| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR EXTRATO MEIO MAGNETICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCÁRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR EXTRATO MEIO MAGNETICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCÁRIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 07/01/2020 | 330.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCRITO(MANGUEIRA) DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OET- 0275, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000001 | 07/01/2020 | 2676.15 | 00014227533368 | FERNANDO LOUREIRO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CICLO 2019 DO PMAQ- PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA, DE ACORDO COM A LEI Nº 210/2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000002 | 07/01/2020 | 2676.15 | 00006107998438 | ROSANGELA KTUISSA LEITE DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CICLO 2019 DO PMAQ- PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA, DE ACORDO COM A LEI Nº 210/2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000003 | 07/01/2020 | 257.32 | 00070826455468 | ROBSON ALMEIDA LEÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CICLO 2019 DO PMAQ- PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA, DE ACORDO COM A LEI Nº 210/2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000004 | 07/01/2020 | 1700.00 | 00003584123402 | VANDERLINO PORFIRIO MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 60M2 DE PISO ENCIMENTADO, 30M2 DE CALÇAMENTO E 15M2 MEIO FIO REALIZADOS NA ACADEMIA DE SAÚDE LOCALIZADO NA RUA SEVERINA AIRES DE GOUVEIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000005 | 07/01/2020 | 500.00 | 00010025074482 | ANDERSON LUIZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000006 | 07/01/2020 | 732.53 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 01/04 DA APÓLICE DO SEGURO DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA QFE- 3168, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000007 | 07/01/2020 | 224.21 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 01/04 DA APÓLICE DO SEGURO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA NQH- 6521, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000008 | 07/01/2020 | 1684.71 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 03/04 DA APÓLICE DO SEGURO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER DE PLACA OGG- 9245, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 2000009 | 07/01/2020 | 10144.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DIÁRIAS JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 2000010 | 07/01/2020 | 8093.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DIÁRIAS JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 2000011 | 07/01/2020 | 12153.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DIÁRIAS JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 07/01/2020 | 1500.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULAÇÃO DE MIDIA E SPOTS INSTITUCIONAIS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 08/01/2020 | 5875.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS (DISCO DA GRADE ARADORA DE 26X6mm), DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2020 | 240.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE DUAS MANGUEIRA HIDRÁULICA DA RETROESCAVADEIRA RANDOM, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2020 | 650.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE DUAS BUCHA E DO OLHAR DO CILINDRO DO TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212019 | 2000012 | 08/01/2020 | 6841.21 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | RESTITUICAO DE RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2020 | 1093.54 | 08778250000169 | SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO 0063/2018, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | RESTITUICAO DE RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2020 | 4270.70 | 08778250000169 | SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO 091/2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | RESTITUICAO DE RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 08/01/2020 | 173.55 | 08778250000169 | SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO 295/2019, REFERENTE AO OBJETO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 09/01/2020 | 103.75 | 34028316373562 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A REMESSA DE OBJETOS POSTAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000013 | 09/01/2020 | 514.66 | 00003235510419 | CLAUDIA REGINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CICLO 2019 DO PMAQ- PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA, DE ACORDO COM A LEI Nº 210/2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000014 | 09/01/2020 | 257.32 | 00001205144439 | NILVANIA FRALDECIA DE ALMEIDA MORAIS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CICLO 2019 DO PMAQ- PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA, DE ACORDO COM A LEI Nº 210/2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000015 | 09/01/2020 | 2676.15 | 00003655731400 | KATARINA VIRGINIA DE BRITO TORREÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CICLO 2019 DO PMAQ- PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA, DE ACORDO COM A LEI Nº 210/2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000016 | 09/01/2020 | 2676.15 | 00004366749475 | ANDRESSA XAVIER DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CICLO 2019 DO PMAQ- PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA, DE ACORDO COM A LEI Nº 210/2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000017 | 09/01/2020 | 257.32 | 00007104739408 | FELIPE COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CICLO 2019 DO PMAQ- PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA, DE ACORDO COM A LEI Nº 210/2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000018 | 09/01/2020 | 257.32 | 00004513097400 | FAGNER SILVANO SARAIVA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CICLO 2019 DO PMAQ- PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA, DE ACORDO COM A LEI Nº 210/2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000019 | 09/01/2020 | 257.32 | 00003865637485 | MARIA DO SOCORRO BRÁS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CICLO 2019 DO PMAQ- PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA, DE ACORDO COM A LEI Nº 210/2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000020 | 09/01/2020 | 257.32 | 00056940955453 | VERAL UNILCE FERREIRA DIDIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CICLO 2019 DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA, DE ACORDO COM A LEI Nº 210/2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000021 | 09/01/2020 | 257.32 | 00007200574422 | FABIA TAVARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CICLO 2019 DO PMAQ- PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA, DE ACORDO COM A LEI Nº 210/2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000022 | 09/01/2020 | 514.66 | 00001111625565 | KAROLA RODRIGUES DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CICLO 2019 DO PMAQ- PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA, DE ACORDO COM A LEI Nº 210/2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000023 | 09/01/2020 | 257.32 | 00003630562469 | FELOMENA FERNANDA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CICLO 2019 DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA, DE ACORDO COM AL EI Nº 210/2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000024 | 09/01/2020 | 257.32 | 00005454551465 | IZETE GOMES RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CICLO 2019 DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA, DE ACORDO COM A LEI Nº 210/2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000025 | 09/01/2020 | 257.32 | 00002993509403 | MARIA IVANETE GUILHERME FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CICLO 2019 DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA, DE ACORDO COM A LEI Nº 210/2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000026 | 09/01/2020 | 257.32 | 00076823881453 | JOSE DIMAS DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CICLO 2019 DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA, DE ACORDO COM A LEI Nº 210/2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000027 | 09/01/2020 | 257.32 | 00001917263465 | JOSE JOSIMAR ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CICLO 2019 DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA, DE ACORDO COM A LEI Nº 210/2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000028 | 09/01/2020 | 257.32 | 00005494747816 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CICLO 2019 DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA, DE ACORDO COM A LEI Nº 210/2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000029 | 09/01/2020 | 257.32 | 00006502845428 | ERIVALDO DIONISIO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CICLO 2019 DO PMAQ- PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA, DE ACORDO COM A LEI Nº 210/2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000030 | 09/01/2020 | 257.32 | 00004977623401 | ERIVALDO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CICLO 2019 DO PMAQ- PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA, DE ACORDO COM A LEI Nº 210/2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000031 | 09/01/2020 | 257.32 | 00005920470402 | IVONERE GUILHERME FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CICLO 2019 DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA, DE ACORDO COM A LEI Nº 210/2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000032 | 09/01/2020 | 257.32 | 00098159089449 | ROSILDA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CICLO 2019 DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA, DE ACORDO COM A LEI Nº 210/2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000033 | 09/01/2020 | 257.32 | 00010613786408 | KELLY DE CASSIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CICLO 2019 DO PMAQ- PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA, DE ACORDO COM A LEI Nº 210/2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000034 | 09/01/2020 | 257.32 | 00002725326494 | ANA ROSA HOLANDA DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CICLO 2019 DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA, DE ACORDO COM A LEI Nº 210/2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000035 | 09/01/2020 | 2676.15 | 00004003279450 | WALDILENE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CICLO 2019 DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA, DE ACORDO COM A LEI Nº 210/2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000036 | 09/01/2020 | 257.32 | 00003979584470 | MARIZETE HELENA DE SOUZA MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CICLO 2019 DO PMAQ- PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA, DE ACORDO COM A LEI Nº 210/2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000037 | 10/01/2020 | 150.00 | 00070821836404 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO FILHO MENOR JOSÉ VICTOR BARBOSA DA SILVA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000038 | 10/01/2020 | 600.00 | 00006253484435 | ADIV?NIO JO?O DE ALC?NTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000039 | 10/01/2020 | 500.00 | 00039224201415 | MARIA DE FATIMA BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000040 | 10/01/2020 | 250.00 | 00006164509408 | ANA PAULA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE DO SEU FILHO MENOR PEDRO DANIEL GOMES MORAES NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000041 | 10/01/2020 | 600.00 | 00007847932474 | ADRINADA DE SOUZA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000042 | 10/01/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000043 | 10/01/2020 | 13779.72 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000044 | 10/01/2020 | 188.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCÁRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000045 | 10/01/2020 | 800.00 | 00010242926495 | THALES DE QUEIROZ CALUETE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000046 | 10/01/2020 | 200.00 | 00006323252406 | FABIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000047 | 10/01/2020 | 400.00 | 00007653110460 | MARCELO MORAIS COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000048 | 10/01/2020 | 200.00 | 23034884000109 | MIRELA FERNANDES PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESPESA C/ SERV/ PREST/ NA REMOÇÃO DO VEÍCULO RANGER DE PLACA QFE-1778 PERTENCENTE A SEC/ DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE CAMPINA GRANDE P/ OFICINA NA CIDADE DE QUEIMADAS-PB,P/ REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000049 | 10/01/2020 | 140.00 | 00003298101460 | JORGE PAULO V. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000050 | 10/01/2020 | 600.00 | 00027892685847 | ALEXSANDRO DE MORAIS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000051 | 10/01/2020 | 600.00 | 00067388604472 | ANTONIO MORAIS COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000052 | 10/01/2020 | 1580.00 | 00008897191444 | EVERLAN DA SILVA MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PLANTÃO COMO ORTOPEDISTA, PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HELENA DE BRITO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2020 | 26.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2020 | 69.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2020 | 38.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2020 | 148.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2020 | 910.00 | 18793072000107 | AIRES E POUSADA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS A SERVIDORES DO ESTADO DURANTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DENTRO DO PROGRAMA CIDADÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2020 | 92.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2020 | 38.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2020 | 313.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCÁRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2020 | 1.18 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2020 | 3008.57 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2020 | 18.60 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2020 | 15986.48 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS- PARCELAMENTO ESPECIAL- RFB-PREV-PARC/60, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2020 | 4792.63 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO A MAIOR PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO INSS RFB-PREV-OB COR, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2020 | 5079.56 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS- ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA- JUROS/ MULTAS RFB- PREV -OB DEV, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2020 | 400.00 | 00005442216801 | EDSON DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE CAIXAS DE CATAVENTOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2020 | 316.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UM POÇO ARTESIANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2020 | 1040.00 | 28580263000136 | RAINHA DA PARAIBA C CONS E ASSESSORIA TEC LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 16 HORAS DE CONSULTORIA NA ARÉA DE APICULTURA E MELIPONICULTURA, DESTINADA AOS APICULTORES E MELIPONICULTORES DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2020 | 900.00 | 00011228372403 | JULIO CESAR LEITE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2020 | 290.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCRITO(SENSOR) DESTINADA AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGD 6727, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2020 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2020 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMCAP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2020 | 255.29 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE FIXO DE Nº 3309-1056 INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2020 | 26.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2020 | 38.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2020 | 60.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA 05 DE JANEIRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2020 | 1320.00 | 00012547020408 | JOSE ROBIEL RAMOS VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2020 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ COM SERV/ DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO-HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 000036/2019 E RESULTADOS FASE HABILITAÇÃO-PP Nº00037/2019-FASE DE PROPOSTA- T.PREÇOS Nº00002/2019, DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2020 | 149.92 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE FIXO DE Nº 3309-1103 INSTALADO N0 GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 13/01/2020 | 400.00 | 00042149916487 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO CUTURAL NESTA CIDADE, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 13/01/2020 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCÁRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000053 | 13/01/2020 | 212.72 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 02/04 DA APÓLICE DO SEGURO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA NQH 6521, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000054 | 13/01/2020 | 212.72 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 03/04 DA APÓLICE DO SEGURO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA NQH 6521, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000055 | 13/01/2020 | 212.73 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 04/04 DA APÓLICE DO SEGURO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA NQH 6521, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000056 | 13/01/2020 | 537.44 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 02/04 DA APÓLICE DO SEGURO DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA QFE 3168, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000057 | 13/01/2020 | 537.44 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 03/04 DA APÓLICE DO SEGURO DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA QFE 3168, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000058 | 13/01/2020 | 537.48 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 04/04 DA APÓLICE DO SEGURO DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA QFE 3168, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000059 | 13/01/2020 | 37.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000060 | 13/01/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR, PRESTADOS NA PACIENTE MARIA DA PAZ SANTOS FARIAS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000061 | 14/01/2020 | 500.00 | 00045290571434 | IVO LUIZ DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000062 | 14/01/2020 | 5490.00 | 00062150260425 | JOÃO CARLOS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER DE PLACA QFE-1778, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302019 | 0000042 | 14/01/2020 | 2850.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUCAO,AMPL.E REF.DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000043 | 14/01/2020 | 150046.43 | 11094171000143 | EXTRA CONSTRUCOES, INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ COM BOLETIM FINAL DE MEDIÇÃO Nº 10, DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR PADRÃO FNDE COM 04 SALAS, CONFORME CONTRATO NN] 0019/2015- CPL DO MEC- FNDE-TERMO DE COMPROMISSO 29843/2014(SIMEC) NESTE MUNICIPIO. | 00022015 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 14/01/2020 | 4074.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 15/01/2020 | 1999.80 | 21717602000134 | MAVIAEL PEDRO DOS SANTOS SERVIÇOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DA CAIXA DE ACIONAMENTO DE MACHA DA CAÇAMBA 1418R DE PLACA MYB-8539, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 15/01/2020 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO- RESULTADO FASE HABILITAÇÃO- TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2019, DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 15/01/2020 | 842.32 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL- UNIÃO, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 15/01/2020 | 975.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS REFERENTE AO BOLETIM FINAL DE MEDIÇÃO Nº 10, DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR PADRÃO FNDE COM 04 SALAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 0019/2015-CPL DO MEC-FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 15/01/2020 | 4501.39 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS REFERENTE AO BOLETIM FINAL DE MEDIÇÃO Nº 10, DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR PADRÃO FNDE COM 04 SALAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 0019/2015-CPL DO MEC-FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 15/01/2020 | 1620.50 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS REFERENTE AO BOLETIM FINAL DE MEDIÇÃO Nº 10, DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR PADRÃO FNDE COM 04 SALAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 0019/2015-CPL DO MEC-FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 15/01/2020 | 41.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCÁRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 15/01/2020 | 50.00 | 00006990498498 | ANTONIA CLAUDIA DE SOUZA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000063 | 15/01/2020 | 280.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPOLOGIA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME HISTOPATOLÓGICO DA SRA MARIA DAS DORES BRITO DE ALMEIDA, PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000064 | 15/01/2020 | 250.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPOLOGIA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME HISTOPATOLÓGICO DA SRA VICENCA MARIA DE LIRA, PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000065 | 15/01/2020 | 1000.00 | 00004486258495 | ADRIANA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECALRAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000066 | 15/01/2020 | 1000.00 | 00009452829400 | REBECA MARIA CRUZ CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000067 | 15/01/2020 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NA SRA IEDA MARIA DE ALCANTARA, PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000068 | 16/01/2020 | 32.75 | 34028316373562 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A REMESSA DE OBJETOS POSTAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000069 | 16/01/2020 | 5490.00 | 00062150260425 | JOÃO CARLOS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER DE PLACA QFE-1778, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 16/01/2020 | 300.00 | 26033444000117 | CARDAN CAMPINA GRANDE IND. COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRA BARRA DE DIREÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGE-5340, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 16/01/2020 | 290.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCRITO (SENSOR) DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGD 6727, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0000056 | 17/01/2020 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMP.P.DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 17/01/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCÁRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/01/2020 | 1307.26 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/01/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCÁRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/01/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCÁRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/01/2020 | 1833.48 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE DESENV. E ASSIST. SOCIAL-SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/01/2020 | 1286.56 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE DESENV. E ASSIST. SOCIAL-CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/01/2020 | 4290.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/01/2020 | 2353.02 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/01/2020 | 2306.92 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/01/2020 | 3251.16 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/01/2020 | 2526.48 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/01/2020 | 1244.17 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE DESENV. E ASSIST. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/01/2020 | 2251.04 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/01/2020 | 4516.64 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/01/2020 | 11124.26 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000070 | 20/01/2020 | 6889.86 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/01/2020 | 1418.74 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 01/04 DA APÓLICE DO SEGURO DOS VEÍCULOS DE PLACAS QSK2A36, QSK2A86, QSK2B66 E QSK1J46, PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/01/2020 | 160.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTO DESCRITO (8PK1550/CORREIA), DESTINADO A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/01/2020 | 2100.00 | 00004755907403 | CREUZITA ALVES DE O.MARTINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO DURANTE FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 21/01/2020 | 200.00 | 00052601838434 | ROOSEVELT ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA AO SERVIDOR ROOSEVELT ANDRADE LIMA, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO INSTITUTO DE PERÍCIA CIENTÍFICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 21/01/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 21/01/2020 | 9442.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (SUB 1), NOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 21/01/2020 | 10325.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (SUB 5), NOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 21/01/2020 | 10326.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (SUB 5), NOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 21/01/2020 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO- HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO- TP N°00002/2019 E CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO- TPN°00002/2019, DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000071 | 21/01/2020 | 3600.00 | 00071448594472 | LUCIA DE QUEIROZ CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E ELETROCARDIOGRAMAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000072 | 21/01/2020 | 1601.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (SUB 3), NOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000073 | 21/01/2020 | 0.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAXA BACEN DEVOLU DOCUM), COBRADA PELA AGENCIA BANCÁRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | AQUISICAO DE VEICULOS,MOB.E EQUIP.P/SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000362019 | 2000074 | 21/01/2020 | 127000.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMIONETA (ESPECIE PASSAGEIRO, LOTAÇÃO:5, COR EXT/ BRANCO ARTICO, CHASSI:8AFAR23N9LJ165694), DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONF/ PROPOSTA N°13491.027000/1190-07. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 21/01/2020 | 52.25 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCÁRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 21/01/2020 | 62.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCÁRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 21/01/2020 | 2359.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (SUB 2), NOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 21/01/2020 | 203.68 | 08730095000100 | SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IPC/OUTROS NA EMISSÃO DE DOCUMENTOS PESSOAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000075 | 22/01/2020 | 144.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TARIFA DEVOL DE CHEQUE), COBRADA PELA AGENCIA BANCÁRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000322019 | 2000076 | 22/01/2020 | 2000.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR Q/ ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESPESA C/ LICENÇAS DE USO MENSAL DO SISTEMA WEB,MOBILE E SUPORTE DO SISTEMA UTILIZ. PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,LIC. DE USO MENSAL DO SIST. E EQUIPAMENTOS EM COMODATO SEM CUSTO,NO PERÍODO DE 01/12/2019 A 31/12/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000084 | 22/01/2020 | 6500.00 | 12482803000109 | M. M. DE SOUZA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO FIAT TORO DESTINADO AOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000077 | 23/01/2020 | 51.60 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A REMESSA DE OBJETOS POSTAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000078 | 24/01/2020 | 180.00 | 00018310909888 | DAMIAO CEZAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122018 | 0000085 | 24/01/2020 | 5000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ( SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0000087 | 27/01/2020 | 22000.00 | 00013299603434 | JOAO FEITOSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA, ORÇAMENTO, COMPLETO, DO AÇUDE PÚBLICO CAZUZINHA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE CAZUZINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 27/01/2020 | 1500.00 | 07105616000176 | VIA CAR LAVA RAPIDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE 10 BANHEIROS QUÍMICOS POR DOIS DIAS, DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 27/01/2020 | 120.79 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 28/01/2020 | 150.00 | 00003629480462 | ANA MARIA ALBINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM ARMAZÉM NA RUA ANTÔNIO LUIZ DE HOLANDA, S/N - NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 28/01/2020 | 250.00 | 00018058891843 | EDUARD KENNEDY PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UMA) RESIDÊNCIA LOCALIZADA NA RUA JOSÉ FIGUEIREDO DA SILVA NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE JIU-JITSU NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 28/01/2020 | 100.00 | 00063175258468 | MARIA RAIMUNDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UMA) RESIDÊNCIA LOCALIZADA A RUA NESTOR DE ANDRADE LIMA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/01/2020 | 390.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST.DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS (AMORTECEDOR DIANT VOLARE SENIOR A6 AS), DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-5340, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 28/01/2020 | 300.00 | 00003756629449 | ANTONIETA ALMEIDA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01(UMA) RESIDÊNCIA LOCALIZADA A RUA SEVERINO A DE ARAÚJO,151 - CENTRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENV. E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 28/01/2020 | 250.00 | 00003989347462 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UMA) GARAGEM LOCALIZADA NA RUA PROJETADA NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO INACIO CHAGAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 28/01/2020 | 200.00 | 00003090580403 | ANA MARIA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UMA) RESIDENCIA LOCALIZ/ NA RUA ANTERO TORREAO NESTA CIDADE,DESTINADA A MORADIA DO SR FRANSCISCO DE ASSIS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NATURAL DESTE MUNICÍPIO,DUR/ O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 28/01/2020 | 350.00 | 00009000719402 | ADILSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA Á RUA SEVERINO APRONIANO DE ARAUJO, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/01/2020 | 300.00 | 00002408696488 | ROSANGELA DE FARIAS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UMA) RESIDÊNCIA LOCALIZADA NA RUA ANTERO TORREÃO,43 - NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000079 | 28/01/2020 | 200.00 | 00048436577434 | JOSE AFONSO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA NA RUA BATISTA CORDEIRO, CENTRO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000080 | 28/01/2020 | 213.50 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADOS A DOAÇÃO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 28/01/2020 | 120.00 | 00010256615403 | ALINE MORAIS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIA DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 28/01/2020 | 120.00 | 00012460437420 | ARTHUR DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 28/01/2020 | 120.00 | 00009597172429 | FLAUBERTO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 28/01/2020 | 120.00 | 00008785033405 | JEFFERSON MAYRON DA S. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 28/01/2020 | 120.00 | 00010630967407 | JOAO VITOR MORAES DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 28/01/2020 | 120.00 | 00008081098470 | JOSE RICARDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 28/01/2020 | 120.00 | 00057419000468 | JOSIVAL FEITOZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 28/01/2020 | 120.00 | 00011422819493 | LUCAS CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 28/01/2020 | 120.00 | 00010434922404 | LUCAS GABRIEL DA SILVA HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 28/01/2020 | 120.00 | 00010176436448 | LUIS FELIPE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 28/01/2020 | 70.00 | 00070400783410 | LUIZ FERNANDO DA SILVA BARBOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 28/01/2020 | 120.00 | 00010609633457 | MATEUS ANTONIO B. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 28/01/2020 | 80.00 | 00009470051459 | MATEUS HOLANDA C. DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIÁRIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 28/01/2020 | 120.00 | 00005686602425 | OTACILIO FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 28/01/2020 | 120.00 | 00095298207472 | RANIERY KENNEDY M.GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIÁRIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 28/01/2020 | 100.00 | 00009287535493 | ROSANA MARIA DE ALCANTARA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIA DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 28/01/2020 | 40.00 | 00010740354450 | THIAGO FELEPE GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 28/01/2020 | 120.00 | 00012405031485 | WESLEY FERNANDES AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 28/01/2020 | 100.00 | 00010246743476 | WALLESON DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/01/2020 | 400.00 | 00021992266468 | LUIZ DE ALMEIDA CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA ANTERO TORREÃO NESTA CIDADE, OLDE FUNCIONA A SEDE DA FILARMONICA 05 DE JANEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/01/2020 | 250.00 | 00067167160849 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA ANTERO TORREÃO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA OFICINA E GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/01/2020 | 160.00 | 00003986577424 | SILENE ANALIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01(UMA) RESIDÊNCIA LOCALIZADA NO SITIO RETIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE 0 MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 28/01/2020 | 250.00 | 00000017723418 | NEUZA EMIDIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO BATISTA BEZERRA NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/01/2020 | 250.00 | 00004565777428 | JOSE JURANDI MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) RESIDÊNCIA LOCALIZADA A RUA BATISTA CORDEIRO, 14, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O SINDICATO RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 28/01/2020 | 500.00 | 00010619004444 | ANDREIA MIRELY BRAZ ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UMA) RESIDÊNCIA LOCALIZADA À RUA SEVERINA AIRES DE GOUVEIA NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/01/2020 | 150.00 | 08718431000108 | PRESTCONTAS- POR WIRECARD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A INSCRIÇÃO DO SENHOR PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO 1° FÓRUM DE GESTÃO PÚBLICA E CONTROLE INTERNO DO SERTÃO PARAIBANO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000081 | 29/01/2020 | 780.00 | 00075315734404 | JOSE ROBERTO T.RAFAEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A TROCA DO IMOBILIZADOR, TROCA DO CHIP E PROGRAMAÇÃO DO SISTEMA DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGG-3025, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000082 | 29/01/2020 | 157.00 | 00075315734404 | JOSE ROBERTO T.RAFAEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE DO VEÍCULO MONTANA DE PLACA NQI-8650, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/01/2020 | 2600.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA OS SISTEMAS, PROGRAMAS E SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO:SUASWEB, CADSUAS, CRIANÇA FELIZ, PAIF, SCFV, PBF,PREST/ DE CONTAS, PALESTRAS,ENTRE OUTROS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2020 | 3117.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SERVIDORES ZELADOR E AUXILIAR DE SERVIÇOS (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2020 | 2427.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SERVIDORA ASSISTENTE SOCIAL (EST) LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2020 | 7656.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS COORDENADORA, SECRETÁRIO E CHEFE DE SETOR (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2020 | 5541.12 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS TUTELARES (ELE) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PISO VARIAVEL/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2020 | 1996.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/ COM VENC/ C/ FUNCIONÁRIA COORDENADORA DO SCFV (CTR) LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL- SCFV- SERV/ DE CONV/ E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA GESTÃO PROG BOLSA FAMILIA E CADAST.UNICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2020 | 1996.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/ COM VENC/ C/ FUNCIONÁRIO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (CTR) LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL- IGDBF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA PRIMEIRA INFAN.NO SUAS/PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2020 | 5617.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/ COM VENC/ COMO FUNCIONÁRIOS SUPERVISORA E VISITANTES (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL- PCF- PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2020 | 2370.06 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2020 | 534.05 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2020 | 1219.05 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/ COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC/ DE DESENVOLV/ E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC/, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2020 | 439.12 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/ COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAG/ DOS SERV/ LOT/ NA SEC/ DE DESENVOLV/ E ASSISTÊNCIA SOCIAL-SCFV- SERV/ DE CONV/ E FORT/ DE VINCULOS DESTE MUNIC/, REF/ A COMP/ 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2020 | 439.12 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/ COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL- IGDBF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2020 | 1235.74 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/ COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC/ DE DESENVOLV/ E ASSIST/ SOCIAL- PCF - ROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNIC/ REF/ A COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2020 | 3500.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO (COM) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40 % DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2020 | 33919.71 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/ C/ VENC/ C/ SERV/-AUX. DE SERV/, MOT/,MEREND/,PROF/ E REG/DE ENS/(EST)NAS ESC/CEJA,MANOEL DA S. SEVERINO,ALVARO,VIRGILIO,EURIDICE,MATIAS E JOÃO LOT/ NA SEC. DE EDUC/ FUNDEB 40% DESTE MUNIC/, DUR/ O MÊS DE JAN/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2020 | 60828.91 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR Q/ ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/ C/VENC/ C/ SERV/PROF/COORD/ DIRET/E REG/ DE ENS(EST) NAS ESC/ MANUEL B,EMEI EURIDICE,CEJA,VIRGILIO,MANOEL DA S.JOSÉ V.ALVARO,MANOEL C.,SEVERINO E JOSÉ LOT/NA SEC.EDUC/ FUNDEB 60% DESTE MUNIC/, DUR/ O MÊS DE JAN/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2020 | 3447.20 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/ COM VENC/ C/ FUNCIONÁRIAS AUXILIARES DE PROFESSORES E PROFESSORA (CTR) NAS ESCOLAS EMEI EURIDICE ANDRADE E JOÃO DANTAS, LOT/ NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% -CTR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2020 | 8869.33 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/ COM VENCIMENTOS COMO SERVIDORES MOTORISTAS E SUPERVISOR DE MERENDA ESCOLAR (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2020 | 1039.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIO MOTORISTA (CTR) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2020 | 14881.49 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENC/ COMO SERV/ PROFESSORES, AUX. DE SERVIÇOS E MERENDEIRA (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2020 | 1875.06 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/ COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC/ DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2020 | 3426.32 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/ COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2020 | 7899.88 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/ COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2020 | 10216.51 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/ COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2020 | 758.38 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/ COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%- CTR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2020 | 3500.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE FINANÇAS (COM) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2020 | 3333.40 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2020 | 0.07 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0000153 | 30/01/2020 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN -SERV.DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇAMENTÁRIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2020 | 770.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000083 | 30/01/2020 | 7439.33 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000084 | 30/01/2020 | 2862.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA (CTR) LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000085 | 30/01/2020 | 1558.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (COM) LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000086 | 30/01/2020 | 34113.43 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR Q/ ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ VENC/ C/ PSICOLOGA, ATEND/ E TEC/DE ENFERMAGEM,MOTORISTAS, DIGIT/,AUX. DE SERVIÇOS, AUX/ C/ ODONT/ SECRETÁRIA,FARMACEUTICO,CHEFE TRANSP/ (EST) LOT/ NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DUR/ O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000087 | 30/01/2020 | 730.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÕES DE PRODUTIVIDADES DOS SUS AOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000088 | 30/01/2020 | 23013.86 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MÉDICO E ENFERMEIRAS (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- PESSOAL PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000089 | 30/01/2020 | 16816.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTÓLOGA E MÉDICA (CTR) LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE- PESSOAL PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000090 | 30/01/2020 | 14052.82 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SERVIDORES AGENTES DE SAÚDE (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- AGENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000091 | 30/01/2020 | 2800.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SERVIDORES AGENTES DE SAÚDE (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- AGENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000092 | 30/01/2020 | 5920.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA, FISIOTERAPEUTA E FONOAUDIOLOGA (CTR) LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE- NASF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO PROGRAMA DE VIG.EPID.EM SAUDE AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000093 | 30/01/2020 | 5559.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SERVIDORES AGENTES DE ENDEMIAS E AGENTE EPIDEMIOLOGICO (EST) LOTADOSS NA SECRETARIA DE SAÚDE- AGENTES PEA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000094 | 30/01/2020 | 8347.66 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000095 | 30/01/2020 | 3502.29 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-AGENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000096 | 30/01/2020 | 1302.40 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000097 | 30/01/2020 | 8167.15 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- PESSOAL PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO PROGRAMA DE VIG.EPID.EM SAUDE AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000098 | 30/01/2020 | 1223.09 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- AGENTES PEA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2020 | 19500.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS- PREFEITO E VICE-PREFEITA (ELE) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2020 | 4290.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2020 | 6785.55 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUX. DE SERVIÇOS,SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, AUX. ADMINISTRATIVO E IDENTIFICADOR (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2020 | 1492.82 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2020 | 2378.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SERVIDORES ZELADOR E AUXILIAR DE SERVIÇOS (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2020 | 3500.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIO SEC. DE AGRICULTURA (COM) LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2020 | 7273.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS OPERADORES DE MÁQUINAS E VETERINÁRIO (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2020 | 2893.22 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2020 | 2373.35 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇÃO DOS TRATORES DE PNEUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2020 | 40882.49 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SERVIDORES GUARDAS, GARIS, TRABALHADORES, MOTORISTA, AUX. DE SERVIÇOS E FISCAL (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2020 | 1558.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIO COVEIRO (CTR) LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2020 | 2078.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIO CHEFE DE SETOR (COM) LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2020 | 9847.51 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2020 | 3117.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SERVIDORES INSTRUTORES DE BANDA (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2020 | 4539.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS SECRETÁRIA E DIRETOR DE DEPARTAMENTO (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2020 | 1684.32 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2020 | 6900.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 (QUATRO) RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO TRATOR JOHN DEERE 5090E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2020 | 4780.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DUAS) RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND TL85E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA NO MANANCIAL MANOEL MARCIONILO NO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000181 | 31/01/2020 | 2000.00 | 27841845000166 | PLINIO CAMPOS MEDEIROS -ME | VALOR Q/ ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA P/ FISCALIZAÇÃO,ACOMPANHAMENTO,GESTÃO DAS OBRAS E SERV/ DE ENGENHARIA COM MONITORAMENTO DOS DIVERSOS PROG/ FEDERAIS E ESTADUAIS COM EMISSÃO DE PARECERES E BOLETINS DE MEDIÇÕES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000099 | 31/01/2020 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCÁRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2020 | 10968.24 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE 1% PARA O PASEP, CONFORME ESTABELECE LEGISLAÇÃO VIGENTE E O DECRETO N° 9.580/2018 DE 22/11/2018, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2019, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2020 | 70.21 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2020 | 424.89 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2020 | 49.73 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2020 | 916.43 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2020 | 73.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCÁRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCÁRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2020 | 2250.00 | 00006174374408 | TIAGO BELINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO PARA A ESTRATÉGIA AMIGO DA PESSOA IDOSA "PROGRAMA VIDA SAUDÁVEL", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 03/02/2020 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCÁRIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 03/02/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR EXTRATO MEIO MAGNETICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCÁRIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 03/02/2020 | 200.00 | 00004204860460 | SERGIO CORDEIROS DE SOUZA | VALOR Q/ ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIÁRIA AO SERV/ SÉRGIO C/ DE SOUSA,SEC/ DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNIC/,Q/ EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,P/ PART/ DA I ASSEMBLÉIA GERAL DO COLÉGIO EST/ DE GEST/ MUN/ DE ASSIST/ SOCIAL DA PB-COEGEMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 03/02/2020 | 41.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCÁRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 03/02/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR EXTRATO MEIO MAGNETICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCÁRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 03/02/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCÁRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 03/02/2020 | 2.62 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 03/02/2020 | 519.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO SALARIAL DA SERVIDORA AUX. DE SERVIÇOS (EST) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 03/02/2020 | 114.29 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/ COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO AO COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000100 | 03/02/2020 | 150.00 | 00005948439445 | RITA DE CASSIA DANTAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000101 | 03/02/2020 | 550.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA DA PELVE NA PACIENTE MARIA DA PAZ DOS SANTOS ÂNGELO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000102 | 03/02/2020 | 1397.95 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 04/04 DA APÓLICE DO SEGURO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER DE PLACA OGG-9245, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000103 | 03/02/2020 | 723.99 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENDOSSO PARA ALTERAÇÃO DE COBERTURAS/CLÁUSULAS DE APÓLICE DE SEGURO DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA QFE-3168, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 03/02/2020 | 200.00 | 08718431000108 | PRESTCONTAS- POR WIRECARD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO 1° FÓRUM DE GESTÃO PÚBLICA E CONTROLE INTERNO DO SERTÃO PARAIBANO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 03/02/2020 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO- AVISO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2020, DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 03/02/2020 | 352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO- AVISO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL N°00002/2020 E DECRETO N°003/2020 CONCURSO PÚBLICO N° 001/2019, DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 03/02/2020 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO- AVISO DE LICITAÇÃO- CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA N° 00001/2020, DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 04/02/2020 | 200.00 | 00003436151424 | JEFFERSON ROBERTO DO N.PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATEN/ DESP/ COM DIARIA AO SR JEFFERSON ROBERTO DO N. P DA SILVA PREF/ DESTE MUNIC/, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, P/ RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 04/02/2020 | 195.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO SENHOR JEFFERSON ROBERTO DO NASCIMENTO PINTO DA SILVA, PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 04/02/2020 | 1498.25 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS, ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES COLORIDAS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 04/02/2020 | 380.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE TRÊS MANGUEIRAS HIDRÁULICA DA RETROESCAVADEIRA RANDOM, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 04/02/2020 | 232.53 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEUS JHON DEERE 5600 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 04/02/2020 | 1500.00 | 00032462652833 | ADRIANO DE ALMEIDA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 04/02/2020 | 3000.00 | 00004090471478 | JOSÉ NATIVO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PISO DE CONCRETO NA RUA ANTERO TORREÃO NESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 04/02/2020 | 60592.75 | 05457283000380 | UNIÃO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEVOLUÇÃO DE SALDOS REMANESCENTE REFERENTE A AMPLIAÇÃO DA PRAÇA BATISTA CORDEIRO,NESTA CIDADE, DE ACORDO COM O CONTRATO 1018620-2015/2014. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 2000104 | 04/02/2020 | 1331.50 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESCRITOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000105 | 04/02/2020 | 200.00 | 00008928011744 | VANDENBERQUE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | AQUISICAO DE VEICULOS,MOB.E EQUIP.P/SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000362019 | 2000106 | 04/02/2020 | 50920.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/ COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS( 04 NOTEBOOK ACER 15,08 CPUS VALIANTE PRO 13 8G HD500GB DVD,08 MONITORES 19,5P LG 20M37AA- B LED) REF/ AO PP 00036/2019 ,DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE CACIMBINHA,NESTE MUNIC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 04/02/2020 | 50.00 | 08778250000169 | SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO 244/2018, REFERENTE AO OBJETO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | RESTITUICAO DE RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 04/02/2020 | 26838.45 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV.DA EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU - DEVOLUÇÃO DE SALDO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR PADRÃO FNDE, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 0019/2015-CPL-MEC-FNDE- TERMO DE COMPROMISSO 29843/2014(SIMEC). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 04/02/2020 | 52.25 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCÁRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 04/02/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCÁRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 04/02/2020 | 100.00 | 00006430559408 | DAMIRES RAFAELA DE OLIVEIRA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA A SENHORA DAMIRES RAFAELA DE O. LUCENA LIMA, CONSELHEIRA TUTELAR NESTE MUNIC/QUANDO EM VIAGEM P/A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, P/ PARTIC/ DE FORMAÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 04/02/2020 | 100.00 | 00027308080862 | ROBSON GEOVANI SANTOS CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA AO SENHOR ROBSON GEOVANI SANTOS CUSTÓDIO, CONSELHEIRO TUTELAR NESTE MUNIC/QUANDO EM VIAGEM P/A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, P/ PARTIC/ DE FORMAÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 05/02/2020 | 680.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DUAS) RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC-4729, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000214 | 05/02/2020 | 1440.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS (PNEU 750-16 PL/G8 10 R1000831), DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC-4729, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUCAO,AMPL.E REF.DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000172019 | 0000217 | 05/02/2020 | 11978.15 | 31084313000107 | GILMAR OLIVEIRA COSTA | VALOR Q/ ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 (BM 01) CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CERCAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOVENTINO DA COSTA LOCALIZADA NO SITIO SIMÃO LOPES NESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM CONTRATO N° 10079/2019-CPL. | 10792019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 2000107 | 05/02/2020 | 92.15 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE RODAS, PRESTADOS NO VEÍCULO FIORINO DE PLACA QSF-6109, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 2000108 | 05/02/2020 | 92.15 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE RODAS, PRESTADOS NO VEÍCULO PALIO DE PLACA NQH-6521, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 2000109 | 05/02/2020 | 300.70 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, BALANCEAMENTO DE RODAS E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA, PRESTADOS NO VEÍCULO MASTER DE PLACA OGG-9245, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 2000110 | 05/02/2020 | 245.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTO DESCRITO (KIT CORREIA DENTADA KIT9050), DESTINADO AO USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO DE PLACA QSF-6109, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 2000111 | 05/02/2020 | 194.97 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DE PLACA MMX-4408, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 2000112 | 05/02/2020 | 1432.83 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OGG-3025, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 2000113 | 05/02/2020 | 480.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA NQH-6521, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 2000114 | 05/02/2020 | 1280.40 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER DE PLACA OGG-9245, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 2000115 | 05/02/2020 | 1850.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS (PNEU 225/65R16 WRANGLER SUV 102H 108352), DESTINADOS AO VEÍCULO MASTER DE PLACA OGG-9245, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 2000116 | 05/02/2020 | 680.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS (PNEU 175/65R14 ASSURANCE MAXLIFE 86H 110372), DESTINADOS AO VEÍCULO PALIO DE PLACA NQH-6521, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 2000117 | 05/02/2020 | 800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS (PNEU 185/70R14 88T COOPER 330003), DESTINADOS AO VEÍCULO DOBLO DE PLACA MMX-4408, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 05/02/2020 | 1180.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE QUATRO BUCHAS DO CILINDRO DO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 05/02/2020 | 2480.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 (QUATRO) RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG-3005, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000215 | 05/02/2020 | 4060.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS (PNEU 275/80R22 5 KMAX S GOODYEAR 122644), DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG-3005, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000216 | 05/02/2020 | 1620.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS, DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 05/02/2020 | 647.00 | 04067695000180 | IMPORT IMFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 2000118 | 06/02/2020 | 676.80 | 03624431000117 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS NQI-8650, MMX-4408, NQH-6521, OGG-3025, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000119 | 06/02/2020 | 300.00 | 12920098000184 | ALISSON SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA PRESTADOS NO VEÍCULO DOBLO DE PLACA MMX-4478, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000120 | 06/02/2020 | 540.00 | 12920098000184 | ALISSON SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DO ALTERNADOR E INSTALAÇÃO ELÉTRICA PRESTADOS NO VEÍCULO PALIO DE PLACA NQH-6521, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000121 | 06/02/2020 | 275.00 | 12920098000184 | ALISSON SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA PRESTADOS NO VEÍCULO DUCATO DE PLACA QFE-3168, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000218 | 06/02/2020 | 488.40 | 03624431000117 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS OGC-4729, OFH-9040 E NPR-3152, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 06/02/2020 | 680.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DUAS) RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA QSE-9773, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 07/02/2020 | 4000.00 | 09139551001691 | SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS DA PARAIBA- SEBRAE PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES METODOLOGIA JOVENS EMPREENDEDORES PRIMEIROS PASSOS (JEPP),REALIZADO NO PERIODO DE 03 A 07 DE FEVEREIRO DE 2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 07/02/2020 | 10.25 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR REATIV FORNEC CHEQUES), COBRADA PELA AGENCIA BANCÁRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 07/02/2020 | 10.25 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR REATIV FORNEC CHEQUES), COBRADA PELA AGENCIA BANCÁRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000122 | 07/02/2020 | 100.00 | 00011622462432 | VICTOR JOSE DE OLIVEIRA MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000123 | 07/02/2020 | 160.00 | 00010634891480 | MARIA MACIVÂNIA DA CRUZ HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000124 | 07/02/2020 | 250.00 | 00034847672860 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO REALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000125 | 07/02/2020 | 300.00 | 00012421213401 | JOSE MATEUS LEANDRO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000126 | 07/02/2020 | 300.00 | 00007847932474 | ADRINADA DE SOUZA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000127 | 07/02/2020 | 300.00 | 00010256619409 | JOAO RAFAEL ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000128 | 07/02/2020 | 200.00 | 00002779339438 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000129 | 07/02/2020 | 200.00 | 00058250182472 | JOSE ADALBERTO MOURA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000130 | 07/02/2020 | 300.00 | 00006253484435 | ADIV?NIO JO?O DE ALC?NTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000131 | 07/02/2020 | 250.00 | 00006164509408 | ANA PAULA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE DO SEU FILHO MENOR PEDRO DANIEL GOMES MORAES NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000132 | 07/02/2020 | 150.00 | 00070821836404 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE DO SEU FILHO MENOR JOSÉ VICTOR BARBOSA DA SILVA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000133 | 07/02/2020 | 500.00 | 00039224201415 | MARIA DE FATIMA BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000134 | 07/02/2020 | 330.00 | 00030237385805 | JOSE VALDIC F. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000135 | 07/02/2020 | 300.00 | 00008205233489 | DECIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000322019 | 2000136 | 07/02/2020 | 2000.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR Q/ ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESPESA C/ LICENÇAS DE USO MENSAL DO SISTEMA WEB,MOBILE E SUPORTE DO SISTEMA UTILIZ. PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,LIC. DE USO MENSAL DO SIST. E EQUIPAMENTOS EM COMODATO SEM CUSTO,NO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 2000137 | 07/02/2020 | 1100.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 07/02/2020 | 2500.00 | 00070400347431 | DAVID JOSÉ LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 10/02/2020 | 2900.00 | 00057419000468 | JOSIVAL FEITOZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/02/2020 | 3000.00 | 00010321164717 | THIAGO DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A APRESENTAÇÕES ARTISTICA DURANTE REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/02/2020 | 2000.00 | 00010614178401 | JOSE EUDIMAR R. FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL E INSTALAÇÃO DE SOM DURANTE REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/02/2020 | 630.00 | 00010606851402 | MONIQUE DE ALCANTARA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE JOGOS DE MESAS COM CADEIRAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES REALIZADAS DENTRO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/02/2020 | 770.00 | 00004755907403 | CREUZITA ALVES DE O.MARTINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE FESTIVIDADE ALUSIVA A FILARMÔNICA 05 DE JANEIRO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/02/2020 | 55.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMÔNICA 05 DE JANEIRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/02/2020 | 320.00 | 00076332136472 | IREMAR BEZERRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/02/2020 | 1696.00 | 00005659794424 | JOAO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZAS DE RUAS, PRAÇAS E TERRENOS BALDIOS, ETC. NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/02/2020 | 650.00 | 00012151878406 | YGOR DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MYB-8539, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/02/2020 | 1500.00 | 00028675181809 | EVERALDO LAURINDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/02/2020 | 24.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/02/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/02/2020 | 445.00 | 12606745000188 | WILPECAS C.DE PECAS E A. P/VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCRITOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MYB 8539, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/02/2020 | 590.00 | 12528241000197 | EDVALDO BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0000236 | 10/02/2020 | 3500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL ELDER FERNANDES DE SOUSA - ADV.CONS.E ASS.JURIDICA SIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032020 | 0000237 | 10/02/2020 | 3000.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000042019 | 0000238 | 10/02/2020 | 3690.00 | 00083964150487 | INACIA MARIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, REFEIÇÕES E LANCHES DESTINADOS AS PESSOAS QUE ESTIVERAM PRESTANDO SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/02/2020 | 260.00 | 00023663790487 | SEVERINO JOSE CUSTODIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/02/2020 | 89.98 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE FIXO DE Nº 3309-1056 INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/02/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/02/2020 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMCAP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/02/2020 | 70.00 | 21389451000132 | DJALMA WALBER MARQUES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM MOTOCICLETAS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/02/2020 | 1113.00 | 00055809120482 | ISMAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE POÇOS EM VARIAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/02/2020 | 416.00 | 00074606344415 | EDIVALDO BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDA PRESTADOS EM TAMPA DE POÇOS DE VÁRIAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/02/2020 | 130.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA UM POÇO ARTESIANO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/02/2020 | 299.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA UM POÇO ARTESIANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162019 | 0000278 | 10/02/2020 | 1040.00 | 28580263000136 | RAINHA DA PARAIBA C CONS E ASSESSORIA TEC LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 16 HORAS DE CONSULTORIA NA ARÉA DE APICULTURA , DESTINADA AOS APICULTORES E MELIPONICULTORES DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/02/2020 | 1504.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/02/2020 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO- DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00001/2020 DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000138 | 10/02/2020 | 1039.00 | 00008165731408 | DILZA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000139 | 10/02/2020 | 255.00 | 00005792080445 | JOSE ARIMATEIA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSF-6109 E FIAT PALIO DE PLACA NQH-6521, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000140 | 10/02/2020 | 1039.00 | 00008864682724 | CIDINEY LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000141 | 10/02/2020 | 250.00 | 00006689977455 | FLADEMIR LEONCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEÍCULO DE PLACA MOS-6816, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000142 | 10/02/2020 | 100.00 | 00000764303406 | PETRUSKA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO SISTEMA DIGISUS GESTOR-MÓDULO DE PLANEJAMENTO PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000143 | 10/02/2020 | 100.00 | 00004366749475 | ANDRESSA XAVIER DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA A SERVIDORA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO SISTEMA DIGISUS GESTOR-MÓDULO DE PLANEJAMENTO PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000144 | 10/02/2020 | 207.00 | 20502731000142 | H-PRINT PAPELARIA E SERIGRAFIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000145 | 10/02/2020 | 100.00 | 00005801686703 | STEFANIA DE FREITAS SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000146 | 10/02/2020 | 7439.33 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000147 | 10/02/2020 | 15804.56 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRAPARTIDA REFERENTE AO CONVÊNIO PLATAFORMA + BRASIL Nº 891543 CUJO OBJETO CONSTRUÇÃO DE 68 (SESSENTA E OITO) CISTERNAS DE PLACAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/02/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCÁRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/02/2020 | 313.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCÁRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/02/2020 | 7754.88 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/02/2020 | 353.05 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/ COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - JUROS/MULTAS - RFB- PREV- OB- DEV,REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2019,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/02/2020 | 4452.07 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/ COM DÉBITO EFETUADO A MAIOR PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS- RFB -PREV- OB COR,REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2019,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/02/2020 | 16007.62 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/ COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS- PARCELAMENTO ESPECIAL RFB -PREV- PARC/60, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/02/2020 | 4976.32 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/ COM PARCELAMENTO ESPECIAL NÃO DEBITADO PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REFERENTE A MEDIDA PROVISÓRIA N° 778 DE 08/06/2017, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 10/02/2020 | 1039.00 | 00005418525409 | JOSEFA DE FATIMA F. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/02/2020 | 1039.00 | 00002162700492 | JOSE CARLEUDO PALMEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/02/2020 | 200.00 | 00011878073460 | SAMUEL LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA DOS ÔNIBUS DE PLACAS OFH-9040 E OFG-2232, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/02/2020 | 1180.00 | 00047339616187 | INACIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGE-5340, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/02/2020 | 81.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/02/2020 | 747.00 | 26033444000117 | CARDAN CAMPINA GRANDE IND. COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA BARRA E CONTRA BARRA DE DIREÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA QSE-9773, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/02/2020 | 650.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGE 5340, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/02/2020 | 38.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-R.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0000275 | 10/02/2020 | 761.32 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESCRITOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL,DURANTE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-R.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0000276 | 10/02/2020 | 2267.69 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESCRITOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL,DURANTE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-R.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0000277 | 10/02/2020 | 794.63 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESCRITOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL,DURANTE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/02/2020 | 900.00 | 00014099292487 | DAVI QUARESMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE MONTEIRO E CAMPINA GRANDE-PB, NO VEÍCULO DE PLACA CGS-4291, TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/02/2020 | 368.00 | 00002103844416 | FLAVIA AUGUSTA ALMEIDA DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS REFERENTE A RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/02/2020 | 960.00 | 00009470053400 | FLAVIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DOCES E SALGADOS DESTINADOS A SOLENIDADE DE POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/02/2020 | 120.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/02/2020 | 24.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/02/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/02/2020 | 79.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/02/2020 | 38.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/02/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 11/02/2020 | 250.00 | 00001844303489 | TANIA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA RECONSTRUÇÃO DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NO SITIO LAMBARÉ NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 11/02/2020 | 70.00 | 00071371923434 | EVALDO PERCILIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PISO VARIAVEL/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142019 | 0000288 | 11/02/2020 | 200.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142019 | 0000289 | 11/02/2020 | 200.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA GESTÃO PROG BOLSA FAMILIA E CADAST.UNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142019 | 0000290 | 11/02/2020 | 200.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SALA DO CADASTRO ÚNICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇAO BASICA PISO FIXO PBF-CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142019 | 0000291 | 11/02/2020 | 200.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0000286 | 11/02/2020 | 5784.10 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL COMUN/GASOLINA COMUM/DIESEL B S 10), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142019 | 0000293 | 11/02/2020 | 700.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 11/02/2020 | 1600.00 | 23669258000180 | SERRA BRANCA INSTALAÇÕES ELETRICAS - JOSE ANSELMO DO N. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PADRONIZAÇÃO DO QUADRO ENERGISA,COM SUBSTITUIÇÃO DO RAMAL DE SAÍDA,DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CINCO CIRCUITOS PARA AR CONDICIONADOS ONDE FUNCIONA O CEJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 11/02/2020 | 350.00 | 23669258000180 | SERRA BRANCA INSTALAÇÕES ELETRICAS - JOSE ANSELMO DO N. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE 14 LUMINÁRIAS NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL EURIDICE DE ANDRADE FARIAS, LOCALIZADA NA RUA NESTOR DE ANDRADE LIMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 11/02/2020 | 971.14 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL- BACEN JUD - REFERENTE AO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA- CRF, CONFORME PROTOCOLO Nº 20200002035661. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | AQUIS.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0000298 | 11/02/2020 | 9280.00 | 47960950087146 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) REFRIGERADORES 276 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000148 | 11/02/2020 | 250.00 | 00091821800400 | VERA LÚCIA CAITANO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000149 | 11/02/2020 | 140.00 | 00003298101460 | JORGE PAULO V. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000150 | 11/02/2020 | 200.00 | 00009189376471 | CLAUDINETE ARAUJO B.SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000151 | 11/02/2020 | 150.00 | 00009104726707 | ALBERTO GOMES DE ALCÂNTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000152 | 11/02/2020 | 200.00 | 00010283499478 | ADRIELE LEITE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000153 | 11/02/2020 | 250.00 | 00073913235434 | MARIA LINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000154 | 11/02/2020 | 1000.00 | 00069534683434 | HELENO ERMINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000155 | 11/02/2020 | 300.00 | 00003631213409 | INACIO CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000156 | 11/02/2020 | 285.00 | 00003136219422 | MANOEL JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142019 | 2000157 | 11/02/2020 | 650.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212019 | 2000158 | 11/02/2020 | 6837.45 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000159 | 11/02/2020 | 358.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000160 | 11/02/2020 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM: MARIA DO SOCORRO BRITO FERNANDES, PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000161 | 11/02/2020 | 800.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICO-AMBULATÓRIAL, RELATIVO A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES, PRESTADOS AO PACIENTE JOSÉ ANDRADE DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372019 | 2000162 | 11/02/2020 | 13657.41 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM/DIESEL B S 10) DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULÂNCIAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372019 | 2000163 | 11/02/2020 | 23814.38 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL COMUM/GASOLINA COMUM/DIESEL B S 10) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000164 | 11/02/2020 | 407.33 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL- BACEN JUD - REFERENTE AO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA- CRF, CONFORME PROTOCOLO Nº 20200002035661. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000165 | 11/02/2020 | 3455.24 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL- BACEN JUD - REFERENTE AO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA- CRF, CONFORME PROTOCOLO Nº 20200002035661. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000166 | 11/02/2020 | 929.78 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL- BACEN JUD - REFERENTE AO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA- CRF, CONFORME PROTOCOLO Nº 20200002035661. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 11/02/2020 | 841.10 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL- UNIÃO, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 11/02/2020 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL-AVISOS DE ERRATAS-PREGÕES PRESENCIAIS N°00001 E 00002/2020, DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0000287 | 11/02/2020 | 28931.19 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM/DIESEL COMUN/DIESEL B S 10), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142019 | 0000292 | 11/02/2020 | 300.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0000285 | 11/02/2020 | 9865.91 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL COMUN) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 11/02/2020 | 300.00 | 00006004418498 | EDIVANIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL NA LOCALIDADE PEDRA LAVRADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 11/02/2020 | 500.00 | 23669258000180 | SERRA BRANCA INSTALAÇÕES ELETRICAS - JOSE ANSELMO DO N. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 10 REFLETORES NO GINÁSIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA RUA REINALDO LOPES DE ALMEIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 12/02/2020 | 5966.30 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR JHON DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000167 | 12/02/2020 | 500.00 | 00003513150474 | EUNICE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000168 | 12/02/2020 | 1000.00 | 00061848050704 | JOSE GOMES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000169 | 12/02/2020 | 358.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 12/02/2020 | 150.00 | 00010051061422 | MARIA JOSILENE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 13/02/2020 | 150.00 | 00003957243416 | PAULO ROBERTO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 13/02/2020 | 200.00 | 00010635042444 | ROMULO TASSIO DE LIRA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 13/02/2020 | 50.00 | 00012408757460 | MARIA VANESSA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 13/02/2020 | 1428.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS DESCRITOS, DESTINADOS AO FALECIDO CICERO LEITE DA SILVA, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 13/02/2020 | 62.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCÁRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000170 | 13/02/2020 | 300.00 | 00008659673425 | PAULO ROBERTO DE LIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000171 | 13/02/2020 | 500.00 | 00008309045492 | EDICARLOS FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR CIRURGIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000172 | 13/02/2020 | 250.00 | 00003632382476 | LUZIA VENTURA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000173 | 13/02/2020 | 120.00 | 00002498005439 | MERCIA AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU,CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000174 | 13/02/2020 | 490.00 | 00008621385740 | JOSIMAR SARAIVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000175 | 13/02/2020 | 1000.00 | 00009846211481 | JOSE WILLIS BARROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000176 | 13/02/2020 | 1000.00 | 00009692580466 | EUDENIZE DE SOUZA MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000177 | 13/02/2020 | 1000.00 | 00026031041871 | MARIA INEZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000178 | 13/02/2020 | 1500.00 | 00010009012460 | MARIA ELIZANGELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR CIRURGIA EM SUA GENITORA A SENHORA ISMENIA NEMEZIO DE LIMA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000179 | 13/02/2020 | 250.00 | 00010654537445 | HENRIQUE ARAÚJO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000180 | 13/02/2020 | 500.00 | 00006459700427 | JOSE IVAN SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000181 | 13/02/2020 | 2350.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA-EQUIPESOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FITA UNO DE PLACA OGG 3025, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 13/02/2020 | 500.00 | 00007653110460 | MARCELO MORAIS COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL EM PRAÇA PÚBLICA DESTE CIDADE, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 14/02/2020 | 400.00 | 00012638873411 | JOSÉ MARIA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE POÇO ARTESIANO NA LOCALIDADE SITIO DO MEIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0000310 | 14/02/2020 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMP.P.DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 14/02/2020 | 4000.00 | 00007237591460 | ANDREA DE SOUZA SILVA | VALOR Q/ ORA SE EMP/P/ ATENDER DESP/ C/CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATICIOS, REF/AO ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE A CONST/ CONÇALVES LTDA E ESTE MUNIC/,CORRESP/ A DESISTÊNCIA DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº 0800337.18.2018.8.15.0911 E 080030173.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000182 | 14/02/2020 | 24.30 | 34028316373562 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A REMESSA DE OBJETOS POSTAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000183 | 14/02/2020 | 1000.00 | 00070821127420 | INÁCIA DE FÁTIMA GOMES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE ERNEAS REALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000184 | 14/02/2020 | 250.00 | 00000017637414 | MARIA DO SOCORRO SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000185 | 14/02/2020 | 150.00 | 00002234404428 | ANA LUCIA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCERIA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000186 | 14/02/2020 | 1580.00 | 00008897191444 | EVERLAN DA SILVA MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PLANTÃO COMO ORTOPEDISTA, PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HELENA DE BRITO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 2000187 | 14/02/2020 | 145.50 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA PRESTADO NO VEÍCULO DOBLO DE PLACA MMX-4478, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 2000188 | 14/02/2020 | 577.15 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, SERVIÇO DE FREIO, DE PORTAS E DE SUSPENSÃO, PRESTADOS NO VEÍCULO DOBLO DE PLACA MMX-4408, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 2000189 | 14/02/2020 | 514.10 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, SERVIÇO DE EMBREAGEM E DE SUSPENSÃO, PRESTADOS NO VEÍCULO DUCATO DE PLACA QFE-3168, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 2000190 | 14/02/2020 | 161.02 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DE PLACA MMX-4478, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 2000191 | 14/02/2020 | 702.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DE PLACA MMX-4408, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 2000192 | 14/02/2020 | 2784.87 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA QFE-3168, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000311 | 14/02/2020 | 1440.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS, (PNEU 750-16 PL/G8 10 R1000831) DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSE 9773 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 14/02/2020 | 250.00 | 00007622971405 | MARIA JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A RECONSTRUÇÃO DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NO SITIO CAZUZINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 14/02/2020 | 150.00 | 00010270482423 | NICOLE SUSY CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 17/02/2020 | 150.00 | 00003630058469 | DALVANETE FIGUEIREDO HONORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 17/02/2020 | 150.00 | 00009825318422 | MARIA SOLANGE FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 17/02/2020 | 100.00 | 00005727345499 | JOSE ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCERIA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 17/02/2020 | 0.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAXA BACEN DEVOLU DOCUM), COBRADA PELA AGENCIA BANCÁRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000193 | 17/02/2020 | 150.00 | 00008705098459 | TATIANA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000194 | 17/02/2020 | 240.00 | 00004588026461 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000195 | 17/02/2020 | 250.00 | 00008451428444 | ROBSON DA SILVA EMILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000196 | 17/02/2020 | 200.00 | 00010631098410 | RAYANNE THAIS DE LIRA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DENTÁRIO, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000197 | 17/02/2020 | 1000.00 | 00008503382474 | DJALMA GOMES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000198 | 17/02/2020 | 195.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA SENHORA PETRUSHKA BEZERRA DOS SANTOS, SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 17/02/2020 | 350.00 | 00007091872460 | ROSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A INSCRIÇÃO DE EQUIPE DE FUTSAL PARA PARTICIPAÇÃO NA COPA CARIRI, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 18/02/2020 | 1000.00 | 00073913383468 | MARIA TANIA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL NA LOCALIDADE SITIO SIMÃO LOPES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 18/02/2020 | 1815.26 | 60872306008497 | SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESCRITOS, DESTINADOS AO GINÁSIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0000328 | 18/02/2020 | 6548.51 | 05757746000168 | INEL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESCRITOS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 18/02/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 18/02/2020 | 4551.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 18/02/2020 | 16570.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (SUB 1), NOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 18/02/2020 | 9880.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (SUB 5), NOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000199 | 18/02/2020 | 500.00 | 00002905803401 | CARLOS ALBERTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000200 | 18/02/2020 | 500.00 | 00006281147456 | JOAO FAUSTINO CAVALCANTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000201 | 18/02/2020 | 400.00 | 00010025074482 | ANDERSON LUIZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000202 | 18/02/2020 | 1073.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (SUB 3), NOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000203 | 18/02/2020 | 180.00 | 00001111625565 | KAROLA RODRIGUES DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA A SERVIDORA DESTE MUNICIPIO, OCUPANDO O CARGO DE ENFERMEIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | AQUISICAO DE VEICULOS,MOB.E EQUIP.P/SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000362019 | 2000204 | 18/02/2020 | 6509.00 | 15733417000130 | J.L. DO B. GUIMARAES- JBX PRODUTOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS (IMPRESSORA XEROX 3330DN; ESTABILIZADOR 1000VA SMS E ROTEADORTP-LINK ARCHER C20 AC750), DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000205 | 18/02/2020 | 300.00 | 08526527000166 | INST.DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A PROCEDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTA MÉDICA) REALIZADA NA PACIENTE: SUELY MARIANO DA SILVA, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000206 | 18/02/2020 | 950.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E SERV.DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 18/02/2020 | 72.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TARIFA DEVOL DE CHEQUE), COBRADA PELA AGENCIA BANCÁRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302019 | 0000321 | 18/02/2020 | 2850.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 18/02/2020 | 1808.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (SUB 2), NOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 18/02/2020 | 120.00 | 00037251113830 | ALBA REJANE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 19/02/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCÁRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000207 | 19/02/2020 | 35.00 | 34028316373562 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A REMESSA DE OBJETOS POSTAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000208 | 19/02/2020 | 475.35 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTES POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | AQUISICAO DE VEICULOS,MOB.E EQUIP.P/SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2000209 | 19/02/2020 | 12150.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS (AR CONDICIONADO SPLIT ECO TOP ECST9QFR4-02-9KBTU), DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000210 | 19/02/2020 | 2500.00 | 03161004000220 | REPLASTIL -IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS (SACOS P/ LIXO, PAPEL TOALHA, COPOS, SABONETE LIQUIDO), DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 19/02/2020 | 3262.00 | 28967365000109 | JANAYNA GONÇALVES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇÃO DOS TRATORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 19/02/2020 | 3200.00 | 00004090471478 | JOSÉ NATIVO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PISO DE CONCRETO NA RUA ANTERO TORREÃO ENTRADA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 19/02/2020 | 100.00 | 00075949016491 | JOSEILTON JOAO DE ANDRADE | VALOR Q/ ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/ C/ DIARIA A SERV/ DESTE MUN/,COORD/ DA SALA DA SECA,Q/ EM VIAGEM A PATOS-PB,C/ OBJETIVO DE ENTREGAR MATERIAL P/ REALIZ/ DE ANALISE EM AMOSTRA DE AGUA DO MANANCIAL DE TAPEROÁ-PB E DO SIST/ DE DESSAL/ DE AGUA DESTE MUN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 19/02/2020 | 560.00 | 00011599210401 | RAUL DA SILVA SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/02/2020 | 647.00 | 04067695000180 | IMPORT IMFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/02/2020 | 647.00 | 04067695000180 | IMPORT IMFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 20/02/2020 | 647.00 | 04067695000180 | IMPORT IMFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000211 | 20/02/2020 | 7439.33 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000212 | 20/02/2020 | 943.34 | 00518251000162 | CLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A TRATAMENTO PACIENTE DE GLAUCOMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000213 | 20/02/2020 | 25.80 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A REMESSA DE OBJETOS POSTAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000214 | 20/02/2020 | 200.00 | 00002931298433 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MÉDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000215 | 20/02/2020 | 640.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 TC DE CRÂNIO E 01 DOPPLER DE CAROTIDDAS REALIZADOS EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 20/02/2020 | 841.95 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 20/02/2020 | 134.50 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 20/02/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCÁRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 21/02/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCÁRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000216 | 21/02/2020 | 200.00 | 00004548921443 | MARITA LUIZA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 21/02/2020 | 2000.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURAS DO PISO E PAREDES DO GINÁSIO POLIESPORTIVO, LOCALIZADO NA RUA REINALDO LOPES DE ALMEIDA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0000342 | 26/02/2020 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN -SERV.DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇAMENTÁRIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/02/2020 | 3500.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETÁRIO DE FINANÇAS (COM) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 27/02/2020 | 3622.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE 1% PARA O PASEP, CONFORME ESTABELECE LEGISLAÇÃO VIGENTE E O DECRETO N° 9.580/2018 DE 22/11/2018, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2020, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 27/02/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCÁRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 27/02/2020 | 41.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCÁRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 27/02/2020 | 0.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAXA BACEN DEVOLU DOCUM), COBRADA PELA AGENCIA BANCÁRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 27/02/2020 | 770.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/ COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 27/02/2020 | 220.00 | 00099144433468 | ELITA EMIDIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE REALIZAÇÃO DE PLANEJAMENTO REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 27/02/2020 | 13023.04 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMP/ PARA ATENDER DESP/ COM VENC/ COMO FUNCIONÁRIOS - PROFESSORA, AUXILIAR DE PROF/ E PSICOPEDAGOGA (CTR) NAS ESC/ MATIAS,EURIDICE,MANOEL DA SILVA, JOSÉ R. LOT/ NA SEC/ DE EDUC/ FUNDEB - 60 % CTR ,DESTE MUNICIPIO, DUR/O MÊS DE FEV/2020. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 27/02/2020 | 766.06 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMP/ PARA ATENDER DESP/ COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIA - PROFESSORA (CTR)NA ESCOLA EMEI EURIDICE DE A. FARIAS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB - 60 % CTR ,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 27/02/2020 | 46142.67 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/COM VENC/C/SERV/PROF/ REG/ DE ENSINO E DIRETORA (EST) NAS ESC/ VIRGILIO,CEJA,MANOEL,EURIDICE,ALVARO,SEVERINO,MANOEL CÂNDIDO,JOSÉ E MATIAS, LOT/ NA SEC/ DE EDUCAÇÃO FUNDEB - 60 % ,DESTE MUNIC/, DUR/ O MÊS DE FEV/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 27/02/2020 | 4196.66 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIAS - SUPERVISORA DE MERENDA E SECRETÁRIA MUNICIPAL (COM) LOTADAS NA SEC/ DE EDUCAÇÃO FUNDEB - 40 % ,DESTE MUNIC/, DUR/ O MÊS DE FEV/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 27/02/2020 | 2159.38 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIAS - CUIDADORA E AUXILIARES DE PROFESSORA (CTR) NAS ESC/ EURIDICE DE ANDRADE E JOSÉ VENTURA, LOTADAS NA SEC/ DE EDUCAÇÃO FUNDEB - 40 % ,DESTE MUNIC/, DUR/ O MÊS DE FEV/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 27/02/2020 | 38711.03 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/COM VENC/ COMO FUNC/ AUX. SERV/ MOT/ MEREND/ REG/ DE ENSINO (EST) NAS ESC/CEJA, MANOEL,SEVERINO,VIRGILIO,EURIDICE,MATIAS, JOÃO E ALVARO, LOT/ NA SEC/ DE EDUCAÇÃO FUNDEB - 40 % ,DESTE MUNIC/, DUR/ O MÊS DE FEV/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 27/02/2020 | 1393.32 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIA - DIRETORA (COM) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 27/02/2020 | 370.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGE-5340, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 27/02/2020 | 8913.33 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/COM VENCIMENTOS COMO SERVIDORES - MOTORISTAS E SUPERVISOR DE MERENDA (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 27/02/2020 | 1393.32 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIAS - ORIENTADORAS EDUCACIONAIS (COM) NAS ESC/ ANTONIO ALEXANDRE E INACIO J. BEZERRA, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 27/02/2020 | 15291.68 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/COM VENCIMENTOS COMO SERVIDORES - PROFESSORES MERENDEIRA E AUX. DE SERVIÇOS (EST) LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 27/02/2020 | 4294.16 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS- PORTEIRO E MOTORISTAS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 27/02/2020 | 2865.07 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/ COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60 % - CTR, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 27/02/2020 | 10398.02 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/ COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60 % REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 27/02/2020 | 8681.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/ COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40 % REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 27/02/2020 | 2190.83 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/ COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 27/02/2020 | 4464.82 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/ COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 27/02/2020 | 3135.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SERVIDORES - ZELADOR E AUXILIAR DE SERVIÇOS (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 27/02/2020 | 7680.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS - COORDENADORA, SECRETÁRIO E CHEFE DE SETOR (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 27/02/2020 | 3309.16 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SERVIDORA - ASSISTENTE SOCIAL (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 27/02/2020 | 5225.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS TUTELARES (ELE) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 27/02/2020 | 1996.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIO - GESTOR BOLSA FAMILIA (CTR) LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCAIL - IGDBF- DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PISO VARIAVEL/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 27/02/2020 | 1996.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMP/ PARA ATENDER DESP/ COM VENC/ COMO FUNCIONÁRIA - COORDENADORA DO SCFV (CTR) LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCAIL -SCFV- SERV/ DE CONVIVENCIA E FORT/ DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA PRIMEIRA INFAN.NO SUAS/PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 27/02/2020 | 5635.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMP/ PARA ATENDER DESP/ COM VENC/ COMO FUNCIONÁRIOS - SUPERVISOURA E VISITANTES (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - PCF - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 27/02/2020 | 439.12 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/ COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC/ DE DESENV/ E ASSIST/ SOCIAL- IGDBF- REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 27/02/2020 | 439.12 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/ COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC/ DE DESENV/ E ASSIST/ SOCIAL- SCFV- SERV/ DE COMVIVÊNCIA E FORT/ DE VINCULOS, REF/A COMP/ 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 27/02/2020 | 1239.70 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/ COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC/ DE DESENV/ E ASSIST/ SOCIAL- PCF - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REF/ A COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 27/02/2020 | 2379.30 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/ COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLV. E ASSISTÊNCIA SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 27/02/2020 | 574.75 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/ COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLV. E ASSISTÊNCIA SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 27/02/2020 | 1149.50 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/ COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOT/NA SECRETARIA DE DESENVOLV. E ASSIST/ SOCIA - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNIC/rEFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000217 | 27/02/2020 | 494.39 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LICENCIAMENTO/2020, DO VEÍCULO DE PLACA QFA3B91, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202019 | 2000218 | 27/02/2020 | 1788.00 | 22036755000189 | LABORATORIO DE PROTESES PAE E FILHO - IDELFONSO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000219 | 27/02/2020 | 3657.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E CHEFE DE ASSESSORIA DE INFORMÁTICA (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000220 | 27/02/2020 | 9394.99 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO TEC. EM SALA VACINA, MOTORISTA, ENFERMEIRA, AUX. DE SAUDE BUCAL E ODONTOLOGO (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000221 | 27/02/2020 | 33180.33 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PISICOLOGA, ATEND/ ENF/ MOTORISTAS, AUX. DE SERV/AUX. CONSULT/ ODONT/TEC/ENF/SEC/FARMACEUTICO E CHEFE TRANSP/ (EST) LOTADOS NA SEC/ DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000222 | 27/02/2020 | 13122.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DE SAÚDE (EST) LOTADOS NA SEC/ DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000223 | 27/02/2020 | 2800.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DE SAÚDE (CTR) LOTADOS NA SEC/ DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO PROGRAMA DE VIG.EPID.EM SAUDE AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000224 | 27/02/2020 | 5562.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DE ENDEMIAS E AGENTE EPIDEMIOLOGICO(EST) LOTADOS NA SEC/ DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000225 | 27/02/2020 | 5920.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA,FISIOTERAPEUTA E FONOAUDIOLOGA(CTR) LOTADOS NA SEC/ DE SAÚDE- NASF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000226 | 27/02/2020 | 16816.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA E MÉDICA (CTR) LOTADOS NA SEC/ DE SAÚDE- PESSOAL PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000227 | 27/02/2020 | 20311.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MÉDICO E ENFERMEIRAS (EST) LOTADOS NA SEC/ DE SAÚDE- PESSOAL PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000228 | 27/02/2020 | 730.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADES DO SUS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000229 | 27/02/2020 | 10002.63 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000230 | 27/02/2020 | 3502.95 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- AGENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO PROGRAMA DE VIG.EPID.EM SAUDE AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000231 | 27/02/2020 | 1223.75 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- AGENTES DO PEA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000232 | 27/02/2020 | 1302.40 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000233 | 27/02/2020 | 8167.94 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- PESSOAL PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 27/02/2020 | 3831.66 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SERVIDORES - INSTRUTORES DE BANDA (EST) LOTADOS NA SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 27/02/2020 | 4545.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS - SECRETARIA E DIRETOR DE DEPARTAMENTO (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 27/02/2020 | 1689.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/ COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 27/02/2020 | 43310.16 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS - GUARDAS, GARIS,TRABALHADORES,FISCAL,MOTORISTA E AUX. DE SERVIÇOS (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 27/02/2020 | 1567.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIO - COVEIRO (CTR) LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 27/02/2020 | 2090.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIO - CHEFE DE SETOR (COM) LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 27/02/2020 | 9903.74 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/ COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIRÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 27/02/2020 | 6797.55 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUX. DE SERVIÇOS, SECRETÁRIA, AUX. ADMINISTRATIVO E IDENTIFICADOR, SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122018 | 0000379 | 27/02/2020 | 5000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ( SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000382 | 27/02/2020 | 2000.00 | 27841845000166 | PLINIO CAMPOS MEDEIROS -ME | VALOR Q/ ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA P/ FISCALIZAÇÃO,ACOMPANHAMENTO,GESTÃO DAS OBRAS E SERV/ DE ENGENHARIA COM MONITORAMENTO DOS DIVERSOS PROG/ FEDERAIS E ESTADUAIS COM EMISSÃO DE PARECERES E BOLETINS DE MEDIÇÕES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 27/02/2020 | 9898.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (SUB 1), NOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 27/02/2020 | 1495.46 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/ COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 27/02/2020 | 2390.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SERVIDORES - ZELADOR E AUX. DE SERVIÇOS (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/02/2020 | 3500.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIO - SECRETÁRIO DE AGRICULTURA (COM) LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/02/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA NO MANANCIAL MANOEL MARCIONILO NO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 27/02/2020 | 7297.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS - OPERADORES DEMÁQUINAS E VETERINÁRIO (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/02/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA NO DESSALINIZADOR LOCALIZADO NO SITIO ALGODÃO DE BAIXO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 27/02/2020 | 2201.50 | 00396895000125 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE AOS APORTES AO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO-SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA- PROGRAMA SEGURO SAFRA/AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | AQUISICAO DE VEICULOS MAQ.E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0000388 | 27/02/2020 | 10325.00 | 10288557000123 | METALURGICA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CARROÇÃO BAU PARA TRANSPORTE DE CARNE, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 27/02/2020 | 2901.14 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/ COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 27/02/2020 | 19500.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITA (ELE) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 27/02/2020 | 1152.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000380 | 27/02/2020 | 6500.00 | 12482803000109 | M. M. DE SOUZA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO FIAT TORO DESTINADO AOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 27/02/2020 | 4290.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/ COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/02/2020 | 500.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇÃO PLANEJADA-MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NO SITE CARIRI EM AÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/02/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE TAXA - ANOTAÇÃO RESP.TECNICA-ART DE FISCALIZAÇÃO DE UM AÇUDE NA COMUNIDADE CAZUZINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/02/2020 | 250.00 | 00000017723418 | NEUZA EMIDIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO BATISTA BEZERRA NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/02/2020 | 250.00 | 00004565777428 | JOSE JURANDI MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) RESIDÊNCIA LOCALIZADA A RUA BATISTA CORDEIRO, 14, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O SINDICATO RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/02/2020 | 500.00 | 00010619004444 | ANDREIA MIRELY BRAZ ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UMA) RESIDÊNCIA LOCALIZADA À RUA SEVERINA AIRES DE GOUVEIA NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/02/2020 | 250.00 | 00067167160849 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA ANTERO TORREÃO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA OFICINA E GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/02/2020 | 160.00 | 00003986577424 | SILENE ANALIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01(UMA) RESIDÊNCIA LOCALIZADA NO SITIO RETIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE 0 MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/02/2020 | 884.00 | 60872306008497 | SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESCRITOS, DESTINADOS AO GINÁSIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/02/2020 | 400.00 | 00021992266468 | LUIZ DE ALMEIDA CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA ANTERO TORREÃO NESTA CIDADE, OLDE FUNCIONA A SEDE DA FILARMONICA 05 DE JANEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000234 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCÁRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | AQUISICAO DE VEICULOS,MOB.E EQUIP.P/SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2000235 | 28/02/2020 | 1649.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SWITCH GER 24P GIGABIT + AP GBIC -SG 2402 MR L2+, DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000236 | 28/02/2020 | 7439.33 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000237 | 28/02/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE TAXA - ANOTAÇÃO RESP.TECNICA-ART DE FISCALIZAÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000238 | 28/02/2020 | 200.00 | 00048436577434 | JOSE AFONSO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA NA RUA BATISTA CORDEIRO, CENTRO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/02/2020 | 150.00 | 00004204860460 | SERGIO CORDEIROS DE SOUZA | VALOR Q/ ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIÁRIA AO SERV/ SÉRGIO C/ DE SOUSA,SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNIC/,Q/ EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, P/ PARTICIPAR DA II ASSEMBLÉIA GERAL DO COEGEMAS/PB E DA 148ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/02/2020 | 350.00 | 00009000719402 | ADILSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA Á RUA SEVERINO APRONIANO DE ARAUJO, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/02/2020 | 200.00 | 00003090580403 | ANA MARIA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ LOCAÇÃO DE 01(UMA) RESIDENCIA LOCALIZ/ NA RUA ANTERO TORREAO NESTA CIDADE,DESTINADA A MORADIA DO SR FRANSCISCO DE ASSIS,PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NATURAL DESTE MUNICÍPIO,DUR/ O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/02/2020 | 300.00 | 00003756629449 | ANTONIETA ALMEIDA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01(UMA) RESIDÊNCIA LOCALIZADA A RUA SEVERINO A DE ARAÚJO,151 - CENTRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENV. E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/02/2020 | 250.00 | 00003989347462 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UMA) GARAGEM LOCALIZADA NA RUA PROJETADA NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO INACIO CHAGAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/02/2020 | 300.00 | 00002408696488 | ROSANGELA DE FARIAS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UMA) RESIDÊNCIA LOCALIZADA NA RUA ANTERO TORREÃO,43 - NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/02/2020 | 100.00 | 00063175258468 | MARIA RAIMUNDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UMA) RESIDÊNCIA LOCALIZADA A RUA NESTOR DE ANDRADE LIMA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/02/2020 | 250.00 | 00018058891843 | EDUARD KENNEDY PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UMA) RESIDÊNCIA LOCALIZADA NA RUA JOSÉ FIGUEIREDO DA SILVA NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE JIU-JITSU NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/02/2020 | 150.00 | 00003629480462 | ANA MARIA ALBINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM ARMAZÉM NA RUA ANTÔNIO LUIZ DE HOLANDA, S/N - NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/02/2020 | 41.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCÁRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/02/2020 | 2455.98 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/02/2020 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/02/2020 | 49.91 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/02/2020 | 919.49 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/02/2020 | 426.39 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/02/2020 | 70.46 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 02/03/2020 | 50.00 | 00007812024423 | RUBEVANO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000239 | 02/03/2020 | 300.00 | 08526527000166 | INST.DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CARDIOLOGICOS ESPECIALIZADOS (01 ECODOPPLER TRANSTORACICO) REALIZADOS NA PACIENTE SUELI MARIANO DA SILVA, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000240 | 02/03/2020 | 500.00 | 14497909000101 | INST.NEURO CARDIOVASCULAR DE C.GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 02 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000241 | 02/03/2020 | 300.00 | 14900509000103 | CENTRO MEDICO SAO PAULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTA DE NEUROLOGIA REALIZADA PARA PACIENTE MARIA ADALGIZA ALVES GONÇALVES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 02/03/2020 | 130.00 | 18793072000107 | AIRES E POUSADA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS A SERVIDORES DA FUNASA QUANDO EM SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE MELHORIAS SANITÁRIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 02/03/2020 | 560.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS, DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA QFM-2104, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 02/03/2020 | 604.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS (PEÇAS), DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA QFM-2104, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 02/03/2020 | 1600.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01.02 A 29.02.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 03/03/2020 | 700.00 | 12478675000120 | JOSE HENRIQUE QUEIROZ JUNIOR-PARAIBA MIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A COBERTURA, DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 03/03/2020 | 986.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTO DESCRITO (FILTRO AR DURASTAR 4400), DESTINADO AO USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA OGG-3005, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 03/03/2020 | 320.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST.DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS (PEÇAS), DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA OGG-3005, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000242 | 03/03/2020 | 710.00 | 00008755389406 | ALMIR CASSIO GALDINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO CAZUZINHA PARA AS CIDADES DE TAPEROÁ E CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO DE PLACA HHS-3662, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBER TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELAS LOCALIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 2000243 | 03/03/2020 | 950.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E SERV.DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 03/03/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR EXTRATO MEIO MAGNETICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCÁRIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 03/03/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR EXTRATO MEIO MAGNETICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCÁRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 03/03/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCÁRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 03/03/2020 | 5026.08 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO ESPECIAL NÃO DEBITADO PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE A MEDIDA PROVISÓRIA N° 778 DE 08/06/2017, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 03/03/2020 | 186.13 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ( LICENCIAMENTO 2020) DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OFG-2232, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 03/03/2020 | 186.13 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ( LICENCIAMENTO 2020) DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA QSE-9773, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 03/03/2020 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE SEG. OBRIGATORIO 2019 DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFH-9040, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 04/03/2020 | 300.00 | 00041923197487 | FRANCISCO ALFREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DA CAIXA DE MARCHA DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA NPR-3152, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 04/03/2020 | 1045.00 | 00002903015481 | MARILUZE BERNARDINO CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 04/03/2020 | 1045.00 | 00002162700492 | JOSE CARLEUDO PALMEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 04/03/2020 | 31.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCÁRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000244 | 04/03/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE TAXA - ANOTAÇÃO RESP.TECNICA-ART DE PROJETO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000245 | 04/03/2020 | 1045.00 | 00036441844885 | RODRIGO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000246 | 04/03/2020 | 1045.00 | 00008864682724 | CIDINEY LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000247 | 04/03/2020 | 1045.00 | 00008165731408 | DILZA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000248 | 04/03/2020 | 300.00 | 00028814177449 | ODACI ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000322019 | 2000249 | 04/03/2020 | 2000.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR Q/ ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESPESA C/ LICENÇAS DE USO MENSAL DO SISTEMA WEB,MOBILE E SUPORTE DO SISTEMA UTILIZ. PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,LIC. DE USO MENSAL DO SIST. E EQUIPAMENTOS EM COMODATO SEM CUSTO,NO PERÍODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | AQUISICAO DE VEICULOS,MOB.E EQUIP.P/SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000362019 | 2000250 | 04/03/2020 | 5829.00 | 15733417000130 | J.L. DO B. GUIMARAES- JBX PRODUTOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTO DESCRITO (IMPRESSORA XEROX 3330DN), DESTINADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | AQUISICAO DE VEICULOS,MOB.E EQUIP.P/SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000362019 | 2000251 | 04/03/2020 | 680.00 | 15733417000130 | J.L. DO B. GUIMARAES- JBX PRODUTOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS (ESTABELIZADOR 1000VA SMS E ROTEADOR TP-LINK ARCHER C20 AC750), DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 04/03/2020 | 350.00 | 00005442216801 | EDSON DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE CAIXAS DE CATAVENTOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 04/03/2020 | 1045.00 | 00017342160857 | EDINALDO DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 04/03/2020 | 1600.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000252 | 05/03/2020 | 25.80 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A REMESSA DE OBJETOS POSTAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000253 | 05/03/2020 | 150.00 | 00003162600456 | WALFREDO CARLOS DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE CHEFE SETOR DE TRANSPORTE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000254 | 05/03/2020 | 500.00 | 00008309045492 | EDICARLOS FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000255 | 05/03/2020 | 250.00 | 00000017637414 | MARIA DO SOCORRO SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000256 | 05/03/2020 | 300.00 | 00067388604472 | ANTONIO MORAIS COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000257 | 05/03/2020 | 300.00 | 00003631971419 | JOSEVALDO ARAUJO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000258 | 05/03/2020 | 140.00 | 00003298101460 | JORGE PAULO V. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000259 | 05/03/2020 | 300.00 | 00027892685847 | ALEXSANDRO DE MORAIS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000260 | 05/03/2020 | 400.00 | 00010246743476 | WALLESON DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000261 | 05/03/2020 | 500.00 | 00039224201415 | MARIA DE FATIMA BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000262 | 05/03/2020 | 250.00 | 00006164509408 | ANA PAULA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE DO SEU FILHO MENOR PEDRO DANIEL GOMES MORAES NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000263 | 05/03/2020 | 150.00 | 00070821836404 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE DO SEU FILHO MENOR JOSÉ VICTOR BARBOSA DA SILVA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000264 | 05/03/2020 | 300.00 | 00010573573409 | BRUNO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000265 | 05/03/2020 | 300.00 | 00004750684830 | MARIA LENINE GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 05/03/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCÁRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 05/03/2020 | 400.00 | 00006421352405 | DJAWANN SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO A ESCOLINHA DE FUTEBOL PARA TREINAR ALUNOS CARENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 05/03/2020 | 50.00 | 00053922140106 | OSVALDO AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 05/03/2020 | 80.00 | 00002457927404 | ELIANE MARIA DA S. AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 06/03/2020 | 2000.00 | 00014099292487 | DAVI QUARESMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE MONTEIRO E SAPÉ-PB E CARUARU-PE, NO VEÍCULO DE PLACA CGS-4291, TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 06/03/2020 | 198.00 | 00002103844416 | FLAVIA AUGUSTA ALMEIDA DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS REFERENTE A RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 06/03/2020 | 1045.00 | 00003630479480 | EUNICE FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE EURIDICE DE ANDRADE FARIAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 06/03/2020 | 1270.00 | 00047339616187 | INACIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGE-5340,QSE 9773,OET 0275 E OGC 4729, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 06/03/2020 | 1000.00 | 00002886749443 | PATRICK LIMA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE 05 VIAGNES DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ESTA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA NQI 4717, TRANSPORTANDO A SECRETARIA E FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 06/03/2020 | 600.00 | 00006073039484 | EVALDO JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS KOMBI DE PLACA NPR 3152 E MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OFH 9040 E OGC 4729,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 06/03/2020 | 1045.00 | 00005418525409 | JOSEFA DE FATIMA F. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUCAO,AMPL.E REF.DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000172019 | 0000471 | 06/03/2020 | 17488.18 | 31084313000107 | GILMAR OLIVEIRA COSTA | VALOR Q/ ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESPESA COM BOLETIM DE MEDIÇÃO 02 (BM 02- FINAL) CORRESP/ AOS SERVIÇOS DE CERCAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOVENTINO DA COSTA LOCALIZADA NO SITIO SIMÃO LOPES NESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM CONTRATO N° 10079/2019-CPL. | 10792019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000266 | 06/03/2020 | 1000.00 | 00002886749443 | PATRICK LIMA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE 05 VIAGNES DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ESTA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA NQI 4717, TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000267 | 06/03/2020 | 60.00 | 00006689977455 | FLADEMIR LEONCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, NO VEÍCULO DE PLACA MOS-6816, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000268 | 06/03/2020 | 390.00 | 00010542560470 | IANNAEL LEITE VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000269 | 06/03/2020 | 700.00 | 00098160192487 | HELENA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DO PSF (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA) QUANDO NO ATENDIMENTO DESTA EQUIPE NA COMUNIDADE CARDOSO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000270 | 06/03/2020 | 350.00 | 00003632006490 | JOSINALDO BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA DA PARTE DIANTEIRA DO FIAT UNO DE PLACA OGG-3025, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000271 | 06/03/2020 | 280.00 | 00009431303442 | JOZIBEL FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEICULOS DOBLOS DE PLACAS MMX4478 E MMX4408, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000272 | 06/03/2020 | 700.00 | 00007755209423 | EDIVAN BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURAS E ACESSÓRIOS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGG 3025, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000273 | 06/03/2020 | 3100.00 | 09156209000113 | J. ALDY K.R.PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO GERAL NOS BICOS INJETORES ELETRÔNICOS, COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS MESMOS, DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA MOU-5509, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 06/03/2020 | 750.00 | 00014099292487 | DAVI QUARESMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE FREI MARTINHO-PB, NO VEÍCULO DE PLACA CGS-4291, TRANSPORTANDO PALMAS DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 06/03/2020 | 1260.00 | 00055809120482 | ISMAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE POÇOS EM VARIAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 06/03/2020 | 335.00 | 00005541309476 | DIEGO SOUSA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MYB 8539, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 06/03/2020 | 1050.00 | 12528241000197 | EDVALDO BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 06/03/2020 | 220.00 | 00023663790487 | SEVERINO JOSE CUSTODIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 06/03/2020 | 210.00 | 21389451000132 | DJALMA WALBER MARQUES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM MOTOCICLETAS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 06/03/2020 | 780.00 | 00009470053400 | FLAVIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE COFFE BREAK DURANTE CERIMONIA DE POSSE DOS APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO DESTE UNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 06/03/2020 | 2120.00 | 00076332136472 | IREMAR BEZERRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0000472 | 06/03/2020 | 9970.00 | 34884801000189 | SILVA E SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCRITOS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 06/03/2020 | 450.00 | 00074606344415 | EDIVALDO BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE TRAVES E PORTÕES DO GINASIO POLIESPORTIVO NESTA CIDADE E MARCAÇÃO DE PISO NA QUADRA ESPORTIVA LOCALIZADA NO SITIO SIMÃO LOPES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 09/03/2020 | 50.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMÔNICA 05 DE JANEIRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 09/03/2020 | 1000.00 | 00008621385740 | JOSIMAR SARAIVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 09/03/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 09/03/2020 | 23.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 09/03/2020 | 1500.00 | 00028675181809 | EVERALDO LAURINDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142019 | 0000479 | 09/03/2020 | 300.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 09/03/2020 | 958.00 | 23265621000100 | RIZONAIDE DE F?TIMA ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L (43 UNID) E GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG (10 UNID), DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032020 | 0000501 | 09/03/2020 | 3000.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000483 | 09/03/2020 | 50.00 | 03624431000117 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA A OXIGÊNIO DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 09/03/2020 | 102.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA UM POÇO ARTESIANO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 09/03/2020 | 237.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA UM POÇO ARTESIANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 09/03/2020 | 1695.00 | 00004755907403 | CREUZITA ALVES DE O.MARTINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DURANTE FESTIVIDADES 2° ENCONTRO PARA DISCUTIR O CRESCIMENTO DO CARIRI PARAIBANO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 09/03/2020 | 1260.00 | 00047339616187 | INACIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA QFM 2104-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000274 | 09/03/2020 | 200.00 | 00006442583490 | EDIVANIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000275 | 09/03/2020 | 150.00 | 00010047219432 | CARLOS ANDRE DINIZ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000276 | 09/03/2020 | 250.00 | 00095300880434 | VALDENIR F. RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000277 | 09/03/2020 | 200.00 | 00003634075457 | ROSINETE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000278 | 09/03/2020 | 250.00 | 00003634034424 | ROSELINA VICENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000279 | 09/03/2020 | 250.00 | 00070820228400 | JOSE NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142019 | 2000280 | 09/03/2020 | 650.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 2000281 | 09/03/2020 | 107.00 | 03624431000117 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS QSF-6109 E NQH-6521, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000282 | 09/03/2020 | 94.05 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCÁRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000283 | 09/03/2020 | 110.00 | 00020447515420 | JOSE CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE MONTEIRO-PB, NO VEÍCULO DE PLACA MNW 8803, TRANSPORTANDO EQUIPES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA TREINAMENTO NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000284 | 09/03/2020 | 1010.00 | 32413135000175 | MARIA JOSE JOVEM DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MOTORISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000285 | 09/03/2020 | 4660.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS MÉDICAS HOSPITALARES PRESTADAS AO PACIENTE: PAULO HENRIQUE DA SILVA DANTAS, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142019 | 0000480 | 09/03/2020 | 700.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000482 | 09/03/2020 | 325.00 | 03624431000117 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS OGC-4729, OFG-2232 E QSE-9773, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 09/03/2020 | 38.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 09/03/2020 | 93.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 09/03/2020 | 1000.00 | 00005919015446 | EDINEUZA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA ARTESANAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 09/03/2020 | 300.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ÔNIBUS DE PLACA OFG-2232, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 09/03/2020 | 1200.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 03 (TRÊS) RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGE-5340, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 09/03/2020 | 320.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS DE 04 UNID.RECARGA DE EXT. PÓ ABC 04KG E 01 UNID. RECARGA DE EXT. PÓ ABC 06KG),DEST/ AOS VEÍCULOS DE PLACAS OET-0275, OFH-9040,OGE-5340, OGC-4729 E OFG-2232,PERT/ A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 09/03/2020 | 62.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCÁRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 09/03/2020 | 167.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCÁRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 09/03/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCÁRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 09/03/2020 | 2.99 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 09/03/2020 | 150.00 | 00001622775473 | RENATA WEBERKELLY DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142019 | 0000475 | 09/03/2020 | 200.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA GESTÃO PROG BOLSA FAMILIA E CADAST.UNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142019 | 0000476 | 09/03/2020 | 200.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SALA DO CADASTRO ÚNICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PISO VARIAVEL/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142019 | 0000477 | 09/03/2020 | 200.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇAO BASICA PISO FIXO PBF-CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142019 | 0000478 | 09/03/2020 | 200.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 09/03/2020 | 38.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 09/03/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 09/03/2020 | 161.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 09/03/2020 | 23.