| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2020 | 62.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2020 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 8667-3 ( ICMS ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 10367-5 ( QSE ) | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 06/01/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 06/01/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ANALISE BACTERIOLOGICA 1/1 E ANALISE FISICO-QUIMICA 1/1 NA AGUA QUE ABASTECE OS CARROS PIPAS, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 06/01/2020 | 550.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA THEBE SUB TSM 1010 3/4 DESTINADA A COMUNIDADE RURAL NESTE MUNICIPIO , COMFORME NF-e Nº 000.001.727. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 06/01/2020 | 390.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVICO DA BOMBA SUBMERSA , REBOBINAMENTO DO MOTOR , TROCA DE SELO MECANICO E OLEO PERTENCENTES AS COMUNIDADE RURAL NESTE MUNICIPIO , COMFORME NF-e Nº 000008 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 07/01/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 5 142-X ( DIVERSOS ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2020 | 4700.00 | 28316087000120 | FABIANA DOS SANTOS RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE BUFFET COM ORNAMENTACAO PARA REALIZACAO DOS EVENTOS DURANTE A SEMANA ALUSIVA AOS 58 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 008195. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/01/2020 | 2100.00 | 33741955000159 | J I IMAGEM | DESESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CAPTURAS DE IMAGENS E PRODUCAO DE JINGLE E VIDEO EM ALUSO AO 58º ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DE SAO JOSE DO SABUGI PB, COMFORME NF_e 5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2020 | 1470.00 | 08608867000136 | DORGIVAL SANTINO DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ALIMENTACAO DAS BANDAS KATIA CILENE E EDY VAQUEIROS QUE SE APRESENTARAO EM PRACA PUBLICA NA COMEMORACAO ALUSIVA AOS 58 ANOS DE EMANCIPACAO POLITCA DO NOSSO MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.0006363. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2020 | 8000.00 | 32043482000153 | FERNANDA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE 6 TENDAS , SOM PROFISSIONAL DE MEDIO PORTE COM 6 SUBS 6 MEIOS E 2 MESAS DE SOM DIGITAL, 2 TELAO DE LED EM ALTA DEFINICAO COM ESTRUTURA DE SUSTENTACAO INCLUSA DURANTES AS FESTIVIDADE DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITCA DO NOSSO MUNICIPIO NOS DIAS 08,09 E 10 DE JANEIRO DE 2020, COMFORME NFS_e Nº 000000015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA - ESTRUTURA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2020 | 16090.00 | 08596609000187 | METAL PLASTIK IND E COM DE ESTRUTURAS METALICAS E PLASTICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES PARA A PRACA HELENO HENRIQUE DOS SANTOS , COMFORME NF_e Nº 000.000.033. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2020 | 1750.00 | 21172868000149 | DODOKA POUSADA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 35 DIARIAS DAS BANDAS EDY VAQUEIRO E KATIA CILENE PARA O SHOW DIA 10 DE JANEIRO EM PRACA PUBLICA EM COMEMORACAO ALUSIVA AOS 58 ANOS DE EMANCIPACAO POLITCA DO NOSSO MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 000349. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2020 | 6641.20 | 17283658000150 | MAYKEL DOUGLAS DE MEDEIROS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS IMPRESSOES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 37 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 8667-3 (ICMS ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2020 | 2000.00 | 00004090192404 | FRANCINILSON PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PREMIACAO DO 1º PRIMERIO LUGAR DO CONCURSO DO HINO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB REALIZADO ATRAVES DE CONCURSO REGIDO PELO EDITAL Nº 01/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2020 | 1000.00 | 00004478426414 | JOSE OZIMAR DOS SANTOS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PREMIACAO DO 2º SEGUNDO LUGAR DO CONCURSO DO HINO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB REALIZADO ATRAVES DE CONCURSO REGIDO PELO EDITAL E Nº 01/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000132019 | 0000020 | 08/01/2020 | 7500.00 | 00001906910421 | JOSÉ JANIO DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO (CARRO-PIPA) PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO EMERGENCIAL DE PREDIO PUBLICOS (URBANA), DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI - PB.COMFORME CONTRATO Nº 0095/2019 E DISP.Nº 0013/2019 , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO, COMFORME NFA Nº 1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000132019 | 0000021 | 08/01/2020 | 7500.00 | 00001906910421 | JOSÉ JANIO DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO (CARRO-PIPA) PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO EMERGENCIAL DE PREDIO PUBLICOS (URBANA), DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI - PB.COMFORME CONTRATO Nº 0095/2019 E DISP.Nº 0013/2019 , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO, COMFORME NFA Nº 2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2020 | 885.00 | 00033088446487 | LOURIVAL MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS DE CONSERTOS E REPAROS NOS CATAVENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS( CACIMBAS, REDINHA, CANOAS), DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2020 | 505.60 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO AVISO DE LICITACAO CONCORRENCIA Nº 0002/2020, COMFORME NF-e 000.002.924 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2020 | 406.48 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RETIFICACAO CONCORRENCIA Nº 0002/2019, COMFORME NF-e 000.002.955 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao do setor de Controle Interno e Gestao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2020 | 2450.00 | 13381860000164 | IVANEIDE MOURA PORTELA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE UM UDP PORTATIL DATEN DV3N -4 INTEL CORE 13 DESTINADO A SALA DE LICITACAO DESTE MUNICPIO , COMFORME NF-e 000.000.182. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2020 | 1400.00 | 00002526700434 | JOSE ZEZENI DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICO REL A 01 (UMA) MUDANCA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , DE PESOA CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000022 | 09/01/2020 | 15900.00 | 05784058000197 | GILTON PEREIRA DE CASTRO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE DE ESTRUTURA , SOM DE GRANDE PONTE, PALCO , ILUMINACAO COMPLETA, 20 BANHEIRO QUIMICOS, GRIDE DE ILUMINACAO , LOCACAO DE CARRO SOM E CAMARIM DE LONA DESTINADOS AS FESTIVIDADE DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITCA DO NOSSO MUNICIPIO REALIZADA DIA 10 DE JANEIRO DE 2020 EM PRACA PUBLICA, COMFORME NFS_e Nº 000250 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0000023 | 09/01/2020 | 21000.00 | 08958625000172 | NEW LINE MUSIC PROMOCOES E SERVICOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATADA PARA APRESENTACAO ARTISTUCA DA BANDA EDYR VAQUEIRO PARA ABRILHANTAR A FESTA DE EMANCIPACAO POLITCA DO NOSSO MUNICIPIO REALIZADA DIA 10 DE JANEIRO DE 2020 EM PRACA PUBLICA, COMFORME NFS_e Nº 0000000217 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0000024 | 09/01/2020 | 21000.00 | 24577463000189 | KATIA CILENE GRAVACOES EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATADA DE POKET SHOW ARTISTICO COM KATIA CILENE E BANDA COM DURACAO DE 1:30 HORA QUE ACONTECERA NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2020 DURANTE AS FESTIVIDADE DA EMANCIPACAO POLITCA DO NOSSO MUNICIPIO REALIZADA EMPRACA PUBLICA, COMFORME NFS_e Nº 133. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2020 | 1200.00 | 00009544411410 | ALAN NOGUEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA SENDO 10(DEZ) SEGURANCAS NAS FESTIVIDADE DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITCA DURANTE O DIA 10/01/2020 ( PARA FAZER SEGURANCA DURANTE A FESTA EM PRACA PUBLICA COM AS BANDAS EDYVAQUEIRO, KATIA CILENE E JOTINHA NERY), COMFORME NFA Nº 6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2020 | 16.16 | 00378257000181 | FNDE-MINISTERIO DA EDUCAÇÃO | DESESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DEVOLUCAO DE RECURSO DO PROGRAMA MP 825/2017 FNDE PARA REALIZACAO DE PRESTACAO DE CONTA COMFORME GRU EM ANEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2020 | 900.00 | 32082394000160 | ERLY AVELINO DOS SANTOS FILHO 07714369477 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECCOES DE UMA PLACA EM INOX NO TAMANHO 70 X 50 CM, COM BASE EM GANITO 80 X 60 CM DESTINADA A INAUGURACAO DA PRACA HELENO HENRIQUE DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 2020/0000000053. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2020 | 3008.57 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2020 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2020 | 755.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFS-e Nº 1003563. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2020 | 400.00 | 00002806189489 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS AO AGENTE ADMINISTRATIVO , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ,PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO NOS DIA 07 A 10 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 13/01/2020 | 334.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 13/01/2020 | 334.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 14/01/2020 | 400.00 | 00087344467453 | SANDRO BRAZ DE ARAÚJO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 04(QUATRO) DIARIAS AO SECRETARIO DE FINANCAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS PB, PARA OS ESCRITORIOS DE RANIERE E DO DR. RAIMUNDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 14/01/2020 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 14/01/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 5142-X ( DIVERSOS ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 14/01/2020 | 2250.47 | 18887184000208 | BRAZAUTO COM.DE VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO VEICULO TOYOTA COROLA XEI 20 FLEX DE PLACA OFF 0361/PB PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO, COMFORME NFS_e Nº 3736. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 14/01/2020 | 299.53 | 18887184000208 | BRAZAUTO COM.DE VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVICOS DE REVISAO E LIMPEZA DA CAIXA EVAPORADORA DO VEICULO TOYOTA COROLA XEI 20 FLEX DE PLACA OFF 0361/PB PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO, COMFORME NFS_e Nº 2020/00000008317. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 14/01/2020 | 350.00 | 00007892809490 | ANA PAULA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICO DE AUXILIAER DE SERVICOS GERAIS NA EMEF MANOEL RODRIGUES PNTO, REL A 15 (QUINZE) DUAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, COMFORME NFA Nº 11 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 14/01/2020 | 287.91 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BOLA FUTSAL PENALTY MAX 1000 DESTINADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COFORME NF_e Nº 000003089. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 14/01/2020 | 499.00 | 00009456386473 | ALCINEIDE TATYANY DANTAS SANTOS | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICO DE AUXILIAER DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO, REL A 15 (QUINZE) DUAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, COMFORME NFA Nº 12 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 14/01/2020 | 1500.00 | 00011124647430 | FRANCINILSON DE LUCENA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO E LOCUCAO DA SEMANA EM COMEMORACAO AOS 58 ANOS DE EMANCIPACAO POLITCA DO MUNICIPIO NOS DIAS SW 07 A 10 DE JANEIRO DE 2020, COMFORME NFA Nº 13 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 14/01/2020 | 2626.00 | 29490822000180 | RIVALDO ANTONIO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, TORTAS SALGADA E BOLOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº008198. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 14/01/2020 | 38.73 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO ANEXO DA CRECHE PROFESSOR SAMUEL JUNIOR PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 14/01/2020 | 700.00 | 00009996691764 | ADRAINE AZEVEDO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICO PRESTADOS COMO AUXILIAER DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA MAIS EDUCACAO MES DE DEZEMBRO DE 2019, COMFORME NFA Nº 15 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 14/01/2020 | 700.00 | 00002996252497 | LUZINALVA MARIA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICO PRESTADOS COMO AUXILIAER DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA MAIS EDUCACAO MES DE DEZEMBRO DE 2019, COMFORME NFA Nº 14. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 15/01/2020 | 1400.00 | 00003627832418 | ROSEILSON GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA DE TODOS OS EVENTOS DA EMANCIPACAO POLITCA DURANTE OS DIAS 07/01/2020 A 10/01/2020, COMFORME NFA Nº 17. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 15/01/2020 | 1500.00 | 00004741326500 | CARLOS ROBERTO RODRIGUES DE MENEZES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVULGACAO COM LOCACAO DO PAREDAO MEGGA BRINDS PARA OS INTERVALOS DAS BANDAS KATIA CILENE E EDY VAQUEIRO NOS 58 ANOS DE EMANCIPACAO POLITCA DO MUNICIPIO REALIZADO DIA 10 DE JANEIRO DE 2020, COMFORME NFS Nº008200. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 15/01/2020 | 400.00 | 00006652941406 | JOSÉ IVANILDO SOUSA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA ENTREGA DOS BOLETOS DO GARANTIA SAFRA 2019/2020, COMFORME NFA Nº 16. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 16/01/2020 | 400.00 | 19229617000101 | JOSENILDO NOBERTO DANTAS- 69178860415 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAENTO REF. A SERVICO DE PINTURA NA LATERAL DO VEICULO IVECO CITY ONIBUS DE PLACA OFB 3729/PB PERETECENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 008202. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 16/01/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 10367-5 ( QSE) | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 17/01/2020 | 400.00 | 00006248328480 | ROMENIA RENATA DOS SANTOS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DOIS) ALUGUEIS DA ASSOCIACAO RECREATIVA PARA REALIZACAO DO BAILE DA FORMTURA DO 9º ANO DA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO E DA FORMATURA DA CRECHE PROFESSOR SAMUEL JUNIOR, COMFORME NFS Nº 008203. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 17/01/2020 | 400.00 | 00009533780479 | GERALDO LOPES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO SOM PARA REALIZACAO DA FORMATURA DO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEBNTAL MANOEL RODRIGUES PINTO, COMFORME NFS Nº 008204. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 17/01/2020 | 16800.00 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO SE SERVICOS NA LIBERACAO DA CND E PREPARACAO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DO EXERCICIO DE 2020, COMFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 01/2020 EM ANEXO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 17/01/2020 | 700.00 | 00007585159447 | JOAO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE, NOS 16 E 17 DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0000066 | 17/01/2020 | 30000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ELABORACAO DE PLANOS DE TRABALHOS E ASSESSORIAS E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, EM TODOS OS PLEITOS E EM ORGAO PuBLICO PARA O MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0000067 | 17/01/2020 | 18900.00 | 00013216511472 | IREMAR FARIAS DE FIGUEIREDO | DEPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS NA ELABORACAO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DE DCTF MENSAL, DIRF, SEFIP, GFIPS, RAIS E INDIVIDUALIZACAO DE PARCELAMENTO DO FGTS DA PREFEITURA DE SAO JOSE DO SABUGI PB E DE TODOS OS CONSELHOS MUNICIPAIS, COMFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 17/01/2020 | 1996.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP, COMPETENCIA 12/2019,CODIGO 3703 CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/01/2020 | 1307.26 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/01/2020 | 36753.23 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO 60% E 40% EFETIVOS DO FUNDEB, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 21/01/2020 | 2210.00 | 00062634321449 | RONALDO GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF, A PRESTACAO DE SERVICOS REL. A 26 (VINTE E SEIS) DIAS DE PEDREIRO A R$ 85,00(OITENTA ECINCO REAIS) CADA NOS AJUSTE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNCIPIO,COMFORME NFA Nº 18. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 21/01/2020 | 970.00 | 00009857073484 | RAILSON REGIS E SOUZA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF, A PRESTACAO DE SERVICOS REL. A 18 (DEZOITO) DIAS DE AUXILIAR DE PEDREIRO (SERVENTE) NOS AJUSTE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNCIPIO,COMFORME NFA Nº 21. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 21/01/2020 | 540.00 | 00008265741499 | JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF, A PRESTACAO DE SERVICOS REL. A 10 (DEZ) DIAS DE AUXILIAR DE PEDREIRO (SERVENTE) NOS AJUSTE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNCIPIO,COMFORME NFA Nº 20. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 21/01/2020 | 1150.00 | 00007811377489 | JOÃOBOSCO DA SILVA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF, A PRESTACAO DE SERVICOS REL. A 12 (DOZE) DIAS DE PEDREIRO NOS AJUSTE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNCIPIO,COMFORME NFA Nº 19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 21/01/2020 | 860.00 | 00001472296427 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS REL. A 16 ( DEZESSEIS) DIAS DE AUXILIAR DE PEDREIRO (SERVENTE) NA ESCAVACAO PARA A ILUIACAO DA PB 221, NA ZONA URBANA DESTE MUNCIPIO,COMFORME NFA Nº 23. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 21/01/2020 | 1230.00 | 00010227323408 | FELIPE ELIEL DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS REL. A 23 ( VINTE E TRES) DIAS DE AUXILIAR DE PEDREIRO (SERVENTE) NA ESCAVACAO PARA A ILUIACAO DA PB 221, NA ZONA URBANA DESTE MUNCIPIO,COMFORME NFA Nº 22. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 21/01/2020 | 650.00 | 00081704810744 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS REL. A 12 ( DOZE) DIAS DE AUXILIAR DE PEDREIRO (SERVENTE) NA ESCAVACAO PARA A ILUIACAO DA PB 221, NA ZONA URBANA DESTE MUNCIPIO,COMFORME NFA Nº 25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 21/01/2020 | 540.00 | 00010754567460 | ADALBERTO DO SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS REL. A 10 ( DEZ) DIAS DE AUXILIAR DE PEDREIRO (SERVENTE) NA ESCAVACAO PARA A ILUIACAO DA PB 221, NA ZONA URBANA DESTE MUNCIPIO,COMFORME NFA Nº 29. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 21/01/2020 | 6655.20 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DÓIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RESTITUICAO DO IMPOSTO SOBRE SERVICO (ISS) RECOLHIDO INDEVIDAMNETE NO PERIODO DE JANEIRO DE 2016 A DEZEMBRO DE 2019 SENDO ESTAR 1ª PARCELA NO TOTAL DE 5 PARCELAS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 21/01/2020 | 100.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICACOES DE 01 (UM) EDITAL MED ATE 3CLX7CM DIA 08/11/2019 PROJETO PUBLICACAO LEGAL, COMFORME NFS Nº 188656 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 21/01/2020 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICACOES DE 05 ( CINCO) EDITAIS MED ATE 3CLX7CM P/B PERIODO OUTUBRO DE 2019 PROJETO PUBLICACAO LEGAL, COMFORME NFS Nº 186448 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 21/01/2020 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICACOES DE 10 ( DEZ) EDITAIS MED ATE 3CLX7CM DIA 18/12/2019 PROJETO PUBLICACAO LEGAL, COMFORME NFS Nº 188935 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 21/01/2020 | 802.96 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AVISO DE ALTERRCAO CONCORRENCIA Nº 0001/2020, COMFORME NF-e 000.002.985. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 21/01/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 8667-3 (ICMS ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 21/01/2020 | 94.05 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 21/01/2020 | 300.00 | 00006500156498 | DAMIAO OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DAS INSTALACOES DOS POCOS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 31. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 22/01/2020 | 1565.00 | 00009559368451 | RODRIGO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 32 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 22/01/2020 | 200.00 | 30757259000142 | ITALO GABRIEL DA NOBREGA SOARES | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A FORMATACAO, INSTALACAO DOS PROGRAMAS DE CARTEIRA DE TRABALHO E JUNTA MILITAR E INSTALACAO DA IMPRESSORA DRIE BIMETRICO E CANETA DIGITAL DESTINADO AO SETOR DE CIDADANIA O MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 008213 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 22/01/2020 | 62.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 22/01/2020 | 420.00 | 00079898815434 | JOAO BOSCO DELFINO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO (SERVENTE) NA ESCAVACAO PARA A ILUIACAO DA PB 221, NA ZONA URBANA DESTE MUNCIPIO,COMFORME NFA Nº 35. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 23/01/2020 | 2286.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 23/01/2020 | 2508.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS POCOS E BOMBAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 , CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 23/01/2020 | 7501.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AO SETORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 23/01/2020 | 1375.00 | 28184578000164 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE TROCA E CONCERTOS DE PNEUS NOS VEICULOS MARCOPOLO VOLARE DE PLACAS NQB 4436/PB, OFE 8950/PB, OGB 1220/PB, OEY 7053/PB, QFG 0443/PB E MOW 3840/PB, VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 008215 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 23/01/2020 | 9016.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SETORES PUBLICOS DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019L CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 23/01/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 23/01/2020 | 3200.00 | 35108552000100 | VICTOR HUGO CAMPELO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS NO RADIADOR DO TRATOR NEWROLAN PL 90 E NA RETRO ESCAVDEIRA TOTA 410 CATREPILHA VEICULOS PERTENECENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000000002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 24/01/2020 | 200.00 | 00087344467453 | SANDRO BRAZ DE ARAÚJO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DOIS) DIARIAS AO SECRETARIO DE FINANCAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS PB, PARA O ESCRITORIO DE RANIERE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 24/01/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 5.142-x ( DIVERSOS ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 24/01/2020 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 5.140-3 (F P M ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 24/01/2020 | 600.00 | 17627616000190 | SIDNEY LUCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE COBERTURA DE FILMAGENS E MATERIA JORNALISTICA PUBLICADA NO SITE .WWW.PORTALVALENOTICIAS.COM.BR REFERENTE A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB REALIZADO DIA 09 DEJANEIRO DE 2020, COMFORME NF_e Nº 27. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 24/01/2020 | 7590.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICO PRESTADOS DE INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL E AVALIACAO DE CONHECIMENTO DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE EDUCACAO , COMFORME NFA Nº 2020/000000062. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 27/01/2020 | 2117.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A PRACA DE EVENTO (LANCAMENTOS E SERVICOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 27/01/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 5.140-3 (F P M ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0000103 | 27/01/2020 | 5600.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO COROLLA XEI 2.0 FLEX DE PLACA OFF-0361, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2020, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO,CONF. NFS. Nº 002720 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 27/01/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ANALISE BACTERIOLOGICA 1/1 E ANALISE FISICO-QUIMICA 1/1 NA AGUA QUE ABASTECE OS CARROS PIPAS, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 28/01/2020 | 550.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONF. NFC. N° 000.054.750. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 28/01/2020 | 16000.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NO CADRASTRO E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS JUNTO A CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO PERIODO DE 01/1967 A 04/2005, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDEARL, COMFORME DOCUMENTACAO APRESENTADAPELA PREFEITURA E SOMENTE COM AUTORIZACAO DA MESMA PARA ENTREGAR OS REFERIDOS DOCUMNTOS A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, COMFORME CONTRATO EM ANEXO E NFA Nº 37. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 28/01/2020 | 1800.00 | 00071139301403 | ANDRE WILLIAN LINO RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO DO PROJETO DE GRAVACAO DO HINO DO MUNCIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB, COMFORME NFA Nº 38 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 28/01/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 8.8667-3 ( ICMS ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 28/01/2020 | 590.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADA AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONF. NFC. N° 000.054.753. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 28/01/2020 | 2000.00 | 00004220245464 | JOSE LAERCIO QUEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO DE ATRACAO MUSICAL (JOTINHA NERY) EM PRACA PUBLICA NA EMANCIPACAO POLITCA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 36 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 28/01/2020 | 380.00 | 02104948000112 | DEBORAH ELIZEU CARVALHO SOUSA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FLORES ORNAMENTAIS DESTINADOS AO EVENTO ALUSIVO AOS 58 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO,COMFORME NF_e Nº 000000324. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/01/2020 | 2927.00 | 35771836000174 | MARIA GISÉLIA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS DE 1300 (HUM MIL E TREZENTAS) XEROX COLORIDAS E 78 (SETENTA E OITO) ENCADERNACAO DE 19MM DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESDE MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 8220 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/01/2020 | 1950.00 | 00009575064496 | THALULYANA DE KASSIA SANTOS NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE PROJETO ARQUITETONICO DESENVOLVIDO NA RUA GOVERNADOR RUNADO CUNHA LIMA NESTA CIDADE COM AREA DE 1204,00 M ABRANGE ESPACOS DE CONVIVENCIA PARATICA DE ESPORTE E LAZER COMO CAMPO SOCIETY,SARQUIBANCADA PARA 140 PESSOAS PRACINHA ARBORIZADA E VESTIARIOS , COMFORME NFSA Nº 40. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 29/01/2020 | 1975.00 | 00009575064496 | THALULYANA DE KASSIA SANTOS NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE PROJETO ARQUITETONICO DESENVOLVIDO NA RUA ATAIDE DOMICIANO DOS SANTOS SN NA CIDADE DE SAO JOSE DO SABUGI PB COM AREA DE 870,3 M , A PROPOSTA E MANTER OS USUARIOS PRATCNDO EXERCICCIO LIVRES EJA QUADRA DE AREA PARA VOLEIBOL, COMO NOS EQUIPAMNETO DE ATI E EM PERIEMTRO DA PRACA E ESPACO ESTR DEMARCADO PARA PRSTICS DA CAMINHADA COMO TAMBEM ESPACO ABERTO PARA AEROBICA, COMFORME NFSA Nº 39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/01/2020 | 2000.00 | 35771836000174 | MARIA GISÉLIA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS DE 8000 (OITO MIL) XEROX PRETA E BRANCA DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESDE MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 8219. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/01/2020 | 4200.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICACOES DE 42 ( QUARENTA E DOIS) EDITAIS MED ATE 3C0LX7CM P/B PERIODO 19/12/2020 A 29/01/2020 PROJETO PUBLICACAO LEGAL, COMFORME NFS Nº 189299. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 29/01/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 8.8667-3 ( ICMS ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 8.8667-3 ( ICMS ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2020 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2020 | 3333.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0000125 | 30/01/2020 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE DE 2020, COMFORME NFS-e 2020/0000001869. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0000126 | 30/01/2020 | 2750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR DO SEGUINTE SOFWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADACAO DE TRIBUTOS E O PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA PREFEITURA, REL. AO MES DEJANEIRO/2020, E CONF. NFS-e N° 1017579 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2020 | 9372.30 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2020 | 18249.99 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2020 | 1290.71 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENCIONISTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2020 | 129.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO JANEIRO 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2020 | 7573.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2020 | 70.30 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO JANEIRO 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2020 | 1729.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2020 | 1.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO JANEIRO 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/01/2020 | 344.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituicoes e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2020 | 150.00 | 00087339358404 | RILSON FRANCISCO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2020 | 16500.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO ELETIVO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/01/2020 | 600.00 | 08741399000173 | FAMUP | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBVENCAO SOCIAL, DEBITADA NA CONTA DO ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/01/2020 | 640.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O CNM, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2020 | 6328.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2020 | 1340.00 | 00005942962421 | JOSÉ VALBER NASCIMENTO DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE RETIRADA DE RESIDUOS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO , CONF. NFA. N° 41. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2020 | 31580.36 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2020 | 15521.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/01/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 22133-3 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2020 | 37560.97 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2020 | 26045.40 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE EDUCACAO 2 DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2020 | 18677.41 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2020 | 157923.44 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS PROFESSORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, 60% FUNDEB EFETIVOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2020 | 35013.05 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS PROFESSORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, 40% FUNDEB EFETIVOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2020 | 81.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 60% FUNDEB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2020 | 15.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 40% FUNDEB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2020 | 3437.64 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2020 | 3.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS EDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2020 | 29248.27 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS/RFB, REFERENTE AO DESCONTADA NA CONTA DO FPM, PARCELADO EM 60 MESES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2020 | 3106.58 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS/RFB, RELATIVO AO ORDEM BANCARIO DEBITADA NA CONTA DO FPM, REFERENTE A SALDO VEVEDOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2020 | 42731.23 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS/RFB, RELATIVO A ORDEM BANCARIA PARA CORRECAO DE CALCULO, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2020 | 120.79 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA DE PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA 7765-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/01/2020 | 20.64 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A RFB/DARF, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2020 | 7.73 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 22133-3 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2020 | 4578.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA DA MULHER COMISSIONADOS ,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ESTRADAS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2020 | 2500.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO SECRETARIO DE TRANSPORTE E ESTRADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2020 | 19.13 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 10697-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 8668-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2020 | 5080.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BUCHA BARRA TORCAO DURASTAR E BUCHA CENTRAL EIXO DESTINADO AO CAMINHAO DE PLACA NQH 6262/PB VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE INFR ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. NF-e Nº 023287 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0000151 | 31/01/2020 | 330000.00 | 22576181000131 | NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE VEICULOS COM CONDUTORES E AJUDANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADDES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 20202 COMFORME CONTRATO Nº 00011/2019 CPL , PREGAO 0006/2019 E NFS_e 2019/000000000140 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 8667-3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2020 | 550.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESIAS LEITAO FILHO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO SITE DA PREFEITURA WWW.SAOJOSEDOSABUGI.PB.GOV.BR REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONF. NFS-e 2019/0000003112 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 03/02/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 03/02/2020 | 900.00 | 00009533780479 | GERALDO LOPES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO SOM PARA REALIZACAO DA FORMATURA DO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEBNTAL MANOEL RODRIGUES PINTO, COMFORME NFS Nº 008204. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 04/02/2020 | 480.00 | 00053943791491 | JOAO PATRICIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA FABRICACAO DE 4 (QUATRO) JANELAS PARA A ESCOLA MANOEL ARAUJO NA COMUNIDADE BREGINHO , CONF. NFA. N° 46 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 04/02/2020 | 670.00 | 00010483782416 | MAURICIO DOS SANTOS LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO EM VARIAS RUAS DESTE CIDADE, CONF. NFA. N° 47. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 04/02/2020 | 155.44 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE , REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 04/02/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 5.140-3 (F P M ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 04/02/2020 | 600.00 | 00007219106459 | THIAGO MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA BOMBA DA COMUNIDADE RIO DO GIZ, NESTE MUNICPIO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONF. NFA. N° 45 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 04/02/2020 | 820.00 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS DE CONSERTOS E REPAROS NOS CATAVENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS ( BAIXA GRANDE, SAO JOSE, REDINHA DE BAIXO, RIACHO DOS CAMPOS), DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 48. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 05/02/2020 | 100.00 | 00002806189489 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO AGENTE ADMINISTRATIVO , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ,PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 05/02/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 05/02/2020 | 600.00 | 00070760040460 | JOSÉ TULIO BATISTA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO EM VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA. N° 49. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 05/02/2020 | 75.82 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DE AGUA DA GARAGEM E DEPOSITO LOCADA AO MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, COMFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 05/02/2020 | 27.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A GARRAGEM E DESPOSITO LOCADO A ESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 05/02/2020 | 131.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ANEXO DA CRECHE PROFESOR SAMUEL JUNIOR, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020 ,COMFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 05/02/2020 | 1224.00 | 24211567000175 | RAILSON DA COSTA SLVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TROFEUS , DESTINADOS AOS CAMPEONADOS DA 3ª COPA DE FUTSAL VETERANO, 7ª MUNICIPAL DE FUTSAL E A 5ª COPA DE FUTSAL DA ZONA RURAL REALIZADA PELA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NF-e N° 000.000.427. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 06/02/2020 | 82.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE BUCHAS ESTAB DIANTEIRAS E TRAZEIRAS DESTINADAS AO VEICULOS MARCOPOLO VOLARE DE PALCA QFG 0443/PB PERETENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000011. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 06/02/2020 | 1800.00 | 18851801000126 | MATEUS SOUZA DAS NEVES04991429420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE REVISAO GERAL DE 04 (QUATRO) RODAS , SERVICOS DE FEIXES DE MOLAS, REVISAO DO EMBUCHAMENTO DA SUSPESAO DIANTEIRA E TRSEIRA E REVISAO NAS CATRACAS DE FREIO NOS VEICULOS MARCOPOLO VOLARESDE PLACA QFG 0443/PB E OFG 3729/PB VEICULOS PERETENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NG_e Nº 27 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 06/02/2020 | 7600.00 | 20156525000128 | S.P. DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVICO DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DOS MORADORES DO CONJUNTO PEDRO MIGUEL NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000000000092. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 06/02/2020 | 1000.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS DE ELABORACAO DS RELARORIOS DE COMBUSTIVEL E CONTROLE DE PECAS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2020, COMFORME NFS-e 2019/000000000341 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 06/02/2020 | 1500.00 | 12664785000186 | RADIO VALE DO SABUGY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VEICULACAO DE ANUNCIOS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020, COMFORME NF Nº 248 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 06/02/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituicoes e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 06/02/2020 | 500.00 | 00013103574479 | JOSE BATISTA SOARES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE TEREZINA NO PIAUI PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituicoes e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 06/02/2020 | 250.00 | 00008056618406 | ARLENE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA DE CUSTO PARA OS ALUNOS DO INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA CAMPUS PATOS PB PARA LOCOMOCAO AS 19HS DA CIDADE DE SANTA LUZIA A SAO JOSE DO SABUGI PB COM RESPONSAVEL A ALUNA GEISLA MARIA ARAUJO SILVA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituicoes e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 06/02/2020 | 500.00 | 00004581626471 | MARIA JOSE DA NOBREGA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE SAO PAULO SP PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituicoes e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 06/02/2020 | 500.00 | 00001504629485 | MARIA SANDRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA E LUZ, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000194 | 07/02/2020 | 2858.35 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM, DESTINADA AO TOYOTA COROLA XEI-20 FLEX PLACA OFF -0361 PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NF-e N° 886. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 07/02/2020 | 703.84 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0070/2018, COMFORME NF-e 000.002.994. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 07/02/2020 | 100.00 | 00005273130417 | JOSE ROBERTO ALVES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARA RESOLVER ASSUNTO LIGADO A ESTAR SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 07/02/2020 | 2699.00 | 33969861000131 | ANGELA MARIA COSTA 06483384404 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FORNECIMENTOS DE 156 (CENTO E CINQUENTA E SEIS) ALMOCOS A R$ 12,00 CADA , E 93 (NOVENTA E TRES) JANTARES A R$= 10,00 CADA DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 8225. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 07/02/2020 | 1745.00 | 21947375000133 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REL. A REFEICOES COMPLETA INDIVIDUAL TIPO COMERCIAL (ALMOCO) CONTENDO FEIJAO,ARROZ,MACARRAO,FAROFA E VINAGRETE - CONTENDO DOIS TIPOS DE CARNE - OPCOES CARNE BOVINA,CARNE DE FRANGO, LINGUICA E REFOGADOS: INCLUINDO SUCO DE FRUTA OU REFRIGERANTE ,( SENDO DUAS REFEICOES DIA A R# 25,00 (VINTE E CINCO REAIS ) CADA DESTINADO A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, ( TERMO DE PARCERIA ENTRE A PREF. MUNICIPAL COM A SEGURANCA PUBLICA), COMFORME NFS Nº 8226. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 07/02/2020 | 810.00 | 29120325000190 | MANOEL PROCOPIO DE MEDEIROS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS COM OS ALUNOS PARA FAZEREM AS MATRICULAS NA UFPB, COMFORE NFS Nº 8227. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 07/02/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 8.8667-3 ( ICMS ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 07/02/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132019 | 0000178 | 07/02/2020 | 7500.00 | 00001906910421 | JOSÉ JANIO DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO (CARRO-PIPA) PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO EMERGENCIAL DE PREDIO PUBLICOS (URBANA), DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI - PB.COMFORME CONTRATO Nº 0095/2019 E DISP.Nº 0013/2019 , RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2020 COMFORME NFA Nº 50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 07/02/2020 | 39.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO ANEXO DA CRECHE PROFESSOR SAMUEL JUNIOR PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 07/02/2020 | 200.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE BUCHAS ESTAB DIANTEIRAS E TRAZEIRAS DESTINADAS AO VEICULOS MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OGE 8950/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000016 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 07/02/2020 | 432.42 | 00069182027404 | SOELMA MORAIS DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO 1/3 DE FERIAS RELATIVO A 2019/2019, COMFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 07/02/2020 | 480.00 | 06863079000160 | WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE 40 DISCIPLINADORES DESTINADOS ACOMEMORACAO AUSIVA A EMANCIPACAO POLITCA DO NOSSO MUNICIPIO , COMFORME NFS_e Nº 40. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 07/02/2020 | 1180.00 | 00035770171472 | GILTON PEREIRA DE CASTRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. 18 (DEZOITO)CARIMBOS AUTO ENTINTADOS PEQUENOS 04 (QUATRO) CARIMBOS AUTO ENTINTADOS MEDIOS E 05 (CINCO) CARIMBOS AUTO ENTINTADOS GRANDES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000833. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 07/02/2020 | 2600.00 | 29490822000180 | RIVALDO ANTONIO DE ARAUJO | DESESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, TORTAS SALGADA E BOLOS DESTINADOS AS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 58 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO NOSSO MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 8228. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 07/02/2020 | 500.00 | 00080557341434 | CARLOS ALBERTO MEDEIROS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO SOM PARA REALIZACAO DA PREVIA CARNAVALESCA NA COMUNIDADE RIACHO DA SERRA NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 8231. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 07/02/2020 | 6040.99 | 05962331000126 | MARIA FRANCISCA COSTA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 00.000.102. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/02/2020 | 2850.00 | 00035770171472 | GILTON PEREIRA DE CASTRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. 25 (VINTE E CINCO) CARIMBOS AUTO ENTINTADOS PEQUENOS 15 (QUINZE) CARIMBOS AUTO ENTINTADOS MEDIOS E 15 (QUINZE) CARIMBOS AUTO ENTINTADOS GRANDES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000834. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/02/2020 | 1039.00 | 00051042673420 | ANTÔNIA DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO REL. AO MES DE JANEIRO DE 2020, COMFORME NFA Nº 62. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/02/2020 | 1039.00 | 00007525021406 | MARIA ROBENILDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO REL. AO MES DE JANEIRO DE 2020, COMFORME NFA Nº 61. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/02/2020 | 1039.00 | 00004548881476 | GILVANETE DE ARAUJO PAREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR REL. AO MES DE JANEIRO DE 2020, COMFORME NFA Nº 60. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/02/2020 | 1039.00 | 00009335118419 | DANIELA SANTOS DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2020, COMFORME NFA Nº 59. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/02/2020 | 1039.00 | 00016409274840 | JOSEILDA MARQUES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2020, COMFORME NFA Nº 58. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 10/02/2020 | 1039.00 | 00003767563495 | MARIA DAS VITORIAS DE AZEVEDO CELESTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2020, COMFORME NFA Nº 57. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/02/2020 | 1039.00 | 00025087576400 | ROSIMIRO BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE PORTEIRO NA SEC. DE EDUCACAO NO TURNO MATUTINO E NA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO NO TURNO VESPERTINO REL. AO MES DE JANEIRO DE 2020, COMFORME NFA Nº 56. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/02/2020 | 1039.00 | 00004411586410 | JULIERME RODRIGUES DOS SANTOS FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC. DE EDUCACAO REL. AO MES DE JANEIRO DE 2020, COMFORME NFA Nº 71. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/02/2020 | 1950.00 | 00010713442425 | GLEYSON MARQUES DOS SANTOS NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE MARCENARIA NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL RODRIGUES PINTO E NA CRECHE MONICA NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 80. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/02/2020 | 1200.00 | 00091652995404 | GERINALDO PALMEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM DE 15 (QUINZE) JOGOS DO 5º CAMEPEONTO DE FUTSAL SA ZONA RURAL E DA 3ª COPA DE FUTSAL VETERANO DE SAO JOSE DO SABUGI, COMFORME CONTRATO EM ANEXO NFA Nº 64 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/02/2020 | 1200.00 | 00091652995404 | GERINALDO PALMEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM DE 15 (QUINZE) JOGOS DO STIMO MUNICIPAL DE FUTSAL DE SAO JOSE DO SABUGI, COMFORME CONTRATO EM ANEXO NFA Nº 63. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/02/2020 | 12013.64 | 20801203000194 | ATAC. DAS MALHAS COM. CONFECÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS MALHAS E AVIAMENTO, DESTINADOS A SEREM USADOS NA CONFECCAO DO FARDAMENTO DOS PROFESSORES E DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000000219. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/02/2020 | 7620.31 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10- COMUM E OLEO DIESEL COMUM B S500, DESTINADOS AO VEICULOS D20 DE PLACA MMV 1218/PB, VW NWOBUS MINI RURAL DE PLACA QSE 9448/PBVW 15 190 ORE AMARELO DE PLACA QSE 9438/PB VEICULOS PERETNCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 892. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 10/02/2020 | 550.00 | 00008160780419 | VANESSA NOBREGA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE LIMPEZA NA SEDE DA DELEGACIA PUBLICA DO MUNICIPIO, REL AO MES DE JANEIRO DE 2020, COMFORME NFA Nº 67. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/02/2020 | 1039.00 | 00004324299480 | CICERO ANTONIO DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADOR DA PRACA HIGINO BATISTA DE MORAIS NESTE MUNICIPIO REL AO MES DE JANEIRO DE 2020, COMFORME NFA Nº 68. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/02/2020 | 700.00 | 00002256521451 | IVANALDO ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADOR DA PRACA HIGINO BATISTA DE MORAIS NESTE MUNICIPIO REL AO MES DE JANEIRO DE 2020, COMFORME NFA Nº 69. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 10/02/2020 | 1169.00 | 00009711035421 | MANOEL OLIVEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS SUBSTITUINDO O SERVIDOR SEBASTIAO IZACC BEZERRA DE OLIVEIRA , NA FUNCAO DE GARI QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE VACANCIA COMFORME DOCUMENTACAO ANEXA A ESTE CONTRATO OBRIGADO-SE A PRESTAR AOS SERVICOS E OUTROS, CORRELATOS QUE VIEREM A SER OBJETO DE INSTRUCAO OU ORDEM DE SERVICO DENTRO DA NATUREZA DESTE CONTRATO, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONF. NFA. N° 75. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/02/2020 | 519.50 | 00010248539426 | MARIA DAS VITORIAS ARAUJO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICO AO FUNCIONARIO GABRIEL EPITACIO DE MEDEIROS SOBRINHO LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NA FUNCAO DE GARI POR STAR EM GOZODE FERIAS NO PERIODO DE 13/01/2020 A 27/01/2020, COMFORME NFA Nº 78 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 10/02/2020 | 190.00 | 00045765065449 | JOSE INACIO LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE SOLDA APONTAMENTO DE PICARETAS, LAVACAS , SOLDAS DE TAMBOR DE LIXO , CISCADOR E BATIMENTOS DE ENXADAS DESTINADOS A SE. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIIPIO, COMFORME NFA Nº 79. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/02/2020 | 1169.00 | 00007882588423 | VANUSA LOPES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE GARI, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONF. NFA. N°109. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/02/2020 | 1169.00 | 00000887372414 | MARIA SONIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA REL. AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONF. NFA. N°110. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/02/2020 | 15519.55 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF . AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO , COMFORME NF-e Nº 000.001.098. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 10/02/2020 | 500.00 | 00010852278470 | JOELSON DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DO DESALINIZADOR DA COMUNIDADE PENEDO E SITIO PAU DARCO NESTE MUNICIPIO REL AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONF. NFA. N° 76. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 10/02/2020 | 350.00 | 00011738184480 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DO CARRO PIPA EM DISTRIBUICAO NAS COMUNIDADES RURAIS , RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONF. NFA. N° 77. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 10/02/2020 | 1430.00 | 00004134577454 | WILLIAN LOPES DA COSTA SEGUNDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PAA PAGAMENTO REF. AO SERVICO DE REBOMBEAMENTO, INSTALACOES E ONCERTOS DE BOMBAS INTUPIDAS NAS COMUNIDADES RURAIS ( TRES MARIA, RIACHO DA SERRA E SITIO REDINHA)NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 81. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/02/2020 | 4300.00 | 00005183532494 | THALLES RANGEL TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE LIMPEZAS E INSTALACOES NOS POCOS ARTESIANOS DAS COMUNDADES RURAIS (RIACHO DA SERRA , BREJINHO, RIACHO FUNDO E SITIO CAMUCI) NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 82. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000235 | 10/02/2020 | 39599.31 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10- COMUM E OLEO DIESEL COMUM B S500, DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA,PA CARREGADEIRA , CACAMBA DE PLACA OGD-6597/PB, E O TRATOR NEW HOLLAND , PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e N° 891. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/02/2020 | 755.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFS-e Nº 1003636 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 10/02/2020 | 1190.00 | 00060369272404 | JOSE DOS SANTOS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE 02 (DUAS) VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL RN A SERVICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO PARA RESOLVE ASSUNTOS DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPO, COMFORME NFA Nº 55. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/02/2020 | 1800.00 | 00002526700434 | JOSE ZEZENI DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE 02 (DUAS) VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E POMBAL TRANSPORTNDO MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 53. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao do setor de Controle Interno e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/02/2020 | 1250.00 | 00096578599487 | JOSE SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MARCINEIRO NA CONFECCOES DE PRATILEIRAS PARA ARQUIVOS NA SALA DE ADMINISTRACAO E COTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 52. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 10/02/2020 | 1150.00 | 00005564784448 | GERALDA TENÓRIO DE MEDEIROIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB, REL AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONF. CONTRATO EM ANEXO, E COMFORME NFA Nº 66 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/02/2020 | 3000.00 | 00039634728472 | RAIMUNDO MEDEIROS DA NÓBREGA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COM ESCOPO DO SERV. A PRATICA DE TODOS OS ATOS JUDICIAIS NEC. A DEFESA DOS INT. DO CONTRATANTE NA ACAO A SER PROPOSTA, O ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL E A INTERPOSICAO DE EVENTUAIS RECURSOS, ALEM DA CONSULT. AO CONTRATANTE .REL. ADMINISTRACAO PUBLICA EM JANEIRO DE 2020, CONF. NFA. Nº 72. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 10/02/2020 | 400.00 | 00009184144408 | FRANCISCA MARTA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DE FAXINAS NA SEDE DA PREFEITURA, REL AO MES DE JANEIRO DE 2020,COMFORME NFA Nº 74. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao do setor de Controle Interno e Gestao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 10/02/2020 | 3950.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CONDENSADORA ELGIN, EVAPORADORA ELGIN E SPLIT VOGGA DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.001.606. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/02/2020 | 7035.00 | 19711427000126 | OSNI DOS SANTOS RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINANDOS AOS EVENTOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/02/2020 | 14540.00 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF . AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO , COMFORME NF-e Nº 000.001.097. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/02/2020 | 7754.88 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/02/2020 | 0.44 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO ITR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/02/2020 | 261.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM OUTRAS ENTIDADES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/02/2020 | 692.60 | 00009733609412 | KATIUSKA KARLA CALDAS LEITÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2/3 DO SALARIO MINIMO DE ACORDO COM O PROCESSO JUDICIAL N° 03220080016333, EM FAVOR DA SENHORA: KATIUSKA KARLA DE CALDAS LEITAO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0000243 | 10/02/2020 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REL. A CONTRATACAO DE EMPRESA DESTINADA A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA COM NOTORIA ESPECIALIZACAO, CONF. CONTRATO N° 00008/2017-CPL E IN00002/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVON° 170106IN00002, REF. AO MES DEJANEIRO DE 2020, COMFORME NFS Nº 8234. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituicoes e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/02/2020 | 150.00 | 00007980188446 | JACIARA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/02/2020 | 600.00 | 00060369272404 | JOSE DOS SANTOS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE 01 (UA) VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE RECIFE PE A SERVICOS DO GABINETE COMFORME NFA Nº 54. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituicoes e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/02/2020 | 600.00 | 00006874701452 | JOSE GENILDO DE SOUZA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA DE CUSTO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituicoes e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 11/02/2020 | 500.00 | 00002821367465 | FABIO MEDEIROS DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA DE CUSTO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA NA COMUNIDADE TABULEIRO, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 11/02/2020 | 146.30 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 11/02/2020 | 4500.75 | 35771836000174 | MARIA GISÉLIA DE MORAIS | REF. A SERVICOS DE 80 (OITENTA)BLOCOS FORMATO 21X30 CM COM 50 (CINQUENTA ) FOLHAS COLORIDOS PRECO UNITARIO R$ 14,00 (QUARTOZE) REAIS CADA , 300 (TREZETAS) IMPRESSOES FOTOGRAFICAS FORMATO 21X30 COLORIDAS PRECO UNITARIO R$ 6,00 (SEIS) REAIS 6323 (SEIS MILTREZENTOS E VINTE E TRES ) IMPRESSOES PRETA E BRANCA PRECO UNITARIO R$ 0,25 DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 8236 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 11/02/2020 | 5984.00 | 00002657925413 | JOSINALDO MARQUES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS SENDO 11 (ONZE) A CIDADE DE JOAO PESSOA 08 (OITO) A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB 06 (SEIS) A CIDADE DE PATOS RANSPORTANDO PACIENTES E PASSAGEIRO. PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 8237. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0000253 | 11/02/2020 | 15003.10 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS EVENTOS EM COMEMORACAO A SEMANA ALUSIVA A EMANCIPACAO POLITICA DO NOSSO MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.238. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 11/02/2020 | 501.50 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 59 (CINQUENTA E NOVE) AGUAS MINERAL CRISTALINA INDAIA 20L, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.243 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 11/02/2020 | 2832.25 | 05962331000126 | MARIA FRANCISCA COSTA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 00.000.104 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 11/02/2020 | 400.00 | 00087344467453 | SANDRO BRAZ DE ARAÚJO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 02(DUAS) DIARIAS AO SECRETARIO DE FINANCAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTO NO ESCRITORIO DE IRAMILTON. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0000250 | 11/02/2020 | 168716.88 | 05219643000144 | CONSERV-CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1ª MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS DE CONSTRUCAO DE CISTERNAS EM DIVERSAS LOCALIDADE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB COMFORME CONTRATO 0094/2019 E NFS_e Nº 2020/000000000071. | 00122019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 11/02/2020 | 1330.00 | 20156525000128 | S.P. DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVICO DE COMLEMENTACAO DAS LIMPEZAS DE FOSSAS SEPTICAS DOS MORADORES DO CONJUNTO PEDRO MIGUEL NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000000000093. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 11/02/2020 | 1430.00 | 00003665638402 | JOSÉ MARCIO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICO ELETRICO NA ILUMINACAO DA PB 221 NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 117 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 11/02/2020 | 300.00 | 00007659341405 | MARCOS DAVID DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA UNIVERSITARIO POR ESTAR PARTICIPNDO DO CURSO CULTURA INGLESA NO NIVEL CULTURA EXPRESS 1 , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0000254 | 11/02/2020 | 12514.00 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.237. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 12/02/2020 | 4173.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULOS MARCOPOLO VOLARE DE LACAS OFB 3729/PB, OGD 3896/PB, NQB 4436/PB OGE 8950/PB OGB 1220/PB OEY 7053 E OFG 0443 VEICULOS PERTENCENTE A SC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000008014. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 12/02/2020 | 4927.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULOS MARCOPOLO VOLARE DE PLACAS OFB 3729/PB, OGD 3896/PB, NQB 4436/PB OGE 8950/PB OGB 1220/PB OEY 7053 E OFG 0443 VEICULOS PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000008015. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 12/02/2020 | 3010.00 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.427. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 12/02/2020 | 3281.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS E ACESSORIOS DESTINADO AO VEICULO YTATOR AGRICOLA HOLLAND PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000008016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 12/02/2020 | 3815.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS E ACESSORIOS DESTINADO AO VEICULO TRATOR AGRICOLA HOLLAND PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000008017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 12/02/2020 | 2523.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA THEBE SUB TSM 1010 3/4 , CAPACITOR 440 V, MOTOR OM4A , BOMBA THEBE SUB TSM DESTINADA AS COMUNIDADES BREGINHP E REDINHA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO , COMFORME NF-e Nº 000.001.761. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE POCOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0000267 | 12/02/2020 | 189728.83 | 21240497000195 | EDIFICAR CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDICAO REFERENTE AO CONTRATO 0093/2019 QUE TEM COMO OBJETO PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES EM DIVERSAS COUNIDADES RURAIS NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB ( COMFORME RECURSODA SESSAO ONEROSA DO PETROLEO )COMFORME NFS_e Nº 000000014. | 00112019 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 12/02/2020 | 104.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 12/02/2020 | 2998.70 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DÓIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RESTITUICAO DO IMPOSTO SOBRE SERVICO (ISS) RECOLHIDO INDEVIDAMNETE NO PERIODO DE JANEIRO DE 2016 A DEZEMBRO DE 2019 SENDO ESTAR 2ª PARCELA NO TOTAL DE 5 PARCELAS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 13/02/2020 | 703.84 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. EXTRATO DE CONTRATO Nº 00011/2020 E Nº 00012/2020, COMFORME NF-e 000.003.041. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 13/02/2020 | 703.84 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO AVISO DE ALTERACAO - CONCORRENCIA Nº 0001/2020 COMFORME NF-e 000.003.042 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 13/02/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 7765-8 F.ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 13/02/2020 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182017 | 0000282 | 13/02/2020 | 5600.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO COROLLA XEI 2.0 FLEX DE PLACA OFF-0361, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2019, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO,CONF. NFS. Nº 002623. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituicoes e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 13/02/2020 | 500.00 | 00008769749493 | EDIVANIA DOS SANTOS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA DE CUSTO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA NA COMUNIDADE REDINHA , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 13/02/2020 | 390.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVICO DA BOMBA SUBMERSA 1/2 CV , REBOBINAMENTO DO MOTOR , TROCA DE SELO MECANICO E OLEO PERTENCENTES A COMUNIDADE REDINHA E BREGINHO NESTE MUNICIPIO , COMFORME NF-e Nº 0000044 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0000286 | 13/02/2020 | 3520.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE DE SOLDA ELETRICA E OXIGENUI E SERVICOS MECANICO EM RODAS DESTINADOS AS MAQUINA PESADA DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000002435. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0000287 | 13/02/2020 | 5280.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSOS SERVICOS MECANICO EM RODAS DESTINADOS AS MAQUINA PESADA PERETENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000002432. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0000288 | 13/02/2020 | 2816.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVICO ELETRICO PARA VEICULOS MAQUINA PESADA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000002434. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0000289 | 13/02/2020 | 4752.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS ELETRICO DE SOLDA E OXIGENIO, CAIXA DE DIDRECAO EMBREAGEM E INJECAO PARA VEICULOS MAQUINA PESADA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000002433. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 13/02/2020 | 500.00 | 00010251351483 | NATALY MEDEIROS DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA UNIVERSITARIO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE COMFORME LEI Nº 517/2017 E ART 04-1 , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 13/02/2020 | 300.00 | 00070605965420 | IANNA CINTHYA NASCIMENTO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA UNIVERSITARIO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE COMFORME LEI Nº 517/2017 E ART 04-1 , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 13/02/2020 | 70.00 | 00003297731435 | JOANA DARC DOS SANTOS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA A PROFESSORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PB PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CENSO ESCOLAR 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 13/02/2020 | 70.00 | 00000947441492 | ELISÂNGELA MARIA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A DIRETORA DE ENSINO PEDAGOGICO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PB PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CENSO ESCOLAR 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 13/02/2020 | 1050.00 | 00054561019472 | JOSÉ LINDOMAR DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE 11(ONZE) DIAS DE PINTURAS NAS ESCOLAS MANOEL PINTO E ANTONIO MIGUEL LEITAO NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 122 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 13/02/2020 | 1430.00 | 00002978973498 | SONALDO FRANCISCO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE 15 (QUINZE) DIAS DE PINTURAS NA CRECHE MONICA E NA ESCOLA JOAO SIMPLICIO NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 123. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 13/02/2020 | 1050.00 | 00070403302455 | JOSE NOBERTO DA SILVA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE 11(ONZE) DIAS DE PINTURAS NAS ESCOLAS MANOEL PINTO E ANTONIO MIGUEL LEITAO NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 121. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 13/02/2020 | 240.00 | 00004869193400 | SEVERIANO MIGUEL DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUNTENCAO DA BOMBA DAGUA QUE ABASTECE A ESCOAL MUNICIPAL ANTPNIO MIGUEL LEITAO NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2020, COMFORME NFA Nº 121. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 13/02/2020 | 1800.00 | 18851801000126 | MATEUS SOUZA DAS NEVES04991429420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE REVISAO GERAL DE 04 (QUATRO) RODAS , SERVICOS DE FEIXES DE MOLAS, REVISAO DO EMBUCHAMENTO DA SUSPESAO DIANTEIRA E TRSEIRA E REVISAO NAS CATRACAS DE FREIO NOS VEICULOS MARCOPOLO VOLARESDE PLACA QFG 0443/PB E OFG 3729/PB VEICULOS PERETENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NG_e Nº 27 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0000290 | 13/02/2020 | 1405.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS ELETRICOS DESTINADOS AOS VEICULOS IVECO DE PLACA OFG 3729/PB,OGD 3896/PB, MARCOPOLO DE PLACA NQB 4436/PB, OGE 8950/PB, OGB 1220/PB OEY 7053/PB E EO QFG 0443/PB PERETENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000002438. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0000291 | 13/02/2020 | 5236.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS MECANICOS DE INJECAO, EM RODAS E BOMBA DE AGUA NOS VEICULOS IVECO DE PLACA OFG 3729/PB,OGD 3896/PB, MARCOPOLO DE PLACA NQB 4436/PB, OGE 8950/PB, OGB 1220/PB OEY 7053/PB E EO QFG 0443/PB PERETENCENTEA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000002437. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0000292 | 13/02/2020 | 7480.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS MECANICOS DE FREIO, ALTERNADOR,MOTOR PARTIDA E SUSPENSAO DIANTEIRO NOS VEICULOS IVECO DE PLACA OFG 3729/PB,OGD 3896/PB, MARCOPOLO DE PLACA NQB 4436/PB, OGE 8950/PB, OGB 1220/PB OEY 7053/PB E EO QFG 0443/PB PERETENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000002436 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 13/02/2020 | 2815.00 | 28184578000164 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE TROCA E CONCERTOS DE PNEUS NOS VEICULOS MARCOPOLO VOLARE DE PLACAS NQB 4436/PB, OFE 8950/PB, OGB 1220/PB, OEY 7053/PB, QFG 0443/PB,QSE 9438/PB ,QSE 9448/PB VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 008240. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 13/02/2020 | 1100.00 | 00001419682490 | RAFAEL DOS SANTOS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NO FECHAMENTO DA PRACA HIGINO MEDEIROS DE MORAIS COM DISCIPLINADOS NSOS FINAIS DE SEMANA E FECHAMENTO DA RUA RONALDO CUNHA LIMA COM DISCIPLINADOS TODOS OS DIAS DA SEMANA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONF. NFA. N° 125. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 13/02/2020 | 1052.00 | 28184578000164 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE TROCA E CONCERTOS DE PNEUS NOS VEICULOS TRATOR NEW, RETROESCAVADEIRA E PA CARREGADEIRA VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 8241 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 13/02/2020 | 16400.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. RECAUCHUDAGEM DE PNEUS 17.5X25,19.5X24 E 18.4X34 DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR, PA CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 00000015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000303 | 14/02/2020 | 9630.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS 17.5X25 16L DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,COMFORME NFS_e Nº 000.002.294. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 14/02/2020 | 6000.00 | 00002693177405 | MARIA DA PAZ DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOVENTINO JOSIAS DE ARAUJO, S/N, CENTRO , NA CIDADE DE SAO JOSE DO SABUGI/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AOS MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, COMFORME NFS Nº 8245 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 14/02/2020 | 8400.00 | 00007585159447 | JOAO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL TEODORICO Nº 12 CENTRO NA CIDADE DE SAO JOSE DO SABUGI-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA COMO GARAGEM E DEPOSITO, COMFORME CONTRATO E NFSNº 008247 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 14/02/2020 | 1540.00 | 00070403530407 | BEATRIZ DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLORISVALDO PEREIRA DE ARAUJO, 156, CENTRO, NA CIDADE DE SAO JOSE DO SABUGI/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMO FABRICA DE CONFECCAO DE PRODUTOS DE CAMA, MESA E BANHOREF. AO MES DE JANEIRO DE 2020,COMFORME CONTRATO E NFS Nº 008248 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 14/02/2020 | 4243.50 | 20067497000172 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECCOES DE 111( CEM E ONZE) CAMISETAS DEST. AO FARDAMENTO DA EMEI MONICA, 500 ( QUINHETAS) CAMISETAS DEST. AO FARDAMENTO DA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO,82 (OITENTA E DUAS) CAMISETAS DEST . A CRECHE , 125 (CENO E VINTE E CINCO) DEST. AS ESCOLAS DO CAMPO E 125 ( CENTO E VINTE E CINCO ) DESTINADO A EQUIPE TECNICA E MOTORISTA DA SEC. DE EDUCACAO, COMFORME NFS Nº 008243. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 14/02/2020 | 775.25 | 35193297000133 | NAYARA CECILIA DA SILVA 09041446400 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECCOES DE 36 (TINTA E SEIS) GARRAFAS SQUEEZER PERSONALIZADA DESTINADOS A SEMANA PEDAGOGIA REALIZADA PELA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 8242 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 14/02/2020 | 3503.73 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS OLEOS DESTINADOS AO VEICULOS MARCOPOLOS VOLARE DE PLACAS OGE 8950/PB, QSE 9438/PB, OGB 1220/PB, OFB 3729/PB, QFG 0443/PB,OEY 7053/PB NAQB 4436/PB VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000.025.108 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000304 | 14/02/2020 | 5376.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS 215/75 R16 ARMT DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB 6446/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,COMFORME NFS_e Nº 000.002.292. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000305 | 14/02/2020 | 6118.20 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS 215/75 R 17.5 16 PR 135/133L DESTINADO AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE DE PLACA NQB 4436/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,COMFORME NFS_e Nº 000.002.293 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000306 | 14/02/2020 | 4316.40 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS 295/80 R22 .5 ALT DESTINADO AO VEICULO VW15 190 EOH E GD DE PLACA QSE 9438 /PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,COMFORME NFS_e Nº 000.002.291. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 14/02/2020 | 6000.00 | 00075969424404 | ANTONIO MIGUEL DE MEDEIROS NETO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO VENERAVEL DA NOBREGA S/N, CENTRO NA CIDADE DE SAO JOSE DO SABUGI-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMO ANEXO DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSOR SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRAJUNIOR,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, COMFORME NFS Nº 8246 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 14/02/2020 | 1000.00 | 00070403530407 | BEATRIZ DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA JOVENTINOO JOSIAS DE ARAUJO NO CENTRO SAO JOSE DO SABUGI PB,PARA OFICINA DE COSTURA PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2020, COMFORME NFS Nº 008250. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 14/02/2020 | 795.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TUTELA HIDRAULICO AGM 68 BD DESTINADO AO VEICULO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000.025.108 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 14/02/2020 | 1760.00 | 00070403530407 | BEATRIZ DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL(GARRAGEM) LOCALIZADO A RUA JOSE JAIME DOS SANTOS NO CENTRO SAO JOSE DO SABUGI PB,PARA ATENDER AS NECESSIADE DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2020, COMFORMECONTRATO EM ANEXO E NFS Nº 008249 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 14/02/2020 | 73.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 17/02/2020 | 406.48 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO AVISO DE ALTERACAO CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/2020, COMFORME NF-e 000.003.059. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 17/02/2020 | 73.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 17/02/2020 | 120.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS ME | DESPES QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE CABECA DE IMPRESSAO DA EMPRESSORA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 260. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 17/02/2020 | 329.60 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO MOBIL DELVAC MX CI4 DESTINADO AO VEICULO VW MEOBUS MINI ESC RURAL AMARELO DE PLACA QSE 9448/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000.025.108 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 18/02/2020 | 800.00 | 00010227323408 | FELIPE ELIEL DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE 15 (QUINZE) DIAS DE PEDREIRO (SERVENTE) NA ESCOLA MANOEL PINTO NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 131. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 18/02/2020 | 1430.00 | 00062634321449 | RONALDO GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE 15 (QUINZE) DIAS DE PEDREIRO NA ESCOLA MANOEL PINTO NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 130. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 18/02/2020 | 1620.00 | 00012693639484 | RENE HERBERT DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE 17(DEZESETE) DIAS DE PINTURAS NAS ESCOLAS MONICA E JOAO SIMPLICIO NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 128. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 18/02/2020 | 70.00 | 00002079735470 | JEANE MARIA PEREIRA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA A PROFESSORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PB PARA PARTICIPARDA CAPACITACAO DA PLATAFORMA SABER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 18/02/2020 | 70.00 | 00010598351426 | SHEYLLA RENATHA MARQUES DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA A COORDENADORA SUP. PEDAGOGICA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PB PARA PARTICIPARDA CAPACITACAO DA PLATAFORMA SABER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 18/02/2020 | 1400.00 | 28316087000120 | FABIANA DOS SANTOS RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE BUFFET COM ORNAMENTACAO PARA REALIZACAO DA SEMANA PEDAGOGIA REALIZADA PELA DE EDUCACAO , COMFORME NFS Nº 008252 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 18/02/2020 | 6276.48 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PARCELA DO PARCELAMENTO DE 200 PARCELAS DA LEI 13485/2017 ,REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020 DO CODIGO RECEITA 1734,COM DOCUMENTO NUMERO 07.17.20043.7030345/6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 18/02/2020 | 6276.48 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PARCELA DO PARCELAMENTO DE 200 PARCELAS DA LEI 13485/2017 ,REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 DO CODIGO RECEITA 1734,COM DOCUMENTO NUMERO 07.17.20043.7031048-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 18/02/2020 | 11611.41 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PARCELA SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO RELATIVO A 2ª PARCELA DO CODIGO DE PAGAMENTO 4308 E PARCELAMENTO DE NUMERO 624152243,COMPETENCIA 02/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 18/02/2020 | 406.48 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO 2º AVISO DE ALTERACAO CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/2020, COMFORME NF-e 000.003.066. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 18/02/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 8668-1 (ipva) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 18/02/2020 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 18/02/2020 | 1320.00 | 00000146517423 | JOSE NOBERTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE PORTOES E SOLDAS EM DIVERSOS PREDIOS E SETORES PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 129. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 18/02/2020 | 2500.00 | 10858461000153 | AJF ORNAMENTAÇÃO DECORAÇÃO E EDIFICAÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE DESMONTAGEM DA ORNAMENTACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO. COMFORME NFS_e Nº 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 19/02/2020 | 2530.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO MICROONIBUS DE PLACA 1220/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 907. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 19/02/2020 | 2134.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO MICROONIBUS DE PLACA 0443/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 905. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 19/02/2020 | 2438.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO MICROONIBUS DE PLACA OEY 7053/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 906. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 19/02/2020 | 10.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 8.8667-3 ( ICMS ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 20/02/2020 | 841.95 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 20/02/2020 | 134.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/02/2020 | 7657.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP, COMPETENCIA 01/2020,CODIGO 3703 CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/02/2020 | 15.55 | 34028316146825 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIA, DE DOCUMENTACAO DO SETOR DE TRIBUTOS, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/02/2020 | 590.00 | 00060369272404 | JOSE DOS SANTOS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE 01 (UMA) VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL RN A SERVICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPO, COMFORME NFA Nº 138. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/02/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/02/2020 | 1020.00 | 00069178771404 | MANOEL FRANCISCO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 34 (TRINTA E QUATRO) CARGAS DE AGUA POTAVEL DO POCO ARTESIANO DO SITIO CAPACO PARA DISTRIBUICAO NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO A R$= 30,00 ( TINTA REAIS) CADA CARGA, COMFORME NFS Nº 8255. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/02/2020 | 10616.46 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA MULHER, EDUCACAO CONTRATADOS, EC. DE ADMINISTRACAO EUCACAO 2 EFETIVO, GABINETE DO PREFEITO, ADMINISTRACAO , AGRICULTURA. E IFRA ESTRUTURA EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/02/2020 | 360.00 | 00069178577420 | DAMIANA LUCINDA SALUSTIANO | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COZINHEIRO NA FORMATURA DO +º ANO DA ESCOLA MANOEL PINTO E NA FORMATURA DA ESCOLA INFANTIL MONICA, COMFORME NFA Nº 132. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/02/2020 | 39049.84 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO 60% E 40% EFETIVOS DO FUNDEB, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Habitação | Habitação Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTR. AMPL. E REFORMA DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000353 | 20/02/2020 | 67240.68 | 21933413000107 | TORRES E ANDRADE CONSTRUCOES, PRE - MOLDADOS E SERVICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 3ª MEDICAO DA RECONSTRUCAO DE 12 (DOZE ) UNIDADE HABITACIONAIS PARA CONTROLE DE DOENCA DE CHAGAS NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB CONVENIO Nº 2111/2017 FUNASA PMSJS SINCONV Nº 856465/2017, COMFORME NFS Nº006. | 00012019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 20/02/2020 | 1355.00 | 00005942962421 | JOSÉ VALBER NASCIMENTO DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE RETIRADA DE RESIDUOS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO , CONF. NFA. N° 133. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 27/02/2020 | 2023.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020 CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 27/02/2020 | 5498.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AO SETORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 27/02/2020 | 2357.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS POCOS E BOMBAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 27/02/2020 | 1500.00 | 00009312623486 | TIAGO MEDEIROS DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MOTORISTA TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADE BREJINHO, LAGOA DO BREJINHO PARA SEDE DO MUNICIPIO EM UM VEICULO VOLARES V&L ESC PLACA NQB 4436/PB REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONF. NFA.N° 137. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 27/02/2020 | 1620.00 | 00004430917493 | MARCONDES DA NÓBREGA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS REL. A 17 (DEZESETE) DIAS DE PEDREIRO NAS ESCOLAS JOAO SIMPLICIO, MANOEL ARAUJO E ESCOLA INFANTIL MONICA NESTE MUNCIPIO, COMFORME NFA Nº 139. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 27/02/2020 | 590.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADA AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONF. NFC. N° 000.058.834. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 27/02/2020 | 4026.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SETORES PUBLICOS DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 27/02/2020 | 910.00 | 00081704810744 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS REL. A 17 (DEZESETE) DIAS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NAS ESCOLAS JOAO SIMPLICIO, MANOEL ARAUJO E ESCOLA INFANTIL MONICA NESTE MUNCIPIO, COMFORME NFA Nº 141. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 27/02/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 10367-5 ( QSE) | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 27/02/2020 | 140.00 | 00006132034455 | RAMON DA SILVA SOUZA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DOIS) DIARIAS AO DIRETOR QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS PB, PARA RESOLVER ASSUNTO LIGADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 27/02/2020 | 100.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONF. NFC. N° 000.058.831. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 27/02/2020 | 450.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONF. NFC. N° 000.058.831. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0000372 | 27/02/2020 | 5600.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO COROLLA XEI 2.0 FLEX DE PLACA OFF-0361, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2020, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO,CONF. NFS. Nº 002742. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/02/2020 | 16500.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO ELETIVO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM OUTRAS ENTIDADES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/02/2020 | 696.66 | 00009733609412 | KATIUSKA KARLA CALDAS LEITÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2/3 DO SALARIO MINIMO DE ACORDO COM O PROCESSO JUDICIAL N° 03220080016333, EM FAVOR DA SENHORA: KATIUSKA KARLA DE CALDAS LEITAO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0000376 | 28/02/2020 | 2750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR DO SEGUINTE SOFWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADACAO DE TRIBUTOS E O PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA PREFEITURA, REL. AO MES DEFEVEREIRO/2020, E CONF. NFS-e N° 1017860 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao do setor de Controle Interno e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0000379 | 28/02/2020 | 90000.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DÓIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVICOS TECNICOS ESPECIALZADOS DE ASSESSORAENTO CONTABIL NA AREA PUBLICA ,ORIENTACAO NA GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA , AUDITAGEM DAS RECEITAS E DESPESAS , SERVICOS JURIDICIONAIS E ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI-PB DURANTE O ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/02/2020 | 550.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESIAS LEITAO FILHO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO SITE DA PREFEITURA WWW.SAOJOSEDOSABUGI.PB.GOV.BR REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONF. NFS-e 2019/00000031181. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/02/2020 | 2455.98 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/02/2020 | 2600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICACOES DE 26 (VINTE E SEIS) EDITAIS MED ATE 3C0LX7CM P/B PERIODO 29/01 A 22/02/2020 PROJETO PUBLICACAO LEGAL, COMFORME NFS Nº 189616 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/02/2020 | 7615.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/02/2020 | 70.30 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO FEVEREIRO 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/02/2020 | 8699.32 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/02/2020 | 15907.20 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/02/2020 | 1290.71 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENCIONISTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/02/2020 | 127.30 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO FEVEREIRO 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/02/2020 | 2045.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/02/2020 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/02/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ANALISE BACTERIOLOGICA 1/1 E ANALISE FISICO-QUIMICA 1/1 NA AGUA QUE ABASTECE OS CARROS PIPAS, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/02/2020 | 7588.31 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/02/2020 | 200.00 | 00008974283409 | JULIANA DANTAS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA DESPESAS DE UNIVERSITARIOA , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/02/2020 | 18845.96 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/02/2020 | 36267.14 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/02/2020 | 27114.47 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE EDUCACAO 2 DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/02/2020 | 162631.71 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS PROFESSORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, 60% FUNDEB EFETIVOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/02/2020 | 81.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 60% FUNDEB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/02/2020 | 35233.75 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS PROFESSORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, 40% FUNDEB EFETIVOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/02/2020 | 15.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 40% FUNDEB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/02/2020 | 30921.26 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/02/2020 | 15985.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE FEVERIRO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/02/2020 | 4153.54 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO JOVENS E ADULTO DA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/02/2020 | 15575.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/02/2020 | 34039.75 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/02/2020 | 4938.32 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA DA MULHER COMISSIONADOS ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ESTRADAS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/02/2020 | 2500.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO SECRETARIO DE TRANSPORTE E ESTRADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVERIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 29/02/2020 | 200.00 | 00006248328480 | ROMENIA RENATA DOS SANTOS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DA ASSOCIACAO RECREATIVA PARA REALIZACAO DO BAILE DA FORMTURA DO 9º ANO DA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO E DA FORMATURA DA CRECHE PROFESSOR SAMUEL JUNIOR, COMFORME NFS ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 29/02/2020 | 1659.00 | 00009575064496 | THALULYANA DE KASSIA SANTOS NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE PROJETO ARQUITETONICO DE AMPLIACAO E REFORMA DESENVOLVIDO NA RUA Pe.JERONIMO,38 CENTRO NESTA CIDADE O TERRENO APRESENTA 991,95M DE AREA COM OCUPACAO DO SO DE 246,52M PARA REFORMA E ALTERACAO DE AMBIENTES COM A FINALIDADE DE VENCER O PROGRAMA DE NECESSIDADES SOLICITADO.DE ACORDO COM AS NORMATIVA DO FNDE , COMFORME NFSA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 29/02/2020 | 50177.73 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | despesa que se empenha para pagamento correspondente ao parcelamento do INSS conforme desconto bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 29/02/2020 | 100.00 | 00075971275453 | MARIA DJANI DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 29/02/2020 | 1999.20 | 00060369272404 | JOSE DOS SANTOS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL RN, CAMPINA GRANDE E PATOS A SERVICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPO, COMFORME NFA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 29/02/2020 | 15.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 5142--X | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 29/02/2020 | 2.62 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 29/02/2020 | 600.00 | 08741399000173 | FAMUP | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBVENCAO SOCIAL, DEBITADA NA CONTA DO ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 29/02/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O CNM, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 29/02/2020 | 20.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 29/02/2020 | 31.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 8667-3 (ICMS ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao do setor de Controle Interno e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 02/03/2020 | 1400.00 | 32326799000105 | FIUZA CORDEIRO ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. AO SERVICO DE CONSULTORIA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONF. NFS-e Nº 10000069. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 02/03/2020 | 1.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO FEVEREIRO 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 02/03/2020 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0000413 | 02/03/2020 | 52320.00 | 28676712000144 | BERNARDINO DE CARVALHO CAMARA NETO 04588128469 | DESPESA QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE TRATORES PARA CORTE DE TERRA NA PREPARACAO DO SOLO PARA O PLANTIU DOS PEQUENOS AGRICULTORES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFRENTE A 480 HORAS COMFORME PREGAO 04/2020 E NFA Nº 108. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 02/03/2020 | 36.10 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS EDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 02/03/2020 | 1075.00 | 00001472296427 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS REL. A 20( VINTE) DIAS DE AUXILIAR DE PEDREIRO (SERVENTE) EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICO DESTE MUNCIPIO,COMFORME NFA Nº 145. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0000418 | 04/03/2020 | 12095.80 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.249. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0000419 | 04/03/2020 | 19484.70 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA AO FORNECIMENTO SEMANAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.247. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 04/03/2020 | 120.00 | 16697733000167 | JANAINA DE LIMA QUEIROGA LUCENA 03798077428 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E TROCA DE PNEUS DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSE 9438/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS_e Nº 2020/000000090. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 04/03/2020 | 38.89 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO ANEXO DA CRECHE PROFESSOR SAMUEL JUNIOR PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO DE 2020, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao do setor de Controle Interno e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 04/03/2020 | 1400.00 | 32326799000105 | FIUZA CORDEIRO ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. AO SERVICO DE CONSULTORIA REF. AO MES DE FEVEREITRO DE 2020, CONF. NFS-e Nº 10000070 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 04/03/2020 | 1003.00 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 118 (CENTO E DEZOITO) AGUAS MINERAL CRISTALINA INDAIA 20L, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.253. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0000420 | 04/03/2020 | 9347.00 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.250. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 05/03/2020 | 2167.00 | 33969861000131 | ANGELA MARIA COSTA 06483384404 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FORNECIMENTOS DE 115 (CENTO E QUIZE) ALMOCOS A R$ 12,00 CADA , E 78 (SETENTA E OITO) JANTARES A R$= 10,00 CADA DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 8260. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 05/03/2020 | 1760.00 | 00070403530407 | BEATRIZ DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL(GARRAGEM) LOCALIZADO A RUA JOSE JAIME DOS SANTOS NO CENTRO SAO JOSE DO SABUGI PB,PARA ATENDER AS NECESSIADE DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2020, COMFORME CONTRATO EM ANEXO E NFS Nº 008266. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituicoes e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 05/03/2020 | 200.00 | 00003283757488 | ROSINEDE DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituicoes e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 05/03/2020 | 4000.00 | 10417310000160 | FUNERARIA MASTER DIGNA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS FUNEBRES COM TRANSLADOS DA CIDADE DE JOAO PESSOA DA SRª MARIA JOSE DOS SANTOS , OCORRIDO DIA 03/03/2020 PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 2020/0000000545. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE POCOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0000433 | 05/03/2020 | 290543.22 | 21240497000195 | EDIFICAR CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDICAO REFERENTE AO CONTRATO 0093/2019 QUE TEM COMO OBJETO PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB ( COMFORME RECURSO DA SESSAO ONEROSA DO PETROLEO )COMFORME NFS_e Nº 000000015. | 00112019 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 05/03/2020 | 75.82 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CASA (ESTADIA) DOS FUNCIONARIOS DA SEMEC (SECRETARIA DE EDUCACAO) POIS A MESMA ESTAR A DISPOSICAO DA CRECHE PROGESSORA SAMUEL JUNIOR POR ESTAR PASSANDO POR UMA REFORMA, REF. AOSMESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2020, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 05/03/2020 | 114.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA A CASA (ESTADIA) DOS FUNCIONARIOS DA SEMEC (SECRETARIA DE EDUCACAO) POIS A MESMA ESTAR A DISPOSICAO DA CRECHE PROGESSORA SAMUEL JUNIOR POR ESTAR PASSANDO POR UMA REFORMA, REF. AO MES DE MARCO DE 2020, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 05/03/2020 | 1498.00 | 29490822000180 | RIVALDO ANTONIO DE ARAUJO | DESESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, TORTAS SALGADA E BOLOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAS URBANA E ESCOLA DO CAMPO DESTE MUNICIPIO., COMFORME NFS Nº 8262. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 05/03/2020 | 300.00 | 00007659341405 | MARCOS DAVID DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA UNIVERSITARIO POR ESTAR PARTICIPNDO DO CURSO CULTURA INGLESA NO NIVEL CULTURA EXPRESS 1 , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 05/03/2020 | 300.00 | 00013262364401 | ALISSON DE MEDEIROS LIMA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA UNIVERSITARIO COMFORME LEI Nº 517/2017 E ART 04-1 , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 05/03/2020 | 1540.00 | 00070403530407 | BEATRIZ DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLORISVALDO PEREIRA DE ARAUJO, 156, CENTRO, NA CIDADE DE SAO JOSE DO SABUGI/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMO FABRICA DE CONFECCAO DE PRODUTOS DE CAMA, MESA E BANHOREF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020,COMFORME CONTRATO E NFS Nº 008265. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 06/03/2020 | 460.00 | 00003627832418 | ROSEILSON GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA DOS REGISTROS DAS CISTERNAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 182. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 06/03/2020 | 1680.00 | 00062634321449 | RONALDO GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE 18 (DEZOITO) DIAS DE PEDREIRO EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 183. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 06/03/2020 | 1009.00 | 28184578000164 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE TROCA E CONCERTOS DE PNEUS NOS VEICULOS TRATOR NEW, RETROESCAVADEIRA VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 8274. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 06/03/2020 | 5500.00 | 00001565048121 | ANTONIA MARCIANA GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS DE VIAGENS A CIDADE DE SANTA LUZIA COM OS ALUNOS DOS CURSOS NO IFPB E PROMATEC NOS HORARIOS DA MANHA E A NOITE, COMFORME NFA Nº 185. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 06/03/2020 | 685.00 | 00003627832418 | ROSEILSON GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA DA ENTREGADOS KITS ESCOLARES E FARDAMENTOS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMFORME NFA Nº 181. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 06/03/2020 | 1630.00 | 00053103351100 | FRANCISCO JERONIMO DA SILVA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO SPORT DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIOS A VARIOS JOGOS, COMFORME NFA Nº 191. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0000444 | 06/03/2020 | 9440.00 | 19711427000126 | OSNI DOS SANTOS RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO , COMFORME NF_e Nº 000.000.020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 06/03/2020 | 1140.00 | 28184578000164 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE TROCA E CONCERTOS DE PNEUS NOS VEICULOS MARCOPOLO VOLARE DE PLACAS NQB 4436/PB, OFE 8950/PB, OGB 1220/PB, OEY 7053/PB, VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COMFORME NFSNº 8275 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituicoes e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 06/03/2020 | 250.00 | 00034154116487 | EVERALDO JOSÉ BORGES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA DE CUSTO PARA OS ALUNOS DO INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA CAMPUS PATOS PB PARA LOCOMOCAO AS 19HS DA CIDADE DE SANTA LUZIA A SAO JOSE DO SABUGI PB . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 06/03/2020 | 1280.00 | 00015760707434 | JOSE GERALDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE 01 (UMA) VIAGEM PARA NATAL RN TRANSPORTANTO MUDANCAS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 189. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 06/03/2020 | 1340.00 | 00001003555446 | GERALDO NOGUEIRA DA ARAUJO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE 01 (UMA) VIAGEM PARA PARA SUME PB 01 (UMA) VIAGEM PARA POMBALTRANSPORTANTO MUDANCAS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 188. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 06/03/2020 | 1500.00 | 12664785000186 | RADIO VALE DO SABUGY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VEICULACAO DE ANUNCIOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, COMFORME NF Nº 270. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 06/03/2020 | 62.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 09/03/2020 | 1150.00 | 00005564784448 | GERALDA TENÓRIO DE MEDEIROIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB, REL AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONF. CONTRATO EM ANEXO, E COMFORME NFA Nº 201. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 09/03/2020 | 3000.00 | 00039634728472 | RAIMUNDO MEDEIROS DA NÓBREGA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COM ESCOPO DO SERV. A PRATICA DE TODOS OS ATOS JUDICIAIS NEC. A DEFESA DOS INT. DO CONTRATANTE NA ACAO A SER PROPOSTA, O ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL E A INTERPOSICAO DE EVENTUAIS RECURSOS, ALEM DA CONSULT. AO CONTRATANTE .REL. ADMINISTRACAO PUBLICA EM FEVEREIRO DE 2020, CONF. NFA. Nº 216 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 09/03/2020 | 400.00 | 00009184144408 | FRANCISCA MARTA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DE FAXINAS NA SEDE DA PREFEITURA, REL AO MES DE FEVEREIRO DE 2020,COMFORME NFA Nº 221 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 09/03/2020 | 1280.00 | 00053943791491 | JOAO PATRICIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE GESSO NA SEDE DA PREFEITURA CONF. NFA. N° 235. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 09/03/2020 | 2816.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELOUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSOS SERVICOS NOS COMPUTADURES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. COMFORME NF_e Nº 000.002.717 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 09/03/2020 | 400.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS DE MANUNTECAO NOS COMPUTADORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS N 2020/00000002206. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 09/03/2020 | 1562.28 | 07995672000123 | Rita Alice dos Santos Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.463. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 09/03/2020 | 1595.00 | 21947375000133 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REL. A REFEICOES COMPLETA INDIVIDUAL TIPO COMERCIAL (ALMOCO) CONTENDO FEIJAO,ARROZ,MACARRAO,FAROFA E VINAGRETE - CONTENDO DOIS TIPOS DE CARNE - OPCOES CARNE BOVINA,CARNE DE FRANGO, LINGUICA E REFOGADOS: INCLUINDO SUCO DE FRUTA OU REFRIGERANTE ,( SENDO DUAS REFEICOES DIA A R# 25,00 (VINTE E CINCO REAIS ) CADA DESTINADO A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, ( TERMO DE PARCERIA ENTRE A PREF. MUNICIPAL COM A SEGURANCA PUBLICA), REF. AO FEVEREIRO/2020, COMFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 09/03/2020 | 350.00 | 00000868681440 | FELIZARDO TRINDADE DA F. NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF, A EMISSAO DO CERTIFICADO DIGITAL ACS PJ A3 (VALIDADE 36 MESES) TERMO DE TITULARIDADE DE CERTIFICADO DIGITAL DE PESSOA JURIDICA COM CODIGO 5E1A20022273B639, COMFORME NFS Nº 008277 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 09/03/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 09/03/2020 | 350.00 | 00011738184480 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DO CARRO PIPA EM DISTRIBUICAO NAS COMUNIDADES RURAIS , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONF. NFA. N° 223 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 09/03/2020 | 500.00 | 00010852278470 | JOELSON DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DO DESALINIZADOR DA COMUNIDADE PENEDO E SITIO PAU DARCO NESTE MUNICIPIO REL AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONF. NFA. N° 224 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 09/03/2020 | 815.00 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS DE CONSERTOS E REPAROS NOS CATAVENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS ( SANTA HELENA, SAO JOSE, SITIO SITIO), DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 187. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 09/03/2020 | 1460.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA THEBE SUB TSM 1010 3/4 CV MONOF 230V DESTINADA AO POCO DA COMUNIDADE RIACHO DA SERRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO , COMFORME NF-e Nº 000.001.779. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 09/03/2020 | 890.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS DESTINAS AS BOMBAS INSTALADAS NAS COMUNIDADE RURAIS NESTE MUNICIPIO , COMFORME NF-e Nº 000.001.779 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 09/03/2020 | 1045.00 | 00004548881476 | GILVANETE DE ARAUJO PAREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, COMFORME NFA Nº 192. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 09/03/2020 | 1045.00 | 00025087576400 | ROSIMIRO BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE PORTEIRO NA SEC. DE EDUCACAO NO TURNO MATUTINO E NA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO NO TURNO VESPERTINO REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, COMFORME NFA Nº 193. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 09/03/2020 | 700.00 | 00010198263473 | FABRICIA MARIA DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA JOAO SIMPLICIO BATISTA REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, COMFORME NFA Nº 194. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 09/03/2020 | 700.00 | 00007400704443 | JUÇARA KELLY A. DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, COMFORME NFA Nº 195. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 09/03/2020 | 1045.00 | 00051042673420 | ANTÔNIA DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, COMFORME NFA Nº 196. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 09/03/2020 | 1045.00 | 00007525021406 | MARIA ROBENILDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, COMFORME NFA Nº 197. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 09/03/2020 | 1045.00 | 00016409274840 | JOSEILDA MARQUES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, COMFORME NFA Nº 198. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 09/03/2020 | 700.00 | 00006311775409 | LUZIA BATISTA DO SACRAMENTO NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, COMFORME NFA Nº 199. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 09/03/2020 | 700.00 | 00007065690407 | GUDENVANIA DELFINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL PROFESSOR SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, COMFORME NFA Nº 200. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 09/03/2020 | 700.00 | 00007892809490 | ANA PAULA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICO DE AUXILIAER DE SERVICOS GERAIS NA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, COMFORME NFA Nº 202. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 09/03/2020 | 700.00 | 00009122225498 | FRANCILENE ALVES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, COMFORME NFA Nº 204. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 09/03/2020 | 700.00 | 00003174750458 | JOSIENE PEREIRA DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF RIACHO DA SERRA , REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, COMFORME NFA Nº 205. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 09/03/2020 | 1045.00 | 00003767563495 | MARIA DAS VITORIAS DE AZEVEDO CELESTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, COMFORME NFA Nº 206 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 09/03/2020 | 700.00 | 00009269790436 | MARIA TAIZA DE AZEVEDO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEI MONICA REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, COMFORME NFA Nº 209. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 09/03/2020 | 700.00 | 00005582395440 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MONICA REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, COMFORME NFA Nº 213. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 09/03/2020 | 1045.00 | 00004411586410 | JULIERME RODRIGUES DOS SANTOS FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC. DE EDUCACAO REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, COMFORME NFA Nº 215.215 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 09/03/2020 | 800.00 | 00009429431471 | SÂMARA THAYSA MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF ANTONIO MIGUEL LEITAO , REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, COMFORME NFA Nº 218. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 09/03/2020 | 700.00 | 00009691185466 | DALIANY MARQUES DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL PROFESSOR SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, COMFORME NFA Nº 219. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 09/03/2020 | 1045.00 | 00070355884429 | MONICA MORGANA LOPES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEI MONICA REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, COMFORME NFA Nº 220. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 09/03/2020 | 1045.00 | 00009335118419 | DANIELA SANTOS DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, COMFORME NFA Nº 225. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 09/03/2020 | 800.00 | 00005144512461 | MARINALVA SILVA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA ANTONIO MIGUEL LEITAO REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, COMFORME NFA Nº 226 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 09/03/2020 | 240.00 | 00004869193400 | SEVERIANO MIGUEL DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUNTENCAO DA BOMBA DAGUA QUE ABASTECE A ESCOAL MUNICIPAL ANTPNIO MIGUEL LEITAO NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, COMFORME NFA Nº 227 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 09/03/2020 | 700.00 | 00005236775450 | MARIA DAS VITORIAS MEDEIROS SANTOS | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICO DE AUXILIAER DE SERVICOS GERAIS NA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, COMFORME NFA Nº 228. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 09/03/2020 | 700.00 | 00007437413400 | JUCICLEIDE DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL PROFESSOR SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, COMFORME NFA Nº 229. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 09/03/2020 | 700.00 | 00002996252497 | LUZINALVA MARIA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEI MONICA REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, COMFORME NFA Nº 230. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 09/03/2020 | 700.00 | 00009996691764 | ADRAINE AZEVEDO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICO DE AUXILIAER DE SERVICOS GERAIS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA EMEF MANOEL RODRIGUES PNTO,REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, COMFORME NFA Nº 231. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 09/03/2020 | 700.00 | 00009456386473 | ALCINEIDE TATYANY DANTAS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEI MONICA REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, COMFORME NFA Nº 232. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 09/03/2020 | 700.00 | 00001977076459 | EDI MARIA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF RIACHO DA SERRA , REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, COMFORME NFA Nº 233. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 09/03/2020 | 700.00 | 00006248328480 | ROMENIA RENATA DOS SANTOS BATISTA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICO DE AUXILIAER DE SERVICOS GERAIS NA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, COMFORME NFA Nº 240. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 09/03/2020 | 700.00 | 00008258549464 | MARIA DAS VITORIAS SILVA DOMICIANO | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICO DE AUXILIAER DE SERVICOS GERAIS NA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, COMFORME NFA Nº 239. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 09/03/2020 | 700.00 | 00091706386400 | GEONEIDE DA SILVA PRIMO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICO PRESTADOS COMO AUXILIAER DE SERVICOS GERAIS NA EMEF MANOEL ARAUJO DOS SANTOS REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, COMFORME NFA Nº 238. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 09/03/2020 | 700.00 | 00002664090402 | ROSIMAR ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICO PRESTADOS COMO AUXILIAER DE SERVICOS GERAIS NA EMEF MANOEL ARAUJO DOS SANTOS REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, COMFORME NFA Nº 237. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 09/03/2020 | 5762.47 | 05962331000126 | MARIA FRANCISCA COSTA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 00.000.105. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 09/03/2020 | 1100.00 | 30757259000142 | ITALO GABRIEL DA NOBREGA SOARES | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTOREF. A 10 (DEZ) FORMATACAES NOS COMPUTADORES DO TELECENTRO 08 (OITO) FORMATACAES NOS COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCACAO 01 (UMA) , INSTALACAO DO PROGRAMA DE BLOQUEIO NO TELECENTRO., COMFORME NFS Nº 008280. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 09/03/2020 | 600.00 | 29490822000180 | RIVALDO ANTONIO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, TORTAS SALGADA E BOLOS DESTINADOS A SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA PELA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO., COMFORME NFS Nº 008279 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 09/03/2020 | 1285.00 | 00007882588423 | VANUSA LOPES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE GARI, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONF. NFA. N° 203. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 09/03/2020 | 550.00 | 00008160780419 | VANESSA NOBREGA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE LIMPEZA NA SEDE DA DELEGACIA PUBLICA DO MUNICIPIO,REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, COMFORME NFA Nº 207. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 09/03/2020 | 1100.00 | 00001419682490 | RAFAEL DOS SANTOS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NO FECHAMENTO DA PRACA HIGINO MEDEIROS DE MORAIS COM DISCIPLINADOS NSOS FINAIS DE SEMANA E FECHAMENTO DA RUA RONALDO CUNHA LIMA COM DISCIPLINADOS TODOS OS DIAS DA SEMANA REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONF. NFA. N° 208. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 09/03/2020 | 1045.00 | 00004324299480 | CICERO ANTONIO DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADOR DA PRACA HIGINO BATISTA DE MORAIS NESTE MUNICIPIO , REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, COMFORME NFA Nº 210 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 09/03/2020 | 700.00 | 00002256521451 | IVANALDO ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADOR DA PRACA HIGINO BATISTA DE MORAIS NESTE MUNICIPIO , REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, COMFORME NFA Nº 211 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 09/03/2020 | 1285.00 | 00000887372414 | MARIA SONIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONF. NFA. N° 212 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 09/03/2020 | 1285.00 | 00009711035421 | MANOEL OLIVEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS SUBSTITUINDO O SERVIDOR SEBASTIAO IZACC BEZERRA DE OLIVEIRA , NA FUNCAO DE GARI QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE VACANCIA COMFORME DOCUMENTACAO ANEXA A ESTE CONTRATO OBRIGADO-SE A PRESTAR AOS SERVICOS E OUTROS, CORRELATOS QUE VIEREM A SER OBJETO DE INSTRUCAO OU ORDEM DE SERVICO DENTRO DA NATUREZA DESTE CONTRATO, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONF. NFA. N° 222. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/03/2020 | 1875.00 | 00010713442425 | GLEYSON MARQUES DOS SANTOS NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREDIAL DE PINTURAS E SIBSTITUICAO DE FECHADURAS , CONCERTSO DE PORTAS, JANELAS , MONTAGEM DE ESTANTES PARA LIVROS DA BIBLIOTECA E BIRO DAS ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO ,CENTRO EDUCACIONAL MAURO MEDERIOS E DA ESCOAL MIGUEL LEITA NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 245. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/03/2020 | 700.00 | 00009559368451 | RODRIGO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS CARROS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 246. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0000510 | 10/03/2020 | 89099.91 | 05219643000144 | CONSERV-CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 2ª ULTIMA MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS DE CONSTRUCAO DE CISTERNAS EM DIVERSAS LOCALIDADE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB COMFORME CONTRATO 0094/2019 E NFS_e Nº 2020/000000000085. | 00122019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/03/2020 | 3267.82 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/03/2020 | 1000.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS DE ELABORACAO DS RELARORIOS DE COMBUSTIVEL E CONTROLE DE PECAS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2020, COMFORME NFS-e 2019/000000000365. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/03/2020 | 6276.48 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PARCELA DO PARCELAMENTO DE 200 PARCELAS DA LEI 13485/2017 ,REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 DO CODIGO RECEITA 1734,COM DOCUMENTO NUMERO 07.17.20066.6984277-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/03/2020 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 11/03/2020 | 8112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICACO NO DIARIO OFICIAL JORBAL EM 26/09,04,17,19,26/10,08/11,18,19,20/12/2019 E 04,14,15,21,22,29,31/01 E 18/02/2020, CONF. NFS_e Nº 1011145 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 11/03/2020 | 470.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituicoes e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 11/03/2020 | 1500.00 | 00008030722443 | JOSIMAR SANTOS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA REALIZACAO DO 1º PEDAL DE SAO JOSE REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADE DO NOSSO PADROIERO SAO JOSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 11/03/2020 | 1745.00 | 00005183532494 | THALLES RANGEL TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE LIMPEZAS E INSTALACOES NOS POCOS ARTESIANOS NAS COMUNDADES RURAIS (TABULEIRO, BREJINHO, POCO DO ANGICO) E INSTALCAO DE UM POCO NO RIACHO DA SERRA, NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 247. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 11/03/2020 | 400.00 | 00008283942450 | OTAVIO BENUCIO DA SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE LOCACAO DO SOM PARA REALIZACAO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DAS ECOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 250. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052020 | 0000515 | 11/03/2020 | 10000.00 | 22072727000117 | JOÃO ANDRE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE SHOW DO CANTOR JOAO ANDRE E BANDA DURANTE AS FESTIVIDADE DA FESTA DO PADROEIRO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB, NO DIA 14 DE MARCO DE2020 EM PRACA PUBLICA , COMFORME NFS_e Nº 29. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 11/03/2020 | 3500.00 | 36278598000122 | EDGAR DA SILVA SOBRINHO 02806705401 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICO DE CONTRATACAO DE CARRO DE SOM PARA COBERTURA DA ABERTURA DA FESTA DO PADROEIRO SAO JOSE E DAS FESTIVIDADES DA XI CAVALGADA DA FESTA DO PADROEIRO SAO JOSE REALIZADA DIA 14 DE MARCO DE 2020, COMFORMENFS Nº 8286. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162020 | 0000519 | 11/03/2020 | 14937.00 | 05784058000197 | GILTON PEREIRA DE CASTRO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE PALCO DE GRADE PORTE , LOCACAO DE SOM DE GRANDE PORTE E LOCACAO DE TRELICA BOX TRUSS DESTINADOS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS DA FESTA DOPADROEIRO DE SAO JOSE EM SAO JOSE DO SABUGI PB, DURANTE OS DIAS, 11 DE MARCO A 19 DE MARCO DE 2020,COMFORME NGS_e Nº 000000591. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 11/03/2020 | 5000.00 | 09010326000174 | ALVARO O. DANTAS DE ARAUJO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A LOCACAO DE GRUPO GERADOR E ILUMINACAO PARS OS DIAS 14 E 15 DE MARCO PARA AS FESTEJOS TRADICIONAIS DA FESTA DO PADROEIRO DE SAO JOSE EM SAO JOSE DO SABUGI PB, COMFORME NGS_e Nº 000000382. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042020 | 0000521 | 11/03/2020 | 60000.00 | 32610051000121 | M. M DE OLIVEIRA PRODUCOES EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR ALCYMAR MONTEIRO NO DIA 14 DE MARCO DE 2020 EM VIRTUDE DA COMEMORACAO DA FESTIVIDADE EM PRACA PUBLICA DO PADROEIRO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB, COMFORME NFS_e Nº 00000034. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062020 | 0000522 | 11/03/2020 | 4000.00 | 05784058000197 | GILTON PEREIRA DE CASTRO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE SHOW ARTISTICO DA BANDA LAERCIO VANEIRAO DURANTE AS FESTIVIDADE DA FESTA DO PADROEIRO DE SAO JOSE EM SAO JOSE DO SABUGI PB, (NA XI CAVALGADA) NODIA 15 DE MARCO DE 2020 EM PRACA PUBLICA ,COMFORME CONTRATO Nº 00028/2020 GP E NFS_e Nº 000000592. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 11/03/2020 | 480.00 | 21172868000149 | DODOKA POUSADA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 18 DIARIAS EM APARTAMENTO COM AR DESTINADO A BANDA JOAO ANDRE PARA O SHOW DIA 14 DE MARCO DE 2020 EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS DA FESTA DO PADROEIRO ,COMFORME NFS Nº 000378. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 11/03/2020 | 840.00 | 21172868000149 | DODOKA POUSADA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 23 (VINTE E TRES) DIARIAS EM APARTAMENTO COM AR DESTINADO A BANDA DE ALCIMAR MONTEIRO E BANDA PARA O SHOW DIA 14 DE MARCO DE 2020 EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS DA FESTA DO PADROEIRO SAO JOSE EM SAO JOSE DO SABUGI PB, COMFORME NFS Nº 000379. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 12/03/2020 | 2640.00 | 00009544411410 | ALAN NOGUEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA NAS FESTIVIDADE DO PADROEIRO DE SAO JOSE EM SAO JOSE DO SABUG PB SENDO 18 (DEZOITO) SEGURANCAS NA FESTA DE ALCYMAR MONTEIRO EM PRACA PUBLICA NO DIA 14/03/2020 E 06 (SEIS)SEGURANCAS NO PERCURSO DA IX CAVALGADA NO DIA 15/03/2020, COMFORME NFA Nº 252. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 12/03/2020 | 2800.00 | 00050373986491 | FRANCISCO MOSANIR GOMES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MIDIA (LOCULTOR COM TOADAS E REPENTE) NO ACOMPANHAENTO DO PERCURSO DA IX CAVALGADA NAS FESTIVIDADES CULTIURAIS DA FESTYA DO PADROEIRO SAO JOSE , COMFORME NFA Nº 254. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 12/03/2020 | 2500.00 | 00004220245464 | JOSE LAERCIO QUEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO DE ATRACAO MUSICAL (JOTINHA NERY E BANDA ) NA XI CAVLAGADA DA FESTA DO PADROEIRO SAO JOSE EM SAO JOSE DO SABUGI PB, COMFORME NFA Nº 253. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 12/03/2020 | 684.00 | 08608867000136 | DORGIVAL SANTINO DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ALIMENTACAO DA BANDA JOAO ANDRE E BANDA QUE SE APRESETARAR DIA 14/03/2020 EM PRACA PUBLICA NAS FESTIVIDADE DA XI CAVALGADA DA FESTA DO PADROEIRO SAO JOSE , COMFORME NF_e Nº 000.000.368. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 12/03/2020 | 920.00 | 08608867000136 | DORGIVAL SANTINO DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ALIMENTACAO DA BANDA ALCYMAR MONTEIRO E BANDA QUE SE APRESETARAR DIA 14/03/2020 EM PRACA PUBLICA NAS FESTIVIDADE DA XI CAVALGADA DA FESTA DO PADROEIRO SAO JOSE , COMFORME NF_e Nº 000.000.367. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 12/03/2020 | 1700.00 | 00002885036516 | EDINALDO FERREIRA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO DE ATRACAO MUSICAL (TONY LIMA ) NA FESTA DO PADROEIRO SAO JOSE EM SAO JOSE DO SABUGI PB,EM PRACA PUBLICA, COMFORME NFA Nº 255 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 12/03/2020 | 700.00 | 17627616000190 | SIDNEY LUCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE REPORTAGEM E FILMAGEM DO EVENTO DA XI CAVALGADA DE SAO JOSE DO SABUGI PB A SEREM PIBLICADAS NO SITE WWW.PORTALVALENNOTICIAS.COM.BR DURANTS OS DIAS 14 E 15 DE MARCO DE 2020,REALIZADO DIA 09 DE JANEIRO DE 2020, COMFORME NF_e Nº 33 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000535 | 12/03/2020 | 14996.64 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10- COMUM E GASOLINA C COMUM, DESTINADOS AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE V8L DE PLACA NQB 4436/PB, D 20 DE PLACA MMV 1218/ PB,MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4 DE PLACA QFG 0443/PB, VWNWOBYS MINI ESC RURAL DE PLACA QSE 9448/PB, MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4 DE PLACA OGE 8950/PB, VW/15 190 EOD E HD ORE AMARELO DE PLACA QSE 9438/PB, VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e N° 899 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000534 | 12/03/2020 | 32036.77 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10- COMUM E OLEO DIESEL COMUM B S500, DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA,PA CARREGADEIRA , CACAMBA DE PLACA OGD-6597/PB, E O TRATOR NEW HOLLAND , PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e N° 898. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000533 | 12/03/2020 | 5132.47 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM, DESTINADA AO TOYOTA COROLA XEI-20 FLEX PLACA OFF -0361 PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NF-e N° 895 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 12/03/2020 | 62.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 12/03/2020 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 8667-3 ( ICMS ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 13/03/2020 | 400.00 | 00087344467453 | SANDRO BRAZ DE ARAÚJO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRES) DIARIAS AO SECRETARIO DE FINANCAS SENDO 01(UMA) A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTO NO ESCRITORIO DE IRAMILTON E 02 (DUAS) A PATOS PARA O ESCRITORIO DE RANIERE DOIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0000542 | 13/03/2020 | 6599.70 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF . AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO , COMFORME NF-e Nº 000.001.102. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 13/03/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 5 142-X ( DIVERSOS ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 13/03/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 13/03/2020 | 7000.00 | 00005985930475 | JOSE LEANDRO DINIZ GARCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE RECUPERACAO REL. A 39 HS (TRINTA E NOVE )HORAS DE MAQUINAS DAS ESTRADAS VINCINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 257 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 13/03/2020 | 1800.00 | 28316087000120 | FABIANA DOS SANTOS RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE BUFFET COM GARCOM PARA O APOIO AO EVENTO DA XI CAVALGADA REALIZADADA NO GINASIO DE ESPORTE GENESIO PROCOPIO DE MEDEIROS NESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 15 DE MARCOS DE 2020 DENTRO DAS FESTIVIDADE DO PADROEIRO SAO JOSE , COMFORME NFS Nº 008288. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 13/03/2020 | 500.00 | 00075969424404 | ANTONIO MIGUEL DE MEDEIROS NETO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA JOVENTINO JOSIAS DE ARAUJO, SN, NESTA CIDADE DE SAO JOSE DO SABUGI PB , PARA O FUNCIONAMENTO DA SEMEC (SECRETARIA DE EDUCACAO) POIS A MESMA ESTAR A DISPOSICAO DA CRECHE PROFESSORSAMUEL JUNIOR POR ESTAR PASSANDO POR UMA REFORMA, CPMFORME NFS Nº 008287. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0000544 | 13/03/2020 | 22300.00 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF . AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA PISTURAS DAS ESCOLA DA ZONA URBANA E RURAL , COMFORME NF-e Nº 000.001.099 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0000543 | 13/03/2020 | 7570.10 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF . AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ELETRICA ( ILUMINACAO PUBLICA) DESTE MUNICIPIO , COMFORME NF-e Nº 000.001.103. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Direitos de Cidadania | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA - ESTRUTURA | CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0000547 | 16/03/2020 | 88007.91 | 20949329000100 | PRIIMEE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 3ª MEDICAO DA EXECUCAO DE CONSTRUCAO DA PRACA DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI - PB CONFORME TP Nº004/2018 REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 1040011-77 PELO MINISTERIO DO TURISMO - PROGRAMA MTUR (INFRA ESTRURURA TURISTICA_)COMFORME NFS Nº 000139. | 00712018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 16/03/2020 | 123.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CASA DO EMPREENDER , REF. AOS MESES DE JANEIRO ,FEVEREIRO E MARCO DE 2020 ,COMFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 17/03/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 17/03/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 8.8667-3 ( ICMS ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000550 | 17/03/2020 | 7626.96 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS 275/80 R22 .5 DESTINADO AO VEICULO INTERNATIOBAL CACAMBA DE PLAC OGD 6597/PB PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,COMFORME NFS_e Nº 000.002.358. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000549 | 17/03/2020 | 5259.60 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS 750-16CTT E CAMARA DE AR DESTINADO AO VEICULO MARCOPOLO DE PLACA QFG 0443/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,COMFORME NFS_e Nº 000.002.359. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162020 | 0000553 | 17/03/2020 | 7011.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TELAO COM DETALHAMENTO , PAINEL DE LED ALTA RESOLUCAO TAMANHO 4M X2M COMPUTAOR E TECNICO RESPONSAVEL PARA OS FESTEJOS DA FESTA DO PADROEIRO SAO JOSE DURANTE OS DIAS 11 A 19 DE MARCOS DE 2020 COMFORME CONTRATO31/2020 E NFS _e Nº 000000126 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 18/03/2020 | 1550.00 | 00070098637410 | ARTHUR JOSE MORAIS SANTOS E SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO DE ATRACAO MUSICAL (ARTHUR MORAIS) NO 1º PEDAL REALIZADO DIA 15/03/2020 NA FESTIVIDADE DO PADROEIRO SAO JOSE EM SAO JOSE DO SABUGI PB, COMFORME NFA Nº 258. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162020 | 0000556 | 18/03/2020 | 20691.00 | 70143920000144 | ADONIS EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE PALCO MEDIO PORTE , SOM DE MEDIO PORTEE TENDA 6 X6 DURANTE A FESTA DO PADROEIRO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB, NOS DIAS 11 A 19 DE MARCO DE 2020 , COMFORME NFS_e Nº 00000059. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 18/03/2020 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituicoes e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 18/03/2020 | 900.00 | 00073937827404 | ENI FRANCISCO DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA DE CUSTO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA NA COMUNIDADE TABULEIRO, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 20/03/2020 | 2998.70 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DÓIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RESTITUICAO DO IMPOSTO SOBRE SERVICO (ISS) RECOLHIDO INDEVIDAMNETE NO PERIODO DE JANEIRO DE 2016 A DEZEMBRO DE 2019 SENDO ESTAR 3ª PARCELA NO TOTAL DE 5 PARCELAS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 20/03/2020 | 558.12 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 20/03/2020 | 5521.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP, COMPETENCIA 0122020,CODIGO 3703 CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE / ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/03/2020 | 685.52 | 00009559368451 | RODRIGO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS CARROS ( ONIBUS)PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 259 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 20/03/2020 | 2000.00 | 00009575064496 | THALULYANA DE KASSIA SANTOS NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE PROJETO ARQUITETONICO DE AMPLIACAO E REFORMA DESENVOLVIDO NA RUA Pe.JERONIMO,38 CENTRO NESTA CIDADE O TERRENO APRESENTA 991,95M DE AREA COM OCUPACAO DO SO DE 246,52M PARA REFORMA E ALTERACAO DE AMBIENTES COM A FINALIDADE DE VENCER O PROGRAMA DE NECESSIDADES SOLICITADO.DE ACORDO COM AS NORMATIVA DO FNDE , COMFORME NFSA Nº 261. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 20/03/2020 | 4000.00 | 00009038431457 | DAMIAO ARAUJO DOS SANTOS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICO DE PROJETO HIFTAULICO , PROJETO SANITARIO, PROJETO ELETRICO, PROJETO ESTRUTURAL ORCAMENTO DESENVOLVIDO NA RUA Pe. JERONIMO SN NESTE CIDADE COM AREA DE 593,54M ABRANGE ESPACOS DA CRECHE MUNICIPAL PROF. SAMUEL JUNIOR COM SLAS DE AULA REFEITORO , COZINA, BANHEIROS, ALMOXARIFADO E ETC , COMFORME NFSA Nº 260 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 20/03/2020 | 39862.03 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO 60% E 40% EFETIVOS DO FUNDEB, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162020 | 0000565 | 23/03/2020 | 3960.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI -EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS NOS DIAS 14 E 15 DE MARCO DE 2020, DESTINADOS AOS FESTEJOS DA FESTA DO PADROEIRO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB, COMFORME NFS_e Nº 003677. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 23/03/2020 | 430.00 | 00006806474497 | FRANCILEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO, COMFORME NF Nº 014594 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 23/03/2020 | 960.00 | 00034336192472 | INACIO GARCIA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO, COMFORME NF Nº 014588 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 23/03/2020 | 1442.00 | 00002903613460 | RONALDO DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO, COMFORME NF Nº 014593. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 23/03/2020 | 757.20 | 00020724330453 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO, COMFORME NF Nº 014591 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 23/03/2020 | 742.00 | 00001013814410 | JOSÉ EVERALDO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO, COMFORME NF Nº 014589 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 23/03/2020 | 400.00 | 00005354742455 | JOSÉ RICARDO CLEMENTINO NOGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO, COMFORME NF Nº 014592. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 23/03/2020 | 3022.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SETORES PUBLICOS DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 ,CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 23/03/2020 | 1673.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS POCOS E BOMBAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 23/03/2020 | 6195.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AO SETORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 23/03/2020 | 1892.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 23/03/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 24/03/2020 | 29.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DEVOLUCAO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 24/03/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 7765-8 F.ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0000581 | 24/03/2020 | 23980.00 | 28676712000144 | BERNARDINO DE CARVALHO CAMARA NETO 04588128469 | DESPESA QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE TRATORES EQUIPADOS COM IMPLEMENTO AGRICOLA TIPO ARADO GRANDE PARA CORTE DE TERRA NA PREPARACAO DO SOLO PARA O PLANTIU DOS PEQUENOS AGRICULTORES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFRENTE A 220 HORAS COMFORME PREGAO 04/2020 E NFA Nº 168. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 24/03/2020 | 1100.00 | 00011124647430 | FRANCINILSON DE LUCENA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCUCAO NA XI CAVALGADA REALIZADA NOS DIAS 14 E 15 DE MARCO DE 2020 NAS FESTIVIDADE DO PADROEIRO SAO JOSE, COMFORME NFA Nº 262. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 24/03/2020 | 3000.00 | 00004741326500 | CARLOS ROBERTO RODRIGUES DE MENEZES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF . A LOCACAO DO SOM PARA OS INTERVALOS DAS BANDAS THONNY LIMA,ALCIMAR MONTEIRO , JOAO ANDRE , JOTINHA NERY E LAERCIO VANEIRAO NA REALIZACAO DA XI CAVALGADA REALIZADA NOS DIAS 14 E 15 DE MARCOS DE 2020 NAS FESTIVIDADE DA FESTA DO NOSSO PADROEIRO SAO JOSE COMFORME NFS Nº 008292 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 25/03/2020 | 590.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADA AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2020, CONF. NFC. N° 000.63.384 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 25/03/2020 | 100.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2020, CONF. NFC. N° 000.063.381 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 25/03/2020 | 450.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2020, CONF. NFC. N° 000.063.381 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 25/03/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 8.8667-3 ( ICMS ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0000582 | 25/03/2020 | 5600.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO COROLLA XEI 2.0 FLEX DE PLACA OFF-0361, NO PERIODO DE MARCO DE 2020, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO,CONF. NFS. Nº 002773. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 26/03/2020 | 4500.00 | 14313179000141 | ISNEP ENGENHARIA-CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REF. AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE ESTRADAS VICINAIS (CONTRATO DE Nº 1067805/2019) NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI-PB , COMFORME NFS_E Nº 2020/0000001233. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 26/03/2020 | 1500.00 | 14313179000141 | ISNEP ENGENHARIA-CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REF. AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICODO TERRENO PARA CONSTRUCAO DE CASA NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB, COMFORME NFS_E Nº 2020/0000001232. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Habitação | Habitação Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTR. AMPL. E REFORMA DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000589 | 27/03/2020 | 119004.34 | 21933413000107 | TORRES E ANDRADE CONSTRUCOES, PRE - MOLDADOS E SERVICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 4ª MEDICAO DA RECONSTRUCAO DE 12 (DOZE ) UNIDADE HABITACIONAIS PARA CONTROLE DE DOENCA DE CHAGAS NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB CONVENIO Nº 2111/2017 FUNASA PMSJS SINCONV Nº 856465/2017, COMFORME NFS Nº008. | 00012019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 30/03/2020 | 32951.95 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 30/03/2020 | 16711.64 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/03/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 22133-3 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/03/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 22133-3 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 30/03/2020 | 1500.00 | 00009312623486 | TIAGO MEDEIROS DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MOTORISTA TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADE BREJINHO, LAGOA DO BREJINHO PARA SEDE DO MUNICIPIO EM UM VEICULO VOLARES V&L ESC PLACA NQB 4436/PB REF. AO MES DE MARCO DE 2020, CONF. NFA. N°265.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 30/03/2020 | 1165.00 | 00049927159404 | MARCELO BATISTA CABRAL | DESPESA QUE E EMEPNA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE 01 (UMA) VAN DE PLACA MNV 4914/PB PARA TRANSPORTAR A GUARDICAO (POLICIA MILITAR) PARA SEGURANCA DA XI CAVALGADA REALIZADA NOS DIAS 14 E 15 DE MARCO NOS FESTEJOS DA FESTA DO PADROEIRO SAO JOSE, COMFORMENFA Nº 267. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 30/03/2020 | 35422.13 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 30/03/2020 | 28452.88 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE EDUCACAO 2 DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 30/03/2020 | 18864.30 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/03/2020 | 157102.38 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS PROFESSORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, 60% FUNDEB EFETIVOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/03/2020 | 79.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 60 % FUNDEB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/03/2020 | 38110.53 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS PROFESSORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, 40% FUNDEB EFETIVOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/03/2020 | 15.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 40% FUNDEB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/03/2020 | 31966.26 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/03/2020 | 15985.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/03/2020 | 4153.54 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO JOVENS E ADULTO DA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/03/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 22133-3 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 30/03/2020 | 16500.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO ELETIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/03/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O CNM, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/03/2020 | 600.00 | 08741399000173 | FAMUP | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBVENCAO SOCIAL, DEBITADA NA CONTA DO ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 30/03/2020 | 2636.93 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM OUTRAS ENTIDADES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 30/03/2020 | 696.66 | 00009733609412 | KATIUSKA KARLA CALDAS LEITÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2/3 DO SALARIO MINIMO DE ACORDO COM O PROCESSO JUDICIAL N° 03220080016333, EM FAVOR DA SENHORA: KATIUSKA KARLA DE CALDAS LEITAO, REF. AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0000593 | 30/03/2020 | 2750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR DO SEGUINTE SOFWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADACAO DE TRIBUTOS E O PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA PREFEITURA, REL. AO MES DEMARCO/2020, E CONF. NFS-e N° 1018171. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 30/03/2020 | 9280.40 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 30/03/2020 | 15907.20 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS /COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/03/2020 | 1290.71 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENCIONISTA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/03/2020 | 125.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO MARCO 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/03/2020 | 8015.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/03/2020 | 72.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/03/2020 | 2045.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 30/03/2020 | 1.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO FINANCAS MARCO 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/03/2020 | 3332.17 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PARCELA DO MES DE 01/2020 POR QUE NAO HOUVE RETENCAO NO FPM COMFORME ORIENTACAO DA RFB REFERENTE AO CODIGO DA RECEITA 5525 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/03/2020 | 3299.50 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PARCELA DO MES DE 02/2020 POR QUE NAO HOUVE RETENCAO NO FPM COMFORME ORIENTACAO DA RFB REFERENTE AO CODIGO DA RECEITA 5525 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 30/03/2020 | 3266.83 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PARCELA DO MES DE 03/2020 POR QUE NAO HOUVE RETENCAO NO FPM COMFORME ORIENTACAO DA RFB REFERENTE AO CODIGO DA RECEITA 5525 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/03/2020 | 550.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESIAS LEITAO FILHO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO SITE DA PREFEITURA WWW.SAOJOSEDOSABUGI.PB.GOV.BR REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONF. NFS-e 2019/0000003232. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/03/2020 | 2400.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICACOES DE 24 (VINTE E QUATRO) EDITAIS MED ATE 3C0LX7CM P/B PERIODO 28/02 A 28/03/2020 PROJETO PUBLICACAO LEGAL, COMFORME NFS Nº 188161. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/03/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/03/2020 | 88744.43 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PARCELA DO PARCELAMENTO DE 200 PARCELAS DA LEI 13485/2017 ,REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 DO CODIGO RECEITA 1734,COM DOCUMENTO NUMERO 07.17.20043.7031048-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/03/2020 | 62.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/03/2020 | 400.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS DE MANUNTECAO NOS COMPUTADORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS anexa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/03/2020 | 4.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 5142-x | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/03/2020 | 141.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/03/2020 | 20.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/03/2020 | 6340.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ESTRADAS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 30/03/2020 | 2500.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO SECRETARIO DE TRANSPORTE E ESTRADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ESTRADAS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 30/03/2020 | 1500.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO SECRETARIO DE TRANSPORTE E ESTRADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 30/03/2020 | 4590.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA DA MULHER COMISSIONADOS ,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 31/03/2020 | 1000.00 | 00070403530407 | BEATRIZ DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA JOVENTINOO JOSIAS DE ARAUJO NO CENTRO SAO JOSE DO SABUGI PB,PARA OFICINA DE COSTURA PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2020, COMFORME NFS Nº 008293 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituicoes e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 31/03/2020 | 800.00 | 00046105620497 | FRANCISCO SENHOR DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA DE CUSTO PARA PERFURACAO DE UM POCO NA COMUNIDADE LATADINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 31/03/2020 | 1060.00 | 00035770171472 | GILTON PEREIRA DE CASTRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. 05 (CINCO) CARIMBOS AUTO ENTINTADOS GRANDE 06 (SEIS) CARIMBOS AUTO ENTINTADOS MEDIOS E 10 (DEZ) CARIMBOS AUTO ENTINTADOS PEQUENOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000835. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 31/03/2020 | 3.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS EDUCACAO EJA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/04/2020 | 58.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS EDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/04/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 7765-8 F.ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 02/04/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 02/04/2020 | 300.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVICO DE RECUPERACAO DE CHICOTE DE INSTALCAO , REVISAO DE ALTERNADOR, MOTOR DE PARTIDA E INSTALCAO DE FAROL DE MILHA DO TRATOR NEW ROLAND PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 136. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 02/04/2020 | 400.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVICO DE TRANSPORTE DE TRATOR NEW ROLAND DE SAO JOSE DO SABUGI PB PARA OFICINA SERIDO TRATORES EM CAICO RN, CONF. NF-e N° 137 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 02/04/2020 | 945.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR NEW ROLAND PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA D DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.926. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 02/04/2020 | 1260.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO MICROONIBUS DE PLACA OFB 3729/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.925. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 02/04/2020 | 300.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVICO DE REVISAO ELETRICA EM MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DO MICROONIBUS DE PLACA OFB 3729/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 135. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 03/04/2020 | 2200.00 | 08846230000188 | ATECEL- ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXECUCAO DE 02 (DOIS) FUROS DE SONDAGEM A PERCURSAO - SPT PARA CONSTRUCAO DO PORTAL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUIGI PB COMFORME RELATORIO 055/2020 E NFS_e Nº 00000195. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 03/04/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PROJETOS , ORCAMENTO E ESPECIFICACOES PARA CONSTRUCAO DO PORTAL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUIGI PB COMFORME CONTRATO 1063970-88 E BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 03/04/2020 | 1420.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA THEBE SUB TSM 1010 3/4 , DESTINADA A COMUNIDADE RIO DO GIZ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO , COMFORME NF-e Nº 000.001.794. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 03/04/2020 | 1985.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS DESTINADAS AS BOMBAS INSTALADAS NAS COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO , COMFORME NF-e Nº 000.001.794. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 03/04/2020 | 1400.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA SCHNEIDER BC 928 IC 1.5 M DESTINADA A COMUNIDADE RURAL NESTE MUNICIPIO , COMFORME NF-e Nº 000.001.795. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 03/04/2020 | 301.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS DESTINADAS A UMA BOMBA EM UMA RURAL NESTE MUNICIPIO , COMFORME NF-e Nº 000.001.795. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 06/04/2020 | 233.37 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE , REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 06/04/2020 | 168.44 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE , REF. AO MES DE MARCO DE 2020 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Direitos de Cidadania | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA - ESTRUTURA | CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0000645 | 06/04/2020 | 63998.96 | 20949329000100 | PRIIMEE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO RESTANTE DA 3ª MEDICAO DA EXECUCAO DE CONSTRUCAO DA PRACA DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI - PB CONFORME TP Nº004/2018 REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 1040011-77 CONSTRUCAO DE PRCA DE EVENTOSPELO MINISTERIO DO TURISMO - PROGRAMA MTUR (INFRA ESTRURURA TURISTICA_)COMFORME NFS Nº 000144. | 00712018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 06/04/2020 | 1400.00 | 06863079000160 | WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE 20 DISCIPLINADORES DESTINADOS A FESTA DO PADROEIRO REALIZADA NO MUNICPIO NO PERIODO DE 09 A 19 DE MARCO DE 2020, COMFORME NFS_e Nº 46. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 07/04/2020 | 1045.00 | 00004548881476 | GILVANETE DE ARAUJO PAREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE PROF. SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR REL. AO MES DE MARCO DE 2020, COMFORME NFA Nº 312 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 07/04/2020 | 1045.00 | 00025087576400 | ROSIMIRO BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE PORTEIRO NA SEC. DE EDUCACAO NO TURNO MATUTINO E NA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO NO TURNO VESPERTINO REL. AO MES DE MARCO DE 2020, COMFORME NFA Nº 313. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 07/04/2020 | 700.00 | 00010198263473 | FABRICIA MARIA DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA JOAO SIMPLICIO BATISTA REL. AO MES DE MARCO DE 2020, COMFORME NFA Nº 314 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 07/04/2020 | 700.00 | 00007400704443 | JUÇARA KELLY A. DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO REL. AO MES DE MARCO DE 2020, COMFORME NFA Nº 315 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 07/04/2020 | 1045.00 | 00051042673420 | ANTÔNIA DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO REL. AO MES DE MARCO DE 2020, COMFORME NFA Nº 316 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 07/04/2020 | 1045.00 | 00007525021406 | MARIA ROBENILDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO REL. AO MES DE MARCO DE 2020, COMFORME NFA Nº 317. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 07/04/2020 | 1045.00 | 00016409274840 | JOSEILDA MARQUES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARCO DE 2020, COMFORME NFA Nº 318 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 07/04/2020 | 700.00 | 00006311775409 | LUZIA BATISTA DO SACRAMENTO NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARCO DE 2020, COMFORME NFA Nº 319. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 07/04/2020 | 700.00 | 00007065690407 | GUDENVANIA DELFINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL PROFESSOR SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR REL. AO MES DE MARCO DE 2020, COMFORME NFA Nº 320 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 07/04/2020 | 700.00 | 00007892809490 | ANA PAULA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICO DE AUXILIAER DE SERVICOS GERAIS NA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO, REF AO MES DE MARCO DE 2019, COMFORME NFA Nº 322. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 07/04/2020 | 700.00 | 00009122225498 | FRANCILENE ALVES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARCO DE 2020, COMFORME NFA Nº 324 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 07/04/2020 | 700.00 | 00003174750458 | JOSIENE PEREIRA DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF RIACHO DA SERRA , REL. AO MES DE MARCO DE 2020, COMFORME NFA Nº 325 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 07/04/2020 | 1045.00 | 00003767563495 | MARIA DAS VITORIAS DE AZEVEDO CELESTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARCO DE 2020, COMFORME NFA Nº 326. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 07/04/2020 | 700.00 | 00009269790436 | MARIA TAIZA DE AZEVEDO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEI MONICA REL. AO MES DE MARCO DE 2020, COMFORME NFA Nº 329 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 07/04/2020 | 800.00 | 00009429431471 | SÂMARA THAYSA MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF ANTONIO MIGUEL LEITAO , REL. AO MES DE MARCO DE 2020, COMFORME NFA Nº 330. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 07/04/2020 | 700.00 | 00005582395440 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MONICA REL. AO MES DE MARCO DE 2020, COMFORME NFA Nº 333. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 07/04/2020 | 1045.00 | 00004411586410 | JULIERME RODRIGUES DOS SANTOS FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC. DE EDUCACAO REL. AO MES DE MARCO DE 2020, COMFORME NFA Nº 336. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 07/04/2020 | 700.00 | 00009691185466 | DALIANY MARQUES DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL PROFESSOR SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR REL. AO MES DE MARCO DE 2020, COMFORME NFA Nº 341 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 07/04/2020 | 1045.00 | 00070355884429 | MONICA MORGANA LOPES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEI MONICA REL. AO MES DE MARCO DE 2020, COMFORME NFA Nº 342 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 07/04/2020 | 1045.00 | 00009335118419 | DANIELA SANTOS DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARCO DE 2020, COMFORME NFA Nº 347. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 07/04/2020 | 800.00 | 00005144512461 | MARINALVA SILVA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA ANTONIO MIGUEL LEITAO REL. AO MES DE MARCO DE 2020, COMFORME NFA Nº 348. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 07/04/2020 | 240.00 | 00004869193400 | SEVERIANO MIGUEL DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUNTENCAO DA BOMBA DAGUA QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MIGUEL LEITAO NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARCO DE 2020, COMFORME NFA Nº 349 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 07/04/2020 | 700.00 | 00005236775450 | MARIA DAS VITORIAS MEDEIROS SANTOS | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICO DE AUXILIAER DE SERVICOS GERAIS NA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO, REF AO MES DE MARCO DE 2019, COMFORME NFA Nº 350. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 07/04/2020 | 700.00 | 00006248328480 | ROMENIA RENATA DOS SANTOS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO, REF. AO MESDE MARCO DE 2020, COMFORME NFA Nº 351 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 07/04/2020 | 700.00 | 00008258549464 | MARIA DAS VITORIAS SILVA DOMICIANO | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICO DE AUXILIAER DE SERVICOS GERAIS NA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO, REF AO MES DE MARCO DE 2019, COMFORME NFA Nº 352. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 07/04/2020 | 700.00 | 00091706386400 | GEONEIDE DA SILVA PRIMO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICO PRESTADOS COMO AUXILIAER DE SERVICOS GERAIS NA EMEF MANOEL ARAUJO DOS SANTOS REF AO MES DE MARCO DE 2020, COMFORME NFA Nº 353. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 07/04/2020 | 700.00 | 00001977076459 | EDI MARIA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF RIACHO DA SERRA , REF AO MES DE MARCO DE 2020, COMFORME NFA Nº 354. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 07/04/2020 | 700.00 | 00009456386473 | ALCINEIDE TATYANY DANTAS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEI MONICA REL. AO MES DE MARCO DE 2020, COMFORME NFA Nº 355. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 07/04/2020 | 700.00 | 00007437413400 | JUCICLEIDE DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL PROFESSOR SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR REL. AO MES DE MARCO DE 2020, COMFORME NFA Nº 356. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 07/04/2020 | 700.00 | 00002664090402 | ROSIMAR ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICO PRESTADOS COMO AUXILIAER DE SERVICOS GERAIS NA EMEF MANOEL ARAUJO DOS SANTOS REF AO MES DE MARCO DE 2020, COMFORME NFA Nº 357 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 07/04/2020 | 700.00 | 00009996691764 | ADRAINE AZEVEDO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICO DE AUXILIAER DE SERVICOS GERAIS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA EMEF MANOEL RODRIGUES PNTO,REL. AO MES DE MARCO DE 2020, COMFORME NFA Nº 358. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 07/04/2020 | 700.00 | 00002996252497 | LUZINALVA MARIA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEI MONICA REL. AO MES DE MARCO DE 2020, COMFORME NFA Nº 359. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | CONSTRUCAO E MELHORIA DE ESCOLAS DE EDUC. INFANTIL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0000702 | 07/04/2020 | 58114.63 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 1ª MEDICAO DA AMPLIACAO DA CRECHE MUNICIPAL SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR , NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB REF. A TOMADA DE PRECO 0001/2020 , COMFORME NFS _e Nº 0000022. | 00022020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 07/04/2020 | 1677.09 | 00010248596497 | NIEDJA JAIANE NASCIMENTO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICO PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ANOS FINAIS COM CARGA HPORARIA DE 30 HS, COMFORME NFA Nº 309 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 07/04/2020 | 1235.00 | 00007882588423 | VANUSA LOPES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE GARI, REL. AO MES DE MARCO DE 2020, CONF. NFA. N° 323 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 07/04/2020 | 550.00 | 00008160780419 | VANESSA NOBREGA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE LIMPEZA NA SEDE DA DELEGACIA PUBLICA DO MUNICIPIO,REL. AO MES DE MARCO DE 2020, COMFORME NFA Nº 327. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 07/04/2020 | 1100.00 | 00001419682490 | RAFAEL DOS SANTOS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NO FECHAMENTO DA PRACA HIGINO MEDEIROS DE MORAIS COM DISCIPLINADOS NSOS FINAIS DE SEMANA E FECHAMENTO DA RUA RONALDO CUNHA LIMA COM DISCIPLINADOS TODOS OS DIAS DA SEMANA REL. AO MES DE MARCO DE 2020, CONF. NFA. N° 328. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 07/04/2020 | 1045.00 | 00004324299480 | CICERO ANTONIO DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADOR DA PRACA HIGINO BATISTA DE MORAIS NESTE MUNICIPIO , REL. AO MES DE MARCO DE 2020, COMFORME NFA Nº 331. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 07/04/2020 | 700.00 | 00002256521451 | IVANALDO ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADOR DA PRACA HIGINO BATISTA DE MORAIS NESTE MUNICIPIO , REL. AO MES DE MARCO DE 2020, COMFORME NFA Nº 332 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 07/04/2020 | 1235.00 | 00000887372414 | MARIA SONIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA REL. AO MES DE MARCO DE 2020, CONF. NFA. N° 334. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 07/04/2020 | 1235.00 | 00009711035421 | MANOEL OLIVEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS SUBSTITUINDO O SERVIDOR SEBASTIAO IZACC BEZERRA DE OLIVEIRA , NA FUNCAO DE GARI QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE VACANCIA COMFORME DOCUMENTACAO ANEXA A ESTE CONTRATO OBRIGADO-SE A PRESTAR AOS SERVICOS E OUTROS, CORRELATOS QUE VIEREM A SER OBJETO DE INSTRUCAO OU ORDEM DE SERVICO DENTRO DA NATUREZA DESTE CONTRATO, REL. AO MES DE MARCO DE 2020, CONF. NFA. N° 344 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 07/04/2020 | 1235.00 | 00010248539426 | MARIA DAS VITORIAS ARAUJO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE GARI RE. AO MES DE MARCO DE 2020, COMFORME NFA Nº 360. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 07/04/2020 | 23.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A GARRAGEM E DESPOSITO LOCADO A ESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2020, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 07/04/2020 | 1000.00 | 00001003555446 | GERALDO NOGUEIRA DA ARAUJO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE 01 (UMA) VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO MUDANCAS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 273. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 07/04/2020 | 1500.00 | 12664785000186 | RADIO VALE DO SABUGY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VEICULACAO DE ANUNCIOS, REF. AO MES DE MARCO DE 2020, COMFORME NF Nº 291. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 07/04/2020 | 1150.00 | 00005564784448 | GERALDA TENÓRIO DE MEDEIROIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB, REL AO MES DE MARCO DE 2020, CONF. CONTRATO EM ANEXO, E COMFORME NFA Nº 321 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 07/04/2020 | 3000.00 | 00039634728472 | RAIMUNDO MEDEIROS DA NÓBREGA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COM ESCOPO DO SERV. A PRATICA DE TODOS OS ATOS JUDICIAIS NEC. A DEFESA DOS INT. DO CONTRATANTE NA ACAO A SER PROPOSTA, O ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL E A INTERPOSICAO DE EVENTUAIS RECURSOS, ALEM DA CONSULT. AO CONTRATANTE .REL. ADMINISTRACAO PUBLICA EM MARCO DE 2020, CONF. NFA. Nº 340. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 07/04/2020 | 400.00 | 00009184144408 | FRANCISCA MARTA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DE FAXINAS NA SEDE DA PREFEITURA, REL AO MES DE MARCO DE 2020,COMFORME NFA Nº 343. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 07/04/2020 | 987.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELOUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ADAPTADOR HDD/SSD PARA NOTEBOOH,HD LTB SEAGATE, HD SSD KINGSTON 120GB E PLACA DE VIDEO REF KP GT 210 DESTINADO AO NOTEBOOK DA SEC. DE FINANCAS DESET MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.002.773. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 07/04/2020 | 360.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS DE MANUNTECAO EM COMPUTADORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS N 2020/00000002236. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 07/04/2020 | 2400.00 | 00005183532494 | THALLES RANGEL TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE LIMPEZAS E INSTALACOES NOS POCOS NAS COMUNIDADES RURAIS (REDINHA, BREJINHO) E RETIRADA DE BOMBAS DO GRUPO DO RIACHO FUNDO E RETIRADA DE 02(DUAS ) BOMAS E INSTALAAO DE UM POCO NO RIACHO SA SERRANESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 274. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 07/04/2020 | 835.00 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS DE CONSERTOS E REPAROS NOS CATAVENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS ( LAGOA DO BREJINHO , LATADINHA,FLORESTA), DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 272.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 07/04/2020 | 350.00 | 00011738184480 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DO CARRO PIPA EM DISTRIBUICAO NAS COMUNIDADES RURAIS , RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020, CONF. NFA. N° 345. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 07/04/2020 | 500.00 | 00010852278470 | JOELSON DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DO DESALINIZADOR DA COMUNIDADE PENEDO E SITIO PAU DARCO NESTE MUNICIPIO REL AO MES DE MARCO DE 2020, CONF. NFA. N° 346. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 07/04/2020 | 460.00 | 00012666108473 | GRAZIELY OLIVEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANICURE PARA ACAO DO DIA 08 (OITO) DE MARCO DIA INTERNACIONA DA MULHER REALIZADA PELA SEC. DA MULHER DO NOSSO MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 276. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 07/04/2020 | 460.00 | 00008548841494 | JANAINA KELLY | DESPESA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE CABELEREIRA PARA ACAO DO DIA 08 (OITO) DE MARCO DIA INTERNACIONA DA MULHER REALIZADA PELA SEC. DA MULHER DO NOSSO MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 275. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 09/04/2020 | 2907.52 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 09/04/2020 | 459.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0000707 | 09/04/2020 | 6732.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS MECANICOS DE RECONDICIONAR EIXO E EMBRAGEM NOS VEICULOS IVECO DE PLACA OFG 3729/PB,OGD 3896/PB, MARCOPOLO DE PLACA NQB 4436/PB, PERETENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000002531 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0000709 | 09/04/2020 | 2244.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOSDE CAIXA DE MARCHA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OEY 7053/PB E EO QFG 0443/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000002532 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0000710 | 09/04/2020 | 6732.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS ELETRICOS DESTINADOS AOS VEICULOS IVECO DE PLACA OGE 8950/PB, OGB 1220/PB OEY 7053E ,PERETENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000002530 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0000712 | 09/04/2020 | 6105.60 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULOS IVECO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.008.228 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 13/04/2020 | 500.00 | 00013093645409 | WILLY DEVAVY DOMICIANO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE SOM PARA A REALIZACAO DO PERCORSO DA XI CAVALGADA REALIZADA NO DIA 15 DE MARCO NAS FESTIVIDADE DA FESTA DO PADROEIRO SAO JOSE , COMFORME NFS Nº 8300 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0000726 | 13/04/2020 | 6358.50 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULOS MARCOPOLO VOLARE DE LACAS OFB 3729/PB, OGD 3896/PB, NQB 4436/PB OGE 8950/PB VEICULOS PERTENCENTE A SC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.008.230. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0000727 | 13/04/2020 | 7640.90 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULOS MARCOPOLO VOLARE DE PLACAS OFG 0443/PB, MMV 1218/PB, OGB 1220/PB E MOW 3840/PB VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,COMFORME NF_e Nº 000.008.229. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 13/04/2020 | 687.00 | 00947659000150 | UNDIME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO ANUAL A UNDIME/PB (UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCACAO DA PARAIBA) COMFORME TERMO DE FILIACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 13/04/2020 | 3527.80 | 05962331000126 | MARIA FRANCISCA COSTA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 00.000.107. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 13/04/2020 | 2558.40 | 20801203000194 | ATAC. DAS MALHAS COM. CONFECÇÃO | DESPESA QE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALCOOL GEL 5 LITROS DESTINADOS AS SECRETARIA DO NOSSO MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 0000000259. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 13/04/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 13/04/2020 | 744.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICACO NO DOE NOS DIAS 13,19 E 21/03/2020, CONF. NFS_e Nº 1011849. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0000720 | 13/04/2020 | 1485.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS E ACESSORIOS DESTINADO AO VEICULO PACARREGADAEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.008.233 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0000721 | 13/04/2020 | 3366.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS E ACESSORIOS DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.008.232. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0000722 | 13/04/2020 | 5150.70 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS E ACESSORIOS DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.008.231. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000731 | 13/04/2020 | 5280.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS MECANICOS ALTERNADOR, MOTOR DE PARTIDA, BOMBA DE AGUA , CAIXA DE DIRECAO E EMBREAGEM DESTINADOS AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000002533 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0000732 | 13/04/2020 | 4400.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE SOLDA ELETRICA E OXIGENIO , ERVICOS MECANICOS EM RODAS E SERVICOS INJECAO DESTINADOS AO VEICULOS RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000002534. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0000733 | 13/04/2020 | 2816.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS ELETRICO DESTINADOS AO VEICULOS RETROESCAVADEIRA, PA CARREGADEIRA , INTERNATIOBAL PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000002535 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0000734 | 13/04/2020 | 2640.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS MECANICOS DE EMBREAGEM NO CAMINHAO 4400 DE PLACA NQH 6262/PB E CACAMBA DE PLACA OGD 6597/PB VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000002536. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 14/04/2020 | 1165.00 | 00004134577454 | WILLIAN LOPES DA COSTA SEGUNDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PAA PAGAMENTO REF. AO SERVICO DE REBOMBEAMENTO, INSTALACOES NAS COMUNIDADES RURAIS ( RIACHO DA SERRA , CAMUCI, REDINHA E RIACGO FUNDO) NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 370. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 14/04/2020 | 2565.00 | 00005304188438 | JAILSON DUDA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE VIAGENS SENDO 01(UMA) PARA SUME PB, 01(UMA) PARA PARELHAS RN , 01 (UMA) PRA RECIFE/PB TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA CONSULTAS , COMFORME NFS Nº 374. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 14/04/2020 | 1780.00 | 13160529000114 | EDGAR CIRILO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICO DE INSTALACOES E LIMPEZAS NOS AR CONDICIONADOS DAS SALAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL , COMFORME NF_e Nº 53 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 14/04/2020 | 1000.00 | 00070403530407 | BEATRIZ DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA JOVENTINOO JOSIAS DE ARAUJO NO CENTRO SAO JOSE DO SABUGI PB,PARA OFICINA DE COSTURA PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO/2020, COMFORME NFS Nº 008308 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 14/04/2020 | 1760.00 | 00070403530407 | BEATRIZ DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL(GARRAGEM) LOCALIZADO A RUA JOSE JAIME DOS SANTOS NO CENTRO SAO JOSE DO SABUGI PB,PARA ATENDER AS NECESSIADE DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO/2020, COMFORME CONTRATO EM ANEXO E NFS Nº 008306 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0000755 | 14/04/2020 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REL. A CONTRATACAO DE EMPRESA DESTINADA A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA COM NOTORIA ESPECIALIZACAO, CONF. CONTRATO N° 00008/2017-CPL E IN00002/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVON° 170106IN00002, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, COMFORME NFS Nº 8309 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 14/04/2020 | 378.50 | 07995672000123 | Rita Alice dos Santos Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.470. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0000757 | 14/04/2020 | 8534.10 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.265. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 14/04/2020 | 755.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME NFS-e Nº 1003707 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 14/04/2020 | 4720.00 | 33969861000131 | ANGELA MARIA COSTA 06483384404 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FORNECIMENTOS DE 288 (DUZENTO E OITENTA E OITO) ALMOCOS A R$ 12,00 CADA , E 126 (CENTO E VINTE E SEIS) JANTARES A R$= 10,00 CADA DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. COMFORME NFS Nº 8310 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 14/04/2020 | 400.00 | 00087344467453 | SANDRO BRAZ DE ARAÚJO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 04 (QUATRO) DIARIAS AO SECRETARIO DE FINANCAS ACIDADE DE PATOS SENDO 01(UMA) PARA O BANCO SANTANDER DIA 20/03 , 01 (UMA ) PARA O ESCRITORIO DE RANIERE DOIA DIA 27/03 E 02 (DUAS) PARA O ESCRITORIO DE Dr. RAIMUNDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 14/04/2020 | 73.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 14/04/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 5142--X | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 14/04/2020 | 800.00 | 00081704810744 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO (SERVENTE) EM PREDIOS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO, COMFORME NFA Nº 368. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 14/04/2020 | 1365.00 | 00010055732470 | MAURICIO JOSE DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM PREDIOS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO, COMFORME NFA Nº 367. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 14/04/2020 | 1260.00 | 00001472296427 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENCANADOR EM PREDIOS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO, COMFORME NFA Nº 369. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 14/04/2020 | 111.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA A CASA (ESTADIA) DOS FUNCIONARIOS DA SEMEC (SECRETARIA DE EDUCACAO) POIS A MESMA ESTAR A DISPOSICAO DA CRECHE PROGESSORA SAMUEL JUNIOR POR ESTAR PASSANDO POR UMA REFORMA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2020, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 14/04/2020 | 39.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO ANEXO DA CRECHE PROFESSOR SAMUEL JUNIOR PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL DE 2020, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 14/04/2020 | 149.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA A CASA (ESTADIA) DOS FUNCIONARIOS DA SEMEC (SECRETARIA DE EDUCACAO) POIS A MESMA ESTAR A DISPOSICAO DA CRECHE PROGESSORA SAMUEL JUNIOR POR ESTAR PASSANDO POR UMA REFORMA, REF. AO MES DE MARCO DE 2020, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 14/04/2020 | 500.00 | 00075969424404 | ANTONIO MIGUEL DE MEDEIROS NETO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA JOVENTINO JOSIAS DE ARAUJO, SN, NESTA CIDADE DE SAO JOSE DO SABUGI PB , PARA O FUNCIONAMENTO DA SEMEC (SECRETARIA DE EDUCACAO) POIS A MESMA ESTAR A DISPOSICAO DA CRECHE PROFESSORSAMUEL JUNIOR POR ESTAR PASSANDO POR UMA REFORMA, REF. AO MES DE MARCO DE 20202, COMFORME NFS Nº 008304. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0000758 | 14/04/2020 | 15822.25 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA AO FORNECIMENTO SEMANAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.266. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0000759 | 14/04/2020 | 9509.80 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.262. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0000760 | 14/04/2020 | 7803.00 | 19711427000126 | OSNI DOS SANTOS RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO , COMFORME NF_e Nº 000.000.021. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 14/04/2020 | 39.70 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CASA (ESTADIA) DOS FUNCIONARIOS DA SEMEC (SECRETARIA DE EDUCACAO) POIS A MESMA ESTAR A DISPOSICAO DA CRECHE PROGESSORA SAMUEL JUNIOR POR ESTAR PASSANDO POR UMA REFORMA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2020, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 14/04/2020 | 1802.00 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 212 (DUZENTO E DOZE) AGUAS MINERAL CRISTALINA INDAIA 20L, DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.268 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 14/04/2020 | 400.00 | 00013122362481 | ALANE ALMEIDA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA UNIVERSITARIO , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 14/04/2020 | 2240.00 | 29490822000180 | RIVALDO ANTONIO DE ARAUJO | DESESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, TORTAS SALGADA E BOLOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 8311. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 14/04/2020 | 1120.00 | 20067497000172 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECCOES DE 16 (DEZESEIS) CAMISETAS PERSONALIZADA (BORDADAS) DESTINADAS A EQUIPE DE APOIO DA XI CAVALGADA REALIZADA NO DIA 15 DE MARCO DE 2020 NOS FESTEJOS DA FESTA DO PADROEIRO SAO JOSE, COMFORME NFS Nº 8312 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 14/04/2020 | 1145.00 | 00005942962421 | JOSÉ VALBER NASCIMENTO DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE RETIRADA DE RESIDUOS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO , CONF. NFA. N° 371. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 14/04/2020 | 1540.00 | 00070403530407 | BEATRIZ DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLORISVALDO PEREIRA DE ARAUJO, 156, CENTRO, NA CIDADE DE SAO JOSE DO SABUGI/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMO FABRICA DE CONFECCAO DE PRODUTOS DE CAMA, MESA E BANHOREF. AO MES DE MARCO DE 2020,COMFORME CONTRATO E NFS Nº 008307 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 14/04/2020 | 258.70 | 08329849000115 | SUDEMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DISPENSA DE LICENCA PARA EMISSAO DE MANISFESTCACO DA SUDEMA REF. AO PROJETO DE CONSTRUCAO DO PORTAL CONTRATO DE REPASSE Nº 1063970-88/2019, COMFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0000773 | 15/04/2020 | 15577.50 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF . AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ELETRICA ( ILUMINACAO PUBLICA) DESTE MUNICIPIO , COMFORME NF-e Nº 000.001.104. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0000774 | 15/04/2020 | 13504.53 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF . AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO , COMFORME NF-e Nº 000.001.105. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0000775 | 15/04/2020 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE FEVEREIRO DE 2020, COMFORME NFS-e 2020/0000001970. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0000776 | 15/04/2020 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE DE 2020, COMFORME NFS-e 2020/0000001971 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 15/04/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 15/04/2020 | 5457.00 | 00002657925413 | JOSINALDO MARQUES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS SENDO 10 (DEZ) A CIDADE DE JOAO PESSOA A R$ 347,00 (TREZENTOS E QUARENTA E SETE ) CADA 07 (SETE) A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB A T$ 187,00(CENTO E OITENTA E SETE) 06 (SEIS) A CIDADE DE PATOS PB AQ R$ 113,00 (CENTO E TREZE ) CADA TRANSPORTANDO PACIENTES E PASSAGEIRO. PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 376. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 16/04/2020 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 16/04/2020 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 10367-5 ( QSE) | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000781 | 17/04/2020 | 16725.94 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10- COMUM E OLEO DIESEL COMUM B S500, DESTINADOS AOS VEICULOS MARCOPOLO VOLARES DE PLACA NQB 4436/PB, DD20 DE PLACA MMV 1218/PB, MARCOPOLO VOLARES DE PLACA QFG 0443/PB VWNWOBUS MINI RURAL DE PLACA QSE 9448/PB, VW 15 190 ORE AMARELO DE PLACA QSE 9438/PB VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 906. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000782 | 17/04/2020 | 32220.12 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10- COMUM E OLEO DIESEL COMUM B S500, DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA,PA CARREGADEIRA ,INTERNACIONAL CACAMBA DE PLACA OGD-6597/PB, E O TRATOR NEW HOLLAND , PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e N° 905. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 17/04/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PROJETOS , ORCAMENTO E ESPECIFICACOES PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNIIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB COMFORME CONTRATO 1067805-47 E BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 20/04/2020 | 8043.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP, COMPETENCIA 03/2020,CODIGO 3703 CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 20/04/2020 | 758.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/04/2020 | 1000.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS DE ELABORACAO DS RELARORIOS DE COMBUSTIVEL E CONTROLE DE PECAS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE MARCO DE 2020, COMFORME NFS-e 2019/000000000382. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0000788 | 20/04/2020 | 41000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REL. A CONTRATACAO DE EMPRESA DESTINADA A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA COM NOTORIA ESPECIALIZACAO, CONF. CONTRATO N° 00008/2017-CPL E IN00002/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVON° 170106IN00002, REF. AO MESES DE MARCO A DEZEMBRO 2020, COMFORME NFS Nº 8314. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 20/04/2020 | 39903.93 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO 60% E 40% EFETIVOS DO FUNDEB, REL. AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 20/04/2020 | 370.50 | 00009559368451 | RODRIGO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS CARROS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 378. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 22/04/2020 | 10.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 6 0000009-0 (CAIXA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 22/04/2020 | 648.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICACO NO DIARIO OFICIAL JORNAL NO DIA 09/05/2020, CONF. NFS_e Nº 1013104 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000791 | 22/04/2020 | 4511.53 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM, DESTINADA AO TOYOTA COROLA XEI-20 FLEX PLACA OFF -0361 PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NF-e N° 902. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 22/04/2020 | 755.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFS-e Nº 1003792. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 22/04/2020 | 1730.00 | 21947375000133 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REL. A REFEICOES COMPLETA INDIVIDUAL(ALMOCO) CONTENDO FEIJAO,ARROZ,MACARRAO,FAROFA E VINAGRETE - CONTENDO DOIS TIPOS DE CARNE - OPCOES CARNE BOVINA,CARNE DE FRANGO, LINGUICA E REFOGADOS: INCLUINDO SUCO DE FRUTA OU REFRIGERANTE ,( SENDO DUAS REFEICOES A 25,00 (VINTE E CINCO REAIS ) CADA DESTINADO A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, ( TERMO DE PARCERIA ENTRE A PREF. MUN. COM A SEGURANCA PUBLICA), REF. AO MES DE MARCO DE 2020, COMFORME NFS Nº 8316. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 22/04/2020 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 8.8667-3 ( ICMS ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 23/04/2020 | 6371.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SETORES PUBLICOS DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2020, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 23/04/2020 | 300.00 | 00007659341405 | MARCOS DAVID DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA UNIVERSITARIO POR ESTAR PARTICIPANDO DO CURSO CULTURA INGLESA NO NIVEL CULTURA EXPRESS 1 , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 23/04/2020 | 1700.00 | 00054561019472 | JOSÉ LINDOMAR DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURAS NOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 380 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 23/04/2020 | 1732.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2020 CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 23/04/2020 | 1773.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS POCOS E BOMBAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2020, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 23/04/2020 | 6977.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A PRACA DE EVENTOS, MATRADOURO PBLICO,PREFERITURA,MERCADO, TANQIE DE REFRIAMENTOO DE LEIET, POLPAS DE FRUTAS POSTO TELEFONICO E GINASIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2020, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 24/04/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 10367-5 ( QSE ) | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 24/04/2020 | 1100.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELOUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) MULT. EPSON 32150 EOYANK W. BIV DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.002.802. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 24/04/2020 | 376.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICACO NO DIARIO OFICIAL EM 28/03 E 14/04/2020, CONF. NFS_e Nº 1012196. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 24/04/2020 | 604.72 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXTRATO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0040/2019, COMFORME NF-e 000.003.224; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 24/04/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0000805 | 27/04/2020 | 5600.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO COROLLA XEI 2.0 FLEX DE PLACA OFF-0361, NO PERIODO DE ABRIL DE 2020, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO,CONF. NFS. Nº 002790. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituicoes e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 29/04/2020 | 600.00 | 00073937827404 | ENI FRANCISCO DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA DE CUSTO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0000807 | 29/04/2020 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2020, COMFORME NFS-e 2020/0000002014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 29/04/2020 | 505.60 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AVISO DE ABERTURA CONCORRENCIA Nº 001/2020 COMFORME NF-e 000.003.231. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 29/04/2020 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 8667-3 (ICMS ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0000810 | 30/04/2020 | 2750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR DO SEGUINTE SOFWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADACAO DE TRIBUTOS E O PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA PREFEITURA, REL. AO MES DEABRIL/2020, E CONF. NFS-e N° 1018450 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM OUTRAS ENTIDADES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/04/2020 | 696.66 | 00009733609412 | KATIUSKA KARLA CALDAS LEITÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2/3 DO SALARIO MINIMO DE ACORDO COM O PROCESSO JUDICIAL N° 03220080016333, EM FAVOR DA SENHORA: KATIUSKA KARLA DE CALDAS LEITAO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/04/2020 | 450.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2020, CONF. NFC. N° 000.067.390. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/04/2020 | 8248.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/04/2020 | 15907.20 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/04/2020 | 1290.71 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENCIONISTA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/04/2020 | 125.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO MARCO 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/04/2020 | 8015.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/04/2020 | 70.30 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO ABRIL 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/04/2020 | 2045.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/04/2020 | 1.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO FINANCAS ABRIL 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/04/2020 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/04/2020 | 447.42 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/04/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O CNM, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/04/2020 | 100.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2020, CONF. NFC. N° 000.067.390 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/04/2020 | 6756.20 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituicoes e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/04/2020 | 500.00 | 00001651249466 | RAUL DA SILVA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/04/2020 | 16500.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO ELETIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/04/2020 | 600.00 | 08741399000173 | FAMUP | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBVENCAO SOCIAL, DEBITADA NA CONTA DO ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/04/2020 | 113.09 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/04/2020 | 17.07 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO CIDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/04/2020 | 20.82 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A RFB/DARF, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/04/2020 | 590.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADA AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2020, CONF. NFC. N° 000.067.411 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/04/2020 | 36972.23 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/04/2020 | 27286.25 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE EDUCACAO 2 DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/04/2020 | 19034.34 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/04/2020 | 35233.75 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS PROFESSORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, 40% FUNDEB EFETIVOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/04/2020 | 15.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 40% FUNDEB REF. ABRIL 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/04/2020 | 165942.48 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS PROFESSORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, 60% FUNDEB EFETIVOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/04/2020 | 79.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 60% FUNDEB ABRIL 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 10367-5 ( QSE ) | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 22133-3 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/04/2020 | 0.02 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 22133-3 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/04/2020 | 24752.07 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS/RFB, RELATIVO A ORDEM BANCARIA PARA CORRECAO DE CALCULO, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/04/2020 | 28969.39 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS/RFB, REFERENTE AO DESCONTADA NA CONTA DO FPM, PARCELADO EM 60 MESES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/04/2020 | 1881.16 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS/RFB, RELATIVO AO ORDEM BANCARIO DEBITADA NA CONTA DO FPM, REFERENTE A SALDO VEVEDOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/04/2020 | 34192.55 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/04/2020 | 16739.98 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/04/2020 | 2090.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA DA MULHER COMISSIONADOS ,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ESTRADAS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/04/2020 | 4000.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO TRANSPORTE E ESTRADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 04/05/2020 | 3500.00 | 00001565048121 | ANTONIA MARCIANA GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENSTRANSPORTANDO ALUNOS DA IFPB DE SAO JOSE DO SABUGI PB A CIDADE DE SANTA LUZIA M REL A MARCO DE 2020, COMFORME NFA Nº 386. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 04/05/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 10367-5 ( QSE ) | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 04/05/2020 | 100.60 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE , REF. AO MES DE ABRIL DE 2020 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 04/05/2020 | 2500.00 | 00015760707434 | JOSE GERALDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE 02 (DUAS) VIAGENS PARA JOAO PESSOA PB TRANSPORTANTO MUDANCAS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 388. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 04/05/2020 | 2300.00 | 00002526700434 | JOSE ZEZENI DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICO REL A 02 ( DUAS) ) MUDANCA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB ,E 01 (UMA) A PATOS PB TRASNPORTANDO MUDANCAS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 389. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 04/05/2020 | 550.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESIAS LEITAO FILHO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO SITE DA PREFEITURA WWW.SAOJOSEDOSABUGI.PB.GOV.BR REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONF. NFS-e 2019/0000003287. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 04/05/2020 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 05/05/2020 | 2998.70 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DÓIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RESTITUICAO DO IMPOSTO SOBRE SERVICO (ISS) RECOLHIDO INDEVIDAMNETE NO PERIODO DE JANEIRO DE 2016 A DEZEMBRO DE 2019 SENDO ESTAR 4ª PARCELA NO TOTAL DE 5 PARCELAS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0000864 | 05/05/2020 | 9243.10 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.280. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 05/05/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituicoes e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 05/05/2020 | 300.00 | 00011343881447 | ANA PAULA BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO A UNIVERSATARIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituicoes e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 05/05/2020 | 300.00 | 00070605703493 | VICTOR EMANUEL DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA DE CUSTO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 05/05/2020 | 670.00 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS DE CONSERTOS E REPAROS NOS CATAVENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS ( LAGOA DO BREJINHO , SANTAREM E RIACHO DA SERRA) , DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 391. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0000860 | 05/05/2020 | 7500.00 | 00001906910421 | JOSÉ JANIO DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO (CARRO-PIPA) PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO EMERGENCIAL DE PREDIO PUBLICOS (URBANA), DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI - PB.COMFORME CONTRATO Nº 0095/2019 E DISP.Nº 0008/2019 , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 COMFORME NFA Nº 392. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0000863 | 05/05/2020 | 6819.70 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO , CONF. NF-e N° 000.000.279. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 05/05/2020 | 258.90 | 08329849000115 | SUDEMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DISPENSA DE LICENCA OF 13/20 E RECIPERACAO DE ESTARDAS VICINAIS UFRPB MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB , COMFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO A INFRA - ESTRUTURA | AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA - Z. URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0000861 | 05/05/2020 | 26643.22 | 21240497000195 | EDIFICAR CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDICAO REFERENTE AO CONTRATO 0093/2019 QUE TEM COMO OBJETO PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB ( COMFORME RECURSO DA SESSAO ONEROSA DO PETROLEO )COMFORME NFS_e Nº 000000015. | 00112019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Habitação | Habitação Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTR. AMPL. E REFORMA DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000881 | 05/05/2020 | 63746.62 | 21933413000107 | TORRES E ANDRADE CONSTRUCOES, PRE - MOLDADOS E SERVICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 5ª MEDICAO DA RECONSTRUCAO DE 12 (DOZE ) UNIDADE HABITACIONAIS PARA CONTROLE DE DOENCA DE CHAGAS NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB CONVENIO Nº 2111/2017 FUNASA PMSJS SINCONV Nº 856465/2017, COMFORME NFS Nº009. | 00012019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 06/05/2020 | 1540.00 | 00070403530407 | BEATRIZ DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLORISVALDO PEREIRA DE ARAUJO, 156, CENTRO, NA CIDADE DE SAO JOSE DO SABUGI/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMO FABRICA DE CONFECCAO DE PRODUTOS DE CAMA, MESA E BANHOREF. AO MES DE ABRIL DE 2020,COMFORME CONTRATO E NFS Nº 008324. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 06/05/2020 | 1045.00 | 00007882588423 | VANUSA LOPES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE GARI, REL. AO MES DE ABRIL DE 2020, CONF. NFA. N° 397. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 06/05/2020 | 1045.00 | 00004324299480 | CICERO ANTONIO DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADOR DA PRACA HIGINO BATISTA DE MORAIS NESTE MUNICIPIO , REL. AO MES DE ABRIL DE 2020, COMFORME NFA Nº 399. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 06/05/2020 | 700.00 | 00002256521451 | IVANALDO ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADOR DA PRACA HIGINO BATISTA DE MORAIS NESTE MUNICIPIO , REL. AO MES DE ABRIL DE 2020, COMFORME NFA Nº 400. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 06/05/2020 | 1045.00 | 00000887372414 | MARIA SONIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA REL. AO MES DE ABRIL DE 2020, CONF. NFA. N° 401. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 06/05/2020 | 1045.00 | 00009711035421 | MANOEL OLIVEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS SUBSTITUINDO O SERVIDOR SEBASTIAO IZACC BEZERRA DE OLIVEIRA , NA FUNCAO DE GARI QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE VACANCIA COMFORME DOCUMENTACAO ANEXA A ESTE CONTRATO OBRIGADO-SE A PRESTAR AOS SERVICOS E OUTROS, CORRELATOS QUE VIEREM A SER OBJETO DE INSTRUCAO OU ORDEM DE SERVICO DENTRO DA NATUREZA DESTE CONTRATO, REL. AO MES DE ABRIL DE 2020, CONF. NFA. N°407. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 06/05/2020 | 1045.00 | 00025087576400 | ROSIMIRO BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE PORTEIRO NA SEC. DE EDUCACAO NO TURNO MATUTINO E NA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO NO TURNO VESPERTINO REL. AO MES DE ABRIL DE 2020, COMFORME NFA Nº 394. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 06/05/2020 | 1045.00 | 00016409274840 | JOSEILDA MARQUES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL DE 2020, COMFORME NFA Nº 395. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 06/05/2020 | 1045.00 | 00003767563495 | MARIA DAS VITORIAS DE AZEVEDO CELESTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL DE 2020, COMFORME NFA Nº 398. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 06/05/2020 | 1045.00 | 00004411586410 | JULIERME RODRIGUES DOS SANTOS FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC. DE EDUCACAO REL. AO MES DE ABRIL DE 2020, COMFORME NFA Nº 403. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 06/05/2020 | 1045.00 | 00009335118419 | DANIELA SANTOS DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL DE 2020, COMFORME NFA Nº 410. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 06/05/2020 | 240.00 | 00004869193400 | SEVERIANO MIGUEL DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUNTENCAO DA BOMBA DAGUA QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MIGUEL LEITAO NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL DE 2020, COMFORME NFA Nº 411 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 06/05/2020 | 1840.00 | 00035770171472 | GILTON PEREIRA DE CASTRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. 05 (CINCO) CARIMBOS DATADOR , 08 (OITO) AUTO ENTINTADOS GRANDE 05 (CINCO) CARIMBOS AUTO ENTINTADOS MEDIOS E 15 (QUINZE) CARIMBOS AUTO ENTINTADOS PEQUENOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000836. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 06/05/2020 | 500.00 | 00075969424404 | ANTONIO MIGUEL DE MEDEIROS NETO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA JOVENTINO JOSIAS DE ARAUJO, SN, NESTA CIDADE DE SAO JOSE DO SABUGI PB , PARA O FUNCIONAMENTO DA SEMEC (SECRETARIA DE EDUCACAO) POIS A MESMA ESTAR A DISPOSICAO DA CRECHE PROFESSORSAMUEL JUNIOR POR ESTAR PASSANDO POR UMA REFORMA, REL AO MES DE ABRIL COMFORME NFS Nº 008318. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 06/05/2020 | 980.00 | 00010055732470 | MAURICIO JOSE DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS VIAS PUBLICA DESTE MUNCIPIO, COMFORME NFA Nº 450. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 06/05/2020 | 415.00 | 00078930081487 | JEOVA JOSÉ DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF, A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNCIPIO,COMFORME NFA Nº 451. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 06/05/2020 | 350.00 | 00011738184480 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DO CARRO PIPA EM DISTRIBUICAO NAS COMUNIDADES RURAIS , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020, CONF. NFA. N° 408. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 06/05/2020 | 500.00 | 00010852278470 | JOELSON DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DO DESALINIZADOR DA COMUNIDADE PENEDO E SITIO PAU DARCO NESTE MUNICIPIO REL AO MES DE ABRIL DE 2020, CONF. NFA. N° 409. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituicoes e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 06/05/2020 | 500.00 | 00008203558445 | SEBASTIAO FRANCIMARIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA DE CUSTO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituicoes e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 06/05/2020 | 800.00 | 00070403404452 | NATAN DO NASCIMENTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA DE CUSTO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 06/05/2020 | 1207.00 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 142 (CENTO E QUARENTA E DOIS) AGUAS MINERAL CRISTALINA INDAIA 20L, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.183. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 06/05/2020 | 248.19 | 07995672000123 | Rita Alice dos Santos Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.475. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 06/05/2020 | 1150.00 | 00005564784448 | GERALDA TENÓRIO DE MEDEIROIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB, REL AO MES DE ABRIL DE 2020, CONF. CONTRATO EM ANEXO, E COMFORME NFA Nº396. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 06/05/2020 | 3000.00 | 00039634728472 | RAIMUNDO MEDEIROS DA NÓBREGA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COM ESCOPO DO SERV. A PRATICA DE TODOS OS ATOS JUDICIAIS NEC. A DEFESA DOS INT. DO CONTRATANTE NA ACAO A SER PROPOSTA, O ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL E A INTERPOSICAO DE EVENTUAIS RECURSOS, ALEM DA CONSULT. AO CONTRATANTE .REL. ADMINISTRACAO PUBLICA EM ABRIL DE 2020, CONF. NFA. Nº 404. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 06/05/2020 | 400.00 | 00009184144408 | FRANCISCA MARTA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DE FAXINAS NA SEDE DA PREFEITURA, REL AO MES DE ABRIL DE 2020,COMFORME NFA Nº 406. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 06/05/2020 | 1760.00 | 00070403530407 | BEATRIZ DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL(GARRAGEM) LOCALIZADO A RUA JOSE JAIME DOS SANTOS NO CENTRO SAO JOSE DO SABUGI PB,PARA ATENDER AS NECESSIADE DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2020, COMFORME CONTRATO EM ANEXO E NFS Nº 008323. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 06/05/2020 | 1000.00 | 00070403530407 | BEATRIZ DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA JOVENTINOO JOSIAS DE ARAUJO NO CENTRO SAO JOSE DO SABUGI PB,PARA OFICINA DE COSTURA PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL /2020, COMFORME NFS Nº 008322. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 06/05/2020 | 1537.50 | 33969861000131 | ANGELA MARIA COSTA 06483384404 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FORNECIMENTOS DE 105 (CENTO E CINCO) ALMOCOS A R$ 12,00 CADA , E 28 (VINTE E OITO) JANTARES A R$= 10,00 CADA DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 8326. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao do setor de Controle Interno e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 06/05/2020 | 520.00 | 00096578599487 | JOSE SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MARCINEIRO NO CONCERTO EM MESA DA SALA DA ADMINISTRACAO E CONTRIOLE INTERNO, COMFORME NFA Nº 452. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 06/05/2020 | 604.72 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0049/2019, COMFORME NF-e 000.003.245. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 06/05/2020 | 256.00 | 00004446992449 | MARIA DA GLORIA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 05 (CINCO) RECONHECIMENTO DE FIRMA ,01(UMA) CERTIDAO DE NASCIMENTO,02(DUAS) SEGUNDA VIA DE CASAMENTO DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO, COMFORME NFS Nº 8327. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 07/05/2020 | 1500.00 | 12664785000186 | RADIO VALE DO SABUGY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VEICULACAO DE ANUNCIOS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2020, COMFORME NF Nº 311. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0000901 | 07/05/2020 | 6391.68 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF . AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO , COMFORME NF-e Nº 000.001.110. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 07/05/2020 | 1000.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS DE ELABORACAO DS RELARORIOS DE COMBUSTIVEL E CONTROLE DE PECAS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2020, COMFORME NFS-e 2019/000000000399. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 07/05/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 5.142-x ( DIVERSOS ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 07/05/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 07/05/2020 | 617.90 | 18887184000208 | BRAZAUTO COM.DE VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVICOS DE REVISAO, ALINHAENTO, BALANCEAMENTO E LIMPEZA DA CAIXA DE ECAPORADORA DO VEICULO TOYOTA COROLA XEI 20 FLEX DE PLACA OFF 0361/PB PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO, COMFORME NFS_e Nº 2020/00000008954. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 07/05/2020 | 1466.29 | 18887184000208 | BRAZAUTO COM.DE VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO VEICULO TOYOTA COROLA XEI 20 FLEX DE PLACA OFF 0361/PB PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO, COMFORME NFS_e Nº 3945. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0000902 | 07/05/2020 | 6525.12 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF . AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA PISTURAS DAS ESCOLA DA ZONA URBANA E RURAL , COMFORME NF-e Nº 000.001.109. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0000903 | 07/05/2020 | 15534.55 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF . AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO , COMFORME NF-e Nº 000.001.113. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 07/05/2020 | 1030.00 | 00001472296427 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENCANADOR EM DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNCIPIO, COMFORME NFA Nº 453. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 07/05/2020 | 1752.40 | 07664783000157 | DUVALE CONSTRUÇAO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS FORNECIMENTOS DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A LIMPEZA DA FONTE DA PRACA HIGINO BATISTA DE MORAIS NESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.774. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000918 | 08/05/2020 | 748.05 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM B S500, DESTINADO A D20 DE PLACA MMV 1218/PB, VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 913. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 08/05/2020 | 86.70 | 18887184000208 | BRAZAUTO COM.DE VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE BATERIA DO VEICULO TOYOTA COROLA XEI 20 FLEX DE PLACA OFF 0361/PB PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO, COMFORME NFS_e Nº 2020/00000008960. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 08/05/2020 | 443.30 | 18887184000208 | BRAZAUTO COM.DE VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) BATERIA 50AH CHUMBO DESTINADOS AO VEICULO TOYOTA COROLA XEI 20 FLEX DE PLACA OFF 0361/PB PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO, COMFORME NFS_e Nº 3947 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000916 | 08/05/2020 | 4560.53 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM, DESTINADA AO TOYOTA COROLA XEI-20 FLEX PLACA OFF -0361 PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NF-e N° 909. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 08/05/2020 | 3680.64 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 08/05/2020 | 6600.00 | 70143920000144 | ADONIS EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA | DESPESA QE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO DE LOCACAO DE 03 (TRES) TENDAS SENDO 02 (DUAS) DE 6X6 E 01 (UMA) 4X4 DURANTE OS DIAS DE 15 A 30 DE ABRIL DE 2020 DESTINADAS AO APOIO AS PESSOAS QUE FICARAO EM FILAS NA LOTERICAS EM DECORRENCIA DO AUXILIO EMERGENCIALDA PANDEMIA DO COVID 19 EM NOSSO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº00000061. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 08/05/2020 | 167.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000917 | 08/05/2020 | 23108.78 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10- COMUM E OLEO DIESEL COMUM B S500, DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA,PA CARREGADEIRA ,INTERNACIONAL , PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e N° 912. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 11/05/2020 | 70.00 | 00006132034455 | RAMON DA SILVA SOUZA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIARIA AO DIRETOR QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ANALISE QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS- DEVIDO SUSPENSAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 11/05/2020 | 2800.00 | 32705802000193 | JAILSON DUDA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS SENDO 06 (SEIS ) A CIDADE DE CAICO RN, A R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) CADA E 02 (DOIS ) A CIDADE DE RECIFE PE A R$ 800 , 00 (OITOCENTOS REAIS ) CADA TRANSPORTANDO PACIENTES E PAAASEIRO CARENTE DO MUNICPIO, COMFORME NFS Nº 8333. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 11/05/2020 | 1650.00 | 21947375000133 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REL. A REFEICOES COMPLETA INDIVIDUAL(ALMOCO) CONTENDO FEIJAO,ARROZ,MACARRAO,FAROFA E VINAGRETE - CONTENDO DOIS TIPOS DE CARNE - OPCOES CARNE BOVINA,CARNE DE FRANGO, LINGUICA E REFOGADOS: INCLUINDO SUCO DE FRUTA OU REFRIGERANTE ,( SENDO DUAS REFEICOES A 25,00 (VINTE E CINCO REAIS ) CADA DESTINADO A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, ( TERMO DE PARCERIA ENTRE A PREF. MUN. COM A SEGURANCA PUBLICA), REF. AO MES DE ABRIL DE 2020, COMFORME NFS Nº 8336. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 11/05/2020 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 11/05/2020 | 1320.00 | 00000146517423 | JOSE NOBERTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE PORTOES E SOLDAS EM DIVERSOS PREDIOS E SETORES PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 460. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 11/05/2020 | 1015.00 | 00006500156498 | DAMIAO OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE REPAROS EM VARIOS PREDIOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 461. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 12/05/2020 | 1045.00 | 00011774276488 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS EM SUBSTITUICAO DA FUNCIONARIA MARIA DE FATIMA SANTOS DO NASCIMENTO, LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO , POR ESTAR EM GOZO DE FERIAS NO PERIODO DE 03/02/2020 A 28/02/2020.COMFORME NFA Nº 468. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 12/05/2020 | 1100.00 | 00001419682490 | RAFAEL DOS SANTOS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NO FECHAMENTO DA PRACA HIGINO MEDEIROS DE MORAIS COM DISCIPLINADOS NSOS FINAIS DE SEMANA E FECHAMENTO DA RUA RONALDO CUNHA LIMA COM DISCIPLINADOS TODOS OS DIAS DA SEMANA REL. AO MES DE ABRIL DE 2020, CONF. NFA. N° 467. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 12/05/2020 | 1045.00 | 00010248539426 | MARIA DAS VITORIAS ARAUJO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE GARI RE. AO MES DE ABRIL DE 2020, COMFORME NFA Nº 465 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 12/05/2020 | 550.00 | 00008160780419 | VANESSA NOBREGA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE LIMPEZA NA SEDE DA DELEGACIA PUBLICA DO MUNICIPIO,REL. AO MES DE ABRIL DE 2020, COMFORME NFA Nº 466. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 12/05/2020 | 2200.00 | 08846230000188 | ATECEL- ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO QUIMICA DA AGUA ,E NFS_e Nº 00000259 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 12/05/2020 | 94.05 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0000932 | 13/05/2020 | 5531.00 | 00002657925413 | JOSINALDO MARQUES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS SENDO 10 (DEZ) A CIDADE DE JOAO PESSOA A R$ 347,00 (TREZENTOS E QUARENTA E SETE ) CADA 08 (OITO) A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB A T$ 187,00(CENTO E OITENTA E SETE) 05 (CINCO) A CIDADE DE PATOS PB AQ R$ 113,00 (CENTO E TREZE ) CADA TRANSPORTANDO PACIENTES E PASSAGEIRO. PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 469. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0000933 | 13/05/2020 | 30107.29 | 07924247000143 | FERREIRA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A P RESTACAO DE SERVICOS DE AUDITORIA INDEPENDENTE, ASSIM COMO, ELABORACAO DE PLANO DE CORRECAO DE ERROS, CONFECCAO DE MINUTAS E PROCEDIMENTOS DE ARRECARDACAO DO MUNICIPIO PELO PERIODO NAO PRESCRITO NA BUSCA DO CUMPRIMENTO DO DEVER DE ARRECARDACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI/PB, COMFORME NFS_e Nº 000000983. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 13/05/2020 | 10.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 6 0000009-0 (CAIXA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 19/05/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 5142-X ( DIVERSOS ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao do setor de Controle Interno e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 19/05/2020 | 1400.00 | 32326799000105 | FIUZA CORDEIRO ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. AO SERVICO DE CONSULTORIA REF. AO MES DE ABRIL DE 2020, CONF. NFS-e Nº 10000087. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 19/05/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 8667-3 (ICMS ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituicoes e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 19/05/2020 | 500.00 | 00010248651420 | VANESSA KELLY COSTA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA CONSTRUCAO EM SUA RESIDENCIA , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 20/05/2020 | 5659.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP, COMPETENCIA 04/2020,CODIGO 3703 CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 20/05/2020 | 777.82 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/05/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 5140-3 ( FPM ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0000954 | 21/05/2020 | 48563.24 | 21933413000107 | TORRES E ANDRADE CONSTRUCOES, PRE - MOLDADOS E SERVICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. 1ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DE COMPLEXO ESPORTIVOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB , COMFORME NFS Nº 011. | 00012020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 21/05/2020 | 755.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NFS-e Nº 1003890 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 25/05/2020 | 6600.00 | 70143920000144 | ADONIS EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA | DESPESA QE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO DE LOCACAO DE 03 (TRES) TENDAS SENDO 02 (DUAS) DE 6X6 E 01 (UMA) 4X4 DURANTE OS DIAS DE 15 A 30 DE MAIO DE 2020 DESTINADAS AO APOIO AS PESSOAS QUE FICARAO EM FILAS NA LOTERICAS EM DECORRENCIA DO AUXILIO EMERGENCIALDA PANDEMIA DO COVID 19 EM NOSSO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº00000062. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 25/05/2020 | 600.00 | 00002903613460 | RONALDO DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A SEC. DE ADMINIISTRACAO DESTE MUNICIPIO, COMFORE NFA Nº470. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 25/05/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO ANEXO DA CRECHE PROFESSOR SAMUEL JUNIOR PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO DE 2020, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 25/05/2020 | 4090.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SETORES PUBLICOS DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2020 ,CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 25/05/2020 | 134.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA A CASA (ESTADIA) DOS FUNCIONARIOS DA SEMEC (SECRETARIA DE EDUCACAO) POIS A MESMA ESTAR A DISPOSICAO DA CRECHE PROGESSORA SAMUEL JUNIOR POR ESTAR PASSANDO POR UMA REFORMA, REF. AO MES DE MAIO DE 2020, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 25/05/2020 | 120.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ANEXO DA CRECHE PROFESOR SAMUEL JUNIOR, REF. AOS MESES DE MAIO DE 2020 ,COMFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000967 | 25/05/2020 | 12959.20 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS 295/80 R22.5 PIRELLI ANTEU DESTINADO AO VEICULO WQ 15 190 EOD E HD ORE AMARELODE PLACA QSE 9438/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,COMFORME NFS_e Nº 000.002.456. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 25/05/2020 | 2088.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2020 CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 25/05/2020 | 1331.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS POCOS E BOMBAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2019 , CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 25/05/2020 | 6236.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AO SETORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2020, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000970 | 25/05/2020 | 13867.72 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS 1400x24 12PR DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA HL PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,COMFORME NFS_e Nº 000.002.454. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000971 | 25/05/2020 | 4140.90 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS 19.524 12L PIRELLI DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,COMFORME NFS_e Nº 000.002.455. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0000957 | 25/05/2020 | 5600.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO COROLLA XEI 2.0 FLEX DE PLACA OFF0361, NO PERIODO DE MAIO DE 2020, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO,CONF. NFS. Nº 002819. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 27/05/2020 | 505.60 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0052/2014, COMFORME NFe 000.003.300. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0000974 | 27/05/2020 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2020, COMFORME NFSe 2020/0000002055. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituicoes e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 27/05/2020 | 500.00 | 00010649815424 | DAMIÃO CÉSAR DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA CONSTRUCAO EM SUA RESIDENCIA , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituicoes e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 27/05/2020 | 500.00 | 00010654769494 | MIKAEL COSTA DE AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA REFORMA DE CASA EM SUA RESIDENCIA , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 27/05/2020 | 100.00 | 00004430610410 | CLAUBIL DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIARIA AO SECRETRAIO DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ANALISE QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 27/05/2020 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL- ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ANALISE FISICOQUIMICA E UMA MICROBIOLOGICA E UMA MICROBIOLICA EM MOSTRA DE AGUA , CONF. COMPROVANTE NFS_e Nº 00000296. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 29/05/2020 | 6640.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 29/05/2020 | 16500.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO E VICEPREFEITO ELETIVO DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 29/05/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O CNM, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM OUTRAS ENTIDADES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 29/05/2020 | 696.66 | 00009733609412 | KATIUSKA KARLA CALDAS LEITÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2/3 DO SALARIO MINIMO DE ACORDO COM O PROCESSO JUDICIAL N° 03220080016333, EM FAVOR DA SENHORA: KATIUSKA KARLA DE CALDAS LEITAO, REF. AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 29/05/2020 | 3364.83 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PARCELA DO MES DE 02/2020 POR QUE NAO HOUVE RETENCAO NO FPM COMFORME ORIENTACAO DA RFB REFERENTE AO CODIGO DA RECEITA 5525 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 29/05/2020 | 2160.24 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 29/05/2020 | 0.05 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO ITR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 29/05/2020 | 9447.64 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 29/05/2020 | 17578.64 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 29/05/2020 | 1290.71 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENCIONISTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 29/05/2020 | 125.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO MAIO 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 29/05/2020 | 8363.32 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 29/05/2020 | 70.30 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO MAIO 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 29/05/2020 | 2045.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 29/05/2020 | 1.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO FINANCAS MAIO 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001003 | 29/05/2020 | 2750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR DO SEGUINTE SOFWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADACAO DE TRIBUTOS E O PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA PREFEITURA, REL. AO MES DEMAIO /2020, E CONF. NFSe N° 1018741 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 29/05/2020 | 576.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICACO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 26/05/2020, CONF. NFS_e Nº 1013336 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 29/05/2020 | 62.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 51403 ( FPM ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 29/05/2020 | 10.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 6 00000090 (CAIXA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 29/05/2020 | 6723.54 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS/RFB, REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 29/05/2020 | 32065.61 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 29/05/2020 | 16389.99 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 29/05/2020 | 39078.94 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 29/05/2020 | 27286.25 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE EDUCACAO 2 DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 29/05/2020 | 18164.31 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 29/05/2020 | 155425.91 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS PROFESSORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, 60% FUNDEB EFETIVOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 29/05/2020 | 36679.01 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS PROFESSORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, 40% FUNDEB EFETIVOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 29/05/2020 | 95.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 60 % E 40% FUNDEB MAIO 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 29/05/2020 | 300.00 | 00007659341405 | MARCOS DAVID DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA UNIVERSITARIO POR ESTAR PARTICIPANDO DO CURSO CULTURA INGLESA NO NIVEL CULTURA EXPRESS 1 , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 29/05/2020 | 20.88 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 221333 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ESTRADAS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 29/05/2020 | 4000.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO SECRETARIO DE TRANSPORTE E ESTRADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 29/05/2020 | 2090.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA DA MULHER COMISSIONADOS ,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/05/2020 | 29044.47 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS/RFB, REFERENTE AO DESCONTADA NA CONTA DO FPM, PARCELADO EM 60 MESES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/05/2020 | 600.00 | 08741399000173 | FAMUP | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBVENCAO SOCIAL, DEBITADA NA CONTA DO ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/05/2020 | 76.49 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/06/2020 | 1000.00 | 17627616000190 | SIDNEY LUCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS JORNALISTA DAS ACOES PREFEITURA DE SAO JOSE DO SABUGI A PUBLICADAS NO SITE .WWW.PORTALVALENOTICIAS.COM.BR , COMFORME NF_e Nº 43. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/06/2020 | 1750.00 | 00005942962421 | JOSÉ VALBER NASCIMENTO DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE RETIRADA DE RESIDUOS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2020., CONF. NFA. N° 477 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/06/2020 | 2785.36 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0069/2018,0052/2018,0011/2020E 0012/2020, COMFORME NFe 000.003.319. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/06/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 51403 ( FPM ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 02/06/2020 | 2998.70 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DÓIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RESTITUICAO DO IMPOSTO SOBRE SERVICO (ISS) RECOLHIDO INDEVIDAMNETE NO PERIODO DE JANEIRO DE 2016 A DEZEMBRO DE 2019 SENDO ESTAR ULTIMA PARCELA NO TOTAL DE 5 PARCELAS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 02/06/2020 | 1802.00 | 33969861000131 | ANGELA MARIA COSTA 06483384404 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FORNECIMENTOS DE 120 (CENTO E VINTE) ALMOCOS A R$ 12,00 CADA , E 37 (TRINTA E SETE) JANTARES A R$= 10,00 CADA DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 8343. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 02/06/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 51403 ( FPM ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 02/06/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 86673 (ICMS ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituicoes e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 02/06/2020 | 1000.00 | 00008823984408 | OTACIANO COSTA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA DE CUSTO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 02/06/2020 | 300.00 | 00013122362481 | ALANE ALMEIDA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA UNIVERSITARIO , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 02/06/2020 | 600.00 | 29490822000180 | RIVALDO ANTONIO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, TORTAS SALGADA E BOLOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIO, COMFORME NFS Nº 008344 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 03/06/2020 | 1045.00 | 00009711035421 | MANOEL OLIVEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS SUBSTITUINDO O SERVIDOR SEBASTIAO IZACC BEZERRA DE OLIVEIRA , NA FUNCAO DE GARI QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE VACANCIA COMFORME DOCUMENTACAO ANEXA A ESTE CONTRATO OBRIGADOSE A PRESTAR AOS SERVICOS E OUTROS, CORRELATOS QUE VIEREM A SER OBJETO DE INSTRUCAO OU ORDEM DE SERVICO DENTRO DA NATUREZA DESTE CONTRATO, REL. AO MES DE MAIO DE 2020, CONF. NFA. N° 517 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 03/06/2020 | 1045.00 | 00000887372414 | MARIA SONIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA REL. AO MES DE MAIO DE 2020, CONF. NFA. N° 511 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 03/06/2020 | 700.00 | 00002256521451 | IVANALDO ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADOR DA PRACA HIGINO BATISTA DE MORAIS NESTE MUNICIPIO , REL. AO MES DE MAIO DE 2020, COMFORME NFA Nº 510 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 03/06/2020 | 1045.00 | 00004324299480 | CICERO ANTONIO DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADOR DA PRACA HIGINO BATISTA DE MORAIS NESTE MUNICIPIO , REL. AO MES DE MAIO DE 2020, COMFORME NFA Nº 509. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 03/06/2020 | 550.00 | 00008160780419 | VANESSA NOBREGA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE LIMPEZA NA SEDE DA DELEGACIA PUBLICA DO MUNICIPIO, REL AO MES DE MAIO DE 2020, COMFORME NFA Nº 507507 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 03/06/2020 | 1045.00 | 00007882588423 | VANUSA LOPES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE GARI, REL. AO MES DE MAIO DE 2020, CONF. NFA. N° 505 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 03/06/2020 | 550.