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/03/2020 | 400.00 | 00098311360472 | MARIA DA GLORIA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NO SÍTIO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/03/2020 | 200.00 | 00083372512715 | JOSE PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE GUARAPARI-ES, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/03/2020 | 52.25 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCÁRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/03/2020 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCÁRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/03/2020 | 3267.82 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/03/2020 | 16023.77 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/03/2020 | 88760.72 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RFB-PREV-OB COR, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/03/2020 | 16501.81 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RFB-PREV-OB DEV, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-R.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0000508 | 10/03/2020 | 806.63 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESCRITOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL, DURANTE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0000509 | 10/03/2020 | 796.24 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESCRITOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL, DURANTE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0000510 | 10/03/2020 | 2499.49 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESCRITOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL, DURANTE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/03/2020 | 62.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCÁRIA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/03/2020 | 300.00 | 00007105270470 | NAYALLA LARYSSA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX/ FINANCEIRO A ESTUDANTE, PARA CUSTEAR MENSALIDADE DO CURSO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO NO CENTRO EDUCACIONAL DO CARIRI-CEC, SOB MATRÍCULA N°2635, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0000526 | 10/03/2020 | 9340.94 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL COMUN/GASOLINA COMUM/DIESEL B S 10), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/03/2020 | 858.00 | 00002333495456 | ALDO CESAR RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB A ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO PROFESSORES COM O OBJETIVO DE LECIONAREM NAS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000533 | 10/03/2020 | 1881.72 | 00009569894466 | MARCOS SUEL QUEIROZ CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ CUSTEIO DE VIAGENS, NO VEÍCULO DE PLACA GZT 2950-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL P/ ZONA URBANA, C/ OBJETIVO DE ASSIST/ AULAS NA SEDE DESTE MUNIC/, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020,CONF/ RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000534 | 10/03/2020 | 1647.24 | 00033827389453 | JOSE PEDRO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BFD-2246/PB DO SITIO ESTACAS,PASSANDO POR BARRA DO MINEIRO RIACHO DO CIPÓ A CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES P/ DE ASSISTIREM AULAS,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000535 | 10/03/2020 | 1145.40 | 00099134527400 | EDVAN BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ CUSTEIO DE VIAGENS, NO VEÍCULO DE PLACA JMS 0015/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL P/ ZONA URBANA, C/ OBJETIVO DE ASSIST/ AULAS NA SEDE DESTE MUNIC/, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020,CONF/ RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000536 | 10/03/2020 | 1990.80 | 00009038005431 | MANOEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ CUSTEIO DE VIAGENS, NO VEÍCULO DE PLACA CGR 5944, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL P/ ZONA URBANA, C/ OBJETIVO DE ASSIST/ AULAS NA SEDE DESTE MUNIC/, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020,CONF/ RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000537 | 10/03/2020 | 2094.48 | 00006073039484 | EVALDO JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ CUSTEIO DE VIAGENS, NO VEÍCULO DE PLACA HVY 8059, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL P/ ZONA URBANA, C/ OBJETIVO DE ASSIST/ AULAS NA SEDE DESTE MUNIC/, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020,CONF/ RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000538 | 10/03/2020 | 2050.80 | 00004856394401 | JOZETE NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ CUSTEIO DE VIAGENS, NO VEÍCULO DE PLACA MNK 5245, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL P/ ZONA URBANA, C/ OBJETIVO DE ASSIST/ AULAS NA SEDE DESTE MUNIC/, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020,CONF/ RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000539 | 10/03/2020 | 1837.16 | 00001291031448 | GILVO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ CUSTEIO DE VIAGENS, NO VEÍCULO DE PLACA LLB 1J39-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL P/ ZONA URBANA, C/ OBJETIVO DE ASSIST/ AULAS NA SEDE DESTE MUNIC/, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020,CONF/ RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000286 | 10/03/2020 | 1580.00 | 00008897191444 | EVERLAN DA SILVA MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PLANTÃO COMO ORTOPEDISTA, PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HELENA DE BRITO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000287 | 10/03/2020 | 600.00 | 00012431987450 | CARLOS EDUARDO F. DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000288 | 10/03/2020 | 400.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA NAS PACIENTES ANA LÍDIA ALVES PEREIRA E MARIA VANUZA MORAIS DA SILVA, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000289 | 10/03/2020 | 2000.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DO CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE MARIA LOURDES DE SOUZA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000290 | 10/03/2020 | 200.00 | 00009360380474 | MARIA PATRICIA RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000291 | 10/03/2020 | 200.00 | 00065185587415 | ANTONIO DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000292 | 10/03/2020 | 300.00 | 00009044015451 | JOSE ELIOMAR RIBEIRO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000293 | 10/03/2020 | 200.00 | 00006323252406 | FABIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372019 | 2000294 | 10/03/2020 | 21847.13 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL COMUM/DIESEL B S 10/GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372019 | 2000295 | 10/03/2020 | 11142.10 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL B S 10/GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULÂNCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000296 | 10/03/2020 | 25.80 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A REMESSA DE OBJETOS POSTAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 2000297 | 10/03/2020 | 3293.00 | 10833520000139 | SIBRALAB N.C.DE ART LAB MED HOSPITALARE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAL DESCRITOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A POPULAÇÃO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/03/2020 | 3280.00 | 21717602000134 | MAVIAEL PEDRO DOS SANTOS SERVIÇOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA CENTRAL ELETRÔNICA E SUBSTITUIÇÃO DE VALVULA DE QUATRO VIA DO SISTEMA DE FREIO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGD 6727 , PERTENCENTE A SEC/ DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/03/2020 | 203.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA UM POÇO ARTESIANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0000524 | 10/03/2020 | 33664.44 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM/DIESEL COMUN/DIESEL B S 10), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/03/2020 | 1418.74 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 02/04 DA APÓLICE DO SEGURO DOS VEÍCULOS DE PLACAS QSK2A36, QSK2A86, QSK2B66 E QSK1J46, PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/03/2020 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMCAP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/03/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/03/2020 | 200.00 | 00000778952401 | JOSELENE ARAUJO DO NASCIMENTO COSTA | VALOR Q/ ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA A SERVIDORA DESTE MUNIC/, OCUP/ O CARGO DE SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO,Q/ EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, P/ PARTICIPAR DE SEMINÁRIOS DE QUALIFICAÇÃO:DIREITOS E DEVERES DO ÚLTIMO ANO DE MANDATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0000528 | 10/03/2020 | 3500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL ELDER FERNANDES DE SOUSA - ADV.CONS.E ASS.JURIDICA SIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/03/2020 | 1500.00 | 00070437033104 | MARDEN DA COSTA LEITÃO | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/ COM SERV/ DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ARÉA DE PLANEJAMENTO P/ CAPTAÇÃO DE RECURSOS EM FAVOR DESTE MUNIC/BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PROPOSTAS E PREST/ DE CONTAS EM CONVÊNIO JUNTO AOS MINISTÉRIOS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/03/2020 | 1500.00 | 00032462652833 | ADRIANO DE ALMEIDA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/03/2020 | 400.00 | 00003136219422 | MANOEL JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PORTEIRA DESTINADA A ESTRADA DE ACESSO A COMUNIDADE ROÇADO DE FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0000525 | 10/03/2020 | 10174.41 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL COMUN), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 11/03/2020 | 200.00 | 00005659794424 | JOAO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZAS DE RUAS, PRAÇAS E TERRENOS BALDIOS, ETC. NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 11/03/2020 | 120.00 | 00010256615403 | ALINE MORAIS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIA DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 11/03/2020 | 120.00 | 00012460437420 | ARTHUR DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 11/03/2020 | 120.00 | 00009597172429 | FLAUBERTO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 11/03/2020 | 120.00 | 00008785033405 | JEFFERSON MAYRON DA S. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 11/03/2020 | 120.00 | 00010630967407 | JOAO VITOR MORAES DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 11/03/2020 | 120.00 | 00008081098470 | JOSE RICARDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 11/03/2020 | 120.00 | 00057419000468 | JOSIVAL FEITOZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 11/03/2020 | 120.00 | 00011422819493 | LUCAS CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 11/03/2020 | 120.00 | 00010434922404 | LUCAS GABRIEL DA SILVA HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 11/03/2020 | 120.00 | 00010176436448 | LUIS FELIPE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 11/03/2020 | 70.00 | 00070400783410 | LUIZ FERNANDO DA SILVA BARBOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 11/03/2020 | 120.00 | 00010609633457 | MATEUS ANTONIO B. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 11/03/2020 | 120.00 | 00009470051459 | MATEUS HOLANDA C. DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIÁRIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 11/03/2020 | 120.00 | 00005686602425 | OTACILIO FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 11/03/2020 | 120.00 | 00095298207472 | RANIERY KENNEDY M.GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIÁRIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 11/03/2020 | 120.00 | 00009287535493 | ROSANA MARIA DE ALCANTARA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIA DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 11/03/2020 | 120.00 | 00010740354450 | THIAGO FELEPE GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 11/03/2020 | 120.00 | 00012405031485 | WESLEY FERNANDES AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 11/03/2020 | 120.00 | 00010246743476 | WALLESON DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000298 | 11/03/2020 | 8389.33 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 11/03/2020 | 52.25 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCÁRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 11/03/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCÁRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 12/03/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCÁRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 12/03/2020 | 2415.28 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO A MAIOR PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS RFB-PREV-OB COR, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 12/03/2020 | 15122.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS ATUALIZ. MONET./JUROS/MULTA RFB-PREV-OB DEV, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 12/03/2020 | 1379.61 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS ATUALIZ. MONET./JUROS/MULTA RFB-PREV-OB DEV, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000299 | 12/03/2020 | 700.00 | 00062252941472 | CLAUDIO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 12/03/2020 | 5673.60 | 12417544000213 | SOFERRO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS, DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 12/03/2020 | 200.00 | 00003436151424 | JEFFERSON ROBERTO DO N.PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATEN/ DESPESA COM DIARIA AO SR JEFFERSON ROBERTO DO N. P DA SILVA PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM P/ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, P/ PARTICIPAR DO EVENTO REFERENTE A CERTIFICAÇÃO DO SELO PREFEITURA PARCEIRA DAS MULHERES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 13/03/2020 | 44.80 | 10946482000120 | JOSE EDMILSON ALCANTARA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS (PAPEL HIGIENICO FLORAL 8R NEUTRO), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000300 | 13/03/2020 | 300.00 | 00069077606491 | FERNANDO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE MA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 13/03/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCÁRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA PRIMEIRA INFAN.NO SUAS/PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 13/03/2020 | 2680.00 | 47960950087731 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) EVAPOR TIPO SPLIT ECO E 01 (UM) CONDEN TIPO SPLIT ECO, DESTINADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS "CRIANÇA FELIZ" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000301 | 16/03/2020 | 4751.06 | 08873937000183 | MARIA JOSE DE SOUSA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DIÁRIAS JUNTO A POPULAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000302 | 17/03/2020 | 500.00 | 00010025074482 | ANDERSON LUIZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000303 | 17/03/2020 | 1000.00 | 00010600305430 | JOSIELI DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000304 | 17/03/2020 | 51.60 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A REMESSA DE OBJETOS POSTAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000305 | 17/03/2020 | 677.00 | 00010638484405 | ANDRESSA MYKAELY GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AÇÕES ESTRATÉGICAS EM VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DE SAÚDE EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000306 | 17/03/2020 | 400.00 | 00003235510419 | CLAUDIA REGINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AÇÕES ESTRATÉGICAS EM VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DE SAÚDE EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000307 | 17/03/2020 | 482.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000308 | 17/03/2020 | 1452.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (SUB 3), NOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 17/03/2020 | 1000.00 | 00004611865436 | FABIULA SIMONE S. AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS TRABALHADORES DO SUAS, PARA DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 17/03/2020 | 1900.00 | 31084313000107 | GILMAR OLIVEIRA COSTA | VALOR Q/ ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSIST/ SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE REPAROS NAS SEDES DO SCFV E NO CRAS DESTE MUNICIPIO,COM EMBOÇO,REBOCO,PINTURA, RETELHAMENTO, REPARO NO GESSO DO TETO E SUBST/ DE LÂMPADAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 17/03/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCÁRIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 17/03/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCÁRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302019 | 0000584 | 17/03/2020 | 2850.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 17/03/2020 | 1797.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (SUB 2), NOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 17/03/2020 | 227.48 | 05323998000189 | REDE HOST INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PLANO PROFISSIONAL WINDOWS 2, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000042020 | 0000574 | 17/03/2020 | 3407.00 | 00083964150487 | INACIA MARIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, REFEIÇÕES E LANCHES DESTINADOS AS PESSOAS QUE ESTIVERAM PRESTANDO SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 17/03/2020 | 3919.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 17/03/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 17/03/2020 | 8918.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (SUB 5), NOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 17/03/2020 | 16453.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (SUB 1), NOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0000585 | 17/03/2020 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMP.P.DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 18/03/2020 | 259.71 | 08730095000100 | SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IPC/OUTROS NA EMISSÃO DE DOCUMENTOS PESSOAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | COFINANCIAMENTO ESTADUAL-FEAS/BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 18/03/2020 | 326.76 | 08873937000183 | MARIA JOSE DE SOUSA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (APTAMIL SOJA 2), DESTINADOS AO BENEFICIÁRIO O MENOR PHIETRO OLIVEIRA CARVALHO, DIAGNOSTICADO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000309 | 18/03/2020 | 300.00 | 00008205233489 | DECIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000310 | 18/03/2020 | 482.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000311 | 18/03/2020 | 7500.00 | 09156209000113 | J. ALDY K.R.PATRICIO | VALOR Q/ ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DOS BICOS INJET/ ELETRÔNICOS, REC/ DA BOMBA DE ALTA PRESSÃO, LIMPEZA DA FLAUTA E TANQUE DE COMBUSTIVEL, DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA QFE-3168, PERTENCENTE A SEC/ DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 19/03/2020 | 2050.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS DESCRITOS, DESTINADOS AO FALECIDO JOÃO BATISTA FREIRE CORDEIRO, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | CONST. REF. E AMPLIACAO DE BARRAGENS E ACUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0000589 | 19/03/2020 | 898953.41 | 12347973000180 | NTZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA | VALOR Q/ ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/ C/ PRIMEIRA MEDIÇÃO (BM 01) DOS SERV/ EXECUTADOS NA CONST/ DE AÇUDE PÚBLICO NA COMUNIDADE CAZUZINHA NESTE MUNIC,CONF/ TERMO DE COMPROMISSO 0753/2017/2017 MI,PROC/ Nº59553001847/2017-54,CONF/ CONTRATO Nº10008/2020-CPL. | 10082020 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122018 | 0000590 | 20/03/2020 | 5000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ( SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 20/03/2020 | 558.12 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000312 | 20/03/2020 | 9033.33 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 2000313 | 23/03/2020 | 1400.00 | 18997118000100 | C.S.T SERVIÇOS EM MANUT.E PREPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM 04 NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PERTENCENTES SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0000592 | 23/03/2020 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN -SERV.DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇAMENTÁRIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 23/03/2020 | 137.84 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 23/03/2020 | 647.00 | 04067695000180 | IMPORT IMFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 23/03/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCÁRIA. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 24/03/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCÁRIA. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 24/03/2020 | 8900.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (SUB 5), NOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 24/03/2020 | 48.62 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/ COM PAG/ EFETUADO A MAIOR CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF/ A COMP/ 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 24/03/2020 | 1.07 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 24/03/2020 | 20.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/ COM PAG/ EFETUADO A MAIOR CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF/ A COMP/ 02/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 25/03/2020 | 3460.11 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE 1% PARA O PASEP,CONFORME DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE E O DECRETO 9.580/2018 DE 22/11/2018, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 29/02/2020, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 2000314 | 25/03/2020 | 6805.94 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000315 | 27/03/2020 | 33563.49 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FISIOT/ PISIC/ ATEND/ ENF/ MOTORISTAS, AUX. DE SERV/ FONO/ SECRETARIA/FARMACEUTICO E CHEFE DE TRANSP/(EST) LOT/ NA SEC/ DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000316 | 27/03/2020 | 3657.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E CHEFE DE ASSESSORIA DE INFORMATICA (COM) LOTADOS NA SEC/ DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000317 | 27/03/2020 | 5962.16 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO TEC. EM SALA DE VACINA,MOTORISTA,ENFERMEIRO E AUX. DE SAÚDE BUCAL (CTR) LOTADOS NA SEC/ DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000318 | 27/03/2020 | 24386.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO TEC. EM ENFERMAGEM,MEDICO PSF, ENFERMEIRAS, AUX. CONSTORIO ODONTOLÓGICO (EST) LOTADOS NA SECRESTARIA DE SAÚDE PESSOAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000319 | 27/03/2020 | 16816.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTÓLOGA E MÉDICA (CTR) LOTADOS NA SECRESTARIA DE SAÚDE PESSOAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000320 | 27/03/2020 | 730.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADES SUS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000321 | 27/03/2020 | 12600.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000322 | 27/03/2020 | 1567.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO NUTRICIONISTA (EST) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000323 | 27/03/2020 | 4152.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PISICOLÓGA, FISIOTERAPEUTA E FONOAUDIOLOGA (CTR) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO PROGRAMA DE VIG.EPID.EM SAUDE AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000324 | 27/03/2020 | 2762.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE EPIDEMIOLOGICO (EST) LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES PEA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000325 | 27/03/2020 | 3360.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DE ENDEMIAS (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES PEA II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000326 | 27/03/2020 | 3322.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DE SAÚDE (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000327 | 27/03/2020 | 9270.40 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000328 | 27/03/2020 | 2772.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000329 | 27/03/2020 | 1258.29 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000330 | 27/03/2020 | 9064.55 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PESSOAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO PROGRAMA DE VIG.EPID.EM SAUDE AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000331 | 27/03/2020 | 484.55 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES PEA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000332 | 27/03/2020 | 739.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES PEA II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000333 | 27/03/2020 | 730.95 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 27/03/2020 | 3500.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/ COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE FINANÇAS (COM) LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 27/03/2020 | 770.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/ COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF/ A COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 27/03/2020 | 8565.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/ COM VENCIMENTOS COMO MOTORISTAS E SUPERVISOR MERENDA ESCOLAR, (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 27/03/2020 | 2090.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/ COM VENCIMENTOS COMO DIRETORA (COM) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 27/03/2020 | 64205.15 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR Q/ ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/COM VENC C/PROF/COORD/DIRET/ E REG/DE ENSINO(EST)NAS ESC/MANOEL, EURIDICE,CEJA VIRGILIO,MANOEL DA SILVA, JOSÉ, ALVARO,SEVERINO, MANOEL E MATIAS, LOT/ NA SEC/DE EDUC- FUNDEB 60% DESTE MUNIC/ DUR/ O MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 27/03/2020 | 24533.04 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR Q/ ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/COM VENC C/PROFESSORES (CTR)NAS ESC/MATIAS ALEX/CEJA, EURIDICE ANDRADE,MANOEL DA SILVA E JOSÉ RICARDO, LOTADOS NA SEC/DE EDUC- FUNDEB 60% - CTR DESTE MUNIC/ DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 27/03/2020 | 4196.66 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR Q/ ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/COM VENCIMENTOS COMO SUPERVISORA DE MERENDA ESCOLAR E SECRETARIA (COM) LOTADAS NA SEC/DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 % DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 27/03/2020 | 34184.47 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR Q/ ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/COM VENC/ C/ MERENDEIRAS,AUX/ DE SERV/MOTORISTAS,PROF/ (EST) NAS ESC/EURIDICE,CEJA,MANOEL DA SILVA,ALVARO,VIRGILIO, JOSE RICARDO E MATIAS,LOT/ NA SEC/DE EDUC/- FUNDEB 40 % DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 27/03/2020 | 3533.12 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR Q/ ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/COM VENCIMENTOS COMO CUIDADORA, AUXILIAR DE PROFESSORES (CTR) NAS ESC/EURIDICE ANDRADE FARIAS E JOSÉ VENTURA,LOTADOS NA SEC/DE EDUC/- FUNDEB 40 % DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 27/03/2020 | 348.34 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR Q/ ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/ COM COMPLEMENTO SALARIAL DA SERVIDORA ANA JAQUELINE C. DE MORAES, SUPERVISORA DE MERENDA ESCOLAR (COM) ,LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40 % DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 27/03/2020 | 14680.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR Q/ ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/ COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES, AUX. DE SERVIÇOS E MERENDEIRAS (EST) ,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 27/03/2020 | 2090.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR Q/ ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/ COM VENCIMENTOS COMO ORIENTADORAS EDUCACIONAIS (COM) NAS ESCOLAS INACIO JOSÉ BEZERRA E ANTONIO ALEXANDRE,LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 27/03/2020 | 4642.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR Q/ ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/ COM VENCIMENTOS COMO PORTEIRO E MOTORISTAS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 27/03/2020 | 2344.10 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/ COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC/ DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, REF/A COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 27/03/2020 | 4710.75 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/ COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC/ DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF/A COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 27/03/2020 | 9221.14 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/ COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC/ DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40 % DESTE MUNICIPIO, REF/A COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 27/03/2020 | 14125.13 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/ COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC/ DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60 % DESTE MUNICIPIO, REF/A COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 27/03/2020 | 5397.27 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/ COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC/ DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60 % CTR DESTE MUNICIPIO, REF/A COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 27/03/2020 | 76.63 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/ COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA COMPLEMENTAR DO PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SEC/ DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40 % DESTE MUNICIPIO, REF/A COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇAO BASICA PISO FIXO PBF-CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 27/03/2020 | 1996.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/COM VENCIMENTOS COMO GESTOR DO BOLSA FAMILIA (CTR) LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGDBF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA PRIMEIRA INFAN.NO SUAS/PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 27/03/2020 | 5635.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/COM VENCIMENTOS COMO SUPERVISORA E VISITANTES (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - PCF - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PISO VARIAVEL/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 27/03/2020 | 1996.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA (CTR) LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV - SERVIÇO DE CONV/ E FORT/ DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 27/03/2020 | 2612.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/ COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL (EST) LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 27/03/2020 | 4702.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/ COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, ZELADOR E AUX/ DE SERVIÇOS (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 27/03/2020 | 7680.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/ COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DE PROG/ SOCIAIS, SECRETÁRIO E CHEFE DE SETOR (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 27/03/2020 | 6618.33 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/ COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS TUTELARES (ELE) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 27/03/2020 | 2724.15 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/ COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAG/ DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC/ DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF/A COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 27/03/2020 | 574.75 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/ COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAG/ DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC/ DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF/A COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 27/03/2020 | 1379.40 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/ COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF/A COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 27/03/2020 | 439.12 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/ COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAG/ DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC/ DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, REF/A COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 27/03/2020 | 439.12 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/ COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAG/ DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC/ DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - IGDBF DESTE MUNICIPIO, REF/A COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 27/03/2020 | 1239.70 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/ COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAG/ DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC/ DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - PCF DESTE MUNICIPIO, REF/A COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000602 | 27/03/2020 | 2000.00 | 27841845000166 | PLINIO CAMPOS MEDEIROS -ME | VALOR Q/ ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA P/ FISCALIZAÇÃO,ACOMPANHAMENTO,GESTÃO DAS OBRAS E SERV/ DE ENGENHARIA COM MONITORAMENTO DOS DIVERSOS PROG/ FEDERAIS E ESTADUAIS COM EMISSÃO DE PARECERES E BOLETINS DE MEDIÇÕES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 27/03/2020 | 6797.55 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/ COM VENCIMENTOS COMO AUX/ DE SERVIÇOS, SECRETÁRIA, AUX/ ADMINISTRATIVO E IDENTIFICADOR (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 27/03/2020 | 1045.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/ COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO (COM) LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 27/03/2020 | 1725.36 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/ COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF/ A COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 27/03/2020 | 500.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR Q/ ORA SE EMP/ P/ATENDER DESP/ COM SERV/ PREST/ NA RECUP/ DE TAMPA DE ALUMINIO DA DIREÇÃO HIDRAULICA E SOLDA DO ENGATE DA GRADE ARADORA DO TRATOR DE PNEUS E RECUP/ DE CONEXÃO HIDRAULICA DA RETROESCAVADEIRA, PERT/A SEC/ DE AGRICULTURA DESTE MUNIC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 27/03/2020 | 5890.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/ COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO, ZELADOR E AUXILIAR DE SERVIÇOS (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 27/03/2020 | 7297.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/ COM VENCIMENTOS COMO OPERADORES DE MAQUINAS E VETERINARIO (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 27/03/2020 | 2901.14 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/ COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC/ DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF/ A COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 27/03/2020 | 3135.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/ COM VENCIMENTOS COMO INSTRUTORES DE BANDA (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 27/03/2020 | 4545.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/ COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA E DIRETOR DE DEPARTAMENTO (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 27/03/2020 | 1689.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/ COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC/ DE CULTURA,TURISMO, E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF/ A COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 27/03/2020 | 46201.33 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/ COM VENC/COMO GUARDAS, GARIS,TRABALHADORES, FISCAL, ELETRICISTA,AUX/SERV/ MOTORISTA E SEPULTADOR (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 27/03/2020 | 2090.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/ COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR (COM) LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 27/03/2020 | 10547.46 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/ COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC/ DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF/ A COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 27/03/2020 | 19500.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/ COM SUBSIDIOS DE PREFEITO E VICE PREFEITA (ELE) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 27/03/2020 | 4290.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/ COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF/ A COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/03/2020 | 500.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇÃO PLANEJADA-MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NO SITE CARIRI EM AÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 30/03/2020 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCÁRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/03/2020 | 2636.93 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000334 | 30/03/2020 | 8083.33 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000335 | 30/03/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCÁRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 31/03/2020 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCÁRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 31/03/2020 | 50.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA ,REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 31/03/2020 | 70.65 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA ,REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 31/03/2020 | 427.54 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA ,REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 31/03/2020 | 921.83 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA ,REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 31/03/2020 | 687.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ANUIDADE 2020 A ESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 31/03/2020 | 6500.00 | 12482803000109 | M. M. DE SOUZA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO FIAT TORO DESTINADO AOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 31/03/2020 | 4600.00 | 00008195959423 | VAMBERTO SANTOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO NA RUA EULÂMPIA SOUZA E SILVA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 31/03/2020 | 1000.00 | 00001134875410 | FERNANDO PIRES DE OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES SITIO DO MEIO, JUREMINHA,MULUNGU E BARRA DO MINEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 31/03/2020 | 4000.00 | 00028657683415 | JOSE VALDERITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TELAS PARA FECHAMENTO DE BOXES NO MERCADO PÚBLICO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0000655 | 31/03/2020 | 3500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL ELDER FERNANDES DE SOUSA - ADV.CONS.E ASS.JURIDICA SIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/04/2020 | 1600.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01.03 A 30.03.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/04/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR EXTRATO MEIO MAGNETICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCÁRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/04/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR EXTRATO MEIO MAGNETICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCÁRIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 2000336 | 01/04/2020 | 950.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E SERV.DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000337 | 01/04/2020 | 300.00 | 08526527000166 | INST.DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTA MÉDICA) REALIZADOS NA PACIENTE JOSILENE BEZERRA VIANA, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202019 | 2000338 | 02/04/2020 | 2086.00 | 22036755000189 | LABORATORIO DE PROTESES PAE E FILHO - IDELFONSO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000339 | 02/04/2020 | 340.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 02/04/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED), COBRADA PELA AGENCIA BANCÁRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 02/04/2020 | 600.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 03/04/2020 | 350.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR Q/ ORA SE EMP/ P/ATENDER DESP/ COM SERV/ PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE UMA MANGUEIRA HIDRÁULICA DO TRATOR DE PNEUS JONH DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | CONSTRUCAO E PERFURACAO DE POCOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0000671 | 03/04/2020 | 10500.00 | 02069012000106 | CONSULTORIA E CONSTRUÇOES SANTA LUZIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE TRÊS (03) POÇOS EM ROCHA CRISTALINA SA EM 6 COM PREFURATRIZ C/ PROFUNDIDADE DE 50 MTS NAS COMUNIDADES PEDRA LAVRADA E MALICIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 10262020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 03/04/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCÁRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000340 | 03/04/2020 | 1200.00 | 00008681317415 | JOSE CARLOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO DOBLO DE PLACA MMX 4478, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000341 | 03/04/2020 | 525.00 | 21290768000117 | ALLYSON MOURONER MACIEL DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS (ALCOOL EM GEL 500ML) DESTINADOS AO USO DURANTE REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000322019 | 2000342 | 03/04/2020 | 2000.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR Q/ ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESPESA C/ LICENÇAS DE USO MENSAL DO SISTEMA WEB,MOBILE E SUPORTE DO SISTEMA UTILIZ. PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,LIC. DE USO MENSAL DO SIST. E EQUIPAMENTOS EM COMODATO SEM CUSTO,NO PERÍODO DE 01/03/2020 A 31/03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000343 | 06/04/2020 | 200.00 | 00048436577434 | JOSE AFONSO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA NA RUA BATISTA CORDEIRO, CENTRO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000344 | 06/04/2020 | 300.00 | 00008205233489 | DECIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000345 | 06/04/2020 | 500.00 | 00039224201415 | MARIA DE FATIMA BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000346 | 06/04/2020 | 150.00 | 00070821836404 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE DO SEU FILHO MENOR JOSÉ VICTOR BARBOSA DA SILVA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000347 | 06/04/2020 | 250.00 | 00006164509408 | ANA PAULA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE DO SEU FILHO MENOR PEDRO DANIEL GOMES MORAES NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000348 | 06/04/2020 | 300.00 | 00010256619409 | JOAO RAFAEL ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000349 | 06/04/2020 | 300.00 | 00012421213401 | JOSE MATEUS LEANDRO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000350 | 06/04/2020 | 300.00 | 00006253484435 | ADIV?NIO JO?O DE ALC?NTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 06/04/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCÁRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 06/04/2020 | 150.00 | 00003629480462 | ANA MARIA ALBINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM ARMAZÉM NA RUA ANTÔNIO LUIZ DE HOLANDA, S/N - NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 06/04/2020 | 100.00 | 00063175258468 | MARIA RAIMUNDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UMA) RESIDÊNCIA LOCALIZADA A RUA NESTOR DE ANDRADE LIMA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 06/04/2020 | 250.00 | 00018058891843 | EDUARD KENNEDY PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UMA) RESIDÊNCIA LOCALIZADA NA RUA JOSÉ FIGUEIREDO DA SILVA NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE JIU-JITSU NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 06/04/2020 | 300.00 | 00002408696488 | ROSANGELA DE FARIAS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UMA) RESIDÊNCIA LOCALIZADA NA RUA ANTERO TORREÃO,43 - NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 06/04/2020 | 250.00 | 00003989347462 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UMA) GARAGEM LOCALIZADA NA RUA PROJETADA NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO INACIO CHAGAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 06/04/2020 | 300.00 | 00003756629449 | ANTONIETA ALMEIDA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01(UMA) RESIDÊNCIA LOCALIZADA A RUA SEVERINO A DE ARAÚJO,151 - CENTRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENV. E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 06/04/2020 | 200.00 | 00003090580403 | ANA MARIA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ LOCAÇÃO DE 01(UMA) RESIDENCIA LOCALIZ/ NA RUA ANTERO TORREAO NESTA CIDADE,DESTINADA A MORADIA DO SR FRANSCISCO DE ASSIS,PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NATURAL DESTE MUNICÍPIO,DUR/ O MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 06/04/2020 | 350.00 | 00009000719402 | ADILSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA Á RUA SEVERINO APRONIANO DE ARAUJO, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 06/04/2020 | 160.00 | 00003986577424 | SILENE ANALIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01(UMA) RESIDÊNCIA LOCALIZADA NO SITIO RETIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE 0 MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 06/04/2020 | 250.00 | 00000017723418 | NEUZA EMIDIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO BATISTA BEZERRA NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 06/04/2020 | 250.00 | 00004565777428 | JOSE JURANDI MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) RESIDÊNCIA LOCALIZADA A RUA BATISTA CORDEIRO, 14, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O SINDICATO RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032020 | 0000685 | 06/04/2020 | 3000.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 06/04/2020 | 250.00 | 00067167160849 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA ANTERO TORREÃO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA OFICINA E GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 06/04/2020 | 400.00 | 00021992266468 | LUIZ DE ALMEIDA CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA ANTERO TORREÃO NESTA CIDADE, OLDE FUNCIONA A SEDE DA FILARMONICA 05 DE JANEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 06/04/2020 | 352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL,RESULTADOS FASE HABILITAÇOES DAS TOMADAS DE PREÇO Nº 00001 E 00002/2020 DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 07/04/2020 | 100.00 | 00003632382476 | LUZIA VENTURA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 07/04/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCÁRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000351 | 07/04/2020 | 500.00 | 00007802249490 | JOSE CLAUDIO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB.CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000352 | 07/04/2020 | 300.00 | 00061816639400 | JOSINETE LEANDRO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000353 | 07/04/2020 | 600.00 | 00009693968484 | MONIQUE ELLEN BARBOSA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000354 | 07/04/2020 | 500.00 | 00010025074482 | ANDERSON LUIZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000355 | 07/04/2020 | 200.00 | 00058250182472 | JOSE ADALBERTO MOURA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000356 | 08/04/2020 | 1045.00 | 00008165731408 | DILZA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000357 | 08/04/2020 | 1045.00 | 00008864682724 | CIDINEY LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000358 | 08/04/2020 | 1045.00 | 00080475892453 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000359 | 08/04/2020 | 1045.00 | 00036441844885 | RODRIGO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000360 | 08/04/2020 | 200.00 | 00002779339438 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372019 | 2000361 | 08/04/2020 | 19715.01 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, DIESEL B S 10/GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372019 | 2000362 | 08/04/2020 | 11578.41 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( DIESEL B S 10/GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULÂNCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 08/04/2020 | 1045.00 | 00002903015481 | MARILUZE BERNARDINO CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 08/04/2020 | 1045.00 | 00005418525409 | JOSEFA DE FATIMA F. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0000695 | 08/04/2020 | 7700.35 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM/DIESEL B S 10/DIESEL B S 500), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 08/04/2020 | 5280.00 | 30597347000124 | JOSIVAN AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 600 QUILOS DE SARDINHA CONGELADA, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM OS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 08/04/2020 | 688.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, AVISOS DE LICITAÇÕES -PREGÕES PRESENCIAIS NºS 00003,00004, 00005 E 00006/2020 DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0000696 | 08/04/2020 | 11084.08 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL B S 500), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000042020 | 0000693 | 08/04/2020 | 2733.00 | 00083964150487 | INACIA MARIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, REFEIÇÕES E LANCHES DESTINADOS AS PESSOAS QUE ESTIVERAM PRESTANDO SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 08/04/2020 | 1045.00 | 00017342160857 | EDINALDO DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0000694 | 08/04/2020 | 33800.29 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM/DIESEL B S 10/DIESEL B S 500), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 09/04/2020 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMCAP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 09/04/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 09/04/2020 | 400.00 | 00002337469433 | ALESSANDRA DE ALMEIDA TIMOTEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) RESIDÊNCIA LOCALIZADA À RUA NESTOR DE ANDRADE LIMA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 09/04/2020 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOIACAO TECNICA IENTIFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A UMA ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E UMA MICROBIOLÓGICA EM AMOSTRAS DE ÁGUA DE RESERVATÓRIO LOCALIZADO NA COMUNIDADE PEDRA LAVRADA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 09/04/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE TAXA - ANOTAÇÃO RESP.TECNICA-ART DE PROJETO DE ESTRADAS VICINAIS E PASSAGEM MOLHADA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 09/04/2020 | 1200.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULAÇÃO DE NOTÍCIAS E INFORMES, ALÉM DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 09/04/2020 | 700.00 | 12478675000120 | JOSE HENRIQUE QUEIROZ JUNIOR-PARAIBA MIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A COBERTURA, DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | COFINANCIAMENTO ESTADUAL-FEAS/BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0000713 | 09/04/2020 | 840.00 | 10946482000120 | JOSE EDMILSON ALCANTARA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS-CESTAS BÁSICAS/PRODUTOS DE HIGIENE),DESTINADOS AO ATEND/ A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO,NECESSÁRIOS AO ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONA VÍRUS (COVID-19). | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | COFINANCIAMENTO ESTADUAL-FEAS/BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0000714 | 09/04/2020 | 2970.00 | 10946482000120 | JOSE EDMILSON ALCANTARA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS-CESTAS BÁSICAS/PRODUTOS DE HIGIENE),DESTINADOS AO ATEND/ A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO,NECESSÁRIOS AO ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONA VÍRUS (COVID-19). | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | COFINANCIAMENTO ESTADUAL - FEAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0000715 | 09/04/2020 | 15020.00 | 10946482000120 | JOSE EDMILSON ALCANTARA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS-CESTAS BÁSICAS/PRODUTOS DE HIGIENE),DESTINADOS AO ATEND/ A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO,NECESSÁRIOS AO ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONA VÍRUS (COVID-19). | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0000716 | 09/04/2020 | 6968.40 | 10946482000120 | JOSE EDMILSON ALCANTARA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS-CESTAS BÁSICAS/PRODUTOS DE HIGIENE),DESTINADOS AO ATEND/ A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO,NECESSÁRIOS AO ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONA VÍRUS (COVID-19). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 09/04/2020 | 400.00 | 00006421352405 | DJAWANN SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO A ESCOLINHA DE FUTEBOL PARA TREINAR ALUNOS CARENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 09/04/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCÁRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 09/04/2020 | 16.48 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO PASEP MUNICIPIO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 09/04/2020 | 2907.52 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 09/04/2020 | 16848.51 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS- PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 09/04/2020 | 1820.35 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS ATUALIZ. MONET./JUROS/MULTA RFB-PREV-OB DEV, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 09/04/2020 | 23333.18 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO A MAIOR PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS RFB-PREV-OB COR, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000363 | 09/04/2020 | 1580.00 | 00008897191444 | EVERLAN DA SILVA MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PLANTÃO COMO ORTOPEDISTA, PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HELENA DE BRITO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000364 | 09/04/2020 | 140.00 | 00003298101460 | JORGE PAULO V. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000365 | 09/04/2020 | 4375.00 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000366 | 09/04/2020 | 300.00 | 00007808393401 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000367 | 09/04/2020 | 3911.50 | 10833520000139 | SIBRALAB N.C.DE ART LAB MED HOSPITALARE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESCRITOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NECESSÁRIOS PARA O ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONA VÍRUS (COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000368 | 13/04/2020 | 94.05 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCÁRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000369 | 13/04/2020 | 540.00 | 00070854980482 | GIVALDO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE TAPEROÁ-PB, NO VEICULO DE PLACA MNL 7847/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000370 | 13/04/2020 | 1470.00 | 00006139423457 | RODRIGO FIGUEIREDO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, NO VEÍCULO DE PLACA MOL 6789 PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000371 | 13/04/2020 | 2975.00 | 00003295251401 | ERICINA SILVESTRE DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE MONTEIRO-PB, NO VEÍCULO DE PLACA MOK 0302 PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000372 | 13/04/2020 | 1000.00 | 00002886749443 | PATRICK LIMA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE 05 VIAGNES DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ESTA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA NQI 4717, TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF DURANTE O MÊS DE MARÇO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000373 | 13/04/2020 | 2585.00 | 00004592721446 | LUCIO WANDERLEY DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE SÃO JOÃO DO CARIRI- PB , NO VEÍCULO DE PLACA KIH 7831, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000374 | 13/04/2020 | 135.00 | 00006248482489 | JOSE SILVESTRE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE P/ AS LOCALIDADES SERRA DA PELADA,LAGOA DE ROÇA E VIVEIRO NESTE MUNIC/ NO VEIC/ DE PLACA MOD 0570 PB, TRANSP/ PACIENTES P/ RECEBEREM TRAT/ DE SAÚDE NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000375 | 13/04/2020 | 1425.00 | 00006421352405 | DJAWANN SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB,NO VEÍCULO DE PLACA KJD 3055, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NO CAPS DAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000376 | 13/04/2020 | 700.00 | 00098160192487 | HELENA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DO PSF (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA) QUANDO NO ATENDIMENTO DESTA EQUIPE NA COMUNIDADE CARDOSO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 13/04/2020 | 209.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCÁRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 13/04/2020 | 94.05 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCÁRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0000717 | 13/04/2020 | 761.32 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESCRITOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL, DURANTE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0000718 | 13/04/2020 | 2267.69 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESCRITOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL, DURANTE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0000719 | 13/04/2020 | 794.63 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESCRITOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL, DURANTE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 13/04/2020 | 905.00 | 00005919015446 | EDINEUZA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA ARTESANAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 13/04/2020 | 1000.00 | 00002886749443 | PATRICK LIMA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE 05 VIAGNES DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ESTA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA NQI 4717, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA E FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 13/04/2020 | 1045.00 | 00002162700492 | JOSE CARLEUDO PALMEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 13/04/2020 | 1045.00 | 00003630479480 | EUNICE FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE EURIDICE DE ANDRADE FARIAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇAO BASICA PISO FIXO PBF-CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 13/04/2020 | 300.00 | 00009470053400 | FLAVIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADE JUNTO AOS USUÁRIOS DO PAIF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 13/04/2020 | 1590.00 | 00005659794424 | JOAO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZAS DE RUAS, PRAÇAS E TERRENOS BALDIOS, ETC. NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 13/04/2020 | 650.00 | 00074606344415 | EDIVALDO BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PORTAS, PORTÕES E CAVALETES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 13/04/2020 | 1500.00 | 00028675181809 | EVERALDO LAURINDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 13/04/2020 | 530.00 | 00008621385740 | JOSIMAR SARAIVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 13/04/2020 | 120.00 | 00010256615403 | ALINE MORAIS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIA DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 13/04/2020 | 120.00 | 00012460437420 | ARTHUR DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 13/04/2020 | 120.00 | 00009597172429 | FLAUBERTO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 13/04/2020 | 120.00 | 00008785033405 | JEFFERSON MAYRON DA S. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 13/04/2020 | 120.00 | 00010630967407 | JOAO VITOR MORAES DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 13/04/2020 | 120.00 | 00008081098470 | JOSE RICARDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 13/04/2020 | 120.00 | 00057419000468 | JOSIVAL FEITOZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 13/04/2020 | 120.00 | 00011422819493 | LUCAS CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 13/04/2020 | 120.00 | 00010434922404 | LUCAS GABRIEL DA SILVA HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 13/04/2020 | 120.00 | 00010176436448 | LUIS FELIPE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 13/04/2020 | 70.00 | 00070400783410 | LUIZ FERNANDO DA SILVA BARBOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 13/04/2020 | 120.00 | 00010609633457 | MATEUS ANTONIO B. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 13/04/2020 | 120.00 | 00009470051459 | MATEUS HOLANDA C. DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIÁRIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 13/04/2020 | 120.00 | 00005686602425 | OTACILIO FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 13/04/2020 | 120.00 | 00095298207472 | RANIERY KENNEDY M.GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIÁRIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 13/04/2020 | 120.00 | 00009287535493 | ROSANA MARIA DE ALCANTARA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIA DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 13/04/2020 | 120.00 | 00010740354450 | THIAGO FELEPE GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 13/04/2020 | 120.00 | 00012405031485 | WESLEY FERNANDES AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 13/04/2020 | 120.00 | 00010246743476 | WALLESON DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 13/04/2020 | 760.00 | 00010256619409 | JOAO RAFAEL ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 MANUTENÇÕES E 02 INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM REPARTIÇÕES PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 13/04/2020 | 1418.74 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 03/04 DA APÓLICE DO SEGURO DOS VEÍCULOS DE PLACAS QSK2A36, QSK2A86, QSK2B66 E QSK1J46, PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 13/04/2020 | 957.00 | 12528241000197 | EDVALDO BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 13/04/2020 | 1378.00 | 00055809120482 | ISMAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE POÇOS EM VARIAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 13/04/2020 | 1500.00 | 00010630952477 | IGOR RAQUEL FARIAS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE 10 VIAGENS, TRANSPORTANDO ÁGUA PARA SER DISTRIBUÍDA EM VÁRIAS LOCALIDADES RURAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 13/04/2020 | 2201.50 | 00396895000125 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE AOS APORTES AO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO-SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA- PROGRAMA SEGURO SAFRA/AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 13/04/2020 | 954.00 | 00007282545731 | JOAO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE POÇOS EM VÁRIAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 13/04/2020 | 2898.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTO DESCRITO (KIT EMBREAGEM), DESTINADO AO USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGD 6727, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 13/04/2020 | 1754.55 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGD 6727, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 13/04/2020 | 1463.12 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGD 6727, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 13/04/2020 | 1280.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MECANICO EM VEICULO PESADO E SERVIÇO DE COBERTURA DE BANCO COMPLETO, PRESTADOS NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGD 6727, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 14/04/2020 | 600.00 | 00003974906401 | GILMA MARIA OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE AMPARO-PB, EM VEÍCULO DE PLACA MOA-6200, TRANSPORTANDO TANQUES DE RESFRIAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162019 | 0000835 | 14/04/2020 | 1040.00 | 28580263000136 | RAINHA DA PARAIBA C CONS E ASSESSORIA TEC LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 16 HORAS DE CONSULTORIA NA ARÉA DE APICULTURA , DESTINADA AOS APICULTORES E MELIPONICULTORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 14/04/2020 | 380.00 | 00023663790487 | SEVERINO JOSE CUSTODIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 14/04/2020 | 284.22 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE FIXO DE Nº 3309-1056 INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 14/04/2020 | 1500.00 | 00032462652833 | ADRIANO DE ALMEIDA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 14/04/2020 | 500.00 | 00006067965410 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, NO SITE CARIRI LIGADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 14/04/2020 | 180.16 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE FIXO DE Nº 3309-1103 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 14/04/2020 | 512.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, AVISOS DE LICITAÇÕES -PREGÕES PRESENCIAIS NºS 00007,00008 E 00009/2020 DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 14/04/2020 | 80.00 | 00005902684498 | JOSIENE SANTOS DA SILVA PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 14/04/2020 | 50.00 | 00035475058873 | FRANCIDALVA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 14/04/2020 | 50.00 | 00094034095768 | JOSE LIBERATO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 14/04/2020 | 50.00 | 00006242623404 | ALEXANDRA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 14/04/2020 | 50.00 | 00003573495478 | DAMIANA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 14/04/2020 | 50.00 | 00064594114415 | JOSE RODRIGUES DOS S. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 14/04/2020 | 50.00 | 00007871445413 | MARIA DAS DORES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 14/04/2020 | 50.00 | 00010249455455 | MARIA KAMILLA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 14/04/2020 | 50.00 | 00016268951476 | MICHELE DE SOUZA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 14/04/2020 | 150.00 | 00007482504419 | MARIA APARECIDADE AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/202 2018. CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 14/04/2020 | 50.00 | 00002498005439 | MERCIA AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 14/04/2020 | 50.00 | 00010263732479 | AMANDA SHAWANNY FERNANDES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 14/04/2020 | 50.00 | 00089318226420 | INÊS AIRES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 14/04/2020 | 50.00 | 00004608053477 | MARCELO QUEIROZ MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 14/04/2020 | 50.00 | 00011158382456 | ALINE DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 14/04/2020 | 50.00 | 00010634889400 | DAYANE PALMEIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 14/04/2020 | 50.00 | 00009230789402 | JESSICA MAYARA RODRIGUES DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 14/04/2020 | 50.00 | 00010270482423 | NICOLE SUSY CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 14/04/2020 | 50.00 | 00070400476401 | ALANE RENATA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 14/04/2020 | 50.00 | 00007805078432 | GRAZIELY TAIS DA SILVA MORAES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 14/04/2020 | 50.00 | 00004594027490 | AUZINETE HOLANDA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 14/04/2020 | 50.00 | 00006902309400 | MARIA DO CARMO DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 14/04/2020 | 50.00 | 00003632496480 | MARCIA REJANE GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DEMARÇO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 14/04/2020 | 50.00 | 00068418221453 | MANOEL ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 14/04/2020 | 50.00 | 00003633290486 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENV. E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS MARÇO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 14/04/2020 | 50.00 | 00001416366458 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 14/04/2020 | 50.00 | 00010283499478 | ADRIELE LEITE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 14/04/2020 | 50.00 | 00005850595430 | WILLANIA LUIZ SANTOS DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 14/04/2020 | 50.00 | 00013310117448 | LOURRANNA PHAMALLA BRAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 14/04/2020 | 50.00 | 00004456345454 | ELISANDRA DE FATIMA MORAES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ARÇO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 14/04/2020 | 50.00 | 00010635039494 | MAYZA MARIA RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 14/04/2020 | 50.00 | 00070400418479 | WIVYAN GABRIELLY FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 14/04/2020 | 50.00 | 00010668445424 | LIDIANE SALES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 14/04/2020 | 50.00 | 00005019797430 | VILMA FRANCISCA DANTAS GONCALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 14/04/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCÁRIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 14/04/2020 | 50.00 | 00005448148433 | ODAILMA DE SOUZA FLORÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 14/04/2020 | 50.00 | 00010567104460 | SANDRA MARIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 14/04/2020 | 50.00 | 00006372517418 | INACIA LUCIANA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 14/04/2020 | 50.00 | 00099145057400 | LUCIENE DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 14/04/2020 | 50.00 | 00011697419402 | JOSEILDA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 14/04/2020 | 50.00 | 00007164131406 | VALDICLEIDE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 14/04/2020 | 50.00 | 00076855651453 | HERMANO JOSE BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 14/04/2020 | 50.00 | 00007854825475 | ELIETE PEREIRA DE BRITO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 14/04/2020 | 50.00 | 00007064665433 | LUZIA ANA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 14/04/2020 | 50.00 | 00007357085414 | MIRIAN TATIANA MACIEL DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 14/04/2020 | 50.00 | 00010631098410 | RAYANNE THAIS DE LIRA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020,CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 14/04/2020 | 50.00 | 00070400742497 | RAIANE DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020,CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 14/04/2020 | 50.00 | 00010251674495 | JESSICA HOLANDA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020,CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 14/04/2020 | 50.00 | 00006272237456 | RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020,CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 14/04/2020 | 50.00 | 00008705098459 | TATIANA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020,CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 14/04/2020 | 50.00 | 00011031394796 | EDINALVA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020,CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 14/04/2020 | 50.00 | 00002589899475 | MARILENE VICTOR DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020,CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 14/04/2020 | 50.00 | 00005927259448 | DAMIANA BRITO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020,CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 14/04/2020 | 50.00 | 00010583271430 | CLEBIANA DA CONCEIÇÃO F. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 14/04/2020 | 50.00 | 00008237694457 | THIAGO AUGUSTO AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRAA PSSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 14/04/2020 | 50.00 | 00005011026477 | IVANILDA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 14/04/2020 | 50.00 | 00005883800408 | LUCIENE CRUZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 14/04/2020 | 50.00 | 00008323383464 | ALEKSANDRA RODRIGUES MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 14/04/2020 | 50.00 | 00010051035421 | MARICELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 14/04/2020 | 50.00 | 00013623497711 | ELIZETE PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 14/04/2020 | 50.00 | 00065185587415 | ANTONIO DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 14/04/2020 | 50.00 | 00009560838466 | LEANDRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 14/04/2020 | 50.00 | 00008002602447 | PATRICIA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 14/04/2020 | 50.00 | 00010635042444 | ROMULO TASSIO DE LIRA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 14/04/2020 | 50.00 | 00011236587499 | MARIA ALINE ARAUJO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 14/04/2020 | 50.00 | 00010254370470 | MARIA APARECIDA DE SOUZA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 14/04/2020 | 50.00 | 00091821800400 | VERA LÚCIA CAITANO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020. CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 14/04/2020 | 858.00 | 00002333495456 | ALDO CESAR RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB A ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO PROFESSORES COM O OBJETIVO DE LECIONAREM NAS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000767 | 14/04/2020 | 2221.70 | 00004856394401 | JOZETE NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ CUSTEIO DE VIAGENS, NO VEÍCULO DE PLACA MNK 5245, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL P/ ZONA URBANA, C/ OBJETIVO DE ASSIST/ AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020, CONF/ RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000770 | 14/04/2020 | 2156.70 | 00009038005431 | MANOEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ CUSTEIO DE VIAGENS, NO VEÍCULO DE PLACA CGR 5944, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL P/ ZONA URBANA, C/ OBJETIVO DE ASSIST/ AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020, CONF/ RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000773 | 14/04/2020 | 1240.85 | 00099134527400 | EDVAN BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ CUSTEIO DE VIAGENS, NO VEÍCULO DE PLACA JMS 0015/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL P/ ZONA URBANA, C/ OBJETIVO DE ASSIST/ AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020, CONF/ RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000776 | 14/04/2020 | 1784.51 | 00033827389453 | JOSE PEDRO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BFD-2246/PB DO SITIO ESTACAS,PASSANDO POR BARRA DO MINEIRO RIACHO DO CIPÓ A CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES P/ DE ASSISTIREM AULAS,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000778 | 14/04/2020 | 1991.34 | 00001291031448 | GILVO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ CUSTEIO DE VIAGENS, NO VEÍCULO DE PLACA LLB 1J39-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL P/ ZONA URBANA, C/ OBJETIVO DE ASSIST/ AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020, CONF/ RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000782 | 14/04/2020 | 2269.02 | 00006073039484 | EVALDO JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ CUSTEIO DE VIAGENS, NO VEÍCULO DE PLACA HVY 8059, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL P/ ZONA URBANA, C/ OBJETIVO DE ASSIST/ AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020, CONF/ RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000786 | 14/04/2020 | 2038.53 | 00009569894466 | MARCOS SUEL QUEIROZ CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ CUSTEIO DE VIAGENS, NO VEÍCULO DE PLACA GZT 2950-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL P/ ZONA URBANA, C/ OBJETIVO DE ASSIST/ AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020, CONF/ RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 14/04/2020 | 62.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCÁRIA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 14/04/2020 | 200.00 | 00011878073460 | SAMUEL LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA DOS ÔNIBUS DE PLACAS OGE-5340 E OGC-4729, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 14/04/2020 | 104.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCÁRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 14/04/2020 | 41.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCÁRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 14/04/2020 | 41.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCÁRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 14/04/2020 | 447.42 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000377 | 14/04/2020 | 450.00 | 00001991761406 | EMERSON DANTAS MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEÍCULO DE PLACA MOI 1334/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000378 | 14/04/2020 | 380.00 | 00010542560470 | IANNAEL LEITE VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000379 | 14/04/2020 | 400.00 | 00010246743476 | WALLESON DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000380 | 14/04/2020 | 1000.00 | 00003326503407 | HOZANA GONÇALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000381 | 14/04/2020 | 910.00 | 00062252941472 | CLAUDIO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000382 | 14/04/2020 | 300.00 | 00007847932474 | ADRINADA DE SOUZA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000383 | 14/04/2020 | 250.00 | 00008538950401 | ANTONIO MARCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000384 | 14/04/2020 | 250.00 | 00005114181408 | RONALDO AUGUSTO COSTA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000385 | 14/04/2020 | 350.00 | 00027887523850 | WALTER FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000386 | 14/04/2020 | 6841.21 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000387 | 14/04/2020 | 110.00 | 00020447515420 | JOSE CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE MONTEIRO-PB, NO VEÍCULO DE PLACA MNW 8803, TRANSPORTANDO EQUIPES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA TREINAMENTO NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | AQUISICAO DE VEICULOS,MOB.E EQUIP.P/SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332019 | 2000388 | 14/04/2020 | 23451.00 | 20934278000143 | ELOHIM COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA HELENA DE BRITO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000389 | 15/04/2020 | 500.00 | 00010242926495 | THALES DE QUEIROZ CALUETE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000390 | 15/04/2020 | 1700.00 | 09165287000184 | VACINA CENTER - CLINICA DE VACINACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO E VACINAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 15/04/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCÁRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 15/04/2020 | 430.00 | 00005713052451 | JUNIOR BEZERRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMP/P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE P/AS LOCALIDADES PEDRA LAVRADA,RETIRO,SIMÃO LOPES, SERRA DA PELADA E FRANCO NESTE MUNIC/ NO VEÍCULO DE PLACA MOT 7104/PE,DESTRIBUINDO A MERENDA NAS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 15/04/2020 | 1442.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC-4729, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 15/04/2020 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ANUIDADE A ENTIDADE ACIMA,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 15/04/2020 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, AVISOS DE LICITAÇÕES -RESULTADO DE HABILITAÇÃO Nº 00001/2020 DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 15/04/2020 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, AVISOS DE LICITAÇÕES -RESULTADO FASE DE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020 DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 15/04/2020 | 479.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS (PEÇAS), DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MYB 8539, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | CONST. REF. E AMPLIACAO DE BARRAGENS E ACUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0000854 | 15/04/2020 | 354043.17 | 12347973000180 | NTZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA | VALOR Q/ ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/ C/ SEGUNDA MEDIÇÃO (BM 02) DOS SERV/ EXECUTADOS NA CONST/ DE AÇUDE PÚBLICO NA COMUNIDADE CAZUZINHA NESTE MUNIC,CONF/ TERMO DE COMPROMISSO 0753/2017/2017 MI,PROC/ Nº59553001847/2017-54,CONF/ CONTRATO Nº10008/2020-CPL. | 10082020 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 15/04/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCÁRIA. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0000857 | 15/04/2020 | 10956.00 | 00015955482890 | MARTINHO LEANDRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 88 HORAS DE TRATOR, NAS PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0000858 | 15/04/2020 | 9424.00 | 00009597172429 | FLAUBERTO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 76 HORAS DE TRATOR MASSEY -FERGUSON 265 X 04 CILINDROS COM GRADE ARADORA COM 12 DISCOS, NAS PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0000859 | 15/04/2020 | 16486.80 | 00008343148436 | ANTONIO JOSE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 132 HORAS DE TRATOR, NAS PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0000863 | 17/04/2020 | 15376.00 | 00003017957705 | MATIAS LEANDRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 124 HORAS DE TRATOR MASSEY-FERGUSON 275, 04 CILINDROS COM GRADE ARADOR DE 14 DISCOS, NAS PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 17/04/2020 | 1300.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTO DESCRITO (5T2926/SAPATA 135H) DESTINADO AO VEÍCULO PATROL CATERPILLA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 17/04/2020 | 2451.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL CATERPILLA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 17/04/2020 | 400.00 | 10288557000123 | METALURGICA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FORRO EM ALUMINIO DESTINADO AO CARROÇÃO BAU DO MATADOURO PÚBLICO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0000862 | 17/04/2020 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMP.P.DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 17/04/2020 | 1680.00 | 11342605000187 | JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DUAS (02) PLACAS DE LONA DESTINADAS A FACHADA DA CRECHE E BIBLIOTECA MUNICIPAL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/04/2020 | 758.60 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000391 | 20/04/2020 | 1990.00 | 59717553000617 | MULTILASER INDUSTRIAL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL -EPI (MÁSCARA RESPIRATÓRIA PFF2)DESTINADAS AO USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO COMBATE A DISSEMINAÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000392 | 20/04/2020 | 26.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESCRITOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000393 | 22/04/2020 | 460.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADOS A DOAÇÃO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000394 | 22/04/2020 | 1417.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (SUB 3), NOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302019 | 0000877 | 22/04/2020 | 2850.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 22/04/2020 | 2030.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (SUB 2), NOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 22/04/2020 | 647.00 | 04067695000180 | IMPORT IMFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 22/04/2020 | 3159.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 22/04/2020 | 9775.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (SUB 5), NOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 22/04/2020 | 9500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (SUB 5), NOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 22/04/2020 | 4934.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (SUB 1), NOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122018 | 0000878 | 22/04/2020 | 5000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ( SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 22/04/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 22/04/2020 | 225.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTO DESCRITO (LHM-BRAKE/OLEO FREIOS MINERAL) DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR DE PENEUS NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 22/04/2020 | 570.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MYB 8539, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000880 | 23/04/2020 | 6500.00 | 12482803000109 | M. M. DE SOUZA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO FIAT TORO DESTINADO AOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 24/04/2020 | 1072.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUCAO,AMPL.E REF.DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0000882 | 24/04/2020 | 125579.45 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO (BM 01) DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 10006/2020 - CONVÊNIO Nº 0723/2017. | 10062020 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 24/04/2020 | 110.67 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0000884 | 27/04/2020 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN -SERV.DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇAMENTÁRIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 27/04/2020 | 2.42 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000395 | 27/04/2020 | 310.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO DO SANGUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA LOPES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 27/04/2020 | 864.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 28/04/2020 | 2201.50 | 00396895000125 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE AOS APORTES AO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO-SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA- PROGRAMA SEGURO SAFRA/AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | CONSTRUCAO E PERFURACAO DE POCOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0000888 | 28/04/2020 | 17500.00 | 02069012000106 | CONSULTORIA E CONSTRUÇOES SANTA LUZIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE CINCO (05) POÇOS EM ROCHA CRISTALINA SA EM 6 COM PREFURATRIZ ROTOP/ C/ PROFUNDIDADE DE 50 MTS NAS COMUNIDADES MUNDO NOVO, CAZUZINHA E CARDOSO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 10262020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000396 | 28/04/2020 | 291.01 | 53717120000170 | ZENATUR TRANSP DE CARGAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE KITS EDUCATIVOS PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES NA PREVENÇÃO DA SAÚDE BUCAL, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 28/04/2020 | 50.00 | 00010583271430 | CLEBIANA DA CONCEIÇÃO F. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 29/04/2020 | 7680.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DE PROG/ SOCIAIS, SECRETÁRIO E CHEFE DE SETOR (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLV/ E ASSIST/ SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 29/04/2020 | 4702.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, ZELADOR E AUX. DE SERVIÇOS (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLV/ E ASSIST/ SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 29/04/2020 | 2612.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL (EST) LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLV/ E ASSIST/ SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 29/04/2020 | 5225.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS TUTELARES (ELE) NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA GESTÃO PROG BOLSA FAMILIA E CADAST.UNICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 29/04/2020 | 1996.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO GESTOR DO BOLSA FAMILIA (CTR) LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL-IGDBF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA PRIMEIRA INFAN.NO SUAS/PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 29/04/2020 | 5635.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SUPERVISORA E VISITANTES (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL-PCF-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 29/04/2020 | 1239.70 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES LOT/ NA SEC/ DE DESENV/ E ASSIST/ SOCIAL-PCF-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REF/ A COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 29/04/2020 | 439.12 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SEC/ DE DESENV/ E ASSIST/ SOCIAL-IGDBF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 29/04/2020 | 574.75 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 29/04/2020 | 2724.15 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 29/04/2020 | 1149.50 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC/ DE DESENV/ E ASSIST/ SOCIAL-CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 29/04/2020 | 3500.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETÁRIO DE FINANÇAS (COM) NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 29/04/2020 | 770.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 29/04/2020 | 0.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAXA BACEN DEVOLU DOCUM), COBRADA PELA AGENCIA BANCÁRIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 29/04/2020 | 65190.63 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ VENCIMENTOS COMO PROFESSORES, COORDENADORA, DIRETORA E REGENTE DE ENSINO, NO CEJA, EMEI EURIDICE DE A FARIAS E OUTRAS (EST) LOT/ NA SEC/ DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 29/04/2020 | 24533.04 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR Q/ ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ VENC/ C/ AUX. PROFESSORES,PROFESSORES E PSICOPEDAGOGA,NA ESC/ M/ MATIAS ALEX/ MORAIS,CEJA,EMEI EURIDICE DE A FARIAS E OUTRAS (CTR)LOT/ NA SEC/ DE EDUC/ FUNDEB 60%-CTR DESTE MUNICIPIO,REF/ AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 29/04/2020 | 3533.12 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR Q/ ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CUIDADORA E AUX. PROFESSORES (CTR) LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 29/04/2020 | 34184.47 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR Q/ ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MERENDEIRAS, AUX. DE SERVIÇOS, MOTORISTAS E REGENTE DE ENSINO E PROFESSORA (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 29/04/2020 | 1045.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR Q/ ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SUPERVISORA DE MERENDA ESCOLAR (COM) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 29/04/2020 | 3876.16 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR Q/ ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PORTEIRO E MOTORISTAS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 29/04/2020 | 2090.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ORIENTADORAS EDUCACIONAIS (COM) LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 29/04/2020 | 14680.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES, AUX. DE SERVIÇOS E MERENDEIRA (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 29/04/2020 | 8565.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MOTORISTAS E SUPERVISOR MERENDA ESCOLAR (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 29/04/2020 | 2090.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETORA (COM) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 29/04/2020 | 3500.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO (COM) NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 29/04/2020 | 9297.77 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 29/04/2020 | 14341.94 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 29/04/2020 | 5397.27 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%- CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 29/04/2020 | 2344.10 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 29/04/2020 | 4542.16 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000397 | 29/04/2020 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REALIZADO DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO DO PACIENTE PEDRO WINICIUS FEITOSA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO PROGRAMA DE VIG.EPID.EM SAUDE AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000398 | 29/04/2020 | 2202.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE EPIDEMIOLOGICO (EST) LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES PEA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000399 | 29/04/2020 | 1567.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO NUTRICIONISTA (EST) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000400 | 29/04/2020 | 3710.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA E FISIOTERAPEUTA (CTR) LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000401 | 29/04/2020 | 730.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÕES DE PRODUTIVIDADES DO SUS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000402 | 29/04/2020 | 25640.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO TEC/ ENFERMAGEM, MÉDICO PSF, ENFERMEIRAS PSF E AUX/ DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000403 | 29/04/2020 | 16816.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA E MÉDICA PSF (CTR) LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000404 | 29/04/2020 | 13440.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DE SAÚDE (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-AGENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000405 | 29/04/2020 | 1680.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE DE SAÚDE (CTR) LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE-AGENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000406 | 29/04/2020 | 3657.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E CHEFE DE ASSESSORIA DE INFORMÁTICA (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000407 | 29/04/2020 | 10019.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO TEC/ SALA DE VACINA, MOTORISTA, ENFERMEIRA, ODONTOLOGA E AUX/ DE SAUDE BUCAL (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000408 | 29/04/2020 | 33284.83 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ VENCIMENTOS C/ FISIOTERAPEUTA, PSICOLOGA, ATEND/ ENFERMAGEM, MOTORISTAS,AUX. DE SERVIÇOS,FONO/,SECRETÁRIA,FARMACEUTICO E CHEFE DE TRANSP/ (EST) LOT/ NA SEC/ DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DUR/ O MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000409 | 29/04/2020 | 3882.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DE SAÚDE (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- AGENTES II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000410 | 29/04/2020 | 3360.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DE ENDEMIAS (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- AGENTES PEA II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000411 | 29/04/2020 | 560.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES AGENTES DE SAUDE (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- AGENTES II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000412 | 29/04/2020 | 2240.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES AGENTES DE SAUDE (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- AGENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000413 | 29/04/2020 | 280.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA COMPLEMENTAR DA SERVIDORA AGENTE DE SAUDE (CTR) LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE- AGENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000414 | 29/04/2020 | 854.15 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES- II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000415 | 29/04/2020 | 739.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES PEA- II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000416 | 29/04/2020 | 554.40 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000417 | 29/04/2020 | 123.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES- II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000418 | 29/04/2020 | 10163.01 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000419 | 29/04/2020 | 3326.40 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- AGENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000420 | 29/04/2020 | 9340.43 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- PESSOAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000421 | 29/04/2020 | 1161.05 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO PROGRAMA DE VIG.EPID.EM SAUDE AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000422 | 29/04/2020 | 484.55 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- AGENTES PEA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 29/04/2020 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOIACAO TECNICA IENTIFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A UMA ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E UMA MICROBIOLÓGICA EM AMOSTRAS DE ÁGUA, DESTINADAS A OPERAÇÃO PIPA DO EXÉRCITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 29/04/2020 | 7297.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO OPERADORES DE MAQUINA E VETERINÁRIO (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 29/04/2020 | 1045.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SERVIÇOS (COM) LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 29/04/2020 | 5890.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETÁRIO, ZELADOR E AUX. DE SERVIÇOS (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 29/04/2020 | 3131.04 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000890 | 29/04/2020 | 2000.00 | 27841845000166 | PLINIO CAMPOS MEDEIROS -ME | VALOR Q/ ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA P/ FISCALIZAÇÃO,ACOMPANHAMENTO,GESTÃO DAS OBRAS E SERV/ DE ENGENHARIA COM MONITORAMENTO DOS DIVERSOS PROG/ FEDERAIS E ESTADUAIS COM EMISSÃO DE PARECERES E BOLETINS DE MEDIÇÕES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 29/04/2020 | 6797.55 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUX. DE SERVIÇOS, SECRETÁRIA, AUX. ADMINISTRATIVO E IDENTIFICADOR (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 29/04/2020 | 1045.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO (COM) LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 29/04/2020 | 1725.36 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 29/04/2020 | 2090.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR (COM) LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 29/04/2020 | 46201.33 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO GUARDAS, GARIS, TRABALHADORES, FISCAL, ELETRICISTA, AUX. DE SERVIÇOS, MOTORISTA E SEPULTADOR (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 29/04/2020 | 10547.46 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 29/04/2020 | 4545.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETÁRIA E DIRETOR DE DEPARTAMENTO (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 29/04/2020 | 3135.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO INSTRUTORES DE BANDA (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 29/04/2020 | 1689.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 29/04/2020 | 500.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇÃO PLANEJADA-MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NO SITE CARIRI EM AÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 29/04/2020 | 19500.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS- PREFEITO E VICE-PREFEITA (ELE) NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 29/04/2020 | 4290.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/04/2020 | 816.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0000949 | 30/04/2020 | 3500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL ELDER FERNANDES DE SOUSA - ADV.CONS.E ASS.JURIDICA SIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000423 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCÁRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000424 | 30/04/2020 | 500.00 | 31694534000199 | CLINICA INFANTIL NEOPED S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTA PEDIATRICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/04/2020 | 72.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA (TARIFA DEVOL DE CHEQUE), COBRADA PELA AGENCIA BANCÁRIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/04/2020 | 2668.93 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/04/2020 | 0.96 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/04/2020 | 924.58 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/04/2020 | 428.89 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/04/2020 | 50.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/04/2020 | 70.87 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/04/2020 | 50.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO DE TARIFA (FOPAG), COBRADA PELA AGENCIA BANCÁRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/04/2020 | 41.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCÁRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCÁRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 04/05/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCÁRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 04/05/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR EXTRATO MEIO MAGNETICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCÁRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 04/05/2020 | 2500.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS (RODA LIVRE AGRALE AVM 459MA), DEST/ AO USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC-4729, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 04/05/2020 | 774.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS (PEÇAS), DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFH-9040, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 04/05/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR EXTRATO MEIO MAGNETICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCÁRIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000425 | 04/05/2020 | 179.02 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PROD/ DESCRITO (CLORO EST/ ECON. BALDE 10KG QCLOR-QUIMIL),DEST/ A UTILIZAÇÃO NA BARREIRA SANITÁRIA DE DESINFECÇÃO REALIZ/ PELA SEC/ DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO COMBATE AO CORONA VIRUS(COVID-19). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032020 | 0000953 | 04/05/2020 | 3000.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 04/05/2020 | 67.21 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 04/05/2020 | 600.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000960 | 05/05/2020 | 334.00 | 03624431000117 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA QFM-2104, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 05/05/2020 | 823.00 | 12606745000188 | WILPECAS C.DE PECAS E A. P/VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MYB 8539, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 2000426 | 05/05/2020 | 950.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E SERV.DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 2000427 | 05/05/2020 | 672.40 | 03624431000117 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS NQH-6521, MMX-4408, NQI-8650 E QSF-6109, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 2000428 | 05/05/2020 | 1638.00 | 03624431000117 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS NQH-6521, OGG-3025 E MMX-4408, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 2000429 | 05/05/2020 | 299.00 | 03624431000117 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS OGG-3025, MMX-4408 E NQH-6521, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000959 | 05/05/2020 | 626.00 | 03624431000117 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACA OET-0275 E MICRO ONIBUS DE PLACAS QSE-9773 E OGE-5340, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 05/05/2020 | 4729.80 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE 1% PARA O PASEP, CONFORME DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE E O DECRETO N° 9.580/2018 DE 22/11/2018, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2020, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 06/05/2020 | 100.00 | 00063175258468 | MARIA RAIMUNDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UMA) RESIDÊNCIA LOCALIZADA A RUA NESTOR DE ANDRADE LIMA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 06/05/2020 | 250.00 | 00018058891843 | EDUARD KENNEDY PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UMA) RESIDÊNCIA LOCALIZADA NA RUA JOSÉ FIGUEIREDO DA SILVA NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE JIU-JITSU NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 06/05/2020 | 150.00 | 00003629480462 | ANA MARIA ALBINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM ARMAZÉM NA RUA ANTÔNIO LUIZ DE HOLANDA, S/N - NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 06/05/2020 | 250.00 | 00003989347462 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UMA) GARAGEM LOCALIZADA NA RUA PROJETADA NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO INACIO CHAGAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 06/05/2020 | 300.00 | 00003756629449 | ANTONIETA ALMEIDA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01(UMA) RESIDÊNCIA LOCALIZADA A RUA SEVERINO A DE ARAÚJO,151 - CENTRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENV. E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 06/05/2020 | 200.00 | 00003090580403 | ANA MARIA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ LOCAÇÃO DE 01(UMA) RESIDENCIA LOCALIZ/ NA RUA ANTERO TORREAO NESTA CIDADE,DESTINADA A MORADIA DO SR FRANSCISCO DE ASSIS,PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NATURAL DESTE MUNICÍPIO,DUR/ O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 06/05/2020 | 350.00 | 00009000719402 | ADILSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA Á RUA SEVERINO APRONIANO DE ARAUJO, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 06/05/2020 | 300.00 | 00002408696488 | ROSANGELA DE FARIAS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UMA) RESIDÊNCIA LOCALIZADA NA RUA ANTERO TORREÃO,43 - NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000430 | 06/05/2020 | 200.00 | 00048436577434 | JOSE AFONSO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA NA RUA BATISTA CORDEIRO, CENTRO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000431 | 06/05/2020 | 250.00 | 08526527000166 | INST.DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PROCEDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (EXAME DE ECOCARDIOGRAMA) REALIZADO NA PACIENTE: CLAUDIA REGINA DA SILVA, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 2000432 | 06/05/2020 | 1339.56 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMÁCIA BÁSICA) DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DIÁRIAS JUNTO A POPULAÇÃO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 2000433 | 06/05/2020 | 8378.14 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMÁCIA BÁSICA) DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DIÁRIAS JUNTO A POPULAÇÃO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 2000434 | 06/05/2020 | 1100.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 06/05/2020 | 250.00 | 00067167160849 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA ANTERO TORREÃO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA OFICINA E GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 06/05/2020 | 160.00 | 00003986577424 | SILENE ANALIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01(UMA) RESIDÊNCIA LOCALIZADA NO SITIO RETIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE 0 MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 06/05/2020 | 400.00 | 00021992266468 | LUIZ DE ALMEIDA CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA ANTERO TORREÃO NESTA CIDADE, OLDE FUNCIONA A SEDE DA FILARMONICA 05 DE JANEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 06/05/2020 | 250.00 | 00000017723418 | NEUZA EMIDIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO BATISTA BEZERRA NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 06/05/2020 | 250.00 | 00004565777428 | JOSE JURANDI MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) RESIDÊNCIA LOCALIZADA A RUA BATISTA CORDEIRO, 14, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O SINDICATO RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 06/05/2020 | 380.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTO DESCRITO (SAPATA 120K), DESTINADO AO VEÍCULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 06/05/2020 | 400.00 | 00002337469433 | ALESSANDRA DE ALMEIDA TIMOTEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) RESIDÊNCIA LOCALIZADA À RUA NESTOR DE ANDRADE LIMA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 07/05/2020 | 1200.00 | 03537262000188 | SALVADOR PERFURDEIRA DE POÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A TESTE DE PRODUÇÃO, RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DE POÇOS ARTESIANOS TUBULARES NAS COMUNIDADES DE JOÃO FERREIRA, SIMÃO LOPES E MULUNGÚ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 07/05/2020 | 1204.30 | 08329849000115 | SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE-SUDEMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE TAXA- SUDEMA- LICENCA PREVIA- REFERENTE A PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE IMPUEIRA FUNDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 07/05/2020 | 2186.85 | 08329849000115 | SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE-SUDEMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE TAXA- SUDEMA- LICENÇA DE INSTALAÇÃO- REFERENTE A PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE IMPUEIRA FUNDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000435 | 07/05/2020 | 270.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REALIZADO DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO COM CONTRASTE NO PACIENTE EXPEDITO FELIPE DE SOUZA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000436 | 07/05/2020 | 8000.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS (TECIDOS), PARA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VÍRUS (COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000437 | 07/05/2020 | 3600.00 | 08596609000187 | METAL PLASTIK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESTRUTURAS METÁLICAS E PLÁSTICOS LTDA | VALOR Q/ ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERV/ DE FABRICAÇÃO DE 3 TENDAS MOD/ CHAPÉU DE BRUXA EM TUBOS GALVANIZADOS,COM LONA SINTÉTICA,MEDINDO 3X3M,P/ REALIZAÇÃO DE BARREIRAS SANITÁRIAS NAS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VÍRUS (COVID-19) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 07/05/2020 | 406.71 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 08/05/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCÁRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 08/05/2020 | 94.05 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCÁRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 08/05/2020 | 3680.64 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 08/05/2020 | 16864.09 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS- PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 08/05/2020 | 10546.76 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS RFB-RET DARF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 08/05/2020 | 300.00 | 00010345851420 | JOSE ALMIR OLINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NO SITIO CARDOSO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000438 | 08/05/2020 | 4375.00 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000439 | 08/05/2020 | 3000.00 | 34162714000118 | SERVIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A HONORÁRIOS MÉDICOS DE CIRURGIA DE ARTRODESE DO PÉ REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000322019 | 2000440 | 08/05/2020 | 2000.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR Q/ ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESPESA C/ LICENÇAS DE USO MENSAL DO SISTEMA WEB,MOBILE E SUPORTE DO SISTEMA UTILIZ. PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,LIC. DE USO MENSAL DO SIST. E EQUIPAMENTOS EM COMODATO SEM CUSTO,NO PERÍODO DE 01/04/2020 A 30/04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000441 | 08/05/2020 | 600.00 | 00027892685847 | ALEXSANDRO DE MORAIS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000442 | 08/05/2020 | 600.00 | 00003631971419 | JOSEVALDO ARAUJO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000443 | 08/05/2020 | 600.00 | 00067388604472 | ANTONIO MORAIS COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000444 | 08/05/2020 | 500.00 | 00010025074482 | ANDERSON LUIZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000445 | 08/05/2020 | 500.00 | 00003235510419 | CLAUDIA REGINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AÇÕES ESTRATÉGICAS EM VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DE SAÚDE EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA- 1ª E 2ª ETAPAS/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000446 | 08/05/2020 | 850.00 | 00010365933473 | ALEX PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AÇÕES ESTRATÉGICAS EM VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DE SAÚDE EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA- 1ª E 2ª ETAPAS/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000447 | 08/05/2020 | 250.00 | 00001111625565 | KAROLA RODRIGUES DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AÇÕES ESTRATÉGICAS EM VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DE SAÚDE EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA- 1ª E 2ª ETAPAS/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000448 | 08/05/2020 | 300.00 | 00008205233489 | DECIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000449 | 08/05/2020 | 600.00 | 00006253484435 | ADIV?NIO JO?O DE ALC?NTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000450 | 08/05/2020 | 150.00 | 00070821836404 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE DO SEU FILHO MENOR JOSÉ VICTOR BARBOSA DA SILVA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000451 | 08/05/2020 | 250.00 | 00006164509408 | ANA PAULA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE DO SEU FILHO MENOR PEDRO DANIEL GOMES MORAES NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000452 | 08/05/2020 | 140.00 | 00003298101460 | JORGE PAULO V. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000453 | 08/05/2020 | 500.00 | 00039224201415 | MARIA DE FATIMA BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000454 | 08/05/2020 | 300.00 | 00004750684830 | MARIA LENINE GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000455 | 08/05/2020 | 400.00 | 00010246743476 | WALLESON DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000456 | 08/05/2020 | 400.00 | 00006272237456 | RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000457 | 08/05/2020 | 180.00 | 00005902684498 | JOSIENE SANTOS DA SILVA PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000458 | 08/05/2020 | 300.00 | 00020718586468 | GILMAR BARROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000459 | 08/05/2020 | 450.00 | 00028814177449 | ODACI ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000460 | 08/05/2020 | 400.00 | 00005208423405 | BELCHIOR JOSE SILVA AGUIAR DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 08/05/2020 | 120.00 | 00010256615403 | ALINE MORAIS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIA DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 08/05/2020 | 120.00 | 00012460437420 | ARTHUR DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 08/05/2020 | 120.00 | 00009597172429 | FLAUBERTO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 08/05/2020 | 120.00 | 00008785033405 | JEFFERSON MAYRON DA S. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 08/05/2020 | 120.00 | 00010630967407 | JOAO VITOR MORAES DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 08/05/2020 | 120.00 | 00008081098470 | JOSE RICARDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 08/05/2020 | 120.00 | 00057419000468 | JOSIVAL FEITOZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 08/05/2020 | 120.00 | 00007467262442 | JORGE WAGNER CAMPOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 08/05/2020 | 120.00 | 00011422819493 | LUCAS CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 08/05/2020 | 120.00 | 00010434922404 | LUCAS GABRIEL DA SILVA HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 08/05/2020 | 120.00 | 00010176436448 | LUIS FELIPE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 08/05/2020 | 70.00 | 00070400783410 | LUIZ FERNANDO DA SILVA BARBOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 08/05/2020 | 120.00 | 00010609633457 | MATEUS ANTONIO B. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 08/05/2020 | 120.00 | 00009470051459 | MATEUS HOLANDA C. DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIÁRIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 08/05/2020 | 120.00 | 00005686602425 | OTACILIO FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 08/05/2020 | 120.00 | 00095298207472 | RANIERY KENNEDY M.GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIÁRIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 08/05/2020 | 120.00 | 00009287535493 | ROSANA MARIA DE ALCANTARA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIA DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 08/05/2020 | 120.00 | 00010740354450 | THIAGO FELEPE GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 08/05/2020 | 120.00 | 00012405031485 | WESLEY FERNANDES AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 08/05/2020 | 120.00 | 00010246743476 | WALLESON DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 08/05/2020 | 2201.50 | 00396895000125 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE AOS APORTES AO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO-SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA- PROGRAMA SEGURO SAFRA/AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 08/05/2020 | 150.00 | 00006398575407 | ADELSON SOARES DE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) RESIDÊNCIA LOCALIZADA A RUA BATISTA CORDEIRO, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 08/05/2020 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMCAP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 08/05/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 08/05/2020 | 700.00 | 12478675000120 | JOSE HENRIQUE QUEIROZ JUNIOR-PARAIBA MIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A COBERTURA, DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 08/05/2020 | 1200.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULAÇÃO DE NOTÍCIAS E INFORMES, ALÉM DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 11/05/2020 | 745.00 | 12528241000197 | EDVALDO BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 11/05/2020 | 290.00 | 00023663790487 | SEVERINO JOSE CUSTODIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000042020 | 0001032 | 11/05/2020 | 1900.00 | 00083964150487 | INACIA MARIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, REFEIÇÕES E LANCHES DESTINADOS AS PESSOAS QUE ESTIVERAM PRESTANDO SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0001039 | 11/05/2020 | 8134.75 | 34884801000189 | SILVA E SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCRITOS, DESTINADOS AO USO DIÁRIO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 11/05/2020 | 54.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 11/05/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 11/05/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 11/05/2020 | 1045.00 | 00002140530403 | JOSE VANDERLEY FARIAS DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 11/05/2020 | 1594.00 | 00055809120482 | ISMAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE POÇOS EM VARIAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 11/05/2020 | 848.00 | 00007282545731 | JOAO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE POÇOS EM VÁRIAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 11/05/2020 | 580.00 | 00047339616187 | INACIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGD 6727, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 11/05/2020 | 1000.00 | 00010256619409 | JOAO RAFAEL ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E INSTALAÇÃO DE GRADES E TUBOS EXPOSITORES DE CARNE NOS BOXES DO MERCADO PUBLICO ANEXO I NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 11/05/2020 | 1500.00 | 00010630952477 | IGOR RAQUEL FARIAS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE 10 VIAGENS, TRANSPORTANDO ÁGUA PARA SER DISTRIBUÍDA EM VÁRIAS LOCALIDADES RURAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 11/05/2020 | 1200.00 | 00005933941433 | MARIA APARECIDA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DO CURRAL DE BOVINOS E INSTALAÇÃO DE LINHAS BASES PARA CALHAS DE SUSPENSÃO NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 11/05/2020 | 500.00 | 00010628918488 | SEBASTIÃO MÁRCIO DA SILVA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UM POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE BARRA DO MINEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 11/05/2020 | 96.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA UM POÇO ARTESIANO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 11/05/2020 | 131.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA UM POÇO ARTESIANO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 11/05/2020 | 1000.00 | 00008621385740 | JOSIMAR SARAIVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 11/05/2020 | 1500.00 | 00032462652833 | ADRIANO DE ALMEIDA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 11/05/2020 | 1045.00 | 00008538950401 | ANTONIO MARCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 11/05/2020 | 1500.00 | 00028675181809 | EVERALDO LAURINDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 11/05/2020 | 1272.00 | 00005659794424 | JOAO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZAS DE RUAS, PRAÇAS E TERRENOS BALDIOS, ETC. NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 11/05/2020 | 3000.00 | 00007755209423 | EDIVAN BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MNL 0756, DESTINADA A COLETA DE LIXO URBANO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 11/05/2020 | 1400.00 | 00047339616187 | INACIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MYB 8539, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 11/05/2020 | 2400.00 | 12868975000115 | C.ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM (O1) MATA BURRO COM 12 TUBOS DE 3POLX8MMX3MTS DESTINADO A LOCALIDADE SIMAO LOPES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 11/05/2020 | 620.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MYB-8539, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000461 | 11/05/2020 | 94.05 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCÁRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000462 | 11/05/2020 | 230.00 | 00010542560470 | IANNAEL LEITE VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000463 | 11/05/2020 | 1045.00 | 00036441844885 | RODRIGO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000464 | 11/05/2020 | 1045.00 | 00008864682724 | CIDINEY LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000465 | 11/05/2020 | 1045.00 | 00008165731408 | DILZA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000466 | 11/05/2020 | 1045.00 | 00080475892453 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000467 | 11/05/2020 | 110.00 | 00020447515420 | JOSE CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE MONTEIRO-PB, NO VEÍCULO DE PLACA MNW 8803, TRANSPORTANDO EQUIPES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA TREINAMENTO NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000468 | 11/05/2020 | 700.00 | 00098160192487 | HELENA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DO PSF (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA) QUANDO NO ATENDIMENTO DESTA EQUIPE NA COMUNIDADE CARDOSO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 2000469 | 11/05/2020 | 925.00 | 00004592721446 | LUCIO WANDERLEY DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE TAPEROÁ- PB , NO VEÍCULO DE PLACA KIH 7831, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 2000470 | 11/05/2020 | 485.00 | 00070854980482 | GIVALDO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO DE PLACA MNL 7847/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000471 | 11/05/2020 | 1000.00 | 00074606344415 | EDIVALDO BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE ACADEMIA NA COMUNIDADE SIMÃO LOPES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000472 | 11/05/2020 | 6000.00 | 11342605000187 | JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE CINCO (05) LAVATÓRIOS PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS NO ENFRENTAMENTO DO COVID 19 (CORONA VIRUS) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 11/05/2020 | 2500.00 | 00042612802487 | MARIA BERNADETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS LÚDICOS E EDUCATIVOS, NECESSÁRIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE FORMA REMOTA COM USUÁRIOS DO PAIF E DO PCF-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 11/05/2020 | 2600.00 | 00014099292487 | DAVI QUARESMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE ALCANTIL,JOÃO PESSOA,TAPEROÁ,CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE,NO VEÍCULO DE PLACA CGS-4291, TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 11/05/2020 | 100.00 | 00002103844416 | FLAVIA AUGUSTA ALMEIDA DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS REFERENTE A RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 11/05/2020 | 151.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 11/05/2020 | 66.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 11/05/2020 | 22.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 11/05/2020 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 11/05/2020 | 38.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 11/05/2020 | 38.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 11/05/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 11/05/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 11/05/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 11/05/2020 | 38.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 11/05/2020 | 188.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCÁRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 11/05/2020 | 1045.00 | 00003630479480 | EUNICE FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE EURIDICE DE ANDRADE FARIAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 11/05/2020 | 1045.00 | 00005678626400 | FRANCISCA DE FATIMA LEITE FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA CRECHE MUNICIPAL EURIDICE DE ANDRADE FARIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 11/05/2020 | 1045.00 | 00005418525409 | JOSEFA DE FATIMA F. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 11/05/2020 | 1200.00 | 00047339616187 | INACIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC 4729, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 12/05/2020 | 1045.00 | 00002162700492 | JOSE CARLEUDO PALMEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 12/05/2020 | 73.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCÁRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 12/05/2020 | 104.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCÁRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 12/05/2020 | 50.00 | 00099145057400 | LUCIENE DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 12/05/2020 | 50.00 | 00006272237456 | RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020,CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 12/05/2020 | 50.00 | 00003632496480 | MARCIA REJANE GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 12/05/2020 | 50.00 | 00006902309400 | MARIA DO CARMO DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 12/05/2020 | 50.00 | 00008002602447 | PATRICIA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 12/05/2020 | 50.00 | 00002589899475 | MARILENE VICTOR DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020,CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 12/05/2020 | 50.00 | 00070400742497 | RAIANE DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020,CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 12/05/2020 | 50.00 | 00007064665433 | LUZIA ANA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 12/05/2020 | 50.00 | 00007357085414 | MIRIAN TATIANA MACIEL DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 12/05/2020 | 50.00 | 00005883800408 | LUCIENE CRUZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 12/05/2020 | 50.00 | 00010051035421 | MARICELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 12/05/2020 | 50.00 | 00013310117448 | LOURRANNA PHAMALLA BRAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 12/05/2020 | 50.00 | 00009560838466 | LEANDRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 12/05/2020 | 50.00 | 00005448148433 | ODAILMA DE SOUZA FLORÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 12/05/2020 | 50.00 | 00010270482423 | NICOLE SUSY CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 12/05/2020 | 50.00 | 00004608053477 | MARCELO QUEIROZ MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 12/05/2020 | 50.00 | 00010254370470 | MARIA APARECIDA DE SOUZA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 12/05/2020 | 50.00 | 00068418221453 | MANOEL ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 12/05/2020 | 50.00 | 00010668445424 | LIDIANE SALES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 12/05/2020 | 50.00 | 00005850595430 | WILLANIA LUIZ SANTOS DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 12/05/2020 | 50.00 | 00003633290486 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENV. E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS ABRIL/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 12/05/2020 | 50.00 | 00070400418479 | WIVYAN GABRIELLY FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 12/05/2020 | 50.00 | 00003573495478 | DAMIANA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENV/ E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 12/05/2020 | 150.00 | 00007482504419 | MARIA APARECIDADE AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENV/ E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 12/05/2020 | 50.00 | 00001416366458 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 12/05/2020 | 50.00 | 00010283499478 | ADRIELE LEITE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 12/05/2020 | 50.00 | 00010583271430 | CLEBIANA DA CONCEIÇÃO F. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 12/05/2020 | 50.00 | 00070400476401 | ALANE RENATA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 12/05/2020 | 50.00 | 00005011026477 | IVANILDA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 12/05/2020 | 50.00 | 00094034095768 | JOSE LIBERATO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 12/05/2020 | 50.00 | 00006372517418 | INACIA LUCIANA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 12/05/2020 | 50.00 | 00013623497711 | ELIZETE PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 12/05/2020 | 50.00 | 00005927259448 | DAMIANA BRITO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 12/05/2020 | 50.00 | 00076855651453 | HERMANO JOSE BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 12/05/2020 | 50.00 | 00089318226420 | INÊS AIRES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 12/05/2020 | 50.00 | 00011031394796 | EDINALVA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 12/05/2020 | 50.00 | 00007854825475 | ELIETE PEREIRA DE BRITO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 12/05/2020 | 50.00 | 00010251674495 | JESSICA HOLANDA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 12/05/2020 | 50.00 | 00011158382456 | ALINE DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 12/05/2020 | 50.00 | 00008323383464 | ALEKSANDRA RODRIGUES MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 12/05/2020 | 50.00 | 00065185587415 | ANTONIO DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 12/05/2020 | 50.00 | 00010263732479 | AMANDA SHAWANNY FERNANDES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 12/05/2020 | 50.00 | 00006242623404 | ALEXANDRA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 12/05/2020 | 50.00 | 00004594027490 | AUZINETE HOLANDA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 12/05/2020 | 50.00 | 00010249455455 | MARIA KAMILLA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 12/05/2020 | 50.00 | 00016268951476 | MICHELE DE SOUZA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 12/05/2020 | 50.00 | 00008237694457 | THIAGO AUGUSTO AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 12/05/2020 | 50.00 | 00007805078432 | GRAZIELY TAIS DA SILVA MORAES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 12/05/2020 | 50.00 | 00005019797430 | VILMA FRANCISCA DANTAS GONCALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 12/05/2020 | 50.00 | 00007871445413 | MARIA DAS DORES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 12/05/2020 | 50.00 | 00010635042444 | ROMULO TASSIO DE LIRA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 12/05/2020 | 50.00 | 00035475058873 | FRANCIDALVA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 12/05/2020 | 50.00 | 00008705098459 | TATIANA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 12/05/2020 | 50.00 | 00064594114415 | JOSE RODRIGUES DOS S. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 12/05/2020 | 50.00 | 00010631098410 | RAYANNE THAIS DE LIRA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 12/05/2020 | 50.00 | 00007164131406 | VALDICLEIDE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 12/05/2020 | 50.00 | 00009230789402 | JESSICA MAYARA RODRIGUES DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 12/05/2020 | 50.00 | 00002498005439 | MERCIA AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 12/05/2020 | 50.00 | 00010634889400 | DAYANE PALMEIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 12/05/2020 | 50.00 | 00010635039494 | MAYZA MARIA RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 12/05/2020 | 50.00 | 00011236587499 | MARIA ALINE ARAUJO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 12/05/2020 | 50.00 | 00004456345454 | ELISANDRA DE FATIMA MORAES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 12/05/2020 | 50.00 | 00091821800400 | VERA LÚCIA CAITANO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 12/05/2020 | 50.00 | 00010567104460 | SANDRA MARIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQEUNA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 12/05/2020 | 50.00 | 00011697419402 | JOSEILDA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 2000473 | 12/05/2020 | 2000.00 | 00002886749443 | PATRICK LIMA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE 10 VIAGNES DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ESTA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA NQI 4717, TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF DURANTE O MÊS DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372019 | 2000474 | 12/05/2020 | 13116.64 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( ETANOL COMUM, DIESEL B S 10/GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372019 | 2000475 | 12/05/2020 | 8387.00 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( DIESEL B S 10/GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULÂNCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000476 | 12/05/2020 | 83.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCÁRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0001068 | 12/05/2020 | 8665.82 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( DIESEL B S 500), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 12/05/2020 | 27.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMÔNICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 12/05/2020 | 59.