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESIAS LEITAO FILHO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO SITE DA PREFEITURA WWW.SAOJOSEDOSABUGI.PB.GOV.BR REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONF. NFSe 2019/0000003348 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 03/06/2020 | 400.00 | 00009184144408 | FRANCISCA MARTA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DE FAXINAS NA SEDE DA PREFEITURA, REL AO MES DE MAIO DE 2020,COMFORME NFA Nº 516. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 03/06/2020 | 3000.00 | 00039634728472 | RAIMUNDO MEDEIROS DA NÓBREGA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COM ESCOPO DO SERV. A PRATICA DE TODOS OS ATOS JUDICIAIS NEC. A DEFESA DOS INT. DO CONTRATANTE NA ACAO A SER PROPOSTA, O ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL E A INTERPOSICAO DE EVENTUAIS RECURSOS, ALEM DA CONSULT. AO CONTRATANTE .REL. ADMINISTRACAO PUBLICA EM MAIO DE 2020, CONF. NFA. Nº 514 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 03/06/2020 | 1150.00 | 00005564784448 | GERALDA TENÓRIO DE MEDEIROIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB, REL AO MES DE MAIO DE 2020, CONF. CONTRATO EM ANEXO, E COMFORME NFA Nº 504. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001033 | 03/06/2020 | 9543.05 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO , CONF. NFe N° 000.000.293. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 03/06/2020 | 321.59 | 07995672000123 | Rita Alice dos Santos Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFe N° 000.000.481. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 03/06/2020 | 1705.00 | 21947375000133 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REL. A REFEICOES COMPLETA INDIVIDUAL TIPO COMERCIAL (ALMOCO) CONTENDO FEIJAO,ARROZ,MACARRAO,FAROFA E VINAGRETE CONTENDO DOIS TIPOS DE CARNE OPCOES CARNE BOVINA,CARNE DE FRANGO, LINGUICA E REFOGADOS: INCLUINDO SUCODE FRUTA OU REFRIGERANTE ,( SENDO DUAS REFEICOES DIA A R# 25,00 (VINTE E CINCO REAIS ) CADA DESTINADO A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, ( TERMO DE PARCERIA ENTRE A PREF. MUNICIPAL COM A SEGURANCA PUBLICA), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 03/06/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 51403 ( FPM ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 03/06/2020 | 1045.00 | 00003767563495 | MARIA DAS VITORIAS DE AZEVEDO CELESTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DE 2020, COMFORME NFA Nº 506 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 03/06/2020 | 1045.00 | 00016409274840 | JOSEILDA MARQUES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DE 2020, COMFORME NFA Nº 503 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 03/06/2020 | 1045.00 | 00025087576400 | ROSIMIRO BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE PORTEIRO NA SEC. DE EDUCACAO REL. AO MES DE MAIO DE 2020, COMFORME NFA Nº 502. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001034 | 03/06/2020 | 29276.50 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA AS CESTAS BASICAS PARA ENTREGA A TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFe N° 000.000.290. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001035 | 03/06/2020 | 6522.40 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO , CONF. NFe N° 000.000.294. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 03/06/2020 | 500.00 | 00075969424404 | ANTONIO MIGUEL DE MEDEIROS NETO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA JOVENTINO JOSIAS DE ARAUJO, SN, NESTA CIDADE DE SAO JOSE DO SABUGI PB , PARA O FUNCIONAMENTO DA SEMEC (SECRETARIA DE EDUCACAO) POIS A MESMA ESTAR A DISPOSICAO DA CRECHE PROFESSORSAMUEL JUNIOR POR ESTAR PASSANDO POR UMA REFORMA,REL. AO MES DE MAIO DE 2020, COMFORME NFS Nº 008350. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 04/06/2020 | 97.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA A CASA (ESTADIA) DOS FUNCIONARIOS DA SEMEC (SECRETARIA DE EDUCACAO) POIS A MESMA ESTAR A DISPOSICAO DA CRECHE PROGESSORA SAMUEL JUNIOR POR ESTAR PASSANDO POR UMA REFORMA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 04/06/2020 | 87.95 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CASA (ESTADIA) DOS FUNCIONARIOS DA SEMEC (SECRETARIA DE EDUCACAO) POIS A MESMA ESTAR A DISPOSICAO DA CRECHE PROGESSORA SAMUEL JUNIOR POR ESTAR PASSANDO POR UMA REFORMA, REF. AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2020, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 04/06/2020 | 1045.00 | 00009335118419 | DANIELA SANTOS DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DE 2020, COMFORME NFA Nº 540. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001051 | 04/06/2020 | 5376.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS 215/75 R16 ARMT DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB 6446/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,COMFORME NFS_e Nº 000.002.292. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 04/06/2020 | 145.69 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE , REF. AO MES DE MAIO DE 2020 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 04/06/2020 | 854.05 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 95 (NOVENTA E CINCO) AGUAS MINERAL CRISTALINA INDAIA 20L, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFe N° 000.000.298. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 04/06/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 51403 ( FPM ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 04/06/2020 | 740.00 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS DE CONSERTOS E REPAROS NOS CATAVENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS ( LAGOA DO BREJINHO,CACIMBAS E PAU DARCO) , DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 545. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 04/06/2020 | 350.00 | 00011738184480 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DO CARRO PIPA EM DISTRIBUICAO NAS COMUNIDADES RURAIS , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020, CONF. NFA. N° 538. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 04/06/2020 | 500.00 | 00010852278470 | JOELSON DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DO DESALINIZADOR DA COMUNIDADE PENEDO E SITIO PAU DARCO NESTE MUNICIPIO REL AO MES DE MAIO DE 2020, CONF. NFA. N° 539 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 04/06/2020 | 1300.00 | 00001472296427 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENCANADOR EM DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNCIPIO, COMFORME NFA Nº 546 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0001046 | 04/06/2020 | 16529.15 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF . AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ELETRICA ( ILUMINACAO PUBLICA) DESTE MUNICIPIO , COMFORME NFe Nº 000.001.115. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 04/06/2020 | 1100.00 | 00001419682490 | RAFAEL DOS SANTOS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NO FECHAMENTO DA PRACA HIGINO MEDEIROS DE MORAIS COM DISCIPLINADOS NSOS FINAIS DE SEMANA E FECHAMENTO DA RUA RONALDO CUNHA LIMA COM DISCIPLINADOS TODOS OS DIAS DA SEMANA REL. AO MES DE MAIO DE 2020, CONF. NFA. N° 508. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001052 | 04/06/2020 | 14525.85 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF . AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO , COMFORME NFe Nº 000.001.116. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 04/06/2020 | 1254.00 | 00010055732470 | MAURICIO JOSE DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS VIAS PUBLICA DESTE MUNCIPIO, COMFORME NFA Nº 549. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001023 | 04/06/2020 | 5376.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS 215/75 R16 ARMT DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB 6446/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,COMFORME NFS_e Nº 000.002.292. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 05/06/2020 | 1540.00 | 00070403530407 | BEATRIZ DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLORISVALDO PEREIRA DE ARAUJO, 156, CENTRO, NA CIDADE DE SAO JOSE DO SABUGI/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMO FABRICA DE CONFECCAO DE PRODUTOS DE CAMA, MESA E BANHOREF. AO MES DE MAIO DE 2020,COMFORME CONTRATO E NFS Nº 008355. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA - ESTRUTURA | CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE CALCAMENTOS DE MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0001060 | 05/06/2020 | 46691.56 | 09117897000102 | UG CONSTRUTORA E SERVI?OS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A 2ª MEDICAO DA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIA PUBLICA URBANA NO MUNICIPIO DE SAO JOSE O SABUGIPB ATRAVES DO CONTRATO REPASSE 104300334/2017 SINCONV 848009 MCIDADES PROGRAMAS PLANEJAMENTO URBANO, CONFORME CONFORME NFS Nº 000065. | 00702018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 05/06/2020 | 1254.00 | 00093100663420 | ANTONIO SOUSA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS VIAS PUBLICA DESTE MUNCIPIO, COMFORME NFA Nº 557. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 05/06/2020 | 1254.00 | 00002657491405 | JODIVALDO DA SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS VIAS PUBLICA DESTE MUNCIPIO, COMFORME NFA Nº 556 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0001063 | 05/06/2020 | 2786.40 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS E ACESSORIOS DESTINADO AO VEICULO INTERNATIOBAL CACAMBA DE PLACA OGD 6597/PB PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000008417 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0001064 | 05/06/2020 | 2618.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS MECANICOS DE SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA NO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGD 6597/PB VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000002637 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0001065 | 05/06/2020 | 1963.50 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS MECANICOS DE FREIO NO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGD 6597/PB VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000002636. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0001066 | 05/06/2020 | 5703.50 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS MECANICOS EM RODAS, BOMBA DE AFUA, CAIXA DE DIRECAO E RECONDIOCIONAR DE EIXO NO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGD 6597/PB VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº000002638 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0001067 | 05/06/2020 | 7934.40 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS E ACESSORIOS DESTINADO AO VEICULO INTERNATIOBAL CACAMBA DE PLACA OGD 6597/PB PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.008.418. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0001069 | 05/06/2020 | 5251.50 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS E ACESSORIOS DESTINADO AO VEICULO INTERNATIOBAL CACAMBA DE PLACA OGD 6597/PB PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.008.419. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0001070 | 05/06/2020 | 2118.60 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS E ACESSORIOS DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.008.420. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0001071 | 05/06/2020 | 3034.50 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS E ACESSORIOS DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.008.421. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0001072 | 05/06/2020 | 5104.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS MECANICOS DE CAIXA DE DIRECAO, MOTOR DE OARTIDA, ALTERNADOR, EM RODAS, BOMBA DE AGUA E INJECAO NO TRATOR NEW HOLLAND VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000002639. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0001073 | 05/06/2020 | 3168.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS ELETRICO E OXIGENIO E MOTOR DE PARTIDA NA MOTONEVELADORA VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000002640. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 05/06/2020 | 1000.00 | 00070403530407 | BEATRIZ DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA JOVENTINOO JOSIAS DE ARAUJO NO CENTRO SAO JOSE DO SABUGI PB,PARA OFICINA DE COSTURA PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO /2020, COMFORME NFS Nº 008356. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 05/06/2020 | 1760.00 | 00070403530407 | BEATRIZ DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL(GARRAGEM) LOCALIZADO A RUA JOSE JAIME DOS SANTOS NO CENTRO SAO JOSE DO SABUGI PB,PARA ATENDER AS NECESSIADE DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2020, COMFORME CONTRATO EM ANEXO E NFS Nº 008357. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 05/06/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 51403 ( FPM ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituicoes e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 05/06/2020 | 300.00 | 00003232673430 | MIRIAN OLIVEIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA DE CUSTO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituicoes e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 08/06/2020 | 300.00 | 00011343881447 | ANA PAULA BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO A UNIVERSATARIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituicoes e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 08/06/2020 | 1000.00 | 00095369503400 | FRANCISCA NOGUEIRA XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA DE CUSTO PARA UMA REFORMA EM SUA RESIDENCIA , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 08/06/2020 | 1500.00 | 12664785000186 | RADIO VALE DO SABUGY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VEICULACAO DE ANUNCIOS, REF. AO MES DE MAIO DE 2020, COMFORME NF Nº 325.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0001077 | 08/06/2020 | 3600.03 | 05962331000126 | MARIA FRANCISCA COSTA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO , CONF. NFe N° 00.000.110. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 08/06/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 5142x | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 08/06/2020 | 20.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 6 00000090 (CAIXA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 08/06/2020 | 400.00 | 00087344467453 | SANDRO BRAZ DE ARAÚJO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 04(QUATRO) DIARIAS AO SECRETARIO DE FINANCAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS PB, NOS DIAS 05 E 22 DE MAIO PARA O ESCRITORIO DE RANIERE E DIA 13 DE MAIO PARA BANCO SANT ANDRE E 28 DE MAIO PARA O ESCRITORIORAIMUNDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 08/06/2020 | 2400.00 | 00005854961458 | JOSE DAMIAO DE ARAUJO MORAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 80 (OITENTA) CARRDAS DE AGUA POTAVEL DO POCO ARTESIANO DO SITIO RIACHO DA SERRA PARA DISTRIBUICAO NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO A R$= 30,00 ( TRINTA REAIS) CADA, COMFORME NFS Nº8360 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 08/06/2020 | 1045.00 | 00010248539426 | MARIA DAS VITORIAS ARAUJO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE GARI , REL AO MES DE MAIO DE 2020, COMFORME NFA Nº 560 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 08/06/2020 | 970.00 | 00035770171472 | GILTON PEREIRA DE CASTRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. 05 (CINCO) CARIMBOS AUTO ENTINTADOS GRANDE 03 (TRES) CARIMBOS AUTO ENTINTADOS MEDIOS E 13 (TREZE) CARIMBOS AUTO ENTINTADOS PEQUENOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000838. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 08/06/2020 | 237.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ANEXO DA CRECHE PROFESOR SAMUEL JUNIOR, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020 ,COMFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 09/06/2020 | 590.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADA AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2020, CONF. NFC. N° 000.074.036 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 09/06/2020 | 4800.00 | 32604873000108 | ROBERTO SERRALHERIA & PREMOLDADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECCAOS DE 400(QUATROCENTAS) ESTACAS RETA DE CONCRETO PARA SECAR TERRENO DE LOCALIZACAO DO CONJUNTO PEDRO MIGUEL NESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 15. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 09/06/2020 | 2000.00 | 09413758000126 | COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DE SANTA LUZIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VACINA AFTOVACIN 15 DS DESTINADOS AOS PEQUENOS AGRICULTURES DESTE MUNICIPIO, CONF. NFe N° 000.033.165. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 09/06/2020 | 100.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2020, CONF. NFC. N° 000.074.033. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 09/06/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 51403 ( FPM ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 09/06/2020 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 86673 (ICMS ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 09/06/2020 | 450.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2020, CONF. NFC. N° 000.074.033. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituicoes e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 09/06/2020 | 500.00 | 00009492678489 | GESSIARA MARILIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA DE CUSTO PARA CONTRUCAO DE SUA RESIDENCIA , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituicoes e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 09/06/2020 | 1000.00 | 00007892828443 | JOSE OZEANO COSTA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA DE CUSTO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituicoes e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/06/2020 | 500.00 | 00003758590477 | MARIA BETANIA DA SILVA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituicoes e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/06/2020 | 500.00 | 00002098061412 | MARIA DAGLORIA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA DE CUSTO PARA UMA REFORMA EM SUA RESIDENCIA , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituicoes e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/06/2020 | 200.00 | 00003283757488 | ROSINEDE DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/06/2020 | 2176.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/06/2020 | 40.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 6 00000090 (CAIXA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao do setor de Controle Interno e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/06/2020 | 1400.00 | 32326799000105 | FIUZA CORDEIRO ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. AO SERVICO DE CONSULTORIA REF. AO MES DE JUNHO DE 2020, CONF. NFSe Nº 10000091. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/06/2020 | 229.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 51403 ( FPM ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 12/06/2020 | 62.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 51403 ( FPM ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 12/06/2020 | 40.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 6 00000090 (CAIXA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222020 | 0001108 | 15/06/2020 | 2078.29 | 35771836000174 | MARIA GISÉLIA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHAA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE 7.823 (SETE MIL OITOCENTAS E VINTE E TRES) XEROX PRETA E BRANCA E 310 (TREZENTAS E DEZ) XEROX COLORIDAS DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICPIO, COMFORME NSF Nº 008368. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituicoes e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 15/06/2020 | 500.00 | 00007911113424 | JOELSON DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA DE CUSTO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA NA COMUNIDADE BREGINHO, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 15/06/2020 | 300.00 | 00070605965420 | IANNA CINTHYA NASCIMENTO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA UNIVERSITARIO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE COMFORME LEI Nº 517/2017 E ART 041 , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 16/06/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 103675 ( QSE ) | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 16/06/2020 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 86673 (ICMS ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001109 | 16/06/2020 | 7500.00 | 00001906910421 | JOSÉ JANIO DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO EMERGENCIAL DE PREDIOS PuBLICO URBANO NESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO Nº 0038/2020 E DISP. Nº 0002/2020 RELATIVO AO MES DE MAIO/2020 COMFORME NFA Nº 567. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001110 | 16/06/2020 | 7500.00 | 00001906910421 | JOSÉ JANIO DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO EMERGENCIAL DE PREDIOS PuBLICO URBANO NESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO Nº 0038/2020 E DISP. Nº 0002/2020 RELATIVO AO MES DE JUNHO / 2020 COMFORME NFA Nº 568. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 16/06/2020 | 3340.00 | 09413758000126 | COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DE SANTA LUZIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VAC AFTOSA DS BOVICEL E VACINA AFTOVACIN 15 DS DESTINADOS AOS PEQUENOS AGRICULTURES DESTE MUNICIPIO, CONF. NFe N° 000.033.168. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 17/06/2020 | 180.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE UMA CARRETA GRANDE PARA CATALETE DESTINADO AO CATAVENTO DA COMUNIDADE REDINHA DE BAIXO NESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.001.719. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 17/06/2020 | 1950.00 | 32400318000156 | DYEGO JOSE BEZERRA DE MEDEIROS 08702261421 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE ARCONDICIONADO NA MOTONIVELADORA E PA CARREGADEIRA VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA, COMFORME NF_e Nº 64. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 17/06/2020 | 20.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 6 00000090 (CAIXA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 17/06/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 51403 ( FPM ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 17/06/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 86673 ( ICMS ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 17/06/2020 | 1020.00 | 28184578000164 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE BURACHARIA NOS VEICULOS TRATOR NEW, RETROESCAVADEIRA E CACAMBA DE PLACA NQH 6262/PB VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 008372. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 17/06/2020 | 4670.00 | 17283658000150 | MAYKEL DOUGLAS DE MEDEIROS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECCAOS DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO PERIODO DA QUARENTENA (IMPRESSAO EM GERAL) DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 61. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302020 | 0001116 | 17/06/2020 | 12100.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECCOES DE AGENDAS ESCOLAR,DIARIOS DE CLASSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO 1º AO 9º ANO , DIARIOS INFANTIL E ALFABETIZACAO E CADRASTRO DOS ALUNOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº00000040. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 18/06/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 8.86673 ( ICMS ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 18/06/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 51403 ( FPM ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001122 | 18/06/2020 | 5659.92 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM, DESTINADA AO TOYOTA COROLA XEI20 FLEX PLACA OFF 0361 PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NFe N° 916 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001123 | 18/06/2020 | 25366.81 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM E OLEO DIESEL COMUM B S500, DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, INTERNACIONAL CACAMBA DE PLACA OGD 6597/PB,TRATOR NEW HOLLAND ,PA CARREGADEIRA , PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFe N° 920. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 19/06/2020 | 600.00 | 00007219106459 | THIAGO MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA BOMBA DA COMUNIDADE RIO DO GIZ, NESTE MUNICPIO REF. AO MES DE MAIO DE 2020, CONF. NFA. N° 577. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituicoes e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 19/06/2020 | 300.00 | 00001651249466 | RAUL DA SILVA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituicoes e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 19/06/2020 | 500.00 | 00001757064419 | JOSILENE ALVES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA DE CUSTO PARA REFORMA EM SUA RESIDENCIA , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 19/06/2020 | 4845.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP, COMPETENCIA 05/2020,CODIGO 3703 CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 19/06/2020 | 1232.37 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 19/06/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 19/06/2020 | 39051.17 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO 60% E 40% EFETIVOS DO FUNDEB, REL. AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 22/06/2020 | 755.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSe Nº 1003958 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 22/06/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 5.142x ( DIVERSOS ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 22/06/2020 | 20.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 6 00000090 (CAIXA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0001134 | 22/06/2020 | 3136.50 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVICOS DE MECANICO DE SUSPENSAO DIANTEIRA, SERVICOS DE MECANICO EM RODAS, SERVICOS DE MECANICO DE FREIO E SERVICOS DE MECANICO INJECAO ELETRONICA NO VEICULO TOYOTA COROLA XEI 20 FLEX DE PLACA OFF 0361/PB PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO, COMFORME NFS_e Nº 00002662. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituicoes e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 23/06/2020 | 300.00 | 00070260462411 | MARIA ARACELI SILVA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA A UNIVERSITARIA DE MEDICINA VETERINARIA POR ACOMPANHAMENTO TECNICO NA DISTRIBUICAO DA VACINA CONTRA FEBRE AFTOSE TOADAS AOS PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituicoes e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 23/06/2020 | 300.00 | 00070403296463 | MARIA EDUARDA DE SOUZA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA A UNIVERSITARIA DE MEDICINA VETERINARIA POR ACOMPANHAMENTO TECNICO NA DISTRIBUICAO DA VACINA CONTRA FEBRE AFTOSE TOADAS AOS PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituicoes e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 23/06/2020 | 300.00 | 00011931843473 | LUCAS DOS SANTOS ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA AO UNIVERSITARIO DE MEDICINA VETERINARIA POR ACOMPANHAMENTO TECNICO NA DISTRIBUICAO DA VACINA CONTRA FEBRE AFTOSE TOADAS AOS PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 23/06/2020 | 6268.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AO SETORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 23/06/2020 | 1342.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020 CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 23/06/2020 | 1376.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS POCOS E BOMBAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 23/06/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 86673 (ICMS ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 23/06/2020 | 1740.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SETORES PUBLICOS DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020,CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituicoes e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 25/06/2020 | 150.00 | 00009004271406 | EDILENE SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 25/06/2020 | 13285.76 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 25/06/2020 | 10877.06 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE EDUCACAO 2 DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 25/06/2020 | 399.08 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 25/06/2020 | 72181.34 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DOS PROFESSORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, 60% FUNDEB EFETIVOS . | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 25/06/2020 | 13954.20 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DOS PROFESSORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, 40% FUNDEB EFETIVOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 25/06/2020 | 95.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DOS 60% E 40% FUNDEB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 25/06/2020 | 13875.35 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DOS EFETIVOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 25/06/2020 | 2296.35 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 25/06/2020 | 6501.28 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 25/06/2020 | 645.35 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO AO PENCIONISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 25/06/2020 | 131.10 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIOCOMFORME FOLHAS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 25/06/2020 | 30.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 6 00000090 (CAIXA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0001165 | 26/06/2020 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2020, COMFORME NFSe 2020/0000002101 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 26/06/2020 | 4243.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELOUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE ADAPTA EPSON C3150, NOTE LENOV E SSD 0120GB SATA ADATA DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.002.896. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 26/06/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 86673 (ICMS ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001167 | 26/06/2020 | 5600.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO COROLLA XEI 2.0 FLEX DE PLACA OFF0361, NO PERIODO DE JUNHO DE 2020, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO,CONF. NFS. Nº 002849. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 26/06/2020 | 1220.00 | 00035770171472 | GILTON PEREIRA DE CASTRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 10 (DEZ) CARIMBOS GRANDE AUTO ENTINTADOS 05 (CINCO) CARIMBOS DATADOR , 06 (SEIS) CARIMBOS AUTO ENTINTADOS MEDIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000840. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | CONSTRUCAO E MELHORIA DE ESCOLAS DE EDUC. INFANTIL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0001171 | 29/06/2020 | 98036.44 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 2ª MEDICAO DA AMPLIACAO DA CRECHE MUNICIPAL SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR , NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB REF. A TOMADA DE PRECO 0001/2020 , COMFORME NFS _e Nº 0000035. | 00022020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 29/06/2020 | 20.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 6 00000090 (CAIXA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 29/06/2020 | 320.00 | 09413758000126 | COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DE SANTA LUZIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VACINA AFTOVACIN 15 DS DESTINADOS AOS PEQUENOS AGRICULTURES DESTE MUNICIPIO, CONF. NFe N° 000.033.171. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/06/2020 | 6340.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM OUTRAS ENTIDADES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/06/2020 | 696.66 | 00009733609412 | KATIUSKA KARLA CALDAS LEITÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2/3 DO SALARIO MINIMO DE ACORDO COM O PROCESSO JUDICIAL N° 03220080016333, EM FAVOR DA SENHORA: KATIUSKA KARLA DE CALDAS LEITAO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001174 | 30/06/2020 | 2750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR DO SEGUINTE SOFWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADACAO DE TRIBUTOS E O PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA PREFEITURA, REL. AO MES DEJUNHO /2020, E CONF. NFSe N° 1019049 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/06/2020 | 450.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS DE MANUNTECAO E CONSERTOS EM COMPUTADORES, ESTABILIZADORES E MONITORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS _e Nº 2020/000002295 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/06/2020 | 664.30 | 05084129000149 | ALCANCE CAPACITAÇOES CONSULTORIA E EVENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO E TREINAMNTO NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ,REFERENTE AO CURSO NOVO PREGAO ELETRONICO TEORIA E PRATICA REALIZADO DE FORMA VIRTUAL NO PERIODO DE 29 E 30DE JUNHO DE 2020RELATIVO A 01 (UMA) INSCRICAO DE PARTICIPANTE PELO ORGAO CONTRATANTE, COMFORME NFSe Nº 1000031. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/06/2020 | 6600.00 | 70143920000144 | ADONIS EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE 03 (TRES) TENDAS SENDO 02 (DUAS) DE 6X6 E 01 (UMA) 4X4 DURANTE OS DIAS DE 15 A 30 DE JUNHO DE 2020 DESTINADAS AO APOIO AS PESSOAS QUE FICARAO EM FILAS NA LOTERICAS EM DECORRENCIA DO AUXILIO EMERGENCIAL DA PANDEMIA DO COVID 19 EM NOSSO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº00000063 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/06/2020 | 8248.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/06/2020 | 15907.20 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS /COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/06/2020 | 1290.71 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENCIONISTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/06/2020 | 127.30 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO JUNHO/ 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/06/2020 | 8811.64 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/06/2020 | 70.30 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO JUNHO/ 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/06/2020 | 2045.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/06/2020 | 1979.09 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/06/2020 | 62.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 51403 ( FPM ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/06/2020 | 10.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 6 00000090 (CAIXA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/06/2020 | 16500.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO E VICEPREFEITO ELETIVO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituicoes e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/06/2020 | 1300.00 | 00033889732453 | DAMIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA DE CUSTO PARA REFORMA DE CASA EM SUA RESIDENCIA , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/06/2020 | 38442.54 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/06/2020 | 30155.97 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE EDUCACAO 2 DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/06/2020 | 19112.62 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/06/2020 | 31539.80 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/06/2020 | 32.30 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS EDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/06/2020 | 159965.48 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS PROFESSORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, 60% FUNDEB EFETIVOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/06/2020 | 38507.84 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, 40% FUNDEB EFETIVOS REF. AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/06/2020 | 93.10 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 60% E 40% FUNDEB REF. JUNHO/2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/06/2020 | 33216.97 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/06/2020 | 16323.32 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/06/2020 | 2090.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA DA MULHER COMISSIONADOS ,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ESTRADAS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/06/2020 | 4000.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO SECRETARIO DE TRANSPORTE E ESTRADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062020 | 0001215 | 01/07/2020 | 4200.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. 02 (DOIS) SERVICO DE RENOVACAO NO PNEUS E REPARO NO VEICULOS , PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 00000045. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/07/2020 | 300.00 | 00007659341405 | MARCOS DAVID DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA UNIVERSITARIO POR ESTAR PARTICIPANDO DO CURSO CULTURA INGLESA NO NIVEL CULTURA EXPRESS 1 , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/07/2020 | 590.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADA AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020, CONF. NFC. N° 000.079.825 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/07/2020 | 550.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESIAS LEITAO FILHO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO SITE DA PREFEITURA WWW.SAOJOSEDOSABUGI.PB.GOV.BR REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONF. NFSe 2019/0000003410. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/07/2020 | 450.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020, CONF. NFC. N° 000.079.822. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 01/07/2020 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 51403 ( FPM ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/07/2020 | 20.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 6 00000090 (CAIXA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000292020 | 0001206 | 01/07/2020 | 3284.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 02 (DUAS) BOMBAS THEBE SUB TSM 1017 E BOMBA ABPS3 DESTINADAS AS COMUNIDADES RIACHO FUNDO E REDINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO , COMFORME NFe Nº 000.001.842. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0001207 | 01/07/2020 | 291.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS DESTINADAS AS BOMBAS DAS COMUNIDADES RIACHO FUNDO E REDINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO , COMFORME NFe Nº 000.001.842. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000292020 | 0001208 | 01/07/2020 | 1543.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA THEBE SUB TSM 1012 1.0 CV MONOF E REGISTRO ESFERA PLASTUBO DESTINADOS A COMUNIDADE LAGOA DO BREGINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO , COMFORME NFe Nº 000.001.841. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292020 | 0001209 | 01/07/2020 | 3204.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVICO DE REBOBINAMENTO DO MOTOR ELETRICO , SERVICO DE USINAGEM DO EIXO, 02 SERVICO DE EMBUCHAMENTO DO MOTOR SUBMERSO , 03 SERVICO DO QUADRO DE COMANDO NAS BOMBAS PERTENCENTES AS COMUNIDADE REDINHA, RIACHOFUNDO E LAGOA DO BREGINHO NESTE MUNICIPIO , COMFORME NFe Nº 00000143 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/07/2020 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL- ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA ANALISE FISICOQUIMICA E UMA BACTERIOLOGICA EM MOSTRA DE AGUA , CONF. COMPROVANTE NFS_e Nº 00000376. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/07/2020 | 100.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020, CONF. NFC. N° 000.079.822 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 02/07/2020 | 598.50 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 63 (SESSENTA E TRES) AGUAS MINERAL CRISTALINA INDAIA 20L, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFe N° 000.000.312 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001223 | 02/07/2020 | 12704.58 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO , CONF. NFe N° 000.000.306 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 02/07/2020 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 51403 ( FPM ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituicoes e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 02/07/2020 | 1000.00 | 00009324282409 | ANDREA ENEAS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA DE CUSTO PARA REFORMA DE CASA , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituicoes e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 02/07/2020 | 1000.00 | 00091788439449 | PEDRO CLEMENTINO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA DE CUSTO PARA REFORMA DE CASA , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituicoes e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 02/07/2020 | 500.00 | 00000058188428 | GERALDA MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA DE CUSTO PARA REFORMA DE CASA , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 02/07/2020 | 300.00 | 00013122362481 | ALANE ALMEIDA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA UNIVERSITARIO , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001224 | 02/07/2020 | 10372.05 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO , CONF. NFe N° 000.000.304 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001225 | 02/07/2020 | 9490.15 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF . AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO , COMFORME NFe Nº 000.001.118 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0001226 | 02/07/2020 | 16100.39 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF . AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ELETRICA ( ILUMINACAO PUBLICA) DESTE MUNICIPIO , COMFORME NFe Nº 000.001.119 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 03/07/2020 | 875.00 | 00006500156498 | DAMIAO OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE DRENAGEM DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 597 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 03/07/2020 | 455.00 | 00010483782416 | MAURICIO DOS SANTOS LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO EM VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA. N° 590 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 03/07/2020 | 1045.00 | 00004132274489 | Pedro Medeiros Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DOS DIA 18/05/2020 A 18/06/2020 NESTE MUNICIPIO, CONF. NFA. N° 591 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 03/07/2020 | 975.00 | 00002657491405 | JODIVALDO DA SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZAS DE CANTEIROS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNCIPIO, COMFORME NFA Nº 588 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 03/07/2020 | 975.00 | 00010055732470 | MAURICIO JOSE DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZAS DE CANTEIROS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 589 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 03/07/2020 | 1410.00 | 00007409859490 | FRANCISCO MARCASUEL DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM CERCAS DELIMITANDO OCONJUNTO PEDRO MIGUEL NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 585 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 03/07/2020 | 1680.00 | 00062634321449 | RONALDO GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA DRENAGEM DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 595 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0001238 | 03/07/2020 | 12758.80 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PECAS PARA CONCERTOS DE BOMBAS DESTINADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 03/07/2020 | 980.00 | 00078930081487 | JEOVA JOSÉ DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE DRENAGEM DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 596 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao do setor de Controle Interno e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 03/07/2020 | 740.00 | 09309014000166 | ANDRADE 2º OFICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARBALHOS CARTORARIOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINSTRACOA DESTE MUNICIPIO, COMFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 03/07/2020 | 1280.00 | 00002526700434 | JOSE ZEZENI DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICO REL A 02 ( DUAS) VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL PB TRASNPORTANDO MUDANCAS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 584. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 03/07/2020 | 400.00 | 00053943791491 | JOAO PATRICIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE GESSO NA SEDE DA PREFEITURA (SALA DE EMEPNHO) CONF. NFA. N° 587 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0001239 | 03/07/2020 | 7795.35 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.965 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 03/07/2020 | 449.50 | 07995672000123 | Rita Alice dos Santos Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFe N° 000.000.484 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 03/07/2020 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 5 1403 ( FPM) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0001245 | 06/07/2020 | 4111.03 | 05962331000126 | MARIA FRANCISCA COSTA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO , CONF. NFe N° 00.000.113 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 06/07/2020 | 505.60 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AVISO ANULACAO CONCORRENCIA Nº 0001/2020, COMFORME NFe 000.003.415 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 06/07/2020 | 95.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A GARRAGEM E DESPOSITO LOCADO A ESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE ABRIL A JULHO DE 2020, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 06/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A GARRAGEM E DEPOSITO LOCADO A ESTE MUNICIPIO REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 07/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CASA (ESTADIA) DOS FUNCIONARIOS DA SEMEC (SECRETARIA DE EDUCACAO) POIS A MESMA ESTAR A DISPOSICAO DA CRECHE PROGESSORA SAMUEL JUNIOR POR ESTAR PASSANDO POR UMA REFORMA, REF. AO MES DE MAIO E JULHO DE 2020, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 07/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO ANEXO DA CRECHE PROFESSOR SAMUEL JUNIOR PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2020, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 07/07/2020 | 109.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA A CASA (ESTADIA) DOS FUNCIONARIOS DA SEMEC (SECRETARIA DE EDUCACAO) POIS A MESMA ESTAR A DISPOSICAO DA CRECHE PROGESSORA SAMUEL JUNIOR POR ESTAR PASSANDO POR UMA REFORMA, REF. AO MES DE JULHO DE 2020, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 07/07/2020 | 26.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ANEXO DA CRECHE PROFESOR SAMUEL JUNIOR, REF. AO MES DE JULHO DE 2020 ,COMFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 07/07/2020 | 625.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE ENSAIO E SELAGEM DO TOCOGRAFO E SERVICO DE CONFIGURACAO DO VEICULO NEOBUS MINI ESC DE PLACA QFD 7B02 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 1010100 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao do setor de Controle Interno e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 07/07/2020 | 1400.00 | 32326799000105 | FIUZA CORDEIRO ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. AO SERVICO DE CONSULTORIA REF. AO MES DE JULHO DE 2020, CONF. NFSe Nº 1000100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 07/07/2020 | 700.00 | 29490822000180 | RIVALDO ANTONIO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, TORTAS SALGADA E BOLOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIO, COMFORME NFS Nº 008388 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 07/07/2020 | 2189.00 | 33969861000131 | ANGELA MARIA COSTA 06483384404 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FORNECIMENTOS DE 115 (CENTO E QUIZE) ALMOCOS A R$ 12,00 CADA , E 75 (SETENTA E CINCO) JANTARES A R$= 10,00 CADA DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 8389 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 07/07/2020 | 73.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 51403 ( FPM ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituicoes e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 07/07/2020 | 400.00 | 00007416514401 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA DE CUSTO PARA REFORMA EM SUA RESIDENCIA , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituicoes e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 07/07/2020 | 1000.00 | 00006183594431 | MARIA LUCIA ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA DE CUSTO PARA REFORMA EM SUA RESIDENCIA , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituicoes e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 08/07/2020 | 1900.00 | 10417310000160 | FUNERARIA MASTER DIGNA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS FUNEBRES DO SR. GEOMAR MORAIS SOARES PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 2020/0000000604 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 08/07/2020 | 505.60 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AVISO DE LICITACAO CONCORRENCIA Nº 0002/2020, COMFORME NFe 000.003.419 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 08/07/2020 | 505.60 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXTRATO DE TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 0052/2014, COMFORME NFe 000.003.410 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 08/07/2020 | 2700.00 | 00004134577454 | WILLIAN LOPES DA COSTA SEGUNDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PAA PAGAMENTO REF. AO SERVICO DE INSTALACOES DE BOMBAS NAS COMUNIDADES RURAIS ( LAGOA DO BREGINHO, RIACHO FUNDO, RIACHO DA SERRA ,CACIMBAS, SAO JOSE) NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 598 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 08/07/2020 | 980.00 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS DE CONSERTOS E REPAROS NOS CATAVENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS ( REDINHA, SERROTE, LATADINHA E PAU DARCO), DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 601 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0001266 | 08/07/2020 | 5311.80 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS E ACESSORIOS DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH 6262/PB PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.008.541 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0001267 | 08/07/2020 | 2816.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS ELETRICO NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQF 6262/PB PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000002688 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0001268 | 08/07/2020 | 2057.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS MECANICO ALTERNADOR, MOTOR DE PARTIDA E EM RODAS NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQF 6262/PB PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000002687 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0001269 | 08/07/2020 | 4301.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE CAIXA DE DIRECAO EMBR E BOMBA DE AGUA NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQF 6262/PB PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000002686 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 08/07/2020 | 1400.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA D DESTE MUNICIPIO, CONF. NFe N° 000.000.968. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0001271 | 08/07/2020 | 2977.20 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS E ACESSORIOS DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH 6262/PB PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.008.542 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0001272 | 08/07/2020 | 5128.20 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS E ACESSORIOS DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH 6262/PB PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.008.540 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 08/07/2020 | 1290.00 | 00005942962421 | JOSÉ VALBER NASCIMENTO DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE RETIRADA DE RESIDUOS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO , CONF. NFA. N° 599 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 08/07/2020 | 1300.00 | 00001472296427 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENCANADOR EM DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNCIPIO, COMFORME NFA Nº 602 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 09/07/2020 | 1045.00 | 00007882588423 | VANUSA LOPES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE GARI, REL. AO MES DE JUNHO DE 2020, CONF. NFA. N° 650. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 09/07/2020 | 550.00 | 00008160780419 | VANESSA NOBREGA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE LIMPEZA NA SEDE DA DELEGACIA PUBLICA DO MUNICIPIO, REL AO MES DE JUNHO DE 2020, COMFORME NFA Nº 653. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 09/07/2020 | 1100.00 | 00001419682490 | RAFAEL DOS SANTOS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NO FECHAMENTO DA PRACA HIGINO MEDEIROS DE MORAIS COM DISCIPLINADOS NSOS FINAIS DE SEMANA E FECHAMENTO DA RUA RONALDO CUNHA LIMA COM DISCIPLINADOS TODOS OS DIAS DA SEMANA REL. AO MES DE JUNHO DE 2020, CONF. NFA. N° 654. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 09/07/2020 | 1045.00 | 00004324299480 | CICERO ANTONIO DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADOR DA PRACA HIGINO BATISTA DE MORAIS NESTE MUNICIPIO , REL. AO MES DE JUNHO DE 2020, COMFORME NFA Nº 656. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 09/07/2020 | 700.00 | 00002256521451 | IVANALDO ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADOR DA PRACA HIGINO BATISTA DE MORAIS NESTE MUNICIPIO , REL. AO MES DE JUNHO DE 2020, COMFORME NFA Nº 657. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 09/07/2020 | 1045.00 | 00000887372414 | MARIA SONIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA REL. AO MES DE JUNHO DE 2020, CONF. NFA. N° 658. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 09/07/2020 | 1045.00 | 00009711035421 | MANOEL OLIVEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS SUBSTITUINDO O SERVIDOR SEBASTIAO IZACC BEZERRA DE OLIVEIRA , NA FUNCAO DE GARI QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE VACANCIA COMFORME DOCUMENTACAO ANEXA A ESTE CONTRATO OBRIGADOSE A PRESTAR AOS SERVICOS E OUTROS, CORRELATOS QUE VIEREM A SER OBJETO DE INSTRUCAO OU ORDEM DE SERVICO DENTRO DA NATUREZA DESTE CONTRATO, REL. AO MES DE JUNHO DE 2020, CONF. NFA. N° 663. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 09/07/2020 | 1045.00 | 00010248539426 | MARIA DAS VITORIAS ARAUJO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE GARI , REL AO MES DE JUNHO DE 2020, COMFORME NFA Nº 668 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 09/07/2020 | 1540.00 | 00070403530407 | BEATRIZ DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLORISVALDO PEREIRA DE ARAUJO, 156, CENTRO, NA CIDADE DE SAO JOSE DO SABUGI/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMO FABRICA DE CONFECCAO DE PRODUTOS DE CAMA, MESA E BANHOREF. AO MES DE JUNHO DE 2020,COMFORME CONTRATO E NFS Nº 008399 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 09/07/2020 | 1215.10 | 00004132274489 | Pedro Medeiros Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DOS DIA 18/05/2020 A 18/06/2020 NESTE MUNICIPIO, CONF. NFA. N° 644 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 09/07/2020 | 1045.00 | 00025087576400 | ROSIMIRO BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE PORTEIRO NA SEC. DE EDUCACAO REL. AO MES DE JUNHO DE 2020, COMFORME NFA Nº 645. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 09/07/2020 | 1045.00 | 00051042673420 | ANTÔNIA DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO REL. AO MES DE JUNHO DE 2020, COMFORME NFA Nº 646. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 09/07/2020 | 1045.00 | 00007525021406 | MARIA ROBENILDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO REL. AO MES DE JUNHO DE 2020, COMFORME NFA Nº 647. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 09/07/2020 | 1045.00 | 00016409274840 | JOSEILDA MARQUES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO DE 2020, COMFORME NFA Nº 648. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 09/07/2020 | 1045.00 | 00003767563495 | MARIA DAS VITORIAS DE AZEVEDO CELESTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO DE 2020, COMFORME NFA Nº 652. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 09/07/2020 | 1045.00 | 00009335118419 | DANIELA SANTOS DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO DE 2020, COMFORME NFA Nº 666. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 09/07/2020 | 480.00 | 00004869193400 | SEVERIANO MIGUEL DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUNTENCAO DA BOMBA DAGUA QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MIGUEL LEITAO NESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020, COMFORME NFA Nº 667 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 09/07/2020 | 500.00 | 00075969424404 | ANTONIO MIGUEL DE MEDEIROS NETO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA JOVENTINO JOSIAS DE ARAUJO, SN, NESTA CIDADE DE SAO JOSE DO SABUGI PB , PARA O FUNCIONAMENTO DA SEMEC (SECRETARIA DE EDUCACAO) POIS A MESMA ESTAR A DISPOSICAO DA CRECHE PROFESSORSAMUEL JUNIOR POR ESTAR PASSANDO POR UMA REFORMA, REF. AO MES DE JUNHO DE 20202, COMFORME NFS Nº 008393.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0001273 | 09/07/2020 | 4409.20 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS E ACESSORIOS DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA 120K PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.008.543 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0001274 | 09/07/2020 | 2314.35 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS E ACESSORIOS DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA 120K PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.008.545 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0001275 | 09/07/2020 | 5221.80 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS E ACESSORIOS DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA 120K PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.008.544 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0001276 | 09/07/2020 | 2992.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS MECANICOS CAIXA DE DIRECAO E EMBREAGEM NO VEICULO MOTONIVELADORA 120K PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000002689 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0001277 | 09/07/2020 | 1056.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS ELETRICO NO VEICULO MOTONIVELADORA 120K PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000002691 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0001278 | 09/07/2020 | 2640.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS MECANICO NA CAIXA DE MARCHA NO VEICULO MOTONIVELADORA 120K PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000002690 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 09/07/2020 | 350.00 | 00011738184480 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DO CARRO PIPA EM DISTRIBUICAO NAS COMUNIDADES RURAIS , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, CONF. NFA. N° 664. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 09/07/2020 | 500.00 | 00010852278470 | JOELSON DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DO DESALINIZADOR DA COMUNIDADE PENEDO E SITIO PAU DARCO NESTE MUNICIPIO REL AO MES DE JUNHO DE 2020, CONF. NFA. N° 665. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 09/07/2020 | 1500.00 | 12664785000186 | RADIO VALE DO SABUGY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VEICULACAO DE ANUNCIOS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020, COMFORME NF Nº 345. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 09/07/2020 | 1150.00 | 00005564784448 | GERALDA TENÓRIO DE MEDEIROIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB, REL AO MES DE JUNHO DE 2020, CONF. CONTRATO EM ANEXO, E COMFORME NFA Nº 649. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 09/07/2020 | 3000.00 | 00039634728472 | RAIMUNDO MEDEIROS DA NÓBREGA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COM ESCOPO DO SERV. A PRATICA DE TODOS OS ATOS JUDICIAIS NEC. A DEFESA DOS INT. DO CONTRATANTE NA ACAO A SER PROPOSTA, O ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL E A INTERPOSICAO DE EVENTUAIS RECURSOS, ALEM DA CONSULT. AO CONTRATANTE .REL. ADMINISTRACAO PUBLICA EM JUNHO DE 2020, CONF. NFA. Nº 660. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 09/07/2020 | 400.00 | 00009184144408 | FRANCISCA MARTA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DE FAXINAS NA SEDE DA PREFEITURA, REL AO MES DE JUNHO DE 2020,COMFORME NFA Nº 662. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 09/07/2020 | 1000.00 | 00070403530407 | BEATRIZ DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA JOVENTINOO JOSIAS DE ARAUJO NO CENTRO SAO JOSE DO SABUGI PB,PARA OFICINA DE COSTURA PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO /2020, COMFORME NFS Nº 8400 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 09/07/2020 | 1760.00 | 00070403530407 | BEATRIZ DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL(GARRAGEM) LOCALIZADO A RUA JOSE JAIME DOS SANTOS NO CENTRO SAO JOSE DO SABUGI PB,PARA ATENDER AS NECESSIADE DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2020, COMFORME CONTRATO EM ANEXO E NFS Nº 008401 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 09/07/2020 | 94.05 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 51403 ( FPM ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 09/07/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 86673 ( ICMS ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituicoes e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 09/07/2020 | 1000.00 | 00011780385480 | CARLOS ALBERTO CABOCLO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA DE CUSTO PARA UMA REFORMA EM SUA RESIDENCIA , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/07/2020 | 1650.00 | 21947375000133 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REL. A REFEICOES COMPLETA INDIVIDUAL(ALMOCO) CONTENDO FEIJAO,ARROZ,MACARRAO,FAROFA E VINAGRETE CONTENDO DOIS TIPOS DE CARNE OPCOES CARNE BOVINA,CARNE DE FRANGO, LINGUICA E REFOGADOS: INCLUINDO SUCO DE FRUTA OU REFRIGERANTE ,( SENDO DUAS REFEICOES A 25,00 (VINTE E CINCO REAIS ) CADA DESTINADO A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, ( TERMO DE PARCERIA ENTRE A PREF. MUN. COM A SEGURANCA PUBLICA), REF. AO MES DE JUNHO DE 2020, COMFORME NFS Nº 0008407. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/07/2020 | 2889.30 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/07/2020 | 0.21 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO ITR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/07/2020 | 261.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 51403 ( FPM ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/07/2020 | 1950.00 | 32400318000156 | DYEGO JOSE BEZERRA DE MEDEIROS 08702261421 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE ARCONDICIONADO NA MOTONIVELADORA E PA CARREGADEIRA VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA, COMFORME NF_e Nº 71. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/07/2020 | 4385.46 | 00052119564434 | IRACEMA NELIS DE ARAÚJO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008 A ESTA FUNCIONARIA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0001309 | 10/07/2020 | 41915.03 | 21933413000107 | TORRES E ANDRADE CONSTRUCOES, PRE - MOLDADOS E SERVICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. 2ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DE COMPLEXO ESPORTIVOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB , COMFORME NFS Nº 015. | 00012020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/07/2020 | 450.00 | 00004090192404 | FRANCINILSON PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO VIRTUAL ( NILSON COMPOSITOR)DA LIVE ALUSIVA AO 47º SAO PEDRO REALIZADO EM 10 DE JULHO DE 2020 DAS 19:00 HS AS 00.00 HS DE FORMA VIRTUAL, COMFORME NFSA Nº 672 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/07/2020 | 450.00 | 00070098637410 | ARTHUR JOSE MORAIS SANTOS E SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO VIRTUAL ( ARTHUR MORAIS) DA LIVE ALUSIVA AO 47º SAO PEDRO REALIZADO EM 10 DE JULHO DE 2020 DAS 19:00 HS AS 00.00 HS DE FORMA VIRTUAL, COMFORME NFSA Nº 673 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/07/2020 | 450.00 | 00011124647430 | FRANCINILSON DE LUCENA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO VIRTUAL (LOCUTOR) DA LIVE ALUSIVA AO 47º SAO PEDRO REALIZADO EM 10 DE JULHO DE 2020 DAS 19:00 HS AS 00.00 HS DE FORMA VIRTUAL, COMFORME NFSA Nº 674. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/07/2020 | 450.00 | 00013106124474 | KAYLANE NATHALI MEDEIROS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO VIRTUAL ( KAYLANE) DA LIVE ALUSIVA AO 47º SAO PEDRO REALIZADO EM 10 DE JULHO DE 2020 DAS 19:00 HS AS 00.00 HS DE FORMA VIRTUAL, COMFORME NFSA Nº 675. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/07/2020 | 450.00 | 00006877015460 | JOSEILTON DA NOBREGA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO VIRTUAL (FORRO DO J) DA LIVE ALUSIVA AO 47º SAO PEDRO REALIZADO EM 10 DE JULHO DE 2020 DAS 19:00 HS AS 00.00 HS DE FORMA VIRTUAL, COMFORME NFSA Nº 677. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/07/2020 | 3000.00 | 33741955000159 | J I IMAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSMISSAO , ILUMINACAO E SONORIZACAO DA LIVE ALUSIVA AO 47º SAO PEDRO REALIZADO EM 10 DE JULHO DE 2020 DAS 19:00 HS AS 00.00 HS DE FORMA VIRTUAL. COMFORME NFS Nº 8404 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/07/2020 | 450.00 | 00071136736433 | LUCAS GABRIEL LOPES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO VIRTUAL ( SANFONEIRO) DA LIVE ALUSIVA AO 47º SAO PEDRO REALIZADO EM 10 DE JULHO DE 2020 DAS 19:00 HS AS 00.00 HS DE FORMA VIRTUAL, COMFORME NFSA Nº 678 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/07/2020 | 450.00 | 00004090114446 | EDVALDO SANTOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO VIRTUAL ( EDVALDO ) DA LIVE ALUSIVA AO 47º SAO PEDRO REALIZADO EM 10 DE JULHO DE 2020 DAS 19:00 HS AS 00.00 HS DE FORMA VIRTUAL, COMFORME NFSA Nº 679. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/07/2020 | 450.00 | 00008407313459 | JOSE MASTROYANE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO VIRTUAL ( ZABOMBEIRO) DA LIVE ALUSIVA AO 47º SAO PEDRO REALIZADO EM 10 DE JULHO DE 2020 DAS 19:00 HS AS 00.00 HS DE FORMA VIRTUAL, COMFORME NFSA Nº 681. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/07/2020 | 450.00 | 00002885036516 | EDINALDO FERREIRA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO VIRTUAL ( THONNY LIMA) DA LIVE ALUSIVA AO 47º SAO PEDRO REALIZADO EM 10 DE JULHO DE 2020 DAS 19:00 HS AS 00.00 HS DE FORMA VIRTUAL, COMFORME NFSA Nº 676 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/07/2020 | 450.00 | 00010598349448 | JOSEAN DOS SANTOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO VIRTUAL (APRESENTADOR) DA LIVE ALUSIVA AO 47º SAO PEDRO REALIZADO EM 10 DE JULHO DE 2020 DAS 19:00 HS AS 00.00 HS DE FORMA VIRTUAL, COMFORME NFSA Nº 683. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/07/2020 | 450.00 | 00010600154475 | VALTER VINICIOS SILVA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO VIRTUAL (APRESENTADOR) DA LIVE ALUSIVA AO 47º SAO PEDRO REALIZADO EM 10 DE JULHO DE 2020 DAS 19:00 HS AS 00.00 HS DE FORMA VIRTUAL, COMFORME NFSA Nº 682. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 13/07/2020 | 450.00 | 00008258609467 | ALAILTON NOBREGA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO VIRTUAL (GUITARISTA) DA LIVE ALUSIVA AO 47º SAO PEDRO REALIZADO EM 10 DE JULHO DE 2020 DAS 19:00 HS AS 00.00 HS DE FORMA VIRTUAL, COMFORME NFSA Nº 685 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 13/07/2020 | 340.00 | 00002524817474 | GILMAR DE ARAÚJO SILVA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 04 (QUATRO) DIARIAS AO COORDENADOR ENDO 02 (DUAS) A JOAO PESSOA PB E 02 (DUAS ) A CAMPINA GRANDE PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 13/07/2020 | 2115.00 | 28184578000164 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. 03 (TRES) TROCAS DE PNEUS E 01 (UMA) CONSERTO DE PNEUS NO VEICULO PA CARREGADEIRA, 01 UMA) TROCA DE OLEO 03(TRES) TROCA DE PNEUS E SERVICO NO PNEUS NO VEICULO MOTONIVELADORA, 06 (SEIS) TROCA DE PNEUS E 04(QUATRO) TROCA DE RODAS NO VEICULO CAMINHAO 4400 DE PLACA NQH 6262/PB VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESDE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 8410. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 13/07/2020 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 51403 ( FPM ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 14/07/2020 | 800.00 | 14313179000141 | ISNEP ENGENHARIA-CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REF. AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE LOCACAO DE CERCA DO TERRENO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGIPB , COMFORME NFS_E Nº 2020/0000001336. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 14/07/2020 | 3409.00 | 01129348000146 | HERBERT WAGNER DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NA LIVE EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES REALIZADO PELA SEC. D EDUCACAO DESDE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.001.751 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 15/07/2020 | 3000.00 | 00009038431457 | DAMIAO ARAUJO DOS SANTOS JUNIOR | DESPESA QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PROJETOS , ORCAMENTOS E RELATORIOS FOTOGRAFICOS DA PAVIMENTACAO DA RUA JOVENTINO JOSIAS DE ARAUJO E TRAVESSA PROJETADA NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 690 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 15/07/2020 | 3250.00 | 00009038431457 | DAMIAO ARAUJO DOS SANTOS JUNIOR | DESPESA QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE ORCAMENTOS E RELATORIOS FOTOGRAFICOS DA REFORMA DA QUADRA DE ESPORTE DA COMUNIDADE REDINHA, DA QUADRA DE ESPORTE PEDRO ARTHUR DA ACADEMIA DE SAUDE DO CENTRO COMERCIAL E DO CHAFARIZ DESTE MUNICIPIO.COMFORME NFA Nº 689. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 15/07/2020 | 3250.00 | 00005854961458 | JOSE DAMIAO DE ARAUJO MORAES | DESPESA QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SERVICO DE 02 (DUAS) VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PNEUS PARA RETROESCAVADEIRA, VIAGENS A CAICORN TRANSPORTANDO LAMINAS DA MOTONIVELADORA E 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADE DE MALTAPB TRASPORTANDO MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM UM VEICULO CAR/CAMINHONETE GM CHEVROLET D10 DE PLACA MMY2243/PB, COMFORME NFA Nº 688. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 15/07/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 5142X ( DIVERSOS ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 15/07/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 86673 (ICMS ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 15/07/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 51403 ( FPM ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituicoes e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 15/07/2020 | 300.00 | 00011343881447 | ANA PAULA BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO A UNIVERSATARIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituicoes e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 15/07/2020 | 500.00 | 00009492678489 | GESSIARA MARILIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA DE CUSTO PARA CONTRUCAO DE SUA RESIDENCIA , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituicoes e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 15/07/2020 | 1000.00 | 00008529689496 | JOSE NILTON DE MEDEIROS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA DE CUSTO PARA CONTRUCAO DE SUA RESIDENCIA NA COMUNIDADE CAMUCI , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituicoes e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 15/07/2020 | 500.00 | 00010254432417 | ADRIANA MAISA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA DE CUSTO PARA REFORMA EM SUA RESIDENCIA NA COMUNIDADE CAMUCI , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 15/07/2020 | 7750.00 | 00005183532494 | THALLES RANGEL TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE LIMPEZAS, VAZAO, RETIRADA DE BOMBAS COM INSTALACAO DE POCOS NAS COMUNIDADES RURAIS ( REDINHA, BREJINHO, LAGOA DO BREJINHO, RIO DO GIZ, RIACHO DA SERRA, CACIMBAS, SERROTE E LATADINHA) , NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 287. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001347 | 16/07/2020 | 37198.81 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM E OLEO DIESEL COMUM B S500, DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA,PA CARREGADEIRA ,INTERNACIONAL , MOTONIVELADORA , CACAMBA DE PLACA OGD 6597/PB,CAMINHAO DE PLACA NQH6262/PB, E , PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFe N° 926. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 16/07/2020 | 2116.50 | 00360305000104 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PARCELA DO FUNDO GARANTIA SAFRA FGS RELATIVO A SAFRA 2020/2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 16/07/2020 | 2116.50 | 00360305000104 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PARCELA DO FUNDO GARANTIA SAFRA FGS RELATIVO A SAFRA 2020/2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 16/07/2020 | 2116.50 | 00360305000104 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PARCELA DO FUNDO GARANTIA SAFRA FGS RELATIVO A SAFRA 2020/2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 16/07/2020 | 2116.50 | 00360305000104 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PARCELA DO FUNDO GARANTIA SAFRA FGS RELATIVO A SAFRA 2020/2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituicoes e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 16/07/2020 | 1000.00 | 00008815416480 | MIRANILDO DOS SANTOS OLINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA DE CUSTO PARA REFORMA EM SUA RESIDENCIA , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituicoes e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 16/07/2020 | 500.00 | 00095369503400 | FRANCISCA NOGUEIRA XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA DE CUSTO PARA UMA CONSTRUCAO EM SUA RESIDENCIA , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001346 | 16/07/2020 | 3453.70 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM, DESTINADA AO TOYOTA COROLA XEI20 FLEX PLACA OFF 0361 PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NFe N° 923. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 16/07/2020 | 10.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 6 00000090 (CAIXA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 16/07/2020 | 83.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 51403 ( FPM ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 16/07/2020 | 3000.00 | 00005267399400 | DIEGO PABLO MAIA BALTAZAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE ADVOGACIA AUXILIANDO EM PROCESSOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 692. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 17/07/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 51403 ( FPM ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 17/07/2020 | 10.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 6 00000090 (CAIXA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituicoes e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 17/07/2020 | 500.00 | 00009492673410 | RITA DE CASSIA MARQUES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA DE CUSTO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituicoes e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 17/07/2020 | 1000.00 | 00004613459435 | JESSE DA SILVA PRIMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA DE CUSTO PARA REFORMA EM SUA RESIDENCIA , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituicoes e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 17/07/2020 | 400.00 | 00011610969499 | LARISSA REGINA SILVA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA DE CUSTO PARA REFORMA EM SUA RESIDENCIA , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 20/07/2020 | 6204.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP, COMPETENCIA 06/2020,CODIGO 3703 CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 20/07/2020 | 611.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 20/07/2020 | 30.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 6 00000090 (CAIXA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 20/07/2020 | 39663.07 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO 60% E 40% EFETIVOS DO FUNDEB, REL. AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 21/07/2020 | 755.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSe Nº 1004001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 22/07/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 86673 ( ICMS ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 22/07/2020 | 10.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 6 00000090 (CAIXA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituicoes e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 22/07/2020 | 1000.00 | 00007627636477 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA DE CUSTO PARA UMA REFORMA EM SUA RESIDENCIA , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituicoes e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 22/07/2020 | 1000.00 | 00003647798452 | SEBASTIAO DOS SANTOS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA DE CUSTO PARA UMA CONSTRUCAO EM SUA RESIDENCIA , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituicoes e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 22/07/2020 | 500.00 | 00008597366443 | LUCIENE DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA DE CUSTO PARA UMA REFORMA EM SUA RESIDENCIA , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituicoes e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 22/07/2020 | 800.00 | 00037432052468 | MANOEL JOSE DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA DE CUSTO PARA UMA REFORMA EM SUA RESIDENCIA , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 22/07/2020 | 600.00 | 00007219106459 | THIAGO MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA BOMBA DA COMUNIDADE RIO DO GIZ, NESTE MUNICPIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2020, CONF. NFA. N° 694. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 22/07/2020 | 1324.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SETORES PUBLICOS DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2020, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 22/07/2020 | 1084.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2020 CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 22/07/2020 | 1171.