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMÔNICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 12/05/2020 | 675.00 | 00025134698449 | MARIA DAS NEVES SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE PADRÃO DE FUTSAL DESTINADOS AS EQUIPES DE FUTSAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 12/05/2020 | 400.00 | 00059170514453 | JOSE CARLOS FAUSTO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MARCENARIA PRESTADOS NO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0001067 | 12/05/2020 | 23111.12 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA COMUM/DIESEL B S 500/DIESEL B S 10), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 12/05/2020 | 175.74 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE FIXO DE Nº 3309-1056 INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 12/05/2020 | 170.00 | 21389451000132 | DJALMA WALBER MARQUES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM MOTOCICLETAS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 12/05/2020 | 226.79 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE FIXO DE Nº 3309-1103 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 13/05/2020 | 500.00 | 00006067965410 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, NO SITE CARIRI LIGADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 13/05/2020 | 194.90 | 10946482000120 | JOSE EDMILSON ALCANTARA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 13/05/2020 | 600.00 | 00076332136472 | IREMAR BEZERRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000477 | 13/05/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCÁRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000478 | 13/05/2020 | 240.00 | 00008451428444 | ROBSON DA SILVA EMILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE 3 VIAGENS DO SITIO VIVEIRO PARA A CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, NO VEÍCULO DE PLACA LVA 8212, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032020 | 2000479 | 13/05/2020 | 2955.00 | 00010634890409 | DARLANE PALMEIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE SUMÉ-PB, NO VEÍCULO DE PLACA MOK 0302, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000480 | 13/05/2020 | 470.00 | 00005541309476 | DIEGO SOUSA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MONTANA DE PLACA NQI 8650, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000481 | 13/05/2020 | 1580.00 | 00008897191444 | EVERLAN DA SILVA MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PLANTÃO COMO ORTOPEDISTA, PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HELENA DE BRITO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000482 | 13/05/2020 | 600.00 | 00009569894466 | MARCOS SUEL QUEIROZ CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE SUMÉ-PB, NO VEÍCULO DE PLACA GZT 2950, CONDUZINDO PACIENTES DO SITIO ALGODÃO DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO NO CISCO, NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000483 | 13/05/2020 | 250.00 | 00005114181408 | RONALDO AUGUSTO COSTA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000484 | 13/05/2020 | 300.00 | 00004750684830 | MARIA LENINE GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000485 | 13/05/2020 | 4400.00 | 13958743000110 | MARIA DO SOCORRO NUNES FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2.000 (DUAS MIL) MÁSCARAS DE ALGODÃO, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO JUNTO A POPULAÇÃO EM BARREIRAS SANITÁRIAS NAS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VÍRUS (COVID-19) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 13/05/2020 | 460.00 | 00003974906401 | GILMA MARIA OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE SUMÉ, TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 13/05/2020 | 52.25 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCÁRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 13/05/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCÁRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 13/05/2020 | 800.00 | 00006073039484 | EVALDO JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFH 9040, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | AQUIS.DE VEIC.,MOVEIS E EQUIPAMENTOS-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 13/05/2020 | 2500.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA-EQUIPESOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS (MONITOR 4 3 CINOY C/2 CAMERAS YN-VC06) DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS OFH-9040, OET-0275, OGC-4729 E OGE-5340,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 14/05/2020 | 70.00 | 00008624957761 | EDSON JOSE DE ARAUJO | VALOR Q/ ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/ C/ DIÁRIA A SERVIDOR OCUP/ O CARGO MOTORISTA LOT/ NA SEC/ DE EDUC/ DESTE MUNIC/,Q/ NO DESLOC/ P/ CIDADE DE MARI-PB,C/ OBJET/ DE BUSCAR PROD/ DA AGRIC/ FAMILIAR OFERTADO PELO GOV/ DO EST/ P/ DISTRIB/ C/ AS FAMILIAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 14/05/2020 | 31.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCÁRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000486 | 14/05/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCÁRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 2000487 | 14/05/2020 | 2510.10 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESCRITOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000488 | 14/05/2020 | 1700.00 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS (MASCARA DESCARTAVEL), DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO JUNTO A POPULAÇÃO DURANTE AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VÍRUS (COVID-19) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000489 | 14/05/2020 | 660.00 | 01280149000134 | IND.E COM.EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (20 TALÕES DE RECEITUÁRIO AZUL E 500 FICHAS DE PRONTUÁRIO DO PACIENTE), DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000490 | 14/05/2020 | 1800.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHÔA SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO DESTINADO AO USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0001144 | 14/05/2020 | 2858.00 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESCRITOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 14/05/2020 | 900.00 | 09368374000139 | 7º OFICIO DE NOTAS-SERVIÇOS NOTARIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NOTARIAIS PRESTADOS EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 14/05/2020 | 1487.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE UM PAR DE LÂMINA DO TRATOR DE ESTEIRA, SERVIÇO DA PATROL E TROCA DAS SAPATAS DA PATROL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 14/05/2020 | 550.00 | 15569968000100 | ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BOBINAGEM E MANUTENÇÃO NA BOMBA SUBMERSA DO POÇO COMUNITÁRIO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE BARRA DO MINEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000491 | 15/05/2020 | 214.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA ME-GUSTAVO EQUIPADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A FRANQUIA DA TROCA DE PARABRISA DO CARRO FORD KA PRETO DE PLACA QSK1J46, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000492 | 15/05/2020 | 358.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESCRITOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000493 | 15/05/2020 | 960.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS (SABONETE LIQUIDO E PAPEL TOALHA INTERFOLHADO),DESTINADOS AO USO NOS LAVATÓRIOS P/ HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS UTILIZADOS NO ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS (COVID-19) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000494 | 15/05/2020 | 19.50 | 10897859000107 | LIMPCON COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS (PAPEL TOALHA INTERFOLHADO), DESTINADOS AO USO NOS LAVATÓRIOS PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS UTILIZADOS NO ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS (COVID-19) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 15/05/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCÁRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA PRIMEIRA INFAN.NO SUAS/PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0001149 | 15/05/2020 | 1099.60 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESCRITOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000495 | 18/05/2020 | 690.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETIFICA LTDA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CABEÇOTE PRESTADO NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGG-3025, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000496 | 18/05/2020 | 2000.00 | 09165287000184 | VACINA CENTER - CLINICA DE VACINACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO E VACINAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000497 | 18/05/2020 | 481.46 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS (FITA ZEBRADA,CLORO EST/ ECON. BALDE 10KG QCLOR-QUIMIL),DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS DE COMBATE AO CORONA VIRUS(COVID-19) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 18/05/2020 | 3426.47 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS (PEÇAS), DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇÃO DOS TRATORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001150 | 18/05/2020 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMP.P.DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 19/05/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 19/05/2020 | 2785.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 19/05/2020 | 525.00 | 00070268170436 | SLAN FRANKLIN SILVA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM REPARO NO TANQUE DE COMBUSTÍVEL E NO PARACHOQUE DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA QFM 2104, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 19/05/2020 | 568.53 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 19/05/2020 | 156.56 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS COBRADOS EM FAVOR DO INSS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 19/05/2020 | 1039.98 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 19/05/2020 | 227.85 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS COBRADOS EM FAVOR DO INSS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 19/05/2020 | 250.15 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 19/05/2020 | 59.98 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS COBRADOS EM FAVOR DO INSS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302019 | 0001161 | 19/05/2020 | 2850.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | URBANISMO E CIDADANIA | CONSORCIO INTERMUNICIAL DE RESIDUO SOLIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 20/05/2020 | 1800.00 | 22816713000160 | CONS?RCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENT?VEL S?O SARU? | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SÃO SARUÊ, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2020, CONFORME CONTRATO DE RATEIO 012/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 21/05/2020 | 647.00 | 04067695000180 | IMPORT IMFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 21/05/2020 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL- AVISO DE LICITACAO DO PREGAO PRESENCIAL N° 00011/2020 DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 21/05/2020 | 74.83 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | AQUISICAO DE VEICULOS,MOB.E EQUIP.P/SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000498 | 21/05/2020 | 1400.00 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (TERMOMETRO INFRA VERMELHO), DESTINADOS AO USO NAS BARREIRAS SANITARIAS DE ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS (COVID-19) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 22/05/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 22/05/2020 | 777.82 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 22/05/2020 | 1.66 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001169 | 22/05/2020 | 6500.00 | 12482803000109 | M. M. DE SOUZA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO FIAT TORO DESTINADO AOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122018 | 0001170 | 25/05/2020 | 5000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ( SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/ACOES) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142019 | 0001173 | 25/05/2020 | 300.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 25/05/2020 | 6053.97 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE 1% PARA O PASEP, CONFORME DETERMINA A LEGISLACAO VIGENTE E O DECRETO N° 9.580/2018 DE 22/11/2018, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 30/04/2020, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142019 | 0001172 | 25/05/2020 | 700.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142019 | 0001174 | 25/05/2020 | 200.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA GESTÃO PROG BOLSA FAMILIA E CADAST.UNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142019 | 0001175 | 25/05/2020 | 200.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SALA DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PISO VARIAVEL/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142019 | 0001176 | 25/05/2020 | 200.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇAO BASICA PISO FIXO PBF-CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142019 | 0001177 | 25/05/2020 | 200.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 2000499 | 25/05/2020 | 519.05 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS (PSICOTROPICOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000500 | 25/05/2020 | 1344.00 | 10833520000139 | SIBRALAB N.C.DE ART LAB MED HOSPITALARE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESCRITOS, DESTINADOS A UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NECESSARIOS PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000501 | 25/05/2020 | 240.00 | 34093671000166 | FABULOUS INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (ALCOOL GEL 70% BONITTE 5L), PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E NAS BARREIRAS SANITARIAS DURANTE ACOES DE COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142019 | 2000502 | 25/05/2020 | 650.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142019 | 2000503 | 26/05/2020 | 650.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000504 | 26/05/2020 | 1450.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSIST.DA PARAIBA - FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE VANESSA DE OLIVEIRA MARTINHO, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000505 | 26/05/2020 | 430.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO PALIO DE PLACA NQH 6521, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000506 | 26/05/2020 | 1700.00 | 31503655000106 | JEAN CARLOS LOPES DE SENA | VALOR Q/ ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISICAO DE PROD/ DESC/ (CAMISA BRANCA EM POLIE/ C/ SUB/ E MANGA AZUL MARINHO), DESTINADOS AS EQUIPES DE SAUDE P/ UTILIZ/ NAS BARREIRAS SANITARIAS E ACOES DE COMB/ AO CORONA VIRUS (COVID-19) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000507 | 26/05/2020 | 1481.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SUB 3), NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142019 | 0001181 | 26/05/2020 | 200.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA GESTÃO PROG BOLSA FAMILIA E CADAST.UNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142019 | 0001182 | 26/05/2020 | 200.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SALA DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PISO VARIAVEL/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142019 | 0001183 | 26/05/2020 | 200.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇAO BASICA PISO FIXO PBF-CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142019 | 0001184 | 26/05/2020 | 200.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142019 | 0001179 | 26/05/2020 | 700.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 26/05/2020 | 1952.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SUB 2), NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 26/05/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE TAXA - ANOTACAO RESP.TECNICA-ART REFERENTE AO PROJETO AS BUILT QUADRA FNDE PENDENCIAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0001185 | 26/05/2020 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN -SERV.DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇAMENTÁRIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142019 | 0001180 | 26/05/2020 | 300.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 26/05/2020 | 9395.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SUB 5), NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 26/05/2020 | 9395.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SUB 5), NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 26/05/2020 | 3969.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SUB 1), NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 26/05/2020 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL- NOTIFICACAO ATRASO DE ENTREGA DE MERCADORIA DO PREGAO PRESENCIAL N° 00008/2020, DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0001192 | 27/05/2020 | 2000.00 | 27841845000166 | PLINIO CAMPOS MEDEIROS -ME | VALOR Q/ ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA P/ FISCALIZACAO,ACOMPANHAMENTO,GESTAO DAS OBRAS E SERV/ DE ENGENHARIA COM MONITORAMENTO DOS DIVERSOS PROG/ FEDERAIS E ESTADUAIS COM EMISSAO DE PARECERES E BOLETINS DE MEDICOES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 27/05/2020 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOIACAO TECNICA IENTIFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A UMA ANALISE FISICO-QUIMICA E UMA MICROBIOLOGICA EM AMOSTRAS DE AGUA DE RESERVATORIO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO ALGODAO, REFERENTE A OPERACAO PIPA DO EXERCITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 27/05/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE TAXA - ANOTACAO RESP.TECNICA-ART, REFERENTE AO PROJETO ESTRUTURADO DE PASSAGENS MOLHADAS NAS COMUNIDADES PERICO E VARZEA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 27/05/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000508 | 27/05/2020 | 1790.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 (DUAS) CADEIRAS DE RODAS (1009 RN CINZA/VINHO NYLON/S1 PM L50,8CM), DESTINADAS A DOACAO AOS PACIENTES DALVANETE FIGUEIREDO HONORIO E ALBERTO GOMES DE ALCANTARA RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000509 | 27/05/2020 | 365.60 | 33041281000180 | ANA PAULA VIANA DE ASSIS SANTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS, DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA O INFLUENZA (ETAPAS 2 E 3), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000510 | 28/05/2020 | 3816.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA (CTR) LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE- PESSOAL - CTR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000511 | 28/05/2020 | 38625.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO TEC/EM ENFERMAGEM,MEDICOS, ENFERMEIROS, AUX. CONSULT/ODONTOLOGICO (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- PESSOAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000512 | 28/05/2020 | 730.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACOES DE PRODUTIVIDADE DO SUS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000513 | 28/05/2020 | 11200.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DE SAÚDE (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000514 | 28/05/2020 | 1400.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE DE SAÚDE (CTR) LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000515 | 28/05/2020 | 2240.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA COMPLEMENTAR COMO AGENTES DE SAÚDE (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000516 | 28/05/2020 | 280.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA COMPLEMENTAR COMO AGENTE DE SAÚDE (CTR) LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000517 | 28/05/2020 | 32518.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FISIOT/PSICOLOGA,ATEND/ENFERM/MOTORISTAS,AUX. SERV/ FONOAUDIOLOGA,SECRETARIA FARMACEUTICO E CHEFE TRANSPORTE (EST) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000518 | 28/05/2020 | 11064.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO TEC. EM SALA DE VACINA,AUX.CONSUT/ ODONTOLOGICO,MOTORISTA,ENFERMEIRA,ODONTOLOGA E AUX.SAUDE BUCAL(CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000519 | 28/05/2020 | 3657.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR,ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E CHEFE DE ASSESSORIA DE INFORMATICA (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO PROGRAMA DE VIG.EPID.EM SAUDE AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000520 | 28/05/2020 | 2202.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE EPIDEMIOLOGICO DO PEA (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000521 | 28/05/2020 | 1567.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO NUTRICIONISTA (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000522 | 28/05/2020 | 3710.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA E FISIOTERAPEUTA (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000523 | 28/05/2020 | 3360.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DE ENDEMIAS DO PEA (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DO PEA II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000524 | 28/05/2020 | 3882.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DE SAUDE (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000525 | 28/05/2020 | 1532.66 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO INSPETOR SANITARIO E COORDENADORA DA VIGILANCIA (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000526 | 28/05/2020 | 337.19 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000527 | 28/05/2020 | 854.15 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- AGENTES II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000528 | 28/05/2020 | 739.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- AGENTES DO PEA II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000529 | 28/05/2020 | 1161.05 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO PROGRAMA DE VIG.EPID.EM SAUDE AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000530 | 28/05/2020 | 484.55 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- AGENTES DO PEA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000531 | 28/05/2020 | 10392.91 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000532 | 28/05/2020 | 554.40 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- AGENTES (FOLHA COMPLEMENTAR) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000533 | 28/05/2020 | 9046.84 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- PESSOAL PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000534 | 28/05/2020 | 2772.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- AGENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 28/05/2020 | 3500.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE FINANCAS(COM) NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 28/05/2020 | 770.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GPS-INSS- PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 28/05/2020 | 8565.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MOTORISTAS E SUPERVISOR DE MERENDA (EST)LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO- MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 28/05/2020 | 2090.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETORA (COM)LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO- MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 28/05/2020 | 2090.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ORIENTADORAS EDUCACIONAIS (COM)NAS ESCOLAS INACIO JOSE E ANTONIO ALEXANDRE, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 28/05/2020 | 3597.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PORTEIRO NA EMEI EURIDICE DE A. FARIAS E MOTORISTAS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 28/05/2020 | 14680.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES, AUXILIARES DE SERVICOS E MERENDEIRA (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 28/05/2020 | 59277.76 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR Q/ ORA SE EMP/P/ ATENDER DESP/COM VENC/C/ PROF/COORD/,DIRETORAE REG/DE ENSINO(EST)NAS ESC/MANUEL,EURIDICE,CEJA,VIRGILIO,MANOEL DA SILVA,JOSE,ALVARO,SEVERINO,MANOEL CANDIDO,MATIAS,LOT/NA SEC/DE EDUCACAO-FUDEB 60 % DESTE MUNIC/,REF/AO MES DE 05/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 28/05/2020 | 2344.10 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GPS-INSS- PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 28/05/2020 | 4480.85 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GPS-INSS- PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 28/05/2020 | 13041.11 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GPS-INSS- PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 28/05/2020 | 24533.04 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR Q/ ORA SE EMP/P/ ATENDER DESP/COM VENCIMENTOS COMO AUX. DE PROF/PROF/E PSICOPEDAGOGA(CTR)NAS ESCOLAS MATIAS,CEJA,EURIDICE,MANOEL DA SILVA E JOSE R SANTOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 28/05/2020 | 34676.61 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR Q/ ORA SE EMP/P/ ATENDER DESP/COM VENC/C/AUX/DE SERV/MOTORISTAS,PROF/MEREND/REG/ DE ENSINO (EST)NAS ESCOLAS EURIDICE,CEJA,MANOEL DA SILVA,SEVERINO,ALVARO,VIGILIO JOSE, MATIASE JOAO DANTAS LOT/ NA SEC DE EDUC/ DESTE MUNIC/,REF/ AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 28/05/2020 | 3533.12 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR Q/ ORA SE EMP/P/ ATENDER DESP/COM VENCIMENTOS COMO CUIDADORA E AUX. DE PR0OFESSORES(CTR)NAS ESCOLAS EMEI EURIDICE DE ANDRADE FARIAS E JOSE VENTURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNIC/,REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 28/05/2020 | 4545.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR Q/ ORA SE EMP/P/ ATENDER DESP/COM VENCIMENTOS COMO SUPERVISORA DE MERENDA ESCOLAR E SECRETARIA (COM)LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNIC/,REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 28/05/2020 | 9406.04 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GPS-INSS- PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 28/05/2020 | 5397.27 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GPS-INSS- PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - CTR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 28/05/2020 | 2612.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL (EST) LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 28/05/2020 | 4702.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL,ZELADOR E AUX.DE SERVICOS (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 28/05/2020 | 7680.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA,SECRETARIA E CHEFE DE SETOR (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 28/05/2020 | 5225.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS TUTELARES (ELE) NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA PRIMEIRA INFAN.NO SUAS/PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 28/05/2020 | 5635.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR Q/ ORA SE EMP/P/ ATENDER DESP/COM VENCIMENTOS COMO SUPERVISORA E VISITANTES(CTR) LOTADOS NA SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSITENCIA SOCIAL - PCF- PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA GESTÃO PROG BOLSA FAMILIA E CADAST.UNICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 28/05/2020 | 1996.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR Q/ ORA SE EMP/P/ ATENDER DESP/COM VENCIMENTOS COMO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(CTR) LOTADOS NA SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSITENCIA SOCIAL - IGDBF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 28/05/2020 | 2724.15 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GPS-INSS- PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSSIT/ SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 28/05/2020 | 574.75 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GPS-INSS- PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSSIT/ SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 28/05/2020 | 1149.50 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GPS-INSS- PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOT/ NA SEC/ DE DESENVOLV/ E ASSSIT/ SOCIAL- CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 28/05/2020 | 439.12 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GPS-INSS- PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOT/ NA SEC/ DE DESENVOLV/ E ASSSIT/ SOCIAL- IGDBF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 28/05/2020 | 1239.70 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GPS-INSS- PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOT/ NA SEC/ DE DESENVOLV/ E ASSSIT/ SOCIAL- PCF- PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNIC/,REF/ A COMPET/ 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 28/05/2020 | 45853.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO GUARDAS, GARIS,TRABALHADORES,FISCAL,ELETRICISTA,AUX.SERV/ MOTORISTA E SEPULTADOR (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 28/05/2020 | 2090.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR (COM) LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 28/05/2020 | 10547.46 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GPS-INSS- PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 28/05/2020 | 3135.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO INSTRUTORES DE BANDA (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 28/05/2020 | 4545.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA E DIRETOR DE DEPARTAMENTO (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 28/05/2020 | 1689.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GPS-INSS- PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 28/05/2020 | 5890.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO, ZELADOR E AUXILIAR DE SERVICOS (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 28/05/2020 | 1045.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SERVICOS (COM) LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 28/05/2020 | 7297.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO OPERADORES DE MAQUINAS E VETERINARIO (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 28/05/2020 | 3131.04 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GPS-INSS- PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 28/05/2020 | 425.00 | 33041281000180 | ANA PAULA VIANA DE ASSIS SANTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 28/05/2020 | 6797.55 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA, AUX/ DE SERVIÇOS,AUX/ ADMINISTRATIVO E IDENTIFICADOR (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 28/05/2020 | 1045.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR DE COMUNICACAO(COM) LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 28/05/2020 | 1725.36 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GPS-INSS- PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 28/05/2020 | 19500.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITA (ELE) NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 28/05/2020 | 500.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇÃO PLANEJADA-MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NO SITE CARIRI EM ACAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 28/05/2020 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL- AVISO DE ADIAMENTO DO PREGAO PRESENCIAL N° 00011/2020, DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 28/05/2020 | 4290.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GPS-INSS- PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 29/05/2020 | 1600.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0001242 | 29/05/2020 | 3500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL ELDER FERNANDES DE SOUSA - ADV.CONS.E ASS.JURIDICA SIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 29/05/2020 | 1418.80 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 04/04 DA APOLICE DO SEGURO DOS VEICULOS DE PLACAS QSK2A36, QSK2A86, QSK2B66 E QSK1J46, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 29/05/2020 | 4760.00 | 00037528483400 | EDIVALDO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE 68M DE BLOCOS DE GESSO COLOCADOS NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 29/05/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE TAXA - ANOTACAO RESP.TECNICA-ART DE FISCALIZACAO DA PAVIMENTACAO DA RUA CONJUNTO FABRICIO DE ALMEIDA DANTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 29/05/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE TAXA - ANOTACAO RESP.TECNICA-ART DE FISCALIZACAO DA REFORMA DA SEDE DA BANDA FILARMONICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 29/05/2020 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 29/05/2020 | 2160.24 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000535 | 29/05/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000536 | 29/05/2020 | 2000.00 | 03161004000220 | REPLASTIL -IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (SACOS P/ LIXO, PAPEL TOALHA, COPOS, PAPEL TOALHA, SABONETE LIQUIDO), DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000537 | 01/06/2020 | 827.67 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 01/06 DA APOLICE DO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA OGG-9245, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000538 | 01/06/2020 | 630.35 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 01/06 DA APOLICE DO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSF-6109, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/06/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR EXTRATO MEIO MAGNETICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/06/2020 | 1157.49 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 01/06 DA APOLICE DO SEGURO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSE-9773, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/06/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR EXTRATO MEIO MAGNETICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | URBANISMO E CIDADANIA | CONST. E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0001249 | 01/06/2020 | 31141.10 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O BOLETIM DE MEDICAO 01 (BM 01) DOS SERVICOS EXECUTADOS DE REFORMA DA SALA DA FILARMONICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N°10037/2020-CPL. | 10372020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/06/2020 | 1600.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 02/06/2020 | 226.79 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE FIXO DE Nº 3309-1103 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 02/06/2020 | 168.45 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE FIXO DE Nº 3309-1103 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 02/06/2020 | 1500.00 | 00028675181809 | EVERALDO LAURINDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 02/06/2020 | 1045.00 | 00008538950401 | ANTONIO MARCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 02/06/2020 | 1045.00 | 00002140530403 | JOSE VANDERLEY FARIAS DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 02/06/2020 | 450.00 | 00010630952477 | IGOR RAQUEL FARIAS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE 03 VIAGENS, TRANSPORTANDO ÁGUA PARA SER DISTRIBUÍDA EM VÁRIAS LOCALIDADES RURAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 02/06/2020 | 400.00 | 00004540923420 | WANDERLEY DE ARAUJO CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MARCACAO DE 04 POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES PEDRA LAVRADA(02), MALICIA E SIMAO LOPES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 02/06/2020 | 175.74 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE FIXO DE Nº 3309-1056 INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 02/06/2020 | 127.04 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE FIXO DE Nº 3309-1056 INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 02/06/2020 | 1045.00 | 00002162700492 | JOSE CARLEUDO PALMEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 02/06/2020 | 1045.00 | 00005678626400 | FRANCISCA DE FATIMA LEITE FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA CRECHE MUNICIPAL EURIDICE DE ANDRADE FARIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 02/06/2020 | 1045.00 | 00003630479480 | EUNICE FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE EURIDICE DE ANDRADE FARIAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 02/06/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 02/06/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 02/06/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000539 | 02/06/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 2000540 | 02/06/2020 | 2000.00 | 00002886749443 | PATRICK LIMA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE 10 VIAGNES DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ESTA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA NQI 4717, TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF DURANTE O MÊS DE MAIO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000541 | 02/06/2020 | 110.00 | 00020447515420 | JOSE CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE MONTEIRO-PB, NO VEÍCULO DE PLACA MNW 8803, TRANSPORTANDO EQUIPES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA TREINAMENTO NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000542 | 02/06/2020 | 1045.00 | 00080475892453 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000543 | 02/06/2020 | 700.00 | 00098160192487 | HELENA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DO PSF (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA) QUANDO NO ATENDIMENTO DESTA EQUIPE NA COMUNIDADE CARDOSO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000544 | 02/06/2020 | 1045.00 | 00036441844885 | RODRIGO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000545 | 02/06/2020 | 1045.00 | 00008165731408 | DILZA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000546 | 02/06/2020 | 1045.00 | 00008864682724 | CIDINEY LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000547 | 02/06/2020 | 4000.00 | 00036160466453 | SOLANGEN LIMA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 2.000 (DUAS MIL) UNIDADES DE MÁSCARAS EM TECIDO DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO JUNTO A POPULAÇÃO, PARA AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVIRUS - (COVID 19) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000548 | 02/06/2020 | 250.00 | 00003050204478 | EDGLEY RICARDO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 03/06/2020 | 104.11 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 03/06/2020 | 50.00 | 00010283499478 | ADRIELE LEITE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 03/06/2020 | 50.00 | 00070400476401 | ALANE RENATA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 03/06/2020 | 50.00 | 00008323383464 | ALEKSANDRA RODRIGUES MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 03/06/2020 | 50.00 | 00006242623404 | ALEXANDRA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 03/06/2020 | 50.00 | 00011158382456 | ALINE DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS MAIO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 03/06/2020 | 50.00 | 00010263732479 | AMANDA SHAWANNY FERNANDES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 03/06/2020 | 50.00 | 00065185587415 | ANTONIO DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 03/06/2020 | 50.00 | 00004594027490 | AUZINETE HOLANDA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 03/06/2020 | 50.00 | 00010583271430 | CLEBIANA DA CONCEIÇÃO F. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 03/06/2020 | 50.00 | 00005927259448 | DAMIANA BRITO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 03/06/2020 | 50.00 | 00011031394796 | EDINALVA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS MAIO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 03/06/2020 | 50.00 | 00010634889400 | DAYANE PALMEIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 03/06/2020 | 50.00 | 00007854825475 | ELIETE PEREIRA DE BRITO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 03/06/2020 | 50.00 | 00013623497711 | ELIZETE PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 03/06/2020 | 50.00 | 00004456345454 | ELISANDRA DE FATIMA MORAES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 03/06/2020 | 50.00 | 00035475058873 | FRANCIDALVA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 03/06/2020 | 50.00 | 00007805078432 | GRAZIELY TAIS DA SILVA MORAES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 03/06/2020 | 50.00 | 00076855651453 | HERMANO JOSE BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 03/06/2020 | 50.00 | 00006372517418 | INACIA LUCIANA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 03/06/2020 | 50.00 | 00089318226420 | INÊS AIRES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 03/06/2020 | 50.00 | 00005011026477 | IVANILDA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 03/06/2020 | 50.00 | 00007370160785 | IVONE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAG/ DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA ANTONIO MOURA DE FARIAS, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2020,CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 03/06/2020 | 50.00 | 00010251674495 | JESSICA HOLANDA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 03/06/2020 | 50.00 | 00094034095768 | JOSE LIBERATO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 03/06/2020 | 50.00 | 00011697419402 | JOSEILDA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 03/06/2020 | 50.00 | 00009230789402 | JESSICA MAYARA RODRIGUES DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 03/06/2020 | 50.00 | 00064594114415 | JOSE RODRIGUES DOS S. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 03/06/2020 | 50.00 | 00009560838466 | LEANDRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 03/06/2020 | 50.00 | 00010668445424 | LIDIANE SALES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 03/06/2020 | 50.00 | 00013310117448 | LOURRANNA PHAMALLA BRAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 03/06/2020 | 50.00 | 00005883800408 | LUCIENE CRUZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS MAIO/2020.CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 03/06/2020 | 50.00 | 00099145057400 | LUCIENE DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 03/06/2020 | 50.00 | 00007064665433 | LUZIA ANA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 03/06/2020 | 50.00 | 00010283494409 | LUCRÉCIA DE ARAÚJO GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAG/ DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA DICADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 03/06/2020 | 50.00 | 00011236587499 | MARIA ALINE ARAUJO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 03/06/2020 | 50.00 | 00007871445413 | MARIA DAS DORES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 03/06/2020 | 50.00 | 00010249455455 | MARIA KAMILLA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 03/06/2020 | 50.00 | 00010635039494 | MAYZA MARIA RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 03/06/2020 | 50.00 | 00002498005439 | MERCIA AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 03/06/2020 | 50.00 | 00068418221453 | MANOEL ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 03/06/2020 | 50.00 | 00004608053477 | MARCELO QUEIROZ MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 03/06/2020 | 50.00 | 00003632496480 | MARCIA REJANE GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 03/06/2020 | 50.00 | 00010254370470 | MARIA APARECIDA DE SOUZA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 03/06/2020 | 50.00 | 00006902309400 | MARIA DO CARMO DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 03/06/2020 | 50.00 | 00001416366458 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 03/06/2020 | 50.00 | 00010051035421 | MARICELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 03/06/2020 | 50.00 | 00002589899475 | MARILENE VICTOR DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020,CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 03/06/2020 | 50.00 | 00016268951476 | MICHELE DE SOUZA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 03/06/2020 | 50.00 | 00007357085414 | MIRIAN TATIANA MACIEL DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 03/06/2020 | 50.00 | 00010666122423 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACNEIRAA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 03/06/2020 | 50.00 | 00010270482423 | NICOLE SUSY CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 03/06/2020 | 50.00 | 00005448148433 | ODAILMA DE SOUZA FLORÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 03/06/2020 | 50.00 | 00008002602447 | PATRICIA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 03/06/2020 | 50.00 | 00070400742497 | RAIANE DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020,CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 03/06/2020 | 50.00 | 00006272237456 | RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020,CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 03/06/2020 | 50.00 | 00010631098410 | RAYANNE THAIS DE LIRA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 03/06/2020 | 50.00 | 00010635042444 | ROMULO TASSIO DE LIRA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 03/06/2020 | 50.00 | 00010567104460 | SANDRA MARIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQEUNA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 03/06/2020 | 50.00 | 00008705098459 | TATIANA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 03/06/2020 | 50.00 | 00008237694457 | THIAGO AUGUSTO AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 03/06/2020 | 50.00 | 00007164131406 | VALDICLEIDE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 03/06/2020 | 50.00 | 00091821800400 | VERA LÚCIA CAITANO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 03/06/2020 | 50.00 | 00005019797430 | VILMA FRANCISCA DANTAS GONCALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 03/06/2020 | 50.00 | 00005850595430 | WILLANIA LUIZ SANTOS DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 03/06/2020 | 50.00 | 00070400418479 | WIVYAN GABRIELLY FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 03/06/2020 | 50.00 | 00003633290486 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENV. E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS MAIO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 03/06/2020 | 150.00 | 00007482504419 | MARIA APARECIDADE AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENV/ E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 03/06/2020 | 50.00 | 00003573495478 | DAMIANA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENV/ E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032020 | 0001269 | 03/06/2020 | 3000.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 03/06/2020 | 2800.00 | 33065133000103 | DENIS DAVY DE FARIAS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (COLMEIA RACIONAL, MACACAO DE PROTECAO E LUVA DE PROTECAO DO APICULTOR), DESTINADOS A DISTRIBUICAO JUNTO AOS APICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 03/06/2020 | 120.00 | 00010256615403 | ALINE MORAIS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIA DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 03/06/2020 | 120.00 | 00012460437420 | ARTHUR DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 03/06/2020 | 120.00 | 00009597172429 | FLAUBERTO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 03/06/2020 | 120.00 | 00008785033405 | JEFFERSON MAYRON DA S. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 03/06/2020 | 120.00 | 00010630967407 | JOAO VITOR MORAES DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 03/06/2020 | 120.00 | 00008081098470 | JOSE RICARDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 03/06/2020 | 120.00 | 00057419000468 | JOSIVAL FEITOZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 03/06/2020 | 120.00 | 00007467262442 | JORGE WAGNER CAMPOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 03/06/2020 | 120.00 | 00011422819493 | LUCAS CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 03/06/2020 | 120.00 | 00010434922404 | LUCAS GABRIEL DA SILVA HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 03/06/2020 | 120.00 | 00010176436448 | LUIS FELIPE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 03/06/2020 | 70.00 | 00070400783410 | LUIZ FERNANDO DA SILVA BARBOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 03/06/2020 | 120.00 | 00010609633457 | MATEUS ANTONIO B. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 03/06/2020 | 120.00 | 00009470051459 | MATEUS HOLANDA C. DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIÁRIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 03/06/2020 | 120.00 | 00005686602425 | OTACILIO FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 03/06/2020 | 120.00 | 00095298207472 | RANIERY KENNEDY M.GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIÁRIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 03/06/2020 | 120.00 | 00009287535493 | ROSANA MARIA DE ALCANTARA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIA DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 03/06/2020 | 120.00 | 00010740354450 | THIAGO FELEPE GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 03/06/2020 | 120.00 | 00012405031485 | WESLEY FERNANDES AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 03/06/2020 | 120.00 | 00010246743476 | WALLESON DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 03/06/2020 | 600.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 04/06/2020 | 450.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA DO CILINDRO DE GIRO E RECUPERACAO DE UM PINO DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 04/06/2020 | 224.00 | 03624431000117 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO CACAMBA DE PLACA QFM-2104, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 04/06/2020 | 440.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESCRITO (02 CX DE PAPEL COPIMAX A4), DESTINADO AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001361 | 04/06/2020 | 2600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PNEU 900-20 PL/G8 14 LONAS R1052802), DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OET-0275, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001362 | 04/06/2020 | 692.86 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PECAS), DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPR-3152, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001363 | 04/06/2020 | 196.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PECAS), DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO KA DE PLACA QSK2B66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 2000549 | 04/06/2020 | 950.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E SERV.DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000322019 | 2000550 | 04/06/2020 | 2000.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR Q/ ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESPESA C/ LICENÇAS DE USO MENSAL DO SISTEMA WEB,MOBILE E SUPORTE DO SISTEMA UTILIZ. PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,LIC. DE USO MENSAL DO SIST. E EQUIPAMENTOS EM COMODATO SEM CUSTO,NO PERÍODO DE 01/05/2020 A 31/05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 2000551 | 04/06/2020 | 1100.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DE SAUDE DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000552 | 04/06/2020 | 355.20 | 03624431000117 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS NQI-8650, NQH-6521, MMX-4408 E QSF-6109, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 2000553 | 04/06/2020 | 820.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PNEU 185/70R14 EFFICIENTGRIP PERF 88H 107830) DESTINADOS AO VEICULO DOBLO DE PLACA MMX-4408, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2000554 | 04/06/2020 | 922.18 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PECAS), DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA MOU-5509, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2000555 | 04/06/2020 | 574.28 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PECAS), DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO UNO DE PLACA OGG-3025, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2000556 | 04/06/2020 | 1300.46 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PECAS), DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO PALIO DE PLACA NQH-6521, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2000557 | 04/06/2020 | 162.68 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PECAS), DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSF-6109, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2000558 | 04/06/2020 | 1443.54 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PECAS), DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA QFE-3168, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2000559 | 04/06/2020 | 2067.66 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PECAS), DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO DOBLO DE PLACA MMX-4408, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2000560 | 04/06/2020 | 2064.58 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PECAS), DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO DOBLO DE PLACA MMX-4478, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2000561 | 04/06/2020 | 196.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PECAS), DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO KA DE PLACA QSK1J46, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2000562 | 04/06/2020 | 1180.90 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR Q/ ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO,CAMBAGEM, INJECAO, INSTALACAO ELETRICA,SUSPENSAO,FREIO,EMBREAGEM,SOLDA E DE TORNEIRO,PRESTADOS NO VEICULO DOBLO DE PLACA MMX-4478,PERTENCENTE A SEC/ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2000563 | 04/06/2020 | 455.70 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ALINHAMENTO DE DIRECAO, SERVICO DE FREIO E DE SUSPENSAO, PRESTADOS NO VEICULO DOBLO DE PLACA MMX-4408, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2000564 | 04/06/2020 | 254.80 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE FREIO PRESTADO NO VEICULO DUCATO DE PLACA QFE-3168, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2000565 | 04/06/2020 | 235.20 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SOLDA E DE TROCA DE CORREIAS, PRESTADOS NO VEICULO PALIO DE PLACA NQH-6521, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2000566 | 04/06/2020 | 205.80 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ALINHAMENTO DE DIRECAO E SERVICO DE FREIO, PRESTADOS NO VEICULO DUCATO DE PLACA MOU-5509, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000567 | 05/06/2020 | 200.00 | 00048436577434 | JOSE AFONSO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA NA RUA BATISTA CORDEIRO, CENTRO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000568 | 05/06/2020 | 25.80 | 34028316373562 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVOS A REMESSA DE OBJETOS POSTAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 05/06/2020 | 150.00 | 00003629480462 | ANA MARIA ALBINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM ARMAZEM NA RUA ANTONIO LUIZ DE HOLANDA, S/N - NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 05/06/2020 | 100.00 | 00063175258468 | MARIA RAIMUNDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA NESTOR DE ANDRADE LIMA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 05/06/2020 | 250.00 | 00018058891843 | EDUARD KENNEDY PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA JOSE FIGUEIREDO DA SILVA, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE JIU-JITSU NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 05/06/2020 | 2033.18 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 05/06/2020 | 350.00 | 00009000719402 | ADILSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA SEVERINO APRONIANO DE ARAUJO, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 05/06/2020 | 300.00 | 00003756629449 | ANTONIETA ALMEIDA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01(UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA SEVERINO A. DE ARAUJO,151 - CENTRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 05/06/2020 | 200.00 | 00003090580403 | ANA MARIA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ LOCACAO DE 01(UMA) RESIDENCIA LOCALIZ/ NA RUA ANTERO TORREAO NESTA CIDADE,DESTINADA A MORADIA DO SR FRANSCISCO DE ASSIS,PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NATURAL DESTE MUNICIPIO,DUR/ O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 05/06/2020 | 250.00 | 00003989347462 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) GARAGEM LOCALIZADA NA RUA PROJETADA NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO INACIO CHAGAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 05/06/2020 | 300.00 | 00002408696488 | ROSANGELA DE FARIAS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA ANTERO TORREAO,43 - NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 05/06/2020 | 400.00 | 00002337469433 | ALESSANDRA DE ALMEIDA TIMOTEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA NESTOR DE ANDRADE LIMA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 05/06/2020 | 150.00 | 00006398575407 | ADELSON SOARES DE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA BATISTA CORDEIRO, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 05/06/2020 | 250.00 | 00004565777428 | JOSE JURANDI MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA BATISTA CORDEIRO, 14, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O SINDICATO RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 05/06/2020 | 250.00 | 00000017723418 | NEUZA EMIDIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ LOCACAO DE 01(UM) PREDIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO BATISTA BEZERRA NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 05/06/2020 | 400.00 | 00021992266468 | LUIZ DE ALMEIDA CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA ANTERO TORREAO NESTA CIDADE, OLDE FUNCIONA A SEDE DA FILARMONICA 05 DE JANEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 05/06/2020 | 250.00 | 00067167160849 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UM) PREDIO LOCALIZADO NA RUA ANTERO TORREAO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA OFICINA E GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 05/06/2020 | 160.00 | 00003986577424 | SILENE ANALIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01(UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO RETIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DURANTE 0 MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 08/06/2020 | 1045.00 | 00076332136472 | IREMAR BEZERRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 08/06/2020 | 1000.00 | 00008621385740 | JOSIMAR SARAIVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 08/06/2020 | 1590.00 | 00002364856442 | EDJANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS PRACAS E RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 08/06/2020 | 1045.00 | 00010630949417 | FELIPE DE SOUZA QUINTANS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162019 | 0001383 | 08/06/2020 | 1040.00 | 28580263000136 | RAINHA DA PARAIBA C CONS E ASSESSORIA TEC LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE 16 HORAS DE CONSULTORIA NA AREA DE APICULTURA E MELIPONICULTURA, DESTINADA AOS APICULTORES E MELIPONICULTORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0001384 | 08/06/2020 | 4900.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE 02 (DUAS) RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0001385 | 08/06/2020 | 1860.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE 03 (TRES) RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG 3005, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 08/06/2020 | 4050.00 | 00009686531467 | JOABE FERREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PREST/ NO REPARO DO MOTOR, MANUTENCAO E ACOMP/ DO SISTEMA DE COMBUSTIVEL, E MANUTENCAO DA BOMBA HIDRAULICA E CILINDROS DE FREIO DE TRATORES PERTENCENTES A SEC/ DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 08/06/2020 | 600.00 | 00010654519463 | ADEMILSON ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE MATA-BURRO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE SIMAO LOPES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 08/06/2020 | 600.00 | 00081204540144 | PEDRO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CANTEIRO DE MUDAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000042020 | 0001389 | 08/06/2020 | 3329.00 | 00083964150487 | INACIA MARIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE HOSPEDAGENS, REFEICOES E LANCHES DESTINADOS AS PESSOAS QUE ESTIVERAM PRESTANDO SERVICOS NESTE MUNICIPIO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 08/06/2020 | 755.00 | 12528241000197 | EDVALDO BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 08/06/2020 | 655.00 | 00023663790487 | SEVERINO JOSE CUSTODIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA COM HIGIENIZACAO EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142019 | 0001407 | 08/06/2020 | 300.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 08/06/2020 | 80.00 | 00002103844416 | FLAVIA AUGUSTA ALMEIDA DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS REFERENTE A RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 08/06/2020 | 1045.00 | 00002457927404 | ELIANE MARIA DA S. AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 08/06/2020 | 180.00 | 00005902684498 | JOSIENE SANTOS DA SILVA PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 08/06/2020 | 60.00 | 00028005113897 | SEBASTIAO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 08/06/2020 | 90.00 | 00004408959448 | JOSÉ HÉLIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 08/06/2020 | 140.00 | 00005900806448 | JOSEFA GEANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇAO BASICA PISO FIXO PBF-CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142019 | 0001403 | 08/06/2020 | 200.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PISO VARIAVEL/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142019 | 0001404 | 08/06/2020 | 200.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA GESTÃO PROG BOLSA FAMILIA E CADAST.UNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142019 | 0001405 | 08/06/2020 | 200.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SALA DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142019 | 0001406 | 08/06/2020 | 200.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0001386 | 08/06/2020 | 510.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE 01 (UMA) RECAPAGEM DE PNEU DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OET 0275, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142019 | 0001408 | 08/06/2020 | 700.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000569 | 08/06/2020 | 1045.00 | 00078978203434 | MARCONES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000570 | 08/06/2020 | 1045.00 | 00017342160857 | EDINALDO DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000571 | 08/06/2020 | 1045.00 | 00006306988483 | ADILIANA FIGUEIREDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000572 | 08/06/2020 | 530.00 | 00010542560470 | IANNAEL LEITE VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA COM HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000573 | 08/06/2020 | 250.00 | 00005792080445 | JOSE ARIMATEIA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO AMBULANCIA UTI MOVEL DE PLACA OGG 9245, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000574 | 08/06/2020 | 380.00 | 00012151878406 | YGOR DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CABECOTE DOS VEICULOS FIAT PALIO DE PLACA NQH 6521 E DOBLO DE PLACA MMX 4408, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 2000575 | 08/06/2020 | 920.00 | 00010634890409 | DARLANE PALMEIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE SUME-PB, NO VEICULO DE PLACA MOK 0302, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000576 | 08/06/2020 | 300.00 | 00005829977478 | ROSILDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000577 | 08/06/2020 | 300.00 | 00006767444430 | KELLY WANDERLEIA RODRIGUES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000578 | 08/06/2020 | 300.00 | 00008861100414 | FRANCILENE FERREIRA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000579 | 08/06/2020 | 300.00 | 00068351437468 | EURENIZE ANA A.DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000580 | 08/06/2020 | 700.00 | 00075320215487 | TELMA MARIA BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000581 | 08/06/2020 | 600.00 | 00010573573409 | BRUNO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000582 | 08/06/2020 | 500.00 | 00039224201415 | MARIA DE FATIMA BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000583 | 08/06/2020 | 600.00 | 00007847932474 | ADRINADA DE SOUZA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000584 | 08/06/2020 | 200.00 | 00002779339438 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000585 | 08/06/2020 | 600.00 | 00012421213401 | JOSE MATEUS LEANDRO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000586 | 08/06/2020 | 300.00 | 00008205233489 | DECIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000587 | 08/06/2020 | 140.00 | 00003298101460 | JORGE PAULO V. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000588 | 08/06/2020 | 250.00 | 00006164509408 | ANA PAULA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO MENOR PEDRO DANIEL GOMES MORAES NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000589 | 08/06/2020 | 150.00 | 00070821836404 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO MENOR JOSE VICTOR BARBOSA DA SILVA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000590 | 08/06/2020 | 200.00 | 00058250182472 | JOSE ADALBERTO MOURA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000591 | 08/06/2020 | 300.00 | 00009379446454 | JOELSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000592 | 08/06/2020 | 600.00 | 00010256619409 | JOAO RAFAEL ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000593 | 08/06/2020 | 500.00 | 00010025074482 | ANDERSON LUIZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142019 | 2000594 | 08/06/2020 | 650.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372019 | 2000595 | 09/06/2020 | 24339.63 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM,ETANOL COMUM, DIESEL B S 10) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372019 | 2000596 | 09/06/2020 | 10504.38 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM,DIESEL B S 10) DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000597 | 09/06/2020 | 336.00 | 08306433000181 | ANTONINO COMERCIO DE BEBIDAS E BOMB.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS, DESTINADOS A UTLIZACAO NAS BARREIRAS SANITARIAS DE ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS (COVID-19) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0001413 | 09/06/2020 | 5006.32 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 09/06/2020 | 816.34 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO PASEP (AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 09/06/2020 | 2017.50 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 09/06/2020 | 1432.55 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0001411 | 09/06/2020 | 19881.15 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM, DIESEL B S 500 COMUN, DIESEL B S 10), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0001412 | 09/06/2020 | 8208.99 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S 500 COMUN), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 09/06/2020 | 700.00 | 12478675000120 | JOSE HENRIQUE QUEIROZ JUNIOR-PARAIBA MIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A COBERTURA, DIVULGACOES DE ACOES DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/06/2020 | 1200.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULACAO DE NOTICIAS E INFORMES, ALEM DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/06/2020 | 1272.00 | 00005659794424 | JOAO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZAS DE RUAS, PRACAS E TERRENOS BALDIOS, ETC. NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/06/2020 | 700.00 | 31084313000107 | GILMAR OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA EM 07 BOXS DO ACOUGUE, LOCALIZADOS NO ANEXO II DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/06/2020 | 954.00 | 00007282545731 | JOAO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE POCOS EM VARIAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/06/2020 | 1059.00 | 00055809120482 | ISMAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE POCOS EM VARIAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/06/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/06/2020 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMCAP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/06/2020 | 2176.50 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/06/2020 | 595.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, DOS PROGRAMAS E SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇAO BASICA PISO FIXO PBF-CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/06/2020 | 200.00 | 31084313000107 | GILMAR OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA E DE PINTURA DE PAREDES NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/06/2020 | 1045.00 | 00010186290411 | MARIA RANAIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000598 | 10/06/2020 | 420.00 | 00010256619409 | JOAO RAFAEL ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVICOS PREST/ NA INSTALACAO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA E MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE M/ DE SAUDE MARIA HELENA DE BRITO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 2000599 | 10/06/2020 | 258.60 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD/FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMA FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 2000600 | 10/06/2020 | 192.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD/FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMA FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 2000601 | 10/06/2020 | 5713.56 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD/FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000602 | 10/06/2020 | 900.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS HOSPITALARES DA PACIENTE MARIA DO NASCIMENTO BRITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000603 | 10/06/2020 | 492.00 | 23265621000100 | RIZONAIDE DE F?TIMA ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L (82 UND), DESTINADAS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 2000604 | 10/06/2020 | 3667.22 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMA FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 2000605 | 10/06/2020 | 2078.51 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000606 | 10/06/2020 | 7685.33 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001427 | 11/06/2020 | 9200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PNEU 275/80R225 KMAX EXTREME 122673), DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG 3005, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001428 | 11/06/2020 | 215.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PECAS), DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG 3005, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000607 | 12/06/2020 | 390.00 | 12920098000184 | ALISSON SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE REPARACAO DO ALTERNADOR DO VEICULO DOBLO DE PLACA MMX-4478, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000608 | 12/06/2020 | 160.00 | 08709578000123 | Vepel Veiculos e Peças Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MECANICA PRESTADOS NO VEICULO RANGER DE PLACA QFE 1778, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000609 | 12/06/2020 | 400.00 | 00003633324488 | MARIA MARGARIDA DOS S.BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 12/06/2020 | 167.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 12/06/2020 | 177.65 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 15/06/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 15/06/2020 | 62.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | AQUIS.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000112020 | 0001448 | 15/06/2020 | 12956.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO DESCRITO, DESTINADO A UNIDADE ESCOLAR ANTONIO JOVENTINO DA COSTA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | COFINANCIAMENTO ESTADUAL - FEAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 15/06/2020 | 2067.10 | 21318384000165 | JTA COM.ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR Q/ ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESPESA C/ AQUIS/ DE MATERIAIS DESCRITOS,DEST/ AOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM SERV/ E PROG/ DA SEC/ DE DESENV/ E ASSIST/ SOCIAL DESTE MUNIC/,NECESSARIOS P/ DESENV/ DE ACOES DE ENFRENT/ E COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000610 | 15/06/2020 | 1400.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A UM EXAME DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO NA PACIENTE ROSILENE MAGALHAES DE OLIVEIRA NASCIMENTO, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000611 | 15/06/2020 | 2900.00 | 10833520000139 | SIBRALAB N.C.DE ART LAB MED HOSPITALARE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESCRITOS, DESTINADOS A UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NECESSARIOS PARA O ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONA VIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000612 | 15/06/2020 | 200.00 | 00058250182472 | JOSE ADALBERTO MOURA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000613 | 15/06/2020 | 500.00 | 00039224201415 | MARIA DE FATIMA BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000614 | 15/06/2020 | 24.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000615 | 15/06/2020 | 21.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000616 | 15/06/2020 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000617 | 15/06/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000618 | 15/06/2020 | 114.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000619 | 15/06/2020 | 800.00 | 00004094013407 | MARIA JOSE DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000620 | 15/06/2020 | 229.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000621 | 15/06/2020 | 24.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000622 | 15/06/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000623 | 15/06/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000624 | 15/06/2020 | 40.00 | 03624431000117 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS NQI-8650, NQH-6521, MMX-4408 E QSF-6109, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 15/06/2020 | 530.00 | 00003633316469 | MARIA LUZINETE MACIEL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 15/06/2020 | 189.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA UM POÇO ARTESIANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2020.CONFORME COMPROVANTE.C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 15/06/2020 | 206.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA UM POÇO ARTESIANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020.CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 15/06/2020 | 114.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA UM POÇO ARTESIANO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 15/06/2020 | 203.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA UM POCO ARTESIANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 15/06/2020 | 120.00 | 21389451000132 | DJALMA WALBER MARQUES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM MOTOCICLETAS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 15/06/2020 | 135.17 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE FIXO DE Nº 3309-1056 INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 15/06/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 15/06/2020 | 299.40 | 21318384000165 | JTA COM.ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS (COVID-19) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 15/06/2020 | 22.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2020.CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 15/06/2020 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020.CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 15/06/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 15/06/2020 | 500.00 | 24267511000132 | EWERTON JOAQUIM RAMALHO MARIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (CHAPEU TIPO AUSTRALIANO COM PROTECAO DE PESCOCO), DESTINADOS A DISTRIBUICAO JUNTO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 15/06/2020 | 26.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA FILARMONICA 05 DE JANEIRO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 15/06/2020 | 140.59 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE FIXO DE Nº 3309-11103 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 15/06/2020 | 400.00 | 37412241000158 | OPINIAOPB COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DIVULGACAO DE MIDIAS JORNALISTICAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 16/06/2020 | 500.00 | 00006067965410 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, NO SITE CARIRI LIGADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001455 | 16/06/2020 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMP.P.DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 16/06/2020 | 4389.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADOPELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SUB 1) NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 16/06/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 16/06/2020 | 3277.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 16/06/2020 | 840.00 | 00001134875410 | FERNANDO PIRES DE OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM COMUNIDADES RURAIS DSTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 16/06/2020 | 2201.50 | 00396895000125 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE AOS APORTES AO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO-SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA- PROGRAMA SEGURO SAFRA/AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 16/06/2020 | 232.80 | 01075405000151 | ADILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (VIDRO INCOLOR 4MM/ VIDRO INCOLOR 8MM TEMPERADO)DESTINADOS AO ANEXO II DO MERCADO PUBLICO E AO TRATOR DE150B NEW HOLLAND PERTENCENTES A SEC/ DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000625 | 16/06/2020 | 114.95 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000626 | 16/06/2020 | 1600.00 | 00025134698449 | MARIA DAS NEVES SARAIVA | VALOR Q/ ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERV/ PREST/ NA CONFECCAO DE EPI'S (200 MASCARAS E 30 CAPOTES) DEST/ AS EQUIPES DE ATENCAO BASICA,NASF E CONDUTORES DE AMBULANCIAS,P/ USO NOS ATENDIMENTOS DE ROTINA EM ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000627 | 16/06/2020 | 500.00 | 00010634889400 | DAYANE PALMEIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000628 | 16/06/2020 | 300.00 | 00020718586468 | GILMAR BARROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000629 | 16/06/2020 | 500.00 | 00010606851402 | MONIQUE DE ALCANTARA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000630 | 16/06/2020 | 475.35 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTES POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000631 | 16/06/2020 | 894.47 | 00518251000162 | CLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A TRATAMENTO PACIENTE DE GLAUCOMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000632 | 16/06/2020 | 300.00 | 00047830034400 | ARNALDO ALMEIDA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000633 | 16/06/2020 | 350.00 | 00006727976406 | JAKSON WANDERLEY BEZERRA JUVENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000634 | 16/06/2020 | 400.00 | 00010635042444 | ROMULO TASSIO DE LIRA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000635 | 16/06/2020 | 250.00 | 00004548921443 | MARITA LUIZA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000636 | 16/06/2020 | 200.00 | 00003270870485 | ELIZIARIA ANA DE ALCANTARA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000637 | 16/06/2020 | 180.00 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERV.DIAG.CLINICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA DA PACIENTE JOEDNA ANDRADE OLIVEIRA, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000638 | 16/06/2020 | 1580.00 | 00008897191444 | EVERLAN DA SILVA MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PLANTAO COMO ORTOPEDISTA, PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HELENA DE BRITO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092020 | 2000639 | 16/06/2020 | 15609.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESCRITOS, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000640 | 16/06/2020 | 1354.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SUB 3) NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 16/06/2020 | 150.00 | 00005933941433 | MARIA APARECIDA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMETICIOS,CNFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 16/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 16/06/2020 | 79.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 16/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 16/06/2020 | 2067.10 | 21318384000165 | JTA COM.ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR Q/ ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESPESA C/ AQUIS/ DE MATERIAIS DESCRITOS,DEST/ AOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM SERV/ E PROG/ DA SEC/ DE DESENV/ E ASSIST/ SOCIAL DESTE MUNIC/,NECESSARIOS P/ DESENV/ DE ACOES DE ENFRENT/ E COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 16/06/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 16/06/2020 | 2298.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SUB 2) NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUCAO,AMPL.E REF.DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001472 | 16/06/2020 | 62005.84 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDO BOLETIM DE MEDIÇÃO (BM 02) DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 10006/2020 - CONVÊNIO Nº 0723/2017. | 10062020 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302019 | 0001459 | 16/06/2020 | 2850.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 16/06/2020 | 250.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE DEBITO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 23/03/2020, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 16/06/2020 | 250.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE DEBITO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 26/02/2020, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 16/06/2020 | 250.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE DEBITO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 23/01/2020, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 16/06/2020 | 250.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE DEBITO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 23/03/2020, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 16/06/2020 | 250.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE DEBITO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 23/12/2019, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 16/06/2020 | 114.95 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 16/06/2020 | 16.42 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, (DIFERENCA) REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/10/2019, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 16/06/2020 | 28.94 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, (DIFERENCA) REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/01/2020, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 16/06/2020 | 2766.80 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 30/06/2020, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 16/06/2020 | 928.77 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 16/06/2020 | 928.77 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 16/06/2020 | 50.44 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 16/06/2020 | 50.44 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 16/06/2020 | 71.21 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 16/06/2020 | 71.21 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 16/06/2020 | 430.95 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 16/06/2020 | 430.95 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 17/06/2020 | 41.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 17/06/2020 | 31.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 17/06/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL (LICENCIAMENTO 2020), DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OET-0275, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 17/06/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL (LICENCIAMENTO 2020), DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPR-3152, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 17/06/2020 | 300.00 | 00010051035421 | MARICELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CONSTRUCAO DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA JOSE GALDINO DE ARAUJO, NESTA CIDADE, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 17/06/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL (LICENCIAMENTO 2020), DO VEICULO AIR CROSS DE PLACA QFL-7514, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 17/06/2020 | 848.00 | 37024713000103 | R C A IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI | VALOR Q/ ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUIS/ DE EQUIPAMENTOS DE PROT/ INDIVIDUAL P/ OS TRABALHADORES DO SIST/ UNICO DE A/ SOCIAL-SUAS DESTE MUNIC/,ADQUIR/ C/ RECURSOS ORIUNDOS DO FNAS-PORTARIA N369 DE 29 DE ABRIL DE 2020 P/ O ENFRENT/ A COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000641 | 17/06/2020 | 550.00 | 08526527000166 | INST.DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTA MEDICA E EXAME DE ECOCARDIOGRAMA) REALIZADO NA SRA CLARINDA MARIA DE SOUZA SANTOS, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000642 | 17/06/2020 | 900.00 | 00098158236472 | GESSONITA MARIA DE JESUS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000643 | 17/06/2020 | 300.00 | 00069077606491 | FERNANDO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000644 | 17/06/2020 | 250.00 | 00005284156625 | ELEN VELOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000645 | 17/06/2020 | 700.00 | 00057419000468 | JOSIVAL FEITOZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000646 | 17/06/2020 | 400.00 | 00013203401487 | JOSE GILBERTO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000647 | 17/06/2020 | 800.00 | 00010242926495 | THALES DE QUEIROZ CALUETE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000648 | 17/06/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL (LICENCIAMENTO 2020), DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGG-3025, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000649 | 17/06/2020 | 1945.18 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL (LICENCIAMENTOS 2019/2020), DO VEICULO DUCATO DE PLACA MOU-5509, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000650 | 17/06/2020 | 525.14 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL (LICENCIAMENTO 2020), DO VEICULO AMBULANCIA UTI MOVEL DE PLACA OGG-9245, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000651 | 17/06/2020 | 389.44 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL (LICENCIAMENTOS 2019/2020), DO VEICULO AMBULANCIA MONTANA DE PLACA NQI-8650, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000652 | 17/06/2020 | 1162.78 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL (LICENCIAMENTO 2020), DO VEICULO PALIO DE PLACA NQH-6521, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 17/06/2020 | 261.03 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL (LICENCIAMENTO 2020), DO VEICULO CACAMBA DE PLACA QFM-2104, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 17/06/2020 | 261.03 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL (LICENCIAMENTO 2020), DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG-3005, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | CONST. REF. E AMPLIACAO DE BARRAGENS E ACUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0001494 | 17/06/2020 | 659234.30 | 12347973000180 | NTZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA | VALOR Q/ ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/ C/ TERCEIRA MEDICAO (BM 03) DOS SERV/ EXECUTADOS NA CONST/ DE ACUDE PUBLICO NA COMUNIDADE CAZUZINHA NESTE MUNIC,CONF/ TERMO DE COMPROMISSO 0753/2017/2017 MI,PROC/ Nº59553001847/2017-54,CONF/ CONTRATO Nº10008/2020-CPL. | 10082020 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 17/06/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE TAXA - ANOTACAO RESP.TECNICA-ART DE PROJETO DE MODERNIZACAO DO GINASIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO NUMERO 899144/2020-MINISTERIO DA CIDADANIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | CONST.REST.DE CALCAMENTO,M.FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0001497 | 17/06/2020 | 36621.30 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O BOLETIM DE MEDICAO 01 (BM 01) DOS SERVICOS EXECUTADOS DA CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N°10036/2020-CPL. | 10362020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 17/06/2020 | 400.00 | 37412241000158 | OPINIAOPB COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DIVULGACAO DE MIDIAS JORNALISTICAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 18/06/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000653 | 18/06/2020 | 95.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADO NA PACIENTE NILVANIA FALDRECIA DE ALMEIDA MORAIS GONCALVES, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 18/06/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 18/06/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 19/06/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 19/06/2020 | 1232.37 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000654 | 19/06/2020 | 7685.33 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000655 | 19/06/2020 | 30000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO NO SR YAN ALBINO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONF/ MANDADO DE SEGURANCA CIVEL (120) 0800587-51 2018.8.15.0911 DETERMINADO PELO SR JUIZ FABRICIO MEIRA MACEDO, CONF/ COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000656 | 22/06/2020 | 1045.00 | 00009436661479 | TELVANI RAMOS VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000657 | 22/06/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE RESSONANCIA NA COLUNA LOMBO SACRA REALIZADO NA PACIENTE ELISANGELA SALES DA SILVA, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000658 | 22/06/2020 | 200.00 | 00009677099469 | EDNALDO BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 2000659 | 22/06/2020 | 2312.60 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD/FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 2000660 | 22/06/2020 | 942.20 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD/FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 22/06/2020 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 22/06/2020 | 49.01 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 22/06/2020 | 647.00 | 04067695000180 | IMPORT IMFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 22/06/2020 | 1045.00 | 00010654520470 | ALENIZE ARA?JO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 22/06/2020 | 1045.00 | 00002623723478 | MARCELO GONCALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 23/06/2020 | 9511.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SUB 5) NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 23/06/2020 | 9510.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SUB 5) NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 23/06/2020 | 1569.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PECAS), DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 24/06/2020 | 6.56 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0001513 | 25/06/2020 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN -SERV.DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇAMENTÁRIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 25/06/2020 | 3242.46 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE 1% PARA O PASEP, CONFORME DETERMINA A LEGISLACAO VIGENTE E O DECRETO N° 9.580/2018 DE 22/11/2018, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/05/2020, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PISO VARIAVEL/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 25/06/2020 | 1100.00 | 00012694356478 | VICTOR BORGES BATISTA | VALOR Q/ ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERV/ PREST/ NA FILMAGEM,EDICAO E POSTAGEM EM CANAL PROPRIO NO YOUTUBE DO SCFV DESTE MUNIC/,DE ATIVID/ QUE SERAO DESENV/ REMOTAMENTE DEVIDO A SITUACAO DE EMERG/ EM SAUDE EM DECOR/DO CORONAVIRUS(COVID-19). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000661 | 25/06/2020 | 314.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000662 | 25/06/2020 | 60.00 | 13404804000106 | SOBREIRA & LOPES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESCRITO (CARIMBO TRODAT 4923), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0001512 | 25/06/2020 | 2000.00 | 27841845000166 | PLINIO CAMPOS MEDEIROS -ME | VALOR Q/ ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA P/ FISCALIZACAO,ACOMPANHAMENTO,GESTAO DAS OBRAS E SERV/ DE ENGENHARIA COM MONITORAMENTO DOS DIVERSOS PROG/ FEDERAIS E ESTADUAIS COM EMISSAO DE PARECERES E BOLETINS DE MEDICOES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122018 | 0001514 | 25/06/2020 | 5000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ( SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/ACOES) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 25/06/2020 | 700.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE UMA LONA COM ILHOS MEDINDO 3X3, DESTINADA A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO VIRTUAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000663 | 26/06/2020 | 125.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADOS A DOACAO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000664 | 26/06/2020 | 6900.00 | 00002261220421 | JOSE LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE REFORMA DO MOTOR,REVISAO DO AR CONDICIONADO,DOS FREIOS E DOS VIDROS E SUSPENSAO DIANTEIRA,PRESTADOS NO VEÍCULO RANGER DE PLACA QFE1778,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000665 | 29/06/2020 | 430.50 | 10897859000107 | LIMPCON COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PAPEL TOALHA INTERFOLHADO), DESTINADOS AO USO NOS LAVATORIOS E NAS BARREIRAS SANITARIAS EM ACOES DE COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000666 | 29/06/2020 | 750.00 | 06107474000113 | SAULO VITAL DE SOUZA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PECAS), DESTINADAS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO DOBLO DE PLACA MMX-4478, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000667 | 29/06/2020 | 200.00 | 00048436577434 | JOSE AFONSO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA NA RUA BATISTA CORDEIRO, CENTRO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000668 | 29/06/2020 | 3882.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DE SAUDE (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE SAUDE II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000669 | 29/06/2020 | 1680.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS (EST) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE ENDEMIAS DO PEA II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000670 | 29/06/2020 | 2090.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO INSPETOR SANITARIO E COORDENADORA (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000671 | 29/06/2020 | 730.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACOES DE PRODUTIVIDADE DO SUS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000672 | 29/06/2020 | 37306.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO TEC/ENFERMAGEM,MEDICOS PSF,ENFERMEIROS E AUX.CONSUT/ODONTOLOGICO(EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PESSOAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000673 | 29/06/2020 | 3816.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA (CTR) LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE- PESSOAL PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000674 | 29/06/2020 | 11200.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DE SAUDE (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- AGENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000675 | 29/06/2020 | 1400.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE DE SAUDE (CTR) LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE- AGENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO PROGRAMA DE VIG.EPID.EM SAUDE AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000676 | 29/06/2020 | 3602.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES EPIDEMIOLOGICO DO PEA (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- AGENTES PEA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000677 | 29/06/2020 | 3710.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA E FISIOTERAPEUTA (CTR) LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE- NASF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000678 | 29/06/2020 | 1567.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO NUTRICIONISTA (EST) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- NASF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000679 | 29/06/2020 | 15244.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO TEC/SALA DE VACINA,TEC/EM VIGILANCIA SANIT/,AUX. CONSULT/ENFERMEIRO,ODONT/AUX. SAUDE BUCAL (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000680 | 29/06/2020 | 32518.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENC/ COMO FISIOTERAPEUTA,PSICOLOGA,ATENDENTE DE ENF/ MOTORISTAS,AUX.SERV/FONOAUDIOLOGA,SECRETARIA,FARMACEUTICO E CHEFE TRANSPORTE (EST) LOT/ NA SEC/ DE SAUDE- DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000681 | 29/06/2020 | 3657.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENC/ COMO CHEFE DE SETOR, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E CHE DE ASSESSORIA DE INFORMATICA (COM) LOT/ NA SEC/ DE SAUDE- DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000682 | 29/06/2020 | 2240.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSALUBRIDADE COMO AGENTES DE SAUDE (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- AGENTES DE SAUDE -DESTE MUNICIPIO (FOLHA COMPLEMENTAR), DURANTE O MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000683 | 29/06/2020 | 280.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSALUBRIDADE COMO AGENTE DE SAUDE (CTR) LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE- AGENTES DE SAUDE -DESTE MUNICIPIO (FOLHA COMPLEMENTAR), DURANTE O MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000684 | 29/06/2020 | 280.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSALUBRIDADE COMO AGENTE DE ENDEMIA (EST) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- AGENTES DE ENDEMIAS - PEA -DESTE MUNICIPIO (FOLHA COMPLEMENTAR), DURANTE O MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000685 | 29/06/2020 | 369.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- AGENTES DO PEA II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000686 | 29/06/2020 | 854.15 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- AGENTES II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000687 | 29/06/2020 | 459.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000688 | 29/06/2020 | 9046.84 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- PESSOAL PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000689 | 29/06/2020 | 2772.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- AGENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO PROGRAMA DE VIG.EPID.EM SAUDE AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000690 | 29/06/2020 | 792.55 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- AGENTES DO PEA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000691 | 29/06/2020 | 1161.05 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000692 | 29/06/2020 | 11312.51 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000693 | 29/06/2020 | 554.40 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-AGENTES DESTE MUNICIPIO(FOLHA COMPLEMENTAR), REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000694 | 29/06/2020 | 61.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-AGENTES PEA DESTE MUNICIPIO(FOLHA COMPLEMENTAR), REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 29/06/2020 | 4702.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR Q/ ORA SE EMP/P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, ZELADOR E AUXILIAR DE SERVICOS (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 29/06/2020 | 2612.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR Q/ ORA SE EMP/P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL (EST) LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 29/06/2020 | 5225.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR Q/ ORA SE EMP/P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS TUTELARES (ELE) NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 29/06/2020 | 8725.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR Q/ ORA SE EMP/P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA, DIRETOR DE DEPARTAMENTO, SECRETARIO E CHEFE DE SETOR (COM) LOTADOS NA SEC/ DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 29/06/2020 | 1996.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR Q/ ORA SE EMP/P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (CTR) LOTADO NA SEC/ DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - IGDBF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA PRIMEIRA INFAN.NO SUAS/PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 29/06/2020 | 5635.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR Q/ ORA SE EMP/P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO SUPERVISORA E VISITANTES (CTR) LOTADOS NA SEC/ DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PISO VARIAVEL/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 29/06/2020 | 5480.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR Q/ ORA SE EMP/P/ ATENDER DESPESAS COM VENC/ COMO FACILITADORES E COORDENADORA (CTR) LOTADOS NA SEC/ DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - SERVIC/ DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 29/06/2020 | 300.00 | 00003756629449 | ANTONIETA ALMEIDA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01(UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA SEVERINO A. DE ARAUJO,151 - CENTRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 29/06/2020 | 350.00 | 00009000719402 | ADILSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA SEVERINO APRONIANO DE ARAUJO, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 29/06/2020 | 200.00 | 00003090580403 | ANA MARIA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ LOCACAO DE 01(UMA) RESIDENCIA LOCALIZ/ NA RUA ANTERO TORREAO NESTA CIDADE,DESTINADA A MORADIA DO SR FRANSCISCO DE ASSIS,PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NATURAL DESTE MUNICIPIO,DUR/ O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 29/06/2020 | 250.00 | 00003989347462 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) GARAGEM LOCALIZADA NA RUA PROJETADA NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO INACIO CHAGAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 29/06/2020 | 300.00 | 00002408696488 | ROSANGELA DE FARIAS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA ANTERO TORREAO,43 - NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 29/06/2020 | 2954.05 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GPS-INSS- PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 29/06/2020 | 574.75 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GPS-INSS- PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 29/06/2020 | 1149.50 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GPS-INSS- PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLV/E ASSIST/ SOCIAL- CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPET/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 29/06/2020 | 1239.70 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GPS-INSS- PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLV/E ASSIST/ SOCIAL- PCF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPET/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 29/06/2020 | 439.12 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GPS-INSS- PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLV/E ASSIST/ SOCIAL- IGDBF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPET/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 29/06/2020 | 3533.12 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR Q/ ORA SE EMP/P/ ATENDER DESPESAS COM VENC/ COMO CUIDADORA E AUX. PROFESSORA (CTR) NAS ESCOLAS EURIDICE DE ANDRADE E JOSE VENTURA DE SOUZA, LOTADAS NA SEC/ DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 29/06/2020 | 4545.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR Q/ ORA SE EMP/P/ ATENDER DESPESAS COM VENC/ COMO SUPERVISORA DE MERENDA E SECRETARIA (COM) LOTADAS NA SEC/ DE EDUCACAO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 29/06/2020 | 35721.60 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR Q/ ORA SE EMP/P/ ATENDER DESP/COM VENC/ C/MERENDEIRAS,AUX.DE SERV/MOTORISTAS.REG/ENS/E PROF (EST)NAS ESC/ EURIDICE,CEJA,MANOEL DA SILVA,SEVERINO,ALVARO,VIRGILIO,JOSE,MATIAS E JOAO,LOT/ NA SEC/ DE EDUC/FUNDEB 40% DESTE MUNIC/REF/AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 29/06/2020 | 150.00 | 00003629480462 | ANA MARIA ALBINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM ARMAZEM NA RUA ANTONIO LUIZ DE HOLANDA, S/N - NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 29/06/2020 | 250.00 | 00018058891843 | EDUARD KENNEDY PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA JOSE FIGUEIREDO DA SILVA, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE JIU-JITSU NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 29/06/2020 | 100.00 | 00063175258468 | MARIA RAIMUNDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA NESTOR DE ANDRADE LIMA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 29/06/2020 | 8913.33 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR Q/ ORA SE EMP/P/ ATENDER DESP/COM VENCIMENTOS COMO MOTORISTAS E SUPERVISOR DE MERENDA (EST)LOTADOS NA SEC/ DE EDUCACAO - MDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 29/06/2020 | 2090.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR Q/ ORA SE EMP/P/ ATENDER DESP/COM VENCIMENTOS COMO DIRETORA (COM)LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 29/06/2020 | 2090.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR Q/ ORA SE EMP/P/ ATENDER DESP/COM VENCIMENTOS COMO ORIENTADORAS EDUCACIONAIS (COM) NAS ESCOLAS INACIO JOSE E ANTONIO ALEXANDRE, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 29/06/2020 | 3597.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR Q/ ORA SE EMP/P/ ATENDER DESP/COM VENCIMENTOS COMO PORTEIRO E MOTORISTAS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 29/06/2020 | 14680.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR Q/ ORA SE EMP/P/ ATENDER DESP/COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES,AUX.DE SERVICOS E MERENDEIRAS(EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 29/06/2020 | 59385.99 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR Q/ ORA SE EMP/P/ ATENDER DESP/COM VENC/ C/PROF/COORD/DIRETORA E REG/DE ENSINO(EST)NAS ESC/ MANUEL,EURIDICE,CEJA,VIRGILIO,MANOEL DA SILVA,JOSE,ALVARO,SEVERINO,MANOEL CANDIDO E MATIAS,LOT/NA SEC/ DE EDUC/FUNDEB 60% DESTE MUNIC/,REF/AO MES DE 06/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 29/06/2020 | 24533.04 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR Q/ ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM VENC/AUX.DE PROF/ PROFESSORES E PSICOPEDAGOGA(CTR)NAS ESC/ MATIAS,CEJA,EURIDICE,MANOEL DA SILVA,JOSE R SANTOS,LOT/NA SEC/ DE EDUC/FUNDEB 60% - CTR DESTE MUNIC/,REF/AO MES DE 06/2020. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 29/06/2020 | 13064.92 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GPS-INSS- PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPET/06/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 29/06/2020 | 9406.04 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GPS-INSS- PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 29/06/2020 | 5397.27 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GPS-INSS- PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - CTR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 29/06/2020 | 2344.10 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GPS-INSS- PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 29/06/2020 | 4480.85 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GPS-INSS- PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 29/06/2020 | 3135.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR Q/ ORA SE EMP/P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO INSTRUTORES DA BANDA(COM)LOTADOS NA SEC/ DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 29/06/2020 | 5590.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR Q/ ORA SE EMP/P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO DIRETORES DE DEPARTAMENTOS E SECRETARIA(COM)LOTADOS NA SEC/ DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 29/06/2020 | 400.00 | 00021992266468 | LUIZ DE ALMEIDA CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA ANTERO TORREAO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA FILARMONICA 05 DE JANEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 29/06/2020 | 1919.50 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GPS-INSS- PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 29/06/2020 | 47392.63 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR Q/ ORA SE EMP/P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO GUARDAS,GARIS,TRABALHADORES,FISCAL,ELETRICISTA,AUX.SERVICOS,MOTORISTA E SEPULTADOR (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 29/06/2020 | 2090.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR Q/ ORA SE EMP/P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR (COM) LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 29/06/2020 | 160.00 | 00003986577424 | SILENE ANALIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01(UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO RETIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DURANTE 0 MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 29/06/2020 | 250.00 | 00067167160849 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UM) PREDIO LOCALIZADO NA RUA ANTERO TORREAO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA OFICINA E GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 29/06/2020 | 10510.68 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GPS-INSS- PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 29/06/2020 | 7145.88 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR Q/ ORA SE EMP/P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FINANCAS,AUXILIAR ADMINISTRATIVO E IDENTIFICADOR(EST)LOTADOS NA SEC/ DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 29/06/2020 | 4180.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR Q/ ORA SE EMP/P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR,DIRETOR DE DEPARTAMENTO,ASSESSOR DE COMUNICACAO E SEC/ JUNTA DE SERVICO MILITAR(COM)LOTADOS NA SEC/ DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 29/06/2020 | 400.00 | 00002337469433 | ALESSANDRA DE ALMEIDA TIMOTEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA NESTOR DE ANDRADE LIMA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 29/06/2020 | 2415.06 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GPS-INSS- PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 29/06/2020 | 5890.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR Q/ ORA SE EMP/P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO, ZELADOR E AUXILIAR DE SERVICOS (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 29/06/2020 | 2090.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR Q/ ORA SE EMP/P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO DIRETOR DE DEPARTAMENTO E CHEFE DE SERVICOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 29/06/2020 | 7297.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR Q/ ORA SE EMP/P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO OPERADORES DE MAQUINAS E VETERINARIO (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 29/06/2020 | 150.00 | 00006398575407 | ADELSON SOARES DE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA BATISTA CORDEIRO, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 29/06/2020 | 250.00 | 00000017723418 | NEUZA EMIDIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ LOCACAO DE 01(UM) PREDIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO BATISTA BEZERRA NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 29/06/2020 | 250.00 | 00004565777428 | JOSE JURANDI MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA BATISTA CORDEIRO, 14, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O SINDICATO RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 29/06/2020 | 3360.94 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GPS-INSS- PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 29/06/2020 | 19500.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR Q/ ORA SE EMP/P/ ATENDER DESPESAS COM SUBSIDIOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITA(ELE) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 29/06/2020 | 4290.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GPS-INSS- PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001575 | 30/06/2020 | 6500.00 | 12482803000109 | M. M. DE SOUZA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT TORO DESTINADO AOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0001576 | 30/06/2020 | 3500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL ELDER FERNANDES DE SOUSA - ADV.CONS.E ASS.JURIDICA SIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/06/2020 | 31.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/06/2020 | 1979.09 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/06/2020 | 50.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TARIFA (FOPAG), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/06/2020 | 850.00 | 00030165171839 | VERONICA DE ALCANTARA | VALOR Q/ ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PADARIA NO FORNEC/ DE 400 (QUATROCENTAS) CANJIQUINHAS P/ REALIZ/ DE ATIVIDADE CULTURAL "ARRAIA DENDICASA" DE FORMA REMOTA P/ OS USUARIOS DOS SERVICOS,PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/06/2020 | 1399.50 | 27058447000178 | FELIPE MONTEIRO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PADARIA NO FORNEC/ DE BOLOS E PAMONHAS P/ REALIZACAO DE ATIVIDADE CULTURAL "ARRAIA DENDICASA" DE FORMA REMOTA PARA OS USUARIOS DOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/06/2020 | 99.00 | 10946482000120 | JOSE EDMILSON ALCANTARA-ME | VALOR Q/ ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISICAO DE PRODUTO DESCRIT/ (PACOCA MOR DO RIO ROLHA EMB POTE) P/ REALIZACAO DE ATIVIDADE CULTURAL "ARRAIA DENDICASA" DE FORMA REMOTA P/ OS USUARIOS DOS SERVICOS,PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/06/2020 | 432.00 | 03161004000220 | REPLASTIL -IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (EMBALAGENS PLASTICAS), PARA REALIZACAO DE ATIVIDADE CULTURAL "ARRAIA DENDICASA" DE FORMA REMOTA PARA OS USUARIOS DOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/06/2020 | 500.00 | 00003632006490 | JOSINALDO BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MUSICAIS PRESTADOS (TRIO DE FORRO), PARA REALIZACAO DE ATIVIDADE CULTURAL "ARRAIA DENDICASA" DE FORMA REMOTA PARA OS USUARIOS DOS SERVICOS,PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA PRIMEIRA INFAN.NO SUAS/PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/06/2020 | 2599.07 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR Q/ ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESCRITOS, NECESSARIOS P/ O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES REMOTAS E ACOMPANHAMENTO DOS USUARIOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000695 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000696 | 30/06/2020 | 7685.33 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000697 | 30/06/2020 | 151.10 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (CARTUCHO HP 664 STD F6V29AB PRETO), DESTINADOS A UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 01/07/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR EXTRATO MEIO MAGNETICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 01/07/2020 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 01/07/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR EXTRATO MEIO MAGNETICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/07/2020 | 240.00 | 33041281000180 | ANA PAULA VIANA DE ASSIS SANTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (ALCOOL GEL 5LT ANT-SEPTICO BECKER 1X1), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO COMBATE AO CORONA VIRUS (C0VID-19). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/07/2020 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOIACAO TECNICA IENTIFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A UMA ANALISE FISICOQUIMICA E UMA BACTERIOLOGICA EM AMOSTRA DE AGUA DE RESERVATORIO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO RECANTO, REFERENTE A OPERACAO PIPA DO EXERCITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/07/2020 | 500.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇÃO PLANEJADA-MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NO SITE CARIRI EM ACAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/07/2020 | 900.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULACAO DE MIDIA-FORRO VIVO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08.06 A 07.07.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 01/07/2020 | 1600.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 02/07/2020 | 700.00 | 12478675000120 | JOSE HENRIQUE QUEIROZ JUNIOR-PARAIBA MIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A COBERTURA, DIVULGACOES DE ACOES DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 02/07/2020 | 900.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI, E PRODUCAO DE ARTES DE INTERESSE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 02/07/2020 | 7940.00 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESCRITOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DE POCOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | URBANISMO E CIDADANIA | CONST. E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0001594 | 02/07/2020 | 29425.16 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O BOLETIM DE MEDICAO 02 (BM 02) DOS SERVICOS EXECUTADOS DE REFORMA DA SALA DA FILARMONICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N°10037/2020-CPL. | 10372020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 02/07/2020 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 02/07/2020 | 260.95 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 01/06 DA APOLICE DO SEGURO DO VEICULO AIRCROSS DE PLACA QFL-7514, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000698 | 02/07/2020 | 25.80 | 34028316373562 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVOS A REMESSA DE OBJETOS POSTAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000699 | 02/07/2020 | 280.00 | 00065185587415 | ANTONIO DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000700 | 03/07/2020 | 1663.45 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESCRITOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000701 | 03/07/2020 | 600.00 | 00067388604472 | ANTONIO MORAIS COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000702 | 03/07/2020 | 500.00 | 00010025074482 | ANDERSON LUIZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000703 | 03/07/2020 | 350.00 | 00027887523850 | WALTER FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000704 | 03/07/2020 | 150.00 | 00070821836404 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO MENOR JOSE VICTOR BARBOSA DA SILVA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000705 | 03/07/2020 | 600.00 | 00003631971419 | JOSEVALDO ARAUJO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000706 | 03/07/2020 | 600.00 | 00006253484435 | ADIV?NIO JO?O DE ALC?NTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000707 | 03/07/2020 | 600.00 | 00027892685847 | ALEXSANDRO DE MORAIS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000708 | 03/07/2020 | 300.00 | 00009379446454 | JOELSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000709 | 03/07/2020 | 250.00 | 00006164509408 | ANA PAULA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO MENOR PEDRO DANIEL GOMES MORAES NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000710 | 03/07/2020 | 140.00 | 00003298101460 | JORGE PAULO V. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000711 | 03/07/2020 | 200.00 | 00006272237456 | RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000712 | 03/07/2020 | 300.00 | 00004750684830 | MARIA LENINE GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000713 | 03/07/2020 | 300.00 | 00020718586468 | GILMAR BARROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 03/07/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 03/07/2020 | 50.00 | 00010283499478 | ADRIELE LEITE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 03/07/2020 | 50.00 | 00070400476401 | ALANE RENATA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 03/07/2020 | 50.00 | 00008323383464 | ALEKSANDRA RODRIGUES MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 03/07/2020 | 50.00 | 00006242623404 | ALEXANDRA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 03/07/2020 | 50.00 | 00011158382456 | ALINE DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 03/07/2020 | 50.00 | 00010263732479 | AMANDA SHAWANNY FERNANDES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 03/07/2020 | 50.00 | 00065185587415 | ANTONIO DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 03/07/2020 | 50.00 | 00004594027490 | AUZINETE HOLANDA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 03/07/2020 | 50.00 | 00045035770850 | CAMILLY LOHANE ALVES PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 03/07/2020 | 50.00 | 00010583271430 | CLEBIANA DA CONCEIÇÃO F. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 03/07/2020 | 50.00 | 00005927259448 | DAMIANA BRITO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 03/07/2020 | 50.00 | 00010634889400 | DAYANE PALMEIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 03/07/2020 | 50.00 | 00011031394796 | EDINALVA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 03/07/2020 | 50.00 | 00007854825475 | ELIETE PEREIRA DE BRITO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 03/07/2020 | 50.00 | 00004456345454 | ELISANDRA DE FATIMA MORAES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 03/07/2020 | 50.00 | 00013623497711 | ELIZETE PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 03/07/2020 | 50.00 | 00035475058873 | FRANCIDALVA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 03/07/2020 | 50.00 | 00007805078432 | GRAZIELY TAIS DA SILVA MORAES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 03/07/2020 | 50.00 | 00076855651453 | HERMANO JOSE BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 03/07/2020 | 50.00 | 00006372517418 | INACIA LUCIANA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 03/07/2020 | 50.00 | 00089318226420 | INÊS AIRES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 03/07/2020 | 50.00 | 00005011026477 | IVANILDA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 03/07/2020 | 50.00 | 00007370160785 | IVONE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAG/ DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA ANTONIO MOURA DE FARIAS, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2020,CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 03/07/2020 | 50.00 | 00010251674495 | JESSICA HOLANDA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 03/07/2020 | 50.00 | 00009230789402 | JESSICA MAYARA RODRIGUES DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 03/07/2020 | 50.00 | 00094034095768 | JOSE LIBERATO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 03/07/2020 | 50.00 | 00064594114415 | JOSE RODRIGUES DOS S. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 03/07/2020 | 50.00 | 00011697419402 | JOSEILDA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 03/07/2020 | 50.00 | 00009560838466 | LEANDRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 03/07/2020 | 50.00 | 00010668445424 | LIDIANE SALES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 03/07/2020 | 50.00 | 00013310117448 | LOURRANNA PHAMALLA BRAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 03/07/2020 | 50.00 | 00005883800408 | LUCIENE CRUZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS JUNHO/2020.CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 03/07/2020 | 50.00 | 00099145057400 | LUCIENE DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 03/07/2020 | 50.00 | 00010283494409 | LUCRÉCIA DE ARAÚJO GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAG/ DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA DICADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 03/07/2020 | 50.00 | 00007064665433 | LUZIA ANA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 03/07/2020 | 50.00 | 00068418221453 | MANOEL ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 03/07/2020 | 50.00 | 00004608053477 | MARCELO QUEIROZ MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 03/07/2020 | 50.00 | 00003632496480 | MARCIA REJANE GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 03/07/2020 | 50.00 | 00011236587499 | MARIA ALINE ARAUJO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 03/07/2020 | 50.00 | 00010254370470 | MARIA APARECIDA DE SOUZA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 03/07/2020 | 50.00 | 00010666122423 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACNEIRAA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 03/07/2020 | 50.00 | 00007871445413 | MARIA DAS DORES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 03/07/2020 | 50.00 | 00006902309400 | MARIA DO CARMO DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 03/07/2020 | 50.00 | 00001416366458 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 03/07/2020 | 50.00 | 00010249455455 | MARIA KAMILLA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 03/07/2020 | 50.00 | 00010051035421 | MARICELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020,CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 03/07/2020 | 50.00 | 00002589899475 | MARILENE VICTOR DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020,CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 03/07/2020 | 50.00 | 00010635039494 | MAYZA MARIA RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 03/07/2020 | 50.00 | 00002498005439 | MERCIA AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 03/07/2020 | 50.00 | 00016268951476 | MICHELE DE SOUZA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 03/07/2020 | 50.00 | 00007357085414 | MIRIAN TATIANA MACIEL DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 03/07/2020 | 50.00 | 00010270482423 | NICOLE SUSY CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 03/07/2020 | 50.00 | 00005448148433 | ODAILMA DE SOUZA FLORÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 03/07/2020 | 50.00 | 00008002602447 | PATRICIA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 03/07/2020 | 50.00 | 00070400742497 | RAIANE DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020,CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 03/07/2020 | 50.00 | 00006272237456 | RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020,CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 03/07/2020 | 50.00 | 00010631098410 | RAYANNE THAIS DE LIRA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 03/07/2020 | 50.00 | 00010635042444 | ROMULO TASSIO DE LIRA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 03/07/2020 | 50.00 | 00010567104460 | SANDRA MARIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQEUNA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 03/07/2020 | 50.00 | 00008705098459 | TATIANA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 03/07/2020 | 50.00 | 00008237694457 | THIAGO AUGUSTO AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 03/07/2020 | 50.00 | 00007164131406 | VALDICLEIDE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 03/07/2020 | 50.00 | 00091821800400 | VERA LÚCIA CAITANO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 03/07/2020 | 50.00 | 00005019797430 | VILMA FRANCISCA DANTAS GONCALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 03/07/2020 | 50.00 | 00005850595430 | WILLANIA LUIZ SANTOS DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 03/07/2020 | 50.00 | 00070400418479 | WIVYAN GABRIELLY FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 03/07/2020 | 50.00 | 00003573495478 | DAMIANA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENV/ E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 03/07/2020 | 150.00 | 00007482504419 | MARIA APARECIDADE AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENV/ E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 03/07/2020 | 50.00 | 00003633290486 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENV. E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS JUNHO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 03/07/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 03/07/2020 | 120.00 | 00010256615403 | ALINE MORAIS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIA DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 03/07/2020 | 120.00 | 00012460437420 | ARTHUR DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 03/07/2020 | 120.00 | 00009597172429 | FLAUBERTO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 03/07/2020 | 120.00 | 00008785033405 | JEFFERSON MAYRON DA S. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 03/07/2020 | 120.00 | 00010630967407 | JOAO VITOR MORAES DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 03/07/2020 | 120.00 | 00008081098470 | JOSE RICARDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 03/07/2020 | 120.00 | 00057419000468 | JOSIVAL FEITOZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 03/07/2020 | 120.00 | 00007467262442 | JORGE WAGNER CAMPOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 03/07/2020 | 120.00 | 00011422819493 | LUCAS CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 03/07/2020 | 120.00 | 00010434922404 | LUCAS GABRIEL DA SILVA HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 03/07/2020 | 120.00 | 00010176436448 | LUIS FELIPE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 03/07/2020 | 70.00 | 00070400783410 | LUIZ FERNANDO DA SILVA BARBOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 03/07/2020 | 120.00 | 00009470051459 | MATEUS HOLANDA C. DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIÁRIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 03/07/2020 | 120.00 | 00010609633457 | MATEUS ANTONIO B. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 03/07/2020 | 120.00 | 00005686602425 | OTACILIO FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 03/07/2020 | 120.00 | 00095298207472 | RANIERY KENNEDY M.GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIÁRIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 03/07/2020 | 120.00 | 00009287535493 | ROSANA MARIA DE ALCANTARA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIA DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 03/07/2020 | 120.00 | 00010740354450 | THIAGO FELEPE GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 03/07/2020 | 120.00 | 00012405031485 | WESLEY FERNANDES AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 03/07/2020 | 120.00 | 00010246743476 | WALLESON DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 06/07/2020 | 126.00 | 10946482000120 | JOSE EDMILSON ALCANTARA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (ALCOOL START LIQ. 70INPM 1 LT UNID), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000714 | 06/07/2020 | 1375.00 | 37024713000103 | R C A IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000322019 | 2000715 | 06/07/2020 | 2000.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR Q/ ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESPESA C/ LICENÇAS DE USO MENSAL DO SISTEMA WEB,MOBILE E SUPORTE DO SISTEMA UTILIZ. PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,LIC. DE USO MENSAL DO SIST. E EQUIPAMENTOS EM COMODATO SEM CUSTO,NO PERÍODO DE 01/06/2020 A 30/06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000716 | 07/07/2020 | 94.05 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 2000717 | 07/07/2020 | 1100.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DE SAUDE DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000718 | 07/07/2020 | 480.00 | 05146363000153 | CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DR ROBERTO RIBEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO REFERENTE AO EXAME DOPPLER DOS MMII DA PACIENTE INES AIRES DE FARIAS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372019 | 2000719 | 07/07/2020 | 12774.43 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM,DIESEL B S 10) DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372019 | 2000720 | 07/07/2020 | 23232.72 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL B S 10/GASOLINA COMUM/ETANOL COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000721 | 07/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 07/07/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 07/07/2020 | 1427.09 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO PASEP (AFM- APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0001696 | 07/07/2020 | 3950.51 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 07/07/2020 | 25.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 07/07/2020 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 07/07/2020 | 54.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 07/07/2020 | 31.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 07/07/2020 | 69.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 07/07/2020 | 39.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 07/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 07/07/2020 | 480.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORA LASER HP, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032020 | 0001695 | 07/07/2020 | 3000.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 07/07/2020 | 1275.70 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS, ENCADERNACAO E IMPRESSAO COLORIDAS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 07/07/2020 | 94.57 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE FIXO DE Nº 3309-1056 INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0001697 | 07/07/2020 | 18918.74 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM/DIESEL COMUN/DIESEL B S 10), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 07/07/2020 | 60.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA UM POÇO ARTESIANO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 07/07/2020 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 05 DE JANEIRO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 07/07/2020 | 50.00 | 00070400783410 | LUIZ FERNANDO DA SILVA BARBOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR REFERENTE A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0001698 | 07/07/2020 | 7805.15 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUN), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 07/07/2020 | 61.72 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE FIXO DE Nº 3309-1103 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0001713 | 08/07/2020 | 9454.70 | 34884801000189 | SILVA E SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESCRITOS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 08/07/2020 | 1045.00 | 00008538950401 | ANTONIO MARCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 08/07/2020 | 1045.00 | 00010630949417 | FELIPE DE SOUZA QUINTANS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 08/07/2020 | 1500.00 | 00028675181809 | EVERALDO LAURINDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 08/07/2020 | 1060.00 | 00002364856442 | EDJANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS PRACAS E RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 08/07/2020 | 1045.00 | 00076332136472 | IREMAR BEZERRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 08/07/2020 | 742.00 | 00008621385740 | JOSIMAR SARAIVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 08/07/2020 | 1045.00 | 00010654520470 | ALENIZE ARA?JO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 08/07/2020 | 1045.00 | 00002623723478 | MARCELO GONCALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 08/07/2020 | 1100.00 | 00002058037413 | EDNA LUCIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ORGANIZACAO E ORNAMENTACAO DE ESPACO DESTINADO A LIVE "SAO PEDRO EM CASA" REALIZADA NO DIA 29 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 08/07/2020 | 290.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE DUAS MANGUEIRAS DA RETROESCAVADEIRA RONDON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 08/07/2020 | 1045.00 | 00081204540144 | PEDRO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CANTEIRO DE MUDAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 08/07/2020 | 1245.00 | 00055809120482 | ISMAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE POCOS EM VARIAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 08/07/2020 | 954.00 | 00007282545731 | JOAO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE POCOS EM VARIAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 08/07/2020 | 800.00 | 00074606344415 | EDIVALDO BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDA E PINTURA PRESTADOS NOS PORTOES DO MATADOURO PÚBLICO DESTE CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 08/07/2020 | 1045.00 | 00002140530403 | JOSE VANDERLEY FARIAS DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 08/07/2020 | 200.00 | 00005919015446 | EDINEUZA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA ARTESANAIS DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000042020 | 0001730 | 08/07/2020 | 3152.00 | 00083964150487 | INACIA MARIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE HOSPEDAGENS, REFEICOES E LANCHES DESTINADOS AS PESSOAS QUE ESTIVERAM PRESTANDO SERVICOS NESTE MUNICIPIO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 08/07/2020 | 420.00 | 21389451000132 | DJALMA WALBER MARQUES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM MOTOCICLETAS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 08/07/2020 | 1025.00 | 12528241000197 | EDVALDO BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 08/07/2020 | 800.00 | 00014099292487 | DAVI QUARESMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA AS CIDADES CAMPINA GRANDE-PB E SANTA CRIZ DE CAPIBARIBE-PE,NO VEÍCULO DE PLACA CGS-4291, TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 08/07/2020 | 1045.00 | 00002457927404 | ELIANE MARIA DA S. AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 08/07/2020 | 1045.00 | 00010186290411 | MARIA RANAIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 08/07/2020 | 100.00 | 00002103844416 | FLAVIA AUGUSTA ALMEIDA DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS REFERENTE A RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 08/07/2020 | 1045.00 | 00003630479480 | EUNICE FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE EURIDICE DE ANDRADE FARIAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 08/07/2020 | 1045.00 | 00005678626400 | FRANCISCA DE FATIMA LEITE FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA CRECHE MUNICIPAL EURIDICE DE ANDRADE FARIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 08/07/2020 | 1045.00 | 00002162700492 | JOSE CARLEUDO PALMEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 08/07/2020 | 1045.00 | 00005418525409 | JOSEFA DE FATIMA F. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 08/07/2020 | 500.00 | 00012151878406 | YGOR DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 4729, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 08/07/2020 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 2000722 | 08/07/2020 | 950.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E SERV.DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | AQUISICAO DE VEICULOS,MOB.E EQUIP.P/SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000723 | 08/07/2020 | 1196.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO-NON CONTACT), DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NAS ACOES DE COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 2000724 | 08/07/2020 | 2000.00 | 00002886749443 | PATRICK LIMA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE 10 VIAGNES DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ESTA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA NQI 4717, TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000725 | 08/07/2020 | 1045.00 | 00036441844885 | RODRIGO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000726 | 08/07/2020 | 1045.00 | 00080475892453 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000727 | 08/07/2020 | 1045.00 | 00078978203434 | MARCONES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000728 | 08/07/2020 | 1045.00 | 00009436661479 | TELVANI RAMOS VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000729 | 08/07/2020 | 1045.00 | 00008165731408 | DILZA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000730 | 08/07/2020 | 1045.00 | 00008864682724 | CIDINEY LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000731 | 08/07/2020 | 1045.00 | 00017342160857 | EDINALDO DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000732 | 08/07/2020 | 700.00 | 00098160192487 | HELENA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DO PSF (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA) QUANDO NO ATENDIMENTO DESTA EQUIPE NA COMUNIDADE CARDOSO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000733 | 08/07/2020 | 110.00 | 00020447515420 | JOSE CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE MONTEIRO-PB, NO VEÍCULO DE PLACA MNW 8803, TRANSPORTANDO EQUIPES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA TREINAMENTO NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000734 | 08/07/2020 | 1045.00 | 00006306988483 | ADILIANA FIGUEIREDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000735 | 08/07/2020 | 400.00 | 00006421352405 | DJAWANN SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2000736 | 08/07/2020 | 976.31 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2000737 | 08/07/2020 | 2611.17 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2000738 | 08/07/2020 | 37.65 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2000739 | 08/07/2020 | 23.51 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2000740 | 08/07/2020 | 74.76 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2000741 | 08/07/2020 | 325.78 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2000742 | 08/07/2020 | 145.75 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2000743 | 08/07/2020 | 160.51 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2000744 | 08/07/2020 | 1286.16 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2000745 | 08/07/2020 | 1159.15 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2000746 | 08/07/2020 | 4045.84 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2000747 | 08/07/2020 | 1940.19 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2000748 | 08/07/2020 | 454.83 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2000749 | 08/07/2020 | 18.51 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2000750 | 08/07/2020 | 494.13 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2000751 | 08/07/2020 | 359.58 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2000752 | 08/07/2020 | 256.84 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2000753 | 08/07/2020 | 519.19 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2000754 | 08/07/2020 | 59.99 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2000755 | 08/07/2020 | 816.59 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2000756 | 08/07/2020 | 1026.57 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2000757 | 08/07/2020 | 1485.39 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2000758 | 08/07/2020 | 749.07 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2000759 | 08/07/2020 | 107.38 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2000760 | 08/07/2020 | 37.13 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000761 | 09/07/2020 | 94.05 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000762 | 09/07/2020 | 314.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000763 | 09/07/2020 | 310.00 | 00010542560470 | IANNAEL LEITE VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA COM HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 2000764 | 09/07/2020 | 470.00 | 00010634890409 | DARLANE PALMEIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE SUME-PB, NO VEICULO DE PLACA MOK 0302, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 2000765 | 09/07/2020 | 490.00 | 00006421352405 | DJAWANN SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 2000766 | 09/07/2020 | 330.00 | 00004592721446 | LUCIO WANDERLEY DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE TAPEROÁ- PB , NO VEÍCULO DE PLACA KIH 7831, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000767 | 09/07/2020 | 800.00 | 00008681317415 | JOSE CARLOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA CAIXA DE MARCHA,CAIXA DE DIREÇÃO E TROCA DE PIVO DO VEICULO DOBLO DE PLACA MMX 4478, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 09/07/2020 | 344.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 09/07/2020 | 3762.85 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 09/07/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INMETRO-INST NAC DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO- GRU REFERENTE AO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFA5D91, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 09/07/2020 | 900.00 | 00004611865436 | FABIULA SIMONE S. AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS TRABALHADORES DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL- SUAS, (CRAS,SCFV,PCF E GESTAO)PARA DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 09/07/2020 | 440.00 | 00023663790487 | SEVERINO JOSE CUSTODIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA COM HIGIENIZACAO EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 09/07/2020 | 1045.00 | 00009560838466 | LEANDRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRAÇS E TERRENOS BALDIOS,ETC.. NA ZONA VURBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 10/07/2020 | 3000.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS, DESTINADOS A MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 10/07/2020 | 6500.00 | 31355766000112 | EUNICE BRAZ DE OLIVEIRA NETA | VALOR Q/ ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/ C/ SERV/ DE TV C/ TRANSMISSAO EM HD P/ REDES SOCIAIS,FILMAGENS C/ 05 CAMERAS,GRUA DE 8M E SIST/ BLACKMAGIC P/ TRANS/ DAS APRESENT/ ARTISTICAS DA TERRA NO SAO PEDRO EM CASA,LIVE REALIZ/ NO DIA 29/06/2O NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 10/07/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 10/07/2020 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMCAP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142019 | 0001755 | 10/07/2020 | 300.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 10/07/2020 | 250.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMENDA DO EIXO DA GRADE ARADOURA DO TRATOR DE PNEUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 10/07/2020 | 220.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA DO PARACHOQUE DO VEICULO CACAMBA DE PLACA QFM-2104, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 10/07/2020 | 1200.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULACAO DE NOTICIAS E INFORMES, ALEM DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142019 | 0001756 | 10/07/2020 | 200.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA GESTÃO PROG BOLSA FAMILIA E CADAST.UNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142019 | 0001757 | 10/07/2020 | 200.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SALA DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PISO VARIAVEL/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142019 | 0001758 | 10/07/2020 | 200.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇAO BASICA PISO FIXO PBF-CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142019 | 0001759 | 10/07/2020 | 200.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142019 | 0001754 | 10/07/2020 | 700.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 10/07/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 10/07/2020 | 2889.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 10/07/2020 | 10.58 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO PASEP- PASEP MUNICIPIO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000768 | 10/07/2020 | 1200.00 | 29060964000107 | VASCULARE CG SERVICOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZACAO DE CURATIVO DE EXTREMIDADE NA SENHORA MARIA DO NASCIMENTO BRITO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000769 | 10/07/2020 | 25.80 | 34028316373562 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVOS A REMESSA DE OBJETOS POSTAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000770 | 10/07/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000771 | 10/07/2020 | 8083.33 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142019 | 2000772 | 10/07/2020 | 650.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000773 | 10/07/2020 | 230.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ROSCA DO CABECOTE DO VEICULO DOBLO DE PLACA MMX-4408, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000774 | 13/07/2020 | 630.35 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 02/06 DA APOLICE DO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSF-6109, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000775 | 13/07/2020 | 827.67 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 02/06 DA APOLICE DO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA OGG-9245, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000776 | 13/07/2020 | 760.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PREST/ REF/ A UMA RESSONANCIA E UMA TOMOGRAFIA DA PERNA ESQUERDA DO PACIENTE CASSANDRO AUG/ LIMA CRUZ, E UMA ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA DA PACIENTE CAROLINA VANESSA SILVA DE LIMA,CONFORME DECLARACOES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000777 | 13/07/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000778 | 13/07/2020 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000779 | 13/07/2020 | 500.00 | 00007469499792 | SUELI MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000780 | 13/07/2020 | 2200.00 | 00070400773457 | ELAINE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CIRURGIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000781 | 13/07/2020 | 250.00 | 00012405331446 | MARIA VANDERLÉIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 13/07/2020 | 83.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 13/07/2020 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 13/07/2020 | 816.34 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO PASEP (AFM- APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 13/07/2020 | 1157.49 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 02/06 DA APOLICE DO SEGURO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSE-9773, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 13/07/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 13/07/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | CONSTRUCAO E PERFURACAO DE POCOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0001768 | 13/07/2020 | 10500.00 | 02069012000106 | CONSULTORIA E CONSTRUÇOES SANTA LUZIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PERFURACAO DE TRES (03) POCOS EM ROCHA CRISTALINA SA EM 3 COM PREFURATRIZ ROTOP/ C/ PROFUNDIDADE DE 50 MTS NAS COMUNIDADES VIVEIRO E CARDOSO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 10262020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 13/07/2020 | 2658.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 13/07/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE TAXA - ANOTACAO RESP.TECNICA-ART DE REPROGRAMACAO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 13/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 13/07/2020 | 75.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 13/07/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 13/07/2020 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 14/07/2020 | 552.00 | 00005933941433 | MARIA APARECIDA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ADUBACAO DOS CANTEIROS NO VIVEIRO DE MUDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 14/07/2020 | 474.00 | 00001134875410 | FERNANDO PIRES DE OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM COMUNIDADES RURAIS DSTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 14/07/2020 | 400.00 | 37412241000158 | OPINIAOPB COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DIVULGACAO DE MIDIAS JORNALISTICAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 14/07/2020 | 500.00 | 00006067965410 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, NO SITE CARIRI LIGADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001783 | 14/07/2020 | 515.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PECAS), DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QSC-0974, LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001784 | 14/07/2020 | 1600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PNEU 225/65R17 102H ECOVISION 190024), DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QSC-0974, LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001781 | 14/07/2020 | 93.10 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE RODAS PRESTADOS NO VEICULO KA DE PLACA QSK-2B66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001782 | 14/07/2020 | 196.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PECAS), DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO KA DE PLACA QSK-2B66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 14/07/2020 | 41.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 14/07/2020 | 62.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000782 | 14/07/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000783 | 14/07/2020 | 1580.00 | 00008897191444 | EVERLAN DA SILVA MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PLANTAO COMO ORTOPEDISTA, PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HELENA DE BRITO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000784 | 14/07/2020 | 1600.00 | 00071448594472 | LUCIA DE QUEIROZ CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS E ELETROCARDIOGRAMAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000785 | 14/07/2020 | 300.00 | 00007508110480 | JOAO BATISTA TITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000786 | 14/07/2020 | 700.00 | 00099632560400 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPNA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO.UMA AJUDA FINANCEIR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000787 | 14/07/2020 | 510.00 | 00030237385805 | JOSE VALDIC F. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000788 | 14/07/2020 | 380.00 | 00004755907403 | CREUZITA ALVES DE O.MARTINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000789 | 14/07/2020 | 400.00 | 00006253462466 | FABIO FAUSTO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000790 | 14/07/2020 | 500.00 | 00003632396426 | LUZINETE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000791 | 14/07/2020 | 700.00 | 00003573495478 | DAMIANA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000792 | 14/07/2020 | 200.00 | 00005208423405 | BELCHIOR JOSE SILVA AGUIAR DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000793 | 14/07/2020 | 300.00 | 00010386436436 | JEFFERSON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2000794 | 14/07/2020 | 93.10 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE RODAS, PRESTADOS NO VEICULO FIORINO DE PLACA QSF-6109, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2000795 | 14/07/2020 | 93.10 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE RODAS, PRESTADOS NO VEICULO DOBLO DE PLACA MMX-4478, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2000796 | 14/07/2020 | 715.40 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE EMBREAGEM, DE FREIO, DE INJECAO E DE SUSPENSAO, PRESTADOS NO VEICULO PALIO DE PLACA NQH-6521, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2000797 | 14/07/2020 | 34.30 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ALINHAMENTO DE DIRECAO, PRESTADO NO VEICULO PALIO DE PLACA NQH-6521, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2000798 | 14/07/2020 | 156.80 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE RODAS, PRESTADOS NO VEICULO DUCATO DE PLACA QFE-3168, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2000799 | 14/07/2020 | 93.10 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE RODAS, PRESTADOS NO VEICULO KA DE PLACA QSK-1J46, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000800 | 14/07/2020 | 480.00 | 00083964150487 | INACIA MARIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE KITS DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DAS BARREIRAS SANITARIAS, NAS ACOES CONTRA O COVID-19,NOVO CORONAVIRUS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000801 | 14/07/2020 | 1250.00 | 00028814177449 | ODACI ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESPESA COM SERV/ PRESTADOS NA CONFECCAO DE 1.000 UNIDADES DE MASCARAS EM TECIDOS E LENCOIS DESTINADOS A UTILIZACAO PELAS EQUIPES DE ATENCAO BASICA,NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CONVI-19-NOVO CORONAVIRUS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000802 | 14/07/2020 | 2350.00 | 00009470053400 | FLAVIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES EQUIPES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE AS ATIVIDADES NAS BARREIRAS SANITARIAS,DURANTE ACOES DE COMBATE AO COVID 19- NOVO CORONAVIRUS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 2000803 | 14/07/2020 | 1120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PNEU 175/70R13 KELLY EDGE TOURING 82T 108730), DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO UNO DE PLACA OGG-3025, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 2000804 | 14/07/2020 | 1660.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PNEU 175/70R14 FATE AR-360 SENTIVA 84T TL), DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO FIORINO DE PLACA QSF-6109, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 2000805 | 14/07/2020 | 1640.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PNEU 185/70R14 88T COOPER 330003), DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO DOBLO DE PLACA MMX-4478, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 2000806 | 14/07/2020 | 820.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PNEU 185/70R14 EFFICIENTGRIP PERF 88H 107830), DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO DOBLO DE PLACA MMX-4408, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 2000807 | 14/07/2020 | 670.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PNEU 175/65R14 ASSURANCE MAXLIFE 86H 110372), DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO PALIO DE PLACA NQH-6521, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 2000808 | 14/07/2020 | 1500.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PNEU 205/75R16C CARGO MARATHON 2 113/111Q 109641), DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA QFE-3168, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2000809 | 14/07/2020 | 196.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PECAS), DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO KA DE PLACA QSK-1J46, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2000810 | 14/07/2020 | 128.38 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PECAS), DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO FIORINO DE PLACA QSF-6109, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2000811 | 14/07/2020 | 980.42 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PECAS), DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO RANGER DE PLACA QFE-1778, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2000812 | 14/07/2020 | 1398.20 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PECAS), DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO DOBLO DE PLACA MMX-4478, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2000813 | 14/07/2020 | 1020.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PECAS), DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO DOBLO DE PLACA MMX-4408, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2000814 | 14/07/2020 | 392.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PECAS), DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO PALIO DE PLACA NQH-6521, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2000815 | 14/07/2020 | 1977.98 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PECAS), DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO PALIO DE PLACA NQH-6521, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2000816 | 14/07/2020 | 365.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PECAS), DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO PALIO DE PLACA NQH-6521, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2000817 | 14/07/2020 | 2239.30 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PECAS), DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA QFE-3168, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2000818 | 14/07/2020 | 1647.20 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PECAS), DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA MOU-5509, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000819 | 14/07/2020 | 250.00 | 00067205054753 | NIVALDO VIANA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000820 | 14/07/2020 | 450.00 | 00004898155456 | JOSELEIDE PEREIRA G. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000821 | 14/07/2020 | 400.00 | 00003633324488 | MARIA MARGARIDA DOS S.BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000822 | 14/07/2020 | 500.00 | 00006016724459 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000823 | 15/07/2020 | 52.25 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000824 | 15/07/2020 | 700.00 | 24863968000100 | SOS NEUROLOGIA ASSISTENCIA MEDICA SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A UMA ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS 4 MEMBROS DO SR JOSE ANDRADE DA SILVA, PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000825 | 15/07/2020 | 1000.00 | 00013244602452 | MARIANA GONCALVES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000826 | 15/07/2020 | 300.00 | 00005114181408 | RONALDO AUGUSTO COSTA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000827 | 15/07/2020 | 250.00 | 00015501467771 | CASSANDRO AUGUSTO LIMA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISAO DE OCULOS DE GRAU,CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000828 | 15/07/2020 | 400.00 | 00006421352405 | DJAWANN SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000829 | 15/07/2020 | 300.00 | 00068351437468 | EURENIZE ANA A.DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000830 | 15/07/2020 | 300.00 | 00005829977478 | ROSILDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000831 | 15/07/2020 | 300.00 | 00008861100414 | FRANCILENE FERREIRA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000832 | 15/07/2020 | 350.00 | 00005334363467 | GECIVAL DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000833 | 15/07/2020 | 200.00 | 00007824414400 | LUCINALDA FAUSTO MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000834 | 15/07/2020 | 200.00 | 00073913235434 | MARIA LINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000835 | 15/07/2020 | 300.00 | 00006767444430 | KELLY WANDERLEIA RODRIGUES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000836 | 15/07/2020 | 250.00 | 00026504972893 | MAGNOLIA TERCIA F. GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000837 | 15/07/2020 | 500.00 | 00006016724459 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000838 | 15/07/2020 | 300.00 | 00005114181408 | RONALDO AUGUSTO COSTA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 15/07/2020 | 41.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 15/07/2020 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 15/07/2020 | 4350.56 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, REFERENTE AO PROCESSO N° 0000749-26.2011.8.15.0911 E PROTOCOLO N° 20200008091680, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 15/07/2020 | 649.44 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, REFERENTE AO PROCESSO N° 0000749-26.2011.8.15.0911 E PROTOCOLO N° 20200008091680, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 15/07/2020 | 300.00 | 00047830034400 | ARNALDO ALMEIDA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PSSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A CONSTRUCAO DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO CARDOSO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 15/07/2020 | 200.00 | 00004188137444 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSTRUCAO DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE,CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 15/07/2020 | 400.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EXTRACAO DO PARAFUSO DO TIRANTE E ALINHAGEM DO EIXO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGD-6727, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | CONST.REST.DE CALCAMENTO,M.FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0001789 | 15/07/2020 | 50559.08 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O BOLETIM DE MEDICAO 02 (BM 02) DOS SERVICOS EXECUTADOS DA CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N°10036/2020-CPL. | 10362020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001790 | 15/07/2020 | 3120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PNEU 750-16 CT160 10 LONAS R1000420), DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO CARROCAO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001791 | 15/07/2020 | 500.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PECAS), DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO CARROCAO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 15/07/2020 | 1000.00 | 00072945621720 | ETIENE FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA, DURANTE REALIZACAO DO SAO PEDRO VIRTUAL,REALIZADO NO DIA 29 DE JUNHO DO CORRENTE ANO,NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 15/07/2020 | 1000.00 | 00007847933446 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA, DURANTE REALIZACAO DO SAO PEDRO VIRTUAL,REALIZADO NO DIA 29 DE JUNHO DO CORRENTE ANO,NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 15/07/2020 | 1000.00 | 00003632006490 | JOSINALDO BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA, DURANTE REALIZACAO DO SAO PEDRO VIRTUAL,REALIZADO NO DIA 29 DE JUNHO DO CORRENTE ANO,NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 15/07/2020 | 1000.00 | 00070400691485 | JOAO WICTOR FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA, DURANTE REALIZACAO DO SAO PEDRO VIRTUAL,REALIZADO NO DIA 29 DE JUNHO DO CORRENTE ANO,NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 15/07/2020 | 1000.00 | 00012430534452 | JOCELIO DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA, DURANTE REALIZACAO DO SAO PEDRO VIRTUAL,REALIZADO NO DIA 29 DE JUNHO DO CORRENTE ANO,NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 15/07/2020 | 1000.00 | 00011590341414 | MOIS?S DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA, DURANTE REALIZACAO DO SAO PEDRO VIRTUAL,REALIZADO NO DIA 29 DE JUNHO DO CORRENTE ANO,NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 15/07/2020 | 1000.00 | 00009291657727 | GILVAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA, DURANTE REALIZACAO DO SAO PEDRO VIRTUAL,REALIZADO NO DIA 29 DE JUNHO DO CORRENTE ANO,NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 15/07/2020 | 1000.00 | 00057419000468 | JOSIVAL FEITOZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA, DURANTE REALIZACAO DO SAO PEDRO VIRTUAL,REALIZADO NO DIA 29 DE JUNHO DO CORRENTE ANO,NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 15/07/2020 | 1000.00 | 00007659640402 | INACIO DE LOYOLA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA, DURANTE REALIZACAO DO SAO PEDRO VIRTUAL,REALIZADO NO DIA 29 DE JUNHO DO CORRENTE ANO,NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 15/07/2020 | 1000.00 | 00010321164717 | THIAGO DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA, DURANTE REALIZACAO DO SAO PEDRO VIRTUAL,REALIZADO NO DIA 29 DE JUNHO DO CORRENTE ANO,NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 15/07/2020 | 1000.00 | 00011377466450 | JOSE DA PAZ FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA, DURANTE REALIZACAO DO SAO PEDRO VIRTUAL,REALIZADO NO DIA 29 DE JUNHO DO CORRENTE ANO,NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 15/07/2020 | 1000.00 | 00007920653444 | WANDSON DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA, DURANTE REALIZACAO DO SAO PEDRO VIRTUAL,REALIZADO NO DIA 29 DE JUNHO DO CORRENTE ANO,NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 16/07/2020 | 96.00 | 10946482000120 | JOSE EDMILSON ALCANTARA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PAPEL HG, FLORAL PERFUMADO 30M"), DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0001820 | 16/07/2020 | 1925.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISICAO DE PROD/ DESCRITOS (CART. DE TONER HP83A CF283AB PR M127/CART. DE TONER SAMSUNG SCX-4200PRETO SCX-D4200A),DESTINADOS AO USO DUR/ AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 16/07/2020 | 300.00 | 00069163545420 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CONSTRUCAO DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA PROJETADA XXXVI, CENTRO, NESTA CIDADE, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 16/07/2020 | 300.00 | 00020484070487 | GERALDO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CONSTRUCAO DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO RETIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 16/07/2020 | 100.00 | 00004926532409 | MARIA LUCIA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 16/07/2020 | 350.00 | 00006430653420 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CONSTRUCAO DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 16/07/2020 | 150.00 | 00008705098459 | TATIANA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 16/07/2020 | 83.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 16/07/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 16/07/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 16/07/2020 | 52.25 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0001819 | 16/07/2020 | 1315.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (TONER PARA LASER HP 12A ORIGINAL/CART. DE TONER HP 83A CF283AB PR M127),DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000839 | 16/07/2020 | 94.05 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000840 | 16/07/2020 | 950.00 | 00007802249490 | JOSE CLAUDIO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000841 | 16/07/2020 | 350.00 | 00095300880434 | VALDENIR F. RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000402018 | 2000842 | 16/07/2020 | 1455.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (CART. DE TONER HP83A CF283AB PR M127/CART. DE TONER SAMSUNG MLT-D109S LASER JET PRETO),DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 17/07/2020 | 2000.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (TAMBOR DE PLASTICO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NA COLETA DE LIXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | URBANISMO E CIDADANIA | CONSORCIO INTERMUNICIAL DE RESIDUO SOLIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 20/07/2020 | 2400.00 | 22816713000160 | CONS?RCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENT?VEL S?O SARU? | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES EM FAVOR DO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL A JULHO/2020, CONFORME CONTRATO DE RATEIO 012/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001823 | 20/07/2020 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMP.P.DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, ENTRE OUTROS SERVICOS JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0001828 | 20/07/2020 | 28285.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) TANQUE RESFRIADOR DE LEITE 2500 LT, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001824 | 20/07/2020 | 6500.00 | 12482803000109 | M. M. DE SOUZA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT TORO DESTINADO AOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000843 | 20/07/2020 | 2500.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CIRURGIA DE CATARATA EM OE DA SRA. MARIA DAS DORES FARIAS, PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000844 | 20/07/2020 | 8083.33 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 20/07/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 20/07/2020 | 8.08 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 20/07/2020 | 611.80 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 21/07/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302019 | 0001836 | 21/07/2020 | 2850.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 21/07/2020 | 1923.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SUB 2) NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 21/07/2020 | 700.00 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (ALCOOL GEL 70 SC POLLUX-1L), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PISO VARIAVEL/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 21/07/2020 | 1100.00 | 00012694356478 | VICTOR BORGES BATISTA | VALOR Q/ ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERV/ PREST/ NA FILMAGEM,EDICAO E POSTAGEM EM CANAL PROPRIO NO YOUTUBE DO SCFV DESTE MUNIC/,DE ATIVID/ QUE SERAO DESENV/ REMOTAMENTE DEVIDO A SITUACAO DE EMERG/ EM SAUDE EM DECOR/DO CORONAVIRUS(COVID-19). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000845 | 21/07/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000846 | 21/07/2020 | 400.00 | 00010242926495 | THALES DE QUEIROZ CALUETE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS REALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000847 | 21/07/2020 | 600.00 | 00004159756468 | JOSÉ ELMAR ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000848 | 21/07/2020 | 1159.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SUB 3) NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000849 | 21/07/2020 | 400.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA DAS PACIENTES SIMONE CELIA DE ARAUJO E LARA AIRES DE ALCANTARA, CONFORME DECLARACOES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000850 | 21/07/2020 | 1450.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSIST.DA PARAIBA - FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DA PACIENTE MARIA RISOLENE BRITO DE ALMEIDA, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 21/07/2020 | 647.00 | 04067695000180 | IMPORT IMFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 21/07/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 21/07/2020 | 3622.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 21/07/2020 | 2929.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SUB 1) NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 21/07/2020 | 9078.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SUB 5) NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 21/07/2020 | 9078.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SUB 5) NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 22/07/2020 | 90.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTO DESCRITO (FILTRO COMBUSTIVEL), DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA MYB-8539, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000851 | 22/07/2020 | 820.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE UMA TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL C/ CONTRASTE E SEDACAO NO PACIENTE WESLEY ARNALDO DA SILVA, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 23/07/2020 | 77.55 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 23/07/2020 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOIACAO TECNICA IENTIFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A UMA ANALISE FISICOQUIMICA E UMA BACTERIOLOGICA EM AMOSTRA DE AGUA DE RESERVATORIO LOCALIZADO NA COMUNIDADE VARZEA VERDE, REFERENTE A OPERACAO PIPA DO EXERCITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 24/07/2020 | 120.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTO DESCRITO (FILTRO RACOR), DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA QFM-2104, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 24/07/2020 | 518.78 | 21863860000129 | ACO PARAIBA INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (BR CHATA/BR REDONDA), DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 2000852 | 24/07/2020 | 144.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS (PSICOTROPICOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 2000853 | 24/07/2020 | 491.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000854 | 27/07/2020 | 350.00 | 00014009166401 | RODRIGO BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000855 | 27/07/2020 | 300.00 | 00061816639400 | JOSINETE LEANDRO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000856 | 27/07/2020 | 1200.00 | 29060964000107 | VASCULARE CG SERVICOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZACAO DE CURATIVO DE EXTREMIDADE NA SENHORA MARIA DO NASCIMENTO BRITO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0001847 | 27/07/2020 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN -SERV.DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇAMENTÁRIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 27/07/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 27/07/2020 | 460.00 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA:1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS, PARA USO NA IRRIGACAO POR GOTEJAMENTO NA ESCOLA ANTONIO JOVENTINO DA COSTA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE SIMAO LOPES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 27/07/2020 | 50.00 | 00010283499478 | ADRIELE LEITE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 27/07/2020 | 50.00 | 00070400476401 | ALANE RENATA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 27/07/2020 | 50.00 | 00008323383464 | ALEKSANDRA RODRIGUES MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 27/07/2020 | 50.00 | 00006242623404 | ALEXANDRA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 27/07/2020 | 50.00 | 00011158382456 | ALINE DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS JULHO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 27/07/2020 | 50.00 | 00010263732479 | AMANDA SHAWANNY FERNANDES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 27/07/2020 | 50.00 | 00065185587415 | ANTONIO DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 27/07/2020 | 50.00 | 00004594027490 | AUZINETE HOLANDA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 27/07/2020 | 50.00 | 00045035770850 | CAMILLY LOHANE ALVES PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 27/07/2020 | 50.00 | 00010583271430 | CLEBIANA DA CONCEIÇÃO F. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 27/07/2020 | 50.00 | 00005927259448 | DAMIANA BRITO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 27/07/2020 | 50.00 | 00010634889400 | DAYANE PALMEIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 27/07/2020 | 50.00 | 00011031394796 | EDINALVA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS JULHO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 27/07/2020 | 50.00 | 00007854825475 | ELIETE PEREIRA DE BRITO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 27/07/2020 | 50.00 | 00004456345454 | ELISANDRA DE FATIMA MORAES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 27/07/2020 | 50.00 | 00013623497711 | ELIZETE PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 27/07/2020 | 50.00 | 00035475058873 | FRANCIDALVA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 27/07/2020 | 50.00 | 00007805078432 | GRAZIELY TAIS DA SILVA MORAES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 27/07/2020 | 50.00 | 00076855651453 | HERMANO JOSE BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 27/07/2020 | 50.00 | 00006372517418 | INACIA LUCIANA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 27/07/2020 | 50.00 | 00089318226420 | INÊS AIRES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 27/07/2020 | 50.00 | 00005011026477 | IVANILDA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 27/07/2020 | 50.00 | 00007370160785 | IVONE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAG/ DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA ANTONIO MOURA DE FARIAS, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2020,CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 27/07/2020 | 50.00 | 00010251674495 | JESSICA HOLANDA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 27/07/2020 | 50.00 | 00009230789402 | JESSICA MAYARA RODRIGUES DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 27/07/2020 | 50.00 | 00094034095768 | JOSE LIBERATO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 27/07/2020 | 50.00 | 00064594114415 | JOSE RODRIGUES DOS S. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 27/07/2020 | 50.00 | 00011697419402 | JOSEILDA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 27/07/2020 | 50.00 | 00009560838466 | LEANDRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 27/07/2020 | 50.00 | 00010668445424 | LIDIANE SALES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 27/07/2020 | 50.00 | 00013310117448 | LOURRANNA PHAMALLA BRAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 27/07/2020 | 50.00 | 00005883800408 | LUCIENE CRUZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS JULHO/2020.CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 27/07/2020 | 50.00 | 00099145057400 | LUCIENE DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 27/07/2020 | 50.00 | 00010283494409 | LUCRÉCIA DE ARAÚJO GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAG/ DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA DICADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 27/07/2020 | 50.00 | 00007064665433 | LUZIA ANA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 27/07/2020 | 50.00 | 00068418221453 | MANOEL ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 27/07/2020 | 50.00 | 00004608053477 | MARCELO QUEIROZ MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 27/07/2020 | 50.00 | 00003632496480 | MARCIA REJANE GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 27/07/2020 | 50.00 | 00011236587499 | MARIA ALINE ARAUJO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 27/07/2020 | 50.00 | 00010254370470 | MARIA APARECIDA DE SOUZA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 27/07/2020 | 50.00 | 00010666122423 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACNEIRAA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 27/07/2020 | 50.00 | 00007871445413 | MARIA DAS DORES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 27/07/2020 | 50.00 | 00006902309400 | MARIA DO CARMO DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 27/07/2020 | 50.00 | 00001416366458 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 27/07/2020 | 50.00 | 00010249455455 | MARIA KAMILLA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 27/07/2020 | 50.00 | 00010051035421 | MARICELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020,CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 27/07/2020 | 50.00 | 00002589899475 | MARILENE VICTOR DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020,CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 27/07/2020 | 50.00 | 00010635039494 | MAYZA MARIA RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 27/07/2020 | 50.00 | 00002498005439 | MERCIA AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 27/07/2020 | 50.00 | 00016268951476 | MICHELE DE SOUZA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNLHO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 27/07/2020 | 50.00 | 00007357085414 | MIRIAN TATIANA MACIEL DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 27/07/2020 | 50.00 | 00010270482423 | NICOLE SUSY CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 27/07/2020 | 50.00 | 00005448148433 | ODAILMA DE SOUZA FLORÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 27/07/2020 | 50.00 | 00038668785400 | OTAVIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 27/07/2020 | 50.00 | 00008002602447 | PATRICIA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 27/07/2020 | 50.00 | 00070400742497 | RAIANE DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020,CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 27/07/2020 | 50.00 | 00006272237456 | RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020,CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 27/07/2020 | 50.00 | 00010635042444 | ROMULO TASSIO DE LIRA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 27/07/2020 | 50.00 | 00010567104460 | SANDRA MARIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQEUNA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 27/07/2020 | 50.00 | 00008705098459 | TATIANA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 27/07/2020 | 50.00 | 00008237694457 | THIAGO AUGUSTO AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 27/07/2020 | 50.00 | 00007164131406 | VALDICLEIDE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 27/07/2020 | 50.00 | 00091821800400 | VERA LÚCIA CAITANO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 27/07/2020 | 50.00 | 00005019797430 | VILMA FRANCISCA DANTAS GONCALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 27/07/2020 | 50.00 | 00005850595430 | WILLANIA LUIZ SANTOS DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 27/07/2020 | 50.00 | 00070400418479 | WIVYAN GABRIELLY FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 27/07/2020 | 50.00 | 00003573495478 | DAMIANA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENV/ E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 27/07/2020 | 50.00 | 00003633290486 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENV. E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS JULHO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 27/07/2020 | 150.00 | 00007482504419 | MARIA APARECIDADE AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENV/ E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 27/07/2020 | 1398.12 | 26989350000116 | FUNASA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE SALDO DE RECURSOS DO CONVENIO Nº 831126 - Nº INTERNO 0119/2016, REFERNETE A CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES- MDS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 27/07/2020 | 130.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE UMA COMENDA DE HOMENAGEM DESTE MUNICIPIO AO PÁROCO PADRE JOSELITO FERREIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 27/07/2020 | 2201.50 | 00396895000125 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE AOS APORTES AO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO-SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA- PROGRAMA SEGURO SAFRA/AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0001846 | 27/07/2020 | 2000.00 | 27841845000166 | PLINIO CAMPOS MEDEIROS -ME | VALOR Q/ ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA P/ FISCALIZACAO,ACOMPANHAMENTO,GESTAO DAS OBRAS E SERV/ DE ENGENHARIA COM MONITORAMENTO DOS DIVERSOS PROG/ FEDERAIS E ESTADUAIS COM EMISSAO DE PARECERES E BOLETINS DE MEDICOES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0001923 | 28/07/2020 | 12000.00 | 12868975000115 | C.ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CINCO (O5) MATA BURROS COM 12 TUBOS DE 3POLX8MMX3MTS DESTINADOS A COLOCACAO NAS LOCALIDADES SALAO,FRANCO,SIMAO LOPES(2) E PERICO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 28/07/2020 | 400.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PROTETORES FACIAIS- FACE SHIELD SERIAL, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REALIZACAO DE TRABALHOS REMOTOS E ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONA VIRUS-COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 28/07/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 28/07/2020 | 0.94 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 28/07/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000857 | 28/07/2020 | 950.00 | 00010606487417 | CLAUDIANA BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIR A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000858 | 28/07/2020 | 820.00 | 05146363000153 | CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DR ROBERTO RIBEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA PRESTADOS NOS PACIENTES INES AIRES DE FARIAS E ANA LUCIA GOMES DE SOUZA RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 2000859 | 28/07/2020 | 2450.00 | 13742015000177 | POLO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAS DESCRITOS (TESTE RAPIDO PARA CONVID-MEDLE) DESTINADOS A TESTAGEM DA POPULACAO,NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONA VIRUS -COVID-19) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000860 | 29/07/2020 | 25.80 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A REMESSA DE OBJETOS POSTAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000861 | 29/07/2020 | 314.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO PROGRAMA DE VIG.EPID.EM SAUDE AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000862 | 29/07/2020 | 3602.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AGENTES EPIDEMIOLOGICO (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- AGENTES EPIDEMIOLOGICO - PEA -DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000863 | 29/07/2020 | 3710.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PISICOLOGA E FISIOTERAPEUTA (CTR) LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE- NASF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000864 | 29/07/2020 | 1567.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO NUTRICIONISTA (EST) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- NASF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000865 | 29/07/2020 | 1400.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AGENTE DE SAUDE (CTR) LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE- AGENTES MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000866 | 29/07/2020 | 11666.66 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AGENTES DE SAUDE (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- AGENTES MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000867 | 29/07/2020 | 730.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACOES DE PRODUTIVIDADES DO SUS, DURANTE O MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000868 | 29/07/2020 | 37306.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO TECNICOS EM ENFERMAGEM,MEDICOS,ENFERMEIROS E AUX.CONSULTORIO ODONTO (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -PESSOAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000869 | 29/07/2020 | 3816.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ODONTOLOGA (CTR) LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE -PESSOAL PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000870 | 29/07/2020 | 15244.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO TEC/EM SALA DE VACINA,TEC/EM VIG/SANIT/AUX. CONSULT/ENFERMEIRO,ODONTOLOGA E AUX.SAUDE BUCAL (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000871 | 29/07/2020 | 3657.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CHEFE DE SETOR,ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E CHEFE DE ASSESSORIA DE INFORMATICA (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000872 | 29/07/2020 | 33702.83 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FISIOTERAPEUTA,PSICOLOGA,ATENDENT/ENF/MOT/AUX.DE SERV/FONOAUDIOLOGO,SEC/FARMACEUTICO E CHEFE DE TRANSP/(EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000873 | 29/07/2020 | 1680.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AGENTE DE ENDEMIAS (EST) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES PEA II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000874 | 29/07/2020 | 2090.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO INSPETOR SANITARIO E COORDENADORA DA VIGILANCIA (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000875 | 29/07/2020 | 3882.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AGENTES DE SAUDE (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE SAUDE II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000876 | 29/07/2020 | 1680.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AGENTE DE SAUDE (CTR) LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE SAUDE II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000877 | 29/07/2020 | 280.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE COMO AGENTE DO PEA (EST) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DO PEA DESTE MUNICIPIO (FOLHA COMPLEMENTAR) DURANTE O MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000878 | 29/07/2020 | 280.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE COMO AGENTE DE SAUDE (CTR) LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DESTE MUNICIPIO (FOLHA COMPLEMENTAR) DURANTE O MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000879 | 29/07/2020 | 2240.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE COMO AGENTES DE SAUDE (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DESTE MUNICIPIO (FOLHA COMPLEMENTAR) DURANTE O MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000880 | 29/07/2020 | 600.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COVID 19 LC 173 COMO TEC/EM SALA DE VACINA E ENFERMEIRA (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - DESTE MUNICIPIO (FOLHA COMPLEMENTAR) DURANTE O MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000881 | 29/07/2020 | 400.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COVID 19 LC 173 COMO INSPETOR SANITARIO E COORDENADORA DE VIGILANCIA (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO (FOLHA COMPLEMENTAR) DURANTE O MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000882 | 29/07/2020 | 300.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COVID 19 LC 173 COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (COM) LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (FOLHA COMPLEMENTAR) DURANTE O MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000883 | 29/07/2020 | 900.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COVID 19 LC 173 COMO TEC/ EM ENFERMAGEM,ENFERMEIRA E MEDICA (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (FOLHA COMPLEMENTAR) DURANTE O MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO PROGRAMA DE VIG.EPID.EM SAUDE AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000884 | 29/07/2020 | 792.55 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-AGENTES PEA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000885 | 29/07/2020 | 1161.05 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000886 | 29/07/2020 | 9046.84 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- PESSOAL -PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000887 | 29/07/2020 | 2772.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- AGENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000888 | 29/07/2020 | 11312.51 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000889 | 29/07/2020 | 369.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- AGENTES DO PEA II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000890 | 29/07/2020 | 459.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000891 | 29/07/2020 | 1223.75 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- AGENTES II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000892 | 29/07/2020 | 61.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- AGENTES PEA DESTE MUNICIPIO(FOLHA COMPLEMENTAR) REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000893 | 29/07/2020 | 554.40 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- AGENTES DESTE MUNICIPIO(FOLHA COMPLEMENTAR), REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000894 | 29/07/2020 | 198.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- PESSOAL PSF DESTE MUNICIPIO(FOLHA COMPLEMENTAR),REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000895 | 29/07/2020 | 198.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- DESTE MUNICIPIO(FOLHA COMPLEMENTAR),REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000896 | 29/07/2020 | 88.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES LOT/SEC/ DE SAÚDE- VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO(FOLHA COMPLEMENTAR),REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 29/07/2020 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 29/07/2020 | 2090.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR Q/ ORA SE EMP/P/ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO DIRETORA (CTR)LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE 07/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 29/07/2020 | 2090.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR Q/ ORA SE EMP/P/ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO ORIENTADORAS EDUCACIONAIS(COM)NAS ESCOLAS INACIO JOSE E ANTONIO ALEXANDRE, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE 07/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 29/07/2020 | 8565.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR Q/ ORA SE EMP/P/ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO MOTORISTAS E SUPERVISOR DE MERENDA (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE 07/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 29/07/2020 | 14680.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR Q/ ORA SE EMP/P/ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES,AUXILIARES DE SERVIÇOS E MERENDEIRA (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE 07/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 29/07/2020 | 3597.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR Q/ ORA SE EMP/P/ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO PORTEIRO E MOTORISTAS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE 07/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 29/07/2020 | 59385.99 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR Q/ ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/ COM VENC/ C/ PROF/, DIRETORES E REGENTE DE ENSINO (EST)NAS ESC/MANUEL,EURIDICE,CEJA,VIRGILIO,MANOEL,JOSE,ALVARO,SEVERINO,MANOEL CANDIDO E JOSE RODRIGUES, LOT/ NA SEC/DE EDUC/FUNDEB 60% DESTE MUNIC/,REF/AO MES 07/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 29/07/2020 | 24533.04 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR Q/ ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/ COM VENC/ C/ PROF/AUX/DE PROF/ E PSICOPEDAGOGA (CTR)NAS ESC/MATIAS, CEJA,EURIDICE,MANOEL DA SILVA E JOSE RODRIGUES, LOTADOS NA SEC/DE EDUC/FUNDEB 60% - CTR DESTE MUNIC/,REF/AO MES 07/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 29/07/2020 | 3533.12 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR Q/ ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/ COM VENC/ COMO CUIDADORA E AUXILIARES DE PROFESSORES(CTR)NAS ESCOLAS EMEI EURIDICE DE ANDRADE E JOSE VENTURA DE SOUZA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% DESTE MUNIC/,REF/AO MES 07/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 29/07/2020 | 34676.61 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR Q/ ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/ COM VENC/ COMO MERENDEIRAS,AUX/DE SERV/ MOTORISTAS,REG/DE ENSINO E PROF/(EST)NAS ESC/ EURIDICE,CEJA,MANOEL, OLINTO,ALVARO,VIRGILIO,MATIAS E JOAO DANTAS, LOT/ NA SEC/ DE EDUCACAO 40% DESTE MUNIC/,REF/AO MES 07/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 29/07/2020 | 4545.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR Q/ ORA SE EMP/P/ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO SUPERVISORA DE MRENDA E SECRETARIA MUNICIPAL (COM) LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 07/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 29/07/2020 | 2344.10 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/ COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GPS-INSS- PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDEUCACAO - MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 29/07/2020 | 4480.85 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GPS-INSS- PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 29/07/2020 | 5397.27 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GPS-INSS- PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - CTR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 29/07/2020 | 13064.92 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GPS-INSS- PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 29/07/2020 | 9406.04 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GPS-INSS- PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 % DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 29/07/2020 | 5050.83 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR Q/ ORA SE EMP/P/ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL,ZELADOR E AUX. DE SERVICOS (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 29/07/2020 | 8725.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR Q/ ORA SE EMP/P/ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA,DIRETOR DE DEPARTAMENTO,SECRETARIO MUNICIPAL E CHEFE DE SETOR (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 29/07/2020 | 2612.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR Q/ ORA SE EMP/P/ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL (EST) LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 29/07/2020 | 5225.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR Q/ ORA SE EMP/P/ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS TUTELARES (ELE) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PISO VARIAVEL/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 29/07/2020 | 5480.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR Q/ ORA SE EMP/P/ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO FACILITADORES E COORDENADORA(CTR)LOT/NA SEC/ DE DESENVOLV/E ASSIST/ SOCIAL- SERV/ DE CONVIV/ E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE 07/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA PRIMEIRA INFAN.NO SUAS/PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 29/07/2020 | 5635.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR Q/ ORA SE EMP/P/ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO SUPERVISORA E VISITANTES (CTR)LOTADOS NA SEC/ DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL- PROGRAMA CRIANCA FELIZ - PCF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE 07/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA GESTÃO PROG BOLSA FAMILIA E CADAST.UNICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/07/2020 | 1996.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR Q/ ORA SE EMP/P/ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO GESTOR DO BOLSA FAMILIA (CTR)LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL- IGDBF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE 07/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 29/07/2020 | 2954.05 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GPS-INSS- PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 29/07/2020 | 574.75 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GPS-INSS- PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 29/07/2020 | 1149.50 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GPS-INSS- PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC/ DE DESENVOLV/ E ASSISTENCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC/ REF/ A COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 29/07/2020 | 439.12 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GPS-INSS- PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC/ DE DESENVOLV/ E ASSISTENCIA SOCIAL- IGDBF - DESTE MUNIC/ REF/ A COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 29/07/2020 | 1239.70 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/ COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GPS-INSS- PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC/ DE DESENVOLV/ E ASSIST/ SOCIAL- PCF - PROG/ CRIANCA FELIZ DESTE MUNIC/ REF/ A COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 29/07/2020 | 45783.35 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR Q/ ORA SE EMP/P/ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO GUARDAS,GARIS,TRABALHADORES,ELETRICISTA,AUX.DE SERV/MOTORISTA E SEPULTADOR (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/07/2020 | 2090.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR Q/ ORA SE EMP/P/ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 29/07/2020 | 10317.56 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GPS-INSS- PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 29/07/2020 | 3435.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR Q/ ORA SE EMP/P/ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO INSTRUTORES DE BANDA (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 29/07/2020 | 5590.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR Q/ ORA SE EMP/P/ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO DIRETORES DE DEPARTAMENTO E SECRETARIA MUNICIPAL (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 29/07/2020 | 1985.50 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GPS-INSS- PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 29/07/2020 | 4180.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR Q/ ORA SE EMP/P/ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR,DIRETOR DEPARTAMENTO,ASSESSOR DE COMUNICACAO E SEC/ DA JUNTA DE SERV/ MILITAR (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 29/07/2020 | 6797.55 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR Q/ ORA SE EMP/P/ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS,SECRETARIA MUNICIPAL,AUX. ADMINISTRATIVO E IDENTIFICADOR (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 29/07/2020 | 2415.06 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GPS-INSS- PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 29/07/2020 | 6238.33 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR Q/ ORA SE EMP/P/ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL,ZELADOR E AUXILIAR DE SERVIÇOS (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 29/07/2020 | 2090.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR Q/ ORA SE EMP/P/ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO DIRETORA DE DEPARTAMENTO E CHEFE DE SERVICOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 29/07/2020 | 7297.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR Q/ ORA SE EMP/P/ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO OPERADORES DE MAQUINAS E VERETINARIO (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 29/07/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INMETRO-INST NAC DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO- GRU REFERENTE AO TACOGRAFO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA QFM-2104, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 29/07/2020 | 3360.94 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GPS-INSS- PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 29/07/2020 | 150.00 | 00006398575407 | ADELSON SOARES DE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA BATISTA CORDEIRO, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 29/07/2020 | 19500.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR Q/ ORA SE EMP/P/ATENDER DESPESAS COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITA (ELE) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 29/07/2020 | 500.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇÃO PLANEJADA-MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NO SITE CARIRI EM ACAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 29/07/2020 | 4290.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GPS-INSS- PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/07/2020 | 250.00 | 00004565777428 | JOSE JURANDI MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA BATISTA CORDEIRO, 14, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O SINDICATO RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/07/2020 | 250.00 | 00000017723418 | NEUZA EMIDIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ LOCACAO DE 01(UM) PREDIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO BATISTA BEZERRA NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0001972 | 30/07/2020 | 3500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL ELDER FERNANDES DE SOUSA - ADV.CONS.E ASS.JURIDICA SIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/07/2020 | 400.00 | 00002337469433 | ALESSANDRA DE ALMEIDA TIMOTEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA NESTOR DE ANDRADE LIMA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/07/2020 | 400.00 | 00021992266468 | LUIZ DE ALMEIDA CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA ANTERO TORREAO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA FILARMONICA 05 DE JANEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | URBANISMO E CIDADANIA | CONST. E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0001974 | 30/07/2020 | 14649.01 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O BOLETIM DE MEDICAO 01 (BM 01) DOS SERVICOS EXECUTADOS DA REFORMA DA GARAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N°10059/2020-CPL. | 10592020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/07/2020 | 250.00 | 00067167160849 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UM) PREDIO LOCALIZADO NA RUA ANTERO TORREAO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA OFICINA E GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/07/2020 | 160.00 | 00003986577424 | SILENE ANALIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01(UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO RETIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DURANTE 0 MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/07/2020 | 300.00 | 00003756629449 | ANTONIETA ALMEIDA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01(UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA SEVERINO A. DE ARAUJO,151 - CENTRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/07/2020 | 350.00 | 00009000719402 | ADILSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA SEVERINO APRONIANO DE ARAUJO, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/07/2020 | 200.00 | 00003090580403 | ANA MARIA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ LOCACAO DE 01(UMA) RESIDENCIA LOCALIZ/ NA RUA ANTERO TORREAO NESTA CIDADE,DESTINADA A MORADIA DO SR FRANSCISCO DE ASSIS,PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NATURAL DESTE MUNICIPIO,DUR/ O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/07/2020 | 250.00 | 00003989347462 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) GARAGEM LOCALIZADA NA RUA PROJETADA NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO INACIO CHAGAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/07/2020 | 300.00 | 00002408696488 | ROSANGELA DE FARIAS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA ANTERO TORREAO,43 - NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/07/2020 | 150.00 | 00003629480462 | ANA MARIA ALBINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM ARMAZEM NA RUA ANTONIO LUIZ DE HOLANDA, S/N - NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/07/2020 | 250.00 | 00018058891843 | EDUARD KENNEDY PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA JOSE FIGUEIREDO DA SILVA, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE JIU-JITSU NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/07/2020 | 100.00 | 00063175258468 | MARIA RAIMUNDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA NESTOR DE ANDRADE LIMA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/07/2020 | 2024.35 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000897 | 30/07/2020 | 10550.00 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000898 | 30/07/2020 | 300.00 | 09237826000305 | CLINICA DE OFTALMOLOGIA E REABILITACAO VISUAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTA DO MENOR DAVI DE LIMA FERREIRA, PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 2000899 | 30/07/2020 | 1400.00 | 18997118000100 | C.S.T SERVIÇOS EM MANUT.E PREPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO, FOTOPOLIMERIZADOR, CANETA DE ALTA ROTACAO E NO ELETROCARDIOGRAFO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000900 | 30/07/2020 | 200.00 | 00048436577434 | JOSE AFONSO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA NA RUA BATISTA CORDEIRO, CENTRO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000901 | 31/07/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000902 | 31/07/2020 | 486.12 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 01/06 DA APOLICE DO SEGURO DO VEICULO DUCATO DE PLACA QFE-3168, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000903 | 31/07/2020 | 314.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 31/07/2020 | 31.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 31/07/2020 | 5359.52 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE 1% PARA O PASEP, CONFORME DETERMINA A LEGISLACAO VIGENTE E O DECRETO N° 9.580/2018 DE 22/11/2018, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 30/06/2020, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 31/07/2020 | 5000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200008091680-00004, SENTENCA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N° 0000749-26.2011.8.15.0911, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 03/08/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR EXTRATO MEIO MAGNETICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 03/08/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR EXTRATO MEIO MAGNETICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 03/08/2020 | 580.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTO DESCRITO (VALVULA 4 CIRC 43181 LNG APU), DESTINADO AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGD-6727, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 03/08/2020 | 1600.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 0001998 | 04/08/2020 | 198.00 | 03624431000117 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 04/08/2020 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 04/08/2020 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 04/08/2020 | 50.00 | 03624431000117 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE SOLDA PRESTADO NO PORTAO DA CHECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000904 | 04/08/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000905 | 04/08/2020 | 310.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO DO SANGUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AO PACIENTE EUNICE ALVES DE BRITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000906 | 04/08/2020 | 1450.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSIST.DA PARAIBA - FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DA PACIENTE JIZELIA PEREIRA CAVALCANTE FIGUEREDO, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000907 | 04/08/2020 | 700.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- SERVI?OS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTA MEDICA E DE CURATIVOS REALIZADOS NO SENHOR DAMIAO CABRAL DA SILVA, PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 2000908 | 04/08/2020 | 1100.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DE SAUDE DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 2000909 | 04/08/2020 | 819.22 | 03624431000117 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS NQI-8650, NQH-6521, QSK1J46, OGG-3025, MMX-4478, MMX-4408 E QSF-6109, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 2000910 | 04/08/2020 | 896.00 | 03624431000117 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS MMX-4478 E OGG-9245, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 2000911 | 04/08/2020 | 750.00 | 03624431000117 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DOBLO DE PLACA MMX-4408, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000912 | 05/08/2020 | 222.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA ME-GUSTAVO EQUIPADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A FRANQUIA DE PARABRISA DO CARRO DE PLACA OGG9245, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000913 | 06/08/2020 | 1045.00 | 00017342160857 | EDINALDO DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000914 | 06/08/2020 | 1045.00 | 00008864682724 | CIDINEY LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000915 | 06/08/2020 | 1045.00 | 00078978203434 | MARCONES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000916 | 06/08/2020 | 1045.00 | 00036441844885 | RODRIGO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000917 | 06/08/2020 | 1045.00 | 00006306988483 | ADILIANA FIGUEIREDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000918 | 06/08/2020 | 1045.00 | 00080475892453 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000919 | 06/08/2020 | 1045.00 | 00009436661479 | TELVANI RAMOS VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 2000920 | 06/08/2020 | 2000.00 | 00002886749443 | PATRICK LIMA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE 10 VIAGNES DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ESTA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA NQI 4717, TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF DURANTE O MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000921 | 06/08/2020 | 700.00 | 00098160192487 | HELENA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DO PSF (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA) QUANDO NO ATENDIMENTO DESTA EQUIPE NA COMUNIDADE CARDOSO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000922 | 06/08/2020 | 1045.00 | 00006138743407 | VALDILEIDE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000923 | 06/08/2020 | 2790.00 | 00010256619409 | JOAO RAFAEL ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVICOS PREST/ NA INSTALACAO DE 08 APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL E MANUTENCÕES EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NA UNIDADE M/ DE SAUDE MARIA HELENA DE BRITO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 2000924 | 06/08/2020 | 950.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E SERV.DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000925 | 06/08/2020 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DO CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE JOSE TADEU VERISSIMO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 06/08/2020 | 1045.00 | 00003218445485 | MARINEZ MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA LOCALIZADA NA COMUNIDADE SITIO FRANCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 06/08/2020 | 1045.00 | 00005678626400 | FRANCISCA DE FATIMA LEITE FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA CRECHE MUNICIPAL EURIDICE DE ANDRADE FARIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 06/08/2020 | 1045.00 | 00002162700492 | JOSE CARLEUDO PALMEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 06/08/2020 | 1045.00 | 00005418525409 | JOSEFA DE FATIMA F. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 06/08/2020 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 06/08/2020 | 1045.00 | 00010186290411 | MARIA RANAIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 06/08/2020 | 1045.00 | 00002457927404 | ELIANE MARIA DA S. AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 06/08/2020 | 1800.00 | 00014099292487 | DAVI QUARESMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA AS CIDADES CAMPINA GRANDE-PB, SERRA BRANCA-PB E 02 P/SANTA CRUZ DE CAPIBARIBE-PE,NO VEÍCULO DE PLACA CGS-4291, TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 06/08/2020 | 58.00 | 00002103844416 | FLAVIA AUGUSTA ALMEIDA DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS REFERENTE A RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 06/08/2020 | 1045.00 | 00081204540144 | PEDRO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CANTEIRO DE MUDAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 06/08/2020 | 1045.00 | 00002140530403 | JOSE VANDERLEY FARIAS DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 06/08/2020 | 1378.00 | 00007282545731 | JOAO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE POCOS EM VARIAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 06/08/2020 | 1564.00 | 00055809120482 | ISMAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE POCOS EM VARIAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 06/08/2020 | 1050.00 | 00010630952477 | IGOR RAQUEL FARIAS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE 07 VIAGENS, TRANSPORTANDO ÁGUA PARA SER DISTRIBUÍDA EM VÁRIAS LOCALIDADES RURAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 06/08/2020 | 775.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 06/08/2020 | 400.00 | 21389451000132 | DJALMA WALBER MARQUES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM MOTOCICLETAS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000042020 | 0002019 | 06/08/2020 | 4473.00 | 00083964150487 | INACIA MARIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE HOSPEDAGENS, REFEICOES E LANCHES DESTINADOS AS PESSOAS QUE ESTIVERAM PRESTANDO SERVICOS NESTE MUNICIPIO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 06/08/2020 | 860.00 | 00005919015446 | EDINEUZA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA ARTESANAIS DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 06/08/2020 | 1110.00 | 12528241000197 | EDVALDO BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032020 | 0002027 | 06/08/2020 | 3000.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 06/08/2020 | 1045.00 | 00010654520470 | ALENIZE ARA?JO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 06/08/2020 | 1045.00 | 00008538950401 | ANTONIO MARCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 06/08/2020 | 1045.00 | 00010630949417 | FELIPE DE SOUZA QUINTANS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 06/08/2020 | 1045.00 | 00076332136472 | IREMAR BEZERRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 06/08/2020 | 1500.00 | 00028675181809 | EVERALDO LAURINDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 06/08/2020 | 667.00 | 00074606344415 | EDIVALDO BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDA PRESTADOS EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 06/08/2020 | 1060.00 | 00010264367456 | SILVANILDO RIBEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 06/08/2020 | 1537.00 | 00002364856442 | EDJANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS PRACAS E RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 06/08/2020 | 1007.00 | 00008621385740 | JOSIMAR SARAIVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 06/08/2020 | 1045.00 | 00002623723478 | MARCELO GONCALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 06/08/2020 | 900.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 07/08/2020 | 700.00 | 12478675000120 | JOSE HENRIQUE QUEIROZ JUNIOR-PARAIBA MIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A COBERTURA, DIVULGACOES DE ACOES DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 07/08/2020 | 120.00 | 00010256615403 | ALINE MORAIS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIA DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 07/08/2020 | 120.00 | 00012460437420 | ARTHUR DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 07/08/2020 | 120.00 | 00009597172429 | FLAUBERTO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 07/08/2020 | 120.00 | 00008785033405 | JEFFERSON MAYRON DA S. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 07/08/2020 | 120.00 | 00010630967407 | JOAO VITOR MORAES DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 07/08/2020 | 120.00 | 00008081098470 | JOSE RICARDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 07/08/2020 | 120.00 | 00057419000468 | JOSIVAL FEITOZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 07/08/2020 | 120.00 | 00007467262442 | JORGE WAGNER CAMPOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 07/08/2020 | 120.00 | 00011422819493 | LUCAS CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 07/08/2020 | 120.00 | 00010434922404 | LUCAS GABRIEL DA SILVA HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 07/08/2020 | 120.00 | 00010176436448 | LUIS FELIPE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 07/08/2020 | 70.00 | 00070400783410 | LUIZ FERNANDO DA SILVA BARBOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR REFERENTE A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 07/08/2020 | 120.00 | 00010609633457 | MATEUS ANTONIO B. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 07/08/2020 | 120.00 | 00009470051459 | MATEUS HOLANDA C. DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIÁRIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 07/08/2020 | 120.00 | 00005686602425 | OTACILIO FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 07/08/2020 | 120.00 | 00095298207472 | RANIERY KENNEDY M.GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIÁRIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 07/08/2020 | 120.00 | 00009287535493 | ROSANA MARIA DE ALCANTARA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIA DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 07/08/2020 | 120.00 | 00010740354450 | THIAGO FELEPE GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 07/08/2020 | 120.00 | 00012405031485 | WESLEY FERNANDES AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 07/08/2020 | 120.00 | 00010246743476 | WALLESON DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142019 | 0002035 | 07/08/2020 | 300.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 07/08/2020 | 600.00 | 30437344000123 | DANIEL FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE PINTURA EM ESMALTE SINTETICO AUTOMOTIVO E APLICACAO DE LOGOS EM ADESIVO NO CARROCAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 07/08/2020 | 580.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTO DESCRITO (VALVULA 4 CIRC 43181 LNG APU), DESTINADO AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGD-6727, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 07/08/2020 | 2531.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (LAMINA CORTANTE RETA 13 FUROS), DESTINADOS A PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇAO BASICA PISO FIXO PBF-CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142019 | 0002031 | 07/08/2020 | 200.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PISO VARIAVEL/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142019 | 0002032 | 07/08/2020 | 200.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA GESTÃO PROG BOLSA FAMILIA E CADAST.UNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142019 | 0002033 | 07/08/2020 | 200.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SALA DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142019 | 0002034 | 07/08/2020 | 200.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 07/08/2020 | 800.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS DESCRITOS (SERVICO FUNERARIO COMPLETO, URNA INFANTIL, COBERTURA DE FLORES), DESTINADOS AO FALECIDO FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 07/08/2020 | 50.00 | 00010631098410 | RAYANNE THAIS DE LIRA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 07/08/2020 | 300.00 | 00005602935428 | ANA CELIA MACEDO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CONSTRUCAO DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA MANOEL ALBINO DE FARIAS NESTA CIDADE, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142019 | 0002036 | 07/08/2020 | 700.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 07/08/2020 | 2600.00 | 30437344000123 | DANIEL FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE PINTURA DE RODAPE, LETREIROS, LOGOMARCAS, PRATELEIRAS, PORTOES E DECORACAO DE SALAS EM AEROGRAFIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142019 | 2000926 | 07/08/2020 | 650.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000927 | 07/08/2020 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM: LUCIANO GONCALVES BARRETO, PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000928 | 07/08/2020 | 9.20 | 34028316373562 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVOS A REMESSA DE OBJETOS POSTAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000929 | 07/08/2020 | 453.00 | 32413135000175 | MARIA JOSE JOVEM DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MOTORISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2000930 | 07/08/2020 | 1122.42 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2000931 | 07/08/2020 | 307.15 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2000932 | 07/08/2020 | 7.49 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2000933 | 07/08/2020 | 1486.21 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2000934 | 07/08/2020 | 146.40 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2000935 | 07/08/2020 | 276.59 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2000936 | 07/08/2020 | 527.78 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2000937 | 07/08/2020 | 630.82 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2000938 | 07/08/2020 | 976.31 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2000939 | 07/08/2020 | 1012.91 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2000940 | 07/08/2020 | 890.92 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2000941 | 07/08/2020 | 1398.69 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2000942 | 07/08/2020 | 234.94 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2000943 | 07/08/2020 | 202.42 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2000944 | 07/08/2020 | 142.38 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2000945 | 07/08/2020 | 6604.03 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS (PSICOTROPICOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2000946 | 07/08/2020 | 46.28 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS (PSICOTROPICOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2000947 | 07/08/2020 | 69.42 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS (PSICOTROPICOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2000948 | 07/08/2020 | 420.77 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS (PSICOTROPICOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2000949 | 07/08/2020 | 391.53 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS (PSICOTROPICOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2000950 | 07/08/2020 | 256.80 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS (PSICOTROPICOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2000951 | 07/08/2020 | 987.92 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS (PSICOTROPICOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2000952 | 07/08/2020 | 153.12 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS (PSICOTROPICOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2000953 | 07/08/2020 | 107.25 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS (PSICOTROPICOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2000954 | 07/08/2020 | 311.27 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS (PSICOTROPICOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2000955 | 07/08/2020 | 46.79 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS (PSICOTROPICOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2000956 | 07/08/2020 | 40.18 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS (PSICOTROPICOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2000957 | 07/08/2020 | 4770.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO AOS PACIENTES POSITIVOS PARA COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2000958 | 07/08/2020 | 477.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO AOS PACIENTES POSITIVOS PARA COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2000959 | 07/08/2020 | 1197.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO AOS PACIENTES POSITIVOS PARA COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2000960 | 07/08/2020 | 1393.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO AOS PACIENTES POSITIVOS PARA COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2000961 | 07/08/2020 | 92.44 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS (PSICOTROPICOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2000962 | 07/08/2020 | 217.23 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2000963 | 07/08/2020 | 138.64 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2000964 | 07/08/2020 | 59.99 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2000965 | 07/08/2020 | 1160.40 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2000966 | 07/08/2020 | 407.45 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2000967 | 07/08/2020 | 1120.58 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2000968 | 07/08/2020 | 1282.66 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2000969 | 07/08/2020 | 1074.62 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000970 | 10/08/2020 | 219.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000971 | 10/08/2020 | 10550.00 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000972 | 10/08/2020 | 1500.00 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (TAPETE SANITIZANTE COMBATE AO COVID 19), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA UTILIZACAO NO COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092020 | 2000973 | 10/08/2020 | 12482.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESCRITOS, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000974 | 10/08/2020 | 150.00 | 00070821836404 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO MENOR JOSE VICTOR BARBOSA DA SILVA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000975 | 10/08/2020 | 300.00 | 00004750684830 | MARIA LENINE GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000976 | 10/08/2020 | 600.00 | 00010573573409 | BRUNO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000977 | 10/08/2020 | 600.00 | 00012421213401 | JOSE MATEUS LEANDRO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000978 | 10/08/2020 | 300.00 | 00009379446454 | JOELSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000979 | 10/08/2020 | 600.00 | 00007847932474 | ADRINADA DE SOUZA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000980 | 10/08/2020 | 500.00 | 00010025074482 | ANDERSON LUIZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000981 | 10/08/2020 | 600.00 | 00010256619409 | JOAO RAFAEL ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000982 | 10/08/2020 | 300.00 | 00002779339438 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000983 | 10/08/2020 | 140.00 | 00003298101460 | JORGE PAULO V. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000984 | 10/08/2020 | 350.00 | 00075320215487 | TELMA MARIA BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000985 | 10/08/2020 | 45.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000986 | 10/08/2020 | 28.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000987 | 10/08/2020 | 250.00 | 00006164509408 | ANA PAULA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO MENOR PEDRO DANIEL GOMES MORAES NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000988 | 10/08/2020 | 300.00 | 00020718586468 | GILMAR BARROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000989 | 10/08/2020 | 680.49 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 01/04 DA APOLICE DO SEGURO DO VEICULO RANGER DE PLACA QFE-1778, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 10/08/2020 | 334.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 10/08/2020 | 219.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 10/08/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 10/08/2020 | 3165.43 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/08/2020 | 4412.33 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS ATUALIZ. MONET./ JUROS/MULTA RFB-PREV-OB DEV, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/08/2020 | 17479.17 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS- PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 10/08/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA COM CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO., REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 10/08/2020 | 84.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA COM CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/08/2020 | 37.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/08/2020 | 25.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMAM BOLSAFAMILIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/08/2020 | 190.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA UM POÇO ARTESIANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/08/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/08/2020 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMCAP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 10/08/2020 | 40.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA COM CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/08/2020 | 38.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA COM CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/08/2020 | 34.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/08/2020 | 46.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/08/2020 | 3.97 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE FIXO DE Nº 3309-1056 INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/08/2020 | 31.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA 05 DE JANEIRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/08/2020 | 1000.00 | 00057419000468 | JOSIVAL FEITOZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/08/2020 | 80.00 | 00057419000468 | JOSIVAL FEITOZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/08/2020 | 1116.00 | 00009560838466 | LEANDRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS, PRAÇAS E TERRENOS BALDIOS,ETC, NA ZONA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 10/08/2020 | 1200.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULACAO DE NOTICIAS E INFORMES, ALEM DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0002100 | 11/08/2020 | 7910.00 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUN), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0002105 | 11/08/2020 | 9312.65 | 34884801000189 | SILVA E SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESCRITOS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 11/08/2020 | 500.00 | 00087429241468 | ERASMO FERREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZACAO DE EVENTO CULTURAL ON LINE (LIVE) NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 11/08/2020 | 670.00 | 00023663790487 | SEVERINO JOSE CUSTODIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA COM HIGIENIZACAO EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 11/08/2020 | 410.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA QFM-2104, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 11/08/2020 | 500.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DO SISTEMA DE INJECAO E CHICOTE DO SISTEMA SUBSTITUIR, PRESTADOS NO VEICULO CACAMBA DE PLACA QFM-2104, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 11/08/2020 | 480.00 | 00005933941433 | MARIA APARECIDA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PARTE EXTERNA DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 11/08/2020 | 1500.00 | 00011228372403 | JULIO CESAR LEITE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0002099 | 11/08/2020 | 19970.00 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUN/DIESEL B S 10/GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 11/08/2020 | 106.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA UM POÇO ARTESIANO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0002104 | 11/08/2020 | 2132.30 | 34884801000189 | SILVA E SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 11/08/2020 | 400.00 | 00007768473418 | LEANDRO DANTAS GONÇALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTA CIDADE, DESTIADA A CONSTRUCAO DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA ANTONIO AIRES DA SILVA NESTA CIDADE, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 11/08/2020 | 100.00 | 00070565248421 | CHARLITON DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTA CIDADE, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 11/08/2020 | 260.95 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 02/06 DA APOLICE DO SEGURO DO VEICULO AIRCROSS DE PLACA QFL-7514, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 11/08/2020 | 282.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 11/08/2020 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 11/08/2020 | 375.00 | 00008201409450 | MANOEL FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE IRRIGACAO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOVENTINO DA COSTA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE SIMAO LOPES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0002097 | 11/08/2020 | 4530.00 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUCAO,AMPL.E REF.DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002106 | 11/08/2020 | 63060.10 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERCEIRO BOLETIM DE MEDICAO (BM 03) DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 10006/2020 - CONVENIO Nº 0723/2017. | 10062020 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000990 | 11/08/2020 | 440.00 | 00043667821468 | JOSE SALES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE UMA PALESTRA SOBRE ESPOROTRICOSE PARA A EQUIPE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372019 | 2000991 | 11/08/2020 | 24680.00 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL COMUM/DIESEL B S 10/GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372019 | 2000992 | 11/08/2020 | 13971.00 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S 10/GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000322019 | 2000993 | 11/08/2020 | 2000.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR Q/ ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESPESA C/ LICENÇAS DE USO MENSAL DO SISTEMA WEB,MOBILE E SUPORTE DO SISTEMA UTILIZ. PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,LIC. DE USO MENSAL DO SIST. E EQUIPAMENTOS EM COMODATO SEM CUSTO,NO PERIODO DE 01/07/2020 A 31/07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000994 | 11/08/2020 | 1906.70 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000995 | 11/08/2020 | 250.00 | 00007768473418 | LEANDRO DANTAS GONÇALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FICANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 2000996 | 11/08/2020 | 566.10 | 34884801000189 | SILVA E SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000997 | 11/08/2020 | 300.00 | 00083967192415 | MARIA DE LOURDES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000998 | 11/08/2020 | 400.00 | 00011139566407 | SABRINA JULIANA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESTEPAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000999 | 11/08/2020 | 350.00 | 00010051061422 | MARIA JOSILENE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001000 | 11/08/2020 | 150.00 | 00004565777428 | JOSE JURANDI MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001001 | 11/08/2020 | 350.00 | 00006318041451 | JUSSANDRA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001002 | 11/08/2020 | 250.00 | 00004188137444 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001003 | 11/08/2020 | 750.00 | 00010251674495 | JESSICA HOLANDA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001004 | 11/08/2020 | 220.00 | 00028814177449 | ODACI ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001005 | 11/08/2020 | 1433.65 | 03161004000220 | REPLASTIL -IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (SACOS P/ LIXO, COPOS, PAPEL TOALHA, SABONETE LIQUIDO), DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001006 | 11/08/2020 | 1680.00 | 00009470053400 | FLAVIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES EQUIPES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE AS ATIVIDADES NAS BARREIRAS SANITARIAS,DURANTE ACOES DE COMBATE AO COVID 19- NOVO CORONAVIRUS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001007 | 11/08/2020 | 1580.00 | 00008897191444 | EVERLAN DA SILVA MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PLANTAO COMO ORTOPEDISTA, PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HELENA DE BRITO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001008 | 11/08/2020 | 310.00 | 00083964150487 | INACIA MARIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE KITS DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DAS BARREIRAS SANITARIAS, NAS ACOES CONTRA O COVID-19,NOVO CORONA VIRUS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 2001009 | 11/08/2020 | 2105.00 | 00010634890409 | DARLANE PALMEIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE SUME-PB, NO VEICULO DE PLACA MOK 0302, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001010 | 11/08/2020 | 400.00 | 00012151878406 | YGOR DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOU 5509, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001011 | 11/08/2020 | 265.00 | 00010542560470 | IANNAEL LEITE VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA COM HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001012 | 11/08/2020 | 400.00 | 00006475012440 | MARIA FABIANA LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FIINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001013 | 11/08/2020 | 200.00 | 00009677099469 | EDNALDO BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 2001014 | 11/08/2020 | 725.00 | 00006421352405 | DJAWANN SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 2001015 | 11/08/2020 | 690.00 | 00004592721446 | LUCIO WANDERLEY DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE TAPEROÁ- PB , NO VEÍCULO DE PLACA KIH 7831, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001016 | 12/08/2020 | 400.00 | 00010242926495 | THALES DE QUEIROZ CALUETE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001017 | 12/08/2020 | 710.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO AS PACIENTES ELIANE VALDEVINO TORRES-ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA, E SEVERINA CAVALCANTE DA COSTA-TOMOGRAFIA DO TORAX E DA REGIAO CERVICAL, CONFORME DECLARACOES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001018 | 12/08/2020 | 440.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES (01 HOLTER E 01 MAPA) REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DA COSTA, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 12/08/2020 | 816.34 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO PASEP (AFM- APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 12/08/2020 | 27.38 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 12/08/2020 | 2000.00 | 04306134000196 | KAHOMA-LOCACOES, PROMOCOES E FORMATURAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVICOS PREST/ NA IMPRESSAO E CONFECCAO DE 02 (DUAS) PLACAS DE INAUGURACAO,EM BONZE,MEDINDO 60X40CM, COM LETRAS EM ALTO E BAIXO RELEVO,DESTINADAS A INAUGURACAO DO MERCADO PUBLICO,E DO ANEXO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 12/08/2020 | 2573.88 | 08329849000115 | SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE-SUDEMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE TAXA- SUDEMA- RENV.LICENCA DE INSTALACAO- REFERENTE A RENOVACAO DE LICENCA AMBIENTAL DE INSTALACAO CT 1028752-28 E CV 831792- MESPORTE-CAMPO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 13/08/2020 | 1449.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A REPROGRAMACAO DO CONTRATO DE REPASSE 831792/2016-OPERACAO 1028752-28, REFERENTE A OBRA DE CONCLUSAO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 13/08/2020 | 1650.00 | 09129628000166 | CARTORIO NOTARIAL,REGISTRAL E PROTESTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMOLUMENTOS DE: 55 CERTIDOES DE IMOVEIS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0002117 | 13/08/2020 | 1973.14 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESCRITOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0002116 | 13/08/2020 | 5005.50 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESCRITOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 13/08/2020 | 83.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 13/08/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 13/08/2020 | 63.63 | 41226622000110 | FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS/ANOREG FARPEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE A ESCRITURA COM VAL. DECLARADO (IMOBILIARIA) DE COMPRA E VENDA DE UM TERRENO MEDINDO 30,00M X 50,00M, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 13/08/2020 | 1749.47 | 09129628000166 | CARTORIO NOTARIAL,REGISTRAL E PROTESTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS REFERENTE A ESCRITURA COM VAL. DECLARADO (IMOBILIARIA) DE COMPRA E VENDA DE UM TERRENO MEDINDO 30,00M X 50,00M, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 13/08/2020 | 300.00 | 00006727789479 | JOSEVALDO FAUSTO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CONSTRUCAO DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA EDILENE BRAZ DE MACEDO NESTA CIDADE, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 13/08/2020 | 300.00 | 00007622971405 | MARIA JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CONSTRUCAO DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇAO BASICA PISO FIXO PBF-CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0002118 | 13/08/2020 | 2600.15 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESCRITOS, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES JUNTO AOS USUARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001019 | 13/08/2020 | 1000.00 | 00008462362490 | MARIA DE LOURDES LEITE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CIRURGIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001020 | 13/08/2020 | 400.00 | 00003565757485 | MARIA IVONE CARDOSO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001021 | 13/08/2020 | 500.00 | 00009038005431 | MANOEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001022 | 13/08/2020 | 400.00 | 00003448486477 | HELENO FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001023 | 13/08/2020 | 300.00 | 00005334363467 | GECIVAL DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001024 | 13/08/2020 | 550.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS PARA BANHO (OBESO 130KG C/ SUPORTE P/ APARADEIRA), DESTINADA A DOACAO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO VENTURA ARRUDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001025 | 13/08/2020 | 300.00 | 00014258655422 | JOSE BARBOSA MONTEIRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001026 | 14/08/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 14/08/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 14/08/2020 | 63.63 | 41226622000110 | FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS/ANOREG FARPEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO REGISTRO SIMPLES (REGISTRO DE IMOVEIS-REGISTROS DIVERSOS) DE COMPRA E VENDA DE UM TERRENO MEDINDO 30,00M X 50,00M, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 14/08/2020 | 876.04 | 09129628000166 | CARTORIO NOTARIAL,REGISTRAL E PROTESTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS REFERENTE AO REGISTRO SIMPLES (REGISTRO DE IMOVEIS-REGISTROS DIVERSOS) DE COMPRA E VENDA DE UM TERRENO MEDINDO 30,00M X 50,00M, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 14/08/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | URBANISMO E CIDADANIA | CONSORCIO INTERMUNICIAL DE RESIDUO SOLIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 14/08/2020 | 600.00 | 22816713000160 | CONS?RCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENT?VEL S?O SARU? | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO/2020, CONFORME CONTRATO DE RATEIO 012/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 17/08/2020 | 3400.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (LAMIN CURVA 13 FUROS FURACAO 3/4), DESTINADOS AO VEICULO PATROL PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002127 | 17/08/2020 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMP.P.DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, ENTRE OUTROS SERVICOS JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 17/08/2020 | 278.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (ROTEADOR WIRELESS MULTILASER 300MBPS 3 ANTENAS RE163), DESTINADOS AOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001027 | 17/08/2020 | 950.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO PROCEDIMENTO (CAPSULOTOMIA COM YAG LASER DE OLHO DIREITO E OLHO ESQUERDO) DA PACIENTE MARIA SARAIVA GONCALVES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001028 | 17/08/2020 | 1670.50 | 10833520000139 | SIBRALAB N.C.DE ART LAB MED HOSPITALARE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESCRITOS, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001029 | 18/08/2020 | 1236.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SUB 3) NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001030 | 18/08/2020 | 1000.00 | 00003324976405 | JOSE CARLOS COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DEPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001031 | 18/08/2020 | 500.00 | 00008659673425 | PAULO ROBERTO DE LIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001032 | 18/08/2020 | 200.00 | 00006963327440 | MARIA EUNICE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR EXMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001033 | 18/08/2020 | 200.00 | 00000017651409 | MARIA APARECIDA DE MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRNADE-PB,CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001034 | 18/08/2020 | 400.00 | 00012405332418 | JOSE ANDERSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DENTARIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001035 | 18/08/2020 | 208.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADOS A DOACAO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000172020 | 2001036 | 18/08/2020 | 7350.00 | 13742015000177 | POLO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DESCRITOS (TESTE RAPIDO PARA COVID-19-MEDLE) DESTINADOS A TESTAGEM DA POPULACAO, NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 18/08/2020 | 200.00 | 00020755171420 | ALFREDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LIMPEZA DE POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NA LOCALIDADE SITIO PERICO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 18/08/2020 | 350.00 | 00098311360472 | MARIA DA GLORIA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NO SÍTIO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 18/08/2020 | 300.00 | 00004263276400 | MARIA GLAUDEILZA LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSTRUCAO DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE,CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 18/08/2020 | 83.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002134 | 18/08/2020 | 2850.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 18/08/2020 | 2.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAXA BACEN DEVOLU DOCUM), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 18/08/2020 | 1846.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SUB 2) NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 18/08/2020 | 2193.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SUB 1) NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 18/08/2020 | 9478.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SUB 5) NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 18/08/2020 | 9478.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SUB 5) NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 18/08/2020 | 3004.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 18/08/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 18/08/2020 | 10161.55 | 05757746000168 | INEL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESCRITOS, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 18/08/2020 | 900.00 | 00009460874401 | JOSÉ ADEILTO GUILHERME NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 06 VIAGENS EM VEICULO DE PLACA KGB 9753 PB, TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 18/08/2020 | 2080.00 | 00006122110450 | JOLFE BEZERRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 16 KM DE ROÇO NA ESTADA DE ACESSO A COMUNIDADE PEDRA LAVRADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 18/08/2020 | 2080.00 | 00011236496426 | JOSE AMILK ARAUJO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 16 KM DE ROÇO NA ESTRADA DE ACESSO AS COMUNIDADES SERRA DA PELADA,GUARITA E RIACHO FUNDO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | URBANISMO E CIDADANIA | CONST. E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0002148 | 19/08/2020 | 29643.30 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O BOLETIM DE MEDICAO 03 (BM 03) DOS SERVICOS EXECUTADOS DE REFORMA DA SALA DA FILARMONICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N°10037/2020-CPL. | 10372020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0002151 | 19/08/2020 | 7910.00 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUN), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0002153 | 19/08/2020 | 19970.00 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUN/DIESEL B S 10/GASOLINA COMUN), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | AQUIS.DE VEIC.MOB.E EQUIP.P/SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 19/08/2020 | 1523.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3150 WI-FI, FONTE ATX230 SEM EMBALAGEM HOOPSON, MOUSE LOGITECH M100 USB COM FIO) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002149 | 19/08/2020 | 6500.00 | 12482803000109 | M. M. DE SOUZA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT TORO DESTINADO AOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0002152 | 19/08/2020 | 4530.00 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 19/08/2020 | 288.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TARIFA DEVOL DE CHEQUE), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 19/08/2020 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001037 | 19/08/2020 | 1070.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR Q/ ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVICO PREST/ DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA DORSAL COM E SEM CONTRASTE DA SRA. GISEUDA LIRA FREIRE,E TOMOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL COM CONTRASTE DO SR. BRAZ GOMES DE SOUZA,PACIENTES RESID/ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001038 | 19/08/2020 | 1100.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE AO EXAME DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO REALIZADO EM ODACY ALVES DE OLIVEIRA, PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001039 | 19/08/2020 | 50.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE RECARGA DE EXT. PO ABC 02KG (01-UNID), DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA QFE-3168, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372019 | 2001040 | 19/08/2020 | 13971.00 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S 10/GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372019 | 2001041 | 19/08/2020 | 24680.00 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL COMUM/DIESEL B S 10/GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001042 | 20/08/2020 | 300.00 | 00005674272425 | IRENE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001043 | 20/08/2020 | 200.00 | 00004124263406 | FRANCINETE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001044 | 20/08/2020 | 400.00 | 00085523488453 | ISRAEL AIRES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001045 | 20/08/2020 | 200.00 | 00007808393401 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001046 | 20/08/2020 | 10550.00 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001047 | 20/08/2020 | 315.70 | 08306433000181 | ANTONINO COMERCIO DE BEBIDAS E BOMB.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS, DESTINADOS AS ACOES DA SALA DE VACINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001048 | 20/08/2020 | 5290.00 | 09156209000113 | J. ALDY K.R.PATRICIO | VALOR Q/ ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVICO DE RECUPERACAO GERAL DOS BICOS INJET/ ELETRONICOS E REGENERACAO DO CATALISADOR C/ DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS MESMOS,DO VEÍCULO RENAULT MASTER DE PLACA OGG-9245,PERTENC/ A SEC/ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 20/08/2020 | 664.71 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 20/08/2020 | 8.69 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 20/08/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 20/08/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0002158 | 20/08/2020 | 8288.20 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002159 | 20/08/2020 | 4126.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESCRITOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002160 | 20/08/2020 | 4361.60 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESCRITOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 21/08/2020 | 647.00 | 04067695000180 | IMPORT IMFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 21/08/2020 | 140.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST PECAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (SUPORTE MB C/ FEIXE DIANT;ESPIGAO E PORCA DUPLA), DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA QFM-2104, PERTENC/ A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162019 | 0002166 | 21/08/2020 | 1040.00 | 28580263000136 | RAINHA DA PARAIBA C CONS E ASSESSORIA TEC LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE 16 HORAS DE CONSULTORIA NA AREA DE APICULTURA E MELIPONICULTURA, DESTINADA AOS APICULTORES E MELIPONICULTORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 21/08/2020 | 2800.00 | 33065133000103 | DENIS DAVY DE FARIAS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (COLMEIA RACIONAL, MACACAO DE PROTECAO E LUVAS DE PROTECAO DO APICULTOR), DESTINADOS A DISTRIBUICAO JUNTO AOS APICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 21/08/2020 | 3150.00 | 12920098000184 | ALISSON SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE REPARACAO DA INSTALACAO ELETRICA COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO CACAMBA DE PLACA MYB-8539, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 21/08/2020 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL- AVISO DE LICITACAO DA TOMADA DE PRECOS N° 00003/2020, DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 21/08/2020 | 79.68 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO PASEP (AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 21/08/2020 | 7805.76 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE 1% PARA O PASEP, CONFORME DETERMINA A LEGISLACAO VIGENTE E O DECRETO N° 9.580/2018 DE 22/11/2018, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/07/2020, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001049 | 21/08/2020 | 190.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 01/06 DA APOLICE DO SEGURO DO VEICULO PALIO DE PLACA NQH-6521, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001050 | 21/08/2020 | 827.67 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 03/06 DA APOLICE DO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA OGG-9245, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001051 | 21/08/2020 | 50.00 | 12920098000184 | ALISSON SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE REPARACAO ELETRICA NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK-1J46, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001052 | 24/08/2020 | 300.00 | 00008863815410 | ANA MARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001053 | 24/08/2020 | 630.35 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 03/06 DA APOLICE DO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSF- 6109, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001054 | 24/08/2020 | 150.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REFERENTE AO ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE MIQUEIAS DA SILVA CUSTODIO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001055 | 24/08/2020 | 370.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A TOMOGRAFIA DE PESCOCO COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE SUENILDO DE LIMA BEZERRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001056 | 24/08/2020 | 1245.00 | 00003865637485 | MARIA DO SOCORRO BRÁS DA SILVA | V/ Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/TEC/EM SAUDE NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES ABRIL,MAIO,JUNHO E JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001057 | 24/08/2020 | 1245.00 | 00017342160857 | EDINALDO DA SILVA MORAIS | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/MOTORISTA NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES ABRIL,MAIO,JUNHO E JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001058 | 24/08/2020 | 1245.00 | 00004003279450 | WALDILENE RODRIGUES FERREIRA | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/MEDICA NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES ABRIL,MAIO,JUNHO E JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001059 | 24/08/2020 | 1245.00 | 00010638484405 | ANDRESSA MYKAELY GOMES DA COSTA | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/TEC/ENF/ NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES ABRIL,MAIO,JUNHO E JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001060 | 24/08/2020 | 1245.00 | 00010365933473 | ALEX PEREIRA CAVALCANTE | V/ Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/C/ INCENTIVO FINANC/C/TEC.SALA DE VAC/ NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DEC/ MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES ABRIL,MAIO,JUNHO E JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001061 | 24/08/2020 | 1245.00 | 00004977623401 | ERIVALDO PEREIRA DE BRITO | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INC/ FINANC/C/AGENTE ENDEMIAS NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES ABRIL,MAIO,JUNHO E JULHO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001062 | 24/08/2020 | 1245.00 | 00006502845428 | ERIVALDO DIONISIO DA SILVA E OUTRO | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INC/FINANC/C/AGENTE ENDEMIAS NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES ABRIL,MAIO,JUNHO E JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001063 | 24/08/2020 | 1245.00 | 00005920470402 | IVONERE GUILHERME FERREIRA DANTAS | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INC/FINANC/C/AGENTE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES ABRIL,MAIO,JUN/E JUL/20. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001064 | 24/08/2020 | 1245.00 | 00003743437481 | IVAN VITALINO APRONIANO DE ARAUJO | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/MOTORISTA NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES ABRIL,MAIO,JUNHO E JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001065 | 24/08/2020 | 1245.00 | 00010600304469 | JAMES SAMIK DE LIMA DANTAS | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/MOTORISTA NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES ABRIL,MAIO,JUNHO E JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001066 | 24/08/2020 | 1245.00 | 00069129274400 | EDVALDO ANDRADE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/MOTORISTA NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES ABRIL,MAIO,JUNHO E JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001067 | 24/08/2020 | 1245.00 | 00003629911463 | CICERO DE OLIVEIRA | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/MOTORISTA NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES ABRIL,MAIO,JUNHO E JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001068 | 24/08/2020 | 1245.00 | 00002162700492 | JOSE CARLEUDO PALMEIRA DOS SANTOS | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/MOTORISTA NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES ABRIL,MAIO,JUNHO E JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001069 | 24/08/2020 | 1245.00 | 00008864682724 | CIDINEY LIMA BEZERRA | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/MOTORISTA NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES ABRIL,MAIO,JUNHO E JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001070 | 24/08/2020 | 1245.00 | 00078978203434 | MARCONES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/MOTORISTA NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES ABRIL,MAIO,JUNHO E JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001071 | 24/08/2020 | 627.00 | 00056940955453 | VERAL UNILCE FERREIRA DIDIMO | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/ATENDENTE ENF/ NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001072 | 24/08/2020 | 627.00 | 00007062295418 | VICENTE FERNANDES DE OLIVEIRA NETO | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/FARMACEUTICO NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001073 | 24/08/2020 | 627.00 | 00010259339407 | ROBERTA RAMOS LEITE | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/TEC/VIG/SANITARIA NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001074 | 24/08/2020 | 627.00 | 00002913776370 | PAULA ERICA SILVA BRITO | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/ODONTOLOGA NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001075 | 24/08/2020 | 627.00 | 00001205144439 | NILVANIA FRALDECIA DE ALMEIDA MORAIS GONÇALVES | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/AUX/CONSULT/ODONT/NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001076 | 24/08/2020 | 627.00 | 00001622805488 | JOSE VIANEY BEZERRA DA SILVA | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/AUX/SERV/ NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001077 | 24/08/2020 | 627.00 | 00007775227486 | KATARINA VILAR TORRES | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/FONOAUDIOLOGA NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001078 | 24/08/2020 | 627.00 | 00007163830475 | AMANDA LUCENA DE QUEIROZ BARBOZA | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/FISIOTERAPEUTA NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001079 | 24/08/2020 | 627.00 | 00005686602425 | OTACILIO FRANCISCO NETO | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/ASSESSORIA INF/ NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001080 | 24/08/2020 | 627.00 | 00004513097400 | FAGNER SILVANO SARAIVA AIRES | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/AGENTE SAUDE NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001081 | 24/08/2020 | 627.00 | 00005948439445 | RITA DE CASSIA DANTAS DE LIMA | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/AUX/SAUDE BUCAL NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001082 | 24/08/2020 | 627.00 | 00006107998438 | ROSANGELA KTUISSA LEITE DE MOURA | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/ENFERMEIRA PSF NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001083 | 24/08/2020 | 627.00 | 00070826455468 | ROBSON ALMEIDA LEÃO | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/TRC/ EM ENF/ NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001084 | 24/08/2020 | 627.00 | 00005902683416 | CARINA FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/CHEFE SETOR/ NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001085 | 24/08/2020 | 627.00 | 00003655731400 | KATARINA VIRGINIA DE BRITO TORREÃO | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/COMO ENFERMEIRA NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001086 | 24/08/2020 | 627.00 | 00002725326494 | ANA ROSA HOLANDA DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/ AGENTE DE SAUDE NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001087 | 24/08/2020 | 627.00 | 00003630562469 | FELOMENA FERNANDA AIRES | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/AGENTE DE SAUDE NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001088 | 24/08/2020 | 627.00 | 00076823881453 | JOSE DIMAS DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/AGENTE DE SAUDE NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001089 | 24/08/2020 | 627.00 | 00098159089449 | ROSILDA EVARISTO DA SILVA | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/AGENTE DE SAUDE NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001090 | 24/08/2020 | 627.00 | 00001917263465 | JOSE JOSIMAR ALVES DE LIMA | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/AGENTE DE SAUDE NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001091 | 24/08/2020 | 627.00 | 00005494747816 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/AGENTE DE SAUDE NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001092 | 24/08/2020 | 627.00 | 00003979584470 | MARIZETE HELENA DE SOUZA MONTENEGRO | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/AGENTE DE SAUDE NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001093 | 24/08/2020 | 627.00 | 00010051105497 | MARIA MIKAELY LEANDRO DE LIRA | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/AGENTE DE SAUDE NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001094 | 24/08/2020 | 627.00 | 00007200574422 | FABIA TAVARES DE SOUZA | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/AUX. DE SERVICOS NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001095 | 24/08/2020 | 627.00 | 00004366749475 | ANDRESSA XAVIER DE OLIVEIRA LIMA | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/PISICOLOGA NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001096 | 24/08/2020 | 627.00 | 00010875524435 | IANE OLIVEIRA DIAS | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/FISIOTERAPEUTA NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001097 | 24/08/2020 | 627.00 | 00010144894408 | BRUNO JORDAO DAS NEVES MOURA | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/ NUTRICIONISTA NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001098 | 24/08/2020 | 627.00 | 00008775088444 | IRIS LETIERE ALVES MACENA | V/Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO C/MERENDEIRA/BARREIRAS SANIT/ NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001099 | 24/08/2020 | 627.00 | 00009211081416 | GILVANIA GOMES DE LIMA | V/Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENT/FINANC/C/ MERENDEIRA/BARREIRA SANIT/ NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES DE JUN/E JUL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0002170 | 24/08/2020 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN -SERV.DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇAMENTÁRIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 24/08/2020 | 1157.49 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 03/06 DA APOLICE DO SEGURO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSE-9773, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 24/08/2020 | 2266.00 | 21318384000165 | JTA COM.ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESCRITOS, DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 24/08/2020 | 280.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST PECAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PINO MOLA DIANT), DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 25/08/2020 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOIACAO TECNICA IENTIFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A UMA ANALISE FISICOQUIMICA E UMA BACTERIOLOGICA EM AMOSTRA DE AGUA DO MANANCIAL MANOEL MARCIONILO NO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122018 | 0002175 | 25/08/2020 | 5000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ( SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/ACOES) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 25/08/2020 | 2000.00 | 00099211130468 | ALICE MONTEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PLANO DE ACAO EDUCACAO AMBIENTAL NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 25/08/2020 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 25/08/2020 | 105.58 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PISO VARIAVEL/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 25/08/2020 | 260.00 | 21318384000165 | JTA COM.ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (EMBAL CP20 P/ROCOMBOLE ALTA), DESTINADOS A UTILIZACAO NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES REMOTAS COM OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIV/ E FORT/ DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001100 | 25/08/2020 | 627.00 | 00002993509403 | MARIA IVANETE GUILHERME FERREIRA | V/Q/ORA SE EMP//P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/AGENTE SAUDE NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES JUNHO E JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001101 | 25/08/2020 | 770.00 | 21428171000196 | NATTACYA MAYESKER ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (BOLSAS DIVERSAS), DESTINADOS A DISTRIBUICAO JUNTO AS GESTANTES DESTE MUNICIPIO DURANTE ACOES ALUSIVAS AO AGOSTO DOURADO, REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001102 | 25/08/2020 | 627.00 | 00009856750474 | KAROLINE OLIVEIRA DE FARIAS | V/ QUE ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/MEREND/BARREIRAS SANIT/NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES JUN/E JUL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001103 | 25/08/2020 | 627.00 | 00007164131406 | VALDICLEIDE ANDRADE DA SILVA | V/ QUE ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/MEREND/BARREIRAS SANIT/NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES JUN/E JUL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001104 | 25/08/2020 | 627.00 | 00010749329432 | MARIA JULIA ALCANTARA LIMA | V/ QUE ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/COMO ODONTOLOGA NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES JUN/E JUL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001105 | 25/08/2020 | 3950.00 | 26957875000170 | ROBERLEIDE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE TOTENS E PLACAS DE SINALIZACAO, DESTINADOS A ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001106 | 25/08/2020 | 940.50 | 00008646460460 | ALLYSON THIAGO DA SILVA | V/ QUE ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/INSPETOR SANITARIO NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES MAIO, JUN/E JUL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001107 | 25/08/2020 | 940.50 | 00009234401433 | CAMILA MORAES DA SILVA | V/ QUE ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/COORD/VIG/SANIT//NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES MAIO, JUN/E JUL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001108 | 25/08/2020 | 940.50 | 00006138743407 | VALDILEIDE MARIA DA CONCEICAO | V/ QUE ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/AUX/ DE SERVIÇOS NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID- 19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES MAIO, JUN/E JUL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001109 | 25/08/2020 | 940.50 | 00003447019484 | MARIA JANETE DA SILVA | V/ QUE ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/AUX/ DE SERVIÇOS NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID- 19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES MAIO, JUN/E JUL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001110 | 25/08/2020 | 940.50 | 00004462496450 | IVANILDA ARAUJO DA SILVA | V/ QUE ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/AUX/ DE SERVIÇOS NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID- 19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES MAIO, JUN/E JUL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001111 | 25/08/2020 | 940.50 | 00080475892453 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | V/ QUE ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/AUX/ DE SERVIÇOS NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID- 19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES MAIO,JUNHO E JUL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001112 | 25/08/2020 | 940.50 | 00005678626400 | FRANCISCA DE FATIMA LEITE FREIRE | V/ QUE ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/AUX/ DE SERVIÇOS NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID- 19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES MAIO, JUN/E JUL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001113 | 25/08/2020 | 940.50 | 00069625409149 | ADEMIR ALBINO GONÇALVES | V/ QUE ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/PORTEIRO NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID- 19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES MAIO, JUN/E JUL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001114 | 25/08/2020 | 940.50 | 00062249630453 | JOSE VAMBERTO FARIAS DE HOLANDA | V/ QUE ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/AUX/ DE SERVIÇOS NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID- 19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES MAIO, JUN/E JUL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001115 | 25/08/2020 | 313.50 | 00071308670435 | GLORIA VITORIA GOMES FERREIRA | V/ QUE ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/COMO AGENTE DE SAUDE NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID- 19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001116 | 25/08/2020 | 313.50 | 00005454551465 | IZETE GOMES RODRIGUES FERREIRA | V/ QUE ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/COMO AGENTE DE SAUDE NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID- 19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001117 | 26/08/2020 | 480.00 | 05146363000153 | CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DR ROBERTO RIBEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A ECODOPPLER VENOSO DOS MMII DA SRA. ANA LUCIA GOMES DE SOUZA, PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001118 | 26/08/2020 | 150.00 | 00012512506452 | DIOMÁRIA FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 26/08/2020 | 50.00 | 00010283499478 | ADRIELE LEITE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 26/08/2020 | 50.00 | 00070400476401 | ALANE RENATA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 26/08/2020 | 50.00 | 00008323383464 | ALEKSANDRA RODRIGUES MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 26/08/2020 | 50.00 | 00006242623404 | ALEXANDRA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 26/08/2020 | 50.00 | 00011158382456 | ALINE DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 26/08/2020 | 50.00 | 00010263732479 | AMANDA SHAWANNY FERNANDES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 26/08/2020 | 50.00 | 00065185587415 | ANTONIO DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 26/08/2020 | 50.00 | 00004594027490 | AUZINETE HOLANDA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 26/08/2020 | 50.00 | 00045035770850 | CAMILLY LOHANE ALVES PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 26/08/2020 | 50.00 | 00010583271430 | CLEBIANA DA CONCEIÇÃO F. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 26/08/2020 | 50.00 | 00005927259448 | DAMIANA BRITO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 26/08/2020 | 50.00 | 00010634889400 | DAYANE PALMEIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 26/08/2020 | 50.00 | 00011031394796 | EDINALVA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 26/08/2020 | 50.00 | 00007854825475 | ELIETE PEREIRA DE BRITO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 26/08/2020 | 50.00 | 00004456345454 | ELISANDRA DE FATIMA MORAES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 26/08/2020 | 50.00 | 00013623497711 | ELIZETE PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 26/08/2020 | 50.00 | 00035475058873 | FRANCIDALVA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 26/08/2020 | 50.00 | 00004124263406 | FRANCINETE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCAZIADA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 26/08/2020 | 50.00 | 00007805078432 | GRAZIELY TAIS DA SILVA MORAES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 26/08/2020 | 50.00 | 00076855651453 | HERMANO JOSE BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 26/08/2020 | 50.00 | 00006372517418 | INACIA LUCIANA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 26/08/2020 | 50.00 | 00089318226420 | INÊS AIRES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 26/08/2020 | 50.00 | 00005011026477 | IVANILDA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 26/08/2020 | 50.00 | 00007370160785 | IVONE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAG/ DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA ANTONIO MOURA DE FARIAS, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020,CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 26/08/2020 | 50.00 | 00010251674495 | JESSICA HOLANDA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 26/08/2020 | 50.00 | 00009230789402 | JESSICA MAYARA RODRIGUES DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 26/08/2020 | 50.00 | 00094034095768 | JOSE LIBERATO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 26/08/2020 | 50.00 | 00064594114415 | JOSE RODRIGUES DOS S. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 26/08/2020 | 50.00 | 00012409450431 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020,CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 26/08/2020 | 50.00 | 00011697419402 | JOSEILDA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 26/08/2020 | 50.00 | 00009560838466 | LEANDRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE AGOSTO/2020,CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 26/08/2020 | 50.00 | 00010668445424 | LIDIANE SALES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 26/08/2020 | 50.00 | 00013310117448 | LOURRANNA PHAMALLA BRAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 26/08/2020 | 50.00 | 00005883800408 | LUCIENE CRUZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2020.CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 26/08/2020 | 50.00 | 00099145057400 | LUCIENE DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 26/08/2020 | 50.00 | 00010283494409 | LUCRÉCIA DE ARAÚJO GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAG/ DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA DICADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 26/08/2020 | 50.00 | 00007064665433 | LUZIA ANA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 26/08/2020 | 50.00 | 00068418221453 | MANOEL ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 26/08/2020 | 50.00 | 00008201409450 | MANOEL FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE AGOSTO/2020,CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 26/08/2020 | 50.00 | 00004608053477 | MARCELO QUEIROZ MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 26/08/2020 | 50.00 | 00003632496480 | MARCIA REJANE GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 26/08/2020 | 50.00 | 00011236587499 | MARIA ALINE ARAUJO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 26/08/2020 | 50.00 | 00010254370470 | MARIA APARECIDA DE SOUZA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 26/08/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122018 | 0002179 | 26/08/2020 | 5000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ( SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/ACOES) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0002180 | 26/08/2020 | 2000.00 | 27841845000166 | PLINIO CAMPOS MEDEIROS -ME | VALOR Q/ ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA P/ FISCALIZACAO,ACOMPANHAMENTO,GESTAO DAS OBRAS E SERV/ DE ENGENHARIA COM MONITORAMENTO DOS DIVERSOS PROG/ FEDERAIS E ESTADUAIS COM EMISSAO DE PARECERES E BOLETINS DE MEDICOES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 26/08/2020 | 2390.00 | 09238462000116 | ARTE JARDIM COM.DE PLANTAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE JARDINAGEM DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 26/08/2020 | 240.00 | 09238462000116 | ARTE JARDIM COM.DE PLANTAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE JARDINAGEM DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 27/08/2020 | 250.00 | 00067167160849 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UM) PREDIO LOCALIZADO NA RUA ANTERO TORREAO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA OFICINA E GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 27/08/2020 | 160.00 | 00003986577424 | SILENE ANALIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01(UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO RETIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DURANTE 0 MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | CONST.REST.DE CALCAMENTO,M.FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0002245 | 27/08/2020 | 33493.77 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O BOLETIM DE MEDICAO 03 FINAL (BM 03 FINAL) DOS SERVICOS EXECUTADOS DA CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N°10036/2020-CPL. | 10362020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 27/08/2020 | 400.00 | 00021992266468 | LUIZ DE ALMEIDA CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA ANTERO TORREAO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA FILARMONICA 05 DE JANEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 27/08/2020 | 150.00 | 00006398575407 | ADELSON SOARES DE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA BATISTA CORDEIRO, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 27/08/2020 | 250.00 | 00004565777428 | JOSE JURANDI MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA BATISTA CORDEIRO, 14, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O SINDICATO RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 27/08/2020 | 250.00 | 00000017723418 | NEUZA EMIDIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ LOCACAO DE 01(UM) PREDIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO BATISTA BEZERRA NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 27/08/2020 | 400.00 | 00002337469433 | ALESSANDRA DE ALMEIDA TIMOTEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA NESTOR DE ANDRADE LIMA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 27/08/2020 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 27/08/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 27/08/2020 | 150.00 | 00003629480462 | ANA MARIA ALBINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM ARMAZEM NA RUA ANTONIO LUIZ DE HOLANDA, S/N - NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 27/08/2020 | 250.00 | 00018058891843 | EDUARD KENNEDY PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA JOSE FIGUEIREDO DA SILVA, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE JIU-JITSU NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 27/08/2020 | 100.00 | 00063175258468 | MARIA RAIMUNDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA NESTOR DE ANDRADE LIMA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 27/08/2020 | 350.00 | 00009000719402 | ADILSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA SEVERINO APRONIANO DE ARAUJO, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 27/08/2020 | 200.00 | 00003090580403 | ANA MARIA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ LOCACAO DE 01(UMA) RESIDENCIA LOCALIZ/ NA RUA ANTERO TORREAO NESTA CIDADE,DESTINADA A MORADIA DO SR FRANSCISCO DE ASSIS,PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NATURAL DESTE MUNICIPIO,DUR/ O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 27/08/2020 | 300.00 | 00003756629449 | ANTONIETA ALMEIDA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01(UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA SEVERINO A. DE ARAUJO,151 - CENTRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 27/08/2020 | 250.00 | 00003989347462 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) GARAGEM LOCALIZADA NA RUA PROJETADA NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO INACIO CHAGAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 27/08/2020 | 300.00 | 00002408696488 | ROSANGELA DE FARIAS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA ANTERO TORREAO,43 - NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 27/08/2020 | 308.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL DO SERVIDOR JAILSON RAMOS DE LIMA, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001119 | 27/08/2020 | 200.00 | 00048436577434 | JOSE AFONSO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA NA RUA BATISTA CORDEIRO, CENTRO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001120 | 27/08/2020 | 350.00 | 09156209000113 | J. ALDY K.R.PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CORRECAO DE VAZAMENTO DO TANQUE DE COMBUSTIVEL COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MESMO, DO VEÍCULO RENAULT MASTER DE PLACA OGG-9245, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 2001121 | 27/08/2020 | 2920.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA INFORMATIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001122 | 28/08/2020 | 9.20 | 34028316373562 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVOS A REMESSA DE OBJETOS POSTAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001123 | 28/08/2020 | 627.00 | 00004489476418 | VALDICLEIDE SOUZA DA SILVA | V/Q/ ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/COM INSENTIVO FINANC/C/MEREND/BARREIRAS SANIT/NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CORF.DECRETO MUN,Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS POR/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SEAES/MS,DE 24/03/20,REF. AOS MESES DE JUN/JUL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 28/08/2020 | 50.00 | 00010666122423 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACNEIRAA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 28/08/2020 | 50.00 | 00007871445413 | MARIA DAS DORES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 28/08/2020 | 50.00 | 00001416366458 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 28/08/2020 | 50.00 | 00010249455455 | MARIA KAMILLA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 28/08/2020 | 50.00 | 00010051035421 | MARICELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020,CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 28/08/2020 | 50.00 | 00002589899475 | MARILENE VICTOR DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020,CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 28/08/2020 | 50.00 | 00010635039494 | MAYZA MARIA RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 28/08/2020 | 50.00 | 00002498005439 | MERCIA AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 28/08/2020 | 50.00 | 00016268951476 | MICHELE DE SOUZA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 28/08/2020 | 50.00 | 00007357085414 | MIRIAN TATIANA MACIEL DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 28/08/2020 | 50.00 | 00010270482423 | NICOLE SUSY CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 28/08/2020 | 50.00 | 00038668785400 | OTAVIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 28/08/2020 | 50.00 | 00005448148433 | ODAILMA DE SOUZA FLORÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 28/08/2020 | 50.00 | 00008002602447 | PATRICIA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 28/08/2020 | 50.00 | 00070400742497 | RAIANE DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020,CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 28/08/2020 | 50.00 | 00006272237456 | RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020,CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 28/08/2020 | 50.00 | 00010631098410 | RAYANNE THAIS DE LIRA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 28/08/2020 | 50.00 | 00010635042444 | ROMULO TASSIO DE LIRA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 28/08/2020 | 50.00 | 00010567104460 | SANDRA MARIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQEUNA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 28/08/2020 | 50.00 | 00008705098459 | TATIANA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 28/08/2020 | 50.00 | 00008237694457 | THIAGO AUGUSTO AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 28/08/2020 | 50.00 | 00007164131406 | VALDICLEIDE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 28/08/2020 | 50.00 | 00091821800400 | VERA LÚCIA CAITANO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 28/08/2020 | 50.00 | 00005850595430 | WILLANIA LUIZ SANTOS DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 28/08/2020 | 50.00 | 00070400418479 | WIVYAN GABRIELLY FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 28/08/2020 | 50.00 | 00003633290486 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENV. E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS AGOSTO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 28/08/2020 | 150.00 | 00007482504419 | MARIA APARECIDADE AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENV/ E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 28/08/2020 | 50.00 | 00003573495478 | DAMIANA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENV/ E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 28/08/2020 | 2070.02 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0002246 | 28/08/2020 | 3500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL ELDER FERNANDES DE SOUSA - ADV.CONS.E ASS.JURIDICA SIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 31/08/2020 | 6797.55 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR Q/ ORA SE EMP/P/ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO AUX. DE SERVICOS,SECRETARIA MUNICIPAL, AUX.ADMINISTRATIVO E IDENTIFICADOR (EST) LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 31/08/2020 | 4180.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR Q/ ORA SE EMP/P/ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR,DIRETOR DEPART/ ASSESSOR DE COMUNICACAO E SEC/JUNTA DE SERV/MILITAR (COM) LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 31/08/2020 | 2415.06 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 31/08/2020 | 5890.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR Q/ ORA SE EMP/P/ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL, ZELADOR E AUXILIAR DE SERVICOS (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 31/08/2020 | 2090.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR Q/ ORA SE EMP/P/ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO DIRETORA DE DEPARTAMENTO E CHEFE DE SERVICOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 31/08/2020 | 7297.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR Q/ ORA SE EMP/P/ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO OPERADORES DE MAQUINAS E VETERINARIO (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 31/08/2020 | 3360.94 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 31/08/2020 | 3435.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR Q/ ORA SE EMP/P/ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO INSTRUTORES DE BANDA (EST) LOTADOS NA SEC. DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 31/08/2020 | 5590.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR Q/ ORA SE EMP/P/ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO DIRETORES DE DEPARTAMENTO E SECRETARIA MUNICIPAL (COM) LOTADOS NA SEC. DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 31/08/2020 | 100.00 | 00004177575496 | KELI REGINA PALMEIRA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ORNAMENTACAO DE FLORES DESTINADOS A EVENTO REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 31/08/2020 | 1985.50 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 31/08/2020 | 1811.32 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR Q/ ORA SE EMP/P/ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO CHEFES DE SETOR (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 31/08/2020 | 47002.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR Q/ ORA SE EMP/P/ATENDER DESPESAS COM VENC/ COMO GUARDAS,GARIS,TRABALHADORES,FISCAL,ELETRICISTA,MOTORISTA, AUX. DE SERVICOS E SEPULTADOR (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 31/08/2020 | 6000.00 | 00010283512407 | KARINA DA SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/ COM SERV/ PRESTADOS NA ELABORACAO E REALIZACO DE PROJETO TÉCNICO DECORATIVO DE ILUMINACAO NATALINA, COM MAPEAMENTO DA CIDADE E ESPECIFICAÇOES DOS ELEMENTOS E MATERIAS A SEREM UTILIZADOS EM CADA ITEM A SER DECORADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 31/08/2020 | 10256.25 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBNOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 31/08/2020 | 19500.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR Q/ ORA SE EMP/P/ATENDER DESPESAS COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE- PREFEITA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 31/08/2020 | 4290.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 31/08/2020 | 31.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 31/08/2020 | 932.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 31/08/2020 | 432.53 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 31/08/2020 | 50.62 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 31/08/2020 | 71.47 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 31/08/2020 | 100.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TARIFA (FOPAG), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 31/08/2020 | 8565.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR Q/ ORA SE EMP/P/ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO MOTORISTAS E SUPERVISOR DE MERENDA ESCOLAR(EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 08/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 31/08/2020 | 2090.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR Q/ ORA SE EMP/P/ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO DIRETORA (COM) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 08/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 31/08/2020 | 2090.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR Q/ ORA SE EMP/P/ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO ORIENTADORAS EDUCACIONAIS (COM) NAS ESCOLAS INACIO J.BEZERRA E ANTONIO ALEXANDRE, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 08/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 31/08/2020 | 3597.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR Q/ ORA SE EMP/P/ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO MOTORISTAS E PORTEIRO (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 08/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 31/08/2020 | 14680.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR Q/ ORA SE EMP/P/ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES,AUX.DE SERV/E MERENDEIRA (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 08/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 31/08/2020 | 59385.99 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR Q/ ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/C/ VENC/ C/ PROF/COORD/DIRETORA E REG/DE ENSINO(EST)NAS ESC/MANUEL,EURIDICE,CEJA,VIRGILIO,MANOEL,JOSE,ALVARO,OLINTO,JOSE R.E MATIAS, LOTADOS NA SEC/ DE EDUCACAO- FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 08/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 31/08/2020 | 24581.14 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR Q/ ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/C/ VENC/ COMO AUX.DE PROF/PROF/E PSICOPEDAGOGAS(CTR)NAS ESC/MATIAS ALEXANDRE,CEJA,EURIDICE,MANOEL DA SILVA, JOSE R.SANTOS, LOTADOS NA SEC/ DE EDUCACAO- FUNDEB 60% - CTR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 08/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 31/08/2020 | 4545.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR Q/ ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/ COM VENCIMENTOS COMO SUPERVISORA DE MERENDA E SECRETARIA MUNICIPAL (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 08/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 31/08/2020 | 3533.12 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR Q/ ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/ COM VENCIMENTOS COMO CUIDADORA, E AUX. DE PROFESSORES (CTR) NAS ESCOLAS EURIDICE E JOSE VENTURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 08/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 31/08/2020 | 34676.61 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR Q/ ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/C/VENC/ C/ MERENDEIRAS,AUXILIARES,PROF/MOT/ E REG/ENSINO (EST) NAS ESC/EURIDICE,CEJA,MANOEL DA SILVA,SEV/OLINTO,ALVARO,VIRGILIO,JOSE R.,MATIAS E JOAO DANTAS,LOT/NA SEC/DE EDUC/FUNDEB 40% DESTE MUNIC/,REF/AO MES 08/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 31/08/2020 | 4480.85 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/ COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNIC/, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 31/08/2020 | 2344.10 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/ COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO- MDE DESTE MUNIC/, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 31/08/2020 | 9406.04 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/ COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 % DESTE MUNIC/, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 31/08/2020 | 5407.85 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/ COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 % - CTR DESTE MUNIC/, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 31/08/2020 | 13064.92 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/ COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 % DESTE MUNIC/, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 31/08/2020 | 8725.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR Q/ ORA SE EMP/P/ATENDER DESPESAS COM VENC/ COMO COORDENADORA DE PROGRAMAS SOCIAIS,DIRETORA DE DEPARTAMENTO,SECRETARIO MUNICIPAL E CHEFE DE SETOR (COM) LOT/ NA SEC/ DE DESENVOLV/ E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 31/08/2020 | 4702.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR Q/ ORA SE EMP/P/ATENDER DESPESAS COM VENC/ COMO ASSISTENTE SOCIAL,ZELADOR E AUX. DE SERVICOS GERAIS (EST) LOT/ NA SEC/ DE DESENVOLV/ E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 31/08/2020 | 2612.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR Q/ ORA SE EMP/P/ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL (EST) LOT/ NA SEC/ DE DESENVOLV/ E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 31/08/2020 | 5225.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR Q/ ORA SE EMP/P/ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS TUTELARES(ELE) NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA GESTÃO PROG BOLSA FAMILIA E CADAST.UNICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 31/08/2020 | 1996.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR Q/ ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM VENCIMENTOS COMO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (CTR) LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 08/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PISO VARIAVEL/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 31/08/2020 | 7476.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR Q/ ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM VENCIMENTOS COMO FACILITADOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLV/E ASSIST/ SOCIAL- SCFV - SERV/ DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 08/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA PRIMEIRA INFAN.NO SUAS/PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 31/08/2020 | 5635.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR Q/ ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM VENCIMENTOS COMO SUPERVISORA E VISITANTES (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLV/E ASSIST/ SOCIAL- PCF- PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 08/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇAO BASICA PISO FIXO PBF-CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 31/08/2020 | 800.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR Q/ ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA (CTR) LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLV/E ASSIST/ SOCIAL- CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 08/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇAO BASICA PISO FIXO PBF-CRAS/PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 31/08/2020 | 2098.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (MULTIFUNCIONAL LASER MONO BROTHER, TRANSFORMADOR ATH 2000VA) DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 31/08/2020 | 176.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLV/E ASSIST/ SOCIAL - CRAS/PAIF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 31/08/2020 | 1239.70 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLV/E ASSIST/ SOCIAL - PCF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 31/08/2020 | 439.12 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLV/E ASSIST/ SOCIAL - IGDBF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 31/08/2020 | 1644.72 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLV/E ASSIST/ SOCIAL - SCFV, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 31/08/2020 | 2954.05 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/ COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLV/ E ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 31/08/2020 | 574.75 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLV/E ASSIST/ SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 31/08/2020 | 1149.50 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/ COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLV/E ASSIST/ SOCIAL- CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC/, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO PROGRAMA DE VIG.EPID.EM SAUDE AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001124 | 31/08/2020 | 2202.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE EPIDEMIOLOGICO (EST) LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO PROGRAMA DE VIG.EPID.EM SAUDE AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001125 | 31/08/2020 | 1400.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS (EST) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001126 | 31/08/2020 | 1680.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS (EST) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES 08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001127 | 31/08/2020 | 3882.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DE SAUDE (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES 08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001128 | 31/08/2020 | 2090.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO INSPETOR SANITÁRIO E COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES 08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001129 | 31/08/2020 | 16289.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENC/C/TEC. SALA DE VACINA,TEC. EM VIG/SANIT/AUX/CONSULT/MOT/ENFER/ODOTOLOGA E AUX/SAUDE BUCAL (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES 08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001130 | 31/08/2020 | 4702.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENC/CHEFE DE SETOR, CHEFE DE TRANSPORTE, AGENTE ADMINISTRATIVO E CHEFE DE ASSESSORIA DE INFORMATICA(COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES 08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001131 | 31/08/2020 | 30846.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENC/ COMO FISIOTERAPEUTA,PSICOLOGA,ATEND/ENF/MOT/AUX.SERV/FONOAUDIOLGO,SECRETARIA E FARMACEUTICO(EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES 08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001132 | 31/08/2020 | 1213.32 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENC/ COMO AGENTES DE SAUDE (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001133 | 31/08/2020 | 9800.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DE SAUDE (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001134 | 31/08/2020 | 730.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACOES DE PRODUTIVIDADES DO SUS,REFERENTE O MES 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001135 | 31/08/2020 | 3710.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA E FISIOTERAPEUTA (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001136 | 31/08/2020 | 1567.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO NUTRICIONISTA (EST) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001137 | 31/08/2020 | 3816.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA (CTR) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - PESSOAL, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001138 | 31/08/2020 | 37724.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO TECNICOS EM ENFERMAGEM, MEDICOS PSF,ENFERMEIROS E AUX.CONSULT/ (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PESSOAL, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001139 | 31/08/2020 | 2426.66 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DE SAUDE (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES 08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001140 | 31/08/2020 | 2813.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA (CTR) LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001141 | 31/08/2020 | 300.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COVID- 19 COMO AGENTE EPIDEMIOLOGICO PEA (EST) LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,(FOLHA COMPLEMENTAR) REFERENTE O MES 08/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001142 | 31/08/2020 | 600.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COVID- 19, COMO TECNICO EM ENFERMAGEM E MEDICA (EST) LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE - PESSOAL DESTE MUNICIPIO,(FOLHA COMPLEMENTAR) REFERENTE O MES 08/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001143 | 31/08/2020 | 300.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COVID- 19, COMO ASSSISTENTE ADMINISTRATIVO (COM) LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE ESTE MUNICIPIO,(FOLHA COMPLEMENTAR) REFERENTE O MES 08/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001144 | 31/08/2020 | 300.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COVID- 19, COMO TECNICO EM SALA DE VACINA (CTR) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,(FOLHA COMPLEMENTAR) REFERENTE O MES 08/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001145 | 31/08/2020 | 280.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, COMO AGENTE DE ENDEMIAS PEA (EST) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,(FOLHA COMPLEMENTAR) REFERENTE O MES 08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001146 | 31/08/2020 | 280.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (CTR) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,(FOLHA COMPLEMENTAR) REFERENTE O MES 08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001147 | 31/08/2020 | 1400.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,(FOLHA COMPLEMENTAR) REFERENTE O MES 08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001148 | 31/08/2020 | 280.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (CTR) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,(FOLHA COMPLEMENTAR) REFERENTE O MES 08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001149 | 31/08/2020 | 52.25 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001150 | 31/08/2020 | 1045.00 | 00010251673413 | JACKELINE HELLEN DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONA VIRUS- COVID 19,COMO BOMBEIRA CIVIL, NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A PORTARIA 1.666 DE 01/07/2020,DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001151 | 31/08/2020 | 1045.00 | 00010641719400 | MARIA KAROLAINE BRÁZ ALCÂNTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONA VIRUS- COVID 19,COMO BOMBEIRA CIVIL, NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A PORTARIA 1.666 DE 01/07/2020,DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001152 | 31/08/2020 | 1045.00 | 00070196993407 | VANESSA CARLA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONA VIRUS- COVID 19,COMO BOMBEIRA CIVIL, NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A PORTARIA 1.666 DE 01/07/2020,DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001153 | 31/08/2020 | 1045.00 | 00010259335401 | SARA STEPHANY DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONA VIRUS- COVID 19,COMO BOMBEIRA CIVIL, NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A PORTARIA 1.666 DE 01/07/2020,DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001154 | 31/08/2020 | 369.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES LOT/SEC/ DE SAÚDE- AGENTES DESTE MUNICIPIO(FOLHA COMPLEMENTAR),REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001155 | 31/08/2020 | 61.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES LOT/SEC/ DE SAÚDE- AGENTES II DESTE MUNICIPIO(FOLHA COMPLEMENTAR),REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001156 | 31/08/2020 | 61.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES LOT/SEC/ DE SAÚDE- AGENTES PEA DESTE MUNICIPIO(FOLHA COMPLEMENTAR),REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001157 | 31/08/2020 | 132.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES LOT/SEC/ DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO(FOLHA COMPLEMENTAR),REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001158 | 31/08/2020 | 132.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES LOT/SEC/ DE SAÚDE PESSOAL - PSF DESTE MUNICIPIO(FOLHA COMPLEMENTAR),REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001159 | 31/08/2020 | 66.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES LOT/SEC/ DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO(FOLHA COMPLEMENTAR),REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001160 | 31/08/2020 | 618.97 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES LOT/SEC/ DE SAÚDE -CTR- COVID- 19 PORT. 1666 DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001161 | 31/08/2020 | 9046.84 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES LOT/SEC/ DE SAÚDE - PESSOAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001162 | 31/08/2020 | 1161.05 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES LOT/SEC/ DE SAÚDE - NASF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001163 | 31/08/2020 | 2730.93 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES LOT/SEC/ DE SAÚDE - AGENTES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001164 | 31/08/2020 | 11312.51 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES LOT/SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001165 | 31/08/2020 | 459.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES LOT/SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001166 | 31/08/2020 | 1388.02 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES LOT/SECRETARIA DE SAUDE- AGENTES II DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001167 | 31/08/2020 | 369.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES LOT/SECRETARIA DE SAUDE- AGENTES DO PEA II DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO PROGRAMA DE VIG.EPID.EM SAUDE AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001168 | 31/08/2020 | 484.55 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES LOT/SECRETARIA DE SAUDE- AGENTES DO PEA III DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO PROGRAMA DE VIG.EPID.EM SAUDE AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001169 | 31/08/2020 | 308.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES LOT/SECRETARIA DE SAUDE- AGENTES DO PEA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001170 | 31/08/2020 | 500.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇÃO PLANEJADA-MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE BOLETINS INFORMATIVOS E ACOES DE ENFRENTAMENTO NO COMBATE AO COVID 19,REALIZADAS POR ESTE MUNICIPIO,NO SITE CARIRI EM AÇÃO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001171 | 01/09/2020 | 300.00 | 08526527000166 | INST.DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTA MEDICA) REALIZADA NA PACIENTE MARIA JOSE ALVES ARRUDA, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001172 | 01/09/2020 | 1948.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESCRITOS (EPI'S), DESTINADOS AS EQUIPES DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001173 | 01/09/2020 | 200.00 | 00075320061404 | ANTONIO TAVARES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSRTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/09/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA (TAR EXTRATO MEIO MAGNETICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 01/09/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA (TAR EXTRATO MEIO MAGNETICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 01/09/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 01/09/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 01/09/2020 | 1600.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 01/09/2020 | 200.00 | 00052601838434 | ROOSEVELT ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA AO SERVIDOR ROOSEVELT ANDRADE LIMA, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO INSTITUTO DE PERÍCIA CIENTÍFICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032020 | 0002338 | 02/09/2020 | 3000.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 02/09/2020 | 4720.00 | 04302749000144 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 02/09/2020 | 2.65 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 02/09/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001174 | 02/09/2020 | 627.00 | 00003235510419 | CLAUDIA REGINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMP/P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANEC/C/TEC/EM ENF/ NESTE MUNIC/P/ENFRENTA/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES DE JUL/E AGOST/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001175 | 02/09/2020 | 400.00 | 37412241000158 | OPINIAOPB COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DIVULGACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO COMBATE DA COVID-19, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001176 | 03/09/2020 | 1000.00 | 11693767000160 | JULIA RITA FERREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A UMA AVALIACAO NEUROPSICOLOGICA NO PACIENTE JOSE ERYSON GUILHERME RODRIGUES CORDEIRO, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000192020 | 2001177 | 03/09/2020 | 8000.00 | 18346150000117 | DJALMA DOS SANTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (MASCARA EM POLIESTER FIADO 100% POLIE.) DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE ACOES DE COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇAO BASICA PISO FIXO PBF-CRAS/PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 03/09/2020 | 2596.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (COMP BRX CORP 530 13 4GB 500GB, ESTABILIZADOR 0300VA BIVOLT E MONITOR 185 AOC) DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 04/09/2020 | 902.49 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO PASEP (AFM- APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001178 | 04/09/2020 | 10550.00 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001179 | 04/09/2020 | 537.55 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESCRITOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 04/09/2020 | 900.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 08/09/2020 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL- PUBLICACAO DO RESULTADO FASE HABILITACAO- TOMADA DE PRECOS N° 00003/2020, DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 08/09/2020 | 1479.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DO REPARO DOS DOIS CILINDROS HIDRAULICO E EXTRACAO DOS PARAFUSOS DO PARACHOQUE DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGD-6727,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0002350 | 08/09/2020 | 16410.00 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUN/GASOLINA COMUM/DIESEL B S 10), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0002356 | 08/09/2020 | 6805.63 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUN), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 08/09/2020 | 120.00 | 00010256615403 | ALINE MORAIS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIA DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 08/09/2020 | 120.00 | 00012460437420 | ARTHUR DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 08/09/2020 | 120.00 | 00009597172429 | FLAUBERTO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 08/09/2020 | 120.00 | 00008785033405 | JEFFERSON MAYRON DA S. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 08/09/2020 | 120.00 | 00010630967407 | JOAO VITOR MORAES DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 08/09/2020 | 120.00 | 00008081098470 | JOSE RICARDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 08/09/2020 | 120.00 | 00057419000468 | JOSIVAL FEITOZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 08/09/2020 | 120.00 | 00007467262442 | JORGE WAGNER CAMPOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 08/09/2020 | 120.00 | 00011422819493 | LUCAS CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 08/09/2020 | 120.00 | 00010434922404 | LUCAS GABRIEL DA SILVA HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 08/09/2020 | 120.00 | 00010176436448 | LUIS FELIPE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 08/09/2020 | 70.00 | 00070400783410 | LUIZ FERNANDO DA SILVA BARBOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR REFERENTE A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 08/09/2020 | 120.00 | 00009470051459 | MATEUS HOLANDA C. DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIÁRIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 08/09/2020 | 120.00 | 00010609633457 | MATEUS ANTONIO B. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 08/09/2020 | 120.00 | 00005686602425 | OTACILIO FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 08/09/2020 | 120.00 | 00095298207472 | RANIERY KENNEDY M.GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIÁRIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 08/09/2020 | 120.00 | 00009287535493 | ROSANA MARIA DE ALCANTARA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIA DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 08/09/2020 | 120.00 | 00010740354450 | THIAGO FELEPE GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 08/09/2020 | 120.00 | 00012405031485 | WESLEY FERNANDES AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 08/09/2020 | 120.00 | 00010246743476 | WALLESON DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001180 | 08/09/2020 | 350.00 | 00027887523850 | WALTER FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001181 | 08/09/2020 | 500.00 | 00010025074482 | ANDERSON LUIZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001182 | 08/09/2020 | 140.00 | 00003298101460 | JORGE PAULO V. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001183 | 08/09/2020 | 250.00 | 00006164509408 | ANA PAULA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO MENOR PEDRO DANIEL GOMES MORAES NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001184 | 08/09/2020 | 150.00 | 00070821836404 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO MENOR JOSE VICTOR BARBOSA DA SILVA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001185 | 08/09/2020 | 600.00 | 00006253484435 | ADIV?NIO JO?O DE ALC?NTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001186 | 08/09/2020 | 600.00 | 00027892685847 | ALEXSANDRO DE MORAIS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001187 | 08/09/2020 | 600.00 | 00003631971419 | JOSEVALDO ARAUJO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001188 | 08/09/2020 | 300.00 | 00009379446454 | JOELSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001189 | 08/09/2020 | 600.00 | 00067388604472 | ANTONIO MORAIS COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001190 | 08/09/2020 | 300.00 | 00004750684830 | MARIA LENINE GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001191 | 08/09/2020 | 400.00 | 00061848050704 | JOSE GOMES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001192 | 08/09/2020 | 1200.00 | 00020488670497 | JOSE JACKSON DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001193 | 08/09/2020 | 250.00 | 00001142029409 | EDILENE DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001194 | 08/09/2020 | 400.00 | 00010242926495 | THALES DE QUEIROZ CALUETE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001195 | 08/09/2020 | 500.00 | 00039224201415 | MARIA DE FATIMA BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001196 | 08/09/2020 | 300.00 | 00020718586468 | GILMAR BARROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENDO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001197 | 08/09/2020 | 300.00 | 00006272237456 | RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001198 | 08/09/2020 | 300.00 | 00008943838417 | MARIA DE LOURDES LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001199 | 08/09/2020 | 300.00 | 00010635040409 | RAUL EDUARDO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001200 | 08/09/2020 | 130.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE EXTRACAO DOS PARAFUSOS E SOLDA DE FERRO FUNDIDO PRESTADOS NO VEICULO DOBLO DE PLACA MMX-4408, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001201 | 08/09/2020 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE AO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA INFANTIL REALIZADO EM JOAO PEDRO BRAZ DE ALCANTARA, PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001202 | 08/09/2020 | 280.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO A PACIENTE MARIA DA GUIA DA CONCEICAO REFERENTE A TOMOGRAFIA DE TORAX, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001203 | 08/09/2020 | 314.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001204 | 08/09/2020 | 700.00 | 12478675000120 | JOSE HENRIQUE QUEIROZ JUNIOR-PARAIBA MIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REFERENTE AS DIVULGACOES DE ACOES DA CAMPANHA DE PREVENCAO AO COVID-19, REALIZADAS POR ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372019 | 2001205 | 08/09/2020 | 26146.40 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM/ETANOL COMUM/DIESEL B S 10), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372019 | 2001206 | 08/09/2020 | 11940.45 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM/DIESEL B S 10), DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2001207 | 08/09/2020 | 248.55 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2001208 | 08/09/2020 | 19.14 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2001209 | 08/09/2020 | 955.67 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2001210 | 08/09/2020 | 101.63 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2001211 | 08/09/2020 | 409.79 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2001212 | 08/09/2020 | 1341.65 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2001213 | 08/09/2020 | 73.10 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2001214 | 08/09/2020 | 456.63 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2001215 | 08/09/2020 | 123.97 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2001216 | 08/09/2020 | 412.30 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2001217 | 08/09/2020 | 160.20 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2001218 | 08/09/2020 | 106.70 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2001219 | 08/09/2020 | 3854.16 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2001220 | 08/09/2020 | 147.84 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2001221 | 08/09/2020 | 540.76 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2001222 | 08/09/2020 | 207.74 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2001223 | 08/09/2020 | 1849.67 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2001224 | 08/09/2020 | 1784.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2001225 | 08/09/2020 | 89.28 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2001226 | 08/09/2020 | 528.19 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2001227 | 08/09/2020 | 344.71 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2001228 | 08/09/2020 | 111.01 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2001229 | 08/09/2020 | 531.09 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2001230 | 08/09/2020 | 928.12 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2001231 | 08/09/2020 | 361.86 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2001232 | 08/09/2020 | 319.44 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2001233 | 08/09/2020 | 636.13 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS (PSICOTROPICOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2001234 | 08/09/2020 | 239.60 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS (PSICOTROPICOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2001235 | 08/09/2020 | 936.56 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS (PSICOTROPICOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2001236 | 08/09/2020 | 384.92 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS (PSICOTROPICOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2001237 | 08/09/2020 | 2394.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO AOS PACIENTES SUSPEITOS E/OU NOTIFICADOS PARA COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2001238 | 08/09/2020 | 45.28 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO AOS PACIENTES SUSPEITOS E/OU NOTIFICADOS PARA COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000212020 | 2001239 | 08/09/2020 | 10954.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESCRITOS (EPI), DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE, PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 08/09/2020 | 41.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 08/09/2020 | 31.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 08/09/2020 | 31.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0002352 | 08/09/2020 | 3100.15 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 08/09/2020 | 200.00 | 00007800601480 | DAMIAO NINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142019 | 0002376 | 09/09/2020 | 200.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇAO BASICA PISO FIXO PBF-CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142019 | 0002377 | 09/09/2020 | 200.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PISO VARIAVEL/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142019 | 0002378 | 09/09/2020 | 200.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA GESTÃO PROG BOLSA FAMILIA E CADAST.UNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142019 | 0002379 | 09/09/2020 | 200.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SALA DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142019 | 0002374 | 09/09/2020 | 700.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 09/09/2020 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142019 | 2001240 | 09/09/2020 | 650.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 2001241 | 09/09/2020 | 950.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E SERV.DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 2001242 | 09/09/2020 | 1100.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DE SAUDE DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001243 | 09/09/2020 | 400.00 | 00010249455455 | MARIA KAMILLA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001244 | 09/09/2020 | 300.00 | 00004695049430 | ARNALDO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 09/09/2020 | 2080.00 | 15569968000100 | ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 09/09/2020 | 658.00 | 23265621000100 | RIZONAIDE DE F?TIMA ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L (98 UNID) E GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG (01 UNID), DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142019 | 0002375 | 09/09/2020 | 300.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 10/09/2020 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMCAP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 10/09/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000042020 | 0002421 | 10/09/2020 | 3283.00 | 00083964150487 | INACIA MARIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE HOSPEDAGENS, REFEICOES E LANCHES DESTINADOS AS PESSOAS QUE ESTIVERAM PRESTANDO SERVICOS NESTE MUNICIPIO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 10/09/2020 | 607.00 | 00023663790487 | SEVERINO JOSE CUSTODIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA COM HIGIENIZACAO EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 10/09/2020 | 385.00 | 21389451000132 | DJALMA WALBER MARQUES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM MOTOCICLETAS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 10/09/2020 | 825.00 | 12528241000197 | EDVALDO BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 10/09/2020 | 185.89 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE FIXO DE Nº 3309-1056 INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 10/09/2020 | 39.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 10/09/2020 | 39.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 10/09/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 0002393 | 10/09/2020 | 99.00 | 03624431000117 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO CONCERTO DE PNEU DO VEICULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 10/09/2020 | 1257.00 | 00055809120482 | ISMAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE POCOS EM VARIAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00081204540144 | PEDRO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CANTEIRO DE MUDAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 10/09/2020 | 1113.00 | 00007282545731 | JOAO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE POCOS EM VARIAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00002140530403 | JOSE VANDERLEY FARIAS DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/09/2020 | 800.00 | 00010628918488 | SEBASTIÃO MÁRCIO DA SILVA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DOIS POÇOS ARTESIANOS, LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES PERICO E BOA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/09/2020 | 4650.00 | 00010630952477 | IGOR RAQUEL FARIAS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE 31 VIAGENS, TRANSPORTANDO ÁGUA PARA SER DISTRIBUÍDA EM VÁRIAS LOCALIDADES RURAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 10/09/2020 | 81.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA UM POÇO ARTESIANO NA SEDE DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 10/09/2020 | 173.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA UM POCO ARTESIANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00002623723478 | MARCELO GONCALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 10/09/2020 | 5000.00 | 00074606344415 | EDIVALDO BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA INTERNA E EXTERNA,PINTURA DE PISO,PORTAO E RECUPERACAO DE GRADES DE PROTECAO DA QUADRA ESPORTIVA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE SIMAO LOPES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 10/09/2020 | 1325.00 | 00009560838466 | LEANDRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PARAÇAS E TERRENOS BALDIOS ETC...,NA ZONA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 10/09/2020 | 120.00 | 00025134698449 | MARIA DAS NEVES SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00010654520470 | ALENIZE ARA?JO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 10/09/2020 | 1643.00 | 00002364856442 | EDJANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS PRACAS E RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00076332136472 | IREMAR BEZERRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00008538950401 | ANTONIO MARCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00010630949417 | FELIPE DE SOUZA QUINTANS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 10/09/2020 | 1500.00 | 00028675181809 | EVERALDO LAURINDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00008621385740 | JOSIMAR SARAIVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 10/09/2020 | 2000.00 | 00070400593475 | DANIELA XAVIER SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO TECNICO ARQUITETONICO DE UMA PRAÇA PARA INTERLIGACAO DOS ANEXOS DO MERCADO PUBLICO DESTE CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 10/09/2020 | 2185.00 | 00074606344415 | EDIVALDO BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO EM FERRO DE MATERIAS DESCRITOS, DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA (1ª ETAPA) DAS PARCAS E RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 10/09/2020 | 27.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETRIA DE SERVICOS URBANOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 10/09/2020 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 10/09/2020 | 40.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 10/09/2020 | 39.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 10/09/2020 | 1200.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULACAO DE NOTICIAS E INFORMES, ALEM DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 10/09/2020 | 130.59 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE FIXO DE Nº 3309-1103 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001245 | 10/09/2020 | 156.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001246 | 10/09/2020 | 10550.00 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2001247 | 10/09/2020 | 196.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PECAS), DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO KA DE PLACA QSK1J46, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2001248 | 10/09/2020 | 1166.20 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PECAS), DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO MASTER DE PLACA OGG9245, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2001249 | 10/09/2020 | 476.02 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PECAS), DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO MASTER DE PLACA OGG9245, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2001250 | 10/09/2020 | 78.40 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PECAS), DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO MASTER DE PLACA OGG9245, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2001251 | 10/09/2020 | 58.80 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PECAS), DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO MASTER DE PLACA OGG9245, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2001252 | 10/09/2020 | 1355.76 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PECAS), DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO PALIO DE PLACA NQH6521, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2001253 | 10/09/2020 | 1290.66 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PECAS), DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA QFE3168, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2001254 | 10/09/2020 | 898.20 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PECAS), DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO DOBLO DE PLACA MMX4408, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2001255 | 10/09/2020 | 863.38 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PECAS), DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO DOBLO DE PLACA MMX4478, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2001256 | 10/09/2020 | 235.20 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PECAS), DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO FIORINO DE PLACA QSF6109, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2001257 | 10/09/2020 | 735.98 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PECAS), DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO UNO DE PLACA OGG3025, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 2001258 | 10/09/2020 | 1850.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PNEU 225/65R16 98H ECOVISION HT/PNEU AUTO SUV 190032), DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO MASTER DE PLACA OGG9245, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 2001259 | 10/09/2020 | 410.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PNEU 185/70R14 88T KAMA BREEZE), DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO DOBLO DE PLACA MMX4478, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 2001260 | 10/09/2020 | 820.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PNEU 185/70R14 ASSURANCE 88T 106686), DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO MONTANA DE PLACA NQI8650, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 2001261 | 10/09/2020 | 830.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PNEU 175/70R14 84T BREEZE KAMA 203814004), DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO FIORINO DE PLACA QSF6109, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2001262 | 10/09/2020 | 469.42 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PECAS), DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO RANGER DE PLACA QFA3B91, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2001263 | 10/09/2020 | 235.20 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO, BALANCEAMENTO DE RODA E CAMBAGEM PRESTADOS NO VEICULO RANGER DE PLACA QFA-3B91, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2001264 | 10/09/2020 | 539.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO, BALANCEAMENTO DE RODAS, SERVICO DE INSTALACAO, DE SOLDA E DE SUSPENSAO, PRESTADOS NO VEICULO MASTER DE PLACA OGG-9245, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2001265 | 10/09/2020 | 480.20 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO, BALANCEAMENTO DE RODAS, SERVICO DE RODAS E DE INSTALACAO ELETRICA, PRESTADOS NO VEICULO DUCATO DE PLACA QFE-3168, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2001266 | 10/09/2020 | 93.10 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE RODAS, PRESTADOS NO VEICULO KA DE PLACA QSK-1J46, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2001267 | 10/09/2020 | 416.50 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE RODAS, SERVICOS DE RODAS E DE SUSPENSAO, PRESTADOS NO VEICULO DOBLO DE PLACA MMX-4478, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001268 | 10/09/2020 | 180.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A UM ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA SRA. ELIZABETH PEREIRA DE OLIVEIRA, PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001269 | 10/09/2020 | 330.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A ULTRASSON MORFOLOGICA FETAL, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000322019 | 2001270 | 10/09/2020 | 2000.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR Q/ ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESPESA C/ LICENÇAS DE USO MENSAL DO SISTEMA WEB,MOBILE E SUPORTE DO SISTEMA UTILIZ. PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,LIC. DE USO MENSAL DO SIST. E EQUIPAMENTOS EM COMODATO SEM CUSTO,NO PERIODO DE 01/08/2020 A 31/08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001271 | 10/09/2020 | 314.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001272 | 10/09/2020 | 200.00 | 00003141141495 | GISELMA LEITE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001273 | 10/09/2020 | 400.00 | 00062249932468 | SEVERINO SABINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001274 | 10/09/2020 | 250.00 | 00002862393452 | JOSE MARCOS FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 2001275 | 10/09/2020 | 1470.00 | 00010634890409 | DARLANE PALMEIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE SUME-PB, NO VEICULO DE PLACA MOK 0302, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 2001276 | 10/09/2020 | 1475.00 | 00004592721446 | LUCIO WANDERLEY DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE TAPEROÁ- PB , NO VEÍCULO DE PLACA KIH 7831, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001277 | 10/09/2020 | 610.00 | 00010542560470 | IANNAEL LEITE VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA COM HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001278 | 10/09/2020 | 110.00 | 00020447515420 | JOSE CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE MONTEIRO-PB, NO VEÍCULO DE PLACA MNW 8803, TRANSPORTANDO EQUIPES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA TREINAMENTO NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 2001279 | 10/09/2020 | 2000.00 | 00002886749443 | PATRICK LIMA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE 10 VIAGNES DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ESTA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA NQI 4717, TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001280 | 10/09/2020 | 700.00 | 00098160192487 | HELENA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DO PSF (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA) QUANDO NO ATENDIMENTO DESTA EQUIPE NA COMUNIDADE CARDOSO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001281 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00036441844885 | RODRIGO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001282 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00008864682724 | CIDINEY LIMA BEZERRA | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001283 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00009436661479 | TELVANI RAMOS VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001284 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00080475892453 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | V/ QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 2001285 | 10/09/2020 | 525.00 | 00006421352405 | DJAWANN SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001286 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00006306988483 | ADILIANA FIGUEIREDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001287 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00017342160857 | EDINALDO DA SILVA MORAIS | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001288 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00078978203434 | MARCONES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001289 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00006138743407 | VALDILEIDE MARIA DA CONCEICAO | V/ QUE ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001290 | 10/09/2020 | 739.00 | 10833520000139 | SIBRALAB N.C.DE ART LAB MED HOSPITALARE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESCRITOS (INSUMOS), DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001291 | 10/09/2020 | 313.50 | 00001111625565 | KAROLA RODRIGUES DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ C/INCENTIVO FINANC/C/ ENFERMEIRA NESTE MUNICIPIO,P/ ENFRENTAMENTO AO COVID-19,CONF. DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF. AO MES DE JULHO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO PROGRAMA DE VIG.EPID.EM SAUDE AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001292 | 10/09/2020 | 330.00 | 10833520000139 | SIBRALAB N.C.DE ART LAB MED HOSPITALARE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESCRITOS (INSUMOS), DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001293 | 10/09/2020 | 310.00 | 00083964150487 | INACIA MARIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE KITS DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DAS BARREIRAS SANITARIAS, NAS ACOES CONTRA O COVID-19,NOVO CORONA VIRUS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001294 | 10/09/2020 | 990.00 | 10833520000139 | SIBRALAB N.C.DE ART LAB MED HOSPITALARE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESCRITOS (INSUMOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001295 | 10/09/2020 | 1000.00 | 00004755907403 | CREUZITA ALVES DE O.MARTINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES AS EQUIPES DA SECRETARIA DE SAUDE NAS ATIVIDADES DAS BARREIRAS SANITARIAS,DURANTE ACOES DE COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001296 | 10/09/2020 | 450.00 | 00004755907403 | CREUZITA ALVES DE O.MARTINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DURANTE REALIZACAO DE EVENTO ALUSIVO AO ALEITAMENTO MATERNO COM GESTANTES E PUERPERAS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/09/2020 | 271.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/09/2020 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 10/09/2020 | 209.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 10/09/2020 | 0.89 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 10/09/2020 | 125.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 10/09/2020 | 1945.43 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 10/09/2020 | 2146.26 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS ATUALIZ. MONET./JUROS/MULTA RFB-PREV-OB DEV, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 10/09/2020 | 17488.07 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 10/09/2020 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002398 | 10/09/2020 | 196.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PECAS), DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO KA DE PLACA QSK2B66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002400 | 10/09/2020 | 196.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PECAS), DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO KA DE PLACA QSK2A86, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002401 | 10/09/2020 | 196.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PECAS), DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO KA DE PLACA QSK2A36, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00005678626400 | FRANCISCA DE FATIMA LEITE FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA CRECHE MUNICIPAL EURIDICE DE ANDRADE FARIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00002162700492 | JOSE CARLEUDO PALMEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00003218445485 | MARINEZ MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA LOCALIZADA NA COMUNIDADE SITIO FRANCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00005418525409 | JOSEFA DE FATIMA F. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 10/09/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00002457927404 | ELIANE MARIA DA S. AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00010186290411 | MARIA RANAIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 10/09/2020 | 900.00 | 00014099292487 | DAVI QUARESMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE SANTA CRUZ DE CAPIBARIBE-PE,NO VEÍCULO DE PLACA CGS-4291, TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 10/09/2020 | 300.00 | 00041445147491 | JOSE GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSTRUCAO DE UMA PEQUENA REISENCIA LOCALIZADA NA RUA MANOEL ALBINO DE FARIAS, NESTA CIDADE,CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 10/09/2020 | 24.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 10/09/2020 | 33.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 10/09/2020 | 38.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 10/09/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 10/09/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 10/09/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 10/09/2020 | 260.95 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 03/06 DA APOLICE DO SEGURO DO VEICULO AIRCROSS DE PLACA QFL-7514, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 11/09/2020 | 50.00 | 00007357085414 | MIRIAN TATIANA MACIEL DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 11/09/2020 | 52.25 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 11/09/2020 | 9.56 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO- COBR PARC), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 11/09/2020 | 809.52 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO PASEP (AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001297 | 11/09/2020 | 209.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001298 | 11/09/2020 | 905.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETIFICA LTDA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE RETIFICA DO MOTOR DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGG-3025, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001299 | 11/09/2020 | 350.00 | 00006816888405 | ISABEL CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001300 | 11/09/2020 | 200.00 | 00010635044498 | APARECIDA ROSINEIDE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001301 | 11/09/2020 | 200.00 | 00006159924478 | ADAGILSON ALVES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001302 | 11/09/2020 | 400.00 | 00006487507440 | MARIA DO SOCORRO CRUZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001303 | 11/09/2020 | 700.00 | 00052601927453 | JOAQUIM INACIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSREAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001304 | 11/09/2020 | 500.00 | 00001138710407 | FRANCILENE GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001305 | 11/09/2020 | 280.00 | 00007832145455 | ERANEIDE DIUNIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001306 | 11/09/2020 | 300.00 | 00006764772401 | DAMIANA SUELANIA GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001307 | 11/09/2020 | 500.00 | 00008190096443 | RIZOMAR DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DENTÁRIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001308 | 11/09/2020 | 1580.00 | 00008897191444 | EVERLAN DA SILVA MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PLANTAO COMO ORTOPEDISTA, PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HELENA DE BRITO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 11/09/2020 | 400.00 | 37412241000158 | OPINIAOPB COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DIVULGACAO DE INSTITUCIONAL DE INTERESSE PÚBLICO EM RELACAO AO COMBATE DA COVID 19, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 11/09/2020 | 500.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇÃO PLANEJADA-MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE BOLETINS INFORMATIVOS E ACOES DE ENFRENTAMENTO NO COMBATE AO COVID-19,REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 14/09/2020 | 780.00 | 00047339616187 | INACIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MYB 8539, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 14/09/2020 | 300.00 | 00028675181809 | EVERALDO LAURINDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ROÇO PRESTADOS NA ESTRADA DE ACESSO DESTE MUNICIPIO AO MUNICIPIO DE SUME-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 14/09/2020 | 750.00 | 00099134527400 | EDVAN BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ CUSTEIO DE VIAGENS, DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, NO VEÍCULO DE PLACA JMS 0015/PB, TRANSPORTANDO PESSOAL PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS CULTURAIS NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 14/09/2020 | 1867.50 | 00015955482890 | MARTINHO LEANDRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 15 HORAS DE TRATOR, NAS PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 14/09/2020 | 315.00 | 00005442216801 | EDSON DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE CAIXAS DE CATAVENTOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | APOIO A PRODUTORES(CRIADORES) DE CAPRINOS E OVINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 14/09/2020 | 1000.00 | 00006281147456 | JOAO FAUSTINO CAVALCANTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESP/ C/ VIAGEM P/ MINAS GERAIS-MG,SAO PAULO-SP E RIO DE JANEIRO-RJ, PARA PART/DE EVENTOS DE CAPRINOCULTURA NAQUELAS LOCALIDADE,CONF/DECLARACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002454 | 14/09/2020 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMP.P.DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, ENTRE OUTROS SERVICOS JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 14/09/2020 | 1300.00 | 00007755209423 | EDIVAN BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA E LANTERNAGEM PRESTADOS EM 03 VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001309 | 14/09/2020 | 1000.00 | 00010276195418 | LAYSE MARTINS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001310 | 14/09/2020 | 150.00 | 00010051061422 | MARIA JOSILENE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001311 | 14/09/2020 | 41.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001312 | 14/09/2020 | 300.00 | 00007006590485 | MARIA APARECIDA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001313 | 14/09/2020 | 350.00 | 00001357091486 | FERNANDA CRISTINA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DENTÁRIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001314 | 14/09/2020 | 200.00 | 00006318041451 | JUSSANDRA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001315 | 14/09/2020 | 250.00 | 00008406121769 | MARIA JOSE DINIZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001316 | 14/09/2020 | 350.00 | 00004701726494 | MARIA GORETE F. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001317 | 14/09/2020 | 400.00 | 00004567795407 | IEDA MARIA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001318 | 14/09/2020 | 250.00 | 00002835887482 | EDNEY JOSE ALVES DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001319 | 14/09/2020 | 60.00 | 00010266784470 | MARIANA DE SOUZA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESA COM CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001320 | 14/09/2020 | 220.00 | 00006442583490 | EDIVANIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU,CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001321 | 14/09/2020 | 400.00 | 00011215437404 | VANDILO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001322 | 14/09/2020 | 500.00 | 00011354371496 | MARIA CAROLINA JORGE MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001323 | 14/09/2020 | 250.00 | 00095300880434 | VALDENIR F. RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001324 | 14/09/2020 | 250.00 | 00004273489864 | JOSE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001325 | 14/09/2020 | 1885.00 | 00004611865436 | FABIULA SIMONE S. AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE EPI´S DESTINADOS AS EQUIPES DE ATENCAO BASICA,BARREIRAS SANITARIAS E ACS,PARA ATIVIDADES E ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 14/09/2020 | 198.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 14/09/2020 | 300.00 | 00009811784485 | DEUSADIANA BEZERRA PEDROSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSTRUCAO DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE,CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 14/09/2020 | 250.00 | 00003340561443 | COSMA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFORMA DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO SIMAO LOPES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 14/09/2020 | 500.00 | 00025558646870 | CARLOS CESAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM RECONSTRUÇÃO DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO VARZEA VERDE NESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 15/09/2020 | 10.31 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 15/09/2020 | 2077.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SUB 2) NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001326 | 15/09/2020 | 1321.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SUB 3) NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 15/09/2020 | 2799.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 15/09/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 15/09/2020 | 3704.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SUB 1) NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 15/09/2020 | 9510.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SUB 5) NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 15/09/2020 | 9511.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SUB 5) NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 15/09/2020 | 500.00 | 00006067965410 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE BOLETINS INFORMATIVOS E AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19,REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, NO SITE CARIRI LIGADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 16/09/2020 | 700.00 | 12478675000120 | JOSE HENRIQUE QUEIROZ JUNIOR-PARAIBA MIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REFERENTE AS DIVULGACOES DE ACOES DA CAMPANHA DE PREVENCAO AO COVID- 19 REALIZADAS POR ESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | AQUISICAO DE VEICULOS MAQ.E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por outros motivos | 000182020 | 0002475 | 16/09/2020 | 10900.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) ENSILADEIRA EN-6800 C/ ACESS TRATOR, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001327 | 16/09/2020 | 1540.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV/ PREST/ REFERENTE A OCT NERVO OPTICO-AO+ANALISE DE CEL/ GANGLIONARES+CAMPO VISUAL AO DA SRA. ELIANE M/ SILVA E PENTACAM-AO DOS PACIENT/ IGOR M/ SILVA,M/ SOCORRO B F/ E GISELE A/SANTOS,CONF/ DECLARACOES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001328 | 16/09/2020 | 200.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE LINDINES SALES GOUVEIA, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001329 | 16/09/2020 | 120.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REFERENTE AO HOLTER 24 HORAS REALIZADO NA SRA. MARIA NIZETE DE OLIVEIRA COSTA, PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001330 | 16/09/2020 | 200.00 | 00006108192402 | FABIANA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS NAQUELA LOCALIDADE,CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001331 | 16/09/2020 | 300.00 | 00008587297414 | BIANCA KARINE SILVA AGUIAR DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001332 | 16/09/2020 | 400.00 | 00008182837421 | ROSIMERE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001333 | 16/09/2020 | 750.00 | 00008705098459 | TATIANA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001334 | 16/09/2020 | 400.00 | 00006186903524 | JOSE GILDIVAN GONÇALO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001335 | 16/09/2020 | 300.00 | 09237826000143 | CLINICA DE OFTALMOLOGIA E REABILITA??O VISUAL LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADO NA PACIENTE DEBORA LAURA GOMES DA COSTA, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 16/09/2020 | 240.00 | 09129628000166 | CARTORIO NOTARIAL,REGISTRAL E PROTESTOS | V/Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM TAXAS REF/AOS EMOLUMENTOS DE 02 REGISTROS DE ATA,02 CERTIDOES,AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, NOS TERMOS DA TABELA DOS EMOLUMENTOS EXTRAJUDICIAIS DO TJ-PB,DE DOCUMENTOS PERT/ A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 16/09/2020 | 52.25 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 16/09/2020 | 300.00 | 00008809993497 | MARIA APARECIDA RICARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSTRUCAO DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO FRANCO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 17/09/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 17/09/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 17/09/2020 | 1157.49 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 04/06 DA APOLICE DO SEGURO DO VEICULO MARCOPOLO MINIBUS DE PLACA QSE-9773, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001336 | 17/09/2020 | 250.00 | 08526527000166 | INST.DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (EXAME DE ECOCARDIOGRAMA) REALIZADO NA PACIENTE MARIA INES ALVES ARRUDA, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001337 | 17/09/2020 | 486.12 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 02/06 DA APOLICE DO SEGURO DO VEICULO DUCATO DE PLACA QFE 3168, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001338 | 17/09/2020 | 630.35 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 04/06 DA APOLICE DO SEGURO DO VEICULO FIORINO DE PLACA QSF 6109, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001339 | 17/09/2020 | 827.67 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 04/06 DA APOLICE DO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA OGG 9245, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001340 | 17/09/2020 | 680.49 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 02/06 DA APOLICE DO SEGURO DO VEICULO RANGER DE PLACA QFE 1778, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | CONST. REF. E AMPLIACAO DE BARRAGENS E ACUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0002480 | 17/09/2020 | 489514.05 | 12347973000180 | NTZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA | VALOR Q/ ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESPESA C/ ULTIMA MEDICAO (BM 04) DOS SERV/ EXECUTADOS NA CONST/ DE ACUDE PUBLICO NA COMUNIDADE CAZUZINHA NESTE MUNIC,CONF/ TERMO DE COMPROMISSO 0753/2017/2017 MI,PROC/ Nº59553001847/2017-54,CONF/ CONTRATO Nº10008/2020-CPL. | 10082020 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 17/09/2020 | 227.48 | 05323998000189 | REDE HOST INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, PLANO PROFISSIONAL WINDOWS 2, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 17/09/2020 | 2.70 | 05323998000189 | REDE HOST INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, PLANO PROFISSIONAL WINDOWS 2, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 17/09/2020 | 500.00 | 00004177575496 | KELI REGINA PALMEIRA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ORNAMENTACOES COM FLORES, DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 17/09/2020 | 80000.00 | 00001134875410 | FERNANDO PIRES DE OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM IMOVEL URBANO-(TERRENO) MEDINDO 30 METROS DE FRENTE X 50 METROS DE COMPRIMENTO AMBOS OS LADOS,PERIMETRO 161,88 METROS,DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 17/09/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE TAXA - ANOTACAO RESP.TECNICA-ART DE DESMEMBRAMENTO DE TERRENO LOCALIZADO NA AREA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 18/09/2020 | 2000.00 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOIACAO TECNICA IENTIFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXECUCAO DE 02 (DOIS) ENSAIO DE ABSORCAO SOLO CUJO OBJETIVO E ORIENTAR O PROJETO DE CONSTRUCAO DOS BANHEIROS DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO N°066/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 18/09/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001341 | 18/09/2020 | 8083.33 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 18/09/2020 | 715.37 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 18/09/2020 | 0.39 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 21/09/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 21/09/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PISO VARIAVEL/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 21/09/2020 | 530.00 | 00012694356478 | VICTOR BORGES BATISTA | VALOR Q/ ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERV/ PREST/ NA FILMAGEM,EDICAO E POSTAGEM EM CANAL PROPRIO NO YOUTUBE DO SCFV DESTE MUNIC/,DE ATIVID/ QUE SERAO DESENV/ REMOTAMENTE DEVIDO A SITUACAO DE EMERG/ EM SAUDE EM DECOR/DO CORONAVIRUS(COVID-19). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 21/09/2020 | 1600.00 | 00010256619409 | JOAO RAFAEL ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 09 E INSTALACAO DE 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS,PERTENCENTES A SEC/DE DESENVOL/E ASSIST/SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 21/09/2020 | 300.00 | 00003974906401 | GILMA MARIA OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA AS COMUNIDADES CARDOS,CAZUZINHA,CACIMBINHA,MUNDO NOVO E SALAO, NESTE MUNICIPIO,TRANSP/ CESTAS BASICAS P/SEREM DISTRIBUIDAS COM BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001342 | 21/09/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001343 | 21/09/2020 | 400.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ULTRASSONOGRAFIAS MORFOLOGICAS REALIZADAS NAS PACIENTES ADRIANA DE SOUZA FREIRE E ERIVANIA CARDOSO BRAZ, CONFORME DECLARACOES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001344 | 21/09/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO A PACIENTE MARIA GORETE DA CONCEICAO COSTA- RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBO, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000172020 | 2001345 | 21/09/2020 | 2450.00 | 13742015000177 | POLO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DESCRITOS (TESTE RAPIDO PARA COVID-19-MEDLE) DESTINADOS A TESTAGEM DA POPULACAO, NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | AQUISICAO DE VEICULOS MAQ.E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0002491 | 21/09/2020 | 49500.00 | 18209965001630 | BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM (01) ESCARIFICADOR COMPLETO PEÇA ORIGINAL E GENUINA EXCLUSIVA PARA TRATOR DE ESTEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 10056/2020-CPL | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 21/09/2020 | 647.00 | 04067695000180 | IMPORT IMFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 21/09/2020 | 300.00 | 21782352000116 | FRANCISCO PAULINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA (EXECUCAO DE TESTE DE ABSORCAO) NO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 21/09/2020 | 5420.00 | 00010497287420 | JOAO RAFAEL MACIEL CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA TOPOGRAFIA DAS RUAS,PROJETADA 01,02 E 03,TRAV/ANTONIO LUIZ DE HOLANDA,TRAV/ANTERO TORREAO,R/ANTONIO LUIZ DE HOLANDA E RUA AMARA DE FARIAS CASTRO,NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 22/09/2020 | 805.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA MYB-8539, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 22/09/2020 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOIACAO TECNICA IENTIFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE UMA ANALISE FISICOQUIMICO E UMA BACTERIOLOGICA REALIZADOS EM AMOSTRA DE ÁGUA DO MANANCIAL MANOEL MARCIONILIO(TAPEROÁ II),LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001346 | 22/09/2020 | 900.00 | 00031582590877 | JOSE RICARDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NAA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001347 | 22/09/2020 | 1100.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSIST.DA PARAIBA - FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DA PACIENTE SEVERINA FERREIRA CAVALCANTE, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001348 | 22/09/2020 | 1187.10 | 00518251000162 | CLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A TRATAMENTO PACIENTE DE GLAUCOMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001349 | 22/09/2020 | 250.00 | 70100912000110 | CLINICA DE FRATURAS DE C.GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE AUXILIO DIAGNOSTICO - CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE JOSE EDIMILSON SALES, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001350 | 22/09/2020 | 231.56 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTES POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001351 | 22/09/2020 | 310.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO DO SANGUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001352 | 22/09/2020 | 484.55 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES LOT/SECRETARIA DE SAUDE- AGENTES DO PEA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 22/09/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 22/09/2020 | 31.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002504 | 22/09/2020 | 2850.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 23/09/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 23/09/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇAO BASICA PISO FIXO PBF-CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 23/09/2020 | 180.00 | 00004584613427 | MARIA DJANETE CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADEREÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM GESTANTES DO PAIF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001353 | 23/09/2020 | 25.80 | 34028316373562 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVOS A REMESSA DE OBJETOS POSTAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001354 | 23/09/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBO SACRA DA SRA MARIA ODETE DA CONCEICAO COSTA, PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 23/09/2020 | 1563.00 | 13857986000162 | DANTAS E PASSIM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 24/09/2020 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL- PUBLICACAO DA HOMOLOGACAO, ADJUDICACAO E EXTRATO DO CONTRATO DA TOMADA DE PRECO N° 00003/2020, DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001355 | 24/09/2020 | 214.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA ME-GUSTAVO EQUIPADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A FRANQUIA DA TROCA DO PARABRISA DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSK1J46, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001356 | 24/09/2020 | 223.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA ME-GUSTAVO EQUIPADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A FRANQUIA DO RETROVISOR ESQUERDO DO VEÍCULO AMBULANCIA UTI RENAULT MASTER DE PLACA OGG 9245, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001357 | 24/09/2020 | 400.00 | 00006475012440 | MARIA FABIANA LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FIINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001358 | 24/09/2020 | 100.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PISO VARIAVEL/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 24/09/2020 | 2020.50 | 10946482000120 | JOSE EDMILSON ALCANTARA-ME | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM AQUISICAO DE PROD/ DESCRITOS (GENEROS ALIMENTICIOS), DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DURANTE ATIVIDADES REMOTAS COM USUARIOS DO SCFV(CRIANCAS E ADOLESCENTES) DURANTE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 24/09/2020 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 25/09/2020 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 25/09/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE TAXA - ANOTACAO RESP.TECNICA-ART DE FISCALIZAÇÃO DA QUADRA FNDE PADRAO LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 25/09/2020 | 50.00 | 00010283499478 | ADRIELE LEITE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 25/09/2020 | 50.00 | 00070400476401 | ALANE RENATA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 25/09/2020 | 50.00 | 00008323383464 | ALEKSANDRA RODRIGUES MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 25/09/2020 | 50.00 | 00006242623404 | ALEXANDRA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 25/09/2020 | 50.00 | 00011158382456 | ALINE DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 25/09/2020 | 50.00 | 00010263732479 | AMANDA SHAWANNY FERNANDES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 25/09/2020 | 50.00 | 00065185587415 | ANTONIO DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 25/09/2020 | 50.00 | 00004594027490 | AUZINETE HOLANDA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 25/09/2020 | 50.00 | 00045035770850 | CAMILLY LOHANE ALVES PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 25/09/2020 | 50.00 | 00010583271430 | CLEBIANA DA CONCEIÇÃO F. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 25/09/2020 | 50.00 | 00005927259448 | DAMIANA BRITO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 25/09/2020 | 50.00 | 00010634889400 | DAYANE PALMEIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 25/09/2020 | 50.00 | 00011031394796 | EDINALVA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 25/09/2020 | 50.00 | 00007854825475 | ELIETE PEREIRA DE BRITO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 25/09/2020 | 50.00 | 00004456345454 | ELISANDRA DE FATIMA MORAES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 25/09/2020 | 50.00 | 00013623497711 | ELIZETE PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 25/09/2020 | 50.00 | 00035475058873 | FRANCIDALVA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 25/09/2020 | 50.00 | 00004124263406 | FRANCINETE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCAZIADA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 25/09/2020 | 50.00 | 00007805078432 | GRAZIELY TAIS DA SILVA MORAES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 25/09/2020 | 50.00 | 00076855651453 | HERMANO JOSE BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 25/09/2020 | 50.00 | 00006372517418 | INACIA LUCIANA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 25/09/2020 | 50.00 | 00089318226420 | INÊS AIRES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 25/09/2020 | 50.00 | 00005011026477 | IVANILDA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 25/09/2020 | 50.00 | 00007370160785 | IVONE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAG/ DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA ANTONIO MOURA DE FARIAS, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020,CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 25/09/2020 | 50.00 | 00010251674495 | JESSICA HOLANDA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 25/09/2020 | 50.00 | 00009230789402 | JESSICA MAYARA RODRIGUES DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 25/09/2020 | 50.00 | 00094034095768 | JOSE LIBERATO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 25/09/2020 | 50.00 | 00064594114415 | JOSE RODRIGUES DOS S. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 25/09/2020 | 50.00 | 00012409450431 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020,CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 25/09/2020 | 50.00 | 00011697419402 | JOSEILDA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 25/09/2020 | 50.00 | 00009560838466 | LEANDRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020,CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 25/09/2020 | 50.00 | 00010668445424 | LIDIANE SALES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 25/09/2020 | 50.00 | 00013310117448 | LOURRANNA PHAMALLA BRAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 25/09/2020 | 50.00 | 00005883800408 | LUCIENE CRUZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2020.CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 25/09/2020 | 50.00 | 00099145057400 | LUCIENE DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 25/09/2020 | 50.00 | 00010283494409 | LUCRÉCIA DE ARAÚJO GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAG/ DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA DICADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 25/09/2020 | 50.00 | 00007064665433 | LUZIA ANA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 25/09/2020 | 50.00 | 00068418221453 | MANOEL ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 25/09/2020 | 50.00 | 00008201409450 | MANOEL FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020,CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 25/09/2020 | 50.00 | 00004608053477 | MARCELO QUEIROZ MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 25/09/2020 | 50.00 | 00003632496480 | MARCIA REJANE GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 25/09/2020 | 50.00 | 00011236587499 | MARIA ALINE ARAUJO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 25/09/2020 | 50.00 | 00010254370470 | MARIA APARECIDA DE SOUZA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 25/09/2020 | 50.00 | 00010666122423 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACNEIRAA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 25/09/2020 | 50.00 | 00007871445413 | MARIA DAS DORES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 25/09/2020 | 50.00 | 00001416366458 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 25/09/2020 | 50.00 | 00010249455455 | MARIA KAMILLA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 25/09/2020 | 50.00 | 00010051035421 | MARICELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020,CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 25/09/2020 | 50.00 | 00002589899475 | MARILENE VICTOR DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020,CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 25/09/2020 | 50.00 | 00010635039494 | MAYZA MARIA RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 25/09/2020 | 50.00 | 00002498005439 | MERCIA AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 25/09/2020 | 50.00 | 00016268951476 | MICHELE DE SOUZA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 25/09/2020 | 50.00 | 00007357085414 | MIRIAN TATIANA MACIEL DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 25/09/2020 | 50.00 | 00010270482423 | NICOLE SUSY CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 25/09/2020 | 50.00 | 00005448148433 | ODAILMA DE SOUZA FLORÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 25/09/2020 | 50.00 | 00038668785400 | OTAVIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 25/09/2020 | 50.00 | 00008002602447 | PATRICIA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 25/09/2020 | 50.00 | 00070400742497 | RAIANE DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020,CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 25/09/2020 | 50.00 | 00006272237456 | RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020,CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 25/09/2020 | 50.00 | 00010631098410 | RAYANNE THAIS DE LIRA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 25/09/2020 | 50.00 | 00010635042444 | ROMULO TASSIO DE LIRA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 25/09/2020 | 50.00 | 00010567104460 | SANDRA MARIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQEUNA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 25/09/2020 | 50.00 | 00008705098459 | TATIANA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 25/09/2020 | 50.00 | 00008237694457 | THIAGO AUGUSTO AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 25/09/2020 | 50.00 | 00007164131406 | VALDICLEIDE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 25/09/2020 | 50.00 | 00091821800400 | VERA LÚCIA CAITANO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 25/09/2020 | 50.00 | 00005850595430 | WILLANIA LUIZ SANTOS DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 25/09/2020 | 50.00 | 00070400418479 | WIVYAN GABRIELLY FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 25/09/2020 | 50.00 | 00003573495478 | DAMIANA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENV/ E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 25/09/2020 | 150.00 | 00007482504419 | MARIA APARECIDADE AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENV/ E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 25/09/2020 | 50.00 | 00003633290486 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENV. E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS SETEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002583 | 25/09/2020 | 6500.00 | 12482803000109 | M. M. DE SOUZA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT TORO DESTINADO AOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 25/09/2020 | 120.00 | 00010256615403 | ALINE MORAIS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIA DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 25/09/2020 | 120.00 | 00012460437420 | ARTHUR DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 25/09/2020 | 120.00 | 00009597172429 | FLAUBERTO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 25/09/2020 | 120.00 | 00008785033405 | JEFFERSON MAYRON DA S. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 25/09/2020 | 120.00 | 00010630967407 | JOAO VITOR MORAES DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 25/09/2020 | 120.00 | 00008081098470 | JOSE RICARDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 25/09/2020 | 120.00 | 00057419000468 | JOSIVAL FEITOZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 25/09/2020 | 120.00 | 00007467262442 | JORGE WAGNER CAMPOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 25/09/2020 | 120.00 | 00011422819493 | LUCAS CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 25/09/2020 | 120.00 | 00010434922404 | LUCAS GABRIEL DA SILVA HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 25/09/2020 | 120.00 | 00010176436448 | LUIS FELIPE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 25/09/2020 | 120.00 | 00070400783410 | LUIZ FERNANDO DA SILVA BARBOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR REFERENTE A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 25/09/2020 | 120.00 | 00010609633457 | MATEUS ANTONIO B. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 25/09/2020 | 120.00 | 00009470051459 | MATEUS HOLANDA C. DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIÁRIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 25/09/2020 | 120.00 | 00005686602425 | OTACILIO FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 25/09/2020 | 120.00 | 00095298207472 | RANIERY KENNEDY M.GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIÁRIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 25/09/2020 | 120.00 | 00009287535493 | ROSANA MARIA DE ALCANTARA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIA DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 25/09/2020 | 120.00 | 00010740354450 | THIAGO FELEPE GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 25/09/2020 | 120.00 | 00012405031485 | WESLEY FERNANDES AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 25/09/2020 | 120.00 | 00010246743476 | WALLESON DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122018 | 0002606 | 25/09/2020 | 5000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ( SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/ACOES) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 28/09/2020 | 6797.55 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO AUX. DE SERV/ SECRETARIA MUNICIPAL,AUX. ADMINISTRATIVO E IDENTIFICADOR (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 28/09/2020 | 4180.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR,DIRETOR DE DEPARTAMENTO,ASSESSOR DE COMUNICACAO E SEC/ DA JUNTA DE SERVICO MILITAR (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 28/09/2020 | 5890.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL,ZELADOR E AUXILIAR DE SERVICOS (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 28/09/2020 | 2090.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO DIRETOR DE DEPARTAMENTO E CHEFE DE SERVICOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 28/09/2020 | 7297.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO OPERADORES DE MAQUINAS E VETERINARIO (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 28/09/2020 | 50.00 | 17558716000101 | TRANSGESP- CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTO DESCRITO (BOBINA IMPRESSAO BVDR), DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA QFM-2104, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 28/09/2020 | 256.00 | 17558716000101 | TRANSGESP- CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ENSAIO E SERVICO METROLOGICO DE SELAGEM, PRESTADOS NO VEICULO CACAMBA DE PLACA QFM-2104, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 28/09/2020 | 3435.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO INSTRUTORES DE BANDA (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 28/09/2020 | 5590.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO DIRETORES DE DEPARTAMENTO E SECRETARIA MUNICIPAL (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 28/09/2020 | 2090.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR (COM) LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 28/09/2020 | 45226.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO GUARDAS, GARIS,TRABALHADORES,ELETRICISTA,AUX. DE SERVICOS,MOTORISTAS E SEPULTADOR (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 28/09/2020 | 19500.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITA (ELE) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 28/09/2020 | 4702.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, ZELADOR E AUXILIAR DE SERVICOS(EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 28/09/2020 | 8725.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DE PROG/SOCIAIS,DIRETOR DEPART/SEC.MUNICIPAL E CHEFE DE SETOR (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 28/09/2020 | 2612.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL (EST) LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 28/09/2020 | 6618.33 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS TUTELARES (ELE) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PISO VARIAVEL/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 28/09/2020 | 7476.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO FACILITADORES E COORDENADORA(CTR)LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL- SCFV- SERV/DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO,REF/ AO MES 09/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA PRIMEIRA INFAN.NO SUAS/PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 28/09/2020 | 5635.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO SUPERVISORA E VISITANTES (CTR)LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL- PCF- PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 09/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇAO BASICA PISO FIXO PBF-CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 28/09/2020 | 1500.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO PISICOLOGA (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA GESTÃO PROG BOLSA FAMILIA E CADAST.UNICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 28/09/2020 | 1996.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | V/QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (CTR) LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - IGDBF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 28/09/2020 | 2090.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO ORIENTADORAS EDUCACIONAIS (COM) NAS ESCOLAS INACIO J.BEZERRA E ANTONIO ALEXANDRE,LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 09/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 28/09/2020 | 15028.33 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES E AUX/DE SERVICOS (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 09/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 28/09/2020 | 3597.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO PORTEIROS E MOTORISTA (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 09/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 28/09/2020 | 8565.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO MOTORISTAS E SUPERVISOR DE MERENDA (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 09/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 28/09/2020 | 2090.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO DIRETORA (COM) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 09/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 28/09/2020 | 59385.99 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMP/P/ ATENDER DESP/COM VENC/C/ PROF/COORD/E REG/DE ENSINO(EST)NAS ESCOLAS MANUEL,EURIDICE,CEJA,VIRGILIO,MANOEL, JOSÉ V.ALVARO,MANOEL CANDIDO E MATIAS,LOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 28/09/2020 | 24533.04 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMP/P/ ATENDER DESP/COM VENC/C/ PORF/AUX/DE PROF/E PSICOPEDAGOGA(CTR)NAS ESCOLAS MATIAS,CEJA,EURIDICE,MANOEL DA SILVA E JOSE RODRIGUES,LOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO FUNDEB 60% -CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 28/09/2020 | 34676.61 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | V/QUE ORA SE EMP/P/ ATENDER DESP/COM VENC/C/ MERENDEIRAS,AUX.DE SERV/ PROF/MOTORISTAS E REG/DE ENSINO(EST) NAS ESC/ EURIDICE,CEJA,MANOEL DA SILVA SEVERINO,ALVARO,MATIAS,VIRGILIO,JOSE E JOAO,LOT/NA SEC/EDUC/FUNDEB 40% DESTE MUNIC/, REF/AO MES 09/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 28/09/2020 | 4545.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | V/QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO SUPERVISORA DE MERENDA E SECRETARIA MUNICIPAL (COM) LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 28/09/2020 | 3533.12 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | V/QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO CUIDADORA E AUXILIAR DE PROFESSORES (CTR) NAS ESCOLAS EURIDIE DE ANDRADE E JOSE VENTURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0002607 | 28/09/2020 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN -SERV.DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇAMENTÁRIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 28/09/2020 | 3972.77 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE 1% PARA O PASEP, CONFORME DETERMINA A LEGISLACAO VIGENTE E O DECRETO N° 9.580/2018 DE 22/11/2018, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/08/2020, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001359 | 28/09/2020 | 250.00 | 13806635000122 | CEMAUS - CENTRO DE EST DA MAMA E ULTRASSON LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM A MASTOLOGISTA PARA SRA VALDILEIDE MARIA DA CONCEICAO, PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 2001360 | 28/09/2020 | 2920.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA INFORMATIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001361 | 28/09/2020 | 30428.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FISIOTERAPEUTA,PSICOLOGA,ATEND/ENF/MOTORISTA,FONO,SECRETARIA MUNIC/E FARMACEUTICO (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES 09/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001362 | 28/09/2020 | 4702.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR,CHEFE DE TRANSPORTE,ASSIT/ADMINISTRATIVO E CHEFE DE ASSESSORIA DE INFORMATICA (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES 09/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001363 | 28/09/2020 | 16289.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO TEC/SALA DE VACINA/TEC/ EM VIGILANCIA/AUX. CONSULT/ODONT/ENFER/ODONTOLOGO,AUX/SAUDE BUCAL (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES 09/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001364 | 28/09/2020 | 9800.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DE SAUDE (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001365 | 28/09/2020 | 1400.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (CTR) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001366 | 28/09/2020 | 730.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACOES DE PRODUTIVIDADE DO SUS,REFERENTE O MES 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001367 | 28/09/2020 | 3816.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA (CTR) LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE PESSOAL - PSF,REFERENTE O MES 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001368 | 28/09/2020 | 37306.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO TECNICOS EM ENFERMAGEM,MEDICOS,ENFERMEIROS E AUX/CONSULTORIO ODONTOLOGICO (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PESSOAL - PSF,REFERENTE O MES 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001369 | 28/09/2020 | 2813.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA (CTR) LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE - COVID -19 PORTARIA 1666,REFERENTE O MES 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001370 | 28/09/2020 | 3710.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA E FISIOTERAPEUTA (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF,REFERENTE O MES 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001371 | 28/09/2020 | 1567.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO NUTRICIONISTA (EST) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF,REFERENTE O MES 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001372 | 28/09/2020 | 2090.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO INSPETOR SANITARIO E COORDENADORA DA VIGILANCIA (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA SANITARIA,REFERENTE O MES 09/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001373 | 28/09/2020 | 3360.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DE SAUDE (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- AGENTES II,REFERENTE O MES 09/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001374 | 28/09/2020 | 4442.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DE SAUDE (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- AGENTES DE SAUDE II,REFERENTE O MES 09/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001375 | 28/09/2020 | 1680.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS DO PEA (EST) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- AGENTES DE ENDEMIAS DO PEA II,REFERENTE O MES 09/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO PROGRAMA DE VIG.EPID.EM SAUDE AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001376 | 28/09/2020 | 2202.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE DE EPIDEMIOLOGICO DO PEA (EST) LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE- AGENTES DE DO PEA III,REFERENTE O MES 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO PROGRAMA DE VIG.EPID.EM SAUDE AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001377 | 28/09/2020 | 1400.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS DO PEA (EST) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- AGENTES DE ENDEMIAS DO PEA,REFERENTE O MES 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001378 | 28/09/2020 | 1400.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, COMO AGENTES DE SAUDE (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- AGENTES (FOLHA COMPLEMENTAR),REFERENTE O MES 09/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001379 | 28/09/2020 | 280.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (CTR) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE II (FOLHA COMPLEMENTAR),REFERENTE O MES 09/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001380 | 28/09/2020 | 280.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, COMO AGENTE DE ENDEMIAS PEA (EST) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- AGENTES PEA (FOLHA COMPLEMENTAR),REFERENTE O MES 09/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001381 | 28/09/2020 | 300.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COVID - 19 LC 173, COMO TEC/ EM SALA DE VACINA (CTR) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (FOLHA COMPLEMENTAR),REFERENTE O MES 09/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001382 | 28/09/2020 | 300.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COVID - 19 LC 173, COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (COM) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (FOLHA COMPLEMENTAR),REFERENTE O MES 09/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001383 | 28/09/2020 | 600.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COVID - 19 LC 173, COMO TECNICO EM ENFERMAGEM E MEDICA (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PESSOAL (FOLHA COMPLEMENTAR),REFERENTE O MES 09/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001384 | 28/09/2020 | 300.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COVID - 19 LC 173, COMO AGENTE EPIDEMIOLOGICO (EST) LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE- AGENTES DO PEA III (FOLHA COMPLEMENTAR),REFERENTE O MES 09/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001385 | 28/09/2020 | 1045.00 | 00010251673413 | JACKELINE HELLEN DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONA VIRUS- COVID 19,COMO BOMBEIRA CIVIL, NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A PORTARIA 1.666 DE 01/07/2020,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001386 | 28/09/2020 | 1045.00 | 00010641719400 | MARIA KAROLAINE BRÁZ ALCÂNTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONA VIRUS- COVID 19,COMO BOMBEIRA CIVIL, NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A PORTARIA 1.666 DE 01/07/2020,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001387 | 28/09/2020 | 1045.00 | 00010259335401 | SARA STEPHANY DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONA VIRUS- COVID 19,COMO BOMBEIRA CIVIL, NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A PORTARIA 1.666 DE 01/07/2020,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001388 | 28/09/2020 | 1045.00 | 00070196993407 | VANESSA CARLA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONA VIRUS- COVID 19,COMO BOMBEIRA CIVIL, NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A PORTARIA 1.666 DE 01/07/2020,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001389 | 28/09/2020 | 680.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TC DO CRANIO DA SRA MARIA DE LOURDES SILVA E RM DA COLUNA CERVICAL DA SRA MARIA JOSE DOS SANTOS, PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001390 | 29/09/2020 | 200.00 | 00048436577434 | JOSE AFONSO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA NA RUA BATISTA CORDEIRO, CENTRO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001391 | 29/09/2020 | 76.40 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS HOSPITALARES PRESTADO NA PACIENTE IVONETE F. RODRIGUES BRANDAO, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001392 | 29/09/2020 | 11312.51 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES LOT/SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001393 | 29/09/2020 | 2772.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES LOT/SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001394 | 29/09/2020 | 9046.84 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES LOT/SECRETARIA DE SAUDE - PESSOAL PSF, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001395 | 29/09/2020 | 618.97 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES LOT/SECRETARIA DE SAUDE - CTR- COVID-19 PORT.1666, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001396 | 29/09/2020 | 1161.05 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES LOT/SECRETARIA DE SAUDE - NASF, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001397 | 29/09/2020 | 459.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES LOT/SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001398 | 29/09/2020 | 1593.35 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES LOT/SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE SAUDE II, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001399 | 29/09/2020 | 369.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES LOT/SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE ENDEMIAS II, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO PROGRAMA DE VIG.EPID.EM SAUDE AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001400 | 29/09/2020 | 484.55 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES LOT/SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE EPIDEMIOLOGICO DO PEA III, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO PROGRAMA DE VIG.EPID.EM SAUDE AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001401 | 29/09/2020 | 308.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES LOT/SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE EPIDEMIOLOGICO DO PEA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001402 | 29/09/2020 | 369.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES LOT/SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES(FOLHA COMPLEMENTAR) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001403 | 29/09/2020 | 61.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES LOT/SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DO PEA(FOLHA COMPLEMENTAR) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001404 | 29/09/2020 | 132.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES LOT/SECRETARIA DE SAUDE (FOLHA COMPLEMENTAR) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001405 | 29/09/2020 | 132.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES LOT/SECRETARIA DE SAUDE- PESSOAL PSF (FOLHA COMPLEMENTAR) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001406 | 29/09/2020 | 66.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES LOT/SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES PEA II (FOLHA COMPLEMENTAR) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 29/09/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 29/09/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 29/09/2020 | 150.00 | 00003629480462 | ANA MARIA ALBINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM ARMAZEM NA RUA ANTONIO LUIZ DE HOLANDA, S/N - NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 29/09/2020 | 250.00 | 00018058891843 | EDUARD KENNEDY PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA JOSE FIGUEIREDO DA SILVA, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE JIU-JITSU NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 29/09/2020 | 100.00 | 00063175258468 | MARIA RAIMUNDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA NESTOR DE ANDRADE LIMA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 29/09/2020 | 13064.92 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GPS - INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 29/09/2020 | 5397.27 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GPS - INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB 60% - CTR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 29/09/2020 | 9406.04 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GPS - INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 % DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 29/09/2020 | 2344.10 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GPS - INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 29/09/2020 | 4480.85 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GPS - INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 29/09/2020 | 350.00 | 00009000719402 | ADILSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA SEVERINO APRONIANO DE ARAUJO, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 29/09/2020 | 200.00 | 00003090580403 | ANA MARIA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ LOCACAO DE 01(UMA) RESIDENCIA LOCALIZ/ NA RUA ANTERO TORREAO NESTA CIDADE,DESTINADA A MORADIA DO SR FRANSCISCO DE ASSIS,PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NATURAL DESTE MUNICIPIO,DUR/ O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 29/09/2020 | 300.00 | 00003756629449 | ANTONIETA ALMEIDA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01(UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA SEVERINO A. DE ARAUJO,151 - CENTRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 29/09/2020 | 250.00 | 00003989347462 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) GARAGEM LOCALIZADA NA RUA PROJETADA NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO INACIO CHAGAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 29/09/2020 | 300.00 | 00002408696488 | ROSANGELA DE FARIAS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA ANTERO TORREAO,43 - NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 29/09/2020 | 129.45 | 08730095000100 | SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IPC/OUTROS NA EMISSÃO DE DOCUMENTOS PESSOAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 29/09/2020 | 1644.72 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GPS - INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC/DE DESENVOLV/ E ASSISTENCIA SOCIAL- SCFV DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 29/09/2020 | 1239.70 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GPS - INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC/DE DESENVOLV/E ASSISTENCIA SOCIAL- PCF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 29/09/2020 | 330.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GPS - INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOT/ NA SEC/ DE DESENVOLV/E ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 29/09/2020 | 2954.05 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GPS - INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC/, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 29/09/2020 | 574.75 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GPS - INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC/, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 29/09/2020 | 1379.40 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GPS - INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOT/NA SEC/DE DESENVOLV/ E ASSISTENCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC/, REF/ A COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 29/09/2020 | 439.12 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GPS - INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC/DE DESENVOLV/ E ASSIST/ SOCIAL- IGDBF, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 29/09/2020 | 4290.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GPS - INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 29/09/2020 | 250.00 | 00067167160849 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UM) PREDIO LOCALIZADO NA RUA ANTERO TORREAO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA OFICINA E GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 29/09/2020 | 160.00 | 00003986577424 | SILENE ANALIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01(UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO RETIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DURANTE 0 MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 29/09/2020 | 10317.56 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GPS - INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 29/09/2020 | 400.00 | 00021992266468 | LUIZ DE ALMEIDA CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA ANTERO TORREAO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA FILARMONICA 05 DE JANEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 29/09/2020 | 1985.50 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GPS - INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOT/ NA SEC/ DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 29/09/2020 | 150.00 | 00006398575407 | ADELSON SOARES DE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA BATISTA CORDEIRO, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 29/09/2020 | 250.00 | 00004565777428 | JOSE JURANDI MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA BATISTA CORDEIRO, 14, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O SINDICATO RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 29/09/2020 | 250.00 | 00000017723418 | NEUZA EMIDIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ LOCACAO DE 01(UM) PREDIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO BATISTA BEZERRA NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 29/09/2020 | 3360.94 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GPS - INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 29/09/2020 | 400.00 | 00002337469433 | ALESSANDRA DE ALMEIDA TIMOTEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA NESTOR DE ANDRADE LIMA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0002654 | 29/09/2020 | 2000.00 | 27841845000166 | PLINIO CAMPOS MEDEIROS -ME | VALOR Q/ ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA P/ FISCALIZACAO,ACOMPANHAMENTO,GESTAO DAS OBRAS E SERV/ DE ENGENHARIA COM MONITORAMENTO DOS DIVERSOS PROG/ FEDERAIS E ESTADUAIS COM EMISSAO DE PARECERES E BOLETINS DE MEDICOES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 29/09/2020 | 200.00 | 00052601838434 | ROOSEVELT ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA AO SERVIDOR ROOSEVELT ANDRADE LIMA, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO INSTITUTO DE PERÍCIA CIENTÍFICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 29/09/2020 | 2415.06 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GPS - INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0002680 | 30/09/2020 | 3500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL ELDER FERNANDES DE SOUSA - ADV.CONS.E ASS.JURIDICA SIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/09/2020 | 35.00 | 13404804000106 | SOBREIRA & LOPES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTO DESCRITO (CARIMBO PRINTY 38X14MM), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/09/2020 | 200.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO CARROCAO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/09/2020 | 500.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇÃO PLANEJADA-MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE BOLETINS INFORMATIVOS E ACOES DE ENFRENTAMENTO NO COMBATE AO COVID-19,REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/09/2020 | 34676.61 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | V/QUE ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM VENC/C/MERENDEIRAS,AUX.DE SERV/MOT/PROF/E REG/DE ENSINO(EST)NAS ESC/EURIDICE,CEJA,MANOEL DA SILVA,SEVERINO,ALVARO,MATIAS,VIRGILIO,JOSE E JOAO,LOT/NA SEC/DE EDUC/FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 09/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/09/2020 | 3533.12 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | V/QUE ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM VENCIMENTOS COMO CUIDADORA E AUXILIARES DE PROFESSORES(CTR) NAS ESCOLAS EURIDICE DE ANDRADE E JOSE VENTURA, LOTADOS NA SEC/DE EDUCACAO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 09/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUCAO,AMPL.E REF.DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002689 | 30/09/2020 | 30074.10 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUARTO BOLETIM DE MEDICAO (BM 04) DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 10006/2020 - CONVENIO Nº 0723/2017. | 10062020 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/09/2020 | 2091.81 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/09/2020 | 122.32 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/09/2020 | 0.76 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/09/2020 | 31.