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS POCOS E BOMBAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2020, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 22/07/2020 | 6010.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AO SETORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2020, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 22/07/2020 | 255.00 | 00045765065449 | JOSE INACIO LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE SOLDA APONTAMENTO DE PICARETAS, LAVACAS , FOICES, TESOURA E TALHADEIRAS DESTINADOS A SE. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIIPIO, COMFORME NFA Nº 693. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Direitos de Cidadania | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA - ESTRUTURA | CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0001384 | 23/07/2020 | 46529.14 | 20949329000100 | PRIIMEE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO RESTANTE DA 4º ADITIVO DA EXECUCAO DE CONSTRUCAO DA PRACA DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB CONFORME TP Nº004/2018 REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 104001177 CONSTRUCAO DE PRCA DE EVENTOSPELO MINISTERIO DO TURISMO PROGRAMA MTUR (INFRA ESTRURURA TURISTICA_)COMFORME NFS Nº 000160 | 00712018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | CONSTRUCAO E MELHORIA DE ESCOLAS DE EDUC. INFANTIL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0001381 | 23/07/2020 | 50602.06 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDICAO DA AMPLIACAO DA CRECHE MUNICIPAL SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR , NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB REF. A TOMADA DE PRECO 0001/2020 , COMFORME NFS _e Nº 0000042. | 00022020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituicoes e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 23/07/2020 | 500.00 | 00007126036469 | LEONARDO MORAIS DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA COMPRA DE PASSAGEM DA CIDADE DE SAO VICENTE DE PAULA PARA SEDE DO MUNICIPIO , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituicoes e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 23/07/2020 | 700.00 | 00008212061418 | MARIZETE ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA DE CUSTO PARA REFORMA DE CASA , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituicoes e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 23/07/2020 | 1500.00 | 00011822093430 | JOSE RANGEL DA SILVA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PASSAGENS DA CIDADE DE MOGI DAS CRUZES EM SAO PAULO PARA SEDE DO MUNICIPIO, FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituicoes e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 23/07/2020 | 1000.00 | 00011028557400 | ANTONIO MAGNO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA DE CUSTO PARA UMA REFORMA EM SUA RESIDENCIA , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 23/07/2020 | 400.00 | 00087344467453 | SANDRO BRAZ DE ARAÚJO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRES) DIARIAS AO SECRETARIO DE FINANCAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE : PATOS NO DIA 09/07 NO ESCRITORIO DE DR. RAIMUNDO, DIA 18/07 A CIDADE DE NATAL PARA RESOLVE ASSUNTOS DE TRIBUTOS NO FERREIRA ADVOGACIA E DIA 25/07 NA CIDADE DE PATOS NO PREST CONTA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 23/07/2020 | 604.72 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0069/2018, COMFORME NFe 000.003.474. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 23/07/2020 | 10.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 6 00000090 (CAIXA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 23/07/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 51403 ( FPM ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0001387 | 24/07/2020 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE JUlHO DE 2020, COMFORME NFSe 2020/0000002147 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 24/07/2020 | 505.60 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO AVISO DE LICITACAO CONCORRENCIA Nº 0002/2020, COMFORME NFe 000.003.419. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 24/07/2020 | 10.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 6 00000090 (CAIXA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 24/07/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 51403 ( FPM ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001391 | 24/07/2020 | 9630.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS 17.5X25 FIRESTONE DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,COMFORME NFS_e Nº 000.002.558 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 27/07/2020 | 590.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADA AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2020, CONF. NFC. N° 000.088.690. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 27/07/2020 | 450.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2020, CONF. NFC. N° 000.088.694 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001392 | 27/07/2020 | 5600.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO COROLLA XEI 2.0 FLEX DE PLACA OFF0361, NO PERIODO DE JULHO DE 2020, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO,CONF. NFS. Nº 002875. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituicoes e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 27/07/2020 | 500.00 | 00007437414473 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS OLINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA DE CUSTO PARA UMA REFORMA EM SUA RESIDENCIA , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 27/07/2020 | 100.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2020, CONF. NFC. N° 000.088.694 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 27/07/2020 | 100.00 | 00004430610410 | CLAUBIL DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIARIA AO SECRETRAIO DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ANALISE QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA ATRAVES DO PROGRAMA OPERACAO PIPA DO EXERCITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 28/07/2020 | 0.94 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 28/07/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 86673 ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 28/07/2020 | 575.00 | 00007892823484 | JOELIS ANDRADE DO NASCIMENTO E OUTROS | DESPESA QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS REL. A 07 (SETE) DIAS DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPARROS EM CASAS DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO.COMFORME NFA Nº 697. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituicoes e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 29/07/2020 | 1000.00 | 00002908469430 | MARIA DALVA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTAR SUA MUDANCA DA CAPITAL DO ESTADO A ESTE MUNICIPIO, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituicoes e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 29/07/2020 | 500.00 | 00008875885494 | JOSE MARCOS DA COSTA MOUZINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA DE CUSTO PARA COBNSTRUCAO DE SUA RESIDENCIA , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituicoes e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 29/07/2020 | 1000.00 | 00005657277457 | DALVANICE FERREIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA DE CUSTO PARA CONSTRUCAO DE SUA RESIDENCIA , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituicoes e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 29/07/2020 | 500.00 | 00007842636478 | ANA ROSALIA SILVA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA DE CUSTO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 29/07/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O CNM, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/07/2020 | 600.00 | 08741399000173 | FAMUP | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBVENCAO SOCIAL, DEBITADA NA CONTA DO ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/07/2020 | 16500.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO E VICEPREFEITO ELETIVO DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituicoes e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/07/2020 | 500.00 | 00004884056450 | DAMIÃO GABRIEL MOUSINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA PARA REFORMA EM SUA RESIDENCIA , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/07/2020 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 8.86673 ( ICMS ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM OUTRAS ENTIDADES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/07/2020 | 696.66 | 00009733609412 | KATIUSKA KARLA CALDAS LEITÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2/3 DO SALARIO MINIMO DE ACORDO COM O PROCESSO JUDICIAL N° 03220080016333, EM FAVOR DA SENHORA: KATIUSKA KARLA DE CALDAS LEITAO, REF. AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/07/2020 | 2024.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001408 | 30/07/2020 | 2750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR DO SEGUINTE SOFWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADACAO DE TRIBUTOS E O PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA PREFEITURA, REL. AO MES DEJULHO /2020, E CONF. NFSe N° 1019326 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/07/2020 | 49.01 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/07/2020 | 8248.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/07/2020 | 19018.27 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/07/2020 | 1290.71 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENCIONISTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/07/2020 | 125.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO JULHO 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/07/2020 | 2984.95 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/07/2020 | 2045.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/07/2020 | 8015.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/07/2020 | 70.30 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO FEVEREIRO 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/07/2020 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 51403 ( FPM ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/07/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 86673 ( ICMS ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/07/2020 | 10.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 6 00000090 (CAIXA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/07/2020 | 6340.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/07/2020 | 3762.85 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/07/2020 | 1427.09 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/07/2020 | 33535.50 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/07/2020 | 17204.98 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/07/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 221333 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/07/2020 | 35568.63 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/07/2020 | 30950.52 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE EDUCACAO 2 DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/07/2020 | 158213.28 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS PROFESSORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, 60% FUNDEB EFETIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/07/2020 | 36636.92 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS PROFESSORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, 40% FUNDEB EFETIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/07/2020 | 93.10 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 60% E 40% FUNDEB REF. JULHO/2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/07/2020 | 32584.80 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/07/2020 | 34.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS DA EDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/07/2020 | 19312.63 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/07/2020 | 931.77 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/07/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 51403 ( FPM ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/07/2020 | 6000.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEPOSITO JUDICIAL CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ESTRADAS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/07/2020 | 4000.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO SECRETARIO DE TRANSPORTE E ESTRADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/07/2020 | 2090.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA DA MULHER COMISSIONADOS ,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 31/07/2020 | 300.00 | 00007659341405 | MARCOS DAVID DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA UNIVERSITARIO POR ESTAR PARTICIPANDO DO CURSO CULTURA INGLESA NO NIVEL CULTURA EXPRESS 1 , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 31/07/2020 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL- ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ANALISE FISICOQUIMICA E UMA MICROBIOLOGICA E UMA MICROBIOLICA EM MOSTRA DE AGUA , CONF. COMPROVANTE NFS_e Nº 00000435. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 31/07/2020 | 550.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESIAS LEITAO FILHO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO SITE DA PREFEITURA WWW.SAOJOSEDOSABUGI.PB.GOV.BR REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONF. NFSe 2019/0000003466. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 31/07/2020 | 10.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 6 00000090 (CAIXA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 31/07/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 5 142X ( DIVERSOS ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituicoes e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 31/07/2020 | 1000.00 | 00007892830421 | FRANCICLEIDE MARIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA DE CUSTO PARA CONSTRUCAO DE SUA RESIDENCIA , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituicoes e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 31/07/2020 | 1500.00 | 00010482074477 | FRANCIELLE OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA DE CUSTO PARA CONSTRUCAO DE SUA RESIDENCIA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituicoes e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 31/07/2020 | 1500.00 | 00011253813450 | JALLISSON MAGNO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA DE CUSTO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituicoes e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 31/07/2020 | 1000.00 | 00010744384427 | HUGO KENNED DE ALMEIDA VIANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE MUDANCA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituicoes e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 03/08/2020 | 500.00 | 00006245537444 | DAMIAO FERNANDO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA CONSTRUCAO EM SUA RESIDENCIA , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 03/08/2020 | 930.00 | 00035770171472 | GILTON PEREIRA DE CASTRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. 10 (DEZ) CARIMBOS AUTO ENTINTADOS MEDIOS A 11 (ONZE) CARIMBOS GRANDE AUTO ENTINTADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000841.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 03/08/2020 | 10.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 6 00000090 (CAIXA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 03/08/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 51403 ( FPM ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 03/08/2020 | 300.00 | 00013122362481 | ALANE ALMEIDA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA UNIVERSITARIO , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 03/08/2020 | 39.04 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CASA (ESTADIA) DOS FUNCIONARIOS DA SEMEC (SECRETARIA DE EDUCACAO) POIS A MESMA ESTAR A DISPOSICAO DA CRECHE PROGESSORA SAMUEL JUNIOR POR ESTAR PASSANDO POR UMA REFORMA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 03/08/2020 | 39.01 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO ANEXO DA CRECHE PROFESSOR SAMUEL JUNIOR PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA - ESTRUTURA | CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE CALCAMENTOS DE MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0001448 | 03/08/2020 | 129770.46 | 09117897000102 | UG CONSTRUTORA E SERVI?OS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 3ª MEDICAO DA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIA PUBLICA URBANA NO MUNICIPIO DE SAO JOSE O SABUGIPB ATRAVES DO CONTRATO REPASSE 104300334/2017 SINCONV 848009 MCIDADES PROGRAMAS PLANEJAMENTO URBANO, CONFORME CONFORME NFS Nº 000066. | 00702018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 04/08/2020 | 1045.00 | 00007882588423 | VANUSA LOPES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE GARI, REL. AO MES DE JULHO DE 2020, CONF. NFA. N° 735. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 04/08/2020 | 550.00 | 00008160780419 | VANESSA NOBREGA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE LIMPEZA NA SEDE DA DELEGACIA PUBLICA DO MUNICIPIO, REL AO MES DE JULHO DE 2020, COMFORME NFA Nº 737. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 04/08/2020 | 1100.00 | 00001419682490 | RAFAEL DOS SANTOS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NO FECHAMENTO DA PRACA HIGINO MEDEIROS DE MORAIS COM DISCIPLINADOS NSOS FINAIS DE SEMANA E FECHAMENTO DA RUA RONALDO CUNHA LIMA COM DISCIPLINADOS TODOS OS DIAS DA SEMANA REL. AO MES DE JULHO DE 2020, CONF. NFA. N° 738. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 04/08/2020 | 1045.00 | 00004324299480 | CICERO ANTONIO DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADOR DA PRACA HIGINO BATISTA DE MORAIS NESTE MUNICIPIO , REL. AO MES DE JULHO DE 2020, COMFORME NFA Nº 739. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 04/08/2020 | 700.00 | 00002256521451 | IVANALDO ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADOR DA PRACA HIGINO BATISTA DE MORAIS NESTE MUNICIPIO , REL. AO MES DE JULHO DE 2020, COMFORME NFA Nº 740. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 04/08/2020 | 1045.00 | 00000887372414 | MARIA SONIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA REL. AO MES DE JULHO DE 2020, CONF. NFA. N° 741 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 04/08/2020 | 1045.00 | 00009711035421 | MANOEL OLIVEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS SUBSTITUINDO O SERVIDOR SEBASTIAO IZACC BEZERRA DE OLIVEIRA , NA FUNCAO DE GARI QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE VACANCIA COMFORME DOCUMENTACAO ANEXA A ESTE CONTRATO OBRIGADOSE A PRESTAR AOS SERVICOS E OUTROS, CORRELATOS QUE VIEREM A SER OBJETO DE INSTRUCAO OU ORDEM DE SERVICO DENTRO DA NATUREZA DESTE CONTRATO, REL. AO MES DE JULHO DE 2020, CONF. NFA. N° 746. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 04/08/2020 | 1045.00 | 00010248539426 | MARIA DAS VITORIAS ARAUJO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE GARI RE. AO MES DE JULHOL DE 2020, COMFORME NFA Nº 752. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 04/08/2020 | 1045.00 | 00025087576400 | ROSIMIRO BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE PORTEIRO NA SEC. DE EDUCACAO REL. AO MES DE JULHO DE 2020, COMFORME NFA Nº 730. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 04/08/2020 | 1045.00 | 00051042673420 | ANTÔNIA DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO REL. AO MES DE JULHO DE 2020, COMFORME NFA Nº 731. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 04/08/2020 | 1045.00 | 00007525021406 | MARIA ROBENILDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO REL. AO MES DE JULHO DE 2020, COMFORME NFA Nº 732. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 04/08/2020 | 1045.00 | 00016409274840 | JOSEILDA MARQUES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DE 2020, COMFORME NFA Nº 733. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 04/08/2020 | 1045.00 | 00003767563495 | MARIA DAS VITORIAS DE AZEVEDO CELESTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DE 2020, COMFORME NFA Nº 736. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 04/08/2020 | 1045.00 | 00009335118419 | DANIELA SANTOS DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DE 2020, COMFORME NFA Nº 749. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 04/08/2020 | 240.00 | 00004869193400 | SEVERIANO MIGUEL DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUNTENCAO DA BOMBA DAGUA QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MIGUEL LEITAO NESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE JULHO DE 2020, COMFORME NFA Nº 751. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 04/08/2020 | 500.00 | 00075969424404 | ANTONIO MIGUEL DE MEDEIROS NETO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA JOVENTINO JOSIAS DE ARAUJO, SN, NESTA CIDADE DE SAO JOSE DO SABUGI PB , PARA O FUNCIONAMENTO DA SEMEC (SECRETARIA DE EDUCACAO) POIS A MESMA ESTAR A DISPOSICAO DA CRECHE PROFESSORSAMUEL JUNIOR POR ESTAR PASSANDO POR UMA REFORMA,REL. AO MES DE JULHO DE 2020, COMFORME NFS Nº 008433. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao do setor de Controle Interno e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 04/08/2020 | 1400.00 | 32326799000105 | FIUZA CORDEIRO ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVICO DE CONSULTORIA REF. AO MES DE MARCO DE 2020, CONF. NFSe Nº 1000113 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao do setor de Controle Interno e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 04/08/2020 | 1400.00 | 32326799000105 | FIUZA CORDEIRO ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVICO DE CONSULTORIA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONF. NFSe Nº 1000114 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 04/08/2020 | 1400.00 | 32326799000105 | FIUZA CORDEIRO ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVICO DE CONSULTORIA REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONF. NFSe Nº 1000112 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222020 | 0001460 | 04/08/2020 | 4205.13 | 35771836000174 | MARIA GISÉLIA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE 4.000 (QUATRO MIL) XEROX COLORIDA A R$ 0,90 (NOVENTA ) CENTAVOS E 2.631 (DUAS MIL SEISCENTOS E TRINTA E UMA) XEROX PRETA E BRANCA A R$ 0,23 (VINTE E TRES CENTAVOS) DESTINADAS AS UNIDADES BASICADE SAUDE I E II DESTE MUNICPIO, COMFORME NFS Nº 8430. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 04/08/2020 | 1760.00 | 00070403530407 | BEATRIZ DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL(GARRAGEM) LOCALIZADO A RUA JOSE JAIME DOS SANTOS NO CENTRO SAO JOSE DO SABUGI PB,PARA ATENDER AS NECESSIADE DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO/2020, COMFORME CONTRATO EM ANEXO E NFS Nº 008426 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 04/08/2020 | 1540.00 | 00070403530407 | BEATRIZ DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL(GARRAGEM) LOCALIZADO A RUA JOSE JAIME DOS SANTOS NO CENTRO SAO JOSE DO SABUGI PB,PARA ATENDER AS NECESSIADE DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2020, COMFORME CONTRATO EM ANEXO E NFS Nº 008425. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 04/08/2020 | 1000.00 | 00070403530407 | BEATRIZ DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA JOVENTINOO JOSIAS DE ARAUJO NO CENTRO SAO JOSE DO SABUGI PB,PARA OFICINA DE COSTURA PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2020, COMFORME NFS Nº 008429. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 04/08/2020 | 1150.00 | 00005564784448 | GERALDA TENÓRIO DE MEDEIROIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB, REL AO MES DE JULHO DE 2020, CONF. CONTRATO EM ANEXO, E COMFORME NFA Nº 734. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 04/08/2020 | 3000.00 | 00039634728472 | RAIMUNDO MEDEIROS DA NÓBREGA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COM ESCOPO DO SERV. A PRATICA DE TODOS OS ATOS JUDICIAIS NEC. A DEFESA DOS INT. DO CONTRATANTE NA ACAO A SER PROPOSTA, O ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL E A INTERPOSICAO DE EVENTUAIS RECURSOS, ALEM DA CONSULT. AO CONTRATANTE .REL. ADMINISTRACAO PUBLICA EM JULHO DE 2020, CONF. NFA. Nº 743. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 04/08/2020 | 400.00 | 00009184144408 | FRANCISCA MARTA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DE FAXINAS NA SEDE DA PREFEITURA, REL AO MES DE JULHO DE 2020,COMFORME NFA Nº 745. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 04/08/2020 | 350.00 | 00011738184480 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DO CARRO PIPA EM DISTRIBUICAO NAS COMUNIDADES RURAIS , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, CONF. NFA. N° 747. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 04/08/2020 | 500.00 | 00010852278470 | JOELSON DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DO DESALINIZADOR DA COMUNIDADE PENEDO E SITIO PAU DARCO NESTE MUNICIPIO REL AO MES DE JULHO DE 2020, CONF. NFA. N° 748. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 05/08/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 86673 (ICMS ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 06/08/2020 | 140.00 | 00003231327407 | FRANCISCA IRANEIDE DE MEDEIROS AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS ) DIARIAS A COORDENADORA DO SETOR DE EMPENHO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PB PARA RESOLVER QUESTAO RELACIONADO AO SETOR DE EMPENHO NO ESCRITORIO DO CONTADOR RANIERE DOIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 06/08/2020 | 400.00 | 00087344467453 | SANDRO BRAZ DE ARAÚJO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRES) DIARIAS AO SECRETARIO DE FINANCAS SENDO 01(UMA) A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTO NO ESCRITORIO DE IRAMILTON E 02 (DUAS) A PATOS PARA O ESCRITORIO DE RANIERE DOIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 06/08/2020 | 1705.00 | 21947375000133 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REL. A REFEICOES COMPLETA INDIVIDUAL TIPO COMERCIAL (ALMOCO) CONTENDO FEIJAO,ARROZ,MACARRAO,FAROFA E VINAGRETE CONTENDO DOIS TIPOS DE CARNE OPCOES CARNE BOVINA,CARNE DE FRANGO, LINGUICA E REFOGADOS: INCLUINDO SUCODE FRUTA OU REFRIGERANTE ,( SENDO DUAS REFEICOES DIA A R# 25,00 (VINTE E CINCO REAIS ) CADA DESTINADO A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, ( TERMO DE PARCERIA ENTRE A PREF. MUNICIPAL COM A SEGURANCA PUBLICA) REF. AO MES DE JULHO DE 2020, COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 06/08/2020 | 2956.00 | 33969861000131 | ANGELA MARIA COSTA 06483384404 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FORNECIMENTOS DE 200 (DUZENTOS ) ALMOCOS A R$ 12,00 CADA , E 55 (CINQUENTA E CINCO) JANTARES A R$= 10,00 CADA DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 8436. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 06/08/2020 | 400.00 | 29490822000180 | RIVALDO ANTONIO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, TORTAS SALGADA E BOLOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 8437 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 06/08/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 86673( ICMS ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 06/08/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 5 140X ( DIVERSOS ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 06/08/2020 | 489.37 | 07995672000123 | Rita Alice dos Santos Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFe N° 000.000.489. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 06/08/2020 | 608.00 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 64 (SESSENTA E QUATRO) AGUAS MINERAL CRISTALINA INDAIA 20L, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFe N° 000.000.326. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001511 | 06/08/2020 | 11078.30 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO , CONF. NFe N° 000.000.319. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 06/08/2020 | 1800.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECCOES DE 01 (UMA) PLACA METALON COM ESTRUTURA E IMPRESSAO DE LONA FRONT BANNER DESTINANDO AO GABINETE DO PREFEITO , COMFORME NFS_e Nº 2020/00000001607. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituicoes e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 06/08/2020 | 700.00 | 00070403214408 | DIANA DA NOBREGA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA DE CUSTO PARA REFORMA EM SUA RESIDENCIA , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituicoes e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 06/08/2020 | 700.00 | 00010701005440 | MARCIO COSTA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA DE CUSTO PARA REFORMA DE CASA , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituicoes e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 06/08/2020 | 800.00 | 00007687937422 | JACINTA ESTEFANIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA DE CUSTO PARA UMA REFORMA EM SUA RESIDENCIA , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 06/08/2020 | 1000.00 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS DE CONSERTOS E REPAROS NOS CATAVENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS ( SITIO FLORESTA, BAIXA GRANDE, LAGOA DO BREGINHO E CACIMBAS), DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 770.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 06/08/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2020 , BOMBEIRO 2020 DO VEICULO CAMIONETA CHEVROLET DE PLACA MMV 1218/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 06/08/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO VOLARW V8L 4X4 DE PLACA QFG 0443/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME COMPROVNTE EM ANEXO . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 06/08/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2020 E BOMBEIRO 2020 DO VEICULO MARCOPOLO VOLARW V8L DE PLACA OEY 7053/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME COMPROVNTE EM ANEXO . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 06/08/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2020 E BOMBEIRO 2020 DO VEICULO MARCOPOLO VOLARW V8L ESC DE PLACA NQB 4436/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME COMPROVNTE EM ANEXO . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 06/08/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2018 ISENT BOMBEIRO 2019 ISEN LICEN DO VEICULO IVECO CITYCLASS DE PLACA OGD 3896/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME COMPROVNTE EM ANEXO . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001512 | 06/08/2020 | 11681.45 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO , CONF. NFe N° 000.000.318. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 06/08/2020 | 258.90 | 08329849000115 | SUDEMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DISPENSA DE LICENCA ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS COM PASSAGEM MOLHADAS UFRPB L/ATIV DIVERSAS RUAS , COMFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 06/08/2020 | 310.68 | 07529125000152 | AESA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA ADM. OBTENCAO LICENCA DE OBRA HIDRICA , COMFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 06/08/2020 | 261.03 | 09188376000146 | DETRAN PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2020 , BOMBEIRO 2020 E VISTORIA DO VEICULO INTERNATIONAL DE PLACA NQH 6262/PB PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 06/08/2020 | 261.03 | 09188376000146 | DETRAN PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2020 , BOMBEIRO 2020 E VISTORIA DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA OGD 6597/PB PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 06/08/2020 | 1300.00 | 00001472296427 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENCANADOR EM DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNCIPIO, COMFORME NFA Nº 771. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 06/08/2020 | 1045.00 | 00004132274489 | Pedro Medeiros Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA (GARI) NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2020, CONF. NFA. N° 772 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 07/08/2020 | 930.00 | 00002657491405 | JODIVALDO DA SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS REL. A 20 (VINTE) DIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO (SERVENTE) NO ALMIXARIFADO DESTE MUNCIPIO, COMFORME NFA Nº 784. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 07/08/2020 | 770.00 | 00078930081487 | JEOVA JOSÉ DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS REL. A 17 (DEZESETE) DIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO (SERVENTE) NO ALMIXARIFADO DESTE MUNCIPIO, COMFORME NFA Nº 783. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 07/08/2020 | 770.00 | 00006500156498 | DAMIAO OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS REL. A 17 (DEZESETE) DIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO (SERVENTE) NO ALMIXARIFADO DESTE MUNCIPIO, COMFORME NFA Nº 782. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 07/08/2020 | 1400.00 | 00093100663420 | ANTONIO SOUSA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS REL. A 18 (DEZOITO ) DIAS DE PEDREIRO NO ALMIXARIFADO DESTE MUNCIPIO, COMFORME NFA Nº 781. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 07/08/2020 | 930.00 | 00010055732470 | MAURICIO JOSE DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS REL. A 20 (VINTE) DIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO (SERVENTE) NO ALMIXARIFADO DESTE MUNCIPIO, COMFORME NFA Nº 785. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0001519 | 07/08/2020 | 11221.10 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF . AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ELETRICA ( ILUMINACAO PUBLICA) DESTE MUNICIPIO , COMFORME NFe Nº 000.001.122. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001520 | 07/08/2020 | 18801.02 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF . AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO , COMFORME NFe Nº 000.001.121. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 07/08/2020 | 2201.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS BOLAS DESTINADAS AS QUADRAS DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.003.137. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 07/08/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 51403 ( FPM ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 10/08/2020 | 3165.43 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302020 | 0001526 | 10/08/2020 | 8550.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECCOES DE 400 BLOCOS PERSONALIZADOS, 1000 CAPAS DE PROCESSO, 500 ALVARAS E 100 BLOCOS DOCUMETOS DE ARRECARDACAO DAM DESTINADOS A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 00000056. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/08/2020 | 720.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS DE MANUNTECAO NOS COMPUTADORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 2020/000002335 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/08/2020 | 344.85 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 51403 ( FPM ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 10/08/2020 | 10.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 6 00000090 (CAIXA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 10/08/2020 | 1050.00 | 00020724330453 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 35 (TRINTA E CINCO) CARGAS DE AGUA POTAVEL DO POCO ARTESIANO DO SITIO CAPACO PARA DISTRIBUICAO NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO A R$= 30,00 ( TINTA REAIS) CADA CARGA, COMFORME NFSNº 8439. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 10/08/2020 | 4233.00 | 00360305000104 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 2 (DUAS) PARCELAS DO FUNDO GARANTIA SAFRA FGS RELATIVO A SAFRA 2020/2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 10/08/2020 | 3600.00 | 00005854961458 | JOSE DAMIAO DE ARAUJO MORAES | DESPESA QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 120 (CENTO E VINTE) CARRADAS DE AGUA POTAVEL DO POCO ARTESIANO DO SITIO RIACHO DA SERRA PARA DISTRIBUICAO NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO A R$= 30,00 ( TRINTA REAIS) CADA,COMFORME NFS Nº 008443. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 11/08/2020 | 1480.00 | 00005942962421 | JOSÉ VALBER NASCIMENTO DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE RETIRADA DE RESIDUOS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REF A JULHO DE 2020, COMFORME NFA Nº 791. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 11/08/2020 | 1045.00 | 28184578000164 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. 02 (DUAS ) TROCAS DE PNEUS NA CACAMBA DE PLACA OGD 6597/PB, E 04 (QUATRO) SERVICO NO PNEUS DA PA CARREGADEIRA 04 (QUATRO) CONCERTO NA MONIVELADORA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESDE MUNICIPIO,COMORME NFS Nº 8454. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222020 | 0001530 | 11/08/2020 | 1281.79 | 35771836000174 | MARIA GISÉLIA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENH A PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE 5.573 (CINCO MIL QUINHENTAS E SETENTA E TRES ) IMPRESSAO PRETA E BRANCO DIVERSAS A R$ 0,23 (VINTE E TRES CENTAVOS) DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 8448. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222020 | 0001531 | 11/08/2020 | 10679.40 | 35771836000174 | MARIA GISÉLIA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE 11.866 (ONZE MIL OITOCENTA E SESSENTA E SEIS) IMPRESSAO COLORIDAS A R$ 0,90 (NOVENTA ) CADA DESTINADAS AS APOSTILAS DAS AULAS ONLANE DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL RODRIGUES PINTO NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 8445 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222020 | 0001532 | 11/08/2020 | 4005.00 | 35771836000174 | MARIA GISÉLIA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE 4 450 (QUATRO MIL QUATROCENTAS E CINQUENTA ) IMPRESSAO COLORIDAS A R$ 0,90 (NOVENTA ) CADA DESTINADAS AS ATIVIDADES DAS AULAS ONLANE DA ESCOLAS DO CAMPO NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 8447 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222020 | 0001533 | 11/08/2020 | 3201.30 | 35771836000174 | MARIA GISÉLIA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE 3.557 (TRES MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE) IMPRESSAO COLORIDAS A R$ 0,90 (NOVENTA ) CADA DESTINADAS AS ATIVIDADES DAS AULAS ONLANE DA ESCOLA MUNICIPAL MONICA NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFSNº 8446. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0001538 | 11/08/2020 | 4752.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS MECANICO NA CAIXA DE MARCHA E RETIFICAR O MOTOR NO VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000002751. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0001539 | 11/08/2020 | 1408.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS MECANICO NA CAIXA DE BOMBA DE AGUA E MOTOR DE PARTIDA NO VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000002752. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0001540 | 11/08/2020 | 3520.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE SOLDA ELETRICA E OXIGENIO E SERVICOS MECANICO CAIXA DE DIRECAO EMBREAGEM NO VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000002753. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0001541 | 11/08/2020 | 704.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS ELETRICOS NO VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000002754. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0001542 | 11/08/2020 | 3829.50 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS E ACESSORIOS DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.008.651. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0001543 | 11/08/2020 | 4689.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS E ACESSORIOS DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.008.652. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000292020 | 0001547 | 11/08/2020 | 2421.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 02 (DUAS) BOMBAS THEBE SUB TSM DESTINADAS AS COMUNIDADES LATADINHA E SITIO SITIO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO , COMFORME NFe Nº 000.001.867. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000292020 | 0001548 | 11/08/2020 | 2955.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 03 (TRES) BOMBAS THEBE SUB TSM,BOMBA ANAUGER 900, BOMBA THOR , RELE DE NIVEL REL ,MOTOR 1/2 CV UMIAO GALVANIZADA, UNIAO GALVANIZA 1.1/4 , DESTINADAS AS COMUNIDADES LATADINHA , REDINHA E RIACHOFUNDO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO , COMFORME NFe Nº 000.001.866. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292020 | 0001549 | 11/08/2020 | 2048.28 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DO QUADRO DE COMANDO, TROCA DE RELE TERMICO , SERVICOS DE BOMBA SUBMERSA, REBOBINAMENTO DO MOTOR SUBMERSO, SERVICO DE BOMBA DAGUA 1 CV E 3 CV , SERVICO DE REBOBINAMENTO E SERVICO DE USINAGEM DO EIXO CENTRIFUGA NAS BOMBAS PERETENCENTES AS COMUNIDADES SITIO SITIO, LATADINHA, REDINHA E REAC186HO FUNDO NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 00000186. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 11/08/2020 | 1500.00 | 12664785000186 | RADIO VALE DO SABUGY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VEICULACAO DE ANUNCIOS, REF. AO MES DE JULHO DE 2020, COMFORME NF Nº 364. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 11/08/2020 | 8400.00 | 00008788305457 | TALES OLIVEIRA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLORISVALDO PEREIRA DE ARAUJO, S/N, CENTRO, NA CIDADE DE SAO JOSE DO SABUGI/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMO FABRICA DE CONFECCAO DE PECAS INTIMAS COMFORME CONTRATO EM ANEXO E NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0001544 | 11/08/2020 | 5590.93 | 05962331000126 | MARIA FRANCISCA COSTA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO , CONF. NFe N° 00.000.119. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 11/08/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 5142X ( DIVERSOS ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 11/08/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 86673 (ICMS ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituicoes e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 11/08/2020 | 300.00 | 00011343881447 | ANA PAULA BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO A UNIVERSATARIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292020 | 0001554 | 12/08/2020 | 490.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE REBOBINAMENTO DO MOTOR SUBMERSO 1C TROCA DE SELO E OLEO E SERVICO DE USINAGEM DO EIXO CENTRIFUGA NAS BOMBAS PERETENCENTES A COMUNIDADE RIAVHO DA SERRA NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 00000190. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 12/08/2020 | 62.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 51403 ( FPM ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 13/08/2020 | 2800.00 | 00002526700434 | JOSE ZEZENI DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICO REL A 03 ( TRES ) VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL RN 1 (UMA) A CIDADE DE JOAO PESSOA PB ,E 01 (UMA) A PATOS PB TRASNPORTANDO MUDANCAS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 799. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 13/08/2020 | 1600.00 | 00009414893458 | RENATO DE TARCIO OLIVEIRA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA DOS AR CONDICIONADOS DA SEDE DA PREFEITURA, COMFORME NFA Nº 802. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 13/08/2020 | 3225.00 | 00010600154475 | VALTER VINICIOS SILVA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 805. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 13/08/2020 | 4000.00 | 00009575064496 | THALULYANA DE KASSIA SANTOS NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE PROJETO ARQUITETONICO DE UMA PRACA NA RUA ATAIDE DOMICIANO DOS SANTOS SN NA CIDADE DE SAO JOSE DO SABUGI PB COMFORME CONTRAT EM ANEXO E COM AS DEVIDAS ESPECIFICACOES, COMFORME NFSA Nº806. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0001566 | 13/08/2020 | 3537.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS E ACESSORIOS DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO INTERNATIONAL CAMINHAO 4400 LHD DE PLACA NQH 6262/PB/PB PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.008.663. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0001567 | 13/08/2020 | 1606.50 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE UM SENSOR TRMP GSES INTERNATIONAL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO INTERNATIONAL CAMINHAO 4400 LHD DE PLACA NQH 6262/PB/PB PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORMENF_e Nº 000.008.664. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 13/08/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 86673 ( ICMS ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 13/08/2020 | 10.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 6 00000090 (CAIXA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituicoes e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 13/08/2020 | 500.00 | 00008099144414 | MARIA CELIA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA DE CUSTO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 14/08/2020 | 224.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CASA DO EMPREENDER , REF. AOS MESES DE ABRIL A JULHO DE 2020 ,COMFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 14/08/2020 | 10.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 6 00000090 (CAIXA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 14/08/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 86673 (ICMS ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0001570 | 14/08/2020 | 7218.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS E ACESSORIOS DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.008.678. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0001571 | 14/08/2020 | 3855.60 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS E ACESSORIOS DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.008.679. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0001572 | 14/08/2020 | 3266.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS E ACESSORIOS DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.008.676. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0001573 | 14/08/2020 | 5854.20 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS E ACESSORIOS DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.008.677. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 14/08/2020 | 116.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ANEXO DA CRECHE PROFESOR SAMUEL JUNIOR, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020 ,COMFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0001576 | 17/08/2020 | 1408.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVICO ELETRICO PARA VEICULOS MAQUINA PESADAS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000002768. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0001577 | 17/08/2020 | 6688.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVICO MERCANICO RETOFCAR MOTOR, FREIOS, ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA NO CEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000002766. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0001578 | 17/08/2020 | 352.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVICO DE SOLDA ELETRICA E OXIGENIO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000002769. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0001579 | 17/08/2020 | 6688.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVICO MECANICO EMBREAGEM, EM RODAS, EM BOMBAS DE AGUA E CAIXA DIRECAO EMBREAGEM NO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000002767. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 17/08/2020 | 20.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 6 00000090 (CAIXA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 17/08/2020 | 27653.70 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA EFETUADA POR ESTA PREFEITURA NA CONTA 3501213, CONTA PRECATORIO, DE ACORDO COM A RESOLUCAO Nº 01 DE 27 DE JANEIRO DE 2016,COM NUMERO DO PROCESSO 2778726 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 18/08/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA , DESCONTADA NA C/C 8 6673( ICMS ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 18/08/2020 | 106.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA A CASA (ESTADIA) DOS FUNCIONARIOS DA SEMEC (SECRETARIA DE EDUCACAO) POIS A MESMA ESTAR A DISPOSICAO DA CRECHE PROGESSORA SAMUEL JUNIOR POR ESTAR PASSANDO POR UMA REFORMA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001584 | 19/08/2020 | 11440.44 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS 275/80 R22 .5 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAI 4400 DE PLACA NQH 6262/PB PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,COMFORME NFS_e Nº 000.002.620. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001585 | 19/08/2020 | 4236.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS 12.5 8018 CONV AGRICOLA RDG DESTINADO AO VEICULO RETROCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,COMFORME NFS_e Nº 000.002.621.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302020 | 0001586 | 19/08/2020 | 3665.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECCOES DE ADESIVOS COM IMPRESSAO DIGITAL PLOTADO E BANERES EM LONA IMPRESSAO DIGITAL DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 00000063. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 20/08/2020 | 664.71 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESCONTADA NA CONTA DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 20/08/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CC 5 140-3 FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 20/08/2020 | 600.00 | 00007219106459 | THIAGO MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA BOMBA DA COMUNIDADE RIO DO GIZ NESTE MUNICPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2020 CONF. NFA. N° 811 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 20/08/2020 | 39181.75 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO 60 E 40 EFETIVOS DO FUNDEB REL. AO MES DE JULHO DE 2020 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 20/08/2020 | 23015.69 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA MULHER EDUCACAO CONTRATADOS EC. DE ADMINISTRACAO EUCACAO 2 EFETIVO GABINETE DO PREFEITO ADMINISTRACAO AGRICULTURA. E IFRA ESTRUTURAEFETIVO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001595 | 21/08/2020 | 44034.44 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10- COMUM E OLEO DIESEL COMUM B S500 DESTINADOS AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND RETROESCAVADEIRA MOTONIVELADORA INTERNACIONAL CACAMBA DE PLACA OGD 6597PB PA CARREGADEIRA PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF-e N° 932. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 21/08/2020 | 755.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NFS-e N 1004065. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao do setor de Controle Interno e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 21/08/2020 | 104.50 | 09139551000539 | SEBRAE-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 DUAS INSCRICOES PARA O CURSO PREGAO ELETRONICO ON LINE NOS DIAS 27 E 28082020 PARA OS PARTICIPANTES ALIXANDRE ASSIS RAMOS E DENYS HERBERT DE MEDEIROS COMFORME NFS N 20200000007229. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 21/08/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CC 5140-3 FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 21/08/2020 | 10.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CC 6 0000009-0 CAIXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001593 | 21/08/2020 | 3680.88 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADA AO TOYOTA COROLA XEI-20 FLEX PLACA OFF -0361 PB LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO CONF. NF-e N° 929 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 24/08/2020 | 600.00 | 08741399000173 | FAMUP | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBVENCAO SOCIAL DEBITADA NA CONTA DO ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 24/08/2020 | 0.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CC 8667-3 ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 25/08/2020 | 450.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONF. NFC. N° 000.098.545 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 25/08/2020 | 83.62 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESCONTADA NA CONTA DO IPI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 25/08/2020 | 9.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CC 5142--X | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 25/08/2020 | 100.00 | 00010248748424 | THAISA MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA A SUB-COORDENADORA DE IDENTIFICACAO QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SAO JOSE DO SABUGI-PB COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0001614 | 25/08/2020 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2020 COMFORME NFS-e 20200000002195. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 25/08/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CC 8.8667-3 ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 25/08/2020 | 100.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONF. NFC. N° 000.098.545 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 25/08/2020 | 6950.00 | 00005183532494 | THALLES RANGEL TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE LIMPEZAS CONCERTOS E INSTALACOES DE POCOS NAS COMUNIDADES RURAIS LAGOA DO BREGINHO BREJINHO POCO DE PEDRA REDINHARIACHO DA SERRA CANALAU REDINHA DE BAIXO E SITIO SITIO NESTE MUNICIPIO COMFORME NFA N 813. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 25/08/2020 | 100.00 | 00004430610410 | CLAUBIL DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 UMA DIARIA AO SECRETRAIO DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ANALISE QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001607 | 25/08/2020 | 5600.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO COROLLA XEI 2.0 FLEX DE PLACA OFF-0361 NO PERIODO DE AGOSTO DE 2020 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITOCONF. NFS. N 002903. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 25/08/2020 | 1469.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SETORES PUBLICOS DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 25/08/2020 | 590.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADA AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONF. NFC. N° 000.098.544 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 25/08/2020 | 994.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 25/08/2020 | 6576.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AO SETORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 25/08/2020 | 1623.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS POCOS E BOMBAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 25/08/2020 | 575.00 | 00004185608462 | GEORGE ROQUE DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM 02 DUAS ROCADEIRAS E EM 02 DUAS MAQUINAS DE DETERTIZACAO PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF.NFAe N 814 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 26/08/2020 | 600.00 | 00007585159447 | JOAO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PE PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 26/08/2020 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CC 8667-3 ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM OUTRAS ENTIDADES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 27/08/2020 | 696.66 | 00009733609412 | KATIUSKA KARLA CALDAS LEITÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 23 DO SALARIO MINIMO DE ACORDO COM O PROCESSO JUDICIAL N° 03220080016333 EM FAVOR DA SENHORA KATIUSKA KARLA DE CALDAS LEITAO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 27/08/2020 | 70.89 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DECLARACAO DE VIABILIDADE PARA O PORTAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB COM SICONV N 887407 COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 27/08/2020 | 1634.00 | 02008137000118 | BAND SAT - JOSÉ DE ARAÚJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE COZINHA COMP.25 RUBI CBALCAO E CONJ MARAZUL BASE GR BR240 DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COMFORME NFe N 000.002.514. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 28/08/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ANOTACAO RESP. TECNICA ART DA REFORMA DA CRECHE PROFESSOR SAMUEL JUNHIOR E BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 28/08/2020 | 38267.09 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 28/08/2020 | 28790.25 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE EDUCACAO 2 DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 28/08/2020 | 18964.31 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 28/08/2020 | 159245.94 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60 FUNDEB EFETIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 28/08/2020 | 38507.84 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40 FUNDEB EFETIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 28/08/2020 | 93.10 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 60 E 40 FUNDEB REF. AGOSTO2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 28/08/2020 | 32584.80 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 28/08/2020 | 34.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS DA EDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA - ESTRUTURA | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PuBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0001624 | 28/08/2020 | 46871.77 | 19910105000106 | RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1 PRIMEIRO BOLETIM DE MEDICAO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA NA EXCUCAO DE REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS ACADEMIA DE SAUDE CENTRO COMECIAL E QUADRA ESPORTIVA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE SAOJOSE DO SABUGI COMFORME NFS N 000019. | 00032020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 28/08/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ANOTACAO RESP TECNICA ART DA REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS E PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO COMFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 28/08/2020 | 32642.24 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 28/08/2020 | 16708.32 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 28/08/2020 | 8248.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 28/08/2020 | 15907.20 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 28/08/2020 | 1290.71 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENCIONISTA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 28/08/2020 | 125.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAS FINANCAS EDUCACAO E INFRA ESTRUTURA EM ANEXO AGOSTO 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 28/08/2020 | 8015.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 28/08/2020 | 72.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 28/08/2020 | 2045.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001648 | 28/08/2020 | 2750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR DO SEGUINTE SOFWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO DE TRIBUTOS E O PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA PREFEITURA REL. AO MES DE AGOSTO 2020 E CONF. NFS-e N° 1019664 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 28/08/2020 | 2070.02 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESCONTADA NA CONTA DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 28/08/2020 | 20.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CC 6 0000009-0 CAIXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 28/08/2020 | 62.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CC 5140-3 FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 28/08/2020 | 6853.61 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 28/08/2020 | 16500.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO ELETIVO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 28/08/2020 | 4590.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA DA MULHER COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ESTRADAS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 28/08/2020 | 4000.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO SECRETARIO DE TRANSPORTE E ESTRADA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/08/2020 | 29218.08 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSSRFB REFERENTE AO DESCONTADA NA CONTA DO FPM PARCELADO EM 60 MESES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 31/08/2020 | 2092.85 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS DE ACORDO COM DEBITO NA CONTA DO FPN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 31/08/2020 | 26391.52 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSSRFB RELATIVO A ORDEM BANCARIA PARA CORRECAO DE CALCULO CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 31/08/2020 | 200.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAIS BRASILEIRAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICACOES DE DE EDITAIS PORTAL CORREIO PERIODO 13AGOSTO DE 2020 COMFORME NFS N 001861 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 31/08/2020 | 232.49 | 34028316146825 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DOCUMENTACAO EMCAMINHADA A SUDEME CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Direitos de Cidadania | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA - ESTRUTURA | CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0001652 | 31/08/2020 | 154045.66 | 20949329000100 | PRIIMEE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO RESTANTE DA 4 MEDICAO DA EXECUCAO DE CONSTRUCAO DA PRACA DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI - PB CONFORME TP N0042018 REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 1040011-77 CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS PELO MINISTERIO DO TURISMO - PROGRAMA MTUR INFRA ESTRURURA TURISTICACOMFORME NFS N 000164. | 00712018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 31/08/2020 | 608.83 | 08329849000115 | SUDEMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PLANO DE RECUPERACAO DA AREAS DEGRADADA PRAD DA AREA DO LIXAO DO MUNICIPIO COMFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 01/09/2020 | 1350.00 | 00054561019472 | JOSÉ LINDOMAR DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURAS NA RECUPERACAO NO CENTRO EDUCACIONAL NESTE MUNICIPIO COMFORME NFA N 821. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 01/09/2020 | 1350.00 | 00002140304403 | JOSÉ LINDUARDO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURAS NA RECUPERACAO NO CENTRO EDUCACIONAL NESTE MUNICIPIO COMFORME NFA N 822. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 01/09/2020 | 500.00 | 00075969424404 | ANTONIO MIGUEL DE MEDEIROS NETO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA JOVENTINO JOSIAS DE ARAUJO SN NESTA CIDADE DE SAO JOSE DO SABUGI PB PARA O FUNCIONAMENTO DA SEMEC SECRETARIA DE EDUCACAO POIS A MESMA ESTAR A DISPOSICAO DA CRECHE PROFESSOR SAMUEL JUNIOR POR ESTAR PASSANDO POR UMA REFORMA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020 COMFORME NFS N 008461. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222020 | 0001665 | 01/09/2020 | 807.30 | 35771836000174 | MARIA GISÉLIA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE 897 OITOCENTAS E NOVENTA E SETE IMPRESSOES COLORIDAS A R 090 NOVENTA CADA DESTINADAS AS ATIVIDADES DAS AULAS ONLANE DA ESCOLAS DO CAMPO NESTE MUNICIPIO COMFORME NFS N 8469. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222020 | 0001666 | 01/09/2020 | 19586.70 | 35771836000174 | MARIA GISÉLIA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE 21.763 VINTE E UMA MIL SETECENTAS E SESSENTA E TRES IMPRESSAO COLORIDAS A R 090 NOVENTA CADA DESTINADAS AS APOSTILAS DAS AULAS ONLANE DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL RODRIGUES PINTO NESTE MUNICIPIO COMORME NFS N 8468 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222020 | 0001667 | 01/09/2020 | 1570.50 | 35771836000174 | MARIA GISÉLIA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE 1.745 HUM MIL SETECENTOS E QUARENTA E CINCO IMPRESSAO COLORIDAS A R 090 NOVENTA CADA DESTINADAS AS APOSTILAS DAS AULAS ONLANE DA ESCOLA ONFANTIL MONICA NESTE MUNICIPIO COMFORME NFS N 8471 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/09/2020 | 1540.00 | 00070403530407 | BEATRIZ DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA JOVENTINOO JOSIAS DE ARAUJO NO CENTRO SAO JOSE DO SABUGI PBPARA OFICINA DE COSTURA PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO 2020 COMFORMENFS N 8465. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/09/2020 | 1760.00 | 00070403530407 | BEATRIZ DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVELGARRAGEM LOCALIZADO A RUA JOSE JAIME DOS SANTOS NO CENTRO SAO JOSE DO SABUGI PBPARA ATENDER AS NECESSIADE DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO2020 COMFORME CONTRATO EM ANEXO E NFS N 008462. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 01/09/2020 | 1000.00 | 00070403530407 | BEATRIZ DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA JOVENTINOO JOSIAS DE ARAUJO NO CENTRO SAO JOSE DO SABUGI PBPARA OFICINA DE COSTURA PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO 2020 COMFORMENFS N 8463. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0001662 | 01/09/2020 | 10468.50 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO COMFORME NFe N 000.000.970. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 01/09/2020 | 6320.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP COMPETENCIA 072020CODIGO 3703 CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 01/09/2020 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CC 8.8667-3 ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 02/09/2020 | 550.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESIAS LEITAO FILHO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO SITE DA PREFEITURA WWW.SAOJOSEDOSABUGI.PB.GOV.BR REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONF. NFS-e 20190000003526 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 02/09/2020 | 3000.00 | 00039634728472 | RAIMUNDO MEDEIROS DA NÓBREGA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COM ESCOPO DO SERV. A PRATICA DE TODOS OS ATOS JUDICIAIS NEC. A DEFESA DOS INT. DO CONTRATANTE NA ACAO A SER PROPOSTA O ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL E A INTERPOSICAO DE EVENTUAIS RECURSOS ALEMDA CONSULT. AO CONTRATANTE .REL. ADMINISTRACAO PUBLICA EM AGOSTO DE 2020 CONF. NFA. N 840. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 02/09/2020 | 400.00 | 00009184144408 | FRANCISCA MARTA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DE FAXINAS NA SEDE DA PREFEITURA REL AO MES DE AGOSTO DE 2020COMFORME NFA N 842. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 02/09/2020 | 1150.00 | 00005564784448 | GERALDA TENÓRIO DE MEDEIROIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB REL AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONF. CONTRATO EM ANEXO E COMFORME NFA N 831. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao do setor de Controle Interno e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 02/09/2020 | 1400.00 | 32326799000105 | FIUZA CORDEIRO ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVICO DE CONSULTORIA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONF. NFS-e N 1000129. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 02/09/2020 | 400.00 | 00087344467453 | SANDRO BRAZ DE ARAÚJO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 04 QUATRO DIARIAS AO SECRETARIO DE FINANCAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS PB PARA RESOLVER ASSUNTO NO ESCRITORIO E CONTABILIDADE RANIERE DOIA BANCO SANTANDER DR. RAIMUNDO E IRAMILTON. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 02/09/2020 | 350.00 | 00011738184480 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DO CARRO PIPA EM DISTRIBUICAO NAS COMUNIDADES RURAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONF. NFA. N° 844. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 02/09/2020 | 500.00 | 00010852278470 | JOELSON DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DO DESALINIZADOR DA COMUNIDADE PENEDO E SITIO PAU DARCO NESTE MUNICIPIO REL AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONF. NFA. N° 845. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 02/09/2020 | 1045.00 | 00003767563495 | MARIA DAS VITORIAS DE AZEVEDO CELESTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE AGOSTO DE 2020 COMFORME NFA N 833. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 02/09/2020 | 1045.00 | 00009335118419 | DANIELA SANTOS DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE AGOSTO DE 2020 COMFORME NFA N 846. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 02/09/2020 | 240.00 | 00004869193400 | SEVERIANO MIGUEL DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUNTENCAO DA BOMBA DAGUA QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MIGUEL LEITAO NESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE AGOSTO DE 2020 COMFORME NFA N 847 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 02/09/2020 | 1045.00 | 00016409274840 | JOSEILDA MARQUES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE AGOSTO DE 2020 COMFORME NFA N 830. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 02/09/2020 | 1045.00 | 00007525021406 | MARIA ROBENILDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO REL. AO MES DE AGOSTO DE 2020 COMFORME NFA N 829. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 02/09/2020 | 1045.00 | 00051042673420 | ANTÔNIA DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO REL. AO MES DE AGOSTO DE 2020 COMFORME NFA N 828. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 02/09/2020 | 1045.00 | 00025087576400 | ROSIMIRO BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE PORTEIRO NA SEC. DE EDUCACAO REL. AO MES DE AGOSTO DE 2020 COMFORME NFA N 827. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 02/09/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ANOTACAO RESP. TECNICO - ART PB 2020328426 DO COMPLETO ESPORTIVO DE FISCALIZACAO COMFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 02/09/2020 | 1045.00 | 00007882588423 | VANUSA LOPES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE GARI REL. AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONF. NFA. N° 832. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 02/09/2020 | 550.00 | 00008160780419 | VANESSA NOBREGA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE LIMPEZA NA SEDE DA DELEGACIA PUBLICA DO MUNICIPIO REL AO MES DE AGOSTO DE 2020 COMFORME NFA N 834. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 02/09/2020 | 1100.00 | 00001419682490 | RAFAEL DOS SANTOS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NO FECHAMENTO DA PRACA HIGINO MEDEIROS DE MORAIS COM DISCIPLINADOS NSOS FINAIS DE SEMANA E FECHAMENTO DA RUA RONALDO CUNHA LIMA COM DISCIPLINADOS TODOS OS DIAS DA SEMANA REL. AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONF. NFA. N° 835. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 02/09/2020 | 1045.00 | 00004324299480 | CICERO ANTONIO DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADOR DA PRACA HIGINO BATISTA DE MORAIS NESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE AGOSTO DE 2020 COMFORME NFA N 836. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 02/09/2020 | 700.00 | 00002256521451 | IVANALDO ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADOR DA PRACA HIGINO BATISTA DE MORAIS NESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE AGOSTO DE 2020 COMFORME NFA N 837. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 02/09/2020 | 1045.00 | 00000887372414 | MARIA SONIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA REL. AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONF. NFA. N° 838. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 02/09/2020 | 1045.00 | 00009711035421 | MANOEL OLIVEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS SUBSTITUINDO O SERVIDOR SEBASTIAO IZACC BEZERRA DE OLIVEIRA NA FUNCAO DE GARI QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE VACANCIA COMFORME DOCUMENTACAO ANEXA A ESTE CONTRATO OBRIGADO-SE A PRESTAR AOS SERVICOS E OUTROS CORRELATOS QUE VIEREM A SER OBJETO DE INSTRUCAO OU ORDEM DE SERVICO DENTRO DA NATUREZA DESTE CONTRATO REL. AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONF. NFA. N° 843. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 02/09/2020 | 1045.00 | 00010248539426 | MARIA DAS VITORIAS ARAUJO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE GARI REL AO MES DE AGOSTO DE 2020 COMFORME NFA N 848. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 02/09/2020 | 1045.00 | 00004132274489 | Pedro Medeiros Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA GARI NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONF. NFA. N° 849. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 02/09/2020 | 1300.00 | 00001472296427 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENCANADOR EM DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNCIPIO COMFORME NFA N 850. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 03/09/2020 | 12000.00 | 00009038431457 | DAMIAO ARAUJO DOS SANTOS JUNIOR | DESPESA QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO LEVANTAMENTO TERRITORIAL DE TODOS OS IMOVEIS NO PERIMETRO URBANO DA CIDADE DE SAO JOSE DO SABUGI PB VISANDO LEVANTAR INFORMACOES DE DIMENSOES TERRITORIAS COORDENADAS GEODEDICAS IDENTIFICACAO DOS PROPRIETARIOS ECARACTERISTICA TECNICAS CONSTRUTIVAS DE TODOS OS IMOVEIS DA REFEREIDA CIDADE COMFORME NFA N 851. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 03/09/2020 | 8000.00 | 00009038431457 | DAMIAO ARAUJO DOS SANTOS JUNIOR | DESPESA QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROJETO DE LOCALIZACAO E SITUACAO PARA MAPEAMENTO DE TODO PERIMETRO URBANO DA CIDADE DE SAO JOSE DO SABUGI PB COMFORME NFA N 852. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 03/09/2020 | 12000.00 | 28536867000185 | EMPRESA LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA NA AREA DE HABITACAO SOCIAL NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB COMFORME CONTRATO EM ANEXO E NOTA FISCAL N 8473 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 03/09/2020 | 730.00 | 00070403302455 | JOSE NOBERTO DA SILVA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURAS EM ESMALTES SINTETICO NAS PORTAS JANELAS E PORTOES DO CENTRO EDUCACIONAL NESTE MUNICIPIO COMFORME NFA N 853. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 03/09/2020 | 840.00 | 00035770171472 | GILTON PEREIRA DE CASTRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. 06 SEIS CARIMBOS AUTO ENTINTADOS GRANDE E 12 DOZE CARIMBOS AUTO ENTINTADOS PEQUENOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO COMFORME NFSe N 000842. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 03/09/2020 | 1000.00 | 32397502000194 | FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PLACAS DE GESSO DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA NESTE MUNICIPIO COMFORME NFe N 000000001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 03/09/2020 | 368.43 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE REF. AOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2020 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 04/09/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CC 5140-3 FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 04/09/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CC 8667-3 ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 04/09/2020 | 1737.61 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIFERENCAS DA GRATIFICACAO NATALINA 13 SALARIO DOS SERVIDORES LUZINEIDE AUGUSTA DOS SANTOS MARIA DA CONCEICAO VASCONCELOS SANTOS E NUBIA MARIA LIMA DE MEDEROS VIEIRA COMFORME PROCESSO 0800882220188150321 E ID0812300000005927194 E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 04/09/2020 | 347.52 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS A DAMIAOA GUIMARAES DO PROCESSO 0800882220188150321 COMFORME PROCESSO E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 04/09/2020 | 176.66 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIFERENCAS DA GRATIFICACAO NATALINA 13 SALARIO DO SERVIDOR MARIA ALDENISY DE MEDEIROS ANDRADE COMFORME PROCESSO 08000634420198150321 E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 04/09/2020 | 946.77 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIFERENCAS DA GRATIFICACAO NATALINA 13 SALARIO DOS SERVIDORES BENEDITA MEDEIROS E OUTROS COMFORME PROCESSO 0800882220188150321 E ID 0812300000005930616 E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 04/09/2020 | 189.35 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS A DAMIAOA GUIMARAES DO PROCESSO 0800882220188150321 COMFORME PROCESSO E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 04/09/2020 | 1471.29 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIFERENCAS DA GRATIFICACAO NATALINA 13 SALARIO DA SERVIDORA JEANE MARIA PEREIRA MEDEIROS COMFORME PROCESSO 08008819320001918150321 E ID 0812300000005930845 E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 04/09/2020 | 532.11 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIFERENCAS DA GRATIFICACAO NATALINA 13 SALARIO DAS SERVIDORAS PAULA FRASSINETE DA NOBREGA E MARINEIDE ALVIANO COMFORME PROCESSO 0800890.89.2018.8.15.0321 E ID 0812300000005930780 E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 04/09/2020 | 1708.60 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIFERENCAS DA GRATIFICACAO NATALINA 13 SALARIO DO SERVIDOR FRANCISCO BATISTA DE MORAIS NETO COMFORME PROCESSO 0800877520188150321 E ID 0812300000005930683 E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 04/09/2020 | 341.72 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS A DAMIAO GUIMARAES DO PROCESSO 0800882220188150321 COMFORME PROCESSO E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 04/09/2020 | 1623.80 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIFERENCAS DA GRATIFICACAO NATALINA 13 SALARIO DA SERVIDORA MAILDES HELIA MDEIROS E OUTROS COMFORME PROCESSO 0800877520188150321 E ID 0812300000005930918 E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 04/09/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CASA ESTADIA DOS FUNCIONARIOS DA SEMEC SECRETARIA DE EDUCACAO POIS A MESMA ESTAR A DISPOSICAO DA CRECHE PROGESSORA SAMUEL JUNIOR POR ESTAR PASSANDO POR UMA REFORMA REF. AO MES DESETEMBRO DE 2020 CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 04/09/2020 | 84.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA A CASA ESTADIA DOS FUNCIONARIOS DA SEMEC SECRETARIA DE EDUCACAO POIS A MESMA ESTAR A DISPOSICAO DA CRECHE PROGESSORA SAMUEL JUNIOR POR ESTAR PASSANDO POR UMA REFORMA REF. AO MESDE SETEMBRO DE 2020 CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0001703 | 04/09/2020 | 1160.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. RECAUCHUDAGEM DE PNEUS 27580 R 225 DESTINADOS AO CACAMBA DE PLACA OGD 6597PB VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMFORME NFSe N 00000064. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 08/09/2020 | 16150.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE ENSINO A DISTANCIA CAPACITACAO AO COORDENADORES PEDAGOGICOS GESTORES ADJUNTOS E TECNICOS DA EDUCACAO E CAPACITAR PROFESSORES DE EDUCACAO BASICA COORDENADORES PEDAGOGICOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO EMERGENCIA COMFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO EM ANEXO E NFSe N 20200000000084. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 08/09/2020 | 1500.00 | 12664785000186 | RADIO VALE DO SABUGY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VEICULACAO DE ANUNCIOS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020 COMFORME NF N 379 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 08/09/2020 | 900.00 | 00020724330453 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 30 TRINTA CARGAS DE AGUA POTAVEL DO POCO ARTESIANO DO SITIO CAPACO PARA DISTRIBUICAO NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO A R 3000 TINTA REAIS CADA CARGA COMFORME NFS N 8474 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0001719 | 08/09/2020 | 1584.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVICO MECANICO BOMBA DE AGUA E SOLDA ELETRICA E OXIGENIO DESTINADO AO TRATOR AGRICOLA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COMFORME NFSe N 000002810. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0001720 | 08/09/2020 | 2640.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVICO MECANICO INJECAO E SERVICO MECANICO EM RODAS DESTINADO AO TRATOR AGRICOLA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COMFORME NFSe N 000002809. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0001721 | 08/09/2020 | 6336.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVICO MECANICO FREIOS ALTERNADOR MOTOR DE PARTIDA E CAIXA DE MARCHA DESTINADO AO TRATOR AGRICOLA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COMFORME NFSe N 000002808. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0001722 | 08/09/2020 | 4772.10 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS E ACESSORIOS DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND TL90 PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COMFORME NFe N 000.008.810. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0001723 | 08/09/2020 | 540.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS E ACESSORIOS DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND TL90 PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COMFORME NFe N 000.008.813. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0001724 | 08/09/2020 | 1305.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS E ACESSORIOS DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND TL90 PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COMFORME NFe N 000.008.812. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0001725 | 08/09/2020 | 4632.80 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS E ACESSORIOS DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND TL90 PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COMFORME NFe N 000.008.811. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0001726 | 08/09/2020 | 5341.50 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS E ACESSORIOS DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND TL90 PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COMFORME NFe N 000.008.809. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0001734 | 09/09/2020 | 5202.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS E ACESSORIOS DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COMFORME NFe N 000.008.824 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0001735 | 09/09/2020 | 5364.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS E ACESSORIOS DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COMFORME NFe N 000.008.825. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0001736 | 09/09/2020 | 5194.70 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS E ACESSORIOS DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COMFORME NFe N 000.008.826. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0001737 | 09/09/2020 | 6807.60 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS E ACESSORIOS DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COMFORME NFe N 000.008.827. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 09/09/2020 | 1705.00 | 21947375000133 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REL. A REFEICOES COMPLETA INDIVIDUAL TIPO COMERCIAL ALMOCO CONTENDO FEIJAOARROZMACARRAOFAROFA E VINAGRETE - CONTENDO DOIS TIPOS DE CARNE - OPCOES CARNE BOVINACARNE DE FRANGO LINGUICA E REFOGADOS INCLUINDO SUCO DE FRUTA OU REFRIGERANTE SENDO DUAS REFEICOES DIA A R 2500 VINTE E CINCO REAIS CADA DESTINADO A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO TERMO DE PARCERIA ENTRE A PREF. MUNICIPAL COM A SEGURANCA PUBLICA REF. AO AGOSTO2020 COMFORME NFS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 09/09/2020 | 100.00 | 00010248748424 | THAISA MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA A SUB-COORDENADORA DE IDENTIFICACAO QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SAO JOSE DO SABUGI-PB COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 09/09/2020 | 406.48 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO RESILTADO DE HABILITACAO CONCORRENCIA N 00022020 COMFORME NF-e 000.003.577 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 09/09/2020 | 240.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CC 5140-3 FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 09/09/2020 | 3203.10 | 08329849000115 | SUDEMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A RENUVACAO DA LICENCA DA PRACA DE EVENTO DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0001738 | 09/09/2020 | 17000.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ELABORACAO DE DOCUMENTO TECNICO NECESSARIO PARA CRIACAO DE GERENDAMENTE OMTEGRADA DE RESIDUOS SLIDO URBANO - UGIRSU E SUAA DEVIDAS LICENCAS AMBIENTAIS NO MUNICIPIO COMFORME NFSe N 10000067. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0001739 | 09/09/2020 | 6800.00 | 32873474000134 | BIOLOGICA ENGENHARIA REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ELABORACAO DE UM PLANO DE RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS PARA O LIXAO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB COMFORME NFSe N 10000010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA - ESTRUTURA | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PuBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0001743 | 10/09/2020 | 70807.85 | 19910105000106 | RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 2 SEGUNDO BOLETIM DE MEDICAO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA NA EXCUCAO DE PAVIMENTACAO NA RUA JERONIMO DOMICIANO E RUA JOVENTINO JOSIAS NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI COMFORME NFS N 000021. | 00032020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/09/2020 | 700.00 | 00007400704443 | JUÇARA KELLY A. DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LICENCA MATERNIDADE RE. AO PRIODO DE 13082020 A 10122020 COMFORME NFA N 899. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/09/2020 | 0.67 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESCONTADA NA CONTA DO ITR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 10/09/2020 | 1945.43 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESCONTADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 10/09/2020 | 62.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CC 5140-3 FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 10/09/2020 | 10.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CC 6 0000009-0 CAIXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0001745 | 10/09/2020 | 2816.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVICO MECANICO EM RODAS E EMBREAGEM NO VEICULO MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COMFORME NFSe N 000002813. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0001746 | 10/09/2020 | 6336.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVICO MECANICO DE FREIOS ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA NO VEICULO MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COMFORME NFSe N 000002812. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0001747 | 10/09/2020 | 4312.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVICO MECANICO DE FREIOS ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA NO VEICULO MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COMFORME NFSe N 000002814. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 11/09/2020 | 16623.77 | 36887390000100 | LUCAS LEANDRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE DIVERSOS MATERIAS ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS A INSTALACAO DOS POCOS ARTERSIANOS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO COMFORMFE NFe N 000.000.035. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 11/09/2020 | 2798.00 | 33969861000131 | ANGELA MARIA COSTA 06483384404 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FORNECIMENTOS DE 230 DUZENTOS E TRINTA ALMOCOS A R 1200 CADA E 38TRINTA E OITO JANTARES A R 1000 CADA DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO COMFORME NFS N 8479 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 11/09/2020 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CC 5140-3 FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0001753 | 14/09/2020 | 7500.00 | 00001906910421 | JOSÉ JANIO DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO CARRO-PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO EMERGENCIAL DE PREDIO PUBLICOS URBANA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI - PB.COMFORME CONTRATO N 00542020 E DISP.N 0052020 RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2020 COMFORME NFA N 907. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 14/09/2020 | 1700.00 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS DE CONSERTOS E REPAROS NOS CATAVENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS SITIO FLORESTA CACIMBAS PAU DARCO E RIACHO DIS CAMPOS DESTE MUNICIPIO COMFORME NFA N 903 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 14/09/2020 | 940.00 | 00005942962421 | JOSÉ VALBER NASCIMENTO DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE RETIRADA DE RESIDUOS DO MATADOURO PUBLICO DESTE CONFORME . NFA. N° 904. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 14/09/2020 | 76.90 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A GARRAGEM E DEPOSITO LOCADO A ESTE MUNICIPIO REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020 CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 14/09/2020 | 55.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A GARRAGEM E DESPOSITO LOCADO A ESTE MUNICIPIO REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020 CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 14/09/2020 | 2099.00 | 07664783000157 | DUVALE CONSTRUÇAO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS FORNECIMENTOS DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A LIMPEZA DA FONTE DA PRACA HIGINO BATISTA DE MORAIS NESTE MUNICIPIO COMFORME NFe N 000.001.059 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 15/09/2020 | 1860.00 | 00093100663420 | ANTONIO SOUSA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO ALMIXARIFADO DESTE MUNCIPIO COMFORME NFA N 912 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 15/09/2020 | 770.00 | 00006500156498 | DAMIAO OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS PRESTADOS REL. 17 DEZESETE DIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO ALMIXARIFADO DESTE MUNCIPIO COMFORME NFA N 913. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 15/09/2020 | 975.00 | 00078930081487 | JEOVA JOSÉ DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO ALMOXARIFADO DESTE MUNCIPIO COMFORME NFA N 914. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 15/09/2020 | 975.00 | 00010055732470 | MAURICIO JOSE DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO SERVENTE NO ALMOXARIFADO DESTE MUNCIPIO COMFORME NFA N 915. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 15/09/2020 | 975.00 | 00011609324412 | VALDEILSON NASCIMENTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO ALMOXARIFADO DESTE MUNCIPIO COMFORME NFA N 911. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 15/09/2020 | 920.00 | 28184578000164 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. 04 QUATRO TROCAS DE PNEUS NA CACAMBA DE PLACA OGD 6597PB 02 DUAS TROCAS DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA E 04 QUATRO CONCERTO NO TRATOR NEW HOLLAND VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESDE MUNICIPIOCOMFORME NFS N 008484. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001769 | 15/09/2020 | 49229.00 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA AS CESTAS BASICAS PARA ENTREGA A TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NF-e N° 000.000.334 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 15/09/2020 | 1693.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR NEW ROLAND CAMINHAO DE PLACA NQH 6262PB E CACAMBA DE PLACA DE OGD 6597PB PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA D DESTE MUNICIPIO CONF. NF-e N° 000.001.006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 15/09/2020 | 400.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO EM MOTORES DE PARTIDA E ALETRNADORES TROCA DE LAMPADA E REPARACOES EM CHICO ELETRICO NOS VEICULO TRATOR NEW ROLAND CAMINHAO DE PLACA NQH 6262PB E CACAMBA DE PLACA DE OGD 6597PB PRTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NF-e N° 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 15/09/2020 | 2022.40 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO EXTARTO DE CONTRATOS N 00592020 E 000602020 AVOSOS DE HOMOLOGACAO PREGAO ELETRONICO N 000012020 E 00022020. COMFORME NF-e 000.003.638. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 15/09/2020 | 902.08 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO EXTARTO DE CONTRATOS N 00582020 E AVISO DE ADJUDICACAO DISPENSAO N DP000092020 COMFORME NF-e 000.003.623.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 15/09/2020 | 94.05 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CC 5140-3 FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 15/09/2020 | 655.50 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 69 SESSENTA E NOVE AGUAS MINERAL CRISTALINA INDAIA 20L DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NF-e N° 000.000.337 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 16/09/2020 | 474.75 | 07995672000123 | Rita Alice dos Santos Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NF-e N° 000.000.498 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 16/09/2020 | 370.00 | 09309014000166 | ANDRADE 2º OFICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TRABALHOS CARTORARIOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINSTRACOA DESTE MUNICIPIO COMFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 16/09/2020 | 200.00 | 00002806189489 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS AO AGENTE ADMINISTRATIVO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE SOBRE AS LICITACOES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001775 | 16/09/2020 | 7500.00 | 00001906910421 | JOSÉ JANIO DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO CARRO-PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO EMERGENCIAL DE PREDIO PUBLICOS URBANA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI - PB.COMFORME CONTRATO N 00382020 E DISP.N 00022020 RELATIVO AO MES DE JULHO916 2020 COMFORME NFA N 916. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001774 | 16/09/2020 | 7830.57 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF . AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COMFORME NF-e N 000.001.126. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 16/09/2020 | 759.00 | 28316087000120 | FABIANA DOS SANTOS RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADE REALIZADAS PELO PROJETO DO SETEMBRO VERDE REALIZADO PELO SEMEC COMFORME NFS N 008485. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001773 | 16/09/2020 | 11535.40 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF . AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMFORME NF-e N 000.001.124. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 17/09/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO ANEXO DA CRECHE PROFESSOR SAMUEL JUNIOR PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 17/09/2020 | 25.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ANEXO DA CRECHE PROFESOR SAMUEL JUNIOR REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020 COMFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 17/09/2020 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICACAO DOE NO DIA 07082020 CONF. NFSe N 1016166 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 17/09/2020 | 408.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICACAO DOE NO DIA 14082020 CONF. NFSe N 1016406. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 17/09/2020 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICACAO DO EDITAL 1 E 2 PUBLICOS LEILOES DE ALIENACAO FICUCIARIA BANCO INTER SA NO JORNAL A UNIAO DIAS0304 E 05092020 CONF. NFSe N 1017047 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 17/09/2020 | 504.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICACAO DIARIO OFICIAL JORNAL DIA 04092020 CONF. NFSe N 1017391 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 17/09/2020 | 416.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 10062020 CONF. NFSe N 1014097. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 17/09/2020 | 456.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICACAO DIARIO OFICIAL JORNAL NOS DIAS 0708 DE JULHO 2020 CONF. NFSe N 1014938 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 17/09/2020 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICACO NO DOE JORNAL NO DIA 17072020 CONF. NFSe N 1015267. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 17/09/2020 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICACAO D.O NO DIA 23072020 CONF. NFSe N 1015489 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 17/09/2020 | 4000.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS DE ELABORACAO DOS RELARORIOS DE CONTROLE DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2020 COMFORME NFS-e 201900000000035 A 38.E CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 17/09/2020 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CC 8.8667-3 ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 18/09/2020 | 5891.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP COMPETENCIA 082020CODIGO 3703 CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 18/09/2020 | 715.37 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESCONTADA NA CONTA DO FEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 18/09/2020 | 2.46 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESCONTADA NA CONTA DO ITR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 18/09/2020 | 1100.32 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO RESULTADO DE HABILITACAO CONCORRENCIA N 022020 COMFORME NF-e 000.003.648. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000292020 | 0001800 | 18/09/2020 | 2615.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE BOMBA THEBE SUB TSM 1010 34 MOTOR 3.0CV BOMBA THOR 12CV DESTINADAS AS COMUNIDADES RURAL NESTE MUNICIPIO COMFORME NF-e N 000.001.892. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 18/09/2020 | 22673.65 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA MULHER EDUCACAO CONTRATADOS EC. DE ADMINISTRACAO EUCACAO 2 EFETIVO GABINETE DO PREFEITO ADMINISTRACAO AGRICULTURA. E IFRA ESTRUTURAEFETIVO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 18/09/2020 | 39782.22 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO 60 E 40 EFETIVOS DO FUNDEB REL. AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 18/09/2020 | 350.00 | 24596666000112 | OFICINA GR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RECUPERACAO DE UMA MATA BURRO DA COMUNIDADE RAPOSA NESTE MUNICIPIO COMFORME NFS N 0000080. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | CONSTRUCAO E MELHORIA DE ESCOLAS DE EDUC. INFANTIL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0001802 | 21/09/2020 | 84053.25 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 4 MEDICAO DA AMPLIACAO DA CRECHE MUNICIPAL SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB REF. A TOMADA DE PRECO 00012020 COMFORME NFS e N 0000058. | 00022020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 21/09/2020 | 755.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NFS-e N 1004155 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 21/09/2020 | 2400.00 | 00007585159447 | JOAO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA DF PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 21/09/2020 | 20.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CC 6 0000009-0 CAIXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 22/09/2020 | 77.55 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESCONTADA NA CONTA DO FEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 22/09/2020 | 10.96 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESCONTADA NA CONTA CID | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 22/09/2020 | 139.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CC 6 0000009-0 CAIXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 22/09/2020 | 200.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS DE MANUNTECAO NOS COMPUTADORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO COMFORME NFSe N 202000002374. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 22/09/2020 | 1011.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESCONTADA NA CONTA DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 22/09/2020 | 41.98 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A RFBDARF CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 22/09/2020 | 303.37 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CC FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 22/09/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CC 8667-3 ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 22/09/2020 | 600.00 | 00007219106459 | THIAGO MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA BOMBA DA COMUNIDADE RIO DO GIZ NESTE MUNICPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONF. NFA. N° 932. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 22/09/2020 | 600.00 | 08741399000173 | FAMUP | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBVENCAO SOCIAL DEBITADA NA CONTA DO ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 22/09/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O CNM CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Direitos de Cidadania | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA - ESTRUTURA | CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0001806 | 22/09/2020 | 86691.93 | 20949329000100 | PRIIMEE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO RESTANTE DA 5 MEDICAO DA EXECUCAO DE CONSTRUCAO DA PRACA DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI - PB CONFORME TP N0042018 REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 1040011-77 CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS PELO MINISTERIO DO TURISMO - PROGRAMA MTUR INFRA ESTRURURA TURISTICA COMFORME NFS N 000169. | 00712018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 23/09/2020 | 52.00 | 14313179000141 | ISNEP ENGENHARIA-CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REF. A PLOTAGEM EM PAPEL A1- 01 PRANCHA PAPEL A2 PRANCHA PAPEL A0 -01 PRANCHA E PAPEL MAIO QUE A0 PRACHA 01 VIA DAS ESTRADAS VICINAIS CT DE N 1067805-47 PARA LICITAR PARA O MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI-PB COMFORME NFSE N 20200000001379. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 23/09/2020 | 2140.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ILUMINACAO DE 2020 CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 23/09/2020 | 1640.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS POCOS E BOMBAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 23/09/2020 | 11154.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AO SETORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 23/09/2020 | 1392.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SETORES PUBLICOS DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001826 | 23/09/2020 | 829.41 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM B S500 DESTINADO A IVECO CITY CLASS DE PLACA OFB 3729PB VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COMFORME NFSe N 941. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001825 | 23/09/2020 | 3497.04 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADA AO TOYOTA COROLA XEI-20 FLEX PLACA OFF -0361 PB LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO CONF. NF-e N° 943. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 23/09/2020 | 100.00 | 00004430610410 | CLAUBIL DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 UMA DIARIA AO SECRETRAIO DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ANALISE QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 23/09/2020 | 270.00 | 08846230000188 | ATECEL- ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ANALISE FISICOQUIMICA E UMA MICROBIOLOGICA E UMA MICROBIOLICA EM MOSTRA DE AGUA CONF. COMPROVANTE NFSe N 00000575. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001824 | 23/09/2020 | 35975.86 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10- COMUM E OLEO DIESEL COMUM B S500 DESTINADOS AO VEICULOS INTERNATIONAL CACAMBA DE PLACA OGD 6597PB INTERNATIONAL CAMINHAO DE PLACA NQH 6262PB RETROESCAVADEIRA MOTONIVELADORATRATOR NEW HOLLAND E PA CARREGADEIRA PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF-e N° 940. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 23/09/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CC 5140-3 FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 23/09/2020 | 100.00 | 00010248748424 | THAISA MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA A SUB-COORDENADORA DE IDENTIFICACAO QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SAO JOSE DO SABUGI-PB COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE BIOMETRIAS SOBRE ODENTIFICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 23/09/2020 | 1000.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS DE ELABORACAO DOS RELARORIOS DE CONTROLE DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 COMFORME NFS-e 201900000000044 E CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0001831 | 25/09/2020 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2020 COMFORME NFS-e 20200000002242. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 25/09/2020 | 450.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONF. NFC. N° 000.110.022. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 25/09/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CC 5142-X DIVERSOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 25/09/2020 | 100.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONF. NFC. N° 000.110.022. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001834 | 25/09/2020 | 5600.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO COROLLA XEI 2.0 FLEX DE PLACA OFF-0361 NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2020 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITOCONF. NFS. N 002949 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 25/09/2020 | 590.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADA AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO DE 2020 CONF. NFC. N° 000.110.025 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0001837 | 28/09/2020 | 12706.41 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NF-e N° 000.000.343. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0001836 | 28/09/2020 | 11594.61 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONF. NF-e N° 000.000.344. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 29/09/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CC 8667-3 ICMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 29/09/2020 | 460.00 | 00013233662459 | JO?O WELLINGTON BATISTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE UM MATA BURRO NA COMUNIDADE RAPOSA NESTE MUNICIPIO COMFORME NFA N 940. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 29/09/2020 | 5250.00 | 29860725000131 | FRANCISCO DANTAS COELHO JUNIOR 0079331409 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREA DE JOAO PESSOA-PBBRASILIA-DF BRASILIA -DFJOAO PESSOA-PB NO PERIODO DE 20 A 24 DE SETEMBRO DE 2020 EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO CONF.NFSe N 1000000 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituicoes e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 29/09/2020 | 3200.00 | 10417310000160 | FUNERARIA MASTER DIGNA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS FUNEBRES DA SR BETANIA ALVES BEZERRA OCORRIDO DIA 29092020 PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO COMFORME NFSe N 20200000000641. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0001841 | 29/09/2020 | 9467.56 | 20949329000100 | PRIIMEE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO RESTANTE DA 6 ADITIVO DA PRACA DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI - PB CONFORME TP N0042018 REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 1040011-77 CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS PELO MINISTERIO DO TURISMO- PROGRAMA MTUR INFRA ESTRURURA TURISTICA COMFORME NFS N 000171. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 29/09/2020 | 1400.00 | 00002140304403 | JOSÉ LINDUARDO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURAS NA RECUPERACAO DO ALMOXARIFADO NESTE MUNICIPIO COMFORME NFA N 937. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 29/09/2020 | 915.00 | 00054561019472 | JOSÉ LINDOMAR DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DO ALMOXARIFADO NESTE MUNICIPIO COMFORME NFA N 938. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA - ESTRUTURA | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PuBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0001846 | 30/09/2020 | 14505.92 | 19910105000106 | RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR DOS SERVICOS DA PAVIMENTACAO NA RUA JOVENTINO JOSIAS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI COMFORME NFS N 000026. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/09/2020 | 31504.48 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/09/2020 | 16738.31 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/09/2020 | 35592.63 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/09/2020 | 30398.18 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE EDUCACAO 2 DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/09/2020 | 19523.33 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/09/2020 | 154677.27 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60 FUNDEB EFETIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/09/2020 | 35233.75 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40 FUNDEB EFETIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/09/2020 | 93.10 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 60 E 40 FUNDEB REF. SETEMBRO2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/09/2020 | 32584.80 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/09/2020 | 34.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS DA EDUCACAO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/09/2020 | 16500.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO ELETIVO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/09/2020 | 6340.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM OUTRAS ENTIDADES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/09/2020 | 696.66 | 00009733609412 | KATIUSKA KARLA CALDAS LEITÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 23 DO SALARIO MINIMO DE ACORDO COM O PROCESSO JUDICIAL N° 03220080016333 EM FAVOR DA SENHORA KATIUSKA KARLA DE CALDAS LEITAO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001847 | 30/09/2020 | 2750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR DO SEGUINTE SOFWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO DE TRIBUTOS E O PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA PREFEITURA REL. AO MES DE SETEMBRO 2020 E CONF. NFS-e N° 1020163 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/09/2020 | 8248.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/09/2020 | 15932.20 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/09/2020 | 1290.71 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENCIONISTA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/09/2020 | 8015.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/09/2020 | 123.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO SETEMBRO 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/09/2020 | 72.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/09/2020 | 2045.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/09/2020 | 600.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAIS BRASILEIRAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICACOES DE DE EDITAIS PORTAL CORREIO PERIODO 19DE SETEMBRO DE 2020 COMFORME NFS N 001966. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/09/2020 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CC 8667-3 ICMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/09/2020 | 73.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CC 5140-3 FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/09/2020 | 30.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CC 6 0000009-0 CAIXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/09/2020 | 2091.81 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESCONTADA NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/09/2020 | 122.32 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESCONTADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/09/2020 | 1.09 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESCONTADA NA CONTA DO ITR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/09/2020 | 29258.99 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSSRFB REFERENTE AO DESCONTADA NA CONTA DO FPM PARCELADO EM 60 MESES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ESTRADAS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/09/2020 | 4000.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO SECRETARIO DE TRANSPORTE E ESTRADA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/09/2020 | 4590.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA DA MULHER COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 01/10/2020 | 1968.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICACAO DOE NO DIA 16 E 18 092020 CONF. NFSe N 1018087 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 01/10/2020 | 3450.00 | 00005854961458 | JOSE DAMIAO DE ARAUJO MORAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 110 CENTO E DEZ CARRADAS DE AGUA POTAVEL DO POCO ARTESIANO DO SITIO RIACHO DA SERRA PARA DISTRIBUICAO NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO A R 3000 TRINTA REAIS CADA COMFORME NFS N 8488 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 01/10/2020 | 820.00 | 00035770171472 | GILTON PEREIRA DE CASTRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. 10 DEZ CARIMBOS AUTO ENTINTADOS PEQUENO 06 SEIS CARIMBOS AUTO ENTINTADOS MEDIOS E 02 DOIS CARIMBOS AUTO ENTINTADOSGRANDE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COMFORME NFSe N 000843. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0001879 | 02/10/2020 | 38620.83 | 21933413000107 | TORRES E ANDRADE CONSTRUCOES, PRE - MOLDADOS E SERVICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. 3 TERCEIRA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE COMPLEXO ESPORTIVOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB COMFORME NFS N 032. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302020 | 0001881 | 02/10/2020 | 975.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECCOES DE 15 9QUINZE BANERES EM NONA COM IMPRESSAO COLORIDA DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DOS TRABALHOS DO SETEMBRO VERDE COMFORME NFSe N 000000103 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222020 | 0001883 | 02/10/2020 | 19976.40 | 35771836000174 | MARIA GISÉLIA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS A 1.300 MIL E TREZENTAS COPIAS COLORIDAS A R 090 NOVENTA CADA DESTINADAS AS APOSTILAS DAS AULAS ONLANE DA ESCOLA MONICA I E II NESTE MUNICIPIO 18 DEZOITO ENCARDENACOES A R 780 SETE REAISE OITENTA CENTAVOS E 230 DUZENTAS E TRINTA COPIAS COLORIDAS EM PAPEL CARTAO A R 200 DOIS REAIS CADA COMFORME NFS N 8489 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 02/10/2020 | 1770.40 | 35771836000174 | MARIA GISÉLIA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS A 1.300 MIL E TREZENTAS COPIAS COLORIDAS A R 090 NOVENTA CADA DESTINADAS AS APOSTILAS DAS AULAS ONLANE DA ESCOLA MONICA I E II NESTE MUNICIPIO 18 DEZOITO ENCARDENACOES A R 780 SETE REAISE OITENTA CENTAVOS E 230 DUZENTAS E TRINTA COPIAS COLORIDAS EM PAPEL CARTAO A R 200 DOIS REAIS CADA COMFORME NFS N 8489 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0001880 | 02/10/2020 | 12705.17 | 05962331000126 | MARIA FRANCISCA COSTA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NF-e N° 00.000.122. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 02/10/2020 | 40.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CC 6 0000009-0 CAIXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 02/10/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CC 5140-3 FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302020 | 0001887 | 02/10/2020 | 8300.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECCOES DE RGISTRODE ASPECTO DOCUMENTOS DE ARRECADACAO ORDEM DE COMPRAS ALVARA COLORIDOS TALOES DE COMBRANCA DE FEIRA E ORDEM DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO COMFORME NFSe N 000000104. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 05/10/2020 | 10.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CC 6 0000009-0 CAIXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 05/10/2020 | 703.84 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO RESULTADO DE JULGAMENTO CONORRENCIA N 22020 COMFORME NF-e 000.003.688. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 06/10/2020 | 116.08 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONF. FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 06/10/2020 | 1000.00 | 00070403530407 | BEATRIZ DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA JOVENTINOO JOSIAS DE ARAUJO NO CENTRO SAO JOSE DO SABUGI PBPARA OFICINA DE COSTURA PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO 2020 COMFORME NFS N 008497 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 06/10/2020 | 1760.00 | 00070403530407 | BEATRIZ DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVELGARRAGEM LOCALIZADO A RUA JOSE JAIME DOS SANTOS NO CENTRO SAO JOSE DO SABUGI PBPARA ATENDER AS NECESSIADE DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO2020 COMFORME CONTRATO EM ANEXO E NFS N 008495. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 06/10/2020 | 1700.00 | 00087344920468 | JOSE DE SOUZA MORAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE UMA VIAGEM PARA RESGATAR UMA FAMILIA CARENTE EM VUMERABILIDADE QUE SE ENCONTRA NA CIDADE DE SAO JOAO FRONTERA NO ESTADO DO PIAIS PARA O MUNICIPIO COMFORME NFA N 949. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 06/10/2020 | 840.00 | 00096578599487 | JOSE SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MARCINEIRO NO CONCERTO DE 09 NOVE CADEIRAS GIRATORIAS 02 DOIS BIROS E 05 CINCO GAVETAS DA SEDE DA PREFEITURA COMFORME NFA N 950. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 06/10/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CC 8.8667-3 ICMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0001904 | 06/10/2020 | 13297.55 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONF. NF-e N° 000.000.354. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 06/10/2020 | 693.50 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 73 SESSENTA E TRES AGUAS MINERAL CRISTALINA INDAIA 20L DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NF-e N° 000.000.360. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 06/10/2020 | 1120.00 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS DE CONSERTOS E REPAROS NOS CATAVENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS SITIO FLORESTASITIO LATADINHA CACIMBAS E SAO JOSE DESTE MUNICIPIO COMFORME NFA N 947. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 06/10/2020 | 300.00 | 30757259000142 | ITALO GABRIEL DA NOBREGA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. 03 TRES INSTALACAO DE EMPRESSORAS E 02 DUAS FORMATACAO NOS COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCACAO COMFORME NFS N 8500. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 06/10/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CC 10367-5 QSE | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0001905 | 06/10/2020 | 12114.38 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NF-e N° 000.000.353. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 06/10/2020 | 2000.00 | 28536867000185 | EMPRESA LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA NA AREA DE HABITACAO SOCIAL NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB COMFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO EM ANEXO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020 E NFSe N 1000174. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 06/10/2020 | 1540.00 | 00070403530407 | BEATRIZ DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLORISVALDO PEREIRA DE ARAUJO 156 CENTRO NA CIDADE DE SAO JOSE DO SABUGIPB PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMO FABRICA DE CONFECCAO DE PRODUTOS DE CAMA MESA E BANHO REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2020COMFORME CONTRATO E NFS N 008496. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001912 | 07/10/2020 | 15134.70 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF . AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMFORME NF-e N 000.001.127. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 07/10/2020 | 1769.60 | 00005675676481 | LUCIENE ARAUJO DE SOUZ\A SANTOS | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A LICENCA DE PAULA FRANSSINETE A PARTIR DO DIA 15 DE AGOSTO DE ACORDO COM A LEI ELEITORAL COMFORME NFA N 955. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 07/10/2020 | 700.00 | 00007012556412 | PATRICIA DA SILVA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A FORMACAO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL PROJETO SETEMBRO VERDE COMFORME NFA N 957. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 07/10/2020 | 1350.00 | 00020724330453 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 45 QUARENTA E CINCO CARGAS DE AGUA POTAVEL DO POCO ARTESIANO DO SITIO CAPACO PARA DISTRIBUICAO NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO A R 3000 TINTA REAIS CADA CARGA COMFORME NFS N 8501. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 07/10/2020 | 3920.00 | 33969861000131 | ANGELA MARIA COSTA 06483384404 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FORNECIMENTOS DE 250 DUZENTOS E CINQUENTA ALMOCOS A R 1200 CADA E 92 NOVENTA E DUAS JANTARES A R 1000 CADA DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020 COMFORME NFS N8503. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 07/10/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CC 5140-3 FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 07/10/2020 | 927.70 | 07995672000123 | Rita Alice dos Santos Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NF-e N° 000.000.501. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 08/10/2020 | 1500.00 | 12664785000186 | RADIO VALE DO SABUGY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VEICULACAO DE ANUNCIOS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020 COMFORME NF N 396. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 08/10/2020 | 530.00 | 13381860000164 | IVANEIDE MOURA PORTELA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE UMA FONTE POWER SUPPLY 200W CARTUCHO DE TONER E TEL.CEL.SEMP DESTINADO A SALA DE LICITACAO DESTE MUNICPIO COMFORME NF-e 000.000.208. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 08/10/2020 | 100.00 | 13381860000164 | IVANEIDE MOURA PORTELA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVICOS DE REGARGA DE TONNER HP DESTINADO A SALA DE LICITACAO DESTE MUNICPIO COMFORME NF-e 00138 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 08/10/2020 | 1150.00 | 00005564784448 | GERALDA TENÓRIO DE MEDEIROIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB REL AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONF. CONTRATO EM ANEXO E COMFORME NFA N 978. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 08/10/2020 | 400.00 | 00009184144408 | FRANCISCA MARTA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DE FAXINAS NA SEDE DA PREFEITURA REL AO MES DE SETEMBRO DE 2020COMFORME NFA N 989. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 08/10/2020 | 3000.00 | 00039634728472 | RAIMUNDO MEDEIROS DA NÓBREGA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COM ESCOPO DO SERV. A PRATICA DE TODOS OS ATOS JUDICIAIS NEC. A DEFESA DOS INT. DO CONTRATANTE NA ACAO A SER PROPOSTA O ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL E A INTERPOSICAO DE EVENTUAIS RECURSOS ALEMDA CONSULT. AO CONTRATANTE .REL. ADMINISTRACAO PUBLICA EM SETEMBRO DE 2020 CONF. NFA. N 987. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 08/10/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CC 5140-3 FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 08/10/2020 | 500.00 | 00010852278470 | JOELSON DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DO DESALINIZADOR DA COMUNIDADE PENEDO E SITIO PAU DARCO NESTE MUNICIPIO REL AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONF. NFA. N° 992. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 08/10/2020 | 350.00 | 00011738184480 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DO CARRO PIPA EM DISTRIBUICAO NAS COMUNIDADES RURAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONF. NFA. N° 991. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 08/10/2020 | 5555.00 | 00005183532494 | THALLES RANGEL TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE LIMPEZAS CONCERTOS E INSTALACOES DE POCOS NAS COMUNIDADES RURAIS LAGOA DO BREGINHO BREJINHORIACHO DA SERRA CAMALAU E SITIO SITIO NESTE MUNICIPIO COMFORME NFA N 1032. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 08/10/2020 | 1045.00 | 00025087576400 | ROSIMIRO BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE PORTEIRO NA SEC. DE EDUCACAO REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2020 COMFORME NFA N 974. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 08/10/2020 | 1045.00 | 00007525021406 | MARIA ROBENILDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2020 COMFORME NFA N 976. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 08/10/2020 | 1045.00 | 00003767563495 | MARIA DAS VITORIAS DE AZEVEDO CELESTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2020 COMFORME NFA N 980. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 08/10/2020 | 1045.00 | 00051042673420 | ANTÔNIA DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2020 COMFORME NFA N 975. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 08/10/2020 | 1045.00 | 00016409274840 | JOSEILDA MARQUES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2020 COMFORME NFA N 977. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 08/10/2020 | 1045.00 | 00009335118419 | DANIELA SANTOS DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2020 COMFORME NFA N 993. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 08/10/2020 | 1045.00 | 00007400704443 | JUÇARA KELLY A. DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LICENCA MATERNIDADE RE. AO PRIODO DE 13082020 A 10122020 COMFORME NFA N 998. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 08/10/2020 | 240.00 | 00004869193400 | SEVERIANO MIGUEL DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUNTENCAO DA BOMBA DAGUA QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MIGUEL LEITAO NESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2020 COMFORME NFA N 994. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA - ESTRUTURA | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PuBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0001918 | 08/10/2020 | 57052.58 | 19910105000106 | RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 3 BOLETIM DE MEDICAO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA NA EXECUCAO DE REFORMA NOS PREDIOS PUBLICOS CHAFARIZ E 1 PARTE DA REFORMA DA QUADRA DE ESPORTE DA COMUNIDADE REDINHA NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB COMFORME NFS N 000028. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 08/10/2020 | 1045.00 | 00007882588423 | VANUSA LOPES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE GARI REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONF. NFA. N° 979. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 08/10/2020 | 1045.00 | 00004324299480 | CICERO ANTONIO DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADOR DA PRACA HIGINO BATISTA DE MORAIS NESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2020 COMFORME NFA N 983. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 08/10/2020 | 1300.00 | 00001472296427 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENCANADOR EM DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNCIPIO COMFORME NFA N 997. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 08/10/2020 | 700.00 | 00002256521451 | IVANALDO ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADOR DA PRACA HIGINO BATISTA DE MORAIS NESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2020 COMFORME NFA N 984. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 08/10/2020 | 1045.00 | 00009711035421 | MANOEL OLIVEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS SUBSTITUINDO O SERVIDOR SEBASTIAO IZACC BEZERRA DE OLIVEIRA NA FUNCAO DE GARI QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE VACANCIA COMFORME DOCUMENTACAO ANEXA A ESTE CONTRATO OBRIGADO-SE A PRESTAR AOS SERVICOS E OUTROS CORRELATOS QUE VIEREM A SER OBJETO DE INSTRUCAO OU ORDEM DE SERVICO DENTRO DA NATUREZA DESTE CONTRATO REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONF. NFA. N° 990. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 08/10/2020 | 1045.00 | 00010248539426 | MARIA DAS VITORIAS ARAUJO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE GARI REL AO MES DE SETEMBRO DE 2020 COMFORME NFA N 995. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 08/10/2020 | 1860.00 | 00093100663420 | ANTONIO SOUSA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO COMFORME NFA N 1030. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 08/10/2020 | 1050.00 | 00078930081487 | JEOVA JOSÉ DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIROSERVENTE NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO COMFORME NFA N 1031. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 08/10/2020 | 980.00 | 00010055732470 | MAURICIO JOSE DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO SERVENTE NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMFORME NFS N 1029. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 08/10/2020 | 1100.00 | 00001419682490 | RAFAEL DOS SANTOS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NO FECHAMENTO DA PRACA HIGINO MEDEIROS DE MORAIS COM DISCIPLINADOS NOS FINAIS DE SEMANA E FECHAMENTO DA RUA RONALDO CUNHA LIMA COM DISCIPLINADOS TODOS OS DIAS DA SEMANA DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2020 CONF. NFA. N° 982. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 08/10/2020 | 1045.00 | 00004132274489 | Pedro Medeiros Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA GARI NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONF. NFA. N° 996. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 08/10/2020 | 1045.00 | 00000887372414 | MARIA SONIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONF. NFA. N° 985. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 08/10/2020 | 550.00 | 00008160780419 | VANESSA NOBREGA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE LIMPEZA NA SEDE DA DELEGACIA PUBLICA DO MUNICIPIO REL AO MES DE SETEMBRO DE 2020 COMFORME NFA N 981. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 08/10/2020 | 8497.37 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO INSS DO 2 BOLETIM DE MEDICAO DA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB CONTRATO 000402019 CONVENIO 8644922018FUNASA COMFORME NOTA FISCAL N 00000009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 08/10/2020 | 2080.15 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A MULTAS E JUROS DO INSS DO 2 BOLETIM DE MEDICAO DA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB CONTRATO 000402019 CONVENIO 8644922018FUNASA COMFORME NOTA FISCAL N 00000009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 09/10/2020 | 1010.00 | 00000146517423 | JOSE NOBERTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DOS FERROS DA PRACA NO PORTAO DO MATADOURO CHAFARIZ E MERCADO DESTE MUNICIPIO COMFORME NFA N 1036 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0001954 | 09/10/2020 | 15992.30 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF . AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO COMFORME NF-e N 000.001.133. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0001955 | 09/10/2020 | 12622.70 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF . AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO COMFORME NF-e N 000.001.132. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 09/10/2020 | 1200.00 | 20067497000172 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECCOES DE 08 OITO KITS DE EPEIS PARA USO DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. CONTENDO 2 DUAS CAMISAS 2 DUAS CALCAS E 02 DUAS MASCARA COMFORME NFS N 8506. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 09/10/2020 | 2955.00 | 20067497000172 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECCOES DE 13 TREZE CAMISAS PERSONALIZADA DO PROJETO SETEMBRO VERDE DESTINADAS A EQUIPE GESTORA E 900 NOVECENTAS MASCARA PERSONALIZADA DO PROJETO SETEMBRO DESTINADOS AO ALUNOS PAIS PROFESSORES E EQUIPE GESTORA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COMFORME NFS N 8507 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 09/10/2020 | 3231.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESCONTADA NA CONTA DO FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 09/10/2020 | 4.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESCONTADA NA CONTA DO ITR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 09/10/2020 | 550.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESIAS LEITAO FILHO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO SITE DA PREFEITURA WWW.SAOJOSEDOSABUGI.PB.GOV.BR REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONF. NFS-e 20190000003588. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072020 | 0001953 | 09/10/2020 | 8000.00 | 07924247000143 | FERREIRA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS TECNICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA - OTIMIZACAO FISCAL DO ORGAO PUBLICO ORIETACAO E CINFERENCIA DE DOCUMENTOS FISCAIS- DETERMINACAO DE CORRECAO DE DEDUCOES APONTADAS INDEVIDAMENTE TREINAMENO DO CORPO FISCAL REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020 COMFORME NFSe N 0000001039.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 09/10/2020 | 1650.00 | 21947375000133 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REL. A REFEICOES COMPLETA INDIVIDUALALMOCO CONTENDO FEIJAOARROZMACARRAOFAROFA E VINAGRETE - CONTENDO DOIS TIPOS DE CARNE - OPCOES CARNE BOVINACARNE DE FRANGO LINGUICA E REFOGADOS INCLUINDO SUCO DE FRUTA OU REFRIGERANTE SENDO DUAS REFEICOES A 2500 VINTE E CINCO REAIS CADA DESTINADO A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO TERMO DE PARCERIA ENTRE A PREF. MUN. COM A SEGURANCA PUBLICA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020 COMFORME NFS N 008505. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 09/10/2020 | 20.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CC 6 0000009-0 CAIXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 09/10/2020 | 323.95 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CC 5140-3 FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 13/10/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CC 5140-3 FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 13/10/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CC 5142-X DIVERSOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 13/10/2020 | 10.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CC 6 0000009-0 CAIXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 13/10/2020 | 24.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A GARRAGEM E DESPOSITO LOCADO A ESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 13/10/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A GARRAGEM E DEPOSITO LOCADO A ESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 14/10/2020 | 270.00 | 28184578000164 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. 06 SEIS TROCAS DE PNEUS NA CACAMBA DE PLACA OGD 6597PB VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESDE MUNICIPIO COMFORME NFS N 008515. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 14/10/2020 | 1496.80 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO N 532020 E AO CONTRATO N 00682018 COMFORME NF-e 000.003.668. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 14/10/2020 | 505.60 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AVISO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO CONCORRENCIA N 22020 COMFORME NF-e 000.003.706. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 14/10/2020 | 2500.00 | 00002526700434 | JOSE ZEZENI DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICO REL A 02 DUAS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL RN 1 UMA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB E 01 UMA A CIDADE DE BUQUEIRAO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB PB TRASNPORTANDO MUDANCAS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO COMFORME NFA N 1044. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 14/10/2020 | 500.00 | 00087344467453 | SANDRO BRAZ DE ARAÚJO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 04 QUATRO DIARIAS AO SECRETARIO DE FINANCAS QUANDO EM VIAGENS 01 UMA A CIDADE DE NATAL RN PARA O ESCRITO DE ADVOGACIA FERREIRAS E 03 A CIDADE DE PATOS PARA O ESCRITORIO DE RANIERE DOIS E PRESTE CONTAS PARARESOLVER ASSUNTO LIGANDO A ESTA SECRETRAIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 14/10/2020 | 20.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CC 6 0000009-0 CAIXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 14/10/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CC 8667-3 ICMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 14/10/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CC 5142-X DIVERSOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292020 | 0001974 | 14/10/2020 | 1850.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE REBOBINAMENTO DO MOTOR SUBMERSO 3CV TROCA DE SELO MECANICO E OLEO SERVICOS DE REBOBINAMENTO DO MOTOR SUBMERSO 15CVV TROCA DE SELO MECANICO E OLEO SERVICOS DE REBOBINAMENTO DO MOTOR SUBMERSO1CV TROCA DE SELO SERVICO DE BOMBA DAGUA 3 CV INJETORA TROCA DE SELO MECANICO ROLAMNETO E REBOBINAMENTO DO MOTOR NAS BOMBAS PERETENCENTES AS COMUNIDADES BREGINHO RIACHO DA SERRA E SITIO SAO JOSE NESTE MUNICIPIO COMFORME NFSe N 0000 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 15/10/2020 | 1500.00 | 00009414893458 | RENATO DE TARCIO OLIVEIRA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO TROCA DOS GAS REFRIGERANTE TIPO R22 E O 410 NOS AR CONDICIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. COMFORME NFS N 8518. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 15/10/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CC 5142-X DIVERSOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituicoes e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 15/10/2020 | 1000.00 | 10417310000160 | FUNERARIA MASTER DIGNA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS FUNEBRES DO SR. RODRIGO BARBOSA DA SILVA OCORRIDO 11102020 COMFORME NFSe N 20200000000661 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 15/10/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2020 ISENT BOMBEIRO 2020 ISENTO ISEN DO VEICULO MARCOPOLO VOLARE PLACA OGB 1220PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 15/10/2020 | 187.03 | 09188376000146 | DETRAN PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2020 BOMBEIRO 2020 DO VEICULO MARCOPOLO VOLARE PLACA MOW 3840PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 15/10/2020 | 187.03 | 09188376000146 | DETRAN PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REL. AO LICENCIAMENTO 2020 BOMBEIRO 2020 DO VEICULO DO MARCOPOLOVOLARE DE PLACA OGE 8950 PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 15/10/2020 | 401.76 | 09188376000146 | DETRAN PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2019 BOMBEIRO 2019 LIC ATRS.LEI 7.656 LICENCI DO VEICULO NEOBUS MINI ESC RURAL AMARELO PLACAQSE 9448PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 15/10/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2020 ISENT BOMBEIRO 2020 ISENTO ISEN DO VEICULO IVECO CITY CLASS AMARELO ONIBUS DE PLACA OFB 3729PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 15/10/2020 | 500.00 | 00075969424404 | ANTONIO MIGUEL DE MEDEIROS NETO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA JOVENTINO JOSIAS DE ARAUJO SN NESTA CIDADE DE SAO JOSE DO SABUGI PB PARA O FUNCIONAMENTO DA SEMEC SECRETARIA DE EDUCACAO POIS A MESMA ESTAR A DISPOSICAO DA CRECHE PROFESSOR SAMUEL JUNIOR POR ESTAR PASSANDO POR UMA REFORMA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 20202 COMFORME NFS N 008516. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312020 | 0001987 | 16/10/2020 | 4290.42 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF . AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS DESTINADAS AO VEICULO D20 DE PLACA MMV 1218PB VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COMFORME NFSe N 000.002.752. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312020 | 0001988 | 16/10/2020 | 3910.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF . AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS DESTINADAS AO VEICULO D20 DE PLACA MMV 1218PB VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COMFORME NFSe N 000.002.751. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 16/10/2020 | 1110.00 | 00005942962421 | JOSÉ VALBER NASCIMENTO DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE RETIRADA DE RESIDUOS DO MATADOURO PUBLICO DESTE CONFORME . NFA. N° 1051. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 16/10/2020 | 20.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CC 6 0000009-0 CAIXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 16/10/2020 | 1195.00 | 00009559368451 | RODRIGO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS CACAMBA DE PLACA OGD 6597PB RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COMFORME NFS N 1052 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 19/10/2020 | 10.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CC 6 0000009-0 CAIXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 19/10/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CC 5140-3 FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 19/10/2020 | 1520.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELOUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DE KITs DE TINTAS E RESCAGAR DE TONNER DESTINADAS A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO COMFORME NFe N 000.003.176. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 19/10/2020 | 950.00 | 28316087000120 | FABIANA DOS SANTOS RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE BUFFET COM GARCOM PARA REALIZACAO DA SEMANA FESTIVA DESTINADAS A TODOS OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO COMFORME NFS N 8519. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 19/10/2020 | 876.00 | 35193297000133 | NAYARA CECILIA DA SILVA 09041446400 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECCOES DE 420 QUATROCENTOS E VINTE ADESIVOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA INFANTIL MONICA E DA CRECHE PROFESSOR SAMUEL JUNIOR PARA COMEMORACAO DA SEMANA DA CRIANCA COMFORME NFS N 8520. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 20/10/2020 | 22370.49 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA MULHER EDUCACAO CONTRATADOS EC. DE ADMINISTRACAO EUCACAO 2 EFETIVO GABINETE DO PREFEITO ADMINISTRACAO AGRICULTURA. E IFRA ESTRUTURAEFETIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 20/10/2020 | 39181.75 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO 60 E 40 EFETIVOS DO FUNDEB REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 20/10/2020 | 0.17 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESCONTADA NA CONTA DO FEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 20/10/2020 | 745.68 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESCONTADA NA CONTA DO FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 20/10/2020 | 8920.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP COMPETENCIA 092020CODIGO 3703 CONF. DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 20/10/2020 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CC 8667-3 ICMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0001994 | 20/10/2020 | 6960.30 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS E ACESSORIOS DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO INTERNATIONAL CAMINHAO 4400 LHD DE PLACA NQH 6262PBPB PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COMFORME NFe N 000.008.995. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0001995 | 20/10/2020 | 3127.50 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS E ACESSORIOS DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO INTERNATIONAL CAMINHAO 4400 LHD DE PLACA NQH 6262PBPB PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COMFORME NFe N 000.008.996. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0001996 | 20/10/2020 | 5236.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS MECANICO DE ALTERNANADOR MOTOR DE PARTIDA E CAIXA DE MARCHA NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQF 6262PB PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COMFORME NFSe N 000002890. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0001997 | 20/10/2020 | 7293.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS MECANICO DE EMBREAGEM BOMBA DA AGUA CAIXA DE DIRECAO E EM RODAS NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQF 6262PB PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COMFORME NFSe N 000002891. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 20/10/2020 | 600.00 | 00007219106459 | THIAGO MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA BOMBA DA COMUNIDADE RIO DO GIZ NESTE MUNICPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONF. NFA. N° 1054. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002003 | 20/10/2020 | 37905.60 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10- COMUM E OLEO DIESEL COMUM B S500 DESTINADOS AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND RETROESCAVADEIRA MOTONIVELADORACAMINHAO DE PLACA NQH 6262PB INTERNACIONAL CACAMBA DE PLACA OGD 6597PB PA CARREGADEIRA PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF-e N° 946. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002004 | 20/10/2020 | 3230.06 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADA AO TOYOTA COROLA XEI-20 FLEX PLACA OFF -0361 PB LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO CONF. NF-e N° 948. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 21/10/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ELABORACAO ATUALIZACAO DE PROJETOS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES PARA FINS DE REGULARIZACAO RETOMADA DE SERVICOS DE EXERCURCAO DE TRES SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES REDINHA E REDINHA DE BAIXO 1E 2 NO MUNIIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB COMFORME BOLETO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 21/10/2020 | 100.00 | 00004430610410 | CLAUBIL DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 UMA DIARIA AO SECRETRAIO DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ANALISE QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 21/10/2020 | 755.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NFS-e N 1004217. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 21/10/2020 | 3.85 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CC 283143-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 22/10/2020 | 109.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CC 6 0000009-0 CAIXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 22/10/2020 | 270.00 | 08846230000188 | ATECEL- ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ANALISE FISICOQUIMICA E UMA MICROBIOLOGICA E UMA MICROBIOLICA EM MOSTRA DE AGUA CONF. COMPROVANTE NFSe N 00000677. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0002012 | 22/10/2020 | 4581.50 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS MECANICO DE EMBREAGEM E FREIO NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQF 6262PB PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COMFORME NFSe N 000002900.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0002013 | 22/10/2020 | 5049.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE CAIXA DE MARCHA E ALTERNADOR NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQF 6262PB PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COMFORME NFSe N 000002899. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0002014 | 22/10/2020 | 4862.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS MECANICO DE RETIFICAR MOTOR E MOTOR PARTIDA NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQF 6262PB PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COMFORME NFSe N 000002898. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0002016 | 22/10/2020 | 5498.30 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS E ACESSORIOS DESTINADO AO VEICULO INTERNATIOBAL CACAMBA DE PLACA OGD 6597PB PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COMFORME NFe N 000.009.014. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0002017 | 22/10/2020 | 7421.40 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS E ACESSORIOS DESTINADO AO VEICULO INTERNATIOBAL CACAMBA DE PLACA OGD 6597PB PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COMFORME NFe N 000.009.013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0002018 | 22/10/2020 | 3197.70 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOMBA ARLA INTERNATUIONAL DESTINADO AO VEICULO INTERNATIOBAL CACAMBA DE PLACA OGD 6597PB PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COMFORME NFe N 000.009.015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0002023 | 23/10/2020 | 4206.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS E ACESSORIOS DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COMFORME NFe N 000.009.018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0002024 | 23/10/2020 | 4281.40 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS E ACESSORIOS DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COMFORME NFe N 000.009.017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0002025 | 23/10/2020 | 4224.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVICO MERCANICO DE FREIO E ALTERNADOR NO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COMFORME NFSe N 000002902. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 23/10/2020 | 1080.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICACO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 0103 E 14 DE OUTUBRO DE 2020 CONF. NFSe N 1018803 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 23/10/2020 | 10.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CC 6 0000009-0 CAIXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 23/10/2020 | 1617.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SETORES PUBLICOS DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0002027 | 23/10/2020 | 40648.44 | 21933413000107 | TORRES E ANDRADE CONSTRUCOES, PRE - MOLDADOS E SERVICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A MEDICAO DO 2 SEGUNDO TERMO ADITIVO VALOR DA CONSTRUCAO DE COMPLEXO ESPORTIVOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB TOTALIZADO A 4 QUARTA MEDICAO COMFORME NFS N 036. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 23/10/2020 | 2980.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 23/10/2020 | 1491.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS POCOS E BOMBAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 23/10/2020 | 3760.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AO SETORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 26/10/2020 | 590.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADA AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONF. NFC. N° 000.122.080 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 26/10/2020 | 450.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONF. NFC. N° 000.122.077. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 26/10/2020 | 21.02 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A RFBDARF CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 26/10/2020 | 17.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CC 8667 ICMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 26/10/2020 | 100.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONF. NFC. N° 000.122.077. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0002029 | 26/10/2020 | 5600.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO COROLLA XEI 2.0 FLEX DE PLACA OFF-0361 NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2020 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITOCONF. NFS. N 002965. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 26/10/2020 | 600.00 | 08741399000173 | FAMUP | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBVENCAO SOCIAL DEBITADA NA CONTA DO ICMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 27/10/2020 | 5740.59 | 05465986000350 | MINISTERIO DAS CIDADES | DESESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DEVOLUCAO DE RECURSO DO PROGRAMA MINISTERIOS DAS CIDADES REPRESENTADA PELA CAIXA ECONOMICA PARA REALIZACAO DE PRESTACAO DE CONTA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0002037 | 27/10/2020 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31DE OUTUBRO DE 2020 COMFORME NFS-e 20200000002285. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao do setor de Controle Interno e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 27/10/2020 | 1400.00 | 32326799000105 | FIUZA CORDEIRO ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVICO DE CONSULTORIA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONF. NFS-e N 1000143. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 28/10/2020 | 30.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CC 5140-3 FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 28/10/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ELABORACAO ATUALIZACAO DE PROJETOS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES PARA FINS DE REGULARIZACAO RETOMADA DE SERVICOS DE EXERCURCAO DE TRES SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES REDINHA E REDINHA DE BAIXO 1E 2 NO MUNINIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB COMFORME BOLETO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 28/10/2020 | 430.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO EIXO PRINCIPAL PARA CAIXA DE EMGRENAGEM E GAXETA REPRESSORA EM BRONZE DE 14 PARA CATALETE DESTINADO AO CATAVENTO DA COMUNIDADE LATADINHA NESTE MUNICIPIO COMFORME NFe N 000.001.761. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO A INFRA - ESTRUTURA | CONSTRUCAO E MELHORIA DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0002044 | 28/10/2020 | 125561.30 | 21240497000195 | EDIFICAR CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO 3 BOLETIM DE MEDICAO DA IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB CONTRATO N 000402019 CONVENIO N 8644922018 FUNASA COMFORME NFSe N 00000025. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 29/10/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O CNM CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/10/2020 | 16500.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO ELETIVO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292020 | 0002051 | 30/10/2020 | 797.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVICO DA BOMBA SUBMERSA LIMPEZA E REVISAO DOS ESTAGIO BOMBA DE AGUA 3 CV INJETORA E SERVICO DE QUADRO DE COMANDO COM TROCA DE RELE TERMICO PERTENCENTES AS COMUNIDADE RURAL NESTE MUNICIPIO COMFORME NF-eN 00000273. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000292020 | 0002053 | 30/10/2020 | 3777.50 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 03 TRES BOMBAS THEBE SUB TSM 1005 12CV 1005 12CV EV 101212 CV DESTINADA AS COMUNIDADES RIACHO DA SERRA SAOJO E GUITI ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COMFORME NF-e N 000.001.922. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000292020 | 0002054 | 30/10/2020 | 3570.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MOTOR OM4A BOMBA THOR 12CV BOMBA THEBE SUB TSM MPTOR 1.0CV BOMBA ANAUGER 900 DESTINADAS AS COMUNIDADES CACIMBAS SAO JOSE E CABACO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COMFORME NF-e N 000.001.923. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/10/2020 | 6340.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM OUTRAS ENTIDADES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/10/2020 | 696.66 | 00009733609412 | KATIUSKA KARLA CALDAS LEITÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 23 DO SALARIO MINIMO DE ACORDO COM O PROCESSO JUDICIAL N° 03220080016333 EM FAVOR DA SENHORA KATIUSKA KARLA DE CALDAS LEITAO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/10/2020 | 2417.64 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESCONTADA NA CONTA DO FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/10/2020 | 1.73 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESCONTADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/10/2020 | 0.05 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESCONTADA NA CONTA DO ITR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0002050 | 30/10/2020 | 2750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR DO SEGUINTE SOFWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO DE TRIBUTOS E O PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA PREFEITURA REL. AO MES DE OUTUBRO2020 E CONF. NFS-e N° 1020765 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/10/2020 | 17472.90 | 33707173000101 | EDER ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE ARMARIO ROUPERO DE ACO COM 12 CHAVESARMARIO ROUPERO DE ACO COM 8 CHAVESESTANTE DE ACO C05 DIVISORIASESTANTE DE ACO C02 DIVISORIASARMARIO SUSPENSO CADEIRA FIXA VENTILADOR LIXEIRA E ESA PARA REUNIAOAC08 CADEIRAS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. COMFORME MFe N 000.000.706. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/10/2020 | 8913.74 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/10/2020 | 15907.20 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/10/2020 | 1290.71 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENCIONISTA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/10/2020 | 121.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO OUTUBRO 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/10/2020 | 8711.64 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/10/2020 | 72.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/10/2020 | 2045.