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/09/2020 | 433.17 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/09/2020 | 50.70 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/09/2020 | 71.58 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/09/2020 | 933.29 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001407 | 30/09/2020 | 20833.33 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001408 | 30/09/2020 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001409 | 30/09/2020 | 705.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PAPEL TOALHA INTERFOLHADO), DESTINADOS AO USO NOS LAVATORIOS E NAS BARREIRAS SANITARIAS EM ACOES DE COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092020 | 2001410 | 30/09/2020 | 12109.76 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESCRITOS (INSUMOS), DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 2001411 | 30/09/2020 | 1400.00 | 18997118000100 | C.S.T SERVIÇOS EM MANUT.E PREPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO E NO COMPRESSOR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001412 | 01/10/2020 | 314.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001413 | 01/10/2020 | 600.00 | 00010573573409 | BRUNO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 01/10/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA (TAR EXTRATO MEIO MAGNETICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 01/10/2020 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 01/10/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA (TAR EXTRATO MEIO MAGNETICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 01/10/2020 | 1600.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 01/10/2020 | 2030.30 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 01/10/2020 | 14060.90 | 12685646000139 | BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 01/10/2020 | 5169.60 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA- CGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (MESA BR CABO BRANCO PLASTEX/CADEIRA BISTRO BR PARIPUEIRA SOLPLA), DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 01/10/2020 | 2834.91 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA- CGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTO DESCRITO (AR COND SPLIT 24000 BTUS ECOPOWER E LGIN), DESTINADO A SEDE DA BANDA FILARMONICA 05 DE JANEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | URBANISMO E CIDADANIA | CONST. E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0002704 | 02/10/2020 | 16381.70 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O BOLETIM DE MEDICAO 02 FINAL (BM 02) DOS SERVICOS EXECUTADOS DA REFORMA DA GARAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N°10059/2020-CPL. | 10592020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | REST.E AMPL.DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000282020 | 0002702 | 02/10/2020 | 6981.42 | 31084313000107 | GILMAR OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA MEDICAO (BM 01) REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA (PINTURA) DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00028/2020 SOB CONTRATO Nº 0010075/2020-CPL. | 10752020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 02/10/2020 | 100.00 | 00009677099469 | EDNALDO BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 02/10/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 02/10/2020 | 2.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 02/10/2020 | 679.20 | 09461555000105 | WALKENNEDY BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (GULOSEIMAS), DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES REMOTAS ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001414 | 02/10/2020 | 5000.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- SERVI?OS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DESBRIDAMENTO CIRURGICO REALIZADO NO SENHOR PAULO ROBERTO DE LIRA JUNIOR, PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001415 | 02/10/2020 | 280.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE(CTR) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE II (FOLHA COMPLEMENTAR),REFERENTE O MES 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001416 | 02/10/2020 | 600.00 | 00010256619409 | JOAO RAFAEL ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001417 | 02/10/2020 | 250.00 | 00006164509408 | ANA PAULA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO MENOR PEDRO DANIEL GOMES MORAES NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001418 | 02/10/2020 | 600.00 | 00012421213401 | JOSE MATEUS LEANDRO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001419 | 02/10/2020 | 300.00 | 00009379446454 | JOELSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001420 | 02/10/2020 | 140.00 | 00003298101460 | JORGE PAULO V. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001421 | 02/10/2020 | 600.00 | 00007847932474 | ADRINADA DE SOUZA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001422 | 02/10/2020 | 500.00 | 00039224201415 | MARIA DE FATIMA BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001423 | 02/10/2020 | 150.00 | 00070821836404 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO MENOR JOSE VICTOR BARBOSA DA SILVA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001424 | 02/10/2020 | 400.00 | 00006475012440 | MARIA FABIANA LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FIINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001425 | 02/10/2020 | 400.00 | 00010242926495 | THALES DE QUEIROZ CALUETE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001426 | 02/10/2020 | 200.00 | 00006318041451 | JUSSANDRA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001427 | 02/10/2020 | 350.00 | 00075320215487 | TELMA MARIA BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000272020 | 2001428 | 02/10/2020 | 6672.95 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001429 | 02/10/2020 | 314.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 2001430 | 05/10/2020 | 1100.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DE SAUDE DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001431 | 05/10/2020 | 200.00 | 00070400688425 | JULIA MARIA ARAUJO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU,CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001432 | 05/10/2020 | 700.00 | 00098160192487 | HELENA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DO PSF (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA) QUANDO NO ATENDIMENTO DESTA EQUIPE NA COMUNIDADE CARDOSO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001433 | 05/10/2020 | 1045.00 | 00008864682724 | CIDINEY LIMA BEZERRA | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001434 | 05/10/2020 | 1045.00 | 00017342160857 | EDINALDO DA SILVA MORAIS | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001435 | 05/10/2020 | 1045.00 | 00009436661479 | TELVANI RAMOS VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001436 | 05/10/2020 | 1045.00 | 00006306988483 | ADILIANA FIGUEIREDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001437 | 05/10/2020 | 500.00 | 00003136219422 | MANOEL JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001438 | 05/10/2020 | 500.00 | 00018058891843 | EDUARD KENNEDY PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001439 | 05/10/2020 | 197.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (01 FORR. ORTOP. INFL. CAIXA OVO 1,90X0,90 C/ ORIFICIO E 01 RESPIRON-APARELHO EXERCICIO RESPIRATORIO), DESTINADOS A DOACAO A SENHORA INEZ ARRUDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001440 | 05/10/2020 | 627.00 | 00003865637485 | MARIA DO SOCORRO BRÁS DA SILVA | V/ Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/TEC/EM SAUDE NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES AGOSTO E SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001441 | 05/10/2020 | 627.00 | 00004003279450 | WALDILENE RODRIGUES FERREIRA | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/MEDICA NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES AGOSTO E SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001442 | 05/10/2020 | 627.00 | 00010638484405 | ANDRESSA MYKAELY GOMES DA COSTA | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/TEC/ENF/ NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001443 | 05/10/2020 | 627.00 | 00010365933473 | ALEX PEREIRA CAVALCANTE | V/ Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/C/ INCENTIVO FINANC/C/TEC.SALA DE VAC/ NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DEC/ MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001444 | 05/10/2020 | 627.00 | 00004977623401 | ERIVALDO PEREIRA DE BRITO | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INC/ FINANC/C/AGENTE ENDEMIAS NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001445 | 05/10/2020 | 627.00 | 00006502845428 | ERIVALDO DIONISIO DA SILVA E OUTRO | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INC/FINANC/C/AGENTE ENDEMIAS NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001446 | 05/10/2020 | 627.00 | 00005920470402 | IVONERE GUILHERME FERREIRA DANTAS | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INC/FINANC/C/AGENTE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/20. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001447 | 05/10/2020 | 627.00 | 00003743437481 | IVAN VITALINO APRONIANO DE ARAUJO | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/MOTORISTA NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001448 | 05/10/2020 | 627.00 | 00010600304469 | JAMES SAMIK DE LIMA DANTAS | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/MOTORISTA NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001449 | 05/10/2020 | 627.00 | 00069129274400 | EDVALDO ANDRADE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/MOTORISTA NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001450 | 05/10/2020 | 627.00 | 00003629911463 | CICERO DE OLIVEIRA | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/MOTORISTA NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001451 | 05/10/2020 | 627.00 | 00017342160857 | EDINALDO DA SILVA MORAIS | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/MOTORISTA NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001452 | 05/10/2020 | 627.00 | 00008864682724 | CIDINEY LIMA BEZERRA | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/MOTORISTA NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001453 | 05/10/2020 | 627.00 | 00078978203434 | MARCONES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/MOTORISTA NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001454 | 05/10/2020 | 627.00 | 00006689977455 | FLADEMIR LEONCIO DE ALMEIDA | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/MOTORISTA NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2001455 | 05/10/2020 | 514.85 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001456 | 05/10/2020 | 627.00 | 00010259339407 | ROBERTA RAMOS LEITE | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/TEC/VIG/SANITARIA NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES AGOSTO E SETEMBRO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2001457 | 05/10/2020 | 2893.88 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2001458 | 05/10/2020 | 1255.09 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001459 | 05/10/2020 | 627.00 | 00007062295418 | VICENTE FERNANDES DE OLIVEIRA NETO | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/FARMACEUTICO NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2001460 | 05/10/2020 | 686.97 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001461 | 05/10/2020 | 627.00 | 00056940955453 | VERAL UNILCE FERREIRA DIDIMO | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/ATENDENTE ENF/ NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2001462 | 05/10/2020 | 3256.27 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2001463 | 05/10/2020 | 616.55 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001464 | 05/10/2020 | 627.00 | 00002913776370 | PAULA ERICA SILVA BRITO | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/ODONTOLOGA NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2001465 | 05/10/2020 | 1611.60 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001466 | 05/10/2020 | 627.00 | 00005948439445 | RITA DE CASSIA DANTAS DE LIMA | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/AUX/SAUDE BUCAL NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES DE DE AGOSTO E SET/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2001467 | 05/10/2020 | 321.56 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2001468 | 05/10/2020 | 1502.80 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001469 | 05/10/2020 | 627.00 | 00001205144439 | NILVANIA FRALDECIA DE ALMEIDA MORAIS GONÇALVES | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/AUX/CONSULT/ODONT/NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES DE DE AGOSTO E SET/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001470 | 05/10/2020 | 627.00 | 00010749329432 | MARIA JULIA ALCANTARA LIMA | V/ QUE ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/COMO ODONTOLOGA NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001471 | 05/10/2020 | 627.00 | 00003655731400 | KATARINA VIRGINIA DE BRITO TORREÃO | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/COMO ENFERMEIRA NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES DE AGOSTO E SET/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 05/10/2020 | 1045.00 | 00005678626400 | FRANCISCA DE FATIMA LEITE FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA CRECHE MUNICIPAL EURIDICE DE ANDRADE FARIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 05/10/2020 | 1045.00 | 00005418525409 | JOSEFA DE FATIMA F. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 05/10/2020 | 1045.00 | 00002162700492 | JOSE CARLEUDO PALMEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 05/10/2020 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 05/10/2020 | 1045.00 | 00002140530403 | JOSE VANDERLEY FARIAS DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 05/10/2020 | 1045.00 | 00010654520470 | ALENIZE ARA?JO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 05/10/2020 | 1045.00 | 00008538950401 | ANTONIO MARCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 05/10/2020 | 1045.00 | 00010630949417 | FELIPE DE SOUZA QUINTANS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 05/10/2020 | 1045.00 | 00002623723478 | MARCELO GONCALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 06/10/2020 | 47.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA 05 DE JANEIRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0002728 | 06/10/2020 | 8285.70 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUN), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 06/10/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE TAXA - ANOTACAO RESP.TECNICA-ART DE PROJETO DE PAVIMENTACAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002720 | 06/10/2020 | 4100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PNEU 275/80R225 STEELMARK AGS 121760), DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA QFM-2104, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002721 | 06/10/2020 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE RODAS, PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA QFM-2104, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | CONSTRUCAO E PERFURACAO DE POCOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0002726 | 06/10/2020 | 14000.00 | 02069012000106 | CONSULTORIA E CONSTRUÇOES SANTA LUZIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PREST/ NA PERFURACAO DE QUATRO (04) POCOS EM ROCHA CRISTALINA SA EM 4 COM PERFURATRIZ ROTOP/ C/ PROFUNDIDADE DE 50 MTS NAS COMUNIDADES PANTA LEAO, MALICIA E PEDRA LAVRADA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 10262020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0002729 | 06/10/2020 | 19940.01 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S 10/ DIESEL COMUN/GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0002731 | 06/10/2020 | 760.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE 02 (DUAS) RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 06/10/2020 | 235.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA UM POÇO ARTESIANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032020 | 0002727 | 06/10/2020 | 3000.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002718 | 06/10/2020 | 575.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PECAS), DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO TORO DE PLACA QSC-0974, LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002719 | 06/10/2020 | 1600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PNEU 225/65R17 XBRI 102H ECOLOGY), DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO TORO DE PLACA QSC-0974, LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 06/10/2020 | 900.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 06/10/2020 | 400.00 | 37412241000158 | OPINIAOPB COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DIVULGACAO DE INSTITUCIONAL DE INTERESSE PÚBLICO EM RELACAO AO COMBATE DA COVID 19, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 06/10/2020 | 700.00 | 12478675000120 | JOSE HENRIQUE QUEIROZ JUNIOR-PARAIBA MIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REFERENTE AS DIVULGACOES DE ACOES DA CAMPANHA DE PREVENCAO AO COVID- 19 REALIZADAS POR ESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 06/10/2020 | 31.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002717 | 06/10/2020 | 196.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PECAS), DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO KA DE PLACA QSK-2B66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 06/10/2020 | 1155.00 | 00008533051450 | ROXANNE DE SOUZA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COSTURA DE 330 BOLSAS, DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES REMOTAS ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANCAS E DIA DO PROFESSOR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0002730 | 06/10/2020 | 4315.40 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S 10/GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 06/10/2020 | 98.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 06/10/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002739 | 06/10/2020 | 3275.80 | 00083964240478 | JOSELEIDE LEITE VILAR | VALOR Q/ ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/ C/ AQUISIC/ DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIG/ DA AGRIC/ FAM/-PRONAF,DEST/ A ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRIC/ NA REDE MUNIC/ DE ENSINO,DUR/ MES MARCO/2020 E DISTRIB/ DE KITS DE ALIMENTOS A ESSES ALUNOS,CONF/ LEI N°13.987/20. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002716 | 06/10/2020 | 921.20 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PECAS), DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO AIRCROSS DE PLACA QFL-7514, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002722 | 06/10/2020 | 573.30 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO, SERVICOS DE FREIO, DE INJECAO E DE PORTA, PRESTADOS NO VEICULO AIRCROSS DE PLACA QFL-7514, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 06/10/2020 | 260.95 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 04/06 DA APOLICE DO SEGURO DO VEICULO AIRCROSS DE PLACA QFL 7514, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 06/10/2020 | 2442.19 | 02467492000155 | FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS COM AS DEVIDAS ATUALIZAÇOES, AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE EM 30/12/2019.CONFORME OFICIO Nº 0003/2020-GFFP/SEDH,EM ANEXO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001472 | 06/10/2020 | 627.00 | 00006107998438 | ROSANGELA KTUISSA LEITE DE MOURA | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/ENFERMEIRA PSF NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES DE DE AGOSTO E SET/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001473 | 06/10/2020 | 627.00 | 00070826455468 | ROBSON ALMEIDA LEÃO | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/TRC/ EM ENF/ NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES DE DE AGOSTO E SET/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001474 | 06/10/2020 | 627.00 | 00002725326494 | ANA ROSA HOLANDA DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/ AGENTE DE SAUDE NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES DE DE AGOSTO E SET/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001475 | 06/10/2020 | 627.00 | 00071308670435 | GLORIA VITORIA GOMES FERREIRA | V/ QUE ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/COMO AGENTE DE SAUDE NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID- 19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES DE AGOSTO E SET/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001476 | 06/10/2020 | 627.00 | 00003630562469 | FELOMENA FERNANDA AIRES | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/AGENTE DE SAUDE NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES DE DE AGOSTO E SET/20. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001477 | 06/10/2020 | 627.00 | 00001917263465 | JOSE JOSIMAR ALVES DE LIMA | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/AGENTE DE SAUDE NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES DE AGOSTO E SET/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001478 | 06/10/2020 | 627.00 | 00076823881453 | JOSE DIMAS DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/AGENTE DE SAUDE NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES DE AGOSTO E SET/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001479 | 06/10/2020 | 627.00 | 00005494747816 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/AGENTE DE SAUDE NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES DE AGOSTO E SET/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001480 | 06/10/2020 | 627.00 | 00098159089449 | ROSILDA EVARISTO DA SILVA | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/AGENTE DE SAUDE NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES DE AGOSTO E SET/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001481 | 06/10/2020 | 627.00 | 00007200574422 | FABIA TAVARES DE SOUZA | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/AUX. DE SERVICOS NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES DE AGOSTO E SET/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001482 | 06/10/2020 | 627.00 | 00005902683416 | CARINA FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/CHEFE SETOR/ NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES DE AGOSTO E SET/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001483 | 06/10/2020 | 627.00 | 00004366749475 | ANDRESSA XAVIER DE OLIVEIRA LIMA | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/PISICOLOGA NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES DE AGOSTO E SET/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001484 | 06/10/2020 | 627.00 | 00010144894408 | BRUNO JORDAO DAS NEVES MOURA | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/ NUTRICIONISTA NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES DE AGOSTO E SET/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001485 | 06/10/2020 | 198.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001486 | 06/10/2020 | 627.00 | 00007775227486 | KATARINA VILAR TORRES | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/FONOAUDIOLOGA NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES DE AGOSTO E SET/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001487 | 06/10/2020 | 627.00 | 00010875524435 | IANE OLIVEIRA DIAS | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/FISIOTERAPEUTA NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES DE AGOSTO E SET/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001488 | 06/10/2020 | 627.00 | 00007163830475 | AMANDA LUCENA DE QUEIROZ BARBOZA | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/FISIOTERAPEUTA NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES DE AGOSTO E SET/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001489 | 06/10/2020 | 627.00 | 00004513097400 | FAGNER SILVANO SARAIVA AIRES | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/AGENTE SAUDE NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES DE AGOSTO E SET/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2001490 | 06/10/2020 | 1674.85 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2001491 | 06/10/2020 | 307.78 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2001492 | 06/10/2020 | 31.49 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2001493 | 06/10/2020 | 1749.93 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2001494 | 06/10/2020 | 501.31 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000322019 | 2001495 | 06/10/2020 | 2000.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR Q/ ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESPESA C/ LICENÇAS DE USO MENSAL DO SISTEMA WEB,MOBILE E SUPORTE DO SISTEMA UTILIZ. PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,LIC. DE USO MENSAL DO SIST. E EQUIPAMENTOS EM COMODATO SEM CUSTO,NO PERIODO DE 01/09/2020 A 30/09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001496 | 06/10/2020 | 627.00 | 00005686602425 | OTACILIO FRANCISCO NETO | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/ASSESSORIA INF/ NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES DE AGOSTO E SET/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001497 | 06/10/2020 | 627.00 | 00008646460460 | ALLYSON THIAGO DA SILVA | V/ QUE ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/INSPETOR SANITARIO NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES AGOSTO E SET/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001498 | 06/10/2020 | 627.00 | 00009234401433 | CAMILA MORAES DA SILVA | V/ QUE ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/COORD/VIG/SANIT//NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES AGOSTO E SET/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2001499 | 06/10/2020 | 764.40 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO, BALANCEAMENTO DE RODAS, CAMBAGEM, SERVICOS DE EMBUCHAMENTO PINCA E DE SUSPENSAO, PRESTADOS NO VEICULO DUCATO DE PLACA QFE-3168,PERTENCENTE A SEC/ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2001500 | 06/10/2020 | 411.60 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PORTAS, PRESTADOS NO VEICULO DUCATO DE PLACA QFE-3168,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001501 | 06/10/2020 | 627.00 | 00080475892453 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | V/ QUE ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/AUX.DE SERVICOS NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES AGOSTO E SET/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001502 | 06/10/2020 | 627.00 | 00006138743407 | VALDILEIDE MARIA DA CONCEICAO | V/ QUE ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/AUX/DE SERVIÇOS NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES AGOSTO E SET/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2001503 | 06/10/2020 | 181.30 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ALINHAMENTO DE DIRECAO E SERVICO DE SUSPENSAO, PRESTADOS NO VEICULO UNO DE PLACA OGG-3025, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001504 | 06/10/2020 | 627.00 | 00001111625565 | KAROLA RODRIGUES DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ C/INCENTIVO FINANC/C/ ENFERMEIRA NESTE MUNICIPIO,P/ ENFRENT/AO COVID-19,CONF. DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº1.666 DE 01/07/2020 E245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF. MESES DE AGOST E SET/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001505 | 06/10/2020 | 313.50 | 00003235510419 | CLAUDIA REGINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMP/P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANEC/C/TEC/EM ENF/ NESTE MUNIC/P/ENFRENTA/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2001506 | 06/10/2020 | 520.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE AR CONDICIONADO E SERVICO DE CARGA DE GAS DE AR CONDICIONADO, PRESTADOS NO VEICULO FIORINO DE PLACA QSF-6109, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2001507 | 06/10/2020 | 254.80 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TROCA DE PASTILHA, PRESTADOS NO VEICULO MASTER DE PLACA OGG-9245, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001508 | 06/10/2020 | 627.00 | 00007361935451 | DALIANA VILARIM FEITOSA | V/ QUE ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/ENF/NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES AGOSTO E SET/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001509 | 06/10/2020 | 627.00 | 00070400759462 | IGOR FERREIRA GOMES | V/ QUE ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/AGENTE DE SAUDE NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES AGOSTO E SET/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2001510 | 06/10/2020 | 196.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PECAS), DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO KA DE PLACA QSK-1J46, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001511 | 06/10/2020 | 627.00 | 00009692580466 | EUDENIZE DE SOUZA MONTENEGRO | V/ QUE ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/AGENTE DE SAUDE NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES AGOSTO E SET/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2001512 | 06/10/2020 | 440.42 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PECAS), DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO RANGER DE PLACA QFA-3B91, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2001513 | 06/10/2020 | 1292.62 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PECAS), DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA QFE-3168, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001514 | 06/10/2020 | 627.00 | 00009031608467 | FERNANDO DE SOUZA ARAUJO | V/ QUE ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/AGENTE DE SAUDE NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES AGOSTO E SET/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2001515 | 06/10/2020 | 405.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PECAS), DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA QFE-3168, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001516 | 06/10/2020 | 627.00 | 00003630027407 | CRISTIANE ALVES BESERRA | V/ QUE ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/TEC/DE VIG/ EM SAUDE NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES AGOSTO E SET/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2001517 | 06/10/2020 | 162.68 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PECAS), DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGG-3025, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001518 | 06/10/2020 | 627.00 | 00006154339445 | KADIGINA LIGIA H.FREITAS DE FARIAS | V/ QUE ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/TEC/DE VIG/EM SAUDE NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES AGOSTO E SET/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2001519 | 06/10/2020 | 676.20 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PECAS), DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO UNO DE PLACA OGG-3025, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001520 | 06/10/2020 | 627.00 | 00010641719400 | MARIA KAROLAINE BRÁZ ALCÂNTARA | V/ QUE ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/BOMBEIRA CIVIL NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES AGOSTO E SET/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2001521 | 06/10/2020 | 539.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PECAS), DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO UNO DE PLACA OGG-3025, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001522 | 06/10/2020 | 627.00 | 00010251673413 | JACKELINE HELLEN DO NASCIMENTO SILVA | V/ QUE ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/BOMBEIRA CIVIL NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES AGOSTO E SET/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001523 | 06/10/2020 | 627.00 | 00070196993407 | VANESSA CARLA DA SILVA RAMOS | V/ QUE ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/BOMBEIRA CIVIL NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES AGOSTO E SET/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2001524 | 06/10/2020 | 697.76 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PECAS), DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO DOBLO DE PLACA MMX-4408, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001525 | 06/10/2020 | 627.00 | 00010259335401 | SARA STEPHANY DOS SANTOS BEZERRA | V/ QUE ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/BOMBEIRA CIVIL SAUDE NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES AGOSTO E SET/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2001526 | 06/10/2020 | 470.40 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PECAS), DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO FIORINO DE PLACA QSF-6109, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2001527 | 06/10/2020 | 162.68 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PECAS), DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO FIORINO DE PLACA QSF-6109, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2001528 | 06/10/2020 | 597.80 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PECAS), DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO MASTER DE PLACA OGG-9245, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2001529 | 06/10/2020 | 724.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PECAS), DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO RANGER DE PLACA QFE-1778, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 2001530 | 06/10/2020 | 1760.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PNEU 255/70R16 112T PRINX HA1 25030003), DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO RANGER DE PLACA QFA-3B91, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 2001531 | 06/10/2020 | 820.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PNEU 185/70R14 88T KAMA BREEZE), DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO DOBLO DE PLACA MMX-4408, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 2001532 | 06/10/2020 | 1850.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PNEU 225/65R16 G32 CARGO 8 LONAS), DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO MASTER DE PLACA OGG-9245, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001533 | 06/10/2020 | 350.00 | 00013434064478 | RILDO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001534 | 06/10/2020 | 350.00 | 00009659916442 | BERINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001535 | 06/10/2020 | 350.00 | 00008457692437 | THAIS DA CONCEIÇÃO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001536 | 06/10/2020 | 300.00 | 00087801752791 | GERMIRO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001537 | 06/10/2020 | 450.00 | 00003097376488 | MARIA LUCIA CELESTINO DOS S.OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001538 | 06/10/2020 | 300.00 | 00006316516401 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001539 | 06/10/2020 | 150.00 | 00008201409450 | MANOEL FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001540 | 06/10/2020 | 400.00 | 00058248579468 | PAULO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001541 | 06/10/2020 | 500.00 | 00010283495480 | LUCAS DE ARA?JO GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001542 | 06/10/2020 | 500.00 | 00007856414405 | JOSEVANIA DO NASCIMENTO SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001543 | 06/10/2020 | 1320.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A 2 COLONOSCOPIAS COM PREPAROS REALIZADAS NAS PACIENTES MARIA GORETE DOS SANTOS E SILMARA A. LEITE VASCONCELOS, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001544 | 06/10/2020 | 950.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CAPSULOTOMIAC/YAG LASER DO SR. JOAO ANGELO DOS SANTOS, E UMA OCT NERVO OPTICO-AO+ANALISE DE CEL/ GANGLIONARES+CAMPO VISUAL AO, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 2001545 | 06/10/2020 | 1962.40 | 03624431000117 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS MMX-4408, MMX-4478, OGG-3025, QFE-3168, QSF-6109, NQH-6521 E NQI-8650, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372019 | 2001546 | 06/10/2020 | 12870.15 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S 10/GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372019 | 2001547 | 06/10/2020 | 32062.26 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL COMUM/DIESEL B S 10/GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001548 | 06/10/2020 | 330.00 | 02674272000100 | FERNANDES & FERNANDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO AO PACIENTE O MENOR VINICIUS QUEIROZ VIANA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001549 | 06/10/2020 | 530.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIAS MOFOLOGICA E DA TIREOIDE EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001550 | 06/10/2020 | 415.00 | 00005541309476 | DIEGO SOUSA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DOBLO DE PLACA MMX 4478, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001551 | 07/10/2020 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 2001552 | 07/10/2020 | 950.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E SERV.DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142019 | 2001553 | 07/10/2020 | 650.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001554 | 07/10/2020 | 400.00 | 00007832144483 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001555 | 07/10/2020 | 600.00 | 00011068417439 | FLAVIO DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA GESTÃO PROG BOLSA FAMILIA E CADAST.UNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142019 | 0002743 | 07/10/2020 | 200.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SALA DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇAO BASICA PISO FIXO PBF-CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142019 | 0002744 | 07/10/2020 | 200.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PISO VARIAVEL/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142019 | 0002746 | 07/10/2020 | 200.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 07/10/2020 | 54.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142019 | 0002748 | 07/10/2020 | 200.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 07/10/2020 | 24.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 07/10/2020 | 38.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 07/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 07/10/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 07/10/2020 | 200.00 | 00045035770850 | CAMILLY LOHANE ALVES PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142019 | 0002749 | 07/10/2020 | 700.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 07/10/2020 | 229.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 07/10/2020 | 1302.73 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO PASEP (AFM- APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 07/10/2020 | 147.43 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE FIXO DE Nº 3309-1103 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 07/10/2020 | 48.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142019 | 0002751 | 07/10/2020 | 300.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 07/10/2020 | 40.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 07/10/2020 | 201.97 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE FIXO DE Nº 3309-1056 INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000222020 | 0002757 | 07/10/2020 | 3021.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO DE CATEVENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 07/10/2020 | 45.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0002767 | 08/10/2020 | 5051.10 | 34884801000189 | SILVA E SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESCRITOS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 08/10/2020 | 5729.00 | 34884801000189 | SILVA E SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESCRITOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE SIMBOLOS NATALINOS PARA ORNAMENTACAO DE PRACAS E RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 08/10/2020 | 300.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO DE UMA MANGUEIRA HIDRAULICA DA RETROESCAVADEIRA RANDOM, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 08/10/2020 | 1130.00 | 15569968000100 | ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 08/10/2020 | 700.00 | 15569968000100 | ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE BOBINAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DE 0.5 CV MONOFASICAS DE POCOS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 08/10/2020 | 31.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002763 | 08/10/2020 | 4840.50 | 00006924238424 | JOCICLEIDE RIBEIRO DE LINO | VALOR Q/ ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/ C/ AQUISIC/ DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIG/ DA AGRIC/ FAM/-PRONAF,DEST/ A ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRIC/ NA REDE MUNIC/ DE ENSINO,DUR/ MES MARCO/2020 E DISTRIB/ DE KITS DE ALIMENTOS A ESSES ALUNOS,CONF/ LEI N°13.987/20. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 08/10/2020 | 1200.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS DESCRITOS (SERVICO FUNERARIO COMPLETO,URNA,COBERTURA DE FLORES, MORTALHA MASCULINA, TRANSLADO,PARAMENTACOES, CORTEJO), DESTINADOS AO FALECIDO BRAZ GOMES DE SOUZA, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001556 | 08/10/2020 | 104.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001557 | 08/10/2020 | 380.00 | 00003629240402 | ADAILSON NEMEZIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001558 | 08/10/2020 | 400.00 | 00009460211470 | CICERO SUELIO BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001559 | 08/10/2020 | 700.00 | 00004736274425 | JOSILENE LEITE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001560 | 08/10/2020 | 200.00 | 00006272237456 | RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OCULOS DE GRAU, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001561 | 08/10/2020 | 200.00 | 00002779339438 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001562 | 08/10/2020 | 200.00 | 00058250182472 | JOSE ADALBERTO MOURA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001563 | 08/10/2020 | 460.00 | 31503655000106 | JEAN CARLOS LOPES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (CAMISA MANGA RAGLAN EM SUBLIMACAO), DESTINADOS AS EQUIPES DE SAUDE PARA UTILIZACAO NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE E MULTIVACINACAO/2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001564 | 09/10/2020 | 8497.73 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 09/10/2020 | 3231.80 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 09/10/2020 | 9.38 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 09/10/2020 | 15.66 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO PASEP MUNICIPIO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 09/10/2020 | 3439.76 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS ATUALIZ. MONET./JUROS/MULTA RFB-PREV-OB DEV, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 09/10/2020 | 17496.99 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 09/10/2020 | 333.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (MOLA/DENTE), DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 09/10/2020 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMCAP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 09/10/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 09/10/2020 | 822.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (CILINDRO BROTHER, REFIL TANQUE TINTA EPSON PRETO, CABO P/ CARREGADOR,COOLER UNIVERSAL, ESTABILIZADOR E CILINDRO HP), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 09/10/2020 | 700.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE 10 TROFEUS, DESTINADOS A EVENTO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 09/10/2020 | 1200.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULACAO DE NOTICIAS E INFORMES, ALEM DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 13/10/2020 | 1500.00 | 00028675181809 | EVERALDO LAURINDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 13/10/2020 | 1000.00 | 00008621385740 | JOSIMAR SARAIVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 13/10/2020 | 1325.00 | 00010264367456 | SILVANILDO RIBEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 13/10/2020 | 2500.00 | 00074606344415 | EDIVALDO BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADES PARA PROTECAO NA PRACA SAO JOSE NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 13/10/2020 | 1325.00 | 00009560838466 | LEANDRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE RUAS, PRACAS E TERRENOS BALDIOS, ETC NA ZONA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 13/10/2020 | 1150.00 | 00028657683415 | JOSE VALDERITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ADAPTACAO DE ALCAS EM BALDES DE LIXO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 13/10/2020 | 1045.00 | 00010668437405 | JOSE ISRAEL EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 13/10/2020 | 78.62 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DESCRITOS, DESTINADOS A PINTURA DE PECAS NATALINAS DESTINADAS A ORNAMENTACAO DE PRACAS E RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 13/10/2020 | 945.50 | 24955990000180 | CORTINA DE LUZ ILUMINACAO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESCRITOS, DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA DE PRACAS E RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 13/10/2020 | 2050.00 | 00074606344415 | EDIVALDO BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM SERV/PREST/NA CONFECÇÃO EM FERRO DE 15 MACAMBIRAS DE 0,08 CM, 04 BENGALAS COM 02 METROS DE ALTURA CADA,09 ARGOLAS E 10 LETRAS COM 01 METRO CADA, DEST/A ORNAMENTAÇÃO NATALINA(2ª ETAPA) DE PRAÇAS E RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 13/10/2020 | 450.00 | 00023663790487 | SEVERINO JOSE CUSTODIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA COM HIGIENIZACAO EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000042020 | 0002792 | 13/10/2020 | 5492.00 | 00083964150487 | INACIA MARIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE HOSPEDAGENS, REFEICOES E LANCHES DESTINADOS AS PESSOAS QUE ESTIVERAM PRESTANDO SERVICOS NESTE MUNICIPIO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 13/10/2020 | 410.00 | 21389451000132 | DJALMA WALBER MARQUES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM MOTOCICLETAS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 13/10/2020 | 680.00 | 12528241000197 | EDVALDO BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 13/10/2020 | 1166.00 | 00007282545731 | JOAO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE POCOS EM VARIAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 13/10/2020 | 2850.00 | 00010630952477 | IGOR RAQUEL FARIAS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE 19 VIAGENS, TRANSPORTANDO AGUA PARA SER DISTRIBUIDA EM VARIAS LOCALIDADES RURAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 13/10/2020 | 1045.00 | 00081204540144 | PEDRO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CANTEIRO DE MUDAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 13/10/2020 | 1180.00 | 00055809120482 | ISMAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE POCOS EM VARIAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 13/10/2020 | 1000.00 | 00010628918488 | SEBASTIÃO MÁRCIO DA SILVA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 03 POÇOS ARTESIANOS, LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 13/10/2020 | 220.00 | 00070268170436 | SLAN FRANKLIN SILVA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TANQUE DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CARRO PIPO DE PLACA OGG 3005, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 13/10/2020 | 93.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA UM POCO ARTESIANO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 13/10/2020 | 188.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 13/10/2020 | 41.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 13/10/2020 | 491.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 13/10/2020 | 1045.00 | 00003218445485 | MARINEZ MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO FRANCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 13/10/2020 | 191.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 13/10/2020 | 98.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 13/10/2020 | 96.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 13/10/2020 | 96.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 13/10/2020 | 86.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 13/10/2020 | 500.00 | 00014099292487 | DAVI QUARESMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO DE PLACA CGS-4291, TRANSPORTANDO MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 13/10/2020 | 1045.00 | 00002457927404 | ELIANE MARIA DA S. AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 13/10/2020 | 1045.00 | 00010186290411 | MARIA RANAIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 13/10/2020 | 336.00 | 00002103844416 | FLAVIA AUGUSTA ALMEIDA DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS REFERENTE A RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 13/10/2020 | 300.00 | 00004680296488 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSTRUCAO DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 13/10/2020 | 300.00 | 00036160466453 | SOLANGEN LIMA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSTRUCAO DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 13/10/2020 | 400.00 | 00006953283440 | JUVENAL ADRIANO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSTRUCAO DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 13/10/2020 | 400.00 | 00068418264420 | SANDRA MARIA DE ALCANTARA IMPERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSTRUCAO DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 13/10/2020 | 400.00 | 00004697384482 | JOSE PAULO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSTRUCAO DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA PRIMEIRA INFAN.NO SUAS/PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 13/10/2020 | 1206.50 | 21428171000196 | NATTACYA MAYESKER ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO PRODUTOS DESCRITOS (BOLSA TERMICA/LOUSA MAGICA), DESTINADOS A DISTRIBUICAO DURANTE A REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PISO VARIAVEL/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 13/10/2020 | 1428.00 | 21428171000196 | NATTACYA MAYESKER ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO PRODUTOS DESCRITOS (FONE DE OUVIDO),DESTINADOS A DISTRIBUICAO DURANTE A REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS COM OS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001565 | 13/10/2020 | 250.00 | 00004548921443 | MARITA LUIZA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001566 | 13/10/2020 | 300.00 | 00004750684830 | MARIA LENINE GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001567 | 13/10/2020 | 1000.00 | 00099632560400 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR CIRURGIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO.UMA AJUDA FINANCEIR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001568 | 13/10/2020 | 250.00 | 00007053949486 | EDIVAN DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001569 | 13/10/2020 | 400.00 | 00098311360472 | MARIA DA GLORIA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001570 | 13/10/2020 | 500.00 | 00005970743488 | ELVIS MARCOS DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARACAO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001571 | 13/10/2020 | 250.00 | 00004121258460 | ANGELA MARIA BRAZ VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001572 | 13/10/2020 | 300.00 | 00003060601402 | SEVERINO PAULO DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DEPESAS COM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001573 | 13/10/2020 | 500.00 | 00013756161455 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001574 | 13/10/2020 | 250.00 | 00010256613460 | ERIVANIA CARDOSO BRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001575 | 13/10/2020 | 1460.00 | 00009569894466 | MARCOS SUEL QUEIROZ CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMP/P/ ATENDER DESP/COM CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO ALGODAO DE BAIXO PARA AS CIDADES DE PATOS,MONTEIRO E SERRA BRANCA-PB, NO VEÍCULO DE PLACA GZT 2950, CONDUZINDO PACIENTES P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE, NAQUELAS LOCALIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001576 | 13/10/2020 | 500.00 | 00001622771486 | ISRAEL GOMES DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001577 | 13/10/2020 | 300.00 | 00027992096886 | MARIA APARECIDA SARAIVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001578 | 13/10/2020 | 250.00 | 00002455492427 | MARIA JOSE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001579 | 13/10/2020 | 300.00 | 00004595720408 | MARIA DAS DORES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001580 | 13/10/2020 | 750.00 | 00011422819493 | LUCAS CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001581 | 13/10/2020 | 125.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001582 | 13/10/2020 | 200.00 | 00010798648490 | RIVALCI MARINHEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001583 | 13/10/2020 | 600.00 | 00032595932845 | JOSELIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001584 | 13/10/2020 | 450.00 | 00004550844400 | MARIA SOLANGE DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001585 | 13/10/2020 | 500.00 | 00007824414400 | LUCINALDA FAUSTO MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001586 | 13/10/2020 | 300.00 | 00010630962430 | ROSENILDO HOLANDA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001587 | 13/10/2020 | 250.00 | 00009677099469 | EDNALDO BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001588 | 13/10/2020 | 350.00 | 00002170923497 | PAULO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001589 | 13/10/2020 | 700.00 | 00011139566407 | SABRINA JULIANA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESTEPAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001590 | 13/10/2020 | 500.00 | 00070854815449 | JOSE ALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001591 | 13/10/2020 | 300.00 | 00010051076454 | ROCICERA VICENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001592 | 13/10/2020 | 250.00 | 00001142029409 | EDILENE DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001593 | 13/10/2020 | 250.00 | 00003298101460 | JORGE PAULO V. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001594 | 13/10/2020 | 300.00 | 00012405331446 | MARIA VANDERLÉIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001595 | 13/10/2020 | 300.00 | 00010051079470 | ROSANGELA MARIA SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001596 | 13/10/2020 | 1045.00 | 00080475892453 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001597 | 13/10/2020 | 1000.00 | 00028814177449 | ODACI ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIEMNTO DE LANCHES AS EQUIPES DA SECRETARIA DE SAUDE DAS BARREIRAS SANITARIAS, DURANTE ACOES DE COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001598 | 13/10/2020 | 300.00 | 00083964150487 | INACIA MARIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE KITS DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DAS BARREIRAS SANITARIAS, NAS ACOES CONTRA O COVID-19 NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001599 | 13/10/2020 | 700.00 | 00010606487417 | CLAUDIANA BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGG 3025, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 2001600 | 13/10/2020 | 2020.00 | 00010634890409 | DARLANE PALMEIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE SUME-PB, NO VEICULO DE PLACA MOK 0302, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 2001601 | 13/10/2020 | 465.00 | 00004592721446 | LUCIO WANDERLEY DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE TAPEROÁ- PB , NO VEÍCULO DE PLACA KIH 7831, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001602 | 13/10/2020 | 357.00 | 00010542560470 | IANNAEL LEITE VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA COM HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001603 | 13/10/2020 | 1045.00 | 00036441844885 | RODRIGO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001604 | 13/10/2020 | 1045.00 | 00078978203434 | MARCONES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 2001605 | 13/10/2020 | 2000.00 | 00002886749443 | PATRICK LIMA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE 10 VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ESTA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA NQI 4717, TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001606 | 13/10/2020 | 1045.00 | 00006138743407 | VALDILEIDE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001607 | 13/10/2020 | 110.00 | 00020447515420 | JOSE CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE MONTEIRO-PB, NO VEÍCULO DE PLACA MNW 8803, TRANSPORTANDO EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TREINAMENTO NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001608 | 13/10/2020 | 200.00 | 00076824675415 | CELINA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001609 | 13/10/2020 | 2000.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CIRURGIA DE VITRECTOMIA DO PACIENTE ANTONIO MARCOS MORAIS DA SILVA, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001610 | 13/10/2020 | 690.00 | 28017355000102 | BR SERVICOS E COMERCIO VAREJISTA DE BRINDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (COPO PERSONALIZADO), DESTINADOS A DISTRIBUICAO DURANTE ACAO ALUSIVA AO OUTUBRO ROSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001611 | 13/10/2020 | 5000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS MEDICAS HOSPITALARES PRESTADAS A PACIENTE: MARIA DA PAZ DOS SANTOS ANGELO (HISTERECTOMIA E LAPAROTOMIA EXPLORADORA), CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001612 | 13/10/2020 | 5000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS MEDICAS HOSPITALARES PRESTADAS AO PACIENTE: HELENO IMPERIANO DE ALCANTARA(TUMOR DE INTESTINO), CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 2001613 | 14/10/2020 | 1022.20 | 03624431000117 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS MOU-5509, NQH-6521, QSF-6109, OGG-3025 E MMX-4478, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001614 | 14/10/2020 | 240.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A HOLTER 24 HORAS DO SR. MANOEL RODRIGUES ALVES E MAPA 24 HORAS DA SRA. MARIA NUBIA RUFINO XAVIER SA, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001615 | 14/10/2020 | 850.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICO-AMBULATORIAIS, PRESTADOS AO PACIENTE :GERONIMO UMBELINO DA SILVA, RELATIVO A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001616 | 14/10/2020 | 660.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A COLONOSCOPIA COM PREPARO REALIZADA NA SRA. MARIA QUINTINO LEITE, PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001617 | 14/10/2020 | 1150.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERV/ PREST/ NA REALIZ/ DE EXAMES:RX DA COLUNA DORSO LOMBAR,RX DA BACIA,US TRANSVAGINAL,RX MAOS E PUNHOS P/ IDADE OSSEA,US ABDOME TOTAL,TC/RM DA COL/ LOMBAR E DENSITOMETRIA OSSEA,EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001618 | 14/10/2020 | 1580.00 | 00008897191444 | EVERLAN DA SILVA MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PLANTAO COMO ORTOPEDISTA, PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HELENA DE BRITO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001619 | 14/10/2020 | 180.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE AO EXAME DE DACRIOCISTOGRAFIA REALIZADO EM LINDALVA APARECIDA COELHO DE SOUSA, PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001620 | 14/10/2020 | 83.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001621 | 14/10/2020 | 15396.80 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 14/10/2020 | 300.00 | 00011635438454 | ROSA VANESSA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSTRUCAO DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 14/10/2020 | 419.96 | 21318384000165 | JTA COM.ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO INDIVIDUAL DESCRITOS, DESTINADOS AOS TRABALHADORES DO SUAS DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19) CONFORME PORTARIA 369/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇAO BASICA PISO FIXO PBF-CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0002829 | 14/10/2020 | 912.70 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESCRITOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES JUNTO AOS USUARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIAS-PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA PRIMEIRA INFAN.NO SUAS/PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0002830 | 14/10/2020 | 720.20 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESCRITOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES JUNTO AOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ- PCF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0002831 | 14/10/2020 | 219.00 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESCRITOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 14/10/2020 | 1500.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS DESCRITOS (SERVICO FUNERARIO COMPLETO,URNA,COBERTURA DE FLORES, MORTALHA FEMININA, TRANSLADO,PARAMENTACOES, CORTEJO), DESTINADOS A FALECIDA JOSEFA BENEDITA DA SILVA, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 14/10/2020 | 81.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 14/10/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 14/10/2020 | 52.25 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 0002822 | 14/10/2020 | 84.00 | 03624431000117 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE SOLDA OXIGENIO E CONCERTO DE PNEU DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG-3005, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 14/10/2020 | 1000.00 | 00031582590877 | JOSE RICARDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS NO ACUDE LOCALIZADO NA COMUNIDADE CAZUZINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 14/10/2020 | 300.00 | 21318384000165 | JTA COM.ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (DISPENSER VELOX PAPEL HIGIENICO ROLAO/SABONETEIRA MAZZO RESERVATORIO 800ML), DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 14/10/2020 | 530.00 | 00002364856442 | EDJANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS PRACAS E RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 14/10/2020 | 2500.00 | 04349284000187 | PAULO RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DE CANAIS DE RETRANSMISSAO DE TV (TV PARAIBA/REDE GLOBO/TV CORREIO/REDE RECORD E SBT) NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 14/10/2020 | 8000.00 | 37473028000156 | FERNANDEZ ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA E PROJETO ELETRICO NA LOCALIDADE DO SITIO RETIRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 15/10/2020 | 1000.00 | 00011431863467 | JOSE AILTON SIMOES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSTRUCAO DE POCO ARTESIANO NO SITIO CARDOSO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 15/10/2020 | 62.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 15/10/2020 | 83.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 15/10/2020 | 200.00 | 00014258655422 | JOSE BARBOSA MONTEIRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 15/10/2020 | 200.00 | 00011375119400 | CLAUDEMIR DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0002841 | 15/10/2020 | 47900.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR Q/ ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/ C/ AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO AUTOM/ (CHASSI:9BFZH55L1M8058003,LOT:5,COR EXT/ BRANCO ART/),DEST/ AO SIST/ U/ ASSIST/ SOCIAL-SUAS DESTE MUNIC/,EM CONF/ ART.2°, INC/ I,II E III,DA PORT/ 378 DE 7 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001622 | 15/10/2020 | 1500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS A PACIENTE: LUCIENE PALMEIRA FLOR, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001623 | 15/10/2020 | 530.00 | 11204924000126 | CROI-CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA DE IBIAPABA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001624 | 15/10/2020 | 5000.00 | 14497909000101 | INST.NEURO CARDIOVASCULAR DE C.GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO FREITAS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001625 | 15/10/2020 | 200.00 | 00004124263406 | FRANCINETE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001626 | 15/10/2020 | 1846.97 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESCRITOS (INSUMOS), DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 2001627 | 15/10/2020 | 216.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS (PSICOTROPICOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001628 | 15/10/2020 | 30000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO NO SR YAN ALBINO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONF/ MANDADO DE SEGURANCA CIVEL (120) 0800587-51 2018.8.15.0911 DETERMINADO PELO SR JUIZ FABRICIO MEIRA MACEDO, CONF/ COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001629 | 15/10/2020 | 350.00 | 00011162664401 | MICHELE ANDRADE DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001630 | 15/10/2020 | 250.00 | 00070268056498 | JOSEANE DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001631 | 15/10/2020 | 300.00 | 00007308147428 | TALISIANE ARRUDA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001632 | 15/10/2020 | 250.00 | 00013200417447 | CRISTIANA CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001633 | 15/10/2020 | 600.00 | 00002299162445 | MARIA JOSE DA SILVA EMILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001634 | 15/10/2020 | 300.00 | 00070400870495 | ANA CARLA DE OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001635 | 15/10/2020 | 500.00 | 00006253484435 | ADIV?NIO JO?O DE ALC?NTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001636 | 15/10/2020 | 450.00 | 00010025074482 | ANDERSON LUIZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001637 | 16/10/2020 | 390.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F.DINIZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 16/10/2020 | 4320.17 | 18209965001630 | BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS (MAO DE OBRA MECANICA E DESLOCAMENTO MECANICO) NA INSTALACAO DE IMPLEMENTO ESCARIFICADOR PARA TRATOR DE ESTEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002843 | 16/10/2020 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMP.P.DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, ENTRE OUTROS SERVICOS JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0002845 | 16/10/2020 | 10589.70 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESCRITOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 16/10/2020 | 3086.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 05 PLACAS PARA INAUGURACAO COM BASE EM GRANITO E 80 CHAVEIROS EM ACRILICO RESINADOS, DESTINADOS A INAUGURACAO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | URBANISMO E CIDADANIA | CONST. E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0002842 | 16/10/2020 | 7721.10 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O BOLETIM DE MEDICAO 04 FINAL (BM 04) DOS SERVICOS EXECUTADOS DE REFORMA DA SALA DA FILARMONICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N°10037/2020-CPL. | 10372020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001638 | 17/10/2020 | 70.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESCRITO, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001639 | 19/10/2020 | 32.15 | 34028316373562 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVOS A REMESSA DE OBJETOS POSTAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 19/10/2020 | 1320.00 | 21428171000196 | NATTACYA MAYESKER ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS, DESTINADOS A REALIZACAO DE ACOES VOLTADAS A ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO, REALIZADAS REMOTAMENTE EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 19/10/2020 | 12.13 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000292020 | 0002848 | 19/10/2020 | 10500.00 | 10580684000100 | ITS SERVICOS DE CONTROLE PATRIMONIAL E EDUCACIONAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE INVENTARIO PATRIMONIAL/TOMBAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONSTANDO DE LEVANTAMENTO, ETIQUETAGEM E CONFECCAO DO RELATORIO, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 10077/2020-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 20/10/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 20/10/2020 | 2888.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO EM FAVOR DA CAGEPA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 20/10/2020 | 9350.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA,REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA(SUB 5) NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 20/10/2020 | 9391.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA,REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA(SUB 5) NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 20/10/2020 | 3891.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA,REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA(SUB 1) NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000262020 | 0002851 | 20/10/2020 | 3559.09 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS DESTINADOS DO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA OGG 3005, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000262020 | 0002852 | 20/10/2020 | 583.36 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ELETRICA,BOMBAS E BICOS E EM AR CONDICIONADO, PRESTADOS DO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA OGG 3005, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 20/10/2020 | 2360.00 | 04302749000144 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (BOMBA SUB GIRO 3" GT0307 0,5 HP 220V ANAUGER), DESTINADOS AOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES CABECA FURADA E SERRA DA PELADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000262020 | 0002867 | 20/10/2020 | 2441.01 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PECAS), DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA OGG 3005, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 20/10/2020 | 114.95 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 20/10/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 20/10/2020 | 31.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 20/10/2020 | 745.68 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 20/10/2020 | 0.62 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002865 | 20/10/2020 | 2850.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 20/10/2020 | 2708.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA,REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA(SUB 2) NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 20/10/2020 | 200.00 | 00083964096415 | MARIA DA GUIA BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 20/10/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PISO VARIAVEL/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 20/10/2020 | 1200.00 | 00006309848402 | JOSENILDA ARAÚJO DE SOUSA | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM FORNEC/DE 600(SEISCENTAS) UNID/DE PACOTES DE PIPOCA E 600(SEISCENTAS) UNID/DE ALGODAO DOCE,DURANTE REALIZACAO DE ATIV/REMOTAS CIRCENSE,NO PERIODO DE 20 A 21 DE OUT/2020,COM USUARIOS DOS SERV/PROG/E PROJETOS DO SUAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001640 | 20/10/2020 | 200.00 | 00010051061422 | MARIA JOSILENE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001641 | 20/10/2020 | 400.00 | 00006306989455 | CLAUDIVAN RIBEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001642 | 20/10/2020 | 1000.00 | 00010249456427 | KARLOS MACEDO TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001643 | 20/10/2020 | 1000.00 | 00010606851402 | MONIQUE DE ALCANTARA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001644 | 20/10/2020 | 200.00 | 00091821800400 | VERA LÚCIA CAITANO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001645 | 20/10/2020 | 300.00 | 00083964096415 | MARIA DA GUIA BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001646 | 20/10/2020 | 300.00 | 00003141141495 | GISELMA LEITE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001647 | 20/10/2020 | 300.00 | 00003632941475 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001648 | 20/10/2020 | 250.00 | 00069077606491 | FERNANDO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001649 | 20/10/2020 | 700.00 | 00069571295434 | MARIA DA GUIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001650 | 20/10/2020 | 140.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE USG TIREOIDE E REGIAO CERVICAL DO PACIENTE ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001651 | 20/10/2020 | 120.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO REFERENTE AO MAPA 24 HORAS REALIZADO NA SRA. INES AIRES DE FARIAS, PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001652 | 20/10/2020 | 300.00 | 00020718586468 | GILMAR BARROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001653 | 20/10/2020 | 400.00 | 00007251268418 | EDIVANDRO LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001654 | 20/10/2020 | 300.00 | 00005012436407 | MARLIETE PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DENTARIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001655 | 20/10/2020 | 500.00 | 00099237598491 | ROSANGELA DA SILVA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001656 | 20/10/2020 | 250.00 | 00011689057459 | LIDIANE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001657 | 20/10/2020 | 900.00 | 00013244602452 | MARIANA GONCALVES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001658 | 20/10/2020 | 500.00 | 00010025074482 | ANDERSON LUIZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001659 | 20/10/2020 | 500.00 | 00003449506463 | MARIA DAS DORES HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001660 | 20/10/2020 | 450.00 | 00006205851709 | ANA MARIA DE OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001661 | 20/10/2020 | 300.00 | 00008980976496 | JOSE ERALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001662 | 20/10/2020 | 250.00 | 00008836155413 | ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001663 | 20/10/2020 | 500.00 | 00005678591428 | JOAO PAULO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001664 | 20/10/2020 | 380.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A DOPPLER VENOSO DE MMII REALIZADO NA PACIENTE SRA. MARIA APARECIDA GOMES DE ALCANTARA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001665 | 20/10/2020 | 125.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001666 | 20/10/2020 | 1648.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SUB 3) NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001667 | 20/10/2020 | 8083.33 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000312020 | 2001668 | 20/10/2020 | 7350.00 | 13742015000177 | POLO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DESCRITOS (TESTE RAPIDO PARA COVID-19-MEDLE) DESTINADOS A TESTAGEM DA POPULACAO, NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001669 | 21/10/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001670 | 21/10/2020 | 300.50 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADOS A DOACAO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001671 | 21/10/2020 | 252.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NA SRA. DEBORA LAURA GOMES DA COSTA, PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000252020 | 2001672 | 21/10/2020 | 230.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE LUIZ OTAVIO RAMOS ARAUJO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001673 | 21/10/2020 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A TC DA COLUNA REALIZADO NA PACIENTE SRA. MARIA LUCIA CELESTINO DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001674 | 21/10/2020 | 280.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA REALIZADO NA PACIENTE SRA. MICHAELLE DE OLIVEIRA DINIZ, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001675 | 21/10/2020 | 900.00 | 09237826000143 | CLINICA DE OFTALMOLOGIA E REABILITA??O VISUAL LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A UMA MICROSCOPIA ESPECULAR,MAPEAMENTO DE RETINA E PAQUIMETRIA REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001676 | 21/10/2020 | 96.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESCRITO, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000302020 | 2001677 | 21/10/2020 | 5280.00 | 04918161000110 | e.zalma souza - me | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS(MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE) DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2001678 | 21/10/2020 | 140.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (MOUSES E BOBINAS), DESTINADOS A UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001679 | 21/10/2020 | 883.05 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS ( 1 PROCESSADOR CORE 13-2100 3.1 INTEL E 1 PLACA MAE KRONNUS H61HVD31155), DESTINADOS A UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 21/10/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 21/10/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 21/10/2020 | 5021.45 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE 1% PARA O PASEP,CONFORME DETERMINA A LEGISLACAO VIGENTE E O DECRETO Nº 9.580/2018 DE 22/11/2018,REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 30/09/2020,CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 21/10/2020 | 2329.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESCRITOS,DESTINADOS A REVISAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA G 930,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 21/10/2020 | 3420.00 | 17600783000147 | WALTER FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA VOLVOB G930 E NA REVISAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 21/10/2020 | 647.00 | 04067695000180 | IMPORT IMFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 22/10/2020 | 270.00 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOIACAO TECNICA IENTIFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE UMA ANALISE FISICOQUIMICO E UMA BACTERIOLOGICA REALIZADOS EM AMOSTRA DE ÁGUA DO MANANCIAL MANOEL MARCIONILIO(TAPEROÁ II),LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000262020 | 0002877 | 22/10/2020 | 1555.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA QFM 2104, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000262020 | 0002878 | 22/10/2020 | 1263.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCRITOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VDO VEICULO CAMINHAO DE PLACA QFM 2104, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000262020 | 0002879 | 22/10/2020 | 5136.57 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCRITOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA QFM 2104, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 22/10/2020 | 450.00 | 00008533051450 | ROXANNE DE SOUZA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COSTURA DE 45 BOLSAS, DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES REMOTAS ALUSIVAS AO DIA DO PROFESSOR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001680 | 22/10/2020 | 162.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS (SIMETICONA 75 MG/ML) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001681 | 22/10/2020 | 70.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESCRITO, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001682 | 22/10/2020 | 96.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESCRITO, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001683 | 22/10/2020 | 600.00 | 00010365933473 | ALEX PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ACOES ESTRATEGICAS EM VIGILANCIA E PROMOCAO DE SAUDE EM CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001684 | 22/10/2020 | 240.00 | 00003235510419 | CLAUDIA REGINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ACOES ESTRATEGICAS EM VIGILANCIA E PROMOCAO DE SAUDE EM CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001685 | 22/10/2020 | 240.00 | 00006502845428 | ERIVALDO DIONISIO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ACOES ESTRATEGICAS EM VIGILANCIA E PROMOCAO DE SAUDE EM CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001686 | 22/10/2020 | 150.00 | 00001111625565 | KAROLA RODRIGUES DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ACOES ESTRATEGICAS EM VIGILANCIA E PROMOCAO DE SAUDE EM CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001687 | 22/10/2020 | 360.00 | 00004977623401 | ERIVALDO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ACOES ESTRATEGICAS EM VIGILANCIA E PROMOCAO DE SAUDE EM CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001688 | 22/10/2020 | 120.00 | 00002162700492 | JOSE CARLEUDO PALMEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ACOES ESTRATEGICAS EM VIGILANCIA E PROMOCAO DE SAUDE EM CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001689 | 22/10/2020 | 60.00 | 00017342160857 | EDINALDO DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ACOES ESTRATEGICAS EM VIGILANCIA E PROMOCAO DE SAUDE EM CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001690 | 22/10/2020 | 120.00 | 00006689977455 | FLADEMIR LEONCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ACOES ESTRATEGICAS EM VIGILANCIA E PROMOCAO DE SAUDE EM CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001691 | 22/10/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A UMA RESSONANCIA DA COLUNA TORACO REALIZADO NA PACIENTE SRA. JOSINEIDE ALVES DE FREITAS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001692 | 23/10/2020 | 25.80 | 34028316373562 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVOS A REMESSA DE OBJETOS POSTAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 23/10/2020 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 23/10/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 26/10/2020 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 26/10/2020 | 134.03 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 26/10/2020 | 1157.49 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 05/06 DA APOLICE DO SEGURO DO VEICULO MARCOPOLO MINIBUS DE PLACA QSE 9773, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001693 | 26/10/2020 | 310.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO DO SANGUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE MARIA DO SOCORRO DA COSTA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001694 | 26/10/2020 | 330.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPOLOGIA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME HISTOPATOLOGICO DA SRA. LUCIENE PALMEIRA FLOR, PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001695 | 26/10/2020 | 500.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A HISTEROSCOPIA PARA RETIRADA DE DIU MIRENA DA PACIENTE HILDALICE BEZERRA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001696 | 26/10/2020 | 1450.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSIST.DA PARAIBA - FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DA PACIENTE JESSICA FREITAS ALMEIDA, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001697 | 26/10/2020 | 370.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A TOMOGRAFIA DO TORAX COM CONTRASTE REALIZADA NA SRA. ANGELA MARIA BRAZ VIANA, PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001698 | 26/10/2020 | 827.67 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 05/06 DA APOLICE DO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA OGG 9245, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001699 | 26/10/2020 | 680.49 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 03/06 DA APOLICE DO SEGURO DO VEICULO RANGER DE PLACA QFE 1778, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001700 | 26/10/2020 | 486.12 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 03/06 DA APOLICE DO SEGURO DO VEICULO DUCATO DE PLACA QFE 3168, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001701 | 26/10/2020 | 630.35 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 05/06 DA APOLICE DO SEGURO DO VEICULO FIORINO DE PLACA QSF 6109, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001702 | 26/10/2020 | 190.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 02/06 DA APOLICE DO SEGURO DO VEICULO PALIO DE PLACA NQH 6521, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001703 | 26/10/2020 | 313.50 | 00002079835424 | JOAO BATISTA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANC/COMO MOTORISTA P/ ENFRENT/AO COVID-19,CONF/DECRETO MUNIC/Nº022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORTARIAS N°1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF/ AO MES DE SET/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001704 | 26/10/2020 | 313.50 | 00038668769472 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANC/COMO MOTORISTA P/ ENFRENT/AO COVID-19,CONF/DECRETO MUNIC/Nº022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORTARIAS N°1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF/ AO MES DE SET/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001705 | 26/10/2020 | 4500.00 | 00003147016480 | PATRICIA MARIA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000262020 | 0002884 | 26/10/2020 | 1746.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PECAS), DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA QFM 2104, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000262020 | 0002885 | 26/10/2020 | 1815.96 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PECAS), DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA OGG 3005, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000262020 | 0002886 | 26/10/2020 | 2311.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PECAS), DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 26/10/2020 | 724.00 | 15758847000107 | WALLACE SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 04 (QUATRO) COMENDAS, 40 (QUARENTA) CONVITES E 40 (QUARENTA) ENVELOPES PADRONIZADAS DESTINADOS A INAUGURACAO DOS ANEXOS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122018 | 0002887 | 26/10/2020 | 5000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ( SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/ACOES) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 26/10/2020 | 3582.00 | 08584423000108 | JOSE AFONSO ARAUJO BONFIM ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (GIRA GIRA INDUSTRIAL REFORCADO E ESCORREGADOR GRANDE INDUSTRIAL REFORCADO), DESTINADOS A PRACA QUE INTERLIGA OS ANEXOS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002890 | 26/10/2020 | 6500.00 | 12482803000109 | M. M. DE SOUZA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT TORO DESTINADO AOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 27/10/2020 | 300.00 | 00067167160849 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UM) PREDIO LOCALIZADO NA RUA ANTERO TORREAO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA OFICINA E GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 27/10/2020 | 160.00 | 00003986577424 | SILENE ANALIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01(UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO RETIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DURANTE 0 MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 27/10/2020 | 400.00 | 00021992266468 | LUIZ DE ALMEIDA CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA ANTERO TORREAO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA FILARMONICA 05 DE JANEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 27/10/2020 | 400.00 | 00002337469433 | ALESSANDRA DE ALMEIDA TIMOTEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA NESTOR DE ANDRADE LIMA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 27/10/2020 | 250.00 | 00000017723418 | NEUZA EMIDIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ LOCACAO DE 01(UM) PREDIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO BATISTA BEZERRA NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 27/10/2020 | 250.00 | 00004565777428 | JOSE JURANDI MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA BATISTA CORDEIRO, 14, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O SINDICATO RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 27/10/2020 | 150.00 | 00006398575407 | ADELSON SOARES DE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA BATISTA CORDEIRO, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 27/10/2020 | 1195.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001706 | 27/10/2020 | 200.00 | 00048436577434 | JOSE AFONSO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA NA RUA BATISTA CORDEIRO, CENTRO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001707 | 27/10/2020 | 410.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE RX ENEMA OPACO REALIZADO NA PACIENTE JUSSANDRA FERREIRA DE SOUSA COSTA E PUNCAO DE TIREOIDE NO PACIENTE ANTONIO FERNANDO DOS SANTOS, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001708 | 27/10/2020 | 620.00 | 21428171000196 | NATTACYA MAYESKER ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (GARRAFA SQUEEZE/ BOLSAS DIVERSAS), DESTINADOS A DISTRIBUICAO JUNTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001709 | 27/10/2020 | 3300.00 | 12362741000100 | CINE- INFORMATICA-ANDERSON A.RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PLANOS DE ACESSO A INTERNET 300 MEGAS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE JOSEMAR BARROS DE SOUSA DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 27/10/2020 | 150.00 | 00003629480462 | ANA MARIA ALBINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM ARMAZEM NA RUA ANTONIO LUIZ DE HOLANDA, S/N - NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 27/10/2020 | 100.00 | 00063175258468 | MARIA RAIMUNDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA NESTOR DE ANDRADE LIMA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 27/10/2020 | 250.00 | 00018058891843 | EDUARD KENNEDY PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA JOSE FIGUEIREDO DA SILVA, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE JIU-JITSU NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 27/10/2020 | 400.00 | 00006421352405 | DJAWANN SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO A ESCOLINHA DE FUTEBOL PARA TREINAR ALUNOS CARENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0002976 | 27/10/2020 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN -SERV.DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇAMENTÁRIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 27/10/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 27/10/2020 | 250.00 | 00003989347462 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) GARAGEM LOCALIZADA NA RUA PROJETADA NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO INACIO CHAGAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 27/10/2020 | 300.00 | 00003756629449 | ANTONIETA ALMEIDA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01(UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA SEVERINO A. DE ARAUJO,151 - CENTRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 27/10/2020 | 200.00 | 00003090580403 | ANA MARIA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ LOCACAO DE 01(UMA) RESIDENCIA LOCALIZ/ NA RUA ANTERO TORREAO NESTA CIDADE,DESTINADA A MORADIA DO SR FRANSCISCO DE ASSIS,PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NATURAL DESTE MUNICIPIO,DUR/ O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 27/10/2020 | 350.00 | 00009000719402 | ADILSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA SEVERINO APRONIANO DE ARAUJO, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 27/10/2020 | 300.00 | 00002408696488 | ROSANGELA DE FARIAS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA ANTERO TORREAO,43 - NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 27/10/2020 | 50.00 | 00010283499478 | ADRIELE LEITE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 27/10/2020 | 50.00 | 00070400476401 | ALANE RENATA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 27/10/2020 | 50.00 | 00008323383464 | ALEKSANDRA RODRIGUES MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 27/10/2020 | 50.00 | 00006242623404 | ALEXANDRA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 27/10/2020 | 50.00 | 00011158382456 | ALINE DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 27/10/2020 | 50.00 | 00010263732479 | AMANDA SHAWANNY FERNANDES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 27/10/2020 | 50.00 | 00065185587415 | ANTONIO DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 27/10/2020 | 50.00 | 00004594027490 | AUZINETE HOLANDA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 27/10/2020 | 50.00 | 00010583271430 | CLEBIANA DA CONCEIÇÃO F. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 27/10/2020 | 50.00 | 00005927259448 | DAMIANA BRITO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 27/10/2020 | 50.00 | 00010634889400 | DAYANE PALMEIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 27/10/2020 | 50.00 | 00011031394796 | EDINALVA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 27/10/2020 | 50.00 | 00007854825475 | ELIETE PEREIRA DE BRITO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 27/10/2020 | 50.00 | 00004456345454 | ELISANDRA DE FATIMA MORAES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 27/10/2020 | 50.00 | 00013623497711 | ELIZETE PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 27/10/2020 | 50.00 | 00035475058873 | FRANCIDALVA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 27/10/2020 | 50.00 | 00004124263406 | FRANCINETE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 27/10/2020 | 50.00 | 00007805078432 | GRAZIELY TAIS DA SILVA MORAES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 27/10/2020 | 50.00 | 00076855651453 | HERMANO JOSE BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 27/10/2020 | 50.00 | 00006372517418 | INACIA LUCIANA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 27/10/2020 | 50.00 | 00089318226420 | INÊS AIRES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 27/10/2020 | 50.00 | 00005011026477 | IVANILDA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 27/10/2020 | 50.00 | 00007370160785 | IVONE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020,CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 27/10/2020 | 50.00 | 00010251674495 | JESSICA HOLANDA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 27/10/2020 | 50.00 | 00009230789402 | JESSICA MAYARA RODRIGUES DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 27/10/2020 | 50.00 | 00094034095768 | JOSE LIBERATO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 27/10/2020 | 50.00 | 00064594114415 | JOSE RODRIGUES DOS S. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 27/10/2020 | 50.00 | 00012409450431 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020,CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 27/10/2020 | 50.00 | 00011697419402 | JOSEILDA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 27/10/2020 | 50.00 | 00009560838466 | LEANDRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 27/10/2020 | 50.00 | 00010668445424 | LIDIANE SALES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 27/10/2020 | 50.00 | 00013310117448 | LOURRANNA PHAMALLA BRAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 27/10/2020 | 50.00 | 00005883800408 | LUCIENE CRUZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 27/10/2020 | 50.00 | 00099145057400 | LUCIENE DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 27/10/2020 | 50.00 | 00010283494409 | LUCRÉCIA DE ARAÚJO GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 27/10/2020 | 50.00 | 00007064665433 | LUZIA ANA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 27/10/2020 | 50.00 | 00068418221453 | MANOEL ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 27/10/2020 | 50.00 | 00008201409450 | MANOEL FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020,CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 27/10/2020 | 50.00 | 00004608053477 | MARCELO QUEIROZ MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 27/10/2020 | 50.00 | 00003632496480 | MARCIA REJANE GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 27/10/2020 | 50.00 | 00010254370470 | MARIA APARECIDA DE SOUZA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 27/10/2020 | 50.00 | 00010666122423 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 27/10/2020 | 50.00 | 00007871445413 | MARIA DAS DORES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 27/10/2020 | 50.00 | 00001416366458 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 27/10/2020 | 50.00 | 00010249455455 | MARIA KAMILLA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 27/10/2020 | 50.00 | 00010051035421 | MARICELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020,CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 27/10/2020 | 50.00 | 00002589899475 | MARILENE VICTOR DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020,CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 27/10/2020 | 50.00 | 00010635039494 | MAYZA MARIA RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 27/10/2020 | 50.00 | 00002498005439 | MERCIA AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 27/10/2020 | 50.00 | 00016268951476 | MICHELE DE SOUZA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 27/10/2020 | 50.00 | 00007357085414 | MIRIAN TATIANA MACIEL DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 27/10/2020 | 50.00 | 00010270482423 | NICOLE SUSY CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 27/10/2020 | 50.00 | 00005448148433 | ODAILMA DE SOUZA FLORÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 27/10/2020 | 50.00 | 00038668785400 | OTAVIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 27/10/2020 | 50.00 | 00008002602447 | PATRICIA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 27/10/2020 | 50.00 | 00070400742497 | RAIANE DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 27/10/2020 | 50.00 | 00006272237456 | RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 27/10/2020 | 50.00 | 00010631098410 | RAYANNE THAIS DE LIRA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 27/10/2020 | 50.00 | 00010635042444 | ROMULO TASSIO DE LIRA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 27/10/2020 | 50.00 | 00010567104460 | SANDRA MARIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQEUNA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 27/10/2020 | 50.00 | 00008705098459 | TATIANA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 27/10/2020 | 50.00 | 00008237694457 | THIAGO AUGUSTO AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 27/10/2020 | 50.00 | 00007164131406 | VALDICLEIDE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 27/10/2020 | 50.00 | 00091821800400 | VERA LÚCIA CAITANO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 27/10/2020 | 50.00 | 00005850595430 | WILLANIA LUIZ SANTOS DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 27/10/2020 | 50.00 | 00070400418479 | WIVYAN GABRIELLY FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 27/10/2020 | 50.00 | 00003573495478 | DAMIANA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENV/ E ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 27/10/2020 | 50.00 | 00003633290486 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES OUTUBRO/2020, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 27/10/2020 | 150.00 | 00007482504419 | MARIA APARECIDADE AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENV/ E ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 27/10/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PISO VARIAVEL/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 27/10/2020 | 1320.00 | 21428171000196 | NATTACYA MAYESKER ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS, DESTINADOS A REALIZACAO DE ACOES VOLTADAS A ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO, REALIZADAS REMOTAMENTE EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 28/10/2020 | 580.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO REFERENTE A RECUPERACAO DE DUAS MANGUEIRAS HIDRAULICAS DO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 29/10/2020 | 5890.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL,ZELADOR E AUX. DE SERVICOS (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 29/10/2020 | 2090.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETOR DE DEPARTAMENTO E CHEFE DE SERVICOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 29/10/2020 | 60.00 | 04302749000144 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTO DESCRITO (K-OTHRINE 250 ML INSETICIDA LIQUIDO), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 29/10/2020 | 7297.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO OPERADORES DE MAQUINAS E VETERINARIO (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 29/10/2020 | 3360.94 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GPS- INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0002983 | 29/10/2020 | 2000.00 | 27841845000166 | PLINIO CAMPOS MEDEIROS -ME | VALOR Q/ ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA P/ FISCALIZACAO,ACOMPANHAMENTO,GESTAO DAS OBRAS E SERV/ DE ENGENHARIA COM MONITORAMENTO DOS DIVERSOS PROG/ FEDERAIS E ESTADUAIS COM EMISSAO DE PARECERES E BOLETINS DE MEDICOES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 29/10/2020 | 6797.55 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUX. DE SERVIÇOS, SECRETARIO MUNICIPAL,AUX. ADMINISTRATIVO E IDENTIFICADOR (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 29/10/2020 | 4180.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR,DIRETOR DEPART/ASSESSOR E SEC/ DA JUNTA DE SERVICO MILITAR (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 29/10/2020 | 2415.06 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GPS- INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 29/10/2020 | 3435.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO INSTRUTORES DE BANDA (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 29/10/2020 | 5590.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETORES DE DEPARTAMENTO E SECRETARIA MUNIC/ (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 29/10/2020 | 1985.50 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GPS- INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000322020 | 0002990 | 29/10/2020 | 12496.75 | 05757746000168 | INEL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESCRITOS, DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA DE PORTAIS, PRACAS E RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 29/10/2020 | 2090.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR (COM) LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 29/10/2020 | 45574.33 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO GUARDAS,GARIS,TRABALHADORES,FISCAL,ELETRICISTA,AUX.DE SERV/MOTORISTA E SEPULTADOR (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 29/10/2020 | 10317.56 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GPS- INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 29/10/2020 | 19500.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | V/QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITA (ELE) NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 29/10/2020 | 4290.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GPS- INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 29/10/2020 | 4702.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL,ZELADOR E AUX. DE SERVICOS (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 29/10/2020 | 8725.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DE PROG/SOCIAIS,DIRETOR DEPART/SECRETARIO MUNIC/E CHEFE DE SETOR (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLV/E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 29/10/2020 | 2612.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL (EST) LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 29/10/2020 | 5225.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS TUTELARES (ELE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PISO VARIAVEL/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 29/10/2020 | 7476.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FACILITADORES E COORDENADORA DO SCFV (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLV/E ASSIST/ SOCIAL - SERV/ DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO, REF/AO MES 10/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA PRIMEIRA INFAN.NO SUAS/PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 29/10/2020 | 5635.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SUPERVISORA E VISITANTES (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ - PCF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇAO BASICA PISO FIXO PBF-CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 29/10/2020 | 1500.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA (CTR) LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 29/10/2020 | 2954.05 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GPS- INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 29/10/2020 | 574.75 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GPS- INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 29/10/2020 | 1149.50 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMP/P/ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GPS- INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLV/E ASSIST/SOCIAL- CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC/REFERENTE A COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 29/10/2020 | 1644.72 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMP/P/ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GPS- INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLV/E ASSIST/SOCIAL- SCFV DESTE MUNIC/REFERENTE A COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA GESTÃO PROG BOLSA FAMILIA E CADAST.UNICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 29/10/2020 | 1996.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO GESTOR DO BOLSA FAMILIA (CTR) LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL- IGDBF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 10/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 29/10/2020 | 1239.70 | 29979036016306 | I.N.S.S. | V/Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GPS- INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLV/E ASSIST/SOCIAL- PROGRAMA CRIANCA FELIZ- PCF DESTE MUNIC/REF/A COMPET/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 29/10/2020 | 330.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GPS- INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLV/E ASSIST/SOCIAL- CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 29/10/2020 | 439.12 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GPS- INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLV/ E ASSIST/ SOCIAL-IGDBF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 29/10/2020 | 59385.99 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA C/ VENC/ C/ PROFESSORES,COORD/,DIRETORA E REGENTE DE ENSINO,NA ESCOLAS M/ MANUEL B/ BEZERRA,EMEI EURIDICE A/ FARIAS,CEJA,E OUTRAS (EST) LOT/ NA SEC/ DE EDUCACAO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REF/ AO MES 10/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 29/10/2020 | 2090.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ORIENTADORAS EDUCACIONAL NA ESCOLA M/ INACIO JOSE BEZERRA E ESCOLA M/ ANTONIO ALEXANDRE (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 10/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 29/10/2020 | 14680.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES, AUX. DE SERVICOS E MERENDEIRA (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 10/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 29/10/2020 | 3597.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PORTEIRO E MOTORISTAS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 29/10/2020 | 2090.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETORA (COM) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO- MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 29/10/2020 | 8565.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MOTORISTAS E SUPERVISOR MERENDA ESCOLAR (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO- MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 29/10/2020 | 24533.04 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ VENCIMENTOS C/ AUX. PROFESSOR,PROFESSORES E PSICOPEDAGOGA NAS ESCOLAS M/ MATIAS A/ DE MORAIS,CEJA,EMEI EUR/ A/ FARIAS E OUTAS(CTR) LOT/ NA SEC/ DE EDUCACAO FUNDEB 60% -CTR DESTE MUNICIPIO,REF/ AO MES 10/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 29/10/2020 | 3533.12 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CUIDADORA E AUX. DE PROFESSORES NA EMEI EURIDICE A/ FARIAS E NA ESC/ M/ JOSE VENTURA DE SOUSA (CTR) LOT/ NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 10/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 29/10/2020 | 34676.61 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA C/ VENCIMENTOS C/ MERENDEIRAS,AUX.DE SERVICOS,MOTORISTAS,PROFESSORES E REG/ DE ENSINO, NA EMEI EURIDICE A/ FARIAS,CEJA,OUTRAS(EST) LOT/ NA SEC/ DE EDUCACAO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 10/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 29/10/2020 | 4545.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SUPERVISORA DE MERENDA ESCOLAR E SECRETARIA (COM) LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 10/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 29/10/2020 | 13064.92 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMP/P/ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GPS- INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 29/10/2020 | 4480.85 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GPS- INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 29/10/2020 | 2344.10 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GPS- INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 29/10/2020 | 5397.27 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GPS- INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%- CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 29/10/2020 | 9406.04 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GPS- INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 2001710 | 29/10/2020 | 2920.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA INFORMATIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001711 | 29/10/2020 | 314.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001712 | 29/10/2020 | 1635.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTO DESCRITO ( 1 MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3150 WI-FI C11CG8630), DESTINADA A UTILIZACAO NA SALA DE ATENDIMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001713 | 29/10/2020 | 3300.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA (CTR) LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE- PESSOAL,REFERENTE O MES 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001714 | 29/10/2020 | 37306.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO TEC/ENFERMAGEM,MEDICOS,ENFERMEIROS E AUX.DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PESSOAL,REFERENTE O MES 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001715 | 29/10/2020 | 730.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACOES DE PRODUTIVIDADE DO SUS, REFERENTE O MES 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001716 | 29/10/2020 | 1400.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (CTR) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES REFERENTE O MES 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001717 | 29/10/2020 | 9800.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DE SAUDE (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001718 | 29/10/2020 | 1567.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO NUTRICIONISTA (EST) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001719 | 29/10/2020 | 3710.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA E FISIOTERAPEUTA (CTR) LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO PROGRAMA DE VIG.EPID.EM SAUDE AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001720 | 29/10/2020 | 1400.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS (EST) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE ENDEMIAS DO PEA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO PROGRAMA DE VIG.EPID.EM SAUDE AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001721 | 29/10/2020 | 2202.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE EPIDEMIOLOGICO (EST) LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES PEA - III, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001722 | 29/10/2020 | 300.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COVID- 19 LC 173, COMO AGENTE EPIDEMIOLOGICO PEA III (EST) LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (FOLHA COMPLEMENTAR) REFERENTE O MES 10/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001723 | 29/10/2020 | 1680.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS (EST) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- AGENTES PEA- II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES 10/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001724 | 29/10/2020 | 300.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COVID- 19 LC 173, COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (COM) LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (FOLHA COMPLEMENTAR) REFERENTE O MES 10/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001725 | 29/10/2020 | 3882.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DE SAUDE (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- AGENTES - II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES 10/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001726 | 29/10/2020 | 300.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COVID- 19 LC 173, COMO TEC. EM SALA DE VACINA (CTR) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (FOLHA COMPLEMENTAR) REFERENTE O MES 10/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001727 | 29/10/2020 | 3360.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DE SAUDE (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- AGENTES- II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES 10/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001728 | 29/10/2020 | 600.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COVID- 19 LC 173, COMO TECNICA EM ENFERMAGEM E MEDICA (EST) LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE - PESSOAL DESTE MUNICIPIO (FOLHA COMPLEMENTAR) REFERENTE O MES 10/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001729 | 29/10/2020 | 2813.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA (CTR) LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE - CTR- COVID-19 PORT. 1666 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001730 | 29/10/2020 | 2090.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO INSPETOR SANITARIO E COORDENADORA VIGILANCIA SANITARIA (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES 10/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001731 | 29/10/2020 | 280.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE COMO AGENTE DE ENDEMIAS PEA (EST) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DO PEA DESTE MUNICIPIO (FOLHA COMPLEMENTAR), REFERENTE O MES 10/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001732 | 29/10/2020 | 1400.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE COMO AGENTES DE SAUDE (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DESTE MUNICIPIO (FOLHA COMPLEMENTAR), REFERENTE O MES 10/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001733 | 29/10/2020 | 16289.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS C/ TEC/ SALA DE VACINA, TEC/VIGILANC/EM SAUDE,AUX. CONSULT/ODONT/, MOTORISTAS, ENFERMEIRA,ODONTOLOGA E AUX. SAUDE BUCAL (CTR) LOT/ NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES 10/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001734 | 29/10/2020 | 280.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (CTR) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES II DESTE MUNICIPIO (FOLHA COMPLEMENTAR), REFERENTE O MES 10/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001735 | 29/10/2020 | 4702.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR, CHEFE DE TRANSPORTE, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E CHEFE DE ASSESSORIA DE INFORMATICA (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001736 | 29/10/2020 | 8933.32 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES LOT/SECRETARIA DE SAUDE- PESSOAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001737 | 29/10/2020 | 2772.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOT/SECRETARIA DE SAUDE- AGENTES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001738 | 29/10/2020 | 30428.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS C/ FISIOTERAPEUTA, PSICOLOGA,ATEND/ ENFERMAGEM,MOTORISTAS,AUX. DE SERVICOS,FONOAUDIOLOGA,SECRETARIA E FARMACEUTICO (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001739 | 29/10/2020 | 1161.05 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO PROGRAMA DE VIG.EPID.EM SAUDE AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001740 | 29/10/2020 | 308.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- AGENTES DO PEA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO PROGRAMA DE VIG.EPID.EM SAUDE AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001741 | 29/10/2020 | 484.55 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- AGENTES PEA- III DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001742 | 29/10/2020 | 369.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- AGENTES PEA- II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001743 | 29/10/2020 | 1593.35 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- AGENTES- II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001744 | 29/10/2020 | 618.97 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- CTR-COVID-19 PORT.1666 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001745 | 29/10/2020 | 459.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001746 | 29/10/2020 | 11312.51 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001747 | 29/10/2020 | 66.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- AGENTES PEA III DESTE MUNICIPIO, (FOLHA COMPLEMENTAR)REF/A COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001748 | 29/10/2020 | 132.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (FOLHA COMPLEMENTAR)REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001749 | 29/10/2020 | 132.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PESSOAL DESTE MUNICIPIO, (FOLHA COMPLEMENTAR)REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001750 | 29/10/2020 | 61.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES PEA DESTE MUNIC/(FOLHA COMPLEMENTAR)REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001751 | 29/10/2020 | 369.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMP/P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE SAUDE DESTE MUNIC/(FOLHA COMPLEMENTAR)REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001752 | 29/10/2020 | 480.00 | 36411124000107 | ALBINO E PEREIRA COM.FARMAC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTO ALIMENTICIO DESCRITO ( 4 APTAMIL SOJA 2 800G), DESTINADOS A DOACAO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001753 | 30/10/2020 | 31.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001754 | 30/10/2020 | 25.80 | 34028316373562 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVOS A REMESSA DE OBJETOS POSTAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001755 | 30/10/2020 | 15085.23 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/10/2020 | 41.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/10/2020 | 934.58 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/10/2020 | 71.68 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/10/2020 | 433.80 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/10/2020 | 50.77 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/10/2020 | 2417.64 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/10/2020 | 1.73 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇAO BASICA PISO FIXO PBF-CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/10/2020 | 24.60 | 10946482000120 | JOSE EDMILSON ALCANTARA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS, DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE REALIZACAO DE ACOES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIAS- PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/10/2020 | 500.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇÃO PLANEJADA-MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE BOLETINS INFORMATIVOS E ACOES DE ENFRENTAMENTO NO COMBATE AO COVID-19,REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/10/2020 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL- PUBLICACAO DE AVISO DE CHAMAMENTO PUBLICO PRECO N° 0001/2020, DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/10/2020 | 120.00 | 00010256615403 | ALINE MORAIS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIA DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/10/2020 | 120.00 | 00012460437420 | ARTHUR DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/10/2020 | 120.00 | 00009597172429 | FLAUBERTO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/10/2020 | 120.00 | 00008785033405 | JEFFERSON MAYRON DA S. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/10/2020 | 120.00 | 00010630967407 | JOAO VITOR MORAES DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/10/2020 | 120.00 | 00008081098470 | JOSE RICARDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/10/2020 | 120.00 | 00057419000468 | JOSIVAL FEITOZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/10/2020 | 120.00 | 00007467262442 | JORGE WAGNER CAMPOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/10/2020 | 120.00 | 00011422819493 | LUCAS CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/10/2020 | 120.00 | 00010434922404 | LUCAS GABRIEL DA SILVA HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/10/2020 | 120.00 | 00010176436448 | LUIS FELIPE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/10/2020 | 120.00 | 00070400783410 | LUIZ FERNANDO DA SILVA BARBOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/10/2020 | 120.00 | 00010609633457 | MATEUS ANTONIO B. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/10/2020 | 120.00 | 00009470051459 | MATEUS HOLANDA C. DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIÁRIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/10/2020 | 120.00 | 00005686602425 | OTACILIO FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/10/2020 | 120.00 | 00095298207472 | RANIERY KENNEDY M.GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIÁRIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/10/2020 | 120.00 | 00009287535493 | ROSANA MARIA DE ALCANTARA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIA DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/10/2020 | 120.00 | 00010740354450 | THIAGO FELEPE GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/10/2020 | 120.00 | 00012405031485 | WESLEY FERNANDES AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/10/2020 | 120.00 | 00010246743476 | WALLESON DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 03/11/2020 | 261.00 | 08329849000115 | SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE-SUDEMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE TAXA DE SERVICOS- SUDEMA- TS- DISPENSA DE LICENCA= OF N°76/20, REFERENTE AO CONVENIO 903607- PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 03/11/2020 | 1600.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 03/11/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA (TAR EXTRATO MEIO MAGNETICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 03/11/2020 | 337.22 | 08730095000100 | SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IPC/OUTROS NA EMISSÃO DE DOCUMENTOS PESSOAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 03/11/2020 | 200.00 | 00009825318422 | MARIA SOLANGE FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 03/11/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA (TAR EXTRATO MEIO MAGNETICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 03/11/2020 | 62.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 03/11/2020 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 03/11/2020 | 31.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001756 | 03/11/2020 | 400.00 | 00012293683451 | EDIVANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001757 | 03/11/2020 | 400.00 | 00008795023470 | RICARDO MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001758 | 03/11/2020 | 400.00 | 00003611629448 | EDINALDO FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001759 | 03/11/2020 | 600.00 | 00005564872495 | ELIZABETH PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001760 | 03/11/2020 | 250.00 | 00003573495478 | DAMIANA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001761 | 03/11/2020 | 350.00 | 00005996951452 | JOAO DINIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001762 | 03/11/2020 | 350.00 | 00010556033442 | JESSICA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001763 | 03/11/2020 | 300.00 | 00001661880770 | LUCIANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001764 | 03/11/2020 | 250.00 | 00010051101408 | ALCIONE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001765 | 03/11/2020 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO REFERENTE AO EXAME DE PETSCAN DO PACIENTE JOAO BATISTA DA SILVA NASCIMENTO, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001766 | 04/11/2020 | 1817.00 | 31503655000106 | JEAN CARLOS LOPES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (CAMISA MANGA RAGLAN EM SUBLIMACAO), DESTINADOS AS EQUIPES DE SAUDE, PARA UTILIZACAO NAS ACOES DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001767 | 04/11/2020 | 1045.00 | 00010259335401 | SARA STEPHANY DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONA VIRUS-COVID-19, COMO BOMBEIRA CIVIL, NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A PORTARIA 1.666 DE 01/07/2020,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001768 | 04/11/2020 | 1045.00 | 00070196993407 | VANESSA CARLA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONA VIRUS-COVID-19, COMO BOMBEIRA CIVIL, NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A PORTARIA 1.666 DE 01/07/2020,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001769 | 04/11/2020 | 1045.00 | 00010251673413 | JACKELINE HELLEN DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONA VIRUS-COVID-19, COMO BOMBEIRA CIVIL, NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A PORTARIA 1.666 DE 01/07/2020,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001770 | 04/11/2020 | 1045.00 | 00010668433418 | ANA FRANCIELE DE LUCENA TRETULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONA VIRUS-COVID-19, COMO BOMBEIRA CIVIL, NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A PORTARIA 1.666 DE 01/07/2020,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001771 | 04/11/2020 | 1045.00 | 00010641719400 | MARIA KAROLAINE BRÁZ ALCÂNTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONA VIRUS-COVID-19, COMO BOMBEIRA CIVIL, NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A PORTARIA 1.666 DE 01/07/2020,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001772 | 04/11/2020 | 590.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO DO SANGUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AO PACIENTE TIAGO FERREIRA DIDIMO, REFERENTE A UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E UMA CONSULTA MEDICA, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001773 | 04/11/2020 | 1045.00 | 00080475892453 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001774 | 04/11/2020 | 700.00 | 00098160192487 | HELENA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DO PSF (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA) QUANDO NO ATENDIMENTO DESTA EQUIPE NA COMUNIDADE CARDOSO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001775 | 04/11/2020 | 1045.00 | 00017342160857 | EDINALDO DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001776 | 04/11/2020 | 1045.00 | 00008864682724 | CIDINEY LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001777 | 04/11/2020 | 1045.00 | 00009436661479 | TELVANI RAMOS VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001778 | 04/11/2020 | 1045.00 | 00006306988483 | ADILIANA FIGUEIREDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001779 | 04/11/2020 | 1045.00 | 00078978203434 | MARCONES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001780 | 04/11/2020 | 140.00 | 00003298101460 | JORGE PAULO V. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001781 | 04/11/2020 | 250.00 | 00006164509408 | ANA PAULA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO MENOR PEDRO DANIEL GOMES MORAES NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001782 | 04/11/2020 | 150.00 | 00070821836404 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO MENOR JOSE VICTOR BARBOSA DA SILVA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001783 | 04/11/2020 | 500.00 | 00039224201415 | MARIA DE FATIMA BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001784 | 04/11/2020 | 300.00 | 00009379446454 | JOELSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001785 | 04/11/2020 | 600.00 | 00003631971419 | JOSEVALDO ARAUJO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001786 | 04/11/2020 | 600.00 | 00006253484435 | ADIV?NIO JO?O DE ALC?NTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001787 | 04/11/2020 | 600.00 | 00067388604472 | ANTONIO MORAIS COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001788 | 04/11/2020 | 600.00 | 00027892685847 | ALEXSANDRO DE MORAIS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001789 | 04/11/2020 | 400.00 | 00006475012440 | MARIA FABIANA LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FIINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001790 | 04/11/2020 | 400.00 | 00010242926495 | THALES DE QUEIROZ CALUETE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001791 | 04/11/2020 | 300.00 | 00020718586468 | GILMAR BARROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001792 | 04/11/2020 | 300.00 | 00004750684830 | MARIA LENINE GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001793 | 04/11/2020 | 200.00 | 00091821800400 | VERA LÚCIA CAITANO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001794 | 04/11/2020 | 350.00 | 00027887523850 | WALTER FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001795 | 04/11/2020 | 200.00 | 00006323252406 | FABIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 2001796 | 04/11/2020 | 1100.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DE SAUDE DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 2001797 | 04/11/2020 | 1400.00 | 18997118000100 | C.S.T SERVIÇOS EM MANUT.E PREPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA: MANUTENCAO NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO E NO COMPRESSOR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONST.REF.E AMPL. DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 2001798 | 04/11/2020 | 53960.58 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MEDICAO 01 (BM 01 UNICO) DOS SERVICOS EXECUTADOS DE REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS JOSEMAR BARROS DE SOUSA) NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 10069/2020-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 04/11/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 04/11/2020 | 1045.00 | 00002162700492 | JOSE CARLEUDO PALMEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 04/11/2020 | 1045.00 | 00003218445485 | MARINEZ MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO FRANCO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 04/11/2020 | 1045.00 | 00005418525409 | JOSEFA DE FATIMA F. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 04/11/2020 | 1045.00 | 00005678626400 | FRANCISCA DE FATIMA LEITE FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA CRECHE MUNICIPAL EURIDICE DE ANDRADE FARIAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 04/11/2020 | 1045.00 | 00010186290411 | MARIA RANAIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 04/11/2020 | 1045.00 | 00002457927404 | ELIANE MARIA DA S. AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 04/11/2020 | 1045.00 | 00008538950401 | ANTONIO MARCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 04/11/2020 | 1045.00 | 00010630949417 | FELIPE DE SOUZA QUINTANS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 04/11/2020 | 1045.00 | 00010654520470 | ALENIZE ARA?JO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0003085 | 04/11/2020 | 1241.00 | 34884801000189 | SILVA E SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESCRITOS, DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA DE PORTAIS, PRACAS E RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E CIDADANIA | CONST. REF. E AMPL. DE PRACAS E LOGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000232020 | 0003090 | 04/11/2020 | 17353.20 | 31084313000107 | GILMAR OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA MEDICAO (BM 01) REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA PRACA ENTRE O ANEXO E O MERCADO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO N° 10070/2020-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 04/11/2020 | 1045.00 | 00002623723478 | MARCELO GONCALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 04/11/2020 | 750.00 | 00099134527400 | EDVAN BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ CUSTEIO DE VIAGENS, DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, NO VEICULO DE PLACA JMS 0015/PB, TRANSPORTANDO PESSOAL PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS CULTURAIS NAQUELA LOCALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0003084 | 04/11/2020 | 3500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL ELDER FERNANDES DE SOUSA - ADV.CONS.E ASS.JURIDICA SIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032020 | 0003087 | 04/11/2020 | 3000.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 04/11/2020 | 200.00 | 00052601838434 | ROOSEVELT ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ROOSEVELT ANDRADE LIMA, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO INSTITUTO DE PERICIA CIENTIFICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 04/11/2020 | 550.00 | 00067167160849 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) GARAGEM LOCALIZADA NA RUA ANTERO TORREAO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A GARAGEM DAS MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 04/11/2020 | 1045.00 | 00081204540144 | PEDRO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CANTEIRO DE MUDAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 04/11/2020 | 1045.00 | 00002140530403 | JOSE VANDERLEY FARIAS DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | REST.E AMPL.DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000282020 | 0003086 | 04/11/2020 | 7043.62 | 31084313000107 | GILMAR OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O BM FINAL (BOLETIM DE MEDICAO FINAL) REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA (PINTURA) DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00028/2020 SOB CONTRATO Nº 0010075/2020-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 05/11/2020 | 3950.00 | 00010614178401 | JOSE EUDIMAR R. FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO TELHADO ANEXO I E CONSTRUCAO DE CALCADA NO ANEXO II DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 05/11/2020 | 1113.00 | 00007282545731 | JOAO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE POCOS EM VARIAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 05/11/2020 | 1230.00 | 00055809120482 | ISMAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE POCOS EM VARIAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 05/11/2020 | 1500.00 | 00010630952477 | IGOR RAQUEL FARIAS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE 10 VIAGENS, TRANSPORTANDO AGUA PARA SER DISTRIBUIDA EM VARIAS LOCALIDADES RURAIS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 05/11/2020 | 1000.00 | 00031582590877 | JOSE RICARDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS NO ACUDE LOCALIZADO NA COMUNIDADE CAZUZINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 05/11/2020 | 172.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA UM POCO ARTESIANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 05/11/2020 | 242.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA UM POCO ARTESIANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000042020 | 0003091 | 05/11/2020 | 7372.00 | 00083964150487 | INACIA MARIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE HOSPEDAGENS, FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS AS PESSOAS QUE ESTIVERAM PRESTANDO SERVICOS NESTE MUNICIPIO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 05/11/2020 | 520.00 | 21389451000132 | DJALMA WALBER MARQUES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM MOTOCICLETAS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 05/11/2020 | 741.00 | 12528241000197 | EDVALDO BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 05/11/2020 | 38.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 05/11/2020 | 51.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 05/11/2020 | 58.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA 05 DE JANEIRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 05/11/2020 | 1790.00 | 00074606344415 | EDIVALDO BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SOLDA PRESTADOS EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 05/11/2020 | 4300.00 | 00074606344415 | EDIVALDO BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR Q/ ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERV/ PREST/ NA CONFECCAO EM FERRO DE 01 FONTE LUMINOSA,01 TRENO,20 CAIXAS DE PROTECAO P/ REFLETORES E RESTAURACAO DE 19 ESTRELAS NATALINAS DEST/ A ORNAMENT/ NATALINA (2ª ETAPA) DAS PRACAS E RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 05/11/2020 | 1000.00 | 00008621385740 | JOSIMAR SARAIVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 05/11/2020 | 1855.00 | 00010264367456 | SILVANILDO RIBEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 05/11/2020 | 1500.00 | 00028675181809 | EVERALDO LAURINDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 05/11/2020 | 1325.00 | 00009560838466 | LEANDRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE RUAS, PRACAS E TERRRENOS BALDIOS, ETC NA ZONA URBANA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0003110 | 05/11/2020 | 6803.65 | 34884801000189 | SILVA E SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESCRITOS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 05/11/2020 | 6000.00 | 00010522645496 | GEORGE ARAUJO COSTA | VALOR Q/ ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERV/ PREST/ NA IMPLEMENTACAO DO PROJETO TECNICO E DECORATIVO DE ILUMIN/ NATALINA,C/MONTAGEM,DESMONTAGEM,MANUTENCAO CORRETIVA DUR/ O PERIODO DE PERMANENCIA DA DECORACAO E INST/ DE TODOS ACESSORIOS NECESSARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 05/11/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 05/11/2020 | 39.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 05/11/2020 | 23.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 05/11/2020 | 400.00 | 37412241000158 | OPINIAOPB COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE INTERESSE PÚBLICO EM RELACAO AO COMBATE DA COVID-19, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 05/11/2020 | 185.00 | 00002103844416 | FLAVIA AUGUSTA ALMEIDA DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS REFERENTE A RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | COFINANCIAMENTO ESTADUAL - FEAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 05/11/2020 | 1500.00 | 21428171000196 | NATTACYA MAYESKER ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (KIT DE BOLSAS MATERNIDADE), DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES JUNTO AS USUARIAS DOS SERVICOS DO SUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA PRIMEIRA INFAN.NO SUAS/PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 05/11/2020 | 1956.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (DSK POSITIVO STILO DS13162,MONITOR LED 19 5 PED PRETO POSITIVO,MOUSE PS2 MAXPRINT PRETO,TECLADO BASIC PRETO USB), DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ- PCF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇAO BASICA PISO FIXO PBF-CRAS/PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 05/11/2020 | 1711.16 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA- CGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTO DESCRITO (01 AR COND 9000BTUS INVERTER HVF109B21 B ELGIN), DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 05/11/2020 | 38.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 05/11/2020 | 69.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 05/11/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 05/11/2020 | 84.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 05/11/2020 | 24.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 05/11/2020 | 480.00 | 00009470053400 | FLAVIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE SOLENIDADE DE INAUGURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOVENTINO DA COSTA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE SIMAO LOPES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 05/11/2020 | 120.00 | 00002058037413 | EDNA LUCIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO PARA INAUGURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOVENTINO DA COSTA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE SIMAO LOPES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 05/11/2020 | 400.00 | 00006421352405 | DJAWANN SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO A ESCOLINHA DE FUTEBOL PARA TREINAR ALUNOS CARENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003096 | 05/11/2020 | 1000.00 | 00002886749443 | PATRICK LIMA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE 05 VIAGNES DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ESTA CIDADE, EM VEICULO DE PLACA NQI 4717, TRANSPORTANDO A SECRETARIA E FUNCIONARIOS DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 05/11/2020 | 459.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 2001799 | 05/11/2020 | 1000.00 | 00002886749443 | PATRICK LIMA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE 05 VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ESTA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA NQI 4717, TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001800 | 05/11/2020 | 110.00 | 00020447515420 | JOSE CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE MONTEIRO-PB, NO VEICULO DE PLACA MNW 8803, TRANSPORTANDO EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TREINAMENTO NAQUELA LOCALIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001801 | 05/11/2020 | 1580.00 | 00008897191444 | EVERLAN DA SILVA MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PLANTAO COMO ORTOPEDISTA, PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HELENA DE BRITO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001802 | 05/11/2020 | 1045.00 | 00036441844885 | RODRIGO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001803 | 05/11/2020 | 1120.00 | 00010256619409 | JOAO RAFAEL ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001804 | 05/11/2020 | 1125.00 | 00004611865436 | FABIULA SIMONE S. AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COLETES E CAPOTES PARA UTILIZACAO DAS EQUIPES DE SAUDE E BARREIRAS SANITARIAS NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001805 | 05/11/2020 | 1660.00 | 00028814177449 | ODACI ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES AS EQUIPES DA SECRETARIA DE SAUDE DAS BARREIRAS SANITARIAS, DURANTE ACOES DE COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001806 | 05/11/2020 | 300.00 | 00083964150487 | INACIA MARIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE KITS DE MESAS E CADEIRAS DESTINADOS AO USO NAS BARREIRAS SANITARIAS, NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001807 | 05/11/2020 | 1045.00 | 00006138743407 | VALDILEIDE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001808 | 05/11/2020 | 1080.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZACAO DE TC DA COLUNA LOMBAR, RM CRANIO E US OBSTETRICA MORFOLOGICAS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001809 | 05/11/2020 | 280.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZACAO DE TC DO TORAX NO PACIENTE HERONILSON DINIZ SOARES, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001810 | 05/11/2020 | 750.00 | 09303057000134 | CENTRO NORDESTE DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICAS S/C | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO EXAME OCT-MACULA-AO+RETINOGRAFIA SIMPLES+ANGIOFLUORESCEINOGRAFIA-AO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA DA SILVA, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 2001811 | 06/11/2020 | 596.40 | 03624431000117 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS NQH-6521, MOU-5509 E OGG-3025, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 2001812 | 06/11/2020 | 950.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E SERV.DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001813 | 06/11/2020 | 300.00 | 00012293683451 | EDIVANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001814 | 06/11/2020 | 700.00 | 00006164527481 | MANOEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001815 | 06/11/2020 | 500.00 | 00010614183405 | WILLIAM AIRES DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001816 | 06/11/2020 | 400.00 | 00003632396426 | LUZINETE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001817 | 06/11/2020 | 450.00 | 00083372512715 | JOSE PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001818 | 06/11/2020 | 300.00 | 00008050646726 | IVANILDO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000272020 | 2001819 | 06/11/2020 | 7514.48 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001820 | 06/11/2020 | 505.00 | 10833520000139 | SIBRALAB N.C.DE ART LAB MED HOSPITALARE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (BALANCA MECANICA AZUL ANTIDERRAPANTE; MONITOR GLICOSE ON CALL PLUS II), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001821 | 06/11/2020 | 49.50 | 10833520000139 | SIBRALAB N.C.DE ART LAB MED HOSPITALARE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTO DESCRITO (GEL VIC ELETROCARDIOGRAMA ECG 5KG), DESTINADO AO USO DURANTE OS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001822 | 06/11/2020 | 220.00 | 10833520000139 | SIBRALAB N.C.DE ART LAB MED HOSPITALARE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTO DESCRITO (OXIMETRO DE DEDO), DESTINADO AO USO DURANTE OS ATENDIMENTOS DE PACIENTES COM SINDROME GRIPAL NOTIFICADOS PARA COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001823 | 06/11/2020 | 210.20 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (MASCARA DE FELTRO PFF2 COM VALVULA ATLAS), DESTINADOS AS EQUIPES DE SAUDE E MOTORISTAS PARA UTILIZACAO DURANTE ACOES DE COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19) NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001824 | 06/11/2020 | 25.80 | 34028316373562 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVOS A REMESSA DE OBJETOS POSTAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 06/11/2020 | 62.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 0003131 | 06/11/2020 | 760.00 | 03624431000117 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS OET-0275 E QSE-9773, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 06/11/2020 | 700.00 | 12478675000120 | JOSE HENRIQUE QUEIROZ JUNIOR-PARAIBA MIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REFERENTE AS DIVULGACOES DE ACOES DA CAMPANHA DE PREVENCAO AO COVID- 19 REALIZADAS POR ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 0003132 | 06/11/2020 | 118.00 | 03624431000117 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS OGG-3005 E MOQ-1992, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 09/11/2020 | 188.00 | 04053714000208 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000322020 | 0003141 | 09/11/2020 | 18145.09 | 05757746000168 | INEL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESCRITOS, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 09/11/2020 | 660.00 | 04053714000208 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS, DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA DE PORTAIS, PRACAS E RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 09/11/2020 | 2193.94 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA, MO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS, DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA DE PORTAIS, PRACAS E RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 09/11/2020 | 1200.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULACAO DE NOTICIAS E INFORMES, ALEM DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 09/11/2020 | 580.23 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL (LICENCIAMENTO 2020), DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK2B66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 09/11/2020 | 184.16 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL (LICENCIAMENTO 2020), DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK2A36, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 09/11/2020 | 340.34 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL (LICENCIAMENTO 2020), DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK2A86, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 09/11/2020 | 292.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 09/11/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 09/11/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 09/11/2020 | 772.00 | 04053714000208 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESCRITOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE ARRANJOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | COFINANCIAMENTO ESTADUAL - FEAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 09/11/2020 | 1044.00 | 07362848000100 | V.L COMERCIO DE BIJUTERIAS E ART. DE ARM LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (SOMBRINHA DUPLA FACE), DESTINADOS A UTILIZACAO NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES JUNTO AOS USUARIOS DOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001825 | 09/11/2020 | 229.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001826 | 09/11/2020 | 487.64 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL (LICENCIAMENTO 2020), DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK1J46, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001827 | 09/11/2020 | 532.35 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL (LICENCIAMENTOS 2019/2020), DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSF6109, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001828 | 09/11/2020 | 323.22 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL (LICENCIAMENTO 2020), DO VEICULO DUCATO DE PLACA QFE3168, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001829 | 09/11/2020 | 600.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES, REFERENTE A EXAME DE POLISSONOGRAFIA REALIZADO NO SR. ERONILDO SILVA DE OLIVEIRA, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001830 | 09/11/2020 | 710.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A COLONOSCOPIA REALIZADA NA SRA. LUCIANA RAMOS ALVES E A ESPIROMETRIA COM BD NA SRA. MARIA NEUMA VILAR BARROS, PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001831 | 09/11/2020 | 1360.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZACAO DE RM COLUNA LOMBAR, TC DAS ARTICULACOES TEMPOROMANDIBULARES E TC DO CRANIO EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001832 | 09/11/2020 | 443.50 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADOS A DOACAO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2001833 | 09/11/2020 | 3826.19 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2001834 | 09/11/2020 | 125.58 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2001835 | 09/11/2020 | 2081.22 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2001836 | 09/11/2020 | 76.74 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2001837 | 09/11/2020 | 1562.12 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2001838 | 09/11/2020 | 184.18 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2001839 | 09/11/2020 | 101.25 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2001840 | 09/11/2020 | 1075.86 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2001841 | 09/11/2020 | 48.91 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2001842 | 09/11/2020 | 1473.85 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2001843 | 09/11/2020 | 1240.09 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2001844 | 09/11/2020 | 864.48 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2001845 | 09/11/2020 | 119.27 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2001846 | 09/11/2020 | 4958.11 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2001847 | 09/11/2020 | 1632.02 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2001848 | 09/11/2020 | 1022.08 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2001849 | 09/11/2020 | 278.79 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2001850 | 09/11/2020 | 209.54 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2001851 | 09/11/2020 | 689.25 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2001852 | 09/11/2020 | 66.06 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2001853 | 09/11/2020 | 531.09 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2001854 | 09/11/2020 | 2395.24 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2001855 | 09/11/2020 | 54.37 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2001856 | 09/11/2020 | 1021.43 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2001857 | 09/11/2020 | 2822.18 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001858 | 10/11/2020 | 25.80 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVOS A REMESSA DE OBJETOS POSTAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001859 | 10/11/2020 | 310.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTO DESCRITO (REP. DA CX DO PALIO/DOBLO CREMALHEIRA GROSSA MODERNO 2000), DESTINADO AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO DOBLO DE PLACA MMX4478, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001860 | 10/11/2020 | 280.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DIRECAO HIDRAULICA PRESTADO NO VEICULO DOBLO DE PLACA MMX4478, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001861 | 10/11/2020 | 15085.23 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001862 | 10/11/2020 | 3000.00 | 00018477240191 | JOSÉ VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CIRURGIA REALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142019 | 2001863 | 10/11/2020 | 650.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001864 | 10/11/2020 | 300.00 | 08526527000166 | INST.DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTA CARDIOLOGICA) REALIZADOS NA PACIENTE MARIA INES ALVES ARRUDA, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001865 | 10/11/2020 | 200.00 | 09237826000143 | CLINICA DE OFTALMOLOGIA E REABILITA??O VISUAL LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA DA PACIENTE CLAUDIA REGINA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001866 | 10/11/2020 | 300.00 | 00012409450431 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001867 | 10/11/2020 | 250.00 | 00004828171436 | EXPEDITA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001868 | 10/11/2020 | 400.00 | 00053501900406 | RAIMUNDA FERREIRA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001869 | 10/11/2020 | 600.00 | 00009379448406 | ADRIANO CESAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001870 | 10/11/2020 | 800.00 | 00006577904430 | JOSÉ ABENALDO SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001871 | 10/11/2020 | 750.00 | 00015589187443 | LEONARDO GOMES MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001872 | 10/11/2020 | 300.00 | 00006816888405 | ISABEL CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001873 | 10/11/2020 | 300.00 | 00002072093406 | JACIRA MARIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001874 | 10/11/2020 | 350.00 | 00070854980482 | GIVALDO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001875 | 10/11/2020 | 300.00 | 00005713052451 | JUNIOR BEZERRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001876 | 10/11/2020 | 400.00 | 00003986577424 | SILENE ANALIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001877 | 10/11/2020 | 300.00 | 00010647027402 | LIDIA RAYANNE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001878 | 10/11/2020 | 200.00 | 00001142029409 | EDILENE DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001879 | 10/11/2020 | 500.00 | 00028121666813 | ANTONIO OZIRES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000332020 | 2001880 | 10/11/2020 | 2400.00 | 22036755000189 | LABORATORIO DE PROTESES PAE E FILHO - IDELFONSO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372019 | 2001881 | 10/11/2020 | 35715.40 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL COMUM/DIESEL B S 10/GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372019 | 2001882 | 10/11/2020 | 13215.00 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S 10/GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 10/11/2020 | 200.00 | 00082634190425 | JOSE DE ARIMATEIA D. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 10/11/2020 | 1000.00 | 00070268170436 | SLAN FRANKLIN SILVA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NO SITIO PERICO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PISO VARIAVEL/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142019 | 0003158 | 10/11/2020 | 200.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇAO BASICA PISO FIXO PBF-CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142019 | 0003159 | 10/11/2020 | 200.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA GESTÃO PROG BOLSA FAMILIA E CADAST.UNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142019 | 0003160 | 10/11/2020 | 200.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SALA DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142019 | 0003162 | 10/11/2020 | 200.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 10/11/2020 | 104.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 10/11/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 10/11/2020 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 10/11/2020 | 5326.74 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 10/11/2020 | 17505.87 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142019 | 0003156 | 10/11/2020 | 700.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0003168 | 10/11/2020 | 5801.10 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S 10/GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00010668437405 | JOSE ISRAEL EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0003170 | 10/11/2020 | 10980.45 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL BS 500 COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 10/11/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 10/11/2020 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMCAP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142019 | 0003155 | 10/11/2020 | 300.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 10/11/2020 | 200.00 | 00000778952401 | JOSELENE ARAUJO DO NASCIMENTO COSTA | VALOR Q/ ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA A SERVIDORA DESTE MUNIC/, OCUP/ O CARGO DE SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO,Q/ EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, P/ RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 10/11/2020 | 2313.75 | 12685646000139 | BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (CHAPA FIBROTEX 4MM 2,44X0,50M CRFS), DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 10/11/2020 | 598.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTO DESCRITO (BOMBA ALIMENTADORA COMBUSTIVEL RD-406), DESTINADO A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000222020 | 0003165 | 10/11/2020 | 510.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO DE CATAVENTOS E POCOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 10/11/2020 | 160.00 | 18209965001630 | BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTO DESCRITO (FILTRO DE OLEO DO MOTOR), DESTINADO AO USO NA MANUTENCAO DO TRATOR DE ESTEIRAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0003169 | 10/11/2020 | 24146.53 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S 10/GASOLINA COMUM/DIESEL BS 500 COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 11/11/2020 | 3750.00 | 00004090471478 | JOSÉ NATIVO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE 05 MATA BURROS NAS LOCALIDADES FRANCO, SIMAO LOPES, PERICO E SALAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003179 | 11/11/2020 | 4600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PNEU 275/80R22 KMAX S GOODYEAR 122644), DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG-3005, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 11/11/2020 | 580.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR Q/ ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERV/ DE REPARO P/ O ENGATE DO ESCARIFICADOR DO TRATOR DE ESTEIRA,REABERTURA DOS FUROS ABERTURA DE ROSCA NOS PARAFUSOS E MANUTENCAO NAS ARRUELAS DO TRATOR DE ESTEIRA,PERT/ SEC/ DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 11/11/2020 | 200.00 | 00052601838434 | ROOSEVELT ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ROOSEVELT ANDRADE LIMA, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO INSTITUTO DE PERICIA CIENTIFICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003177 | 11/11/2020 | 455.70 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO DIANTEIRO E TRASEIRO, BALANCEAMENTO DE RODAS E SERVICO DE RODAS, PRESTADOS NO VEICULO TORO DE PLACA QSC-0974, LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003178 | 11/11/2020 | 1600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PNEU 225/65R17 XBRI 102H ECOLOGY), DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO TORO DE PLACA QSC-0974, LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003176 | 11/11/2020 | 132.30 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO, BALANCEAMENTO DE RODAS E CAMBAGEM, PRESTADOS NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK-2B66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003180 | 11/11/2020 | 1120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PNEU 185R14C CARGO MARATHON 2 102/100R GOODYEAR), DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPR-3152, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003181 | 11/11/2020 | 830.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PNEU 195/55R15 85V ADERENZA SPEEDLINE E1), DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK-2B66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003182 | 11/11/2020 | 367.50 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PECAS), DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK-2A86, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 11/11/2020 | 52.25 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 11/11/2020 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 11/11/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 11/11/2020 | 9.64 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 2001883 | 11/11/2020 | 830.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PNEU 175/70R14 ASSURANCE MAXLIFE 88T 110373), DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO FIORINO DE PLACA QSF-6109, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 2001884 | 11/11/2020 | 560.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PNEU 175/70R13 KELLY EDGE TOURING 82T 108730), DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO UNO DE PLACA OGG-3025, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 2001885 | 11/11/2020 | 1660.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PNEU 195/55R15 85V ADERENZA SPEEDLINE E1), DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK-1J46, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2001886 | 11/11/2020 | 1037.82 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PECAS), DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO RANGER DE PLACA QFA-3B91, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2001887 | 11/11/2020 | 2386.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PECAS), DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA QFE-3168, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2001888 | 11/11/2020 | 2692.50 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PECAS), DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK-1J46, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2001889 | 11/11/2020 | 328.30 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PECAS), DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO DOBLO DE PLACA MMX-4408, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2001890 | 11/11/2020 | 1014.60 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PECAS), DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO MASTER DE PLACA OGG-9245, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2001891 | 11/11/2020 | 862.40 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO, SERVICO DE ARREFECIMENTO, DE CAPOTARIA E DE SUSPENSAO PRESTADOS NO VEICULO DUCATO DE PLACA QFE-3168, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2001892 | 11/11/2020 | 916.30 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO,BALANCEAMENTO DE RODAS,SERV/ DE ARREFECIMENTO,DE FREIO,DE INSTAL/ ELETRICA,DE RODAS E SOLDA,PREST/ NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK1J46,PERT/ A SEC/ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2001893 | 11/11/2020 | 396.90 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO, SERVICO DE EMBUCHAMENTO PINCA E DE FREIO, PRESTADOS NO VEICULO DOBLO DE PLACA MMX-4408, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2001894 | 11/11/2020 | 303.80 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO, BALANCEAMENTO DE RODA E SERVICO DE SUSPENSAO, PRESTADOS NO VEICULO MASTER DE PLACA OGG-9245, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001895 | 11/11/2020 | 500.00 | 00006487507440 | MARIA DO SOCORRO CRUZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001896 | 11/11/2020 | 400.00 | 00013623497711 | ELIZETE PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001897 | 11/11/2020 | 350.00 | 00010635040409 | RAUL EDUARDO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001898 | 11/11/2020 | 700.00 | 00003658159421 | SUELENE BARBOSA PEREIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001899 | 11/11/2020 | 700.00 | 00003632909407 | MARIA DO CARMO DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001900 | 12/11/2020 | 350.00 | 00027887523850 | WALTER FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001901 | 12/11/2020 | 600.00 | 00006286954465 | JOSE CARLOS NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001902 | 12/11/2020 | 600.00 | 00013954994461 | HUGO ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001903 | 12/11/2020 | 350.00 | 00004700048433 | MARIA MENESES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001904 | 12/11/2020 | 500.00 | 00009830114430 | EDINALDO CAETANO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001905 | 12/11/2020 | 200.00 | 00005713052451 | JUNIOR BEZERRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001906 | 12/11/2020 | 200.00 | 00025558646870 | CARLOS CESAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001907 | 12/11/2020 | 200.00 | 00099146037420 | MARIA EDITE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001908 | 12/11/2020 | 300.00 | 00038668785400 | OTAVIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001909 | 12/11/2020 | 300.00 | 00003565757485 | MARIA IVONE CARDOSO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001910 | 12/11/2020 | 500.00 | 00042150698404 | MARIA DE LOURDES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001911 | 12/11/2020 | 200.00 | 00003630479480 | EUNICE FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001912 | 12/11/2020 | 300.00 | 00008907119414 | MARCELO OLIVEIRA E ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001913 | 12/11/2020 | 300.00 | 00069534683434 | HELENO ERMINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001914 | 12/11/2020 | 300.00 | 00008705098459 | TATIANA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001915 | 12/11/2020 | 200.00 | 00007308147428 | TALISIANE ARRUDA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001916 | 12/11/2020 | 500.00 | 00005363581418 | MARCIA MARIA ROSA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001917 | 12/11/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001918 | 12/11/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001919 | 12/11/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001920 | 12/11/2020 | 23.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001921 | 12/11/2020 | 23.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001922 | 12/11/2020 | 23.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 12/11/2020 | 31.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 12/11/2020 | 250.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 12/11/2020 | 545.23 | 11361353000133 | TRANSGUARD DO BRASIL REM E ACAUT VEIC E EMP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACIONAMENTO DE REMOCAO E DIARIAS DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK2B66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 12/11/2020 | 150.00 | 00007824414400 | LUCINALDA FAUSTO MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 12/11/2020 | 400.00 | 00004638907440 | GIRLEIDE MARANHAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSTRUCAO DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 12/11/2020 | 300.00 | 00007006590485 | MARIA APARECIDA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSTRUCAO DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 12/11/2020 | 300.00 | 00043786553491 | JOSE CLEODON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSTRUCAO DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 12/11/2020 | 300.00 | 00070268056498 | JOSEANE DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSTRUCAO DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 12/11/2020 | 900.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI, E PRODUCAO DE ARTES PARA AS REDES SOCIAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 12/11/2020 | 300.00 | 00005602935428 | ANA CELIA MACEDO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LIMPEZA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO SERRA DA PELADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 12/11/2020 | 1000.00 | 00007372300703 | ROSELI MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PERFURACAO DE POCO ARTESIANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 12/11/2020 | 300.00 | 00027992096886 | MARIA APARECIDA SARAIVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LIMPEZA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | URBANISMO E CIDADANIA | CONST. E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0003196 | 12/11/2020 | 1040.95 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTACAO DO BOLETIM DE MEDICAO 04 FINAL (BM 04 COMPLEMENTACAO) DOS SERVICOS EXECUTADOS DE REFORMA DA SALA DA FILARMONICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N°10037/2020-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 13/11/2020 | 780.00 | 00025134698449 | MARIA DAS NEVES SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 13/11/2020 | 400.00 | 00097910759487 | MARIA DE LOURDES MEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE 02 ESTATUAS PERTENCENTES AS PRACAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202020 | 0003207 | 13/11/2020 | 5000.00 | 37660860000161 | PAOLLA KETYLLY SILVA LEITE 10051056429 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PLANO DE RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA (PRAD) PARA ENCERRAMENTO DO LIXAO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N°10067/2020-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 13/11/2020 | 1700.00 | 00010628918488 | SEBASTIÃO MÁRCIO DA SILVA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 05 POCOS ARTESIANOS, LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 13/11/2020 | 160.00 | 00020488670497 | JOSE JACKSON DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 13/11/2020 | 1000.00 | 00074507117704 | PEDRO CRISOSTOMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSTRUCAO DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 13/11/2020 | 930.00 | 00023663790487 | SEVERINO JOSE CUSTODIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA COM HIGIENIZACAO EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PISO VARIAVEL/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 13/11/2020 | 1500.00 | 00009470053400 | FLAVIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES REMOTAS JUNTO AOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA PRIMEIRA INFAN.NO SUAS/PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 13/11/2020 | 2300.00 | 00007389364483 | ITALO HUGO LEITE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO E CRIACAO DE MATERIAIS LUDICOS PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES COM USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DE FORMA REMOTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 13/11/2020 | 500.00 | 00014099292487 | DAVI QUARESMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO DE PLACA CGS-4291, TRANSPORTANDO MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 13/11/2020 | 400.00 | 00010630975418 | JO?O PAULO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSTRUCAO DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 13/11/2020 | 400.00 | 00007800601480 | DAMIAO NINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSTRUCAO DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 13/11/2020 | 150.00 | 00004018136498 | LUCINEIDE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302019 | 0003206 | 13/11/2020 | 2850.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 13/11/2020 | 104.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 2001923 | 13/11/2020 | 385.00 | 00070854980482 | GIVALDO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO DE PLACA MNL 7847/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 2001924 | 13/11/2020 | 1870.00 | 00010634890409 | DARLANE PALMEIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE SUME-PB, NO VEICULO DE PLACA MOK 0302, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 2001925 | 13/11/2020 | 780.00 | 00006421352405 | DJAWANN SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE SAO JOAO DO CARIRI-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001926 | 13/11/2020 | 610.00 | 00005426860408 | ROSILEIDE LOPES TAVARES DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CADEIRAS PERTENCENTES A UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NA COMUNIDADE CAZUZINHA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001927 | 13/11/2020 | 300.00 | 00009677099469 | EDNALDO BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001928 | 13/11/2020 | 650.00 | 00070196993407 | VANESSA CARLA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001929 | 13/11/2020 | 1650.00 | 00009569894466 | MARCOS SUEL QUEIROZ CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE P/ AS CIDADES DE MONTEIRO E SERRA BRANCA-PB,NO VEICULO DE PLACA GZT2950,CONDUZINDO PACIENTES DO SITIO ALGODAO DESTE MUNIC/ P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELAS LOCALIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001930 | 13/11/2020 | 36.10 | 34028316373562 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVOS A REMESSA DE OBJETOS POSTAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 16/11/2020 | 260.95 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 05/06 DA APOLICE DO SEGURO DO VEICULO AIRCROSS DE PLACA QFL 7514, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003213 | 16/11/2020 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMP.P.DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, ENTRE OUTROS SERVICOS JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 17/11/2020 | 2823.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 17/11/2020 | 9530.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA,REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SUB 5) NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 17/11/2020 | 5374.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA,REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SUB 1) NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 17/11/2020 | 9540.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA,REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SUB 5) NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 17/11/2020 | 244.33 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE FIXO DE Nº 3309-1056 INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 17/11/2020 | 104.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA UM POÇO ARTESIANO NESTE MUNICIPIO,REFERETE AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 17/11/2020 | 500.00 | 00002798547490 | HILDEMBERGUE FREITAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE AMPARO-PB, EM VEICULO DE PLACA JLA 8888, TRANSPORTANDO TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUELA LOCALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 17/11/2020 | 2700.00 | 00003584123402 | VANDERLINO PORFIRIO MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRA DE ENTULHOS E SERVIÇO DE REBOCO E PISO POR TRAS DA GARAGEM MUNICIPAL "PAULO ROMERO MEDEIROS",NESTA CIDADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 17/11/2020 | 1600.00 | 09129628000166 | CARTORIO NOTARIAL,REGISTRAL E PROTESTOS | V/Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM TAXAS REF/AOS EMOLUMENTOS DE ESCRITURA PUBLICA DE DOACAO,REG/DE ESCRIT/EMISSÃO DE CERTIDOES DE IMOVEIS E ONUS,AUTENTIC/DE COPIAS,DE DOCUENTOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 17/11/2020 | 3015.00 | 09129628000166 | CARTORIO NOTARIAL,REGISTRAL E PROTESTOS | V/Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM TAXAS REF/AOS EMOLUMENTOS DE ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA E VENDA,AVERBACAO DE DESMEMBRAMENTO,REG/DE ESCRIT/EMISSÃO DE CERTIDOES DE IMOVEIS E ONUS, E AUTENTIC/DE COPIAS,DE DOCUENTOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 17/11/2020 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 30/06/2021 DA OPERACAO 1028752-28, CONVENIO 831792 REFERENTE A OBRA DE CONCLUSAO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 17/11/2020 | 150.99 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE FIXO DE Nº 3309-1103 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 17/11/2020 | 150.99 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE FIXO DE Nº 3309-1103 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PISO VARIAVEL/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 17/11/2020 | 2500.00 | 00008532446426 | INACIO RUAN DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/COM SERVICOS PREST/NA ELABORACAO,ENSAIO E APRESENTACAO DE ESPETACULO "OS ANIMAIS TEM RAZAO"DESENVOLVIDO DE FORMA REMOTA EM VIRTUDE DO COVID-19,DE ACORDO COM A POT: 378,07/05/2020, ART.2º INCISOC I.NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 17/11/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 17/11/2020 | 41.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 17/11/2020 | 500.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 17/11/2020 | 1811.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA,REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SUB 2) NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001931 | 17/11/2020 | 1969.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SUB 3) NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001932 | 17/11/2020 | 300.00 | 00006990498498 | ANTONIA CLAUDIA DE SOUZA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001933 | 17/11/2020 | 400.00 | 00010257540504 | MARCOS PAULO SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001934 | 17/11/2020 | 700.00 | 00009504912419 | VALDIR FARIAS DE HOLANDA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001935 | 17/11/2020 | 300.00 | 00042150191415 | CICERA MARIA DA CONCEICAO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001936 | 17/11/2020 | 300.00 | 08526527000166 | INST.DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTA MEDICA) REALIZADA NA SRA. SUELY MARIANO DA SILVA, PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001937 | 17/11/2020 | 300.00 | 08526527000166 | INST.DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (AVALIACAO DE MARCAPASSO) REALIZADO NO SR. INACIO LOPES DE ALMEIDA, PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001938 | 17/11/2020 | 45.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTO DESCRITO (01 MULETA CANADENSE ALUM. BRAC. FIXA AD. PRETA), DESTINADO A DOACAO AO SENHOR YAN ALBINO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001939 | 18/11/2020 | 630.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZACAO DE US DOPPLER DE CAROTIDAS, RM DE CRANIO REALIZADO NA PACIENTE MARINETE DE OLIVEIRA COSTA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001940 | 18/11/2020 | 960.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REF/ A REALIZACAO DE HOLTER 24 HORAS E UM ECOCARDIOGRAMA NO SR. EXPEDITO F. DE SOUZA E UMA COLOSCOPIA NA SRª INES AIRES DE FARIAS PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACOES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001941 | 18/11/2020 | 410.00 | 05146363000153 | CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DR ROBERTO RIBEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A CONSULTA MEDICA COM CIRURGIAO VASCULAR REALIZADO NA SRA. MARIA APARECIDA GOMES DE ALCANTARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001942 | 18/11/2020 | 930.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/COM SERVICOS PRESTADOS HISTEROSSALPINGOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE GILVANETE DOS SANTOS E ECOCARDIOGRAMA INFANTIL REALIZADO NO PACIENTE JOAO GABRIEL FERNANDES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000252020 | 2001943 | 18/11/2020 | 10000.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 18/11/2020 | 150.00 | 00011622462432 | VICTOR JOSE DE OLIVEIRA MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO-RJ, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 19/11/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PISO VARIAVEL/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 19/11/2020 | 2500.00 | 00010182670422 | VITORIA REGINA DA SILVA TRAJANO | V/QUE ORA SE EMP/P/ ATENDER DESP/COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORACAO,ENSAIO E APRESENTACAO DE ESPETACULO "OS ANIMAIS TEM RAZAO"QUE SERA DESENVOLV/DE FORMA REMOTA,EM VIRTUDE DO COVID-19,NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A PORT.Nº 378,07/05/2020,ART.2,INCISO I | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 19/11/2020 | 2300.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESP/COM SERV/FUNERARIOS DESCRITOS (SERVICO FUNERARIO COMPLETO,URNA,COBERTURA DE FLORES, MORTALHA FEMININA, TRANSLADO,TANATOPRAXIA,PARAMENTACOES, CORTEJO), DESTINADOS A FALECIDA MARIA REJANE4 DA SILVA, CONF/DECLARACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 19/11/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 19/11/2020 | 166.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO,REFERETE AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 19/11/2020 | 1105.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETIFICA LTDA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RETIFICA PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPR 3152, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 19/11/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 19/11/2020 | 41.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 19/11/2020 | 114.95 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 19/11/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001944 | 19/11/2020 | 310.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO DO SANGUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AO PACIENTE JOSE GOUVEIA DA SILVA, REFERENTE A UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001945 | 19/11/2020 | 3000.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PINTO BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MÉDICO PRESTADO, REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO (ADENOAMIGDALECTOMIA) NO PACIENTE ISAIAS DE AZEVEDO ARAUJO,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001946 | 19/11/2020 | 1150.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETIFICA LTDA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE RETIFICA DO MOTOR DO VEICULO DUCATO DE PLACA MOU-5500, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001947 | 19/11/2020 | 200.00 | 00006318041451 | JUSSANDRA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003242 | 19/11/2020 | 6500.00 | 12482803000109 | M. M. DE SOUZA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT TORO DESTINADO AOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 19/11/2020 | 1900.00 | 00008146606490 | JEAN DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO TESTE DE VAZAO DE 02 POÇOS TUBULARES LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES MUNDO NOVO E SALAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 19/11/2020 | 250.00 | 23034884000109 | MIRELA FERNANDES PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ 1992,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000342020 | 0003245 | 19/11/2020 | 6800.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE INFORMATICA,UTILIZANDO EQUIPAMENTO SCANNER DE MESA PARA DIGITACAO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS COMPLETOS ELABORADOS NOS EXERCICIOS DE 2017 E 2018 NESTE MUNICIPIO, EM FORMATO DE PDF E COPIA EM DVD. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 20/11/2020 | 647.00 | 04067695000180 | IMPORT IMFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 20/11/2020 | 2400.00 | 09139551001691 | SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS DA PARAIBA- SEBRAE PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTORIA ONLINE DE INTELIGENCIA COMPETITIVA E ANALISE DE MERCADO,COM REALIZAÇAO NO PERIODO 05/10/2020 A 20/11/2020,CONF.OS 884494/2020PB 0920200072, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001948 | 20/11/2020 | 400.00 | 00007204973453 | SEVERINO RAMOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMNETO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001949 | 20/11/2020 | 500.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/C/ PAG/EFETUADO A MAIOR COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF DESTE MUNIC/REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001950 | 20/11/2020 | 484.55 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/C/DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DO PEA III, DESTE MUNIC/REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001951 | 20/11/2020 | 618.97 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/C/DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GPS-INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - -CTR-COVID-19-PORT. 1.666, DESTE MUNIC/REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001952 | 20/11/2020 | 15085.23 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001953 | 23/11/2020 | 214.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA ME-GUSTAVO EQUIPADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A FRANQUIA DA TROCA DO PARABRISA DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSK 1J46, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 23/11/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 23/11/2020 | 869.19 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 23/11/2020 | 214.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA ME-GUSTAVO EQUIPADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A FRANQUIA DA TROCA DO PARABRISA DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK 2B66,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 23/11/2020 | 38.00 | 10946482000120 | JOSE EDMILSON ALCANTARA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 24/11/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 24/11/2020 | 1692.75 | 08329849000115 | SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE-SUDEMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE TAXA DE SERVICOS - SUDEMA- LP/LI - LICENCA PREVIA/LICENCA INSTALACAO- REF. A MODERNIZACAO DO GINASIO NESTE MUNICIPIO, CONVENIO Nº.899144/2020 - MINISTERIO DA CIDADANIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 24/11/2020 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001954 | 24/11/2020 | 137.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA ME-GUSTAVO EQUIPADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A FRANQUIA DA TROCA DO PARABRISA DO VEÍCULO FITA NOVA FIORINO PLACA QSF 6109, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001955 | 24/11/2020 | 150.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A USG OBSTETRICA, REALIZADA NA PACIENTE ROBERTA CLEFIA M. DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001956 | 25/11/2020 | 200.00 | 00010051061422 | MARIA JOSILENE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001957 | 25/11/2020 | 250.00 | 14497909000101 | INST.NEURO CARDIOVASCULAR DE C.GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA MADALENA PEREIRA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001958 | 25/11/2020 | 316.49 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL (LICENCIAMENTO 2020), DO VEICULO DOBLO DE PLACA MMX 4408, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001959 | 25/11/2020 | 184.16 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL (LICENCIAMENTO 2020), DO VEICULO DOBLO DE PLACA MMX 4478, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001960 | 25/11/2020 | 191.20 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL (LICENCIAMENTO 2020), DA MOTO HONDA/CG 125 FAN ESI DE PLACA OEU 5138, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001961 | 25/11/2020 | 191.20 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL (LICENCIAMENTO 2020), DA MOTO HONDA/CG 125 FAN DE PLACA MNH 0797, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001962 | 25/11/2020 | 1091.79 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL (LICENCIAMENTO 2020), DO VEICULO RANGER DE PLACA QFE 1778, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001963 | 25/11/2020 | 2820.00 | 00071448594472 | LUCIA DE QUEIROZ CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM ESPECIALIDADE EM CARDIOLOGIA COM REALIZACAO DE CONSULTAS E ELETROCARDIOGRAMAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001964 | 25/11/2020 | 314.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 25/11/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 25/11/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 25/11/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL (LICENCIAMENTO 2020), DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC 4729, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 25/11/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL (LICENCIAMENTO 2020), DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFH 9040, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 25/11/2020 | 750.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS AO FALECIDO PAULO MARQUES DA SILVA,CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 25/11/2020 | 350.00 | 00004307965442 | JOSE ERIC NUNES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 20 PECAS DE ANDAIMES,DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 25/11/2020 | 702.00 | 10822903000101 | INDUSTRIA E COMER.CONFEC.THREE DFASHION | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESCRITOS(CAMISAS BASICAS) DESTINADAS A UTILIZACAO POR EQUIPES DURANTE REALIZACAO DE ACOES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122018 | 0003265 | 25/11/2020 | 5000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ( SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/ACOES) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 25/11/2020 | 261.48 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL (LICENCIAMENTO 2020), DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGD 6727, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 25/11/2020 | 1072.21 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL (LICENCIAMENTO 2020), DO VEICULO CACAMBA DE PLACA MYB 8539, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 25/11/2020 | 450.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR Q/ ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERV/ PRESTADOS NA TROCA DE DOIS RETENTORES DE RODA TRASEIRA DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGD 6727,PERT/ SEC/ DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 25/11/2020 | 270.00 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOIACAO TECNICA IENTIFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE UMA ANALISE FISICOQUIMICO E UMA BACTERIOLOGICA REALIZADOS EM AMOSTRA DE ÁGUA DO MANANCIAL MANOEL MARCIONILIO(TAPEROÁ II),LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 26/11/2020 | 2090.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO DIRETORA DE DEPARTAMENTO E CHEFE DE SERVIÇOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 26/11/2020 | 7297.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO OPERADORES DE MAQUINAS E VETERINARIO (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 26/11/2020 | 5890.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO, ZELADOR E AUXILIAR DE SERVIÇOS (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 26/11/2020 | 3360.94 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA GPS- INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 26/11/2020 | 4180.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR,DIRETOR DE DEPTº, ASSESSOR E SECRETARIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 26/11/2020 | 6797.55 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, SECRETARIA, AUX.ADMINISTRATIVA E IDENTIFICADOR (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0003277 | 26/11/2020 | 2000.00 | 27841845000166 | PLINIO CAMPOS MEDEIROS -ME | VALOR Q/ ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA P/ FISCALIZACAO,ACOMPANHAMENTO,GESTAO DAS OBRAS E SERV/ DE ENGENHARIA COM MONITORAMENTO DOS DIVERSOS PROG/ FEDERAIS E ESTADUAIS COM EMISSAO DE PARECERES E BOLETINS DE MEDICOES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 26/11/2020 | 2000.00 | 03161004000220 | REPLASTIL -IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS, (COPOS DESCARTVEIS/PAPEL TOALHA/SABONETE LIQUIDO E SACOS P/LIXO) DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 26/11/2020 | 220.00 | 10822903000101 | INDUSTRIA E COMER.CONFEC.THREE DFASHION | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESCRITOS(CAMISAS BASICAS) DESTINADAS A UTILIZACAO POR EQUIPES DURANTE REALIZACAO DE ACOES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 26/11/2020 | 360.00 | 09322819000140 | JOSÉ EDIVALDO SOUZA - PANIFICADORA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PANETONE COM CAIXA) DESTIANOS A DISTRIBUICAO COM EQUIPE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE REALIZACAO DE ATIVIDADE NATALINA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 26/11/2020 | 2415.06 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA GPS- INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 26/11/2020 | 2090.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR (COM) LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 26/11/2020 | 46410.33 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 26/11/2020 | 10317.56 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA GPS- INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 26/11/2020 | 5590.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO DIRETORES DE DEPARTAMENTO E SECRETARIA MUNICIPAL (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 26/11/2020 | 3435.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO INSTRUTORES DE BANDA (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 26/11/2020 | 120.00 | 00010256615403 | ALINE MORAIS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIA DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 26/11/2020 | 120.00 | 00012460437420 | ARTHUR DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 26/11/2020 | 120.00 | 00009597172429 | FLAUBERTO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 26/11/2020 | 120.00 | 00008785033405 | JEFFERSON MAYRON DA S. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 26/11/2020 | 120.00 | 00010630967407 | JOAO VITOR MORAES DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 26/11/2020 | 120.00 | 00008081098470 | JOSE RICARDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 26/11/2020 | 120.00 | 00057419000468 | JOSIVAL FEITOZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 26/11/2020 | 120.00 | 00007467262442 | JORGE WAGNER CAMPOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 26/11/2020 | 120.00 | 00011422819493 | LUCAS CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 26/11/2020 | 120.00 | 00010434922404 | LUCAS GABRIEL DA SILVA HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 26/11/2020 | 120.00 | 00010176436448 | LUIS FELIPE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 26/11/2020 | 120.00 | 00070400783410 | LUIZ FERNANDO DA SILVA BARBOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 26/11/2020 | 120.00 | 00010609633457 | MATEUS ANTONIO B. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 26/11/2020 | 120.00 | 00009470051459 | MATEUS HOLANDA C. DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIÁRIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 26/11/2020 | 120.00 | 00005686602425 | OTACILIO FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 26/11/2020 | 120.00 | 00095298207472 | RANIERY KENNEDY M.GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIÁRIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 26/11/2020 | 120.00 | 00009287535493 | ROSANA MARIA DE ALCANTARA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIA DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 26/11/2020 | 120.00 | 00010740354450 | THIAGO FELEPE GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 26/11/2020 | 120.00 | 00012405031485 | WESLEY FERNANDES AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 26/11/2020 | 120.00 | 00010246743476 | WALLESON DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 26/11/2020 | 1985.50 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA GPS- INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 26/11/2020 | 19500.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITA (ELE) NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 26/11/2020 | 4290.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA GPS- INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 26/11/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 26/11/2020 | 8725.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMO COORDENADORA, DIRETORA, SECRETARIO E CHEFE DE SETOR (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV.E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 26/11/2020 | 5050.83 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMO ASSISTENTE SOCIAL, ZELADOR E AUXILIAR DE SERVIÇOS (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 26/11/2020 | 2612.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMO ASSISTENTE SOCIAL (EST) LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 26/11/2020 | 5225.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS TUTELARES (ELE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA PRIMEIRA INFAN.NO SUAS/PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 26/11/2020 | 5635.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SUPERVISORA E VISITANTES (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL PCF - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇAO BASICA PISO FIXO PBF-CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 26/11/2020 | 1500.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA (CTR) LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PISO VARIAVEL/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 26/11/2020 | 7476.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FACILITADORES E COORDENADORA(CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV.E ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA GESTÃO PROG BOLSA FAMILIA E CADAST.UNICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 26/11/2020 | 1996.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO GESTOR DO BOLSA FAMILIA (CTR) LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - IGDBF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 26/11/2020 | 2954.05 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA GPS- INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 26/11/2020 | 574.75 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA GPS- INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 26/11/2020 | 1149.50 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA GPS- INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. E ASSIST.SOCIAL-CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REF. A COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 26/11/2020 | 1644.72 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA GPS- INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST.SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO,REF. A COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 26/11/2020 | 439.12 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA GPS- INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST.SOCIAL - IGDBF DESTE MUNICIPIO,REF. A COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 26/11/2020 | 330.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA GPS- INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST.SOCIAL-CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO,REF. A COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 26/11/2020 | 1239.70 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA GPS- INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. ASSIST.SOCIAL-PCF PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REF.A COMP.11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 26/11/2020 | 2090.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO ORIENTADORAS EDUCACIONAIS (COM) LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 26/11/2020 | 3597.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO PORTEIRO E MOTORISTAS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 26/11/2020 | 15028.33 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 26/11/2020 | 2090.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA COMO DIRETORA (COM) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 26/11/2020 | 8565.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO MOTORISTAS E SUPERVISOR DA MERENDA (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 26/11/2020 | 59385.99 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES,DIRETORA COORD.E REGENTE DE ENSINO (EST) LOTADOS NA ESCOLA MANUEL B.BEZERRA,EMEI EUREDICE DE A.FARIAS,CEJA E OUTRAS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO FUNDEB 60%, REF.A NOVEMBRO/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 26/11/2020 | 24340.63 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA C/ VENCIMENTOS COMO AUX.PROFESSORES,PROFESSORES E PSICOPEDAGOGAS(CTR) LOTADOS NAS ESCOLAS MATIAS ALEXANDRE DE MORAIS,CEJA,EMEI EURIDICE A.FARIAS E OUTRAS,LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO FUNDEB 60%,REF. MES 11/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 26/11/2020 | 3533.12 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO CUIDADORA E AUX.PROFESSORES (CTR) LOTADOS NA EMEI EURIDICE A.FARIAS E ESCOLA MUN.JOSE VENTURA DE SOUSA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES 11/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 26/11/2020 | 4545.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SUPERVISORA DA MERENDA E SECRETARIA (COM) LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 26/11/2020 | 34676.61 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA C/VENCIMENTOS COMO AUXILIARES DE SERVIÇOS, MOTORISTAS, MERENDEIRAS,REGENTE DE ENSINO E PROFESSORES(EST) LOTADOS NA EMEI EURIDICE DE A.FARIAS,CEJA E OUTRAS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO FUNDEB 40%,REF.MES 11/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 26/11/2020 | 4480.85 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA GPS- INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 26/11/2020 | 2344.10 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA GPS- INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 26/11/2020 | 9406.04 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA GPS- INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 26/11/2020 | 13064.92 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA GPS- INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 26/11/2020 | 5397.27 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA GPS- INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 60% - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 26/11/2020 | 4481.65 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RECOLHIMENTO DE 1% PARA O PASEP,CONFORME ESTABELECE LEGISLACAO VIGENTE E O DECRETO Nº 9.580/2018, DE 22/11/2018,REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001965 | 26/11/2020 | 16289.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS C/ FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001966 | 26/11/2020 | 32017.33 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS C/ SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001967 | 26/11/2020 | 4180.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. (CHEFES DE SETOR,TRANSPORTE E ASSESSORIA E ASSIST.ADMINISTRATIVO) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001968 | 26/11/2020 | 3300.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA CTR. (ODONTOLOGA) LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE-PESSOAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001969 | 26/11/2020 | 37724.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS (TEC.EM ENFERMAGEM,MEDICOS,ENFERMEIROS E AUX.DE CONSULTORIO) NA SECRETARIA DE SAUDE-PESSOAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001970 | 26/11/2020 | 3710.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIAS CTR. LOTADAS (PSICOLOGA E FISIOTERAPEUTA) NA SECRETARIA DE SAUDE-NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001971 | 26/11/2020 | 1567.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EST. LOTADO (NUTRICIONISTA) NA SECRETARIA DE SAUDE-NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001972 | 26/11/2020 | 730.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACOES DE PRODUTIVIDADE DO SUS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001973 | 26/11/2020 | 9800.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. (AGENTES DE SAUDE) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001974 | 26/11/2020 | 1400.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. (AG. DE SAUDE E AG.COM.DE SAUDE) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001975 | 26/11/2020 | 2090.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. (INSP.SANITARIO E COORD.VIGILANCIA) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-VIG.SANITARIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO PROGRAMA DE VIG.EPID.EM SAUDE AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001976 | 26/11/2020 | 1866.66 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EST. (AGENTE DE ENDEMIA) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES PEA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001977 | 26/11/2020 | 1680.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EST. (AGENTE DE ENDEMIA) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES PEA II, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO PROGRAMA DE VIG.EPID.EM SAUDE AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001978 | 26/11/2020 | 2202.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EST. (AGENTE EPIDEMIOLOGICO) LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES PEA III, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001979 | 26/11/2020 | 280.00 | 00001111625565 | KAROLA RODRIGUES DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ACOES ESTRATEGICAS EM VIGILANCIA E PROMOCAO DE SAUDE EM CAMPANHA DE MULTIVACINACAO/POLIOMIELITE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001980 | 26/11/2020 | 280.00 | 00010365933473 | ALEX PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ACOES ESTRATEGICAS EM VIGILANCIA E PROMOCAO DE SAUDE EM CAMPANHA DE MULTIVACINACAO/POLIOMIELITE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001981 | 26/11/2020 | 280.00 | 00003235510419 | CLAUDIA REGINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ACOES ESTRATEGICAS EM VIGILANCIA E PROMOCAO DE SAUDE EM CAMPANHA DE MULTIVACINACAO/POLIOMIELITE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001982 | 26/11/2020 | 313.50 | 00003865637485 | MARIA DO SOCORRO BRÁS DA SILVA | V/ Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/TEC/EM SAUDE NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AO OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001983 | 26/11/2020 | 313.50 | 00010365933473 | ALEX PEREIRA CAVALCANTE | V/ Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/TEC/EM SAUDE NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AO OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001984 | 26/11/2020 | 313.50 | 00004003279450 | WALDILENE RODRIGUES FERREIRA | V/ Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/MEDICA NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AO OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001985 | 26/11/2020 | 313.50 | 00006502845428 | ERIVALDO DIONISIO DA SILVA E OUTRO | V/ Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/AGENTE DE ENDEMIAS NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AO OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001986 | 26/11/2020 | 313.50 | 00005920470402 | IVONERE GUILHERME FERREIRA DANTAS | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INC/FINANC/C/AGENTE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AO MES OUTUBRO/20. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001987 | 26/11/2020 | 313.50 | 00003743437481 | IVAN VITALINO APRONIANO DE ARAUJO | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/MOTORISTA NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001988 | 26/11/2020 | 3882.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DES SERVIDORES EST. (AGENTES DE SAUDE) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES II, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001989 | 26/11/2020 | 2520.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. (AGENTES DE SAUDE E COMUNITARIO) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES II, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001990 | 26/11/2020 | 1540.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE COMO AGENTES DE SAUDE EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES, DESTE MUNICIPIO (FOLHA COMPLEMENTAR), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001991 | 26/11/2020 | 280.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE COMO AGENTES DE SAUDE E COMUNITARIO CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES, DESTE MUNICIPIO (FOLHA COMPLEMENTAR), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001992 | 26/11/2020 | 313.50 | 00010600304469 | JAMES SAMIK DE LIMA DANTAS | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/MOTORISTA NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AO DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001993 | 26/11/2020 | 280.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE COMO AGENTE DE ENDEMIAS EST. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES PEA, DESTE MUNICIPIO (FOLHA COMPLEMENTAR), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001994 | 26/11/2020 | 313.50 | 00069129274400 | EDVALDO ANDRADE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/MOTORISTA NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001995 | 26/11/2020 | 313.50 | 00017342160857 | EDINALDO DA SILVA MORAIS | V/ Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/MOTORISTA NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AO OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001996 | 26/11/2020 | 313.50 | 00008864682724 | CIDINEY LIMA BEZERRA | V/ Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/COMO MOTORISTA NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AO OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001997 | 26/11/2020 | 313.50 | 00006689977455 | FLADEMIR LEONCIO DE ALMEIDA | V/ Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/ MOTORISTA NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AO OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001998 | 26/11/2020 | 2813.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE-COVID 19 PORT. 1666 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001999 | 26/11/2020 | 313.50 | 00078978203434 | MARCONES ALVES DE OLIVEIRA | V/ Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/COMO MOTORISTA NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AO OUTUBRO/2020.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002000 | 26/11/2020 | 313.50 | 00010259339407 | ROBERTA RAMOS LEITE | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/TEC/VIG/SANITARIA NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AO MES DE OUTUBRO/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002001 | 26/11/2020 | 300.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GRATIFICACAO COVID 19 LC 173 COMO AGENTE EPIDEMIOLOGICO PEA III EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (FOLHA COMPLEMENTAR), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002002 | 26/11/2020 | 313.50 | 00007062295418 | VICENTE FERNANDES DE OLIVEIRA NETO | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/FARMACEUTICO NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002003 | 26/11/2020 | 313.50 | 00056940955453 | VERAL UNILCE FERREIRA DIDIMO | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/ATENDENTE ENF/ NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AO MES DE OUTBRO/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002004 | 26/11/2020 | 300.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GRATIFICACAO COVID 19 LC 173 COMO MEDICA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE- PESSOAL DESTE MUNICIPIO (FOLHA COMPLEMENTAR), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002005 | 26/11/2020 | 313.50 | 00010749329432 | MARIA JULIA ALCANTARA LIMA | V/ QUE ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/COMO ODONTOLOGA NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002006 | 26/11/2020 | 300.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GRATIFICACAO COVID 19 LC 173 COMO TEC.EM SALA DE VACINA CTR. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- PESSOAL DESTE MUNICIPIO (FOLHA COMPLEMENTAR), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002007 | 26/11/2020 | 313.50 | 00001205144439 | NILVANIA FRALDECIA DE ALMEIDA MORAIS GONÇALVES | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/AUX/CONSULT/ODONT/NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AO MES DE OUTUBRO/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002008 | 26/11/2020 | 300.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GRATIFICACAO COVID 19 LC 173 COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO COM. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (FOLHA COMPLEMENTAR), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002009 | 26/11/2020 | 313.50 | 00005948439445 | RITA DE CASSIA DANTAS DE LIMA | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/AUX/SAUDE BUCAL NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002010 | 26/11/2020 | 313.50 | 00006107998438 | ROSANGELA KTUISSA LEITE DE MOURA | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/ENFERMEIRA PSF NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002011 | 26/11/2020 | 313.50 | 00003655731400 | KATARINA VIRGINIA DE BRITO TORREÃO | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/COMO ENFERMEIRA NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002012 | 26/11/2020 | 313.50 | 00070826455468 | ROBSON ALMEIDA LEÃO | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/TRC/ EM ENF/ NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002013 | 26/11/2020 | 313.50 | 00002725326494 | ANA ROSA HOLANDA DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/ AGENTE DE SAUDE NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AO MES DE OUTUBRO/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002014 | 26/11/2020 | 313.50 | 00003630562469 | FELOMENA FERNANDA AIRES | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/AGENTE DE SAUDE NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002015 | 26/11/2020 | 313.50 | 00071308670435 | GLORIA VITORIA GOMES FERREIRA | V/ QUE ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/COMO AGENTE DE SAUDE NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID- 19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002016 | 26/11/2020 | 313.50 | 00070400759462 | IGOR FERREIRA GOMES | V/ QUE ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/AGENTE DE SAUDE NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002017 | 26/11/2020 | 313.50 | 00076823881453 | JOSE DIMAS DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/AGENTE DE SAUDE NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AO MES DE AGOSTO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002018 | 26/11/2020 | 313.50 | 00001917263465 | JOSE JOSIMAR ALVES DE LIMA | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/AGENTE DE SAUDE NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002019 | 26/11/2020 | 313.50 | 00098159089449 | ROSILDA EVARISTO DA SILVA | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/AGENTE DE SAUDE NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002020 | 26/11/2020 | 313.50 | 00005494747816 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/AGENTE DE SAUDE NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002021 | 26/11/2020 | 313.50 | 00009692580466 | EUDENIZE DE SOUZA MONTENEGRO | V/ QUE ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/AGENTE DE SAUDE NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002022 | 26/11/2020 | 313.50 | 00007200574422 | FABIA TAVARES DE SOUZA | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/AUX. DE SERVICOS NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AO MES DE OUTUBRO/20. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002023 | 26/11/2020 | 313.50 | 00005902683416 | CARINA FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/CHEFE SETOR/ NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002024 | 26/11/2020 | 313.50 | 00004366749475 | ANDRESSA XAVIER DE OLIVEIRA LIMA | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/PISICOLOGA NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002025 | 26/11/2020 | 313.50 | 00007775227486 | KATARINA VILAR TORRES | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/FONOAUDIOLOGA NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002026 | 26/11/2020 | 313.50 | 00010144894408 | BRUNO JORDAO DAS NEVES MOURA | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/ NUTRICIONISTA NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002027 | 26/11/2020 | 313.50 | 00010875524435 | IANE OLIVEIRA DIAS | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/FISIOTERAPEUTA NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002028 | 26/11/2020 | 313.50 | 00007163830475 | AMANDA LUCENA DE QUEIROZ BARBOZA | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/FISIOTERAPEUTA NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AO DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002029 | 26/11/2020 | 313.50 | 00004513097400 | FAGNER SILVANO SARAIVA AIRES | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/AGENTE SAUDE NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002030 | 26/11/2020 | 313.50 | 00008646460460 | ALLYSON THIAGO DA SILVA | V/ QUE ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/INSPETOR SANITARIO NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AO MES DE AGOSTO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002031 | 26/11/2020 | 313.50 | 00009234401433 | CAMILA MORAES DA SILVA | V/ QUE ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/COORD/VIG/SANIT//NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002032 | 26/11/2020 | 313.50 | 00080475892453 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | V/ Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/AUX/DE SERVICOS GERAIS NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AO OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002033 | 26/11/2020 | 313.50 | 00006138743407 | VALDILEIDE MARIA DA CONCEICAO | V/ Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/AUX/DE SERVICOS GERAIS NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AO OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002034 | 26/11/2020 | 313.50 | 00003235510419 | CLAUDIA REGINA DA SILVA | V/ Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/TEC/EM ENFERMAGEM NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AO OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002035 | 26/11/2020 | 313.50 | 00001111625565 | KAROLA RODRIGUES DE LIMA PORTO | V/ Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/ENFERMEIRA NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AO OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002036 | 26/11/2020 | 313.50 | 00007361935451 | DALIANA VILARIM FEITOSA | V/ QUE ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/ENF/NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002037 | 26/11/2020 | 313.50 | 00002079835424 | JOAO BATISTA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANC/COMO MOTORISTA P/ ENFRENT/AO COVID-19,CONF/DECRETO MUNIC/Nº022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORTARIAS N°1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF/ AO MES DE OUT/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002038 | 26/11/2020 | 313.50 | 00038668769472 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANC/COMO MOTORISTA P/ ENFRENT/AO COVID-19,CONF/DECRETO MUNIC/Nº022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORTARIAS N°1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF/ AO MES DE OUT/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002039 | 26/11/2020 | 313.50 | 00010638484405 | ANDRESSA MYKAELY GOMES DA COSTA | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/TEC/ENF/ NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AO DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002040 | 26/11/2020 | 313.50 | 00004977623401 | ERIVALDO PEREIRA DE BRITO | V/ Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/AGENTE DE ENDEMIAS NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AO OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002041 | 26/11/2020 | 313.50 | 00003629911463 | CICERO DE OLIVEIRA | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/MOTORISTA NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AO MES OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002042 | 26/11/2020 | 313.50 | 00005686602425 | OTACILIO FRANCISCO NETO | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/ASSESSORIA INF/ NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002043 | 26/11/2020 | 313.50 | 00003630027407 | CRISTIANE ALVES BESERRA | V/ QUE ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/TEC/DE VIG/ EM SAUDE NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AO MES OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002044 | 26/11/2020 | 313.50 | 00006154339445 | KADIGINA LIGIA H.FREITAS DE FARIAS | V/ QUE ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/TEC/DE VIG/EM SAUDE NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AO MES OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002045 | 26/11/2020 | 313.50 | 00011360890475 | FERNANDA SIMOES FERNANDES | V/ Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/COMO ODONTOLOGA NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AO OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002046 | 26/11/2020 | 313.50 | 00010668433418 | ANA FRANCIELE DE LUCENA TRETULINO | V/ Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/BOMBEIRA CIVIL NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AO OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002047 | 26/11/2020 | 313.50 | 00010251673413 | JACKELINE HELLEN DO NASCIMENTO SILVA | V/ Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/BOMBEIRA CIVIL NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AO OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002048 | 26/11/2020 | 313.50 | 00010641719400 | MARIA KAROLAINE BRÁZ ALCÂNTARA | V/ Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/BOMBEIRA CIVIL NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002049 | 26/11/2020 | 313.50 | 00010259335401 | SARA STEPHANY DOS SANTOS BEZERRA | V/ Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/BOMBEIRA CIVIL NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002050 | 26/11/2020 | 313.50 | 00070196993407 | VANESSA CARLA DA SILVA RAMOS | V/ Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/BOMBEIRA CIVIL NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AO OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002051 | 26/11/2020 | 313.50 | 00009031608467 | FERNANDO DE SOUZA ARAUJO | V/ QUE ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/AGENTE DE SAUDE NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AO MES OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002052 | 26/11/2020 | 313.50 | 00014227533368 | FERNANDO LOUREIRO MARINHO | V/ Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/MEDICO NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AO OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002053 | 26/11/2020 | 940.50 | 00002162700492 | JOSE CARLEUDO PALMEIRA DOS SANTOS | V/ Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/MOTORISTA NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AO OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002054 | 26/11/2020 | 1254.00 | 00003162600456 | WALFREDO CARLOS DE SOUZA DANTAS | V/ Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/CHEFE DE TRANSPORTE NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AO OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002055 | 26/11/2020 | 11378.51 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA GPS- INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002056 | 26/11/2020 | 8933.32 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA GPS- INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PESSOAL PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002057 | 26/11/2020 | 1161.05 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA GPS- INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002058 | 26/11/2020 | 2772.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA GPS- INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002059 | 26/11/2020 | 459.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA GPS- INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO PROGRAMA DE VIG.EPID.EM SAUDE AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002060 | 26/11/2020 | 308.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA GPS- INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DO PEA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002061 | 26/11/2020 | 369.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA GPS- INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DO PEA - II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO PROGRAMA DE VIG.EPID.EM SAUDE AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002062 | 26/11/2020 | 484.55 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA GPS- INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DO PEA - III DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002063 | 26/11/2020 | 1408.55 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA GPS- INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES - II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002064 | 26/11/2020 | 400.40 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA GPS- INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAG.DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO(FOLHA COMPLEMENTAR), REF. A COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002065 | 26/11/2020 | 61.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA GPS- INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAG.DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- AGENTES PEA DESTE MUNICIPIO (FOLHA COMPLEMENTAR), REF. A COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002066 | 26/11/2020 | 618.97 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA GPS- INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE-CTR - COVID-19 PORTARIA 1.666 DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002067 | 26/11/2020 | 66.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA GPS- INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE -PSF (FOLHA COMPLEMENTAR COVID-19 LC 173), REF. A COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002068 | 26/11/2020 | 66.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA GPS- INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAG. DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE PEA III (FOLHA COMPLEMENTAR COVID-19 LC 173), REF. A COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002069 | 26/11/2020 | 132.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA GPS- INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (FOLHA COMPLEMENTAR COVID-19 LC 173), REF. A COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 2002070 | 27/11/2020 | 2910.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA INFORMATIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002071 | 27/11/2020 | 51.60 | 34028316373562 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVOS A REMESSA DE OBJETOS POSTAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000272020 | 2002072 | 27/11/2020 | 8112.30 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 27/11/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0003342 | 27/11/2020 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN -SERV.DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇAMENTÁRIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 27/11/2020 | 109.02 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 27/11/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 27/11/2020 | 150.00 | 00006242623404 | ALEXANDRA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 27/11/2020 | 485.00 | 00004957626448 | ELIETE ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 JOGOS DE MESAS COM BANCOS EM CIMENTO,DESTINADOS A PARACA DE ACESSO AO ANEXO DO MERCADO PUBICO DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 27/11/2020 | 100.00 | 00001622805488 | JOSE VIANEY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR JOSE VIANEY BEZERRA DA SILVA,AUX. DE SERVIÇOS, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,QUANDO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 28/11/2020 | 1120.00 | 09238462000116 | ARTE JARDIM COM.DE PLANTAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE JARDINAGEM DESTINADOS A PRACA DE ACESSO AO ANEXO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0003420 | 30/11/2020 | 3500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL ELDER FERNANDES DE SOUSA - ADV.CONS.E ASS.JURIDICA SIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 30/11/2020 | 50.00 | 00010283499478 | ADRIELE LEITE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 30/11/2020 | 50.00 | 00070400476401 | ALANE RENATA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 30/11/2020 | 50.00 | 00008323383464 | ALEKSANDRA RODRIGUES MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 30/11/2020 | 50.00 | 00006242623404 | ALEXANDRA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020,CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/11/2020 | 50.00 | 00011158382456 | ALINE DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 30/11/2020 | 50.00 | 00010263732479 | AMANDA SHAWANNY FERNANDES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 30/11/2020 | 50.00 | 00065185587415 | ANTONIO DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 30/11/2020 | 50.00 | 00004594027490 | AUZINETE HOLANDA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 30/11/2020 | 50.00 | 00010583271430 | CLEBIANA DA CONCEIÇÃO F. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 30/11/2020 | 50.00 | 00005927259448 | DAMIANA BRITO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 30/11/2020 | 50.00 | 00010634889400 | DAYANE PALMEIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 30/11/2020 | 50.00 | 00011031394796 | EDINALVA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 30/11/2020 | 50.00 | 00007854825475 | ELIETE PEREIRA DE BRITO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/11/2020 | 50.00 | 00004456345454 | ELISANDRA DE FATIMA MORAES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 30/11/2020 | 50.00 | 00013623497711 | ELIZETE PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 30/11/2020 | 50.00 | 00035475058873 | FRANCIDALVA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 30/11/2020 | 50.00 | 00004124263406 | FRANCINETE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 30/11/2020 | 50.00 | 00007805078432 | GRAZIELY TAIS DA SILVA MORAES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 30/11/2020 | 50.00 | 00076855651453 | HERMANO JOSE BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 30/11/2020 | 50.00 | 00006372517418 | INACIA LUCIANA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 30/11/2020 | 50.00 | 00089318226420 | INÊS AIRES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 30/11/2020 | 50.00 | 00005011026477 | IVANILDA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 30/11/2020 | 50.00 | 00007370160785 | IVONE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020,CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 30/11/2020 | 50.00 | 00010251674495 | JESSICA HOLANDA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 30/11/2020 | 50.00 | 00009230789402 | JESSICA MAYARA RODRIGUES DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 30/11/2020 | 50.00 | 00094034095768 | JOSE LIBERATO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 30/11/2020 | 50.00 | 00064594114415 | JOSE RODRIGUES DOS S. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 30/11/2020 | 50.00 | 00012409450431 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020,CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 30/11/2020 | 50.00 | 00011697419402 | JOSEILDA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 30/11/2020 | 50.00 | 00009560838466 | LEANDRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTANADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA, LOCALIZADA NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020,CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 30/11/2020 | 50.00 | 00010668445424 | LIDIANE SALES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/11/2020 | 50.00 | 00013310117448 | LOURRANNA PHAMALLA BRAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 30/11/2020 | 50.00 | 00005883800408 | LUCIENE CRUZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 30/11/2020 | 50.00 | 00010283494409 | LUCRÉCIA DE ARAÚJO GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 30/11/2020 | 50.00 | 00007064665433 | LUZIA ANA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 30/11/2020 | 50.00 | 00068418221453 | MANOEL ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 30/11/2020 | 50.00 | 00008201409450 | MANOEL FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020,CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 30/11/2020 | 50.00 | 00004608053477 | MARCELO QUEIROZ MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 30/11/2020 | 50.00 | 00003632496480 | MARCIA REJANE GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/11/2020 | 50.00 | 00010254370470 | MARIA APARECIDA DE SOUZA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 30/11/2020 | 50.00 | 00010666122423 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 30/11/2020 | 50.00 | 00007871445413 | MARIA DAS DORES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 30/11/2020 | 50.00 | 00001416366458 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 30/11/2020 | 50.00 | 00010249455455 | MARIA KAMILLA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 30/11/2020 | 50.00 | 00010051035421 | MARICELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020,CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 30/11/2020 | 50.00 | 00002589899475 | MARILENE VICTOR DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020,CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 30/11/2020 | 50.00 | 00010635039494 | MAYZA MARIA RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/11/2020 | 50.00 | 00002498005439 | MERCIA AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/11/2020 | 50.00 | 00016268951476 | MICHELE DE SOUZA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 30/11/2020 | 50.00 | 00007357085414 | MIRIAN TATIANA MACIEL DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 30/11/2020 | 50.00 | 00010270482423 | NICOLE SUSY CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 30/11/2020 | 50.00 | 00005448148433 | ODAILMA DE SOUZA FLORÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 30/11/2020 | 50.00 | 00038668785400 | OTAVIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 30/11/2020 | 50.00 | 00008002602447 | PATRICIA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 30/11/2020 | 50.00 | 00070400742497 | RAIANE DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 30/11/2020 | 50.00 | 00006272237456 | RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 30/11/2020 | 50.00 | 00010631098410 | RAYANNE THAIS DE LIRA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 30/11/2020 | 50.00 | 00010635042444 | ROMULO TASSIO DE LIRA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 30/11/2020 | 50.00 | 00010567104460 | SANDRA MARIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQEUNA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 30/11/2020 | 50.00 | 00008705098459 | TATIANA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 30/11/2020 | 50.00 | 00008237694457 | THIAGO AUGUSTO AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 30/11/2020 | 50.00 | 00007164131406 | VALDICLEIDE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 30/11/2020 | 50.00 | 00091821800400 | VERA LÚCIA CAITANO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 30/11/2020 | 50.00 | 00005850595430 | WILLANIA LUIZ SANTOS DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 30/11/2020 | 50.00 | 00070400418479 | WIVYAN GABRIELLY FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 30/11/2020 | 50.00 | 00003573495478 | DAMIANA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENV/ E ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 30/11/2020 | 150.00 | 00007482504419 | MARIA APARECIDADE AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENV/ E ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 30/11/2020 | 50.00 | 00003633290486 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES NOVEMBRO/2020, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 30/11/2020 | 50.00 | 00099145057400 | LUCIENE DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PISO VARIAVEL/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 30/11/2020 | 1300.00 | 00005933941433 | MARIA APARECIDA BATISTA FERREIRA | V/Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESPESA COM SERV/PREST/NA ORGNIZACAO E FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE DESENVOLV/DE ATIVIDADES REMOTAS JUNTO AOS USUARIOS DO SCFV DURANTE APRESENTACAO DE PECA TEATRAL"OS ANIMAIS TEM RAZAO" REALIZADO NO DIA 30/11/2020,NESTA CIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 30/11/2020 | 31.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 30/11/2020 | 100.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DA FOPAG-FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 30/11/2020 | 2280.33 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 30/11/2020 | 935.87 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 30/11/2020 | 50.85 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/11/2020 | 434.43 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 30/11/2020 | 71.79 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 0003417 | 30/11/2020 | 272.00 | 03624431000117 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS QSE 9773,OFG 2232 E OET 0275, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002073 | 30/11/2020 | 31.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 2002074 | 30/11/2020 | 1400.00 | 18997118000100 | C.S.T SERVIÇOS EM MANUT.E PREPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA: MANUTENCAO EM 03 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS E NO COMPRESSOR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 2002075 | 30/11/2020 | 1967.00 | 03624431000117 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS NQH-6521, OGG 9245, MMX 4408, MMX 4478 E OGG-3025, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002076 | 30/11/2020 | 1045.00 | 00010641719400 | MARIA KAROLAINE BRÁZ ALCÂNTARA | V/ Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/BOMBEIRA CIVIL NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002077 | 30/11/2020 | 200.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPOLOGIA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME HISTOPATOLOGICO DO SR. JOSE GOUVEIA DA SILVA, PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002078 | 30/11/2020 | 11497.73 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002079 | 30/11/2020 | 350.00 | 00070400724405 | ARNALDO LINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002080 | 01/12/2020 | 827.72 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 06/06 DA APOLICE DO SEGURO DO VEICULO MASTER DE PLACA OGG 9245, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002081 | 01/12/2020 | 680.49 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 04/06 DA APOLICE DO SEGURO DO VEICULO RANGER DE PLACA QFE 1778, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002082 | 01/12/2020 | 190.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 03/06 DA APOLICE DO SEGURO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQH 6521, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002083 | 01/12/2020 | 486.12 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 04/06 DA APOLICE DO SEGURO DO VEICULO DUCATO DE PLACA QFE 3168, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002084 | 01/12/2020 | 630.28 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 06/06 DA APOLICE DO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSF 6109, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 01/12/2020 | 1157.52 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 06/06 DA APOLICE DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE 9773, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 01/12/2020 | 31.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 01/12/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA (EXTRATO MEIO MAGNETICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 01/12/2020 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA (EXTRATO MEIO MAGNETICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 01/12/2020 | 210.64 | 08730095000100 | SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IPC/OUTROS NA EMISSÃO DE DOCUMENTOS PESSOAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 01/12/2020 | 165.35 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE FIXO DE Nº 3309-1056 INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032020 | 0003436 | 01/12/2020 | 3000.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A EDILIDADE DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 01/12/2020 | 220.00 | 10822903000101 | INDUSTRIA E COMER.CONFEC.THREE DFASHION | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESCRITOS(CAMISAS BASICAS) DESTINADAS A UTILIZACAO POR EQUIPES DURANTE REALIZACAO DE ACOES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 01/12/2020 | 2941.00 | 13601492000112 | BOSCO DIESEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE BOMBAS E BICOS INJETORES DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 01/12/2020 | 6003.00 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESCRITOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DE POCOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 01/12/2020 | 140.15 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE FIXO DE Nº 3309-1103 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 01/12/2020 | 1600.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 02/12/2020 | 500.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇÃO PLANEJADA-MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE BOLETINS INFORMATIVOS E ACOES DE ENFRENTAMENTO NO COMBATE AO COVID-19,REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 02/12/2020 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL- PUBLICACAO RESULTADO E RATIFICACAO- CHAMAMENTO PUBLICO Nº 0001/2020 LEI ALDIR BLAC, DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 02/12/2020 | 9.20 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS PETENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 02/12/2020 | 200.00 | 00052601838434 | ROOSEVELT ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ROOSEVELT ANDRADE LIMA, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO INSTITUTO DE PERICIA CIENTIFICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 02/12/2020 | 52.66 | 08730095000100 | SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IPC/OUTROS NA EMISSÃO DE DOCUMENTOS PESSOAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | COFINANCIAMENTO ESTADUAL - FEAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 02/12/2020 | 2000.00 | 27058447000178 | FELIPE MONTEIRO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PADARIA DESTINADOS AO LANCHE DURANTE REALIZACAO E APRESENTACAO DE ESPETACULO "OS ANIMAIS TEM RAZAO"DE FORMA PRESENCIAL NO ST/CAZUZINHA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 02/12/2020. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | COFINANCIAMENTO ESTADUAL - FEAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 02/12/2020 | 2500.00 | 37818730000104 | MARIA BERNADETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV/PREST/ NA ELABORACAO E CONFECCAO DE FIGURINOS,DESTINADOS A APRESENTACAO DO ESPETACULO "OS ANIMAIS TEM RAZAO" REALIZADO DE FORMA REMOTA NO PERIODO DE 30/11 2/12/2020. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PISO VARIAVEL/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 02/12/2020 | 600.00 | 00005678591428 | JOAO PAULO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCEPCAO,ELABORACAO E FABRICACAO DE BASES PARA CENARIO DO ESPETACULO "OS ANIMAIS TEM RAZAO" REAIZADO NO PERIODO DE 30/11 A 02/12 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PISO VARIAVEL/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 02/12/2020 | 160.00 | 00010321164717 | THIAGO DO NASCIMENTO BRITO | V/QUE ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM SERV/PREST/NA PRODUCAO E GRAVACAO DE TRILHA SONORA MUSICAL DESTINADA A ATIVIDADE REMOTA JUNTO AOS USUSARIOS DO SCFV,DUR/A APRESENT/DO ESPETACULO "OS ANIMAIS TEM RAZAO" NO PERIODO DE 30/11 A 02/12/2020,NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 02/12/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 02/12/2020 | 31.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS (DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 02/12/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA (DOC/TED ELETRONICO) COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002085 | 02/12/2020 | 200.00 | 00048436577434 | JOSE AFONSO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA NA RUA BATISTA CORDEIRO, CENTRO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 2002086 | 02/12/2020 | 1100.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DE SAUDE DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002087 | 02/12/2020 | 400.00 | 00006103271436 | SAMIRA MARIA DE SOUZA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002088 | 02/12/2020 | 400.00 | 00029095118800 | OZENI RAMOS LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 2002089 | 03/12/2020 | 950.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E SERV.DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002090 | 03/12/2020 | 215.90 | 08306433000181 | ANTONINO COMERCIO DE BEBIDAS E BOMB.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS, DESTINADOS AS ACOES DA SALA DE VACINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000312020 | 2002091 | 03/12/2020 | 29400.00 | 13742015000177 | POLO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DESCRITOS (TESTE RAPIDO PARA COVID-19-MEDLE) DESTINADOS A TESTAGEM DA POPULACAO, NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000322019 | 2002092 | 03/12/2020 | 2000.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR Q/ ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESPESA C/ LICENÇAS DE USO MENSAL DO SISTEMA WEB,MOBILE E SUPORTE DO SISTEMA UTILIZ. PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,LIC. DE USO MENSAL DO SIST. E EQUIPAMENTOS EM COMODATO SEM CUSTO,NO PERIODO DE 01/11/2020 A 30/11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002093 | 03/12/2020 | 831.00 | 11342605000187 | JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TRES (03) PLACAS DE INAUGURACAO EM VIDRO E IMPRESSAO DIGITAL,DESTINADA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002094 | 03/12/2020 | 1200.00 | 11342605000187 | JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TRES (03) TOTEM DE ALCCOL EM GEL EM ACM,COM IMPRESSAO DIGITAL, DESTINADOS AS ACOES DE COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS- COVID- 19,NA ESCOLAS DEST MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002095 | 03/12/2020 | 2800.00 | 11342605000187 | JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SETE (07) TOTEM DE ALCCOL EM GEL EM ACM,COM IMPRESSAO DIGITAL, DESTINADOS AS ACOES DE COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS- COVID- 19,NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002096 | 03/12/2020 | 2800.00 | 11342605000187 | JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SETE (07) TOTEM DE ALCCOL EM GEL EM ACM,COM IMPRESSAO DIGITAL, DESTINADOS AS ACOES DE COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS- COVID- 19,NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002097 | 03/12/2020 | 25.80 | 34028316373562 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVOS A REMESSA DE OBJETOS POSTAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2002098 | 03/12/2020 | 3580.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO ELIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT,CAPACIDADE BTUS-MARCA AMAZONAS)DESTINADOS AEQUIPAR SALAS DE ADANTIMENTOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 03/12/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 03/12/2020 | 250.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE DEBITO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 22/07/2020,CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 03/12/2020 | 250.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE DEBITO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 22/07/2020,CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 03/12/2020 | 250.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE DEBITO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 25/08/2020,CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 03/12/2020 | 250.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE DEBITO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 23/09/2020,CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 03/12/2020 | 250.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE DEBITO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 23/10/2020,CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 03/12/2020 | 250.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE DEBITO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 23/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 03/12/2020 | 16122.69 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE DEBITO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/12/2015, CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 03/12/2020 | 105.81 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA (DIFERENÇA) REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO30/06/2020, CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 03/12/2020 | 15.85 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA (DIFERENÇA) REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/08/2020, CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 03/12/2020 | 2.74 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 03/12/2020 | 1000.00 | 38303009000144 | M MENEZES DOS SANTOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL DESCRITOS, DESTINADOS AOS TRABALHADORES DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS,NO COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS- COVID 19,CONF PORTARIA 369/2020,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 03/12/2020 | 1078.40 | 21318384000165 | JTA COM.ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO INDIVIDUAL DESCRITOS, DESTINADOS AOS TRABALHADORES DO SUAS DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19) CONFORME PORTARIA 369/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 03/12/2020 | 990.00 | 38303009000144 | M MENEZES DOS SANTOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL DESCRITOS, DESTINADOS AOS TRABALHADORES DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS,NO COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS- COVID 19,CONF PORTARIA 369/2020,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA PRIMEIRA INFAN.NO SUAS/PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0003465 | 03/12/2020 | 1048.00 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESCRITOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS "CRIANCA FELIZ " DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PISO VARIAVEL/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0003466 | 03/12/2020 | 679.60 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESCRITOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PISO VARIAVEL/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 03/12/2020 | 220.00 | 00012694356478 | VICTOR BORGES BATISTA | VALOR Q/ ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERV/ PREST/ NA FILMAGEM,EDICAO E POSTAGEM EM CANAL PROPRIO NO YOUTUBE DO SCFV DESTE MUNIC/,DE ATIVID/ QUE SERAO DESENV/ REMOTAMENTE DEVIDO A SITUACAO DE EMERG/ EM SAUDE EM DECOR/DO CORONAVIRUS(COVID-19). | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA PRIMEIRA INFAN.NO SUAS/PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 03/12/2020 | 590.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO DE COMPUTADOR,RECARGA DE CARTUCHO TONER E MANUTENCAO DE DESKTOP, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSITENCIA SOCIAL "PROGRAMA CRIANCA FELIZ" DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 03/12/2020 | 4740.00 | 00004460418401 | ALDENOALDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ROÇO PRESTADOS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 04/12/2020 | 160.00 | 00003986577424 | SILENE ANALIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01(UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO RETIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DURANTE 0 MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 04/12/2020 | 300.00 | 00067167160849 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UM) PREDIO LOCALIZADO NA RUA ANTERO TORREAO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A OFICINA E GARGEM DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 04/12/2020 | 400.00 | 00021992266468 | LUIZ DE ALMEIDA CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA ANTERO TORREAO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA FILARMONICA 05 DE JANEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 04/12/2020 | 400.00 | 00002337469433 | ALESSANDRA DE ALMEIDA TIMOTEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA NESTOR DE ANDRADE LIMA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 04/12/2020 | 850.00 | 15569968000100 | ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERAIS DESCRITOS (BOMBA 3AT2-07 0.50 VC 2F MONO 220V) DESTINADA A POÇO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 04/12/2020 | 550.00 | 00067167160849 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) GARAGEM LOCALIZADA NA RUA ANTERO TORREAO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A GARAGEM DAS MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 04/12/2020 | 250.00 | 00000017723418 | NEUZA EMIDIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ LOCACAO DE 01(UM) PREDIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO BATISTA BEZERRA NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 04/12/2020 | 250.00 | 00004565777428 | JOSE JURANDI MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA BATISTA CORDEIRO, 14, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O SINDICATO RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 04/12/2020 | 900.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI, E PRODUCAO DE ARTES PARA AS REDES SOCIAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 04/12/2020 | 350.00 | 00009000719402 | ADILSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA SEVERINO APRONIANO DE ARAUJO, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 04/12/2020 | 300.00 | 00003756629449 | ANTONIETA ALMEIDA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01(UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA SEVERINO A. DE ARAUJO,151 - CENTRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 04/12/2020 | 300.00 | 00002408696488 | ROSANGELA DE FARIAS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA ANTERO TORREAO,43 - NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 04/12/2020 | 200.00 | 00003090580403 | ANA MARIA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ LOCACAO DE 01(UMA) RESIDENCIA LOCALIZ/ NA RUA ANTERO TORREAO NESTA CIDADE,DESTINADA A MORADIA DO SR FRANSCISCO DE ASSIS,PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NATURAL DESTE MUNICIPIO,DUR/ O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 04/12/2020 | 250.00 | 00003989347462 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) GARAGEM LOCALIZADA NA RUA PROJETADA NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO INACIO CHAGAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 04/12/2020 | 150.00 | 00003629480462 | ANA MARIA ALBINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM ARMAZEM NA RUA ANTONIO LUIZ DE HOLANDA, S/N - NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 04/12/2020 | 100.00 | 00063175258468 | MARIA RAIMUNDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA NESTOR DE ANDRADE LIMA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 04/12/2020 | 250.00 | 00018058891843 | EDUARD KENNEDY PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA JOSE FIGUEIREDO DA SILVA, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE JIU-JITSU NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000332020 | 2002099 | 04/12/2020 | 4200.00 | 22036755000189 | LABORATORIO DE PROTESES PAE E FILHO - IDELFONSO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002100 | 04/12/2020 | 1045.00 | 00010259335401 | SARA STEPHANY DOS SANTOS BEZERRA | V/ Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/ESAS COM SERV/PREST/COMO BOMBEIRA CIVIL, NO ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONA VIRUS - COVID -19, NA SEC/DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A PORTARIA 1666 DE 01/07/2020,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002101 | 04/12/2020 | 1045.00 | 00010251673413 | JACKELINE HELLEN DO NASCIMENTO SILVA | V/ Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/ESAS COM SERV/PREST/COMO BOMBEIRA CIVIL, NO ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONA VIRUS - COVID -19, NA SEC/DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A PORTARIA 1666 DE 01/07/2020,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002102 | 04/12/2020 | 1045.00 | 00010668433418 | ANA FRANCIELE DE LUCENA TRETULINO | V/ Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/ESAS COM SERV/PREST/COMO BOMBEIRA CIVIL, NO ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONA VIRUS - COVID -19, NA SEC/DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A PORTARIA 1666 DE 01/07/2020,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002103 | 04/12/2020 | 1045.00 | 00070196993407 | VANESSA CARLA DA SILVA RAMOS | V/ Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/ESAS COM SERV/PREST/COMO BOMBEIRA CIVIL,NO ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONA VIRUS - COVID -19, NA SEC/DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A PORTARIA 1666 DE 01/07/2020,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002104 | 07/12/2020 | 1045.00 | 00006306988483 | ADILIANA FIGUEIREDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002105 | 07/12/2020 | 1045.00 | 00008864682724 | CIDINEY LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002106 | 07/12/2020 | 1045.00 | 00017342160857 | EDINALDO DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATNDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002107 | 07/12/2020 | 700.00 | 00098160192487 | HELENA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DO PSF (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA) QUANDO NO ATENDIMENTO DESTA EQUIPE NA COMUNIDADE CARDOSO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002108 | 07/12/2020 | 1045.00 | 00078978203434 | MARCONES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATNDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002109 | 07/12/2020 | 1045.00 | 00036441844885 | RODRIGO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002110 | 07/12/2020 | 1045.00 | 00009436661479 | TELVANI RAMOS VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002111 | 07/12/2020 | 1045.00 | 00006138743407 | VALDILEIDE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATNDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002112 | 07/12/2020 | 1045.00 | 00080475892453 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATNDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002113 | 07/12/2020 | 1580.00 | 00008897191444 | EVERLAN DA SILVA MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PLANTAO COMO ORTOPEDISTA, PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HELENA DE BRITO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002114 | 07/12/2020 | 110.00 | 00020447515420 | JOSE CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE MONTEIRO-PB, NO VEICULO DE PLACA MNW 8803, TRANSPORTANDO EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TREINAMENTO NAQUELA LOCALIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002115 | 07/12/2020 | 3000.00 | 00009569894466 | MARCOS SUEL QUEIROZ CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE P/ AS CIDADES DE MONTEIRO E SERRA BRANCA-PB,NO VEICULO DE PLACA GZT2950,CONDUZINDO PACIENTES DO SITIO ALGODAO DESTE MUNIC/ P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELAS LOCALIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 2002116 | 07/12/2020 | 1000.00 | 00002886749443 | PATRICK LIMA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE 05 VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ESTA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA NQI 4717, TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002117 | 07/12/2020 | 200.00 | 00006323252406 | FABIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002118 | 07/12/2020 | 600.00 | 11515221000208 | JOSE DELMIRO BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/COM SERV/PREST/DE EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQI 8650,OGG 9245,QSF 3168,OGD 6727,QFE 3168,NQH 6521,OGG 3025, MMX 4478,MMX 4408,OEU 5138,MNH 0797,QFE 1778 E QSK PERTENC/A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 2002119 | 07/12/2020 | 3520.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PNEU 255/70R13) DESTINADOS AO VEICULO RANGER DE PLACA QFA 3B91, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 2002120 | 07/12/2020 | 560.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PNEU 175/70R13) DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGG 3025, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2002121 | 07/12/2020 | 2172.46 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DE PLACA QFE 3168, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2002122 | 07/12/2020 | 291.78 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSF 6109, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2002123 | 07/12/2020 | 1089.08 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA MONTANA DE PLACA NQI 8650, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2002124 | 07/12/2020 | 6359.32 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS DESTINADOS AO VEICULO DOBLO DE PLACA MMX 4408, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2002125 | 07/12/2020 | 25.48 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS(FILTRO DE OLEO WO130) DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGG 3025, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2002126 | 07/12/2020 | 420.42 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS DESTINADOS AO VEICULO RANGER DE PLACA QFA 3B91, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2002127 | 07/12/2020 | 464.52 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS DESTINADOS AO VEICULO MASTER DE PLACA OGG 9245, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2002128 | 07/12/2020 | 725.20 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DUCATO DE PLACA QFE 3168, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2002129 | 07/12/2020 | 181.30 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE(ALINHAMENTO DE DIRECAOE SERVICO DE SUSPENSAO) PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSF 6109, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2002130 | 07/12/2020 | 2297.70 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DOBLO DE PLACA MMX 4408, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2002131 | 07/12/2020 | 441.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DOBLO DE PLACA QFA 3B91, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002132 | 07/12/2020 | 1900.00 | 09237826000143 | CLINICA DE OFTALMOLOGIA E REABILITA??O VISUAL LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO REFERENTE A UMA CIRURGIA DE EXCERESE DE PTERIGIO/TRANSPLANTE CONJUNTIVAL EM OD,REALIZADO NA PACIENTE CELMA MARIA LIMA BEZERRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0003491 | 07/12/2020 | 1000.00 | 00002886749443 | PATRICK LIMA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE 05 VIAGNES DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ESTA CIDADE, EM VEICULO DE PLACA NQI 4717, TRANSPORTANDO A SECRETARIA E FUNCIONARIOS DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 07/12/2020 | 1045.00 | 00005678626400 | FRANCISCA DE FATIMA LEITE FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA CRECHE MUNICIPAL EURIDICE DE ANDRADE FARIAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 07/12/2020 | 1045.00 | 00002162700492 | JOSE CARLEUDO PALMEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 07/12/2020 | 1045.00 | 00003218445485 | MARINEZ MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO FRANCO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 07/12/2020 | 1045.00 | 00005418525409 | JOSEFA DE FATIMA F. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 07/12/2020 | 400.00 | 11515221000208 | JOSE DELMIRO BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGC 4729,OGE 5340,OFH 9040,OET 0275,MOU 5509,QSK 2B66,QSK 2A86 E QSK 2A36, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003504 | 07/12/2020 | 196.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PEÇAS), DESTINADAS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK 2B66, PERTENCENTE A SECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003505 | 07/12/2020 | 830.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PNEUS), DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO FORD K DE PLACA QSK 2B66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003507 | 07/12/2020 | 196.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PEÇAS), DESTINADAS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK 2A36, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003508 | 07/12/2020 | 196.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PEÇAS), DESTINADAS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK 2A86, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003510 | 07/12/2020 | 93.10 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS (ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE RODAS) DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK 2A86, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003511 | 07/12/2020 | 93.10 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS (ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE RODAS) DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK 2A36, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003512 | 07/12/2020 | 269.50 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS (ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE RODAS) DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK 2B66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0003513 | 07/12/2020 | 1520.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE 04 (QUATRO) RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 4729, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 07/12/2020 | 400.00 | 00006421352405 | DJAWANN SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO A ESCOLINHA DE FUTEBOL PARA TREINAR ALUNOS CARENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 07/12/2020 | 312.00 | 00002103844416 | FLAVIA AUGUSTA ALMEIDA DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS REFERENTE A RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 07/12/2020 | 1045.00 | 00010186290411 | MARIA RANAIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | COFINANCIAMENTO ESTADUAL - FEAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 07/12/2020 | 1300.00 | 23207812000108 | ERIK BRENO RODRIGUES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE FIGURINO E PARTICIPACAO COMO BAILARINO NO DESFILE DE NATAL: "UMA ESTRELA DA ESPERANÇA"DURANTE REALIZACAO DE ATIVIDADES JUNTO AOS USUARIOS DO SCFV, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 07/12/2020 | 1100.00 | 10822903000101 | INDUSTRIA E COMER.CONFEC.THREE DFASHION | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESCRITOS(CAMISA BASICA 100 % POLIESTER) DESTINADAS A UTILIZACAO DURANTE REALIZACAO DE ATIVIDADES JUNTO AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | COFINANCIAMENTO ESTADUAL - FEAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 07/12/2020 | 290.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESCRITOS ( VELUDO JACKNYL) DESTINADO A CONFECCAO DE FIGURINO(CARTOLA) PARA BANDA ECOLOGICA DURANTE REALIZACAO DE ATIVIDADES JUNTO AOS USUARIOS DO SCFV, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | COFINANCIAMENTO ESTADUAL - FEAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 07/12/2020 | 875.00 | 20324222000177 | BW TEXTIL IMPORT EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESCRITOS ( TECIDOS) DESTINADO A CONFECCAO DE FIGURINO PARA BANDA ECOLOGICA DURANTE REALIZACAO DE ATIVIDADES JUNTO AOS USUARIOS DO SCFV, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003506 | 07/12/2020 | 245.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PEÇAS), DESTINADAS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO TORO DE PLACA QSC 0974, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 07/12/2020 | 1045.00 | 00081204540144 | PEDRO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CANTEIRO DE MUDAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 07/12/2020 | 1045.00 | 00002140530403 | JOSE VANDERLEY FARIAS DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 07/12/2020 | 600.00 | 11515221000208 | JOSE DELMIRO BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGG 3005,OGD 6727 E QFM 2104, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003509 | 07/12/2020 | 1120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PNEU), DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ V1992, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 07/12/2020 | 1045.00 | 00002623723478 | MARCELO GONCALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 07/12/2020 | 1045.00 | 00008538950401 | ANTONIO MARCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 07/12/2020 | 1045.00 | 00010630949417 | FELIPE DE SOUZA QUINTANS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 07/12/2020 | 1045.00 | 00010654520470 | ALENIZE ARA?JO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 07/12/2020 | 1500.00 | 00028675181809 | EVERALDO LAURINDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 07/12/2020 | 200.00 | 11515221000208 | JOSE DELMIRO BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: MYB 8539, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 08/12/2020 | 12000.00 | 00008657068400 | ADALBERTO MOURA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM TERRENO MEDINDO 4,50 METROS DE FRENTE POR 23,00 METROS DE COMPRIMENTO EM AMBOS OS LADOS, LOCALIZADO NA TRAVESSA ANTERO TORREAO,DESTINADO A ABERTURA DE VIA PUBLICA,NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0003523 | 08/12/2020 | 6540.00 | 34884801000189 | SILVA E SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESCRITOS, PARA A CONFECCAO DE SIMBOLOS NATALINOS, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DE PRACAS E RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0003527 | 08/12/2020 | 12730.91 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S500 COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | CONST.REF.AMPL. DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003524 | 08/12/2020 | 55904.59 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAO 3 DE CONCLUSAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM CA,PO DE FUTEBOL LOCLZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº10043/2018 -CPL. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0003525 | 08/12/2020 | 3190.00 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES(GRAXA CHASSI/GRAXA ROLAMENTO/LUBRAX TURBO 15W40/ FLUIDO FREIO) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0003526 | 08/12/2020 | 26822.46 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM/DIESEL B S500/DIESEL B S10) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | AQUIS.DE VEIC.MOB.E EQUIP.P/SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 08/12/2020 | 533.83 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISISAO DE MATERIAS DESCRITOS(ESTABILIZADOR 1500 VA BIVOLTE/ESTABILIZADOR ELETRONICO 500 VA BIVOLT) DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 08/12/2020 | 710.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISISAO DE MATERIAS DESCRITOS DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 08/12/2020 | 700.00 | 12478675000120 | JOSE HENRIQUE QUEIROZ JUNIOR-PARAIBA MIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REFERENTE AS DIVULGACOES DE ACOES DA CAMPANHA DE PREVENCAO AO COVID- 19 REALIZADAS POR ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 08/12/2020 | 31.