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/10/2020 | 6913.43 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PARCELA DO PARCELAMENTO DE 200 PARCELAS DA LEI 134852017 REF. AO MES DE MARCO DE 2020 DO CODIGO RECEITA 1734COM DOCUMENTO NUMERO 07.17.20304.3575636-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/10/2020 | 6913.43 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PARCELA DO PARCELAMENTO DE 200 PARCELAS DA LEI 134852017 REF. AO MES DE ABRIL DE 2020 DO CODIGO RECEITA 1734COM DOCUMENTO NUMERO 07.17.20304.3576556-3 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/10/2020 | 6913.43 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PARCELA DO PARCELAMENTO DE 200 PARCELAS DA LEI 134852017 REF. AO MES DE JULHO DE 2020 DO CODIGO RECEITA 1734COM DOCUMENTO NUMERO 07.17.20304.3578989-6 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/10/2020 | 6913.43 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PARCELA DO PARCELAMENTO DE 200 PARCELAS DA LEI 134852017 REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020 DO CODIGO RECEITA 1734COM DOCUMENTO NUMERO 07.17.20304.3580144-6 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/10/2020 | 6913.43 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PARCELA DO PARCELAMENTO DE 200 PARCELAS DA LEI 134852017 REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020 DO CODIGO RECEITA 1734COM DOCUMENTO NUMERO 07.17.20304.3581103-4 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/10/2020 | 6913.43 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PARCELA DO PARCELAMENTO DE 200 PARCELAS DA LEI 134852017 REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020 DO CODIGO RECEITA 1734COM DOCUMENTO NUMERO 07.17.20304.3581749-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/10/2020 | 40.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CC 6 0000009-0 CAIXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/10/2020 | 62.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CC 5140-3 FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/10/2020 | 32396.55 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/10/2020 | 15875.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0002052 | 30/10/2020 | 129750.60 | 21933413000107 | TORRES E ANDRADE CONSTRUCOES, PRE - MOLDADOS E SERVICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. 5 QUINTA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE COMPLEXO ESPORTIVOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB COMFORME NFS N 039. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/10/2020 | 35135.30 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/10/2020 | 28649.68 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE EDUCACAO 2 DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/10/2020 | 19712.63 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/10/2020 | 32584.80 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/10/2020 | 34.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS DA EDUCACAO OUTUBRO 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/10/2020 | 35233.75 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40 FUNDEB EFETIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/10/2020 | 151348.39 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60 FUNDEB EFETIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/10/2020 | 93.10 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 60 E 40 FUNDEB REF. OUTUBRO2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/10/2020 | 4938.32 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA DA MULHER COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ESTRADAS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/10/2020 | 4000.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO SECRETARIO DE TRANSPORTE E ESTRADA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 03/11/2020 | 930.00 | 00035770171472 | GILTON PEREIRA DE CASTRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 11 ONZE CARIMBOS AUTO ENTINTADOS PEQUENOS 06 SEIS CARIMBOS AUTO ENTINTADOS MEDIOS 03 TRES CARIMBOS AUTO ENTINTADOS GRANDE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COMFORME NFSe N 000844. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0002086 | 03/11/2020 | 2368.79 | 05962331000126 | MARIA FRANCISCA COSTA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NF-e N° 00.000.127. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 03/11/2020 | 2710.00 | 00015760707434 | JOSE GERALDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE 03 TRES VIAGENS SENDO 02 DUAS A CIDADE DE SANTA LUZIA PN E 01 UMA DA COMUNIDADE TABULEIRO A CMUNIDADE REDINHA TRANSPORTANTO MUDANCAS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO COMFORME NFA N 1070. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 03/11/2020 | 550.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESIAS LEITAO FILHO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO SITE DA PREFEITURA WWW.SAOJOSEDOSABUGI.PB.GOV.BR REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONF. NFS-e 20190000003647. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 03/11/2020 | 1000.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS DE ELABORACAO DOS RELARORIOS DE CONTROLE DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 COMFORME NFS-e 201900000000061. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 03/11/2020 | 1480.00 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS DE CONSERTOS E REPAROS NOS CATAVENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS POCO DO ANGUCO REDINHA LATADINHA CANOAS E CAMALAU DESTE MUNICIPIO COMFORME NFA N 1071. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 04/11/2020 | 460.00 | 00002508180432 | ORIVAN GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A PRESTACAO DE SERVICO DE RETIRADA E INSTALACAO DE 03 TRES BOMBAS ELETRICA DE POCO ARTESIANO NA COMUNIDADES RIACHO DA SERRA NESTE MUNICIPIO COMFORME NFA N 1072 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 04/11/2020 | 350.00 | 00011738184480 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DO CARRO PIPA EM DISTRIBUICAO NAS COMUNIDADES RURAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONF. NFA. N° 1099. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 04/11/2020 | 500.00 | 00010852278470 | JOELSON DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DO DESALINIZADOR DA COMUNIDADE PENEDO E SITIO PAU DARCO NESTE MUNICIPIO REL AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONF. NFA. N° 1100. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 04/11/2020 | 1705.00 | 21947375000133 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A REFEICOES COMPLETA INDIVIDUAL TIPO COMERCIAL ALMOCO CONTENDO FEIJAOARROZMACARRAOFAROFA E VINAGRETE - CONTENDO DOIS TIPOS DE CARNE - OPCOES CARNE BOVINACARNE DE FRANGO LINGUICA E REFOGADOS INCLUINDO SUCO DE FRUTA OU REFRIGERANTE SENDO DUAS REFEICOES DIA A R 2500 VINTE E CINCO REAIS CADA DESTINADO A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO TERMO DE PARCERIA ENTRE A PREF. MUNICIPAL COM A SEGURANCA PUBLICA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020 C | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 04/11/2020 | 3000.00 | 00039634728472 | RAIMUNDO MEDEIROS DA NÓBREGA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COM ESCOPO DO SERV. A PRATICA DE TODOS OS ATOS JUDICIAIS NEC. A DEFESA DOS INT. DO CONTRATANTE NA ACAO A SER PROPOSTA O ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL E A INTERPOSICAO DE EVENTUAIS RECURSOS ALEMDA CONSULT. AO CONTRATANTE .REL. ADMINISTRACAO PUBLICA EM OUTUBRO DE 2020 CONF. NFA. N 1095. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 04/11/2020 | 1150.00 | 00005564784448 | GERALDA TENÓRIO DE MEDEIROIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB REL AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONF. CONTRATO EM ANEXO E COMFORME NFA N 1086. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 04/11/2020 | 400.00 | 00009184144408 | FRANCISCA MARTA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DE FAXINAS NA SEDE DA PREFEITURA REL AO MES DE OUTUBRO DE 2020COMFORME NFA N 1097. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 04/11/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CC 8.8667-3 ICMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 04/11/2020 | 1000.00 | 00070403530407 | BEATRIZ DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA JOVENTINOO JOSIAS DE ARAUJO NO CENTRO SAO JOSE DO SABUGI PBPARA OFICINA DE COSTURA PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO2020 COMFORMENFS N 008535. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 04/11/2020 | 1045.00 | 00025087576400 | ROSIMIRO BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE PORTEIRO NA SEC. DE EDUCACAO REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2020 COMFORME NFA N 1082. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 04/11/2020 | 240.00 | 00004869193400 | SEVERIANO MIGUEL DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUNTENCAO DA BOMBA DAGUA QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MIGUEL LEITAO NESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2020 COMFORME NFA N 1102. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 04/11/2020 | 1045.00 | 00003767563495 | MARIA DAS VITORIAS DE AZEVEDO CELESTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2020 COMFORME NFA N 1088. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 04/11/2020 | 1045.00 | 00007525021406 | MARIA ROBENILDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2020 COMFORME NFA N 1084. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 04/11/2020 | 1769.60 | 00005675676481 | LUCIENE ARAUJO DE SOUZ\A SANTOS | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A LICENCA DE PAULA FRANSSINETE A PARTIR DO DIA 15 DE AGOSTO DE ACORDO COM A LEI ELEITORAL COMFORME NFA N 1107. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 04/11/2020 | 1045.00 | 00007400704443 | JUÇARA KELLY A. DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LICENCA MATERNIDADE RE. AO PERIODO DE 13082020 A 10122020 COMFORME NFA N 1106. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 04/11/2020 | 1045.00 | 00016409274840 | JOSEILDA MARQUES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2020 COMFORME NFA N 1085. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 04/11/2020 | 1045.00 | 00009335118419 | DANIELA SANTOS DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2020 COMFORME NFA N 1101. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 04/11/2020 | 1045.00 | 00051042673420 | ANTÔNIA DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2020 COMFORME NFA N 1083. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 04/11/2020 | 1045.00 | 00007882588423 | VANUSA LOPES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE GARI REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONF. NFA. N° 1087. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 04/11/2020 | 550.00 | 00008160780419 | VANESSA NOBREGA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE LIMPEZA NA SEDE DA DELEGACIA PUBLICA DO MUNICIPIO REL AO MES DE OUTUBRO DE 2020 COMFORME NFA N 1089. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 04/11/2020 | 1100.00 | 00001419682490 | RAFAEL DOS SANTOS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NO FECHAMENTO DA PRACA HIGINO MEDEIROS DE MORAIS COM DISCIPLINADOS NSOS FINAIS DE SEMANA E FECHAMENTO DA RUA RONALDO CUNHA LIMA COM DISCIPLINADOS TODOS OS DIAS DA SEMANA REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONF. NFA. N° 1090. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 04/11/2020 | 1045.00 | 00004132274489 | Pedro Medeiros Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA GARI NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONF. NFA. N° 1104. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 04/11/2020 | 1045.00 | 00000887372414 | MARIA SONIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONF. NFA. N° 1093. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 04/11/2020 | 1045.00 | 00010248539426 | MARIA DAS VITORIAS ARAUJO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE GARI REL AO MES DE OUTUBRO DE 2020 COMFORME NFA N 1103. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 04/11/2020 | 1045.00 | 00009711035421 | MANOEL OLIVEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS SUBSTITUINDO O SERVIDOR SEBASTIAO IZACC BEZERRA DE OLIVEIRA NA FUNCAO DE GARI QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE VACANCIA COMFORME DOCUMENTACAO ANEXA A ESTE CONTRATO OBRIGADO-SE A PRESTAR AOS SERVICOS E OUTROS CORRELATOS QUE VIEREM A SER OBJETO DE INSTRUCAO OU ORDEM DE SERVICO DENTRO DA NATUREZA DESTE CONTRATO REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONF. NFA. N° 1098. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 04/11/2020 | 700.00 | 00002256521451 | IVANALDO ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADOR DA PRACA HIGINO BATISTA DE MORAIS NESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2020 COMFORME NFA N 1092. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 04/11/2020 | 1300.00 | 00001472296427 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENCANADOR EM DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNCIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020 COMFORME NFA N 1105. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 04/11/2020 | 1045.00 | 00004324299480 | CICERO ANTONIO DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADOR DA PRACA HIGINO BATISTA DE MORAIS NESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2020 COMFORME NFA N 10911. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302020 | 0002122 | 05/11/2020 | 5250.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECCOES DE 500 QUINHENTOS CARTAZES DE PAPEL EM COUCHE E 250 DUZENTOS E CINQUENTA BLOCOS PERSONALIZADOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COMFORME NFSe N 000000132 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0002124 | 05/11/2020 | 12721.17 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NF-e N° 000.000.373. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 05/11/2020 | 350.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS DE MANUNTECAO NO NOTEBOOK DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO COMFORME NFS N 20200000002418 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0002123 | 05/11/2020 | 13580.97 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONF. NF-e N° 000.000.372. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0002125 | 05/11/2020 | 4260.74 | 05962331000126 | MARIA FRANCISCA COSTA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NF-e N° 00.000.128. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 05/11/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CC 8.8667-3 ICMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 06/11/2020 | 124.50 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONF. FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 06/11/2020 | 1500.00 | 12664785000186 | RADIO VALE DO SABUGY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VEICULACAO DE ANUNCIOS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020 COMFORME NF N 412. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 06/11/2020 | 1760.00 | 00070403530407 | BEATRIZ DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVELGARRAGEM LOCALIZADO A RUA JOSE JAIME DOS SANTOS NO CENTRO SAO JOSE DO SABUGI PBPARA ATENDER AS NECESSIADE DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO2020 COMFORME CONTRATO EM ANEXO E NFS N 008534. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 06/11/2020 | 502.20 | 07995672000123 | Rita Alice dos Santos Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NF-e N° 000.000.509. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 06/11/2020 | 646.00 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 68 SESSENTA E OITO AGUAS MINERAL CRISTALINA INDAIA 20L DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NF-e N° 000.000.376. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262020 | 0002135 | 06/11/2020 | 3850.00 | 33969861000131 | ANGELA MARIA COSTA 06483384404 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FORNECIMENTOS DE 250 DUZENTOS E CINQUENTA ALMOCOS A R 1200 CADA E 85 OITENTA E CINCO JANTARES A R 1000 CADA DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020COMFORME NFSN 8536. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 06/11/2020 | 20.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CC 6 0000009-0 CAIXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 06/11/2020 | 1800.00 | 00020724330453 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 60 SESSENTA CARGAS DE AGUA POTAVEL DO POCO ARTESIANO DO SITIO CAPACO PARA DISTRIBUICAO NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO A R 3000 TINTA REAIS CADA CARGA COMFORME NFS N 8532. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 06/11/2020 | 2587.00 | 29490822000180 | RIVALDO ANTONIO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE SALGADOS TORTAS SALGADA E BOLOS DESTINADOS AOS EVENTO REALIZADOS NO DIA DAS CRINCAS DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CRECHE MONICA MANOEL PINTO E ESCOLAS DO CAMPO E COMEMORACO AO DIA DO PROFESSOR REALIZADA PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COMFORME NFS N 8538. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002139 | 06/11/2020 | 6251.84 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF . AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COMFORME NF-e N 000.001.137.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 06/11/2020 | 1540.00 | 00070403530407 | BEATRIZ DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLORISVALDO PEREIRA DE ARAUJO 156 CENTRO NA CIDADE DE SAO JOSE DO SABUGIPB PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMO FABRICA DE CONFECCAO DE PRODUTOS DE CAMA MESA E BANHO REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2020COMFORME CONTRATO E NFS N 008533. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0002137 | 06/11/2020 | 19517.66 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF . AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO COMFORME NF-e N 000.001.134. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002138 | 06/11/2020 | 6496.46 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF . AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMFORME NF-e N 000.001.135. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 09/11/2020 | 930.00 | 00010055732470 | MAURICIO JOSE DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS HIDRAULICOS NO CHAFARIZ MUNICIPAL COMFORME NFS N 1157. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 09/11/2020 | 2000.00 | 28536867000185 | EMPRESA LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA NA AREA DE HABITACAO SOCIAL NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB COMFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ANEXO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020 E NFSe N 1000181. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA - ESTRUTURA | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PuBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0002145 | 09/11/2020 | 67003.19 | 19910105000106 | RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 4 BOLETIM DE MEDICAO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA NA EXECUCAO DE REFORMA NOS PREDIOS PUBLICOS DA QUADRA POLISPORTIVA DA COMUNIDADE REDINHA NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB COMFORME NFS N 000030. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 09/11/2020 | 1045.00 | 00005236775450 | MARIA DAS VITORIAS MEDEIROS SANTOS | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A LICENCA MATERNIDADE RELATIVO AO PERIODO DE 02102020 A 29012020 COMFORME NFA N 1159. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 09/11/2020 | 1165.00 | 00003665638402 | JOSÉ MARCIO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTOS E REPAROS NA REDE ELETRICA DOS PREDIOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.COMFORME NFA N 1154. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | CONSTRUCAO E MELHORIA DE ESCOLAS DE EDUC. INFANTIL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0002148 | 09/11/2020 | 107825.50 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 5 MEDICAO DA AMPLIACAO DA CRECHE MUNICIPAL SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB REF. A TOMADA DE PRECO 00012020 COMFORME NFS e N 0000082. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 09/11/2020 | 500.00 | 00006613132470 | JOMAR DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DO DESALINIZADOR DA COMUNIDADE RIACHO DA SERRA NESTE MUNICIPIO REL AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONF. NFA. N° 1160. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 09/11/2020 | 1001.20 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXTRATO DE CONTRATO N 000682020 E AVISO DE RATIFICACAO E ADJUDICACAO DISPENSA N DP000132020 COMFORME NF-e 000.003.765. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 10/11/2020 | 5326.74 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESCONTADA NA CONTA DO FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 10/11/2020 | 1.37 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESCONTADA NA CONTA DO ITR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/11/2020 | 334.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CC 5140-3 FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/11/2020 | 10.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CC 6 0000009-0 CAIXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 10/11/2020 | 20.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CC 6 0000009-0 CAIXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 11/11/2020 | 1014.00 | 02008137000118 | BAND SAT - JOSÉ DE ARAÚJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE LIQ. WALITA DAILY E VENTILADOR MONDIAL DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO COMFORME NFe N 000.002.567. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 11/11/2020 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CC 5140-3 FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0002155 | 11/11/2020 | 7500.00 | 00001906910421 | JOSÉ JANIO DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO CARRO-PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO EMERGENCIAL DE PREDIO PUBLICOS URBANA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI - PB.COMFORME CONTRATO N 00542020 E DISP.N 0052020 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2020 COMFORME NFA N 1168. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0002156 | 11/11/2020 | 7500.00 | 00001906910421 | JOSÉ JANIO DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO CARRO-PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO EMERGENCIAL DE PREDIO PUBLICOS URBANA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI - PB.COMFORME CONTRATO N 00542020 E DISP.N 0052020 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2020 COMFORME NFA N 1169. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 11/11/2020 | 660.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS ME | DESPES QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSAO DA EMPRESSORA ENGRENAGENS E MANUTENCAO DE CABECA DE IMPRESSAO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COMFORME NFe N 409. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 11/11/2020 | 1275.00 | 00005942962421 | JOSÉ VALBER NASCIMENTO DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE RETIRADA DE RESIDUOS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONF. NFA. N° 1173. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA - ESTRUTURA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 11/11/2020 | 619.50 | 02008137000118 | BAND SAT - JOSÉ DE ARAÚJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE BEBEDOURO COLIN ESMALTEC EGV DESTINADOS AO ALMOXERIFADO PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMFORME NFe N 000.002.567. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 11/11/2020 | 1200.00 | 07664783000157 | DUVALE CONSTRUÇAO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS FORNECIMENTOS DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A LIMPEZA DA FONTE DA PRACA HIGINO BATISTA DE MORAIS NESTE MUNICIPIO COMFORME NFe N 000.001.165. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 12/11/2020 | 2500.00 | 28853601000166 | JOSÉ FABIO BATISTA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA E DO TANQUE DO CAMINHAO 4400 DE PLACA NQH 6262PB VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA COMFORME NFS N 8541. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 12/11/2020 | 800.00 | 28184578000164 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE CONCERTO DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA DA PACARREGADEIRA E TROCA DE PNEUS DO CAMINHAO INTERNATIOBAL VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMFORME NFS N 8542. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 12/11/2020 | 500.00 | 00087344467453 | SANDRO BRAZ DE ARAÚJO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 05 CINCO DIARIAS AO SECRETARIO DE FINANCAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS PB PARA OS ESCRITORIOS DE RANIERE E IRAMILTON PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 12/11/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CC 5142-X DIVERSOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 12/11/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CC 5140-3 FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 13/11/2020 | 7190.00 | 00008614117493 | MAYK DOUGLAS VILAR GAMBARRA | DESPESA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTE REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA DESTINADO A ELABORACAO DE PROJETOS DE AS BUITTS E PROJETOS PARA FUNCIONALIDADE DE 03 TRES SISTEMAS DE ABASTECIEMNTO PUVLICO DE AGUA NAS COMUNIDADES RIACHO DA SERRA REDINHA E REDINHA DE BAIXO NESTE MUNICIPIO COMFORME NFA N 1178 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 13/11/2020 | 980.00 | 00078930081487 | JEOVA JOSÉ DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO SERVENTE NO ALMOXARIFADO DESTE MUNCIPIO COMFORME NFA N 1179. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002169 | 17/11/2020 | 948.52 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM B S500 E B S10 COMUM DESTINADO A D20 DE PLACA MMV 1218PB MARCOPOLO VOLARE DE PLACA QFG 0443PB VOLSWAGEN VEOBUS DE PLACA QSE 9448PB VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COMFORME NFSe N 954. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 17/11/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CC 8667-3 ICMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002170 | 17/11/2020 | 3668.04 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADA AO TOYOTA COROLA XEI-20 FLEX PLACA OFF -0361 PB LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO CONF. NF-e N° 956. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 18/11/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CC 5140-3 FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 19/11/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CC 8.8667-3 ICMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002174 | 19/11/2020 | 29527.61 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10- COMUM E OLEO DIESEL COMUM B S500 DESTINADOS AO VEICULO INTERNACIONAL CACAMBA DE PLACA OGD 6597PB CAMINHAO DE PLACA NQH 6262PB MOTONIVELADORA TRATOR NEW HOLLAND PA CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF-e N° 959. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 19/11/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INMETRO | VDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VERIFICACAO SBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO REALIZADA NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OFB 3729PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. GRU EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 20/11/2020 | 22550.34 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA MULHER EDUCACAO CONTRATADOS EC. DE ADMINISTRACAO EDUCACAO 2 EFETIVOTRANSPORTE COMISSIONADOS GABINETE DO PREFEITO ADMINISTRACAO EFETIVA AGRICULTURA DUCACAO FETIVA E INFRA ESTRUTURA EFETIVO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 20/11/2020 | 39181.75 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO 60 E 40 EFETIVOS DO FUNDEB REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 20/11/2020 | 2130.00 | 37252792000100 | SUELY COSTA DE LUCENA ME | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE SOLDA NA RECUPERACAO DO VASCULANTE DO CACAMBAO INTERNATIOBAL E PLACA OGD 6597PB PERTENCENTES A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESDE MUNICIPIO COMFORME NFS N 1191. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 20/11/2020 | 1950.00 | 37252792000100 | SUELY COSTA DE LUCENA ME | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE SOLDA NA RECUPERACAO DA CONCHA DO TRATOR NEW ROLAND PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESDE MUNICIPIO COMFORME NFS N 1190. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 20/11/2020 | 39.09 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A GARRAGEM E DEPOSITO LOCADO A ESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 20/11/2020 | 24.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A GARRAGEM E DESPOSITO LOCADO A ESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 20/11/2020 | 2204.50 | 09413758000126 | COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DE SANTA LUZIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VAC AFTOMUNE BIV 0A 30ML DOPALEN 10ML E CALMIUN 2 DESTINADAS AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO CONF. NF-e N° 000.033.168. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 20/11/2020 | 600.00 | 00007219106459 | THIAGO MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA BOMBA DA COMUNIDADE RIO DO GIZ NESTE MUNICPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONF. NFA. N° 1192. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 20/11/2020 | 755.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NFS-e N 1004285.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 20/11/2020 | 7544.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP COMPETENCIA 102020CODIGO 3703 CONF. DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 20/11/2020 | 869.19 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESCONTADA NA CONTA DO FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 20/11/2020 | 210.00 | 00002806189489 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS AO AGENTE ADMINISTRATIVO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE LICITACOES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 20/11/2020 | 62.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CC 5140-3 FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 20/11/2020 | 10.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CC 6 0000009-0 CAIXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 23/11/2020 | 406.48 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. EXTRATO DE CONTRATO N 00642020 COMFORME NF-e 000.003.787. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 23/11/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CC 5142-X DIVERSOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 23/11/2020 | 51.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CC 5140-3 FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 23/11/2020 | 1215.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | VDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RENOVACAO DO ENSAIO METROLOGICO DO TACOGRAFO INSPECAO TECNICA E A SELAGEM DO TOCOGRAFO RALIZADO NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OFB 3729PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. GRU EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 24/11/2020 | 1911.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SETORES PUBLICOS DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 24/11/2020 | 14775.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS ILUMINACAO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 24/11/2020 | 1690.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS POCOS E BOMBAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 24/11/2020 | 3874.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AO SETORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 24/11/2020 | 1395.00 | 00054561019472 | JOSÉ LINDOMAR DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO COMFORME NFA N 1196. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0002198 | 24/11/2020 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020 COMFORME NFS-e 20200000002326. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 24/11/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CC 5142-X DIVERSOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 24/11/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CC 8667-3 ICMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0002202 | 24/11/2020 | 6265.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS E ACESSORIOS DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COMFORME NFe N 00009154. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0002203 | 24/11/2020 | 4112.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS E ACESSORIOS DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COMFORME NFe N 00009155. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0002204 | 24/11/2020 | 3225.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS E ACESSORIOS DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COMFORME NFe N 000.009.156 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0002205 | 24/11/2020 | 4521.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS E ACESSORIOS DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COMFORME NFe N 000.009.157 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0002206 | 24/11/2020 | 4521.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS E ACESSORIOS DESTINADO AO VEICULO TRATOR AGTICOLA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COMFORME NFe N 000.009.160. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0002207 | 24/11/2020 | 4491.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS E ACESSORIOS DESTINADO AO VEICULO TRATOR AGTICOLA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COMFORME NFe N 000.009.161. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0002208 | 24/11/2020 | 2160.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | 9162DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS E ACESSORIOS DESTINADO AO VEICULO TRATOR AGRICOLA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COMFORME NFe N 000.009.162. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0002209 | 24/11/2020 | 6512.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS MECANICO DE BOMBA DE AGUA EMBREAGEM E RETIFICAR MOTOR NO VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COMFORME NFSe N 000002983. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0002210 | 24/11/2020 | 1408.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS MECANICO INJECAO NO VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COMFORME NFSe N 000002984. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0002211 | 24/11/2020 | 7040.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS MECANICO CAIXA DE DIRECAO EMBREAGEM FREIOS SOLDA ELETRICA E OXIGENIO E CAIXA MARCHA NO VEICULO TRATOR AGRICOLA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COMFORME NFSe N 000002986. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0002212 | 24/11/2020 | 2640.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS MECANICO ALTERNADOR MOTOR DE PARTIDA CAIXA MARCHA E EM RODAS NO VEICULO TRATOR AGRICOLA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COMFORME NFSe N 000002985. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0002213 | 24/11/2020 | 5984.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS MECANICO ALTERNADOR MOTOR DE PARTIDA RODAS E SOLDA ELETRICA NO VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COMFORME NFSe N 000002982. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0002214 | 25/11/2020 | 5544.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS MECANICO BOMBA DE AGUA DIRECAO EMBREAGEM RODAS ALTERNADOR NO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COMFORME NFSe N 000002987. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0002215 | 25/11/2020 | 5592.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS E ACESSORIOS DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COMFORME NFe N 000.009.163. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 25/11/2020 | 100.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONF. NFC. N° 000.134.266. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 25/11/2020 | 10200.00 | 02688100000420 | AKIYAMA S.A INDUSTRIA E COM. DE . EQUIP.ELETRON. E SIST.PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISCAO DE APARELHO DE BIOMETRIA FACIAL LEITOR BIOMETRICO COLETOR DE ASSINATURA E KIT CENARIO DESTINADO AO CENTRO DE HABILITACAO E IDENTIFICACAO COMFORME CONTRATO DE COMPRA N 0692020 E NFe N 015916. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0002219 | 25/11/2020 | 7416.05 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO COMFORME NFe N 000.000.976. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 25/11/2020 | 450.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONF. NFC. N° 000.134.266. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0002223 | 25/11/2020 | 4995.00 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO COMFORME NFe N 000.000.551. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 25/11/2020 | 137.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESCONTADA NA CONTA DO FEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 25/11/2020 | 16.22 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESCONTADA NA CONTA DO CIDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 25/11/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CC 8667-3 ICMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002216 | 25/11/2020 | 5600.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO COROLLA XEI 2.0 FLEX DE PLACA OFF-0361 NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2019 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITOCONF. NFS. N 002995. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0002218 | 25/11/2020 | 16676.70 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PECAS DE BOMBAS DESTINADAS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMFORME NFe N 000.000.975. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 25/11/2020 | 590.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADA AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONF. NFC. N° 000.134.267. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222020 | 0002224 | 25/11/2020 | 18182.70 | 35771836000174 | MARIA GISÉLIA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE 18.653 DEZOITO MIL SEISCENTAS E CINQUENTA E TRES XEROX PRETA E BRANCO A R 023 VINTE E TRES CENTAVOS DESTINADAS AS APOSTILAS DAS AULAS REMOTAS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL RODRIGUES PINTO E ESCOLAS DO CAMPO NESTE MUNICIPIO COMFORME NFS N 8546 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 25/11/2020 | 2160.00 | 35771836000174 | MARIA GISÉLIA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE 2.400 DUAS MIL SEISCENTAS E QUATROCENTAS XEROX PRETA E BRANCO A R 023 VINTE E TRES CENTAVOS DESTINADAS AS APOSTILAS DAS AULAS REMOTAS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL MONICA NESTE MUNICIPIO COMORME NFS N 8547 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 26/11/2020 | 3340.00 | 10635205000105 | LIMPA JA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REL. A LIMPEZA DA RUA JOVENTINO JOSIAS DE ARAUJO NESTE MUNICIPIO COMFORME NFSe N 2020000001325. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituicoes e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 26/11/2020 | 1900.00 | 10417310000160 | FUNERARIA MASTER DIGNA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS FUNEBRES DA CRIANCA IASMIN VITORIA FERNANDES MEDEIROS OCORRIDO DIA 25112020 COMFORME NFSe N 20200000000695. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 26/11/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O CNM CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 26/11/2020 | 81.78 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CC 6 0000009-0 CAIXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 26/11/2020 | 1302.73 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESCONTADA NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 26/11/2020 | 29301.89 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSSRFB REFERENTE AO DESCONTADA NA CONTA DO FPM PARCELADO EM 60 MESES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 26/11/2020 | 20.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CC 6 0000009-0 CAIXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 26/11/2020 | 100.00 | 00004430610410 | CLAUBIL DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 UMA DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ANALISE QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 27/11/2020 | 8950.00 | 00001170859445 | GERSON FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PROJETO PARA LOCACAO PERFURACAO E INSTALACAO DE 15 QUINZE POCOS TUBULARES EM TERRENOS CRISTINOS EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB COMFORME NFS N 1201. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 27/11/2020 | 714.00 | 09413758000126 | COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DE SANTA LUZIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VAC AFTOMUNE BIV 0A 30ML DESTINADAS AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO CONF. NF-e N° 000.033.169. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 27/11/2020 | 902.49 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESCONTADA NA CONTA DO FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 27/11/2020 | 927.89 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP COVID DESCONTADA NA CONTA DO FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 27/11/2020 | 73.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CC 8667-3 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 27/11/2020 | 42.10 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A RFBDARF CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0002244 | 27/11/2020 | 2750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR DO SEGUINTE SOFWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO DE TRIBUTOS E O PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA PREFEITURA REL. AO MES DE NOVEMBRO2020 E CONF. NFS-e N° 1021064. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 27/11/2020 | 600.00 | 08741399000173 | FAMUP | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBVENCAO SOCIAL DEBITADA NA CONTA DO ICMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 27/11/2020 | 17480.00 | 10858461000153 | AJF ORNAMENTAÇÃO DECORAÇÃO E EDIFICAÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS DE ORNAMENTACAO NATALINA RESTAURACAO DA ORN.DA PREFEITURA RESTAURACAO DA ORN. DO GLOBO RESTAURACAO DA ORN. DA ARVORE DE NATAL DE 6 MT PRESEPIO ARMACAO EM FERRO E CONTORNO LED 6 PECAS PRACA DA SAUDE RESTAURACAO DA ESTRELA COM LED E PISCA PISCA RESTAURACAO DA VELA COM LED E PISCA PISCA RESTAURACAO DA ORN.DA ARVORE DE NATAL ENFEITO DE POSTE ARMACAO FERRO E CONTORNO LED CHAFARIZ DE LUZ LED DIAMETRO DE 2.50 COMFORME NFS N 14 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 27/11/2020 | 1566.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002250 | 30/11/2020 | 792.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR 18.4X34 DESTINADO AO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCOMFORME NFSe N 000.002.861. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002251 | 30/11/2020 | 7626.96 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS 275BOR 225 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAI 4400 DE PLACA 6262PB PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCOMFORME NFSe N 000.002.859. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002252 | 30/11/2020 | 6163.20 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS 14.9X 24 10L SAT DESTINADO AO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCOMFORME NFSe N 000.002.860. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0002253 | 30/11/2020 | 3480.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. RECAUCHUDAGEM DE PNEUS 27580 R 225 DESTINADOS AO CACAMBA DE PLACA OGD 6597PB VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMFORME NFSe N 00000077 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/11/2020 | 31681.52 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/11/2020 | 15875.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0002282 | 30/11/2020 | 3480.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. RECAUCHUDAGEM DE PNEUS 27580 R 225 DESTINADOS AO CACAMBA DE PLACA OGD 6597PB VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMFORME NFSe N 00000081. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002283 | 30/11/2020 | 7626.96 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS 275BOR 225 DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGD 6597PB PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCOMFORME NFSe N 000.002.881. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/11/2020 | 35468.46 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/11/2020 | 27745.24 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE EDUCACAO 2 DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/11/2020 | 19989.30 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA EDUCACAO COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/11/2020 | 151348.39 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60 FUNDEB EFETIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/11/2020 | 93.10 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 60 DO MES DE NOVEMBRO 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/11/2020 | 35233.75 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40 FUNDEB EFETIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/11/2020 | 32584.80 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/11/2020 | 34.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS DA EDUCACAO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0002277 | 30/11/2020 | 3870.12 | 05962331000126 | MARIA FRANCISCA COSTA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NF-e N° 00.000.131 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/11/2020 | 29344.79 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSSRFB REFERENTE AO DESCONTADA NA CONTA DO FPM PARCELADO EM 60 MESES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/11/2020 | 16500.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO ELETIVO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/11/2020 | 17522.62 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PARCELA SIMPLIFICADO DO CODIGO DE PAGAMENTO 4308 REF. A PARCELA 14 DA COMPETENCIA 30062020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/11/2020 | 11822.19 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PARCELA SIMPLIFICADO DO CODIGO DE PAGAMENTO 4308 REF. A PARCELA 28 DA COMPETENCIA 30062020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM OUTRAS ENTIDADES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/11/2020 | 696.66 | 00009733609412 | KATIUSKA KARLA CALDAS LEITÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 23 DO SALARIO MINIMO DE ACORDO COM O PROCESSO JUDICIAL N° 03220080016333 EM FAVOR DA SENHORA KATIUSKA KARLA DE CALDAS LEITAO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/11/2020 | 1290.71 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENCIONISTA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/11/2020 | 18357.18 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/11/2020 | 8248.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/11/2020 | 121.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO NOVEMBRO 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/11/2020 | 8015.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/11/2020 | 72.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/11/2020 | 2045.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/11/2020 | 2280.33 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESCONTADA NA CONTA DO FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/11/2020 | 2.74 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESCONTADA NA CONTA FEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/11/2020 | 177.18 | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UEPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO OFERECIMENTO POR PARTE DA UEPB A SERVIDORA DA EDILIDADE EM EPIGRADE DO CURSO DE GRADUACAO EM GESTAO PUBLICA-TECNOLOGOEAD CONF. TERMO EM ANEXO REF. A PARCELA DE 10032020 DE 10 DO PERCENTUAL DO VALOR TOTAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/11/2020 | 30.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CC 6 0000009-0 CAIXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/11/2020 | 62.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CC 5140-3 FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/11/2020 | 6340.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/11/2020 | 270.00 | 08846230000188 | ATECEL- ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ANALISE FISICOQUIMICA E UMA MICROBIOLOGICA E UMA MICROBIOLICA EM MOSTRA DE AGUA CONF. COMPROVANTE NFSe N 00000806. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ESTRADAS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/11/2020 | 4833.32 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO SECRETARIO DE TRANSPORTE E ESTRADA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/11/2020 | 4590.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA DA MULHER COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 01/12/2020 | 1500.00 | 00004657755439 | ELIZANGELA CAVALCANTE ANIBAL DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCALIZACAO PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE SERVICOS ARQUITETONICO DAS OBRAS DA SE. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIIPIO COMFORME NFA N 1207. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 02/12/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PROJETO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUIGI PB COMFORME BOLETO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 02/12/2020 | 2000.00 | 00009038431457 | DAMIAO ARAUJO DOS SANTOS JUNIOR | DESPESA QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PROJETOS DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO CONDE IRA COMTMPLAR 39TRINTA E NOVE UNIDADES HABITACIONAIS LOCALIZADO NA RUA JOVENTINO JOSIAS DE ARAUJO CENTRO SAO JOSE DO SABUGI PB NESTE MUNICIPIO COMFORME NFA N 1209. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 02/12/2020 | 2000.00 | 28536867000185 | EMPRESA LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA NA AREA DE HABITACAO SOCIAL NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB COMFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ANEXO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 E NFSe N 1000189. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 02/12/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A ART DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO SIMPLICIO BATISTA COMFORME BOLETO EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0002295 | 02/12/2020 | 7500.00 | 00001906910421 | JOSÉ JANIO DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO CARRO-PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO EMERGENCIAL DE PREDIO PUBLICOS URBANA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI - PB.COMFORME CONTRATO N 00542020 E DISP.N 0052020 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2020 COMFORME NFA N 1210. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 02/12/2020 | 550.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESIAS LEITAO FILHO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO SITE DA PREFEITURA WWW.SAOJOSEDOSABUGI.PB.GOV.BR REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONF. NFS-e 20190000003714. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 02/12/2020 | 550.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESIAS LEITAO FILHO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO SITE DA PREFEITURA WWW.SAOJOSEDOSABUGI.PB.GOV.BR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. NFS-e 20190000003715. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 02/12/2020 | 1760.00 | 00070403530407 | BEATRIZ DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVELGARRAGEM LOCALIZADO A RUA JOSE JAIME DOS SANTOS NO CENTRO SAO JOSE DO SABUGI PBPARA ATENDER AS NECESSIADE DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO2020 COMFORME NFAN 8558 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 02/12/2020 | 1540.00 | 00070403530407 | BEATRIZ DA SILVA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO REF. A LOCACAO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLORISVALDO PEREIRA DE ARAUJO 156 CENTRO NA CIDADE DE SAO JOSE DO SABUGIPB PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMO FABRICA DE CONFECCAO DE PRODUTOS DE CAMA MESA E BANHO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 COMFORME NFA N 8557. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 02/12/2020 | 1000.00 | 00070403530407 | BEATRIZ DA SILVA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA JOVENTINOO JOSIAS DE ARAUJO NO CENTRO SAO JOSE DO SABUGI PBPARA OFICINA DE COSTURA PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO2020COMFORME NFA N 8559 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 02/12/2020 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CC 8667-3 ICMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0002297 | 02/12/2020 | 5086.15 | 05962331000126 | MARIA FRANCISCA COSTA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NF-e N° 00.000.132. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituicoes e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 02/12/2020 | 2454.00 | 10417310000160 | FUNERARIA MASTER DIGNA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS FUNEBRES DA SR LUZIA N. SOARES OCORRIDO DIA 02122020 COMFORME NFSe N 20200000000700 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 03/12/2020 | 316.50 | 00004446992449 | MARIA DA GLORIA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAEMNTO REF. A 03 TRES RECONHECIMENTO DE FIRMA E 04 QUATRO AUTENTICALOES DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAOCOMFOTMR NFS N 8560. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 03/12/2020 | 11837.76 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PARCELA SIMPLIFICADO DO CODIGO DE PAGAMENTO 4308 REF. A PARCELA 29 DA COMPETENCIA 31072020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 03/12/2020 | 17547.26 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PARCELA SIMPLIFICADO DO CODIGO DE PAGAMENTO 4308 REF. A PARCELA 15 DA COMPETENCIA 31072020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 03/12/2020 | 21.10 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIFERENCIA DO PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA DO CODIGO DE PAGAMENTO 1345 COM NUMERO DO PROCESSO 10425-4013452017-04 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 03/12/2020 | 3930.00 | 00005854961458 | JOSE DAMIAO DE ARAUJO MORAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SERVICO DE 05 VIAGENS VIAGENS SENDO 02 DUAS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB 01 UMA A POMBALPB 01 UMA A SUMEPB E UMA VIAGEM A CIDADE DE CAICORN TRANSPORTANDO MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COMFORME NFA N 1214. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262020 | 0002308 | 03/12/2020 | 4685.50 | 33969861000131 | ANGELA MARIA COSTA 06483384404 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FORNECIMENTOS DE 288 DUZENTO E OITENTA E OITO ALMOCOS A R 1200 CADA E 120 CENTO E VINTE JANTARES A R 1000 CADA DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO COMFORME NFS N 8564 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 03/12/2020 | 2884.48 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXTRATI DE TERMO ADITIVO CONTRATO N 00122020 E 00532020 COMFORME NF-e 000.003.814. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 03/12/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ANOTACAO RESP TECNICA ARTDO PROJETO PARA PERFURACAO E INSTALACAO DE 14 POCOS TUBULARES EM TERRENOS CRISTALINOS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO COMFORME BOLETO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000112020 | 0002299 | 03/12/2020 | 30000.00 | 19910105000106 | RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A BOLETIM UNICO DE MEDICAO DA EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA NA REFORMA DA ESCOLA M.E.I.F. JOAO SIMPLICIO BATISTA NA COMUNIDADE TAPUIO SITIO POCINHOS NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI-PB COMFORME NFS N 000036. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0002303 | 03/12/2020 | 51186.03 | 21933413000107 | TORRES E ANDRADE CONSTRUCOES, PRE - MOLDADOS E SERVICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. 6 SEXTA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE COMPLEXO ESPORTIVOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB COMFORME NFS N 046. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 03/12/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ART DA CONSTRUCAO DA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA COMFORME BOLETO EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 03/12/2020 | 5400.00 | 00005854961458 | JOSE DAMIAO DE ARAUJO MORAES | DESPESA QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 180 CENTO E OITENTA CARRADAS DE AGUA POTAVEL DO POCO ARTESIANO DO SITIO RIACHO DA SERRA PARA DISTRIBUICAO NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO A R 3000 TRINTA REAIS CADA REF.AO PERIODO DE 22 DE SETEMBRO DE 2020 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020 COMFORME NFS N 8561. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0002313 | 04/12/2020 | 13152.22 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NF-e N° 000.000.385. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 04/12/2020 | 1600.00 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE CONSERTOS E REPAROS NOS CATAVENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS SERROTE PAU DARCO SAO JOSE LATADINHA BREGINHO E CABACO DESTE MUNICIPIO COMFORME NFA N 1215. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 04/12/2020 | 351.50 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 37 TRINTA E SETE AGUAS MINERAL CRISTALINA INDAIA 20L DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NF-e N° 000.000.383. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0002312 | 04/12/2020 | 13712.64 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONF. NF-e N° 000.000.386. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 04/12/2020 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CC 5140-3 FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 04/12/2020 | 30.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CC 6 0000009-0 CAIXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao do setor de Controle Interno e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 07/12/2020 | 1400.00 | 32326799000105 | FIUZA CORDEIRO ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVICO DE CONSULTORIA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONF. NFS-e N 1000153. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao do setor de Controle Interno e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 07/12/2020 | 1400.00 | 32326799000105 | FIUZA CORDEIRO ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVICO DE CONSULTORIA REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. NFS-e N 1000154. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 07/12/2020 | 607.72 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECOS N 00032020 COMFORME NF-e 000.003.817. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 07/12/2020 | 1500.00 | 12664785000186 | RADIO VALE DO SABUGY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VEICULACAO DE ANUNCIOS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 COMFORME NF N 431. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 07/12/2020 | 3000.00 | 00039634728472 | RAIMUNDO MEDEIROS DA NÓBREGA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COM ESCOPO DO SERV. A PRATICA DE TODOS OS ATOS JUDICIAIS NEC. A DEFESA DOS INT. DO CONTRATANTE NA ACAO A SER PROPOSTA O ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL E A INTERPOSICAO DE EVENTUAIS RECURSOS ALEMDA CONSULT. AO CONTRATANTE .REL. ADMINISTRACAO PUBLICA EM NOVEMBRO DE 2020 CONF. NFA. N 1230. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 07/12/2020 | 1150.00 | 00005564784448 | GERALDA TENÓRIO DE MEDEIROIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB REL AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONF. CONTRATO EM ANEXO E COMFORME NFA N 1221. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 07/12/2020 | 400.00 | 00009184144408 | FRANCISCA MARTA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DE FAXINAS NA SEDE DA PREFEITURA REL AO MES DE NOVEMBRO DE 2020COMFORME NFA N 1232. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 07/12/2020 | 1980.00 | 00020724330453 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 66 SESSENTA E SEIS CARGAS DE AGUA POTAVEL DO POCO ARTESIANO DO SITIO CAPACO PARA DISTRIBUICAO NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO A R 3000 TINTA REAIS CADA CARGA COMFORME NFS N 8567. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 07/12/2020 | 350.00 | 00011738184480 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DO CARRO PIPA EM DISTRIBUICAO NAS COMUNIDADES RURAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONF. NFA. N° 1234. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 07/12/2020 | 500.00 | 00010852278470 | JOELSON DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DO DESALINIZADOR DA COMUNIDADE PENEDO E SITIO PAU DARCO NESTE MUNICIPIO REL AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONF. NFA. N° 1235. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 07/12/2020 | 240.00 | 00004869193400 | SEVERIANO MIGUEL DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUNTENCAO DA BOMBA DAGUA QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MIGUEL LEITAO NESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 COMFORME NFA N 1237. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 07/12/2020 | 1045.00 | 00025087576400 | ROSIMIRO BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE PORTEIRO NA SEC. DE EDUCACAO REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 COMFORME NFA N 1217. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 07/12/2020 | 1045.00 | 00007525021406 | MARIA ROBENILDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 COMFORME NFA N 1219. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 07/12/2020 | 1045.00 | 00005236775450 | MARIA DAS VITORIAS MEDEIROS SANTOS | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A LICENCA MATERNIDADE RELATIVO AO PERIODO 02102020 A 29012020 COMFORME NFA N 1244. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 07/12/2020 | 1045.00 | 00003767563495 | MARIA DAS VITORIAS DE AZEVEDO CELESTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 COMFORME NFA N 1223. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 07/12/2020 | 1045.00 | 00007400704443 | JUÇARA KELLY A. DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LICENCA MATERNIDADE RE. AO PERIODO DE 13082020 A 10122020 COMFORME NFA N 1242. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 07/12/2020 | 1769.60 | 00005675676481 | LUCIENE ARAUJO DE SOUZ\A SANTOS | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A LICENCA DE PAULA FRANSSINETE A PARTIR DO DIA 15 DE AGOSTO DE ACORDO COM A LEI ELEITORAL COMFORME NFA N 1243. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 07/12/2020 | 1045.00 | 00016409274840 | JOSEILDA MARQUES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 COMFORME NFA N 1220. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 07/12/2020 | 1045.00 | 00009335118419 | DANIELA SANTOS DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 COMFORME NFA N 1236. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 07/12/2020 | 1045.00 | 00051042673420 | ANTÔNIA DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 COMFORME NFA N 1218. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0002316 | 07/12/2020 | 20501.50 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF . AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO COMFORME NF-e N 000.001.140. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002317 | 07/12/2020 | 21168.30 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF . AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMFORME NF-e N 000.001.139. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 07/12/2020 | 550.00 | 00008160780419 | VANESSA NOBREGA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE LIMPEZA NA SEDE DA DELEGACIA PUBLICA DO MUNICIPIO REL AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 COMFORME NFA N 1224. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 07/12/2020 | 1100.00 | 00001419682490 | RAFAEL DOS SANTOS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NO FECHAMENTO DA PRACA HIGINO MEDEIROS DE MORAIS COM DISCIPLINADOS NSOS FINAIS DE SEMANA E FECHAMENTO DA RUA RONALDO CUNHA LIMA COM DISCIPLINADOS TODOS OS DIAS DA SEMANA REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONF. NFA. N° 1225. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 07/12/2020 | 700.00 | 00002256521451 | IVANALDO ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADOR DA PRACA HIGINO BATISTA DE MORAIS NESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 COMFORME NFA N 1227. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 07/12/2020 | 1300.00 | 00001472296427 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENCANADOR EM DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNCIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 COMFORME NFA N 1240. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 07/12/2020 | 1045.00 | 00004324299480 | CICERO ANTONIO DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADOR DA PRACA HIGINO BATISTA DE MORAIS NESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 COMFORME NFA N 1226. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 07/12/2020 | 1095.00 | 00000887372414 | MARIA SONIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONF. NFA. N° 1286. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 07/12/2020 | 1095.00 | 00004132274489 | Pedro Medeiros Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONF. NFA. N° 1286. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 07/12/2020 | 1095.00 | 00007882588423 | VANUSA LOPES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONF. NFA. N° 1284. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 07/12/2020 | 1095.00 | 00010248539426 | MARIA DAS VITORIAS ARAUJO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONF. NFA. N° 1282. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 07/12/2020 | 1095.00 | 00009711035421 | MANOEL OLIVEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONF. NFA. N° 1283. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 08/12/2020 | 600.16 | 07995672000123 | Rita Alice dos Santos Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NF-e N° 000.000.515. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 09/12/2020 | 1001.20 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXTRATO DE CONTRATO N 00692020 E AVISO DE RATIFICACAO E ADJUDICACAO N 000142020 COMFORME NF-e 000.003.825. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 09/12/2020 | 755.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NFS-e N 1004343. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 09/12/2020 | 1000.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS DE ELABORACAO DOS RELARORIOS DE CONTROLE DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 COMFORME NFS-e 20190000000064. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 09/12/2020 | 1163.00 | 00015760707434 | JOSE GERALDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE 03 TRES VIAGENS SENDO 01 UMA A CIDDAE DE CAMPINA GRANDE PB E 02 DUAS A COMUNIDADE RIACHO DA SERRS NESTE MUNICIPIOTRANSPORTANDO MUDANCAS DE PESSOA CARENTE COMFORME NFA N 1300. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 09/12/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ART DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PRAD COMFORME BOLETO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000292020 | 0002352 | 09/12/2020 | 3478.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE BOMBA THEBE SUB TSM DESTINADAS AS COMUNIDADES RURAIS NESTE MUNICIPIO COMFORME NF-e N 000.001.961. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000292020 | 0002353 | 09/12/2020 | 2568.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE BOMBA THEBE SUB TSM DESTINADAS AS COMUNIDADES RURAIS NESTE MUNICIPIO COMFORME NF-e N 000.001.960. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292020 | 0002355 | 09/12/2020 | 1185.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE 03 TRES REBOBINAMENTO DO MOTOR SUBMERSO 12 CV TROCA DE SELO MECANICO E OLEO NAS BOMBAS PERTENCENTES AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO COMFORME NFSe N 0000305. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA - ESTRUTURA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 09/12/2020 | 699.99 | 22646704000179 | N.F DA SILVA ROLAMENTOS EIRELE ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE ACOPLAMENTO AP60 - HIDRAFIO DESTINADOS AO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA NQH 6262PB PERETENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMFORME NFe N 000.000.833. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA SEC. DE EDUCACAO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0002359 | 09/12/2020 | 5582.82 | 19910105000106 | RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO 2 SEGUNDO TERMO ADITIVO DE VALOR DOS SERVICOS DE ENGENHARIA NA EXECUCAO DA REFORMA DA QUADRA POLISPORTIVA DA COMUNIDADE REDINHA NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB COMFORME NFS N 000037. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 09/12/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CC 5142-X DIVERSOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 09/12/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CC 5140-3 FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 09/12/2020 | 10.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CC 6 0000009-0 CAIXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 10/12/2020 | 1650.00 | 21947375000133 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO REL. A REFEICOES COMPLETA INDIVIDUAL TIPO COMERCIAL ALMOCO CONTENDO FEIJAOARROZMACARRAOFAROFA E VINAGRETE - CONTENDO DOIS TIPOS DE CARNE - OPCOES CARNE BOVINACARNE DE FRANGO LINGUICA E REFOGADOS INCLUINDO SUCO DE FRUTA OU REFRIGERANTE SENDO DUAS REFEICOES DIA A R 2500 VINTE E CINCO REAIS CADA DESTINADO A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO TERMO DE PARCERIA ENTRE A PREF. MUNICIPAL COM A SEGURANCA PUBLICA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 COMFORME NFS N | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 10/12/2020 | 1600.00 | 32705802000193 | JAILSON DUDA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS DE VIAGENS COM O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO COMFORME NFS N 8572. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/12/2020 | 6943.34 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 10/12/2020 | 72.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 10/12/2020 | 645.36 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENCIONISTAREFERENTE A 2 E ULTIMA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 10/12/2020 | 6502.06 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA PREFEITURA REFERENTE A 2 E ULTIMA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/12/2020 | 2355.51 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA PREFEITURAREFERENTE A 2 E ULTIMA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/12/2020 | 131.10 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO REFERENTE A 2 E ULTIMA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 10/12/2020 | 4689.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESCONTADA NA CONTA DO FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0002387 | 10/12/2020 | 1890.00 | 00013216511472 | IREMAR FARIAS DE FIGUEIREDO | DEPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS NA ELABORACAO ENVIO E ACOMPANHAMENTO DE DCTF MENSAL DIRF SEFIP GFIPS RAIS E INDIVIDUALIZACAO DE PARCELAMENTO DO FGTS DA PREFEITURA DE SAO JOSE DO SABUGI PB E DE TODOS OS CONSELHOS MUNICIPAISREF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 COMFORME NFA N 1229. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0002388 | 10/12/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI-PB COMFORME NFSe N 20200000000007402. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 10/12/2020 | 365.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CC 5140-3 FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302020 | 0002365 | 10/12/2020 | 3950.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECCOES DE CADASTRO DO ALUNO ORDEM DE COMPAS E DOCUMENTOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COMFORME NFSe N 000000156. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 10/12/2020 | 13026.83 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 10/12/2020 | 11298.35 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE EDUCACAO 2 DESTA PREFEITURA RELATIVO 2 E ULTIMA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/12/2020 | 13298.44 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA RELATIVO 2 E ULTIMA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 10/12/2020 | 72309.37 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60 FUNDEB EFETIVOS REFERENTE A 2 E ULTIMA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 10/12/2020 | 13975.64 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40 FUNDEB EFETIVOS REFERENTE A 2 E ULTIMA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 10/12/2020 | 96.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 60 E 40 FUNDEB REFERENTE A 2 E ULTIMA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/12/2020 | 2260.00 | 00000146517423 | JOSE NOBERTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE REFORMA DE 08 OITO TAMBORES DE LIXO E SERVICOS EM 02 DOIS PORTOES DO CHAFARIZ DESTE MUNICIPIO COMFORME NFA N 1305. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 10/12/2020 | 4200.00 | 28853601000166 | JOSÉ FABIO BATISTA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE SOLDAS NOS IMPLEMENTO DAS MAQUINAS PESADAS PERTENCENTE A SEC. INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO COMFORME NFS N 8574. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 10/12/2020 | 1160.00 | 28184578000164 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVICOS DE TROCA E CONCERTOS DE PNEUS NAS MAQUINAS PESADAS PERTENCENTE A SEC. INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO COMFORME NFS N 8575. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 10/12/2020 | 13100.05 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 10/12/2020 | 13472.05 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE A 2 E ULTIMA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 10/12/2020 | 5788.90 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 10/12/2020 | 2977.23 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA DA MULHER COMISSIONADOS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ESTRADAS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 10/12/2020 | 3750.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO SECRETARIO DE TRANSPORTE E ESTRADA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 11/12/2020 | 1030.00 | 00078930081487 | JEOVA JOSÉ DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIROSERVENTE NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO COMFORME NFA N 1312. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 11/12/2020 | 1030.00 | 00010055732470 | MAURICIO JOSE DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO DESTINADO A SC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO COMFORME NFA N 1311. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 11/12/2020 | 1045.00 | 00002865918475 | VALDERLIANE DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS EM SUBSTITUICAO DA FUNCIONARIA SARA JANE SANTOS DE OLIVEIRA POR ESTAR AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR MAIS OU MENOS UM MES POR SER DO GRUPO DE RISCO EDO COVID 19 E SE ENCONTRA NO CURSO DE 36 SEMANA DE GESTACAO CONF. NFA. N° 1310. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 11/12/2020 | 500.00 | 00087344467453 | SANDRO BRAZ DE ARAÚJO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 05 CINCO DIARIAS AO SECRETARIO DE FINANCAS A CIDADE DE PATOS SENDO 02 DUAS PARA OS ESCRITORIOS DE RANIERE 02 DUAS A CAIXA ECONOMICA E 01 UMA PARA O BANCO SANTADER PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0002394 | 11/12/2020 | 2750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR DO SEGUINTE SOFWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO DE TRIBUTOS E O PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA PREFEITURA REL. AO MES DE DEZEMBRO2020 E CONF. NFS-e N° 1021345 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 11/12/2020 | 125.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CC 5140-3 FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 14/12/2020 | 3076.16 | 03566231000155 | A UNIAO - FAZENDA NACIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEVOLUCAO DE RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRO DO CONVENIO 8469172017 DA CONSTRUCAO DA PRACA DE EVENTRO COMFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao do setor de Controle Interno e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 14/12/2020 | 60.00 | 13381860000164 | IVANEIDE MOURA PORTELA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TRNSFERENCIA DE S O DO NOTEBOOK DA SALA DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO COMFORME NFS A N 00139 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao do setor de Controle Interno e Gestao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 14/12/2020 | 390.00 | 13381860000164 | IVANEIDE MOURA PORTELA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE UM SSD 240GB M. 2 WD GREEN DESTINADO A SALA DE LICITACAO DESTE MUNICPIO COMFORME NF-e 000.000.210. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 14/12/2020 | 2123.50 | 20067497000172 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECCOES DE 72 SETENTA E DUAS CAMISETAS E 72 SETENTA E DUAS MASCARAS PERSONALIZADA PARA AULA DA SAUDADE DA TURMINHA DA CRECHE PROF. SAMUEL JUNIOR E 65 SESSENTA E CINCO CAMISAS E 65 SESSENTA E CINCOMASCARAS PERSONALIZADA PARA AULA DA SAUDADE DA TURMA DE ALFABETIZACAO DA TURMA DA ESCOLA INFANTIL MONICA COMFORME NFS N 8578. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 14/12/2020 | 2030.00 | 20067497000172 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECCOES DE 80 OITENTA CAMISETAS DESTINADOS AO PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO COMFORME NFS N 8580 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 14/12/2020 | 1160.00 | 20067497000172 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECCOES DE 58 CINQUENTA E OITO CAMISETAS E 116 CENTO E DEZESSEIS MASCARAS PERSONALIZADA PARA AULA DA SAUDADE DOS CONCLUINTE DO 9 ANO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL RODRIGUES PINTO COMFORME NFS N 8579 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituicoes e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 14/12/2020 | 750.00 | 10417310000160 | FUNERARIA MASTER DIGNA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS FUNEBRES DO ADOLECENTE JOSE IGOR DE S. ARAUJO OCORRIDO DIA 13122020 COMFORME NFSe N 20200000000707. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 15/12/2020 | 500.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS DE MANUNTECAO EM COMPUTADORES E IMPRESSORA DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO COMFORME NFS N 202000000002465. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 15/12/2020 | 100.00 | 00010248748424 | THAISA MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA A SUB-COORDENADORA DE IDENTIFICACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 15/12/2020 | 302.14 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A MULTAS E JUROS DO INSS RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2020 DA NOBREGA E SOUZA CONSTRUCOES COMFORM GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 15/12/2020 | 297.66 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A MULTAS E JUROS DO INSS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2020 DA NOBREGA E SOUZA CONSTRUCOES COMFORM GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 15/12/2020 | 283.40 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A MULTAS E JUROS DO INSS RELATIVO AO MES DE MARCO 2020 DA NOBREGA E SOUZA CONSTRUCOES COMFORM GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 15/12/2020 | 259.11 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A MULTAS E JUROS DO INSS RELATIVO AO MES DE ABRIL 2020 DA NOBREGA E SOUZA CONSTRUCOES COMFORM GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 15/12/2020 | 113.38 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A MULTAS E JUROS DO INSS RELATIVO AO MES DE MAIO 2020 DA NOBREGA E SOUZA CONSTRUCOES COMFORM GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 15/12/2020 | 285.51 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A MULTAS E JUROS DO INSS RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020 DA NOBREGA E SOUZA CONSTRUCOES COMFORM GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 15/12/2020 | 283.40 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A MULTAS E JUROS DO INSS RELATIVO AO MES DE JULHO 2020 DA NOBREGA E SOUZA CONSTRUCOES COMFORM GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 15/12/2020 | 281.29 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A MULTAS E JUROS DO INSS RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2020 DA NOBREGA E SOUZA CONSTRUCOES COMFORM GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 15/12/2020 | 259.11 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A MULTAS E JUROS DO INSS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2020 DA NOBREGA E SOUZA CONSTRUCOES COMFORM GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 15/12/2020 | 113.38 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A MULTAS E JUROS DO INSS RELATIVO AO MES DE OUTUMBRO 2020 DA NOBREGA E SOUZA CONSTRUCOES COMFORM GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 15/12/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CC 5140-3 FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 15/12/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CC 8667-3 ICMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM OUTRAS ENTIDADES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 16/12/2020 | 696.66 | 00009733609412 | KATIUSKA KARLA CALDAS LEITÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 23 DO SALARIO MINIMO DE ACORDO COM O PROCESSO JUDICIAL N° 03220080016333 EM FAVOR DA SENHORA KATIUSKA KARLA DE CALDAS LEITAO REF. AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 16/12/2020 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CC 5 140-3 FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 16/12/2020 | 1075.00 | 00005942962421 | JOSÉ VALBER NASCIMENTO DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE RETIRADA DE RESIDUOS DO MATADOURO PUBLICO DESTE CONFORME . NFA. N° 1314. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 16/12/2020 | 400.00 | 00012306178410 | HOSANA DOS SANTOS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COM OBJETIVO EXPOSTO NA CLAUSULA 2 DO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE EDILIDADE E A UFCG PB CAMPUS POMBAL PB COMFORME TERMO DE COMPROMISSO E DOCUMENTACOES EM ANEXO COMFORME NFS N 008581. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 16/12/2020 | 500.00 | 00006613132470 | JOMAR DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DO DESALINIZADOR DA COMUNIDADE RIACHO DA SERRA NESTE MUNICIPIO REL AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONF. NFA. N° 1315. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 16/12/2020 | 2500.00 | 30422519000129 | RICARDO SIMPLICIO MOTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVICOS DE TESTE DE VAZAO DE TRES POCOS EM SOA JOSE DO SABUGI PB NAS LOCALIDADES DA REDINHA RIACHO FUNDO E CAMUCI NESTE MUNICIPIO COMFORME NFSe N 1000064. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 17/12/2020 | 1000.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS DE ELABORACAO DOS RELARORIOS DE CONTROLE DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 COMFORME NFS-e 20190000000070. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0002424 | 17/12/2020 | 1341.42 | 05962331000126 | MARIA FRANCISCA COSTA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NF-e N° 00.000.135. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 17/12/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CC 5140-3 FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 17/12/2020 | 10.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CC 6 0000009-0 CAIXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 17/12/2020 | 802.91 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A IMPIGNACAO DO EDITAL TOMADA DE PRECOS N 00032020 COMFORME NF-e 000.003.837. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 18/12/2020 | 6767.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP COMPETENCIA 0112020CODIGO 3703 CONF. DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 18/12/2020 | 1534.34 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESCONTADA NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 18/12/2020 | 1002.02 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A IMPUGNACAO TOMADA DE PRECOS N 00032020 COMFORME NF-e 000.003.841 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 18/12/2020 | 10.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CC 6 0000009-0 CAIXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 18/12/2020 | 22623.82 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA MULHER EDUCACAO CONTRATADOS EC. DE ADMINISTRACAO EFETIVOS E CONTRATADOS EDUCACAO1E 2 EFETIVO TRANSPORTE COMISSIONADOS GABINETE DO PREFEITO ADMINISTRACAO AGRICULTURA. E IFRA ESTRUTURA EFETIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 18/12/2020 | 39181.75 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO 60 E 40 EFETIVOS DO FUNDEB REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 18/12/2020 | 36255.68 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO 60 E 40 EFETIVOS DO FUNDEB REL. AO 13 SALARIO DE 2020 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 18/12/2020 | 29061.17 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA MULHER S EC. DE ADMINISTRACAO EFETIVOS EDUCACAO 2 EFETIVO TRANSPORTE COMISSIONADOS AGRICULTURA. E IFRA ESTRUTURA EFETIVO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0002433 | 18/12/2020 | 50734.44 | 17268623000142 | PLANCON PLANEJAMENTO, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 9 MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO N 0522014 E NFS-e N 258. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 21/12/2020 | 1000.00 | 17627616000190 | SIDNEY LUCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE ACOES DA GESTAO DA PREFEITURA DE SAO JOSE DO SABUGI NO SITE .WWW.PORTALVALENOTICIAS.COM.BR COMFORME NFe N 69. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 21/12/2020 | 10.00 | 00360305348534 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CC 6 0000009-0 CAIXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 21/12/2020 | 600.00 | 00007219106459 | THIAGO MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA BOMBA DA COMUNIDADE RIO DO GIZ NESTE MUNICPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONF. NFA. N° 1320. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 21/12/2020 | 270.00 | 08846230000188 | ATECEL- ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ANALISE FISICOQUIMICA E UMA MICROBIOLOGICA E UMA MICROBIOLICA EM MOSTRA DE AGUA CONF. COMPROVANTE NFSe N 00000911. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 21/12/2020 | 100.00 | 00004430610410 | CLAUBIL DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 UMA DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ANALISE QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | Apoio e Assistencia aos municipes, instituicoes e eventos sociais comu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 21/12/2020 | 3500.00 | 10417310000160 | FUNERARIA MASTER DIGNA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS FUNEBRES DO SR JOSE DA FONSECA MEDEIROS OCORRIDO DIA 21122020 PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO COMFORME NFSe N 20200000000714. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002500 | 22/12/2020 | 4030.94 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADA AO TOYOTA COROLA XEI-20 FLEX PLACA OFF -0361 PB LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO CONF. NF-e N° 966. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002498 | 22/12/2020 | 34304.46 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10- COMUM E OLEO DIESEL COMUM B S500 DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHAO DE PLACA NQH 6262PB MOTONIVELADORA TRATOR NEW HOLLAND PA CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES ASEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF-e N° 962. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 22/12/2020 | 505.60 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. 3 EXTRATO DE PRAZO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 00112020 COMFORME NF-e 000.003.847. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 22/12/2020 | 604.75 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO AVISO DE RESULTADO DE IMPUGNACAO DO EDITAL TOMADA DE PRECOS N 00032020 COMFORME NF-e 000.003.831. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 22/12/2020 | 115.17 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESCONTADA NA CONTA DO FEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 22/12/2020 | 62.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CC 8667-3 ICMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais ( Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 22/12/2020 | 1250.00 | 00003767563495 | MARIA DAS VITORIAS DE AZEVEDO CELESTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO AUXILIO CULTURAL DA FORMACAO CULTURAL DE ARTE DESTINADO A PROMOCAO DE CURSOS E OFICINA DE ARTES PARA INICIANTE E PROFISSIOANAIS EM BUSCA DE APERFEICOAMENTO TRANSMITIDO ATRAVES DE LIVE PELA REDE SOCIAS NO CANAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC LEI N 14.017 2020 COMFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais ( Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 22/12/2020 | 1250.00 | 00006075698400 | JOSINEIDE LIMA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREF. AO AUXILIO CULTURAL DA FORMACAO CULTURAL DE ARTE DESTINADO A PROMOCAO DE CURSOS E OFICINA DE ARTES PARA INICIANTE E PROFISSIOANAIS EM BUSCA DE APERFEICOAMENTO TRANSMITIDO ATRAVES DE LIVE PELA REDE SOCIAS NO CANAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC LEI N 14.017 2020 COMFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais ( Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 22/12/2020 | 1250.00 | 00007462915405 | ADRIELY AZEVEDO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO AUXILIO CULTURAL DA FORMACAO CULTURAL DE ARTE DESTINADO A PROMOCAO DE CURSOS E OFICINA DE ARTES PARA INICIANTE E PROFISSIOANAIS EM BUSCA DE APERFEICOAMENTO TRANSMITIDO ATRAVES DE LIVE PELA REDE SOCIAS NO CANAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC LEI N 14.017 2020 COMFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais ( Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 22/12/2020 | 1250.00 | 00009996691764 | ADRAINE AZEVEDO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO AUXILIO CULTURAL DA FORMACAO CULTURAL DE ARTE DESTINADO A PROMOCAO DE CURSOS E OFICINA DE ARTES PARA INICIANTE E PROFISSIOANAIS EM BUSCA DE APERFEICOAMENTO TRANSMITIDO ATRAVES DE LIVE PELA REDE SOCIAS NO CANAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC LEI N 14.017 2020 COMFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais ( Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 22/12/2020 | 1250.00 | 00070403483492 | ITALO MATHEUS NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREF. AO AUXILIO CULTURAL DA FORMACAO CULTURAL DE ARTE DESTINADO A PROMOCAO DE CURSOS E OFICINA DE ARTES PARA INICIANTE E PROFISSIOANAIS EM BUSCA DE APERFEICOAMENTO TRANSMITIDO ATRAVES DE LIVE PELA REDE SOCIAS NO CANAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC LEI N 14.017 2020 COMFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais ( Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 22/12/2020 | 1250.00 | 00005089497427 | FRANCISCA DANUBIA SIMPLICIO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO AUXILIO CULTURAL DA FORMACAO CULTURAL DE ARTE DESTINADO A PROMOCAO DE CURSOS E OFICINA DE ARTES PARA INICIANTE E PROFISSIOANAIS EM BUSCA DE APERFEICOAMENTO TRANSMITIDO ATRAVES DE LIVE PELA REDE SOCIAS NO CANAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC LEI N 14.017 2020 COMFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais ( Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 22/12/2020 | 1250.00 | 00007892815465 | JACINEIDE DOS SANTOS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO AUXILIO CULTURAL DA FORMACAO CULTURAL DE ARTE DESTINADO A PROMOCAO DE CURSOS E OFICINA DE ARTES PARA INICIANTE E PROFISSIOANAIS EM BUSCA DE APERFEICOAMENTO TRANSMITIDO ATRAVES DE LIVE PELA REDE SOCIAS NO CANAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC LEI N 14.017 2020 COMFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais ( Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 22/12/2020 | 1250.00 | 00008417175407 | ANA CLAUDIA NOBREGA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO AUXILIO CULTURAL DA FORMACAO CULTURAL DE ARTE DESTINADO A PROMOCAO DE CURSOS E OFICINA DE ARTES PARA INICIANTE E PROFISSIOANAIS EM BUSCA DE APERFEICOAMENTO TRANSMITIDO ATRAVES DE LIVE PELA REDE SOCIAS NO CANAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC LEI N 14.017 2020 COMFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais ( Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 22/12/2020 | 670.30 | 00013099297429 | MICAYO MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO AUXILIO CULTURAL MAOS BRILANTES INSETIVO DO PARTIMONIO MATERIAL E MATERIAL DA CULTURA REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC LEI N 14.017 2020 COMFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais ( Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 22/12/2020 | 670.30 | 00070605802475 | GABRIELLA BATISTA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO AUXILIO CULTURAL MAOS BRILANTES INSETIVO DO PARTIMONIO MATERIAL E MATERIAL DA CULTURA REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC LEI N 14.017 2020 COMFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais ( Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 22/12/2020 | 670.30 | 00001532848463 | GESSICA LUIZA DE MEDEIROS SOUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO AUXILIO CULTURAL MAOS BRILANTES INSETIVO DO PARTIMONIO MATERIAL E MATERIAL DA CULTURA REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC LEI N 14.017 2020 COMFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais ( Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 22/12/2020 | 670.30 | 00070403335469 | JOSE WANDSON PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO AUXILIO CULTURAL MAOS BRILANTES INSETIVO DO PARTIMONIO MATERIAL E MATERIAL DA CULTURA REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC LEI N 14.017 2020 COMFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais ( Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 22/12/2020 | 670.30 | 00010248738461 | ADENILMA MARIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO AUXILIO CULTURAL MAOS BRILANTES INSETIVO DO PARTIMONIO MATERIAL E MATERIAL DA CULTURA REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC LEI N 14.017 2020 COMFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais ( Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 22/12/2020 | 670.30 | 00008907920460 | DIANA FRANCISCA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO AUXILIO CULTURAL MAOS BRILANTES INSETIVO DO PARTIMONIO MATERIAL E MATERIAL DA CULTURA REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC LEI N 14.017 2020 COMFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais ( Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 22/12/2020 | 670.30 | 00009731097422 | LETICIA DE ARAUJO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO AUXILIO CULTURAL MAOS BRILANTES INSETIVO DO PARTIMONIO MATERIAL E MATERIAL DA CULTURA REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC LEI N 14.017 2020 COMFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais ( Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 22/12/2020 | 670.30 | 00001134784457 | ANA LUCIA DE ARAUJO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO AUXILIO CULTURAL MAOS BRILANTES INSETIVO DO PARTIMONIO MATERIAL E MATERIAL DA CULTURA REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC LEI N 14.017 2020 COMFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais ( Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 22/12/2020 | 670.30 | 00008836751458 | LUCINEUMA DIAS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO AUXILIO CULTURAL MAOS BRILANTES INSETIVO DO PARTIMONIO MATERIAL E MATERIAL DA CULTURA REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC LEI N 14.017 2020 COMFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais ( Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 22/12/2020 | 670.30 | 00070605721475 | JOSE JESUS DO NASCIMENTO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO AUXILIO CULTURAL MAOS BRILANTES INSETIVO DO PARTIMONIO MATERIAL E MATERIAL DA CULTURA REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC LEI N 14.017 2020 COMFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais ( Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 22/12/2020 | 670.30 | 00010094286400 | BRUNO JOSE SILVA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO AUXILIO CULTURAL MAOS BRILANTES INSETIVO DO PARTIMONIO MATERIAL E MATERIAL DA CULTURA REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC LEI N 14.017 2020 COMFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais ( Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 22/12/2020 | 670.30 | 00006419973457 | MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO AUXILIO CULTURAL MAOS BRILANTES INSETIVO DO PARTIMONIO MATERIAL E MATERIAL DA CULTURA REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC LEI N 14.017 2020 COMFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais ( Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 22/12/2020 | 670.30 | 00008182877482 | MARIA APARECIDA BATISTA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO AUXILIO CULTURAL MAOS BRILANTES INSETIVO DO PARTIMONIO MATERIAL E MATERIAL DA CULTURA REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC LEI N 14.017 2020 COMFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais ( Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 22/12/2020 | 670.30 | 00096578599487 | JOSE SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO AUXILIO CULTURAL MAOS BRILANTES INSETIVO DO PARTIMONIO MATERIAL E MATERIAL DA CULTURA REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC LEI N 14.017 2020 COMFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais ( Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 22/12/2020 | 670.30 | 00004288495474 | SEBASTIANA JOELMA DE ARAUJO NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO AUXILIO CULTURAL MAOS BRILANTES INSETIVO DO PARTIMONIO MATERIAL E MATERIAL DA CULTURA REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC LEI N 14.017 2020 COMFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais ( Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 22/12/2020 | 937.50 | 00070760040460 | JOSÉ TULIO BATISTA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO AUXILIO CULTURAL DA LIVE TALENTOS DA CASA REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC LEI N 14.017 2020 TRANSMITIDADE PELA INTERNET COMFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais ( Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 22/12/2020 | 937.50 | 00010182843700 | JURANDIR DOS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO AUXILIO CULTURAL DA LIVE TALENTOS DA CASA REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC LEI N 14.017 2020 TRANSMITIDADE PELA INTERNET COMFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais ( Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 22/12/2020 | 937.50 | 00070098637410 | ARTHUR JOSE MORAIS SANTOS E SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO AUXILIO CULTURAL DA LIVE TALENTOS DA CASA REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC LEI N 14.017 2020 TRANSMITIDADE PELA INTERNET COMFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais ( Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 22/12/2020 | 937.50 | 00002885036516 | EDINALDO FERREIRA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO AUXILIO CULTURAL DA LIVE TALENTOS DA CASA REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC LEI N 14.017 2020 TRANSMITIDADE PELA INTERNET COMFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais ( Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 22/12/2020 | 937.50 | 00004090114446 | EDVALDO SANTOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO AUXILIO CULTURAL DA LIVE TALENTOS DA CASA REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC LEI N 14.017 2020 TRANSMITIDADE PELA INTERNET COMFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais ( Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 22/12/2020 | 937.50 | 00071136736433 | LUCAS GABRIEL LOPES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO AUXILIO CULTURAL DA LIVE TALENTOS DA CASA REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC LEI N 14.017 2020 TRANSMITIDADE PELA INTERNET COMFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais ( Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 22/12/2020 | 937.50 | 00004090192404 | FRANCINILSON PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO AUXILIO CULTURAL DA LIVE TALENTOS DA CASA REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC LEI N 14.017 2020 TRANSMITIDADE PELA INTERNET COMFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais ( Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 22/12/2020 | 937.50 | 00008258609467 | ALAILTON NOBREGA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO AUXILIO CULTURAL DA LIVE TALENTOS DA CASA REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC LEI N 14.017 2020 TRANSMITIDADE PELA INTERNET COMFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais ( Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 22/12/2020 | 937.50 | 00007105144416 | LEANDRO QUEIROZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO AUXILIO CULTURAL DA LIVE TALENTOS DA CASA REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC LEI N 14.017 2020 TRANSMITIDADE PELA INTERNET COMFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais ( Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 22/12/2020 | 937.50 | 00008796049480 | ROBENILSON ALVES SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO AUXILIO CULTURAL DA LIVE TALENTOS DA CASA REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC LEI N 14.017 2020 TRANSMITIDADE PELA INTERNET COMFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais ( Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 22/12/2020 | 937.50 | 00002663726435 | OZEILTON VIEIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO AUXILIO CULTURAL DA LIVE TALENTOS DA CASA REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC LEI N 14.017 2020 TRANSMITIDADE PELA INTERNET COMFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais ( Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 22/12/2020 | 937.50 | 00004220245464 | JOSE LAERCIO QUEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO AUXILIO CULTURAL DA LIVE TALENTOS DA CASA REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC LEI N 14.017 2020 TRANSMITIDADE PELA INTERNET COMFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais ( Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 22/12/2020 | 937.50 | 00000007318464 | NEILSON MEDEIROS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO AUXILIO CULTURAL DA LIVE TALENTOS DA CASA REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC LEI N 14.017 2020 TRANSMITIDADE PELA INTERNET COMFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais ( Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 22/12/2020 | 937.50 | 00013106124474 | KAYLANE NATHALI MEDEIROS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO AUXILIO CULTURAL DA LIVE TALENTOS DA CASA REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC LEI N 14.017 2020 TRANSMITIDADE PELA INTERNET COMFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais ( Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 22/12/2020 | 937.50 | 00020548923434 | MARIA DO CARMO DUDA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO AUXILIO CULTURAL DA LIVE TALENTOS DA CASA REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC LEI N 14.017 2020 TRANSMITIDADE PELA INTERNET COMFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais ( Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 22/12/2020 | 893.75 | 00009041446400 | NAYARA CECILIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO AUXILIO CULTURAL DA FEIRA DE ARTESANATO INCENTIVO A REUNIR TODOS OS REPRESENTANTE DA CULTURA REALIZADA NO PARDIO DA ESCOLA MANOEL PINTO ABERTO AO PUBLICO COM TODAS AS MEDIDAS DE SEGURANCA A SAUDE PROMOVIDAPELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC LEI N 14.017 2020 COMFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais ( Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 22/12/2020 | 893.75 | 00070605953414 | RENALLY EYSHILA DE SOUZA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO AUXILIO CULTURAL DA FEIRA DE ARTESANATO INCENTIVO A REUNIR TODOS OS REPRESENTANTE DA CULTURA REALIZADA NO PARDIO DA ESCOLA MANOEL PINTO ABERTO AO PUBLICO COM TODAS AS MEDIDAS DE SEGURANCA A SAUDE PROMOVIDAPELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC LEI N 14.017 2020 COMFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais ( Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 22/12/2020 | 893.75 | 00073939021415 | GISELA DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO AUXILIO CULTURAL DA FEIRA DE ARTESANATO INCENTIVO A REUNIR TODOS OS REPRESENTANTE DA CULTURA REALIZADA NO PARDIO DA ESCOLA MANOEL PINTO ABERTO AO PUBLICO COM TODAS AS MEDIDAS DE SEGURANCA A SAUDE PROMOVIDAPELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC LEI N 14.017 2020 COMFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais ( Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 22/12/2020 | 893.75 | 00007890640498 | CARLOS ANTONIO FRANÇA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO AUXILIO CULTURAL DA FEIRA DE ARTESANATO INCENTIVO A REUNIR TODOS OS REPRESENTANTE DA CULTURA REALIZADA NO PARDIO DA ESCOLA MANOEL PINTO ABERTO AO PUBLICO COM TODAS AS MEDIDAS DE SEGURANCA A SAUDE PROMOVIDAPELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC LEI N 14.017 2020 COMFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais ( Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 22/12/2020 | 893.75 | 00011747134457 | MARTA DE SOUZA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO AUXILIO CULTURAL DA FEIRA DE ARTESANATO INCENTIVO A REUNIR TODOS OS REPRESENTANTE DA CULTURA REALIZADA NO PARDIO DA ESCOLA MANOEL PINTO ABERTO AO PUBLICO COM TODAS AS MEDIDAS DE SEGURANCA A SAUDE PROMOVIDAPELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC LEI N 14.017 2020 COMFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais ( Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 22/12/2020 | 893.75 | 00010713442425 | GLEYSON MARQUES DOS SANTOS NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO AUXILIO CULTURAL DA FEIRA DE ARTESANATO INCENTIVO A REUNIR TODOS OS REPRESENTANTE DA CULTURA REALIZADA NO PARDIO DA ESCOLA MANOEL PINTO ABERTO AO PUBLICO COM TODAS AS MEDIDAS DE SEGURANCA A SAUDE PROMOVIDAPELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC LEI N 14.017 2020 COMFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais ( Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 22/12/2020 | 893.75 | 00005657328469 | WILSON MANOEL ARAÚJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO AUXILIO CULTURAL DA FEIRA DE ARTESANATO INCENTIVO A REUNIR TODOS OS REPRESENTANTE DA CULTURA REALIZADA NO PARDIO DA ESCOLA MANOEL PINTO ABERTO AO PUBLICO COM TODAS AS MEDIDAS DE SEGURANCA A SAUDE PROMOVIDAPELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC LEI N 14.017 2020 COMFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais ( Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 22/12/2020 | 893.75 | 00003460631406 | MARIA DJANILMA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO AUXILIO CULTURAL DA FEIRA DE ARTESANATO INCENTIVO A REUNIR TODOS OS REPRESENTANTE DA CULTURA REALIZADA NO PARDIO DA ESCOLA MANOEL PINTO ABERTO AO PUBLICO COM TODAS AS MEDIDAS DE SEGURANCA A SAUDE PROMOVIDAPELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC LEI N 14.017 2020 COMFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais ( Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 22/12/2020 | 893.75 | 00010951151460 | JENNYFER LAIS DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO AUXILIO CULTURAL DA FEIRA DE ARTESANATO INCENTIVO A REUNIR TODOS OS REPRESENTANTE DA CULTURA REALIZADA NO PARDIO DA ESCOLA MANOEL PINTO ABERTO AO PUBLICO COM TODAS AS MEDIDAS DE SEGURANCA A SAUDE PROMOVIDAPELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC LEI N 14.017 2020 COMFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais ( Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 22/12/2020 | 893.75 | 00006497533486 | MIRIAN LIMA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO AUXILIO CULTURAL DA FEIRA DE ARTESANATO INCENTIVO A REUNIR TODOS OS REPRESENTANTE DA CULTURA REALIZADA NO PARDIO DA ESCOLA MANOEL PINTO ABERTO AO PUBLICO COM TODAS AS MEDIDAS DE SEGURANCA A SAUDE PROMOVIDAPELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC LEI N 14.017 2020 COMFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais ( Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 22/12/2020 | 893.75 | 00008062969410 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO AUXILIO CULTURAL DA FEIRA DE ARTESANATO INCENTIVO A REUNIR TODOS OS REPRESENTANTE DA CULTURA REALIZADA NO PARDIO DA ESCOLA MANOEL PINTO ABERTO AO PUBLICO COM TODAS AS MEDIDAS DE SEGURANCA A SAUDE PROMOVIDAPELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC LEI N 14.017 2020 COMFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais ( Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 22/12/2020 | 893.75 | 00003837174425 | MARIA JOSIANA SALUSTIANO DE SOUZA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO AUXILIO CULTURAL DA FEIRA DE ARTESANATO INCENTIVO A REUNIR TODOS OS REPRESENTANTE DA CULTURA REALIZADA NO PARDIO DA ESCOLA MANOEL PINTO ABERTO AO PUBLICO COM TODAS AS MEDIDAS DE SEGURANCA A SAUDE PROMOVIDAPELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC LEI N 14.017 2020 COMFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais ( Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 22/12/2020 | 893.75 | 00007892812440 | PAULA KATIANE AZEVEDO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO AUXILIO CULTURAL DA FEIRA DE ARTESANATO INCENTIVO A REUNIR TODOS OS REPRESENTANTE DA CULTURA REALIZADA NO PARDIO DA ESCOLA MANOEL PINTO ABERTO AO PUBLICO COM TODAS AS MEDIDAS DE SEGURANCA A SAUDE PROMOVIDAPELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC LEI N 14.017 2020 COMFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais ( Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 22/12/2020 | 893.75 | 00002664227483 | SEVERINO ADERALDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO AUXILIO CULTURAL DA FEIRA DE ARTESANATO INCENTIVO A REUNIR TODOS OS REPRESENTANTE DA CULTURA REALIZADA NO PARDIO DA ESCOLA MANOEL PINTO ABERTO AO PUBLICO COM TODAS AS MEDIDAS DE SEGURANCA A SAUDE PROMOVIDAPELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC LEI N 14.017 2020 COMFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais ( Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 22/12/2020 | 893.75 | 00007892821430 | SUENIA ALLANE AMORIM DE SOUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO AUXILIO CULTURAL DA FEIRA DE ARTESANATO INCENTIVO A REUNIR TODOS OS REPRESENTANTE DA CULTURA REALIZADA NO PARDIO DA ESCOLA MANOEL PINTO ABERTO AO PUBLICO COM TODAS AS MEDIDAS DE SEGURANCA A SAUDE PROMOVIDAPELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC LEI N 14.017 2020 COMFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002499 | 22/12/2020 | 751.05 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE L L DE PLACA QFG 0443PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COMFORME NFSe N 965 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 22/12/2020 | 800.00 | 08246821000114 | LUCENA & VIEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECCOES DE UMA PLACA EM INOX NO TAMANHO 60 X 40 CM COM BASE EM GRANITO 70 X 50 CM DESTINADA A INAUGURACAO DO PALCO DE EVENTO JOSE DERCI DE MEDEIROS NESTE MUNICIPIO COMFORME NFSe N 20200000000053. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE / ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 22/12/2020 | 15390.00 | 00039562972453 | JOSE JOELSON DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS REF. A 17.100 DEZESSETE MIL E CEM XEROX COLORIDAS PARA AULAS REMOTAS DA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO NESTE MUNICIPIO COMFORME NFA N 1321. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE / ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 22/12/2020 | 990.00 | 00039562972453 | JOSE JOELSON DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS REF. A 1.100 MIL E CEM XEROX COLORIDAS PARA AULAS REMOTAS DAS ESCOLA DO CAMPO DESTE MUNICIPIO COMFORME NFA N 1323. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 22/12/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA RUA JOVENTINO JOSIAS DE ARAUJO NESTE MUNICIPIO COMFORME BOLETO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO A INFRA - ESTRUTURA | CONSTRUCAO E MELHORIA DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0002507 | 23/12/2020 | 37866.04 | 22514781000175 | BAHIA CONSTRU?OES LOCA??ES E SERVI?OS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENGA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA RUA JOVENTINO JOSIAS DE ARAUJO COMFORMEE CONTRATO N 000692020 GP 1 MEDICAO E NFe N 33. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 23/12/2020 | 2043.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS POCOS E BOMBAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 23/12/2020 | 663.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS ILUMINACAO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 23/12/2020 | 4338.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS SETORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 23/12/2020 | 1675.00 | 00010483782416 | MAURICIO DOS SANTOS LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO EM DIVERSAS RUAS DESTE CIDADE CONF. NFA. N° 1328. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0002509 | 23/12/2020 | 27783.79 | 21933413000107 | TORRES E ANDRADE CONSTRUCOES, PRE - MOLDADOS E SERVICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. 7 SETIMA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE COMPLEXO ESPORTIVOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB COMFORME NFS N 051. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | CONSTRUCAO E MELHORIA DE ESCOLAS DE EDUC. INFANTIL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0002510 | 23/12/2020 | 26475.07 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 6 MEDICAO DA AMPLIACAO DA CRECHE MUNICIPAL SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB REF. A TOMADA DE PRECO 00012020 COMFORME NFS e N 0000092. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 23/12/2020 | 1398.60 | 00039562972453 | JOSE JOELSON DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS REF. A 1.554 MIL QUINHETAS E CINQUENTA E QUATRO XEROX COLORIDAS PARA AULAS REMOTAS DA ESCOLA INFANTIL MONICA DESTE MUNICIPIO COMFORME NFA N 1324. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 23/12/2020 | 2359.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SETORES PUBLICOS DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00007892809490 | ANA PAULA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS EM SUBSTITUICAO DA FUNCIONARIA JOSIANA MARIA DA SILVA CARVALHO LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO POR ESTAR EM GOZO DE FERIAS NO PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO DE 2020 A 16 DE DEZEMBRO DE 2020.COMFORME NFA N 1325. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 23/12/2020 | 590.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADA AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. NFC. N° 000.147.279 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 23/12/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ART DE FISCALIZACAO DA REFORMA DA ESCOLA JOAO SIMPLICIO BATISTA COMFORME BOLETO EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 23/12/2020 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. A MULTA DO ENVIU DCTF COMFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 23/12/2020 | 450.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. NFC. N° 000.146.276. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 23/12/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CC 8667-3 ICMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 23/12/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CC 5140-3 FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 23/12/2020 | 1100.00 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS DE CONSERTOS E REPAROS NOS CATAVENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS LATADINHA BREJINHO POCO DO ANGICO SAO JOSE E MALHADA VERMELHA DESTE MUNICIPIO COMFORME NFA N 1327. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 23/12/2020 | 5300.00 | 00005183532494 | THALLES RANGEL TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE LIMPEZAS CONCERTOS E INSTALACOES DE POCOS ARTESIANOS DAS COMUNDADES RURAIS REDINHA DE BAIXO SERROTE POCO DO ANGICO BREJINHO REDINHA E RIACHO FUNDO NESTE MUNICIPIO COMFORME NFA N 1326. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 23/12/2020 | 100.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. NFC. N° 000.146.276. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002526 | 24/12/2020 | 5600.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO COROLLA XEI 2.0 FLEX DE PLACA OFF-0361 NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2019 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITOCONF. NFS. N 003034. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 24/12/2020 | 686.00 | 00004090192404 | FRANCINILSON PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM SOM PARA LIVE CULTURAL REALIZADA PELA SEC. DE EDUCACAO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANCL COMFORME NFSA N 1330. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 24/12/2020 | 686.00 | 00011124647430 | FRANCINILSON DE LUCENA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO LOCUCAO DA LIVE CULTURAL REALIZADO PELA SEC. DE EDUCACAO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC COMFORME NFSA N 1329. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais ( Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 24/12/2020 | 937.50 | 00070605717443 | JOSINALDO DE SOUSA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO AUXILIO CULTURAL DA LIVE TALENTOS DA CASA REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC LEI N 14.017 2020 TRANSMITIDADE PELA INTERNET COMFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 24/12/2020 | 2000.00 | 36599766000181 | LEOLVEGIDIO RNRDINO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM TELAO DE LED DE ALTA DEFINICOES TRELICAS DE ALUMINIO E SERVICOS DE CAMARAS EM PRACA PUBLICA DESTINADOS AS TRANSMIISSOES DOS EVENTOS NATALINOS REALIZADO EM NOSSO MUNICIPIO COMFORME NFS-e n 000000014. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 24/12/2020 | 1161.00 | 35193297000133 | NAYARA CECILIA DA SILVA 09041446400 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECCOES DE 252 DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS ADESIVOS 12 DOSE PLACAS DE ALUMINIODESTINADOS AO ENCERRAMENTO DAS ESCOLAS DO CAMPO E 100 CEM CANETAS 310 TREZENTOS E DEZ ADESIVOS E 20 VINTE MASCARA PERSONALIZADAS DESTINADOS AO ENCERRAMENTOS DO ANO LETIVO DA ESCOLA NANOEL RODRIGUES PINTO COMFORME NFS N 8585. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 24/12/2020 | 348.50 | 35193297000133 | NAYARA CECILIA DA SILVA 09041446400 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECCOES DE 25 100 CEM CANETAS 172 CENTO E SETENTA E DOIS ADESIVOS E 30 TRINTA CHAVEIRO PERSONALIZADAS DESTINADOS AO ENCERRAMENTOS DO ANO LETIVO DAS ESCOLA CRECHE SAMUEL JUNIOR E ESCOLA INFANTIL MONICA COMFORME NFS N 8586. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 24/12/2020 | 2450.00 | 28316087000120 | FABIANA DOS SANTOS RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE DECORACOES PARA AS ENTREGAS DOS CERTIFICADOS DE ENCERAMENTO DO ANO LETIVO DAS ESCOLAS DAS REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO COMFORME NFS N 8587. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais ( Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 24/12/2020 | 893.75 | 00008048915405 | FRANCISCO RIBEIRO DELGADO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO AUXILIO CULTURAL DA FEIRA DE ARTESANATO INCENTIVO A REUNIR TODOS OS REPRESENTANTE DA CULTURA REALIZADA NO PARDIO DA ESCOLA MANOEL PINTO ABERTO AO PUBLICO COM TODAS AS MEDIDAS DE SEGURANCA A SAUDE PROMOVIDAPELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC LEI N 14.017 2020 COMFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 24/12/2020 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 10367-5 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 28/12/2020 | 500.00 | 00003627832418 | ROSEILSON GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS NA INAUGURACAO DO PALCO DE EVENTO JOSE DERCI DE MEDEIROS NESTE MUNICIPIO COMFORME NFA N 1334. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0002543 | 28/12/2020 | 2816.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF . AO SERVICO ELETRICO DESTINADO AO VEICULO D20 DE PLACA MMV 1218PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COMFORME NFSe N 000003070. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0002544 | 28/12/2020 | 809.60 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF . AO SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO D20 DE PLACA MMV 1218PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COMFORME NFSe N 000003072. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0002545 | 28/12/2020 | 6358.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF . AO SERVICO MECANICO DE ALTERNADOR MOTOR DE PARTIDA SUSPENSAO DIATEIRA E CAIXA DE MARCHA DO VEICULO D20 DE PLACA MMV 1218PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COMFORME NFSe N 000003073. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0002546 | 28/12/2020 | 5236.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF . AO SERVICO DE EMBREAGEM INJECAO E SERVICOS DE RODAS NO VEICULO D20 DE PLACA MMV 1218PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COMFORME NFSe N 000003074.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0002547 | 28/12/2020 | 1320.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF . AO SERVICO ELETRICO NO VEICULO MARCOPOLO VOLARE DE PLACA QFG 0443PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COMFORME NFSe N 000003065. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0002548 | 28/12/2020 | 1619.20 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF . AO SERVICO ELETRICO NO VEICULO MARCOPOLO VOLARE DE PLACA QFG 0443PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COMFORME NFSe N 000003066. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0002549 | 28/12/2020 | 1416.80 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF . AO SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO VW NEOBUS MINI ESC RURAL DE PLACA QSE 9448PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COMFORME NFSe N 000003067. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0002550 | 28/12/2020 | 1320.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF . AO SERVICO ELETRICO NO VEICULO VW NEOBUS MINI ESC RURAL DE PLACA QSE 9448PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COMFORME NFSe N 000003068. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0002552 | 28/12/2020 | 4363.80 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF . AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS DESTINADAS AO VEICULO VW NEOBUS MINI ESC RURAL DE PLACA QSE 9448PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COMFORME NFSe N000.009.276. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312020 | 0002570 | 28/12/2020 | 5129.46 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF . AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS DESTINADAS AO VEICULO D20 DE PLACA MMV 1218PB VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COMFORME NFSe N 000.002.956. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE / ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0002571 | 28/12/2020 | 2157.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS MECANICOS DE FREIO ALTERNADORMOTOR PARTIDA NO VEICULOS IVECO DE PLACA QFG 0443PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COMFORME NFSe N 000003064. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE / ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0002572 | 28/12/2020 | 1770.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS MECANICOS DE DE EMBREAGEM E RETIFICAR MOTOR NO VEICULO VW NEOBUS MINI ESC RURAL DE PLACA QSE 9448PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COMFORME NFSe N 000003069. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE / ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0002573 | 28/12/2020 | 5611.20 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULOS MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OFG 0443 PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COMFORME NFe N 000.009.273. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE / ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0002574 | 28/12/2020 | 4986.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULOS MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OFG 0443 PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COMFORME NFe N 000.009.274. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE / ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002575 | 28/12/2020 | 5712.16 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULOS MARCOPOLO VOLARE DE PLACA QSE 9448 PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COMFORME NFe N 000.009.275. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0002583 | 28/12/2020 | 13145.55 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NF-e N° 000.000.401. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 28/12/2020 | 1500.00 | 12664785000186 | RADIO VALE DO SABUGY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VEICULACAO DE ANUNCIOS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 COMFORME NF N 443. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 28/12/2020 | 2508.00 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO EXTARTO DE TERMOS ADITIVOS E RATIFICACAO E ADJUDICACAO COMFORME NF-e 000.003.853. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 28/12/2020 | 92.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESCONTADA NA CONTA DO FEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 28/12/2020 | 21.07 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIFERENCIA DO PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA DO CODIGO DE PAGAMENTO 1345 COM NUMERO DO PROCESSO 10425-4013452017-04 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 28/12/2020 | 342.00 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 36 TRINTA E SEIS AGUAS MINERAL CRISTALINA INDAIA 20L DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NF-e N° 000.000.409. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0002577 | 28/12/2020 | 4102.80 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF . AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO COMFORME NF-e N 000.001.145. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 28/12/2020 | 582.68 | 07995672000123 | Rita Alice dos Santos Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NF-e N° 000.000.519. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0002582 | 28/12/2020 | 12956.52 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONF. NF-e N° 000.000.402. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 28/12/2020 | 2880.00 | 33969861000131 | ANGELA MARIA COSTA 06483384404 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FORNECIMENTOS DE 200 DUZENTOS ALMOCOS A R 1200 CADA E 48 QUARENTA E OITO JANTARES A R 1000 CADA DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO COMFORME NFS N 8591. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 28/12/2020 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CC 5140-3 FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 28/12/2020 | 2250.00 | 10635205000105 | LIMPA JA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REL. A LIMPEZA E MANUTENCAO DE TODAS AS FOSSAS NO CONJUNTO HABITACIONAL NESTE MUNICIPIO COMFORME NFSe N 2020000001356. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 28/12/2020 | 206.00 | 00045765065449 | JOSE INACIO LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE SOLDA DE TAMBOR APONTAMENTOS DE APONTAMENTOS DE PICARETAS TALHADEIRA E BATIMENTOS DE LAVANCAS E ENXADAS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO COMFORME NFA N 1333. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0002578 | 28/12/2020 | 21028.40 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF . AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO COMFORME NF-e N 000.001.141. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0002579 | 28/12/2020 | 20011.00 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF . AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMFORME NF-e N 000.001.142. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 28/12/2020 | 600.00 | 08741399000173 | FAMUP | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBVENCAO SOCIAL DEBITADA NA CONTA DO ICMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0002538 | 28/12/2020 | 7500.00 | 00001906910421 | JOSÉ JANIO DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO CARRO-PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO EMERGENCIAL DE PREDIO PUBLICOS URBANA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI - PB.COMFORME CONTRATO N 00542020 E DISP.N 0052020 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2020 COMFORME NFA N 1332. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0002553 | 28/12/2020 | 2816.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVICO MECANICO DE FREIOS ALTERNADOR MOTOR DE PARTIDA E EMBREAGEM NO VEICULO MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COMFORME NFSe N 000003075. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0002554 | 28/12/2020 | 4840.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVICO MECANICOCAIXA DE MARCHA E RETICAR MOTOR NO VEICULO MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COMFORME NFSe N 000003076. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0002555 | 28/12/2020 | 4576.10 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS E ACESSORIOS DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COMFORME NFe N 000.009.277. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0002556 | 28/12/2020 | 4107.60 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS E ACESSORIOS DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COMFORME NFe N 000.009.278. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0002559 | 28/12/2020 | 5610.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS MECANICO INJECAO RODAS RECONDICIONAR EIXO E CAIXA DE DIRECAO EMBR NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQF 6262PB PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COMFORME NFSe N 000003078 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0002560 | 28/12/2020 | 3344.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS ELETRICO NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQF 6262PB PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COMFORME NFSe N 000003079 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0002561 | 28/12/2020 | 607.20 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQF 6262PB PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COMFORME NFSe N 000003081. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0002562 | 28/12/2020 | 4991.60 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS E ACESSORIOS DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO INTERNATIONAL CAMINHAO 4400 LHD DE PLACA NQH 6262PBPB PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COMFORME NFe N 000.009.282. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0002563 | 28/12/2020 | 6050.70 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS E ACESSORIOS DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO INTERNATIONAL CAMINHAO 4400 LHD DE PLACA NQH 6262PBPB PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COMFORME NFe N 000.009.281. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0002565 | 28/12/2020 | 5236.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS MECANICOS SUSPENSAO DIANTEIRA EMBREAGEM E EM RODAS NO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGD 6597PB VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COMFORME NFSe N 000003085 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0002566 | 28/12/2020 | 809.60 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGD 6597PB VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COMFORME NFSe N 000003082. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0002567 | 28/12/2020 | 2112.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS ELETRICO NO CAMINHAO 4400 DE PLACA NQH 6262PB E CACAMBA DE PLACA OGD 6597PB VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COMFORME NFSe N 000003084. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0002568 | 28/12/2020 | 5913.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS E ACESSORIOS DESTINADO AO VEICULO INTERNATIOBAL CACAMBA DE PLACA OGD 6597PB PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COMFORME NFe N 000.009.284. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0002569 | 28/12/2020 | 5644.50 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS E ACESSORIOS DESTINADO AO VEICULO INTERNATIOBAL CACAMBA DE PLACA OGD 6597PB PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COMFORME NFe N 000.009.283. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002591 | 29/12/2020 | 39113.07 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10- COMUM E OLEO DIESEL COMUM B S500 DESTINADOS AOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA MOTONIVELADORA INTERNACIONAL CACAMBA DE PLACA OGD 6597PB PA CARREGADEIRA PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF-e N° 973. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002590 | 29/12/2020 | 3486.28 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADA AO TOYOTA COROLA XEI-20 FLEX PLACA OFF -0361 PB LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO CONF. NF-e N° 970. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 29/12/2020 | 720.00 | 00078930081487 | JEOVA JOSÉ DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO SERVENTE NO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNCIPIOCOMFORME NFA N 1340. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 29/12/2020 | 2289.76 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXTRATO DE ADITIVO E CONTRATO COMFORME NF-e 000.003.854. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 29/12/2020 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CC 5142-X DIVERSOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 29/12/2020 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CC 8667-3 ICMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 29/12/2020 | 86.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESCONTADA NA CONTA DO FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 29/12/2020 | 1045.00 | 00009429431471 | SÂMARA THAYSA MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF ANTONIO MIGUEL LEITAO REL. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020 COMFORME NFA N 1341. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE EDUCACAO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 29/12/2020 | 500.00 | 00070355884429 | MONICA MORGANA LOPES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO DA FUNCIONARIA JODILMA NOBREGA LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO POR ESTAR COM COVID 19 COMFORME NFA N 1342 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 29/12/2020 | 1045.00 | 00002664090402 | ROSIMAR ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICO PRESTADOS COMO AUXILIAER DE SERVICOS GERAIS NA EMEF MANOEL ARAUJO DOS SANTOS REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020 COMFORME NFA N 1345. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 29/12/2020 | 6255.00 | 09585448000199 | LUCIANO SERGIO DA NOBREGA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADO AO VEICULO D 20 DE PLACA MMV 1218PB PERTECENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COMFORME NFe N 000.004.057 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 29/12/2020 | 1417.50 | 29490822000180 | RIVALDO ANTONIO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS DESTINADOS AO ENCERAMENTOS DO ANO LETIVO DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CRECHE MONICA MANOEL PINTO E ESCOLAS DO CAMPO DESTE MUNICIPIO COMFORME NFS N 8593. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 29/12/2020 | 1052.50 | 29490822000180 | RIVALDO ANTONIO DE ARAUJO | DESESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE SALGADOS TORTAS SALGADAS E BOLOS DESTINADOS AO ENCERAMENTOS DO ANO LETIVO DE TODOS OS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COMFORME NFS N 8593. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/12/2020 | 3731.40 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS MATERIAS ESPORTIVOS DESTINADAS AS QUADRAS DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO COMFORME NFe N 000.003.183. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/12/2020 | 2000.00 | 00008672054407 | ROMARIO ROMAO DIAS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE PLOTAGEM DE PROJETO COMPLETO ESCOLA 12 SALAS PADRAO FNDE EM 01UMA COMFORME NFA 4614 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002609 | 30/12/2020 | 3465.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF . AO FORNECIMENTODE PNEUS 26575 R16 DESTINADAS AO VEICULO D20 DE PLACA MMV 1218PB VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COMFORME NFSe N 000.002.965. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/12/2020 | 34652.14 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/12/2020 | 27379.50 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE EDUCACAO 2 DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/12/2020 | 19764.31 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/12/2020 | 32584.80 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/12/2020 | 34.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS DA EDUCACAO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/12/2020 | 42730.47 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40 FUNDEB EFETIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/12/2020 | 154915.42 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60 FUNDEB EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/12/2020 | 93.10 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 60 FUNDEB | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002639 | 30/12/2020 | 6251.84 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF . AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COMFORME NF-e N 000.001.137.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM OUTRAS ENTIDADES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/12/2020 | 696.66 | 00009733609412 | KATIUSKA KARLA CALDAS LEITÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 23 DO SALARIO MINIMO DE ACORDO COM O PROCESSO JUDICIAL N° 03220080016333 EM FAVOR DA SENHORA KATIUSKA KARLA DE CALDAS LEITAO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/12/2020 | 2035.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELOUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE HD EXTERNO MULT EPSON E PEN DRIVE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO COMFORME NFe N 000.003.334. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/12/2020 | 413.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELOUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE REFIL TINTAS EPSON DESTINADAS A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO COMFORME NFe N 000.003.334. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/12/2020 | 2199.00 | 01129348000146 | HERBERT WAGNER DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 01 UM AR CONDICIONADO SPLIT ECO INVERTER TOP DESTINADO A SALA DE LICITACAO DESTA PREFEITURA COMFORME NFe N 000.00.008. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0002610 | 30/12/2020 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2020 COMFORME NFS-e 20200000002372. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/12/2020 | 1705.00 | 21947375000133 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REL. A REFEICOES COMPLETA INDIVIDUAL TIPO COMERCIAL ALMOCO CONTENDO FEIJAOARROZMACARRAOFAROFA E VINAGRETE - CONTENDO DOIS TIPOS DE CARNE - OPCOES CARNE BOVINACARNE DE FRANGO LINGUICA E REFOGADOS INCLUINDO SUCO DE FRUTA OU REFRIGERANTE SENDO DUAS REFEICOES DIA A R 2500 VINTE E CINCO REAIS CADA DESTINADO A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO TERMO DE PARCERIA ENTRE A PREF. MUNICIPAL COM A SEGURANCA PUBLICA REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/12/2020 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CC 5140-3 FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/12/2020 | 8248.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/12/2020 | 18434.94 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/12/2020 | 1290.71 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENCIONISTA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/12/2020 | 121.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO DEZEMBRO 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/12/2020 | 8363.32 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/12/2020 | 72.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO DEZEMBRO 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/12/2020 | 2045.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/12/2020 | 24.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A GARRAGEM E DESPOSITO LOCADO A ESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/12/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A GARRAGEM E DEPOSITO LOCADO A ESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO A INFRA - ESTRUTURA | CONSTRUCAO E MELHORIA DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0002607 | 30/12/2020 | 105930.45 | 22514781000175 | BAHIA CONSTRU?OES LOCA??ES E SERVI?OS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENGA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA RUA JOVENTINO JOSIAS DE ARAUJO COMFORMEE CONTRATO N 000692020 GP 2 MEDICAO E ULTIMA MEDICAO E NFe N 43. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/12/2020 | 1225.00 | 28853601000166 | JOSÉ FABIO BATISTA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE SOLDA NA RECUPERACAO DA GRADE DO TRATOR NEW HOLLAND VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA COMFORME NFS N 8603. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/12/2020 | 1255.00 | 28184578000164 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. 08 OITO TROCAS DE PNEUS E 02 DOIS CONSERTO DE PNEUS NO VEICULO PA CARREGADEIRA VEICULO PERTENCENTES A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESDE MUNICIPIO COMFORME NFS N 8602. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/12/2020 | 31084.60 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/12/2020 | 15875.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/12/2020 | 16500.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO ELETIVO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/12/2020 | 1950.00 | 00020724330453 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 65 SESSENTA E CINCO CARGAS DE AGUA POTAVEL DO POCO ARTESIANO DO SITIO CAPACO PARA DISTRIBUICAO NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO A R 3000 TINTA REAIS CADA CARGA COMFORME NFS N 8595. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/12/2020 | 4680.00 | 00005854961458 | JOSE DAMIAO DE ARAUJO MORAES | VALOR CORRESPONDENTE AO REF. AO FORNECIMENTO DE 156 CENTO E CINQUENTA E SEIS CARRADAS DE AGUA POTAVEL DO POCO ARTESIANO DO SITIO RIACHO DA SERRA PARA DISTRIBUICAO NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO A R 3000 TRINTA REAIS CADA REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020 COMFORME NFS N 8597 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/12/2020 | 2520.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR NEW ROLAND PA CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA D DESTE MUNICIPIO CONF. NF-e N° 000.001.086. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/12/2020 | 480.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVICO DEREVISAO ELETRICA EM MOTOR DE PARTIDA E INSTALCAO NO VEICULO TRATOR NEW ROLAND REVISAO EM INSTALACAO E ALTERNADOR DE RETROESCAVADEIRA E ISAO EM MOTOR DE PARTIDA DA PA CARREGADEIRA VEICULOS PENCENTE ASEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NF-e N° 270. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/12/2020 | 6740.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ESTRADAS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/12/2020 | 4000.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO SECRETARIO DE TRANSPORTE E ESTRADA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002678 | 30/12/2020 | 30000.00 | 22576181000131 | NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE VEICULOS COM CONDUTORES E AJUDANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADDES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 20202 COMFORME NFSe 201900000000188. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/12/2020 | 4590.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA DA MULHER COMISSIONADOS RELATIVO AO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 31/12/2020 | 350.00 | 00011738184480 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DO CARRO PIPA EM DISTRIBUICAO NAS COMUNIDADES RURAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. NFA. N° 1385. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 31/12/2020 | 500.00 | 00010852278470 | JOELSON DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DO DESALINIZADOR DA COMUNIDADE PENEDO E SITIO PAU DARCO NESTE MUNICIPIO REL AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. NFA. N° 1386. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 31/12/2020 | 600.00 | 08741399000173 | FAMUP | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBVENCAO SOCIAL DEBITADA NA CONTA DO ICMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 31/12/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O CNM CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002648 | 31/12/2020 | 3000.00 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF . AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMFORME NF-e N 000.001.135. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 31/12/2020 | 1045.00 | 00009711035421 | MANOEL OLIVEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. NFA. N° 1393. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 31/12/2020 | 1045.00 | 00007882588423 | VANUSA LOPES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE GARI REL. AO MES DE DEZEM BRO DE 2020 CONF. NFA. N° 1375. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 31/12/2020 | 550.00 | 00008160780419 | VANESSA NOBREGA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE LIMPEZA NA SEDE DA DELEGACIA PUBLICA DO MUNICIPIO REL AO MES DE DEZMBRO DE 2020 COMFORME NFA N 1377. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 31/12/2020 | 1100.00 | 00001419682490 | RAFAEL DOS SANTOS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NO FECHAMENTO DA PRACA HIGINO MEDEIROS DE MORAIS COM DISCIPLINADOS NSOS FINAIS DE SEMANA E FECHAMENTO DA RUA RONALDO CUNHA LIMA COM DISCIPLINADOS TODOS OS DIAS DA SEMANA REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. NFA. N° 1378. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 31/12/2020 | 1045.00 | 00004132274489 | Pedro Medeiros Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. NFA. N° 1389. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 31/12/2020 | 1045.00 | 00000887372414 | MARIA SONIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. NFA. N° 1381. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 31/12/2020 | 1045.00 | 00010248539426 | MARIA DAS VITORIAS ARAUJO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE GARI REL AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 COMFORME NFA N 1388. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 31/12/2020 | 700.00 | 00002256521451 | IVANALDO ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADOR DA PRACA HIGINO BATISTA DE MORAIS NESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 COMFORME NFA N 1380. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 31/12/2020 | 1300.00 | 00001472296427 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENCANADOR EM DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNCIPIO COMFORME NFA N 1390. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 31/12/2020 | 1045.00 | 00004324299480 | CICERO ANTONIO DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADOR DA PRACA HIGINO BATISTA DE MORAIS NESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 COMFORME NFA N 1379. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 31/12/2020 | 3000.00 | 00039634728472 | RAIMUNDO MEDEIROS DA NÓBREGA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COM ESCOPO DO SERV. A PRATICA DE TODOS OS ATOS JUDICIAIS NEC. A DEFESA DOS INT. DO CONTRATANTE NA ACAO A SER PROPOSTA O ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL E A INTERPOSICAO DE EVENTUAIS RECURSOS ALEMDA CONSULT. AO CONTRATANTE .REL. ADMINISTRACAO PUBLICA EM DEZEMBRO DE 2020 CONF. NFA. N 1383. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 31/12/2020 | 1150.00 | 00005564784448 | GERALDA TENÓRIO DE MEDEIROIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI PB REL AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. CONTRATO EM ANEXO E COMFORME NFA N 1374. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 31/12/2020 | 400.00 | 00009184144408 | FRANCISCA MARTA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DE FAXINAS NA SEDE DA PREFEITURA REL AO MES DE DEZEMBRO DE 2020COMFORME NFA N 1384. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 31/12/2020 | 1760.00 | 00070403530407 | BEATRIZ DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVELGARRAGEM LOCALIZADO A RUA JOSE JAIME DOS SANTOS NO CENTRO SAO JOSE DO SABUGI PBPARA ATENDER AS NECESSIADE DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO2020 COMFORME CONTRATO EM ANEXO E NFS N 00617. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 31/12/2020 | 1540.00 | 00070403530407 | BEATRIZ DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVELGARRAGEM LOCALIZADO A RUA JOSE JAIME DOS SANTOS NO CENTRO SAO JOSE DO SABUGI PBPARA ATENDER AS NECESSIADE DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO2020 COMFORME CONTRATO EM ANEXO E NFS N 008425. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 31/12/2020 | 1000.00 | 00070403530407 | BEATRIZ DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA JOVENTINOO JOSIAS DE ARAUJO NO CENTRO SAO JOSE DO SABUGI PBPARA OFICINA DE COSTURA PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO2020 COMFORMENFS N 008618. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 31/12/2020 | 3754.84 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESCONTADA NA CONTA DO FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0002680 | 31/12/2020 | 1890.00 | 00013216511472 | IREMAR FARIAS DE FIGUEIREDO | DEPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS NA ELABORACAO ENVIO E ACOMPANHAMENTO DE DCTF MENSAL DIRF SEFIP GFIPS RAIS E INDIVIDUALIZACAO DE PARCELAMENTO DO FGTS DA PREFEITURA DE SAO JOSE DO SABUGI PB E DE TODOS OS CONSELHOS MUNICIPAISREF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 COMFORME NFA N 1382. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 31/12/2020 | 2.85 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESCONTADA NA CONTA DO FEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 31/12/2020 | 16.22 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CC 10697-6 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 31/12/2020 | 92.84 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESCONTADA NA CONTA 283143-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 31/12/2020 | 42426.03 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSSRFB RELATIVO AO ORDEM BANCARIO DEBITADA NA CONTA DO FPM REFERENTE A SALDO VEVEDOR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 31/12/2020 | 29385.02 | 29979036000140 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSSRFB REFERENTE AO DESCONTADA NA CONTA DO FPM PARCELADO EM 60 MESES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E CONTRO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 31/12/2020 | 106.46 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CC 86673 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0002640 | 31/12/2020 | 6902.10 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULOS MARCOPOLO VOLARE DE PLACA NQB 4436PB PERTENCENTE A SC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COMFORME NFe N 000.009.315. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0002641 | 31/12/2020 | 5601.30 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULOS MARCOPOLO VOLARE DE PLACA NQB 4436PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COMFORME NFe N 000.009.316. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0002642 | 31/12/2020 | 5701.40 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULOS MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OGE 8950PB VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COMFORME NFe N 000.009.317. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0002643 | 31/12/2020 | 3899.70 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULOS MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OGE 8950PB VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COMFORME NFe N 000.009.318. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0002644 | 31/12/2020 | 5236.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS MECANICOS FREIO ALTERNADOR MOTOR DE PARTIDA E SUSENSAO DIANTEIRA NO MARCOPOLO DE PLACA NQB 4436PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COMFORME NFSe N 000003110. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0002645 | 31/12/2020 | 4862.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS MECANICOS DE CAIXA DE MARCHA EMBREAGEMINJECAO E RODAS NO MARCOPOLO DE PLACA NQB 4436PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COMFORME NFSe N 000003111. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0002646 | 31/12/2020 | 4581.50 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS MECANCO DE RECONDICIONAR EIXO CAIXA DE DIRECAO BOMBA DE AGUA E INJECAO DESTINADO AO VEICULO IVECO DE PLACA OGE 8950PB PERETENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COMFORME NFSe N 000003112 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0002647 | 31/12/2020 | 1408.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM. SERVIÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS ELETRICOS DESTINADO AO VEICULO IVECO DE PLACA OGE 8950PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COMFORME NFSe N 000003113 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 31/12/2020 | 1045.00 | 00002865918475 | VALDERLIANE DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SUBSTITUICAO DA FUNCIONARIA SARA JANE SANTOS DE OLIVEIRA POR ESTAR DE LICENCA MATERNIDADE NO PERIODO DE 12122020 A 09062020 CONF. NFA. N° 1347. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 31/12/2020 | 1045.00 | 00003767563495 | MARIA DAS VITORIAS DE AZEVEDO CELESTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 COMFORME NFA N 1376. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 31/12/2020 | 1045.00 | 00016409274840 | JOSEILDA MARQUES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 COMFORME NFA N 1373. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 31/12/2020 | 1769.60 | 00005675676481 | LUCIENE ARAUJO DE SOUZ\A SANTOS | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A LICENCA DE PAULA FRANSSINETE A PARTIR DO DIA 15 DE AGOSTO DE ACORDO COM A LEI ELEITORAL COMFORME NFA N 1391. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 31/12/2020 | 1045.00 | 00025087576400 | ROSIMIRO BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE PORTEIRO NA SEC. DE EDUCACAO REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 COMFORME NFA N 1370. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 31/12/2020 | 240.00 | 00004869193400 | SEVERIANO MIGUEL DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUNTENCAO DA BOMBA DAGUA QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MIGUEL LEITAO NESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 COMFORME NFA N 1392. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 31/12/2020 | 1045.00 | 00007525021406 | MARIA ROBENILDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 COMFORME NFA N 1372. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 31/12/2020 | 1045.00 | 00005236775450 | MARIA DAS VITORIAS MEDEIROS SANTOS | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REF. A LICENCA MATERNIDADE RELATIVO AO PERIODO DE 02102020 A 29012020 COMFORME NFA N 1394. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 31/12/2020 | 1045.00 | 00009335118419 | DANIELA SANTOS DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 COMFORME NFA N 1387. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 31/12/2020 | 1045.00 | 00051042673420 | ANTÔNIA DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 COMFORME NFA N 1371 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 31/12/2020 | 1123.81 | 00001969903430 | JOSENALDO ARAUJO VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO TERCO DE FERIAS RELATIVO AO ANO DE 20192020 POR NAO TER SIDO INCLUIDO NO CONTRA CHEGUE DE DEZEMBRO DE 2020 COMFORME NFA N° 1410 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 31/12/2020 | 12.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CC 22133-3 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002688 | 31/12/2020 | 751.05 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE L L DE PLACA QFG 0443PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COMFORME NFSe N 965 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024