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS (DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PISO VARIAVEL/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 08/12/2020 | 3000.00 | 00008532446426 | INACIO RUAN DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM SERV/PREST/NA CONCEPCAO E EXECUCAO DAS CENAS 4,5 E 10,DO DESFILE DE NATAL "UM ESTRELA DA ESPERANCA" DENTRO DAS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS REALIZADAS COM OS USUARIOS DO SCFV.DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PISO VARIAVEL/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 08/12/2020 | 3000.00 | 00010182670422 | VITORIA REGINA DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMP/P/ ATENDER DESP/COM SERV/PREST/NA CONCEPCAO E EXECUCAO DAS CENAS 3,6 E 8,DO DESFILE DE NATAL "UM ESTRELA DA ESPERANCA" DENTRO DAS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS REALIZADAS COM OS USUARIOS DO SCFV.DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PISO VARIAVEL/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 08/12/2020 | 200.00 | 00010259334430 | SAMUEL DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMP/P/ ATENDER DESP/COM SERV/PREST/COMO NARRADOR DAS CENAS 1 E 11,DO DESFILE DE NATAL "UM ESTRELA DA ESPERANCA" DENTRO DAS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS REALIZADAS COM OS USUARIOS DO SCFV.DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PISO VARIAVEL/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 08/12/2020 | 600.00 | 00010614178401 | JOSE EUDIMAR R. FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMP/P/ ATENDER DESP/COM SERV/PREST/NA SONORIZACAO DURANTE O DESFILE DE NATAL "UM ESTRELA DA ESPERANCA" DENTRO DAS ATIVIDADES DE ENCERRAENTO DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS REALIZADAS COM OS USUARIOS DO SCFV.DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PISO VARIAVEL/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 08/12/2020 | 200.00 | 00012451093404 | ANA CAROLINA DA SILVA ALEIXO XAVIER | V/Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM SERV/PREST/NA EXECUCAO MUSICAL COM VIOLINO NA ABERTURA E ENCERRAMENTO DO DESFILE DE NATAL "UMA ESTRELA DA ESPERANCA" REALIZ/DENTRO DAS ATIV/DE ENCERRAMENTO DAS ACOES SOCIOEDUCATIVA JUNTO AOS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNIC/. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | COFINANCIAMENTO ESTADUAL - FEAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 08/12/2020 | 606.30 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESCRITOS ( AVIAMENTOS) DESTINADOS A CONFECCAO DE FIGURINO P/APESENTACAO DURANTE REALIZACAO DO DESFILE DE NATAL "UMA ESTRELA DA ESPERANCA" JUNTO AOS USUSRIOS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA PRIMEIRA INFAN.NO SUAS/PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003535 | 08/12/2020 | 0.20 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MTERIAL EXPEDIENTE DESCRITOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS "CRIANCA FELIZ" DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 08/12/2020 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS (DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0003528 | 08/12/2020 | 6315.46 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM//DIESEL B S10) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 08/12/2020 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS (DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002133 | 08/12/2020 | 300.00 | 00010630954410 | INACIO DE ALMEIDA DANTAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS REALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002134 | 08/12/2020 | 1000.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZACAO DE CINCO (05) ULTRASSONOGRAFIAS MOFOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372019 | 2002135 | 08/12/2020 | 34640.09 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL COMUM/DIESEL B S 10/GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372019 | 2002136 | 08/12/2020 | 14100.00 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S 10/GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONST.REF.E AMPL. DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 2002137 | 09/12/2020 | 74703.04 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MEDICAO 02 (BM 02) DOS SERVICOS EXECUTADOS DE REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS MARIA HELENA DE BRITO) NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 10069/2020-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142019 | 2002138 | 09/12/2020 | 650.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002139 | 09/12/2020 | 350.00 | 00068115903787 | MARIA DE LOURDES AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002140 | 09/12/2020 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADO EM: OZIRES FRANCISCO, PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000262020 | 2002141 | 09/12/2020 | 2103.94 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PECAS), DESTINADOS A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DUCATO DE PLACA QFE-3168, PERTENCENTE A SECRETRARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2002142 | 09/12/2020 | 1267.99 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS (PSICOTROPICOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2002143 | 09/12/2020 | 1647.35 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2002144 | 09/12/2020 | 999.17 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2002145 | 09/12/2020 | 334.56 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2002146 | 09/12/2020 | 8798.94 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2002147 | 09/12/2020 | 768.95 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2002148 | 09/12/2020 | 1022.43 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2002149 | 09/12/2020 | 1625.36 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2002150 | 09/12/2020 | 211.44 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2002151 | 09/12/2020 | 120.78 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2002152 | 09/12/2020 | 232.44 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2002153 | 09/12/2020 | 2613.22 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2002154 | 09/12/2020 | 2233.25 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2002155 | 09/12/2020 | 3093.46 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2002156 | 09/12/2020 | 577.22 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2002157 | 09/12/2020 | 2084.41 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2002158 | 09/12/2020 | 100.72 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2002159 | 09/12/2020 | 708.62 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2002160 | 09/12/2020 | 3906.57 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2002161 | 09/12/2020 | 665.94 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2002162 | 09/12/2020 | 180.91 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2002163 | 09/12/2020 | 160.65 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2002164 | 09/12/2020 | 1026.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2002165 | 09/12/2020 | 1790.06 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2002166 | 09/12/2020 | 1778.22 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 09/12/2020 | 313.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 09/12/2020 | 3754.84 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142019 | 0003547 | 09/12/2020 | 700.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 09/12/2020 | 400.00 | 00008323384436 | EDNALVA BRAZ MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSTRUCAO DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO DO MEIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 09/12/2020 | 400.00 | 00009968785806 | MAURO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSTRUCAO DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142019 | 0003542 | 09/12/2020 | 200.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇAO BASICA PISO FIXO PBF-CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142019 | 0003543 | 09/12/2020 | 200.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PISO VARIAVEL/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142019 | 0003544 | 09/12/2020 | 200.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA GESTÃO PROG BOLSA FAMILIA E CADAST.UNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142019 | 0003545 | 09/12/2020 | 200.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SALA DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | COFINANCIAMENTO ESTADUAL - FEAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 09/12/2020 | 2500.00 | 06095249000104 | HERLEY PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE GRID E ILUMINACAO PARA O ESPETACULO DESFILE DE NATAL "UMA ESTRELA DE ESPERANCA", QUE SERA REALIZADO NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2020 COM USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 09/12/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 09/12/2020 | 647.00 | 04067695000180 | IMPORT IMFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142019 | 0003546 | 09/12/2020 | 300.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 09/12/2020 | 4993.50 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 10/12/2020 | 1000.00 | 00001622829409 | ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PERFURACAO DE POCO ARTESIANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 10/12/2020 | 1000.00 | 00098311360472 | MARIA DA GLORIA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PERFURACAO DE POCO ARTESIANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 10/12/2020 | 3120.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE RESTAURACAO COMPLETA E MECANICA DO MOTOR A DIESEL TRAMONTINI DA ENSILADEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 10/12/2020 | 3027.46 | 18209965001630 | BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO TR MECANICO PRESTADO NO TRATOR DE ESTEIRAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 10/12/2020 | 2.57 | 18209965001630 | BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADO NO TRATOR DE ESTEIRAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 10/12/2020 | 271.99 | 18209965001630 | BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS ( ELEMENTO FILTRANTE E FILTRO DE COMBUSTIVEL), DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO TRATOR DE ESTEIRAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 10/12/2020 | 1000.00 | 00028675181809 | EVERALDO LAURINDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PERFURACAO DE POCO ARTESIANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 10/12/2020 | 200.00 | 00052601838434 | ROOSEVELT ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ROOSEVELT ANDRADE LIMA, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,C/ DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PART/ DE TREINAMENTO REALIZ/ PELO INSTITUTO DE PERICIA CIENTIFICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 10/12/2020 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMCAP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 10/12/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 10/12/2020 | 4500.00 | 30437344000123 | DANIEL FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PINTURAS E LETREIROS DESTINADOS A PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E CIDADANIA | CONST. REF. E AMPL. DE PRACAS E LOGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000232020 | 0003577 | 10/12/2020 | 16217.49 | 31084313000107 | GILMAR OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLETIM DE MEDICAO 02 (BM 02) FINAL, REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA PRACA ENTRE O ANEXO E O MERCADO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO N° 10070/2020-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 10/12/2020 | 4904.92 | 03135358000110 | AEROVIAS TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGEM AEREA NO TRECHO RECIFE/BRASILIA/RECIFE PELA LATAM E HOSPEDAGEM NO HOTEL CULLINAN HPLUS PREMIUM EM FAVOR DE JEFFERSON SILVA E FELICIO QUEIROZ, PREFEITO E SECRETARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 10/12/2020 | 550.00 | 08874752000193 | JOSE RIBAMAR VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTO DESCRITO (AC EL HELIAR HG70ND ORIGINAL), DESTINADO AO VEICULO TORO DE PLACA QSC-0974, LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 10/12/2020 | 1200.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULACAO DE NOTICIAS E INFORMES, ALEM DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 10/12/2020 | 250.00 | 00010614183405 | WILLIAM AIRES DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 10/12/2020 | 200.00 | 00015122557420 | INACIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 10/12/2020 | 260.91 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 06/06 DA APOLICE DO SEGURO DO VEICULO AIRCROSS DE PLACA QFL 7514, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 10/12/2020 | 415.75 | 10946482000120 | JOSE EDMILSON ALCANTARA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS, DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DO CRAS E DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 10/12/2020 | 300.00 | 00095300880434 | VALDENIR F. RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSTRUCAO DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 10/12/2020 | 13064.92 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 10/12/2020 | 418.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 10/12/2020 | 4689.35 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 10/12/2020 | 10719.78 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS - ATUALIZAÇAO MONETARIA JUROS/MULTA RFB-PREV-OB DEV, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 10/12/2020 | 17514.22 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS - PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PREV-PARC60 DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002167 | 10/12/2020 | 200.00 | 00006318041451 | JUSSANDRA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002168 | 10/12/2020 | 200.00 | 00001142029409 | EDILENE DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002169 | 10/12/2020 | 200.00 | 00002779339438 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002170 | 10/12/2020 | 500.00 | 00010025074482 | ANDERSON LUIZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002171 | 10/12/2020 | 250.00 | 00006164509408 | ANA PAULA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO MENOR PEDRO DANIEL GOMES MORAES NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002172 | 10/12/2020 | 350.00 | 00075320215487 | TELMA MARIA BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002173 | 10/12/2020 | 600.00 | 00010256619409 | JOAO RAFAEL ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002174 | 10/12/2020 | 500.00 | 00007105270470 | NAYALLA LARYSSA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002175 | 10/12/2020 | 800.00 | 00005566359493 | RONALDO PESSOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002176 | 10/12/2020 | 500.00 | 00002803611490 | VALQUIRIA FARIAS DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002177 | 10/12/2020 | 500.00 | 00075320908415 | VANUZA FARIAS DE HOLANDA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002178 | 10/12/2020 | 600.00 | 00006286954465 | JOSE CARLOS NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002179 | 10/12/2020 | 300.00 | 00003633316469 | MARIA LUZINETE MACIEL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002180 | 10/12/2020 | 500.00 | 00003298101460 | JORGE PAULO V. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002181 | 10/12/2020 | 500.00 | 00004258279412 | FRANCISNALDO SIMÕES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002182 | 10/12/2020 | 250.00 | 00099632560400 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO COM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO.UMA AJUDA FINANCEIR | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002183 | 10/12/2020 | 220.00 | 00004465142412 | DAMIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO COM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002184 | 10/12/2020 | 500.00 | 00010567104460 | SANDRA MARIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002185 | 10/12/2020 | 800.00 | 00003767437430 | MARIA DA GUIA MOURA DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002186 | 10/12/2020 | 500.00 | 00003215912406 | ANA CELIA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002187 | 10/12/2020 | 500.00 | 00059171421491 | LUIS FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002188 | 10/12/2020 | 500.00 | 00039224872468 | PAULO ROBERTO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002189 | 10/12/2020 | 300.00 | 00004750684830 | MARIA LENINE GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002190 | 10/12/2020 | 400.00 | 00010242926495 | THALES DE QUEIROZ CALUETE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002191 | 10/12/2020 | 150.00 | 00070821836404 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO MENOR JOSE VICTOR BARBOSA DA SILVA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002192 | 10/12/2020 | 300.00 | 00069077606491 | FERNANDO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002193 | 10/12/2020 | 300.00 | 00020718586468 | GILMAR BARROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002194 | 10/12/2020 | 200.00 | 00091821800400 | VERA LÚCIA CAITANO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002195 | 10/12/2020 | 500.00 | 00039224201415 | MARIA DE FATIMA BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002196 | 10/12/2020 | 200.00 | 00058250182472 | JOSE ADALBERTO MOURA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002197 | 10/12/2020 | 140.00 | 00003298101460 | JORGE PAULO V. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002198 | 10/12/2020 | 300.00 | 00009379446454 | JOELSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002199 | 10/12/2020 | 600.00 | 00012421213401 | JOSE MATEUS LEANDRO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002200 | 10/12/2020 | 600.00 | 00007847932474 | ADRINADA DE SOUZA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002201 | 10/12/2020 | 600.00 | 00010573573409 | BRUNO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002202 | 10/12/2020 | 300.00 | 00010283487461 | ANA ROBERTA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002203 | 10/12/2020 | 11497.73 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002204 | 10/12/2020 | 397.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002205 | 10/12/2020 | 3700.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PINTO BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO MEDICO PRESTADO, REFERENTE A CIRURGIA DE TIREOIDECTOMIA TOTAL REALIZADA NA PACIENTE GILVANEIDE DE OLIVEIRA COSTA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002206 | 10/12/2020 | 1120.00 | 11204924000126 | CROI-CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA DE IBIAPABA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002207 | 10/12/2020 | 9046.84 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA GPS- INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PESSOAL, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002208 | 10/12/2020 | 2772.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA GPS- INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002209 | 10/12/2020 | 1500.00 | 30437344000123 | DANIEL FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PINTURA DE FACHADA E CONFECCAO DE LETREIROS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSEMAR BARROS DE SOUSA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO CARDOSO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002210 | 11/12/2020 | 1058.00 | 32413135000175 | MARIA JOSE JOVEM DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MOTORISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002211 | 11/12/2020 | 250.00 | 00007622971405 | MARIA JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA JUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DEPESAS COM AQUISAO DE OCULOS DE GRAU,CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002212 | 11/12/2020 | 300.00 | 00004588026461 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002213 | 11/12/2020 | 900.00 | 00013244602452 | MARIANA GONCALVES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002214 | 11/12/2020 | 500.00 | 00003162556457 | VALDIVIA FARIAS DE HOLANDA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002215 | 11/12/2020 | 300.00 | 00009206942417 | MARIA CLARA DA CUNHA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002216 | 11/12/2020 | 500.00 | 00013623497711 | ELIZETE PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 2002217 | 11/12/2020 | 1185.00 | 00006421352405 | DJAWANN SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE SAO JOAO DO CARIRI-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002218 | 11/12/2020 | 595.00 | 00010542560470 | IANNAEL LEITE VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA COM HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 2002219 | 11/12/2020 | 880.00 | 00006139423457 | RODRIGO FIGUEIREDO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, NO VEÍCULO DE PLACA MOL 6789 PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 2002220 | 11/12/2020 | 990.00 | 00004592721446 | LUCIO WANDERLEY DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE TAPEROÁ- PB , NO VEÍCULO DE PLACA KIH 7831, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 2002221 | 11/12/2020 | 650.00 | 00070854980482 | GIVALDO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO DE PLACA MNL 7847/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002222 | 11/12/2020 | 340.00 | 00083964150487 | INACIA MARIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE KITS DE MESAS E CADEIRAS DESTINADOS AO USO NAS BARREIRAS SANITARIAS, NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002223 | 11/12/2020 | 2000.00 | 00028814177449 | ODACI ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES AS EQUIPES DA SECRETARIA DE SAUDE DAS BARREIRAS SANITARIAS, DURANTE ACOES DE COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302019 | 0003582 | 11/12/2020 | 2850.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 11/12/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 11/12/2020 | 1045.00 | 00002457927404 | ELIANE MARIA DA S. AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 11/12/2020 | 300.00 | 00010668435461 | ADERLANIO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CONSTRUCAO DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NO CONJUNTO FABRICIO DE ALMEIDA DANTAS NESTA CIDADE,CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 11/12/2020 | 350.00 | 00010256619409 | JOAO RAFAEL ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO,NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSITENCIA SOCIAL- CRAS- NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 11/12/2020 | 400.00 | 37412241000158 | OPINIAOPB COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE INTERESSE PÚBLICO EM RELACAO AO COMBATE DA COVID-19, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 11/12/2020 | 2000.00 | 00003436151424 | JEFFERSON ROBERTO DO N.PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATEN/ DESPESA COM DIARIA AO SR JEFFERSON ROBERTO DO N. P DA SILVA PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM P/ A CIDADE DE BRASILIA/DF, P/ RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 11/12/2020 | 3640.00 | 00074606344415 | EDIVALDO BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR Q/ ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERV/ PREST/ NA RESTAURACAO (PINTURA EM VERNIZ COM SUBSTITUICAO DE PARFUSOS) EM 91 BANCOS EM MADEIRA DISTRIBUIDOS NAS PRACAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 11/12/2020 | 2300.00 | 00074606344415 | EDIVALDO BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR Q/ ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERV/ PREST/ NA CONFECCAO EM FERRO DE 01 ARVORE DE NATAL COM 7 METROS DE ALTURA, 13 CHAMAS DE VELAS E 05 CAIXAS DE PROTEÇÃO PARA REFLETORES DEST/ A ORNAMENT/ NATALINA (2ª ETAPA) DAS PRACAS E RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 11/12/2020 | 1500.00 | 00008621385740 | JOSIMAR SARAIVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 11/12/2020 | 800.00 | 00010264367456 | SILVANILDO RIBEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 11/12/2020 | 1749.00 | 00002364856442 | EDJANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS PRACAS E RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000042020 | 0003588 | 11/12/2020 | 3263.00 | 00083964150487 | INACIA MARIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE HOSPEDAGENS, FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DO DER, QUANDO EM SERVIÇO NESTE MUNICIPIO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 11/12/2020 | 2014.00 | 00005659794424 | JOAO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZAS DE RUAS, PRACAS E TERRENOS BALDIOS, ETC. NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 11/12/2020 | 2014.00 | 00053922140106 | OSVALDO AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 11/12/2020 | 1400.00 | 00013243445477 | LEONARDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRAÇAS E TERRENOS BALDIOS, ETC, NA ZONA URBANA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 11/12/2020 | 3500.00 | 00005426860408 | ROSILEIDE LOPES TAVARES DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS LIGACOES ELETETRICAS DA ILUMINAÇÃO NATALINA DE PRAÇAS E RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 11/12/2020 | 3000.00 | 00004090471478 | JOSÉ NATIVO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE 250 METRSO DE CALSAMENTO NAS RUAS ANTONIO MOURA DE FARIAS E MARIA ZELIA DE BRITO, NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 11/12/2020 | 1200.00 | 00007602842456 | FELICIO KELMO ALMEIDA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/ COM DIARIAS AO SR FELICIO KELMO A. QUEIROZ SECRETARIO DE SERV/URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO DESLOCAMENTO P/ A CIDADE DE BRASILIA-DF,P/RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 11/12/2020 | 1400.00 | 00010256619409 | JOAO RAFAEL ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E INSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO,NA SALA DA FILARMONICA 05 DE JANEIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000042020 | 0003578 | 11/12/2020 | 6088.00 | 00083964150487 | INACIA MARIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE HOSPEDAGENS, FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS AS PESSOAS QUE ESTIVERAM PRESTANDO SERVICOS NESTE MUNICIPIO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 11/12/2020 | 1005.00 | 21389451000132 | DJALMA WALBER MARQUES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM MOTOCICLETAS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 11/12/2020 | 455.00 | 00023663790487 | SEVERINO JOSE CUSTODIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA COM HIGIENIZACAO EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 11/12/2020 | 1012.00 | 12528241000197 | EDVALDO BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 11/12/2020 | 200.70 | 10946482000120 | JOSE EDMILSON ALCANTARA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS, DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRCAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003610 | 11/12/2020 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMP.P.DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, ENTRE OUTROS SERVICOS JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 11/12/2020 | 600.00 | 00081021089168 | DAMIAO RODRIGUES PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA RADON RD406 COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E INSTALACAO DE BOMBA HIDRAULICA E BICOS,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 11/12/2020 | 1100.00 | 00008146606490 | JEAN DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO TESTE DE VAZAO DE 01 POÇO TUBULAR LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 11/12/2020 | 1500.00 | 00010628918488 | SEBASTIÃO MÁRCIO DA SILVA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 05 POCOS ARTESIANOS, LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 11/12/2020 | 1650.00 | 00010630952477 | IGOR RAQUEL FARIAS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE 11 VIAGENS, TRANSPORTANDO AGUA PARA SER DISTRIBUIDA EM VARIAS LOCALIDADES RURAIS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 11/12/2020 | 1000.00 | 00007957196470 | FABIO JUNIOR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO ACUDE DO SITIO CAZUZINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 11/12/2020 | 1060.00 | 00007282545731 | JOAO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE POCOS EM VARIAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 11/12/2020 | 2500.00 | 00064594114415 | JOSE RODRIGUES DOS S. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DEPORTAS,FECHADURAS E ILUMINACÃO DO CORREDOR DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 11/12/2020 | 1230.00 | 00055809120482 | ISMAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE POCOS EM VARIAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 11/12/2020 | 1200.00 | 00010543395464 | EDIVAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CERCAMENTO DO AÇUDE PUBLICO NA COMUNIDADE CAZUZINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 11/12/2020 | 1150.00 | 00028657683415 | JOSE VALDERITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DOS EIXOS ENGATE DO CARROCAO BAU, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 11/12/2020 | 455.00 | 00007139251401 | JOSE DE ARIMATEIA BERNADINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE 07 CAÇAMBAS DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003611 | 11/12/2020 | 6752.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DESCRITOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ 1992,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003612 | 11/12/2020 | 3098.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS DESCRITOS NA MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ 1992, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 12/12/2020 | 54.00 | 11149076000108 | CAIO VICTOR BARBOSA PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS ( BISNAGA PLASTICA) DESTIADAS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 12/12/2020 | 89.96 | 08287018000128 | BORBOSA & SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESCRITOS, DESTINADO AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 14/12/2020 | 6597.55 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO/2020 DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0003640 | 14/12/2020 | 12646.50 | 34884801000189 | SILVA E SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESCRITOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 14/12/2020 | 1451.46 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 14/12/2020 | 5590.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO/2020 DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 14/12/2020 | 5000.00 | 00031582590877 | JOSE RICARDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS NO ACUDE LOCALIZADO NA COMUNIDADE CAZUZINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 14/12/2020 | 1229.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 14/12/2020 | 2090.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO/2020 DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 14/12/2020 | 3500.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO/2020 DA FUNCIONARIA (COM) LOTADA NA SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 14/12/2020 | 1229.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 14/12/2020 | 40702.74 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO/2020 DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 14/12/2020 | 1045.00 | 00010668437405 | JOSE ISRAEL EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0003638 | 14/12/2020 | 7475.00 | 34884801000189 | SILVA E SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCRITO, (CIMENTO CPII-Z-3 RS-NB DESTINADO A REPOSICAO DE CALSAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE.STA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0003639 | 14/12/2020 | 15283.80 | 34884801000189 | SILVA E SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESCRITOS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 14/12/2020 | 8954.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 14/12/2020 | 3396.25 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO/2020 DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 14/12/2020 | 3500.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO/2020 DO FUNCIONARIO (COM) LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 14/12/2020 | 2090.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO/2020 DA SERVIDORA (EST) LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 14/12/2020 | 5225.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO/2020 DOS CONSELHEIROS TUTELARES (ELE) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 14/12/2020 | 1517.18 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 14/12/2020 | 459.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 14/12/2020 | 1149.50 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 14/12/2020 | 2041.62 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO/2020 DO FUNCIONARIO (COM) LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 14/12/2020 | 167.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 14/12/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 14/12/2020 | 449.16 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 14/12/2020 | 13585.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO/2020 DOS SERVIDORES (PROFESSORES,AUX.DE SERVIÇOS E MERENDEIRA) (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 14/12/2020 | 7315.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO/2020 DOS SERVIDORES (MOTORISTAS/SUPERVISOR DA MERENDA) (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-MDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 14/12/2020 | 31628.69 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO/2020 COMO MERENDEIRAS,AUX.DE SERVIÇOS,MOTORISTAS,REG.DE ENSINO(EST)NAS ESCOLAS EMEI EURIDICE/CEJA/MANOEL/SEVERINO/ALVARO VIRGILIO/JOAO/MATIAS/JOSE LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 40%. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 14/12/2020 | 3500.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO/2020 DA FUNCIONARIA (COM) LOTADA NA SEC.DE EDUCAÇAO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 14/12/2020 | 55834.83 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO/2020 DOS SERVIDORES(EST) PROFESSORES/COORD./DIRETORA E REG.DE ENSINO NAS ESCOLAS MANOEL/EURIDICE/CEJA/VIRGILIO/JOSE VENTURA/ALVARO/SEVERINO/JOSE/MATIAS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO FUNDEB 60%. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 14/12/2020 | 2988.70 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 14/12/2020 | 1609.30 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 14/12/2020 | 7728.31 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 14/12/2020 | 12283.66 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002224 | 14/12/2020 | 104.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002225 | 14/12/2020 | 62.70 | 34028316373562 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVOS A REMESSA DE OBJETOS POSTAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002226 | 14/12/2020 | 300.00 | 00010634890409 | DARLANE PALMEIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 2002227 | 14/12/2020 | 9702.50 | 34884801000189 | SILVA E SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESCRITOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA JOSE JOZEMAR LOCALIZADA NO ST/ CAZUZINHA E MARIA HELENA DE BRITO LOCALIZADA NA SEDE DESTA CIDADE.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002228 | 14/12/2020 | 25622.08 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO/2020 DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002229 | 14/12/2020 | 1306.25 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO/2020 DA SERVIDORA COMO NUTRICIONISTA (EST) LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002230 | 14/12/2020 | 19696.83 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO/2020 DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PESSOAL PSF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002231 | 14/12/2020 | 11200.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO/2020 DOS AGENTES DE SAUDE (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002232 | 14/12/2020 | 2800.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO/2020 DOS AGENTES DE SAUDE (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO PROGRAMA DE VIG.EPID.EM SAUDE AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002233 | 14/12/2020 | 1400.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO/2020 DO AGENTE DE ENDEMIAS (EST) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES PEA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO PROGRAMA DE VIG.EPID.EM SAUDE AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002234 | 14/12/2020 | 1400.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO/2020 DO AGENTE DE ENDEMIAS (EST) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES PEA II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO PROGRAMA DE VIG.EPID.EM SAUDE AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002235 | 14/12/2020 | 1400.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO/2020 DO AGENTE EPIDEMIOLOGICO (EST) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES PEA III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002236 | 14/12/2020 | 5636.86 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA GPS- INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002237 | 14/12/2020 | 287.38 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA GPS- INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002238 | 14/12/2020 | 2464.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA GPS- INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002239 | 14/12/2020 | 616.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA GPS- INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002240 | 14/12/2020 | 4333.30 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA GPS- INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PESSOAL PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO PROGRAMA DE VIG.EPID.EM SAUDE AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002241 | 14/12/2020 | 308.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA GPS- INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES PEA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO PROGRAMA DE VIG.EPID.EM SAUDE AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002242 | 14/12/2020 | 308.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA GPS- INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES PEA II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO PROGRAMA DE VIG.EPID.EM SAUDE AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002243 | 14/12/2020 | 308.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA GPS- INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES PEA III DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002244 | 15/12/2020 | 200.00 | 00007469499792 | SUELI MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002245 | 15/12/2020 | 1453.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SUB 3) NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 2002246 | 15/12/2020 | 2760.00 | 00010634890409 | DARLANE PALMEIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE SUME-PB, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002247 | 15/12/2020 | 2000.00 | 00009209499409 | ELVIS BRUNO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO TECNICO PARA ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE(PAS) E RELATORIOS DETALHADOS DOS QUADRIMESTRES ANTERIORES (RDQA) REFERENTE AOS ANOS DE 2017 A 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 15/12/2020 | 2479.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SUB 2) NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 15/12/2020 | 290.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS,DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-5340 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 15/12/2020 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | COFINANCIAMENTO ESTADUAL - FEAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 15/12/2020 | 3000.00 | 37818730000104 | MARIA BERNADETE ALVES DA SILVA | V/QUE ORA SE EMP/P/ ATENDER DESP/COM SERV/PREST/ NA ELABORACAO E CONFECCAO DE 21 FIGURINOS(CALSA E CAMISA) E 01 VESTIDO,DEST/A APRESENTACAO DO DESFILE DE NATAL"UMA ESTRELA DE ESPERANCA" COM USUARIO COMO PARTE DAS ACOES REMOTAS E PRESECIAIS,NESTE MUNICIPIO | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PISO VARIAVEL/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 15/12/2020 | 1100.00 | 00031978060858 | FRANCIVALDO GOMES DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS DESTINADAS AOS TRABALHADORES DA PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PISO VARIAVEL/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 15/12/2020 | 2350.00 | 00005933941433 | MARIA APARECIDA BATISTA FERREIRA | V/Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESPESA COM SERV/PREST/NA NA CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS E DOCES P/ O ENCERRAMENTO DAS ACOES JUNTO AOS USUARIOS E RESPONSAVEIS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA PRIMEIRA INFAN.NO SUAS/PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 15/12/2020 | 2500.00 | 00009470053400 | FLAVIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E FORNECIMENTO DE LANCHES,DURANTE ATIVIDADE DE ENCERRAMENTO ANUAL JUNTO AOS USUARIOS E RESPONSAVEIS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS- CRIANCAFELIZ- NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 15/12/2020 | 2600.00 | 00008992228465 | ADAILTON DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CERCAS E COLCHETES EM CINCO (05) MATA-BURROS NAS COMUNIDADES FRANCO,SIMAO LOPES,AGRESTE,PERICO E SALAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 15/12/2020 | 9513.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SUB 5) NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 15/12/2020 | 9000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SUB 5) NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 15/12/2020 | 5034.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SUB 1) NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 15/12/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 15/12/2020 | 2976.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA,REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 15/12/2020 | 1180.00 | 23265621000100 | RIZONAIDE DE F?TIMA ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L (80 UNID) E GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG (10 UNID), DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 15/12/2020 | 1150.00 | 00005919015446 | EDINEUZA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA ARTESANAIS DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 16/12/2020 | 700.00 | 13857986000162 | DANTAS E PASSIM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DE DOIS (02) VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 16/12/2020 | 391.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR Q/ ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERV/ PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE DUAS MNGUEIRAS HIDRAULICA DA RETROESCAVADEIRA RANDON E RECUPERAÇÃO DE UMA MANGUEIRA HIDRAULICA DA PATROL CATERPILLAR,PERTENCENTES A SEC/ DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003670 | 16/12/2020 | 6500.00 | 12482803000109 | M. M. DE SOUZA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT TORO DESTINADO AOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 16/12/2020 | 1600.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇAO BASICA PISO FIXO PBF-CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 16/12/2020 | 430.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MENUTENCAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS/PAIF, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 16/12/2020 | 100.00 | 00042122368420 | FLAVIA MARIA DOWSLEY TEOBALDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CO DIARIAS A SENHORA FLAVIA MARIA DOWSLEY TEOBALDO,SEC/ DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF/ AO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE RECEBER O PREMIO UNICEF. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 16/12/2020 | 100.00 | 00005260674464 | SUENIA MARIA NASCIMENTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CO DIARIAS A SENHORA SUENIA MARIA N. ARAUJO BASILIO,LOT/ NA SEC/ DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF/ AO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE RECEBER O PREMIO UNICEF. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002248 | 16/12/2020 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DO CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE ESPEDITO FELIPE DE SOUZA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002249 | 16/12/2020 | 4500.00 | 00002583958429 | IRACEMA SOBREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PLANO DE CONTIGNCIA DO COMBATE AO COVID-19 MUNICIPAL,ANO 2020 E READEQUACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002250 | 16/12/2020 | 9500.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CAPACITACAO EM DIABETES E OBESIDADE E HAS COM ENFASE COM COVID-19 AS EQUIPES DE ATENCAO BASICA ATENDIMENTOS AOS PACIENTES DIABETICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 17/12/2020 | 7133.86 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 17/12/2020 | 1379.40 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 17/12/2020 | 28926.63 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO/2020 DOS SERVIDORES(EST)MERENDEIRAS,AUX.DE SERVIÇOS,MOTORISTAS,REG.DE ENSINO ESCOLAS EMEI EURIDICE/CEJA/MANOEL/ALVARO/VIRGILIO/JOAO/MATIAS/JOSE,LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO FUNDEB 40%. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 17/12/2020 | 6270.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO/2020 DOS SERVIDORES (EST) PROF.AUX.DE SERVIÇOS E MERENDEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0003687 | 17/12/2020 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN -SERV.DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇAMENTÁRIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DESEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 17/12/2020 | 1287.28 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 17/12/2020 | 2351.25 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO/2020 DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PISO VARIAVEL/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 17/12/2020 | 150.00 | 08018160000170 | JOSE ENOQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCRITO(BUSTO MASCULINO),DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE ENCERRAMENTO ANUAL DESFILE "UMA ESTRELA DA ESPERANÇA" COM OS USUARIOS DO SCFV, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PISO VARIAVEL/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 17/12/2020 | 317.90 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCRITO( RODIZIO BARCELONA 50X20MM TRANSP 829/19)DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE ENCERRAMENTO ANUAL DESFILE "UMA ESTRELA DA ESPERANÇA" COM USUARIOS DO SCFV, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PISO VARIAVEL/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 17/12/2020 | 853.27 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESCRITOS (TECIDOS) DESTINADOS A CONFECCAO DE FIGURINO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE JUNTO AOS USUARIOS DO SCFV,DESFILE "UMA ESTRELA DA ESPERANCA" NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PISO VARIAVEL/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 17/12/2020 | 1260.00 | 16622934000103 | ALVARO CORREIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VINTE E UM (21) PARES DE BOTAS SINTETICAS,DESTINADAS AO DESENV/DE ATIVIDADE DE ENCERRAMENTO ANUAL DESFILE "UMA ESTRELA DE ESPERANCA"C/USUARIOS DO SCFV-NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 17/12/2020 | 51.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCRITO(LAM PVC)DESTINADA AS ATIVIDADES DE ENCERAMENTO ANUAL JUNTO AOS USUARIOS DO SCFV, DESFILE "UMA ESTRELA DE ESPERANCA" REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 17/12/2020 | 180.45 | 08521775000114 | LILA ARMARINHO E AVIAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESCRITOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ENCERAMENTO ANUAL JUNTO AOS USUARIOS DO SCFV, DESFILE "UMA ESTRELA DE ESPERANCA" REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 17/12/2020 | 162.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAISS DESCRITOS (FITA LED/FONTE P/FITA DE LED)DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ENCERAMENTO ANUAL JUNTO AOS USUSARIOS DO SCFV, DESFILE "UMA ESTRELA DE ESPERANCA" REALIZADO NESTE MUNICIPIO.S | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 17/12/2020 | 999.90 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 17/12/2020 | 4545.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO/2020 DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 17/12/2020 | 850.00 | 12606745000188 | WILPECAS C.DE PECAS E A. P/VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS(VALCULA DE FREIO/VALVULA PEDAL)DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MYB 8539, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 17/12/2020 | 650.00 | 08695891000150 | KELI REGINA DE SOUSA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAEDOS EM ORNAMENTACAO COM FOLRES,DURANTE REALIZACAO DE EVENTO ALUSIVO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA,NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 18/12/2020 | 3435.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO INSTRUTORES DE BANDA (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 18/12/2020 | 5590.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETORES DE DEPARTAMENTO E SECRETARIA (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 18/12/2020 | 1985.50 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS PARTE PATRONAL RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000322020 | 0003698 | 18/12/2020 | 12864.50 | 05757746000168 | INEL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESCRITOS, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000322020 | 0003699 | 18/12/2020 | 2024.50 | 05757746000168 | INEL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESCRITOS, DESTINADOS A ILUMINACAO NATALINA DE PRACAS E RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 18/12/2020 | 5590.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO E CHEFE DE SETOR (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 18/12/2020 | 45644.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO GUARDAS,GARIS,TRABALHADORES,FISCAL,ELETRICISTA,AUX. DE SERVICOS,MOTORISTA E SEPULTADOR (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 18/12/2020 | 11087.56 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS PARTE PATRONAL RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 18/12/2020 | 4845.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO E AUX. DE SERVICOS (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 18/12/2020 | 7297.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO OPERADORES E MAQUINA E VETERINARIO (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 18/12/2020 | 2090.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETORA DE DEPARTAMENTO E CHEFE DE SERVICOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 18/12/2020 | 3131.04 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS PARTE PATRONAL RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122018 | 0003693 | 18/12/2020 | 5000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ( SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/ACOES) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000342020 | 0003694 | 18/12/2020 | 7200.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE INFORMATICA UTILIZANDO EQUIPAMENTO SCANNER DE MESA PARA DIGITACAO DOS PROCESSOS LICITATORIOS COMPLETOS ELABORADOS NOS EXERCICIOS DE 2019 E 2020 NESTE MUNICIPIO, EM FORMATO DE PDF E COPIA EM DVD. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 18/12/2020 | 6797.55 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUX. DE SERVICOS, SECRETARIA, AUX. ADIMINISTRATIVO E IDENTIFICADOR (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 18/12/2020 | 4180.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR,DIRETOR DE DEPARTAMENTO,ASSESSOR DE COMUNICACAO E SEC/ JUNTA DE SERVICO MILITAR (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 18/12/2020 | 2415.06 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS PARTE PATRONAL RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 18/12/2020 | 19500.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS- PREFEITO E VICE-PREFEITA (ELE) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 18/12/2020 | 4290.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS PARTE PATRONAL RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 18/12/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 18/12/2020 | 3657.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL E AUX. DE SERVICOS (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 18/12/2020 | 8725.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DE PROG/ SOCIAIS,DIRETORA DE DEPARTAMENTO,SECRETARIO E CHEFE DE SETOR (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV/ E ASSIST/ SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 18/12/2020 | 2612.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL (EST) LOTADA NA SECRETARIA DE DESENV/ E ASSIST/ SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 18/12/2020 | 5225.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS TUTELARES (ELE) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇAO BASICA PISO FIXO PBF-CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 18/12/2020 | 1500.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA (CTR) LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA PRIMEIRA INFAN.NO SUAS/PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 18/12/2020 | 5635.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SUPERVISORA E VISITANTES (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL-PCF-PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PISO VARIAVEL/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 18/12/2020 | 7476.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FACILITADORES E COORDENADORA (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV-SERVICO DE CONVIV/ E FORT/ DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 18/12/2020 | 1996.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO GESTOR DO BOLSA FAMILIA (CTR) LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL-IGDBF DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA PRIMEIRA INFAN.NO SUAS/PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 18/12/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | COFINANCIAMENTO ESTADUAL - FEAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 18/12/2020 | 1260.00 | 16622934000103 | ALVARO CORREIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (BOTAS SINTETICAS-21 PARES),DESTINADOS AO DESENV/DE ATIVIDADE DE ENCERRAMENTO ANUAL DESFILE "UMA ESTRELA DE ESPERANCA"C/USUARIOS DO SCFV-NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 18/12/2020 | 2724.15 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS PARTE PATRONAL RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLV/ E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 18/12/2020 | 574.75 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS PARTE PATRONAL RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLV/ E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 18/12/2020 | 1149.50 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS PARTE PATRONAL RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC/ DE DESENV/ E ASSIST/ SOCIAL-CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 18/12/2020 | 330.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS PARTE PATRONAL RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV/ E ASSIST/ SOCIAL-CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 18/12/2020 | 1239.70 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS PARTE PATRONAL RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV/ E ASSIST/ SOCIAL-PCF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 18/12/2020 | 1644.72 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS PARTE PATRONAL RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV/ E ASSIST/ SOCIAL-SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 18/12/2020 | 439.12 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS PARTE PATRONAL RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV/ E ASSIST/ SOCIAL-IGDBF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 18/12/2020 | 52.25 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 18/12/2020 | 1534.34 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 18/12/2020 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 18/12/2020 | 3597.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PORTEIRO E MOTORISTAS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 18/12/2020 | 2090.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ORIENTADORAS EDUCACIONAIS NAS ESCOLAS M/ INACIO J/ BEZERRA E ANTONIO ALEXANDRE (COM) LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 18/12/2020 | 7365.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES,AUX. DE SERVICOS E MERENDEIRA (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 18/12/2020 | 8565.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MOTORISTAS E SUPERVISOR MERENDA ESCOLAR (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 18/12/2020 | 2090.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETORA (COM) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 18/12/2020 | 32061.63 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA C/ VENCIMENTOS C/ MERENDEIRAS,AUX. DE SERVICOS,MOTORISTAS,REG/DE ENSINO E PROFESSORA NA EMEI EURIDICE A/ FARIAS,CEJA,OUTRAS (EST)LOT/ NA SEC/ DE EDUCACAO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO,DUR/ O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 18/12/2020 | 3533.12 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA C/ VENCIMENTOS C/ CUIDADORA E AUX. DE PROFESSOR NA EMEI EURIDICE A/ FARIAS,ESC/ M/ JOSE VENTURA DE SOUSA (CTR)LOT/ NA SEC/ DE EDUCACAO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO,DUR/ O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 18/12/2020 | 4545.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA C/ VENCIMENTOS C/ SUPERVISORA DE MERENDA ESCOLAR E SECRETARIA (COM) LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 18/12/2020 | 24533.04 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA C/ VENCIMENTOS C/ AUX. PROFESSOR,PROFESSORES E PSICOPEDAGOGA NA EMEI EURIDICE A/ FARIAS,CEJA,ESC/ M/ MATIAS,MANOEL E OUTRAS(CTR) LOT/ NA SEC/ DE EDUCACAO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO,DUR/ O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 18/12/2020 | 59385.99 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA C/ VENCIMENTOS C/ PROFESSORES,COORDENADORA,DIRETORA E REG/ ENSINO NA EMEI EURIDICE A/ FARIAS,CEJA,ESC/ M/ MANUEL, E OUTRAS(EST) LOT/ NA SEC/ DE EDUCACAO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO,DUR/ O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 18/12/2020 | 2871.55 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS PARTE PATRONAL RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 18/12/2020 | 2344.10 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS PARTE PATRONAL RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 18/12/2020 | 8754.11 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS PARTE PATRONAL RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 18/12/2020 | 5397.27 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS PARTE PATRONAL RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%-CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 18/12/2020 | 13064.92 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS PARTE PATRONAL RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002251 | 18/12/2020 | 313.50 | 00001205144439 | NILVANIA FRALDECIA DE ALMEIDA MORAIS GONÇALVES | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/AUX/CONSULT/ODONT/NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002252 | 18/12/2020 | 627.00 | 00003865637485 | MARIA DO SOCORRO BRÁS DA SILVA | V/ Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/TEC/EM SAUDE NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002253 | 18/12/2020 | 627.00 | 00006154339445 | KADIGINA LIGIA H.FREITAS DE FARIAS | V/ Q/ ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/C/ INCENTIVO FINANC/C/TEC/DE VIG/EM SAUDE NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO C/ AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES DE NOV/ E DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002254 | 18/12/2020 | 627.00 | 00010365933473 | ALEX PEREIRA CAVALCANTE | V/ Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/TEC/ SALA DE VACINA NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES NOVEM/ E DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002255 | 18/12/2020 | 313.50 | 00004977623401 | ERIVALDO PEREIRA DE BRITO | V/ Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/AGENTE DE ENDEMIAS NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002256 | 18/12/2020 | 313.50 | 00006502845428 | ERIVALDO DIONISIO DA SILVA E OUTRO | V/ Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/AGENTE DE ENDEMIAS NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002257 | 18/12/2020 | 627.00 | 00005920470402 | IVONERE GUILHERME FERREIRA DANTAS | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INC/FINANC/C/AGENTE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES DE NOV/ E DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002258 | 18/12/2020 | 627.00 | 00003743437481 | IVAN VITALINO APRONIANO DE ARAUJO | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/MOTORISTA NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES DE NOV/ E DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002259 | 18/12/2020 | 627.00 | 00010600304469 | JAMES SAMIK DE LIMA DANTAS | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/MOTORISTA NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES DE NOV/ E DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002260 | 18/12/2020 | 627.00 | 00069129274400 | EDVALDO ANDRADE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/MOTORISTA NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES DE NOV/ E DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002261 | 18/12/2020 | 627.00 | 00003629911463 | CICERO DE OLIVEIRA | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/MOTORISTA NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES DE NOV/ E DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002262 | 18/12/2020 | 627.00 | 00017342160857 | EDINALDO DA SILVA MORAIS | V/ Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/ MOTORISTA NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002263 | 18/12/2020 | 627.00 | 00002162700492 | JOSE CARLEUDO PALMEIRA DOS SANTOS | V/ Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/MOTORISTA NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES DE NOV/ E DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002264 | 18/12/2020 | 627.00 | 00008864682724 | CIDINEY LIMA BEZERRA | V/ Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/ MOTORISTA NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002265 | 18/12/2020 | 627.00 | 00078978203434 | MARCONES ALVES DE OLIVEIRA | V/ Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/ MOTORISTA NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002266 | 18/12/2020 | 627.00 | 00006689977455 | FLADEMIR LEONCIO DE ALMEIDA | V/ Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/ MOTORISTA NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002267 | 18/12/2020 | 627.00 | 00010259339407 | ROBERTA RAMOS LEITE | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/TEC/VIG/SANITARIA NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES DE NOV/ E DEZEMBRO/20. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002268 | 18/12/2020 | 313.50 | 00007062295418 | VICENTE FERNANDES DE OLIVEIRA NETO | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/FARMACEUTICO NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002269 | 18/12/2020 | 627.00 | 00056940955453 | VERAL UNILCE FERREIRA DIDIMO | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/ATENDENTE ENF/ NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES DE NOV/ E DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002270 | 18/12/2020 | 627.00 | 00010749329432 | MARIA JULIA ALCANTARA LIMA | V/ QUE ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/COMO ODONTOLOGA NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES DE NOV/ E DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002271 | 18/12/2020 | 627.00 | 00005948439445 | RITA DE CASSIA DANTAS DE LIMA | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/AUX/SAUDE BUCAL NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES DE NOV/ E DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002272 | 18/12/2020 | 627.00 | 00006107998438 | ROSANGELA KTUISSA LEITE DE MOURA | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/ENFERMEIRA PSF NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES DE NOV/ E DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002273 | 18/12/2020 | 627.00 | 00003655731400 | KATARINA VIRGINIA DE BRITO TORREÃO | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/COMO ENFERMEIRA NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES DE NOV/ E DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002274 | 18/12/2020 | 313.50 | 00070826455468 | ROBSON ALMEIDA LEÃO | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/TEC/ EM ENF/ NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002275 | 18/12/2020 | 627.00 | 00002725326494 | ANA ROSA HOLANDA DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/ AGENTE DE SAUDE NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES DE NOV/ E DEZEMBRO/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002276 | 18/12/2020 | 627.00 | 00003630562469 | FELOMENA FERNANDA AIRES | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/AGENTE DE SAUDE NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES DE NOV/ E DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002277 | 18/12/2020 | 313.50 | 00005454551465 | IZETE GOMES RODRIGUES FERREIRA | V/ QUE ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/COMO AGENTE DE SAUDE NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID- 19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002278 | 18/12/2020 | 313.50 | 00071308670435 | GLORIA VITORIA GOMES FERREIRA | V/ QUE ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/COMO AGENTE DE SAUDE NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID- 19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002279 | 18/12/2020 | 627.00 | 00076823881453 | JOSE DIMAS DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/AGENTE DE SAUDE NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES DE NOV/ E DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002280 | 18/12/2020 | 627.00 | 00001917263465 | JOSE JOSIMAR ALVES DE LIMA | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/AGENTE DE SAUDE NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES DE NOV/ E DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002281 | 18/12/2020 | 627.00 | 00098159089449 | ROSILDA EVARISTO DA SILVA | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/AGENTE DE SAUDE NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES DE NOV/ E DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002282 | 18/12/2020 | 627.00 | 00005494747816 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/AGENTE DE SAUDE NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES DE NOV/ E DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002283 | 18/12/2020 | 627.00 | 00009692580466 | EUDENIZE DE SOUZA MONTENEGRO | V/ QUE ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/AGENTE DE SAUDE NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES DE NOV/ E DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002284 | 18/12/2020 | 627.00 | 00007200574422 | FABIA TAVARES DE SOUZA | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/AUX. DE SERVICOS NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES DE NOV/ E DEZEMBRO/20. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002285 | 18/12/2020 | 627.00 | 00005902683416 | CARINA FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/CHEFE SETOR NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES DE NOV/ E DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002286 | 18/12/2020 | 627.00 | 00007775227486 | KATARINA VILAR TORRES | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/FONOAUDIOLOGA NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES DE NOV/ E DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002287 | 18/12/2020 | 627.00 | 00010144894408 | BRUNO JORDAO DAS NEVES MOURA | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/ NUTRICIONISTA NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES DE NOV/ E DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002288 | 18/12/2020 | 627.00 | 00007163830475 | AMANDA LUCENA DE QUEIROZ BARBOZA | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/FISIOTERAPEUTA NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES DE NOV/ E DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002289 | 18/12/2020 | 627.00 | 00004513097400 | FAGNER SILVANO SARAIVA AIRES | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/AGENTE SAUDE NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES DE NOV/ E DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002290 | 18/12/2020 | 627.00 | 00010875524435 | IANE OLIVEIRA DIAS | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/FISIOTERAPEUTA NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES DE OUT/ E NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002291 | 18/12/2020 | 627.00 | 00009234401433 | CAMILA MORAES DA SILVA | V/ QUE ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/COORD/VIG/SANIT//NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES DE NOV/ E DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002292 | 18/12/2020 | 627.00 | 00008646460460 | ALLYSON THIAGO DA SILVA | V/ QUE ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/C/ INCENTIVO FINANC/C/INSPETOR SANITARIO NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO C/ AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES DE NOV/ E DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002293 | 18/12/2020 | 940.50 | 00014227533368 | FERNANDO LOUREIRO MARINHO | V/ Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/MEDICO NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES DE SETEMBRO, NOV/ E DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002294 | 18/12/2020 | 156.75 | 00070400759462 | IGOR FERREIRA GOMES | V/ QUE ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/AGENTE DE SAUDE NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.A 15 DIAS TRABALHADOS EM NOV/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002295 | 18/12/2020 | 627.00 | 00003235510419 | CLAUDIA REGINA DA SILVA | V/ Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/TEC/EM ENFERMAGEM NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES DE NOV/ E DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002296 | 18/12/2020 | 627.00 | 00001111625565 | KAROLA RODRIGUES DE LIMA PORTO | V/ Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/ENFERMEIRA NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002297 | 18/12/2020 | 627.00 | 00007361935451 | DALIANA VILARIM FEITOSA | V/ QUE ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/ENFERMEIRA NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002298 | 18/12/2020 | 627.00 | 00006138743407 | VALDILEIDE MARIA DA CONCEICAO | V/ Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/ AUX/ SERVICOS NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002299 | 18/12/2020 | 627.00 | 00080475892453 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | V/ Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/ AUX/ SERVICOS NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002300 | 18/12/2020 | 627.00 | 00003630027407 | CRISTIANE ALVES BESERRA | V/ Q/ ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/C/ INCENTIVO FINANC/C/TEC/DE VIG/EM SAUDE NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO C/ AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES DE NOV/ E DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002301 | 18/12/2020 | 313.50 | 00010251673413 | JACKELINE HELLEN DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/ BOMBEIRA CIVIL NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002302 | 18/12/2020 | 313.50 | 00010259335401 | SARA STEPHANY DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/ BOMBEIRA CIVIL NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002303 | 18/12/2020 | 313.50 | 00070196993407 | VANESSA CARLA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/ BOMBEIRA CIVIL NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002304 | 18/12/2020 | 313.50 | 00010668433418 | ANA FRANCIELE DE LUCENA TRETULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/ BOMBEIRA CIVIL NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002305 | 18/12/2020 | 627.00 | 00038668769472 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA DANTAS E OUTROS | V/Q/ ORA SE EMP/ P/ATENDER DESPESA C/ INCENTIVO FINANC/C/ MOTORISTA NESTE MUNIC/P/ ENFRENT/AO COVID-19,CONF/DECRETO MUNIC/Nº022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO C/ AS PORTARIAS N°1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES DE NOV/ E DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002306 | 18/12/2020 | 627.00 | 00002079835424 | JOAO BATISTA BRANDAO | VALOR Q/ ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ INCENTIVO FINANC/COMO MOTORISTA P/ ENFRENT/AO COVID-19,CONF/DECRETO MUNIC/Nº022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORTARIAS N°1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF/ AOS MESES DE NOV/ E DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002307 | 18/12/2020 | 627.00 | 00004366749475 | ANDRESSA XAVIER DE OLIVEIRA LIMA | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/PISICOLOGA NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002308 | 18/12/2020 | 156.75 | 00009031608467 | FERNANDO DE SOUZA ARAUJO | V/ QUE ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/AGENTE DE SAUDE NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF. A 15 DIAS TRABALHADOS EM NOV/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002309 | 18/12/2020 | 156.75 | 00002993509403 | MARIA IVANETE GUILHERME FERREIRA | V/Q/ORA SE EMP//P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/AGENTE SAUDE NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF. A 15 DIAS TRABALHADOS EM DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002310 | 18/12/2020 | 470.25 | 00010051105497 | MARIA MIKAELY LEANDRO DE LIRA | V/ Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/C/ INCENT/ FINANC/C/AGENTE DE SAUDE NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DEC/ MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,ACORDO C/ AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.A 15 DIAS TRABALHADOS EM NOV/ E AO MES DEZ/20. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002311 | 18/12/2020 | 627.00 | 00011360890475 | FERNANDA SIMOES FERNANDES | V/ Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/COMO ODONTOLOGA NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002312 | 18/12/2020 | 31.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002313 | 18/12/2020 | 627.00 | 00005686602425 | OTACILIO FRANCISCO NETO | VALOR Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/ASSESSORIA INF/ NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES DE NOV/ E DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002314 | 18/12/2020 | 17997.73 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002315 | 18/12/2020 | 313.50 | 00010641719400 | MARIA KAROLAINE BRÁZ ALCÂNTARA | V/ Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/BOMBEIRA CIVIL NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002316 | 18/12/2020 | 313.50 | 00004003279450 | WALDILENE RODRIGUES FERREIRA | V/ Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/MEDICA NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000322019 | 2002317 | 18/12/2020 | 2000.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR Q/ ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESPESA C/ LICENÇAS DE USO MENSAL DO SISTEMA WEB,MOBILE E SUPORTE DO SISTEMA UTILIZ. PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,LIC. DE USO MENSAL DO SIST. E EQUIPAMENTOS EM COMODATO SEM CUSTO,NO PERIODO DE 01/12/2020 A 31/12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002318 | 18/12/2020 | 16289.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO TEC/ EM SALA DE VACINA,AUX. DE CONSULTORIO,MOTORISTAS,ENFERMEIROS,ODONTOLOGOE AUX. DE SAÚDE BUCAL (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002319 | 18/12/2020 | 3657.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR,ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E CHEFE DE ASSESSORIA DE INFORMATICA (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002320 | 18/12/2020 | 33561.16 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FISIOTERAPEUTA,PSICOLOGO,ATEDENTE DE ENFERMAGEM,AUX.DE SERVIÇOS,MOTORISTAS,FONO,SECRETARIA E FARMACEUTICO (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002321 | 18/12/2020 | 2240.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS DO PEA (EST) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- AGENTES DE ENDEMIAS PEA II,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002322 | 18/12/2020 | 3710.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA E FISIOTERAPEUTA (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-NASF,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002323 | 18/12/2020 | 1567.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO NUTRICIONISTA (EST) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-NASF,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002324 | 18/12/2020 | 3300.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA (CTR) LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE-PESSOA PSF,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002325 | 18/12/2020 | 730.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACOES DE PRODUTIVIDADES DO SUS,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002326 | 18/12/2020 | 1400.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE DE SAUDE (CTR) LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002327 | 18/12/2020 | 11666.66 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DE SAUDE (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002328 | 18/12/2020 | 3882.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DE SAUDE (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES II DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO PROGRAMA DE VIG.EPID.EM SAUDE AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002329 | 18/12/2020 | 2202.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES EPIDEMIOLOGICO PEA (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES EPIDEMIOLLOGICO PEA III DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO PROGRAMA DE VIG.EPID.EM SAUDE AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002330 | 18/12/2020 | 1400.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS DO PEA (EST) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES DO PEA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002331 | 18/12/2020 | 2813.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA(CTR) COVID - 19, DE ACORDO COM A PORTARIA 1666,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002332 | 18/12/2020 | 2090.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO INSPETOR E COORDENADOR DE VIGILANCIA (CTR)LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002333 | 18/12/2020 | 280.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (CTR)LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - (FOLHA COMPLEMENTAR),DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002334 | 18/12/2020 | 1960.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE COMO AGENTES DE SAUDE (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - (FOLHA COMPLEMENTAR),DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002335 | 18/12/2020 | 280.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE COMO AGENTE DE SAUDE (EST) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - (FOLHA COMPLEMENTAR),DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002336 | 18/12/2020 | 300.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COVID - 19 LC 173, COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (COM) LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - (FOLHA COMPLEMENTAR),DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002337 | 18/12/2020 | 300.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COVID - 19 LC 173, COMO TEC. EM SALA DE VACINA (CTR) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - (FOLHA COMPLEMENTAR),DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002338 | 18/12/2020 | 300.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COVID - 19 LC 173, COMO AGENTE EPIDEMIOLOGICO DO PEA III (EST) LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - (FOLHA COMPLEMENTAR),DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002339 | 18/12/2020 | 300.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO COVID - 19 LC 173, COMO MEDICA (EST) LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - (FOLHA COMPLEMENTAR),DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002340 | 18/12/2020 | 37181.07 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO TEC/ENFERMAGEM,MEDICOS,ENFERMEIROS,E AUX/CONSULT/ODONTOLOGICO (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PESSOAL, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002341 | 18/12/2020 | 1161.05 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIARIA SOCIAL GPS- INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002342 | 18/12/2020 | 11542.41 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIARIA SOCIAL GPS- INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002343 | 18/12/2020 | 2772.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIARIA SOCIAL GPS- INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002344 | 18/12/2020 | 854.15 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIARIA SOCIAL GPS- INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002345 | 18/12/2020 | 369.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIARIA SOCIAL GPS- INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DO PEA - II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO PROGRAMA DE VIG.EPID.EM SAUDE AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002346 | 18/12/2020 | 308.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIARIA SOCIAL GPS- INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DO PEA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO PROGRAMA DE VIG.EPID.EM SAUDE AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002347 | 18/12/2020 | 484.55 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIARIA SOCIAL GPS- INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DO PEA - III DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002348 | 18/12/2020 | 8933.32 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIARIA SOCIAL GPS- INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PESSOAL PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002349 | 18/12/2020 | 66.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ATENDER DESP8/COM A GUIA DE PREVIDENCIARIA SOCIAL GPS- INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOT/ NA SEC/ DE SAUDE - PESSOAL PSF (FOLHA COMPLEMENTAR COVID 19- LC 173) DESTE MUNIC/, REF/A COMP/12/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002350 | 18/12/2020 | 66.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ATENDER DESP8/COM A GUIA DE PREVIDENCIARIA SOCIAL GPS- INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOT/ NA SEC/ DE SAUDE - AGENTES PEA III (FOLHA COMPLEMENTAR COVID 19- LC 173) DESTE MUNIC/, REF/A COMP/12/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002351 | 18/12/2020 | 132.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ATENDER DESP8/COM A GUIA DE PREVIDENCIARIA SOCIAL GPS- INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOT/ NA SEC/ DE SAUDE (FOLHA COMPLEMENTAR COVID 19- LC 173) DESTE MUNIC/, REF/A COMP/12/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002352 | 18/12/2020 | 61.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ATENDER DESP8/COM A GUIA DE PREVIDENCIARIA SOCIAL GPS- INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOT/ NA SEC/ DE SAUDE- AGENTES PEA (FOLHA COMPLEMENTAR DESTE MUNIC/, REF/A COMP/12/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002353 | 18/12/2020 | 492.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ATENDER DESP8/COM A GUIA DE PREVIDENCIARIA SOCIAL GPS- INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOT/ NA SEC/ DE SAUDE- AGENTES (FOLHA COMPLEMENTAR) DESTE MUNIC/, REF/A COMP/12/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002354 | 18/12/2020 | 459.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP8/COM A GUIA DE PREVIDENCIARIA SOCIAL GPS- INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNIC/, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002355 | 18/12/2020 | 618.97 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP8/COM A GUIA DE PREVIDENCIARIA SOCIAL GPS- INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- CTR- COVID- 19- PORT.1666, DESTE MUNIC/, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002356 | 21/12/2020 | 52.25 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 2002357 | 21/12/2020 | 596.60 | 03624431000117 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS NQH-6521, QSK 1J46, MMX 4408, MMX 4478 E OGG-3025, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2002358 | 21/12/2020 | 80.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTO DESCRITO(RETENTOR EIXO PRIMARIO)DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA QFE 3168, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2002359 | 21/12/2020 | 235.20 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTO DESCRITO(CORREIA ALT/BA/VIR 29531)DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO MASTER DE PLACA OGG 9245, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2002360 | 21/12/2020 | 235.20 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTO DESCRITO(KIT CORREIA DENTADA KTB466)DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PALIO DE PLACA NQH 6521, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 2002361 | 21/12/2020 | 670.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTO DESCRITO(PNEU 175/65R) DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PALIO DE PLACA NQH 6521, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 2002362 | 21/12/2020 | 830.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTO DESCRITO(PNEU 175/70R 14) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSF 6109, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2002363 | 21/12/2020 | 127.40 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DUCATO DE PLACA QFE 3168, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2002364 | 21/12/2020 | 590.00 | 10833520000139 | SIBRALAB N.C.DE ART LAB MED HOSPITALARE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESCRITOS DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NECESSARIOS AO ENFRETAMENTO DO NOVO CORONA VIRUS(COVID-19). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002365 | 21/12/2020 | 1120.00 | 00010256619409 | JOAO RAFAEL ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E INSTALACAO DE APAREHOS DE AR CONDICIONADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 21/12/2020 | 118.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 21/12/2020 | 51.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003764 | 21/12/2020 | 100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PECAS), DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPR 3152, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003765 | 21/12/2020 | 196.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTO DESCRITO (PECA), DESTINADO AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO KA DE PLACA QSK2B66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 21/12/2020 | 432.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST.DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTO DESCRITO (CATRACA FREIO AUTOMATICA L-D 24 ESTRIAS), DESTINADO AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE-5340, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0003767 | 21/12/2020 | 380.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE 01 (UMA) RECAPAGEM DE PNEU DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 4729, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 0003768 | 21/12/2020 | 1564.00 | 03624431000117 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QSE 9773, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 21/12/2020 | 250.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EMBUCHAMENTO E PREENCHIMENTO DO S DO FREIO TRASEIRO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE-5340, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 21/12/2020 | 114.95 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 21/12/2020 | 62.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 21/12/2020 | 108.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 21/12/2020 | 24.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 21/12/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 21/12/2020 | 38.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 21/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 21/12/2020 | 38.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 21/12/2020 | 3150.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 PLACAS PARA INAUGURACAO COM BASE EM GRANITO E PLACA EM ALUMINIO COM ESTRUTURA EM METALON PARA FIXACAO, DESTINADOS A INAUGURACAO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 21/12/2020 | 241.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA UM POCO ARTESIANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 21/12/2020 | 126.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA UM POCO ARTESIANO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 21/12/2020 | 393.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE DUAS MANGUEIRAS HIDRAULICAS DA RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 21/12/2020 | 24.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 21/12/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 21/12/2020 | 51.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA FILARMONICA 05 DE JANEIRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 22/12/2020 | 400.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (EIXO DA GRADE/PORCA DO EIXO DA GRADE PESADA), DESTINADOS A GRADE ARADORA DO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 22/12/2020 | 115.17 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002366 | 22/12/2020 | 3600.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHÔA SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO DESTINADO AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 2002367 | 22/12/2020 | 950.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E SERV.DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000352020 | 2002368 | 22/12/2020 | 3432.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESCRITOS (EPI'S), DESTINADOS AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS (COVID-19). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 2002369 | 23/12/2020 | 3000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA INFORMATIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2002370 | 23/12/2020 | 322.71 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2002371 | 23/12/2020 | 1335.81 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2002372 | 23/12/2020 | 109.01 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2002373 | 23/12/2020 | 181.33 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2002374 | 23/12/2020 | 70.78 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2002375 | 23/12/2020 | 229.06 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2002376 | 23/12/2020 | 394.57 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2002377 | 23/12/2020 | 629.08 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002378 | 23/12/2020 | 260.00 | 12920098000184 | ALISSON SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE INSTALACAO ELETRICA NO VEICULO DUCATO DE PLACA QFE-3168, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 23/12/2020 | 14.71 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 23/12/2020 | 3769.27 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE 1% PARA O PASEP, CONFORME DETERMINA A LEGISLACAO VIGENTE E O DECRETO N° 9.580/2018, DE 22/11/2018, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 30/11/2020, CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 23/12/2020 | 6278.11 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 23/12/2020 | 1337.86 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATM/ MULTA E JUROS, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 23/12/2020 | 36543.92 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 23/12/2020 | 7729.03 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATM/ MULTA E JUROS, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 23/12/2020 | 1483.02 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PARCELA 031 DO PARCELAMENTO 622679414 DO INSS AMBITO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 23/12/2020 | 1483.02 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PARCELA 032 DO PARCELAMENTO 622679414 DO INSS AMBITO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 23/12/2020 | 10726.32 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PARCELA 083 PARCELAMENTO 620264993 DO INSS AMBITO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 23/12/2020 | 10712.72 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PARCELA 084 DO PARCELAMENTO 620264993 DO INSS AMBITO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 23/12/2020 | 2090.03 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PARCELA 032 PARCELAMENTO 622134167 DO INSS AMBITO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 23/12/2020 | 2090.03 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PARCELA 033 PARCELAMENTO 622134167 DO INSS AMBITO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 23/12/2020 | 580.16 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PARCELA 030 PARCELAMENTO 623471094 DO INSS AMBITO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 23/12/2020 | 580.16 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PARCELA 031 DO PARCELAMENTO 623471094 DO INSS AMBITO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 23/12/2020 | 550.31 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PARCELA 020 DO PARCELAMENTO 628173431 DO INSS AMBITO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 23/12/2020 | 550.31 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PARCELA 021 DO PARCELAMENTO 628173431 DO INSS AMBITO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 23/12/2020 | 547.15 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PARCELA 018 DO PARCELAMENTO 629890340 DO INSS AMBITO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 23/12/2020 | 547.15 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PARCELA 019 DO PARCELAMENTO 629890340 DO INSS AMBITO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 23/12/2020 | 1024.21 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PARCELA 011 DO PARCELAMENTO 633214817 DO INSS AMBITO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 23/12/2020 | 1024.21 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PARCELA 012 DO PARCELAMENTO 633214817 DO INSS AMBITO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 23/12/2020 | 45.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO AO INSS EFETUADO A MAIOR DESTA PREFEITURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 23/12/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 23/12/2020 | 100.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE DEBITO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 26/03/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 23/12/2020 | 100.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE DEBITO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 23/03/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 23/12/2020 | 299.40 | 21318384000165 | JTA COM.ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (DISPENSE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BR/06 UNID), DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000322020 | 0003775 | 23/12/2020 | 3590.60 | 05757746000168 | INEL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESCRITOS, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 23/12/2020 | 120.00 | 00010256615403 | ALINE MORAIS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIA DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 23/12/2020 | 120.00 | 00012460437420 | ARTHUR DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 23/12/2020 | 120.00 | 00009597172429 | FLAUBERTO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 23/12/2020 | 120.00 | 00008785033405 | JEFFERSON MAYRON DA S. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 23/12/2020 | 120.00 | 00010630967407 | JOAO VITOR MORAES DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 23/12/2020 | 120.00 | 00008081098470 | JOSE RICARDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 23/12/2020 | 120.00 | 00057419000468 | JOSIVAL FEITOZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 23/12/2020 | 120.00 | 00007467262442 | JORGE WAGNER CAMPOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 23/12/2020 | 120.00 | 00011422819493 | LUCAS CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 23/12/2020 | 120.00 | 00010434922404 | LUCAS GABRIEL DA SILVA HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 23/12/2020 | 120.00 | 00010176436448 | LUIS FELIPE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 23/12/2020 | 120.00 | 00070400783410 | LUIZ FERNANDO DA SILVA BARBOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 23/12/2020 | 120.00 | 00010609633457 | MATEUS ANTONIO B. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 23/12/2020 | 120.00 | 00009470051459 | MATEUS HOLANDA C. DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIÁRIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 23/12/2020 | 120.00 | 00005686602425 | OTACILIO FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 23/12/2020 | 120.00 | 00095298207472 | RANIERY KENNEDY M.GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 23/12/2020 | 120.00 | 00009287535493 | ROSANA MARIA DE ALCANTARA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIA DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 23/12/2020 | 120.00 | 00010740354450 | THIAGO FELEPE GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 23/12/2020 | 120.00 | 00012405031485 | WESLEY FERNANDES AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 23/12/2020 | 120.00 | 00010246743476 | WALLESON DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 24/12/2020 | 2.85 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 28/12/2020 | 344.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003856 | 28/12/2020 | 1000.00 | 00002886749443 | PATRICK LIMA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE 05 VIAGNES DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ESTA CIDADE, EM VEICULO DE PLACA NQI 4717, TRANSPORTANDO A SECRETARIA E FUNCIONARIOS DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00005418525409 | JOSEFA DE FATIMA F. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00005678626400 | FRANCISCA DE FATIMA LEITE FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA CRECHE MUNICIPAL EURIDICE DE ANDRADE FARIAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00003218445485 | MARINEZ MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO FRANCO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00002162700492 | JOSE CARLEUDO PALMEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 28/12/2020 | 187.03 | 11515221000119 | JOSE DELMIRO BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE DESPACHANTE REFERENTE AOS SERVICOS DE RENOVACAO DO VEICULO DE PLACA OGE-5340, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 28/12/2020 | 50.00 | 00008323383464 | ALEKSANDRA RODRIGUES MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 28/12/2020 | 50.00 | 00065185587415 | ANTONIO DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 28/12/2020 | 50.00 | 00010583271430 | CLEBIANA DA CONCEIÇÃO F. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 28/12/2020 | 50.00 | 00010634889400 | DAYANE PALMEIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 28/12/2020 | 50.00 | 00004456345454 | ELISANDRA DE FATIMA MORAES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 28/12/2020 | 50.00 | 00013623497711 | ELIZETE PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 28/12/2020 | 50.00 | 00035475058873 | FRANCIDALVA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 28/12/2020 | 50.00 | 00007805078432 | GRAZIELY TAIS DA SILVA MORAES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 28/12/2020 | 50.00 | 00006372517418 | INACIA LUCIANA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 28/12/2020 | 50.00 | 00005011026477 | IVANILDA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 28/12/2020 | 50.00 | 00007370160785 | IVONE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020,CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 28/12/2020 | 50.00 | 00010251674495 | JESSICA HOLANDA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 28/12/2020 | 50.00 | 00009230789402 | JESSICA MAYARA RODRIGUES DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 28/12/2020 | 50.00 | 00064594114415 | JOSE RODRIGUES DOS S. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 28/12/2020 | 50.00 | 00012409450431 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 28/12/2020 | 50.00 | 00099145057400 | LUCIENE DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 28/12/2020 | 50.00 | 00008201409450 | MANOEL FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 28/12/2020 | 50.00 | 00003632496480 | MARCIA REJANE GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 28/12/2020 | 50.00 | 00010254370470 | MARIA APARECIDA DE SOUZA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 28/12/2020 | 50.00 | 00010051035421 | MARICELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 28/12/2020 | 50.00 | 00002589899475 | MARILENE VICTOR DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 28/12/2020 | 50.00 | 00007357085414 | MIRIAN TATIANA MACIEL DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 28/12/2020 | 50.00 | 00010270482423 | NICOLE SUSY CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 28/12/2020 | 50.00 | 00005448148433 | ODAILMA DE SOUZA FLORÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 28/12/2020 | 50.00 | 00038668785400 | OTAVIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 28/12/2020 | 50.00 | 00070400742497 | RAIANE DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 28/12/2020 | 50.00 | 00010635042444 | ROMULO TASSIO DE LIRA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 28/12/2020 | 50.00 | 00010567104460 | SANDRA MARIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQEUNA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 28/12/2020 | 50.00 | 00008705098459 | TATIANA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 28/12/2020 | 50.00 | 00007164131406 | VALDICLEIDE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 28/12/2020 | 50.00 | 00091821800400 | VERA LÚCIA CAITANO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 28/12/2020 | 50.00 | 00005850595430 | WILLANIA LUIZ SANTOS DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 28/12/2020 | 50.00 | 00003573495478 | DAMIANA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENV/ E ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00002457927404 | ELIANE MARIA DA S. AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00010186290411 | MARIA RANAIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | COFINANCIAMENTO ESTADUAL - FEAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 28/12/2020 | 1900.00 | 27058447000178 | FELIPE MONTEIRO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PADARIA DESTINADOS AO LANCHE DOS USUARIOS DOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS, DURANTE REALIZACAO DE ATIVIDADES REMOTAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PISO VARIAVEL/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 28/12/2020 | 1850.00 | 00004611865436 | FABIULA SIMONE S. AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORACAO E CONFECCAO DE FIGURINOS DESTINADOS AO NARRADOR,ANJOS,MARIA,SOLDADOS E REIS MAGOS P/ UTILIZ/ NA APRESENTACAO DA ATIV/ DE ENCERRAMENTO ANUAL DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PISO VARIAVEL/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 28/12/2020 | 3750.00 | 27058447000178 | FELIPE MONTEIRO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PADARIA DESTINADOS AO LANCHE PARA USUARIOS DO SCFV, APOS REALIZACAO DE APRESENTACAO DE ENCERRAMENTO ANUAL DAS ATIVIDADES, QUE SERA REALIZADA NO DIA 29 DE DEZEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 28/12/2020 | 1100.00 | 00010606852484 | DEBORAH CRUZ LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E FABRICACAO DE SUPORTE PARA ATIVIDADES DE INAUGURACAO DOS ESPACOS DE FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PISO VARIAVEL/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 28/12/2020 | 800.00 | 00012694356478 | VICTOR BORGES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO AUDIO VISUAL (CONVITE) E FILMAGEM DA APRESENTACAO DA ATIVIDADE DE ENCERRAMENTO ANUAL DO SCFV, DESFILE DE NATAL "UMA ESTRELA DE ESPERANCA" NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PISO VARIAVEL/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 28/12/2020 | 1100.00 | 00010283500409 | GILSON APARECIDO DINIZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E PRODUCAO DE ACESSORIOS EM MADEIRA, DESTINADOS A APRESENTACAO DE ATIVIDADE DE ENCERRAMENTO ANUAL DO SCFV, DESFILE DE NATAL "UMA ESTRELA DE ESPERANCA" NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PISO VARIAVEL/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 28/12/2020 | 2800.00 | 00007389364483 | ITALO HUGO LEITE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E PRODUCAO DE ADERECOS, DESTINADOS A APRESENTACAO DA ATIVIDADE DE ENCERRAMENTO ANUAL DO SCFV, DESFILE "UMA ESTRELA DE ESPERANCA" NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PISO VARIAVEL/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 28/12/2020 | 2900.00 | 00070079204465 | DANILO RICARDO DE PAIVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA AUTOMOTIVA EM ARMADURAS E CAPACETES PARA APRESENTACAO DE ATIVIDADE DE ENCERRAMENTO ANUAL DO SCFV, DESFILE DE NATAL "UMA ESTRELA DE ESPERANCA" NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PISO VARIAVEL/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 28/12/2020 | 2100.00 | 00074606344415 | EDIVALDO BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E CONFECCAO DE ESTRUTURAS EM FERRO, DESTINADAS A APRESENTACAO DE ATIVIDADE DE ENCERRAMENTO ANUAL DO SCFV, DESFILE "UMA ESTRELA DE ESPERANCA" NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 28/12/2020 | 3000.00 | 00009470053400 | FLAVIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES ANUAL JUNTO AOS TRABALHADORES DA PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | COFINANCIAMENTO ESTADUAL - FEAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 28/12/2020 | 155.32 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESCRITOS (TECIDOS), DESTINADOS A CONFECCAO DE CORTINA PARA REALIZACAO DE ATIVIDADE DE ENCERRAMENTO DO SCFV, DESFILE "UMA ESTRELA DA ESPERANCA" NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 2002379 | 28/12/2020 | 1000.00 | 00002886749443 | PATRICK LIMA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE 05 VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ESTA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA NQI 4717, TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002380 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00080475892453 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002381 | 28/12/2020 | 700.00 | 00098160192487 | HELENA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DO PSF (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA) QUANDO NO ATENDIMENTO DESTA EQUIPE NA COMUNIDADE CARDOSO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002382 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00009436661479 | TELVANI RAMOS VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002383 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00008864682724 | CIDINEY LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002384 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00078978203434 | MARCONES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002385 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00017342160857 | EDINALDO DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002386 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00006306988483 | ADILIANA FIGUEIREDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002387 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00036441844885 | RODRIGO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002388 | 28/12/2020 | 110.00 | 00020447515420 | JOSE CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE MONTEIRO-PB, NO VEICULO DE PLACA MNW 8803, TRANSPORTANDO EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TREINAMENTO NAQUELA LOCALIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002389 | 28/12/2020 | 522.50 | 00010259335401 | SARA STEPHANY DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 15 DIAS DE SERV/ PRESTADOS NO ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONA VIRUS-COVID-19,C/ BOMBEIRA CIVIL,NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A PORTARIA 1666 DE 01/07/2020,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002390 | 28/12/2020 | 522.50 | 00010668433418 | ANA FRANCIELE DE LUCENA TRETULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 15 DIAS DE SERV/ PRESTADOS NO ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONA VIRUS-COVID-19,C/ BOMBEIRA CIVIL,NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A PORTARIA 1666 DE 01/07/2020,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002391 | 28/12/2020 | 522.50 | 00070196993407 | VANESSA CARLA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 15 DIAS DE SERV/ PRESTADOS NO ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONA VIRUS-COVID-19,C/ BOMBEIRA CIVIL,NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A PORTARIA 1666 DE 01/07/2020,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002392 | 28/12/2020 | 522.50 | 00010251673413 | JACKELINE HELLEN DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 15 DIAS DE SERV/ PRESTADOS NO ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONA VIRUS-COVID-19,C/ BOMBEIRA CIVIL,NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A PORTARIA 1666 DE 01/07/2020,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002393 | 28/12/2020 | 522.50 | 00010641719400 | MARIA KAROLAINE BRÁZ ALCÂNTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 15 DIAS DE SERV/ PRESTADOS NO ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONA VIRUS-COVID-19,C/ BOMBEIRA CIVIL,NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A PORTARIA 1666 DE 01/07/2020,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002394 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00006138743407 | VALDILEIDE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2002395 | 28/12/2020 | 254.80 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DUCATO DE PLACA QFE-3168, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2002396 | 28/12/2020 | 1010.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PEÇAS), DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA QFE-3168, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002397 | 28/12/2020 | 2197.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (EPI'S), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE E ANCORAS DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002398 | 28/12/2020 | 2160.00 | 11342605000187 | JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO PARA PORTA EM PS 2MM E IMPRESSAO DIGITAL, DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE E ANCORAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00002623723478 | MARCELO GONCALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 28/12/2020 | 330.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS CONFC E ELETROD LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESCRITO, DESTINADO A DISTRIBUICAO JUNTO AS EQUIPES DE FUTSAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00010630949417 | FELIPE DE SOUZA QUINTANS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00008538950401 | ANTONIO MARCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 28/12/2020 | 1500.00 | 00028675181809 | EVERALDO LAURINDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00010654520470 | ALENIZE ARA?JO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 28/12/2020 | 258.92 | 11515221000119 | JOSE DELMIRO BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE DESPACHANTE REFERENTE AOS SERVICOS DE MUDANCA DE CATEGORIA, PLACAS E VISTORIA DO VEICULO DE PLACA MYB-8539, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 28/12/2020 | 1064.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2020, DE 01/12/2020 A 25/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 28/12/2020 | 6000.00 | 07105616000176 | VIA CAR LAVA RAPIDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 VIAGENS (DIAS 07,14,21 E 28/12/2020), PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, EM CACAMBA ROLL-ON/ROLL-OFF COM DESTINO AO ATERRO SANITARIO ECOSOLO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00010668437405 | JOSE ISRAEL EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000042020 | 0003853 | 28/12/2020 | 3905.00 | 00083964150487 | INACIA MARIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE HOSPEDAGEM, FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS A PESSOAS QUE ESTIVERAM PRESTANDO SERVIÇO NESTE MUNICIPIO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0003881 | 28/12/2020 | 3500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL ELDER FERNANDES DE SOUSA - ADV.CONS.E ASS.JURIDICA SIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032020 | 0003882 | 28/12/2020 | 3000.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0003883 | 28/12/2020 | 2000.00 | 27841845000166 | PLINIO CAMPOS MEDEIROS -ME | VALOR Q/ ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA P/ FISCALIZACAO,ACOMPANHAMENTO,GESTAO DAS OBRAS E SERV/ DE ENGENHARIA COM MONITORAMENTO DOS DIVERSOS PROG/ FEDERAIS E ESTADUAIS COM EMISSAO DE PARECERES E BOLETINS DE MEDICOES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 28/12/2020 | 216.55 | 10946482000120 | JOSE EDMILSON ALCANTARA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS, DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE REALIZACAO DOS EVENTOS DE ENCERRAMENTO ANUAL DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 28/12/2020 | 450.00 | 08695891000150 | KELI REGINA DE SOUSA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A ORNAMENTACAO COM FOLRES, DURANTE REALIZACAO DE EVENTOS DE ENCERRAMENTO ANUAL DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00002140530403 | JOSE VANDERLEY FARIAS DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00081204540144 | PEDRO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CANTEIRO DE MUDAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 28/12/2020 | 3750.00 | 27058447000178 | FELIPE MONTEIRO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PADARIA DESTINADOS AO LANCHE DURANTE INAUGURACAO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 28/12/2020 | 270.00 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOIACAO TECNICA IENTIFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE UMA ANALISE FISICOQUIMICO E UMA BACTERIOLOGICA REALIZADOS EM AMOSTRA DE AGUA DO MANANCIAL MANOEL MARCIONILIO(TAPEROA II),LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE TAPEROA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 28/12/2020 | 3156.39 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DESCRITOS, DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 28/12/2020 | 1200.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULACAO DE NOTICIAS E INFORMES, ALEM DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 28/12/2020 | 700.00 | 12478675000120 | JOSE HENRIQUE QUEIROZ JUNIOR-PARAIBA MIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REFERENTE AS DIVULGACOES DE ACOES DA CAMPANHA DE PREVENCAO AO COVID- 19 REALIZADAS POR ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 29/12/2020 | 500.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇÃO PLANEJADA-MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE BOLETINS INFORMATIVOS E ACOES DE ENFRENTAMENTO NO COMBATE AO COVID-19,REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 29/12/2020 | 150.00 | 00006398575407 | ADELSON SOARES DE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA BATISTA CORDEIRO, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 29/12/2020 | 250.00 | 00004565777428 | JOSE JURANDI MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA BATISTA CORDEIRO, 14, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O SINDICATO RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 29/12/2020 | 550.00 | 00067167160849 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) GARAGEM LOCALIZADA NA RUA ANTERO TORREAO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A GARAGEM DAS MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 29/12/2020 | 250.00 | 00000017723418 | NEUZA EMIDIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ LOCACAO DE 01(UM) PREDIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO BATISTA BEZERRA NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 29/12/2020 | 305.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA UM POCO ARTESIANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 29/12/2020 | 130.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA UM POCO ARTESIANO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 29/12/2020 | 450.00 | 00010630952477 | IGOR RAQUEL FARIAS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE 10 VIAGENS, TRANSPORTANDO AGUA PARA SER DISTRIBUIDA EM VARIAS LOCALIDADES RURAIS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 29/12/2020 | 2000.00 | 00004755907403 | CREUZITA ALVES DE O.MARTINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVICOS PREST/ NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (CAFE,ALMOCO E LANCHE)A PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO,DUR/ CAPACITACAO NO CURSO DE APICULTURA E MANEJO SANIDAL ANIMAL REALIZ/ NO PER/ DE 11 A 13 DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 29/12/2020 | 520.00 | 00007139251401 | JOSE DE ARIMATEIA BERNADINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE 08 CARRADAS DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0003979 | 29/12/2020 | 27778.13 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM/DIESEL BS500 COMUN/DIESEL B S10) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 29/12/2020 | 1740.00 | 00055809120482 | ISMAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE POCOS EM VARIAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 29/12/2020 | 2500.00 | 00006236628416 | JOSEILDO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE PIAS, REDE DE AGUA E ESGOTOS EM 04 LANCHONETES LATERAIS LOCALIZADAS NO ANEXO I DO MERCADO PUBLICO NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 29/12/2020 | 1100.00 | 00008146606490 | JEAN DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A AFERICAO DA VAZAO DE 01 POÇO TUBULAR LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 29/12/2020 | 750.00 | 00005442216801 | EDSON DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE CAIXAS DE CATAVENTOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 29/12/2020 | 400.00 | 00002337469433 | ALESSANDRA DE ALMEIDA TIMOTEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA NESTOR DE ANDRADE LIMA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 29/12/2020 | 1125.00 | 12528241000197 | EDVALDO BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 29/12/2020 | 35.00 | 21389451000132 | DJALMA WALBER MARQUES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM MOTOCICLETAS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 29/12/2020 | 690.00 | 00023663790487 | SEVERINO JOSE CUSTODIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA COM HIGIENIZACAO EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 29/12/2020 | 4200.00 | 00028814177449 | ODACI ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E EXECUCAO COM FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE ATIVIDADE DE ENCERRAMENTO ANUAL DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142019 | 0003976 | 29/12/2020 | 300.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 29/12/2020 | 1330.00 | 00007755209423 | EDIVAN BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 03 VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 29/12/2020 | 300.00 | 00067167160849 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UM) PREDIO LOCALIZADO NA RUA ANTERO TORREAO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A OFICINA E GARAGEM DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 29/12/2020 | 160.00 | 00003986577424 | SILENE ANALIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01(UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO RETIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DURANTE 0 MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 29/12/2020 | 840.00 | 00047339616187 | INACIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO CACAMBA DE PLACA MYB 8539, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 29/12/2020 | 4000.00 | 00004090471478 | JOSÉ NATIVO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE 400 METROS DE CALCAMENTO ENTRE A PRACA FELIZ CIDADE E O ANEXO II DO MERCADO PUBLICO, NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 29/12/2020 | 1070.00 | 00010264367456 | SILVANILDO RIBEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 29/12/2020 | 790.00 | 00008621385740 | JOSIMAR SARAIVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0003980 | 29/12/2020 | 12235.44 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL BS500 COMUN) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 29/12/2020 | 400.00 | 00021992266468 | LUIZ DE ALMEIDA CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA ANTERO TORREAO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA FILARMONICA 05 DE JANEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 29/12/2020 | 265.55 | 08329849000115 | SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE-SUDEMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE TAXA DE SERVICOS - SUDEMA- TS=DISPENSA DE LICENCA- REF. A REFORMA DO GINASIO NESTE MUNICIPIO, CONVENIO Nº.899144/2020 - MINISTERIO DA CIDADANIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002399 | 29/12/2020 | 627.00 | 00003162600456 | WALFREDO CARLOS DE SOUZA DANTAS | V/Q/ORA SE EMP/P/ATENDER DESP/COM INCENTIVO FINANC/C/CHEFE DE TRANSPORTE NESTE MUNIC/P/ENFRENT/AO COVID-19,CONF.DECRETO MUN.Nº 022/20 DE 17/08/20,DE ACORDO COM AS PORT/Nº 1.666 DE 01/07/2020 E 245/SAES/MS,DE 24/03/20,REF.AOS MESES NOV/ E DEZ/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002400 | 29/12/2020 | 250.00 | 00097992755472 | WILLIAMS RODRIGUES JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DO SITIO BARRA DO MINEIRO P/ ESTA CIDADE,EM VEÍCULO DE PLACA OXO 3769,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002401 | 29/12/2020 | 80.00 | 00005541309476 | DIEGO SOUSA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS INSTALAÇÃO NO VEICULO DOBLO DE PLACA MOU 5509, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002402 | 29/12/2020 | 510.00 | 00010542560470 | IANNAEL LEITE VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA COM HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002403 | 29/12/2020 | 200.00 | 00010606487417 | CLAUDIANA BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA CAIXA DE DIREÇÃO DO VEICULO DOBLO DE PLACA MMX 4478, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032020 | 2002404 | 29/12/2020 | 955.00 | 00004592721446 | LUCIO WANDERLEY DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE TAPEROÁ- PB , NO VEÍCULO DE PLACA KIH 7831, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002405 | 29/12/2020 | 2000.00 | 00008323386480 | ANTONIO FERNANDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002406 | 29/12/2020 | 160.00 | 00004898622410 | IVONETE BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002407 | 29/12/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002408 | 29/12/2020 | 25.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGI ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020,CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372019 | 2002409 | 29/12/2020 | 36115.28 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S 10/GASOLINA COMUM/ETANOL COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372019 | 2002410 | 29/12/2020 | 14408.91 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S 10/GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONST.REF.E AMPL. DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 2002411 | 29/12/2020 | 21485.76 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MEDICAO 03 (BM 03) DOS SERVICOS EXECUTADOS DE REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS MARIA HELENA DE BRITO) NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 10069/2020-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000272020 | 2002412 | 29/12/2020 | 7306.59 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142019 | 2002413 | 29/12/2020 | 650.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 29/12/2020 | 50.00 | 00008237694457 | THIAGO AUGUSTO AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 29/12/2020 | 50.00 | 00070400418479 | WIVYAN GABRIELLY FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 29/12/2020 | 50.00 | 00010668445424 | LIDIANE SALES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 29/12/2020 | 50.00 | 00089318226420 | INÊS AIRES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 29/12/2020 | 50.00 | 00004594027490 | AUZINETE HOLANDA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 29/12/2020 | 50.00 | 00007064665433 | LUZIA ANA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 29/12/2020 | 50.00 | 00005883800408 | LUCIENE CRUZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 29/12/2020 | 50.00 | 00009560838466 | LEANDRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA, LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 29/12/2020 | 50.00 | 00011158382456 | ALINE DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 29/12/2020 | 50.00 | 00005927259448 | DAMIANA BRITO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 29/12/2020 | 50.00 | 00007854825475 | ELIETE PEREIRA DE BRITO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 29/12/2020 | 50.00 | 00011697419402 | JOSEILDA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 29/12/2020 | 50.00 | 00013310117448 | LOURRANNA PHAMALLA BRAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 29/12/2020 | 50.00 | 00006242623404 | ALEXANDRA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 29/12/2020 | 50.00 | 00094034095768 | JOSE LIBERATO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 29/12/2020 | 50.00 | 00010263732479 | AMANDA SHAWANNY FERNANDES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 29/12/2020 | 50.00 | 00011031394796 | EDINALVA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 29/12/2020 | 50.00 | 00076855651453 | HERMANO JOSE BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 29/12/2020 | 50.00 | 00010283499478 | ADRIELE LEITE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 29/12/2020 | 50.00 | 00004124263406 | FRANCINETE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 29/12/2020 | 50.00 | 00070400476401 | ALANE RENATA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 29/12/2020 | 50.00 | 00010283494409 | LUCRÉCIA DE ARAÚJO GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 29/12/2020 | 50.00 | 00004608053477 | MARCELO QUEIROZ MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 29/12/2020 | 50.00 | 00006272237456 | RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 29/12/2020 | 50.00 | 00010635039494 | MAYZA MARIA RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 29/12/2020 | 50.00 | 00002498005439 | MERCIA AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 29/12/2020 | 50.00 | 00007871445413 | MARIA DAS DORES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 29/12/2020 | 50.00 | 00001416366458 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 29/12/2020 | 50.00 | 00010249455455 | MARIA KAMILLA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 29/12/2020 | 50.00 | 00008002602447 | PATRICIA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 29/12/2020 | 50.00 | 00068418221453 | MANOEL ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 29/12/2020 | 50.00 | 00010631098410 | RAYANNE THAIS DE LIRA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 29/12/2020 | 50.00 | 00010666122423 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 29/12/2020 | 50.00 | 00016268951476 | MICHELE DE SOUZA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 29/12/2020 | 150.00 | 00007482504419 | MARIA APARECIDADE AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENV/ E ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 29/12/2020 | 50.00 | 00003633290486 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DEZEMBRO/2020, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA PRIMEIRA INFAN.NO SUAS/PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 29/12/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 29/12/2020 | 62.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 29/12/2020 | 200.00 | 00003090580403 | ANA MARIA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ LOCACAO DE 01(UMA) RESIDENCIA LOCALIZ/ NA RUA ANTERO TORREAO NESTA CIDADE,DESTINADA A MORADIA DO SR FRANSCISCO DE ASSIS,PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NATURAL DESTE MUNICIPIO,DUR/ O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 29/12/2020 | 300.00 | 00003756629449 | ANTONIETA ALMEIDA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01(UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA SEVERINO A. DE ARAUJO,151 - CENTRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 29/12/2020 | 350.00 | 00009000719402 | ADILSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA SEVERINO APRONIANO DE ARAUJO, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 29/12/2020 | 250.00 | 00003989347462 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) GARAGEM LOCALIZADA NA RUA PROJETADA NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO INACIO CHAGAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 29/12/2020 | 300.00 | 00002408696488 | ROSANGELA DE FARIAS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA ANTERO TORREAO,43 - NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA PRIMEIRA INFAN.NO SUAS/PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 29/12/2020 | 500.00 | 00010189784458 | PALOMA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO FOTOGRAFICO (FOTO LEMBRANCA) COM AS GESTANTES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS "CRIANCA FELIZ" NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 29/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 29/12/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 29/12/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 29/12/2020 | 171.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 29/12/2020 | 25.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA GESTÃO PROG BOLSA FAMILIA E CADAST.UNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142019 | 0003973 | 29/12/2020 | 200.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SALA DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇAO BASICA PISO FIXO PBF-CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142019 | 0003974 | 29/12/2020 | 200.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PISO VARIAVEL/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142019 | 0003975 | 29/12/2020 | 200.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 29/12/2020 | 250.00 | 00018058891843 | EDUARD KENNEDY PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA JOSE FIGUEIREDO DA SILVA, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE JIU-JITSU NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 29/12/2020 | 150.00 | 00003629480462 | ANA MARIA ALBINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM ARMAZEM NA RUA ANTONIO LUIZ DE HOLANDA, S/N - NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 29/12/2020 | 400.00 | 00006421352405 | DJAWANN SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO A ESCOLINHA DE FUTEBOL PARA TREINAR ALUNOS CARENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 29/12/2020 | 100.00 | 00063175258468 | MARIA RAIMUNDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA NESTOR DE ANDRADE LIMA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 29/12/2020 | 580.00 | 00005792080445 | JOSE ARIMATEIA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS DE PLACAS OGE-5340 E OGC-4729, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142019 | 0003977 | 29/12/2020 | 700.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0003978 | 29/12/2020 | 3800.09 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM//DIESEL B S10) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 29/12/2020 | 8018.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 29/12/2020 | 282.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 29/12/2020 | 73.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 29/12/2020 | 14.74 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA (DIFERENCA), REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/10/2020, CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 29/12/2020 | 1.79 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA, JUROS E/ OU ENCARGOS DL-1.025/69, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/10/2020, CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 30/12/2020 | 219.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 30/12/2020 | 0.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAXA BACEN DEVOLUC DOCUM), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 30/12/2020 | 2660.22 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 30/12/2020 | 71.89 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA ,REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 30/12/2020 | 50.92 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA ,REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 30/12/2020 | 435.03 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA ,REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 30/12/2020 | 937.08 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA ,REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 30/12/2020 | 937.08 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA ,REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 30/12/2020 | 50.92 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA ,REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 30/12/2020 | 71.89 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA ,REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 30/12/2020 | 435.03 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA ,REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 30/12/2020 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0003999 | 30/12/2020 | 380.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE 01 (UMA) RECAPAGEM DE PNEU DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 4729, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0004000 | 30/12/2020 | 1520.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE 04 (QUATRO) RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 4729, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 30/12/2020 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002414 | 30/12/2020 | 177.65 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (TAR DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002415 | 30/12/2020 | 25.80 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVOS A REMESSA DE OBJETOS POSTAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002416 | 30/12/2020 | 300.00 | 00005334363467 | GECIVAL DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM tTRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002417 | 30/12/2020 | 400.00 | 00011215437404 | VANDILO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002418 | 30/12/2020 | 200.00 | 00002508722421 | SERAPIÃO DE ARAUJO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002419 | 30/12/2020 | 500.00 | 00002702918492 | MARIA DA PAZ DE LIRA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002420 | 30/12/2020 | 600.00 | 00003428111427 | MARIA DAS DORES HOLANDA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002421 | 30/12/2020 | 300.00 | 00007116803459 | MARIANGELA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002422 | 30/12/2020 | 200.00 | 00048436577434 | JOSE AFONSO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA NA RUA BATISTA CORDEIRO, CENTRO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002423 | 30/12/2020 | 2000.00 | 00070437033104 | MARDEN DA COSTA LEITÃO | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/ COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE BRASILIA-DF,CONFORME DECLARACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002424 | 30/12/2020 | 12083.33 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 2002425 | 30/12/2020 | 245.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PEÇAS), DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSC 0974, PERTENCENTE A FROTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 30/12/2020 | 360.00 | 00002058037413 | EDNA LUCIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO PARA INAUGURACAO DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 30/12/2020 | 900.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI, E PRODUCAO DE ARTES PARA AS REDES SOCIAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 31/12/2020 | 17.38 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Quantidade de Registros: 6434
Última atualização: 11/06/2024