| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2020 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifa bancária decorrente do fornecimento de extratos magnetico debitado na conta corrente de nº 10.120-6 IMCS deste Município, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Construção, Ampliação e Melhorias de Praças Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0000001 | 02/01/2020 | 22285.71 | 22436855000100 | DESTAK CONSTRUCOES SERVICOS LTDA - ME | Correspondente a 1ª (Primeira) medição dos serviços de reforma de uma praça no município de São José de Caiana, conforme contrato 01056771-71 Ministério do Turismo e Tomada de Preço 003/2019. | 00042019 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Construção, Ampliação e Melhorias de Praças Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0000002 | 02/01/2020 | 300.00 | 22436855000100 | DESTAK CONSTRUCOES SERVICOS LTDA - ME | Correspondente ao valor da contrapartida da 1ª (Primeira) medição dos serviços de reforma de uma praça no município de São José de Caiana, conforme contrato 01056771-71 do Ministério do Turismo, coforme Tomada de Preço 003/2019. | 00042019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizada para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizada para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2020 | 21.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de Extrato Postado da conta 10.812-X FPM deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2020 | 6.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de Extrato Postado da conta 10.480-9 Diversos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2020 | 3.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de Extrato Postado da conta 8.921-4 Fundo Especial deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizada para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2020 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizada para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2020 | 550.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA EPP | Correspondente aos serviços prestados na programação de Marca Passo realizado no paciente AMIEL ALVES DE QUEIROZ, pessoa com vulnerabilidade financeira deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Construção, Ampliação, Reforma e Aquisição de Equip. para aprimorar a | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2020 | 32270.76 | 09335002000106 | CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Correspondente a Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde da Comunidade Deserto lodalizado na Zona Rural deste Município, conforme Contrato nº 052/2019, (Medição Única). | 00032019 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2020 | 637.50 | 23370657000146 | CAIO MORENO LOPES DE SOUZA 07456598614 | Correspondente aos serviços prestados na capacitação direcionada a gestão da rede de proteção social especial e a necessária integração com a proteção social básica, as políticas de defesa de direito, sistema de justiça e as políticas setoriais no SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/01/2020 | 64.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica residencial da senhora MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS, residente no sítio Riacho do Meio neste município que se encontra em estado de vulnerabilidade financeira e atente aos critérios da Lei Municipal nº 240/2005. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2020 | 581.37 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento do Programa Bolsa Família Mat. 36003069, relativo aos meses em atraso de exercícios anteriores, multa e taxa de religação. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | Correspondente a emissão de ART para calçamento em paralelepípedo de diversas ruas localizadas na Zona Urbana deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2020 | 154.17 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Cheche Infantil Mat. 66835585, relativo ao mês de Dezembro do exercício de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2020 | 117.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondente ao recolhimento de custas e taxas conforme Lei nº 5.672/92, Lei nº 6.682/98 e Lei nº 6.688/98, proveniente da 8ª Vara da Seção Judiciária da Paraíba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2020 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na publicação de editais de processos licitatórios desta prefeitura no Jornal a uniao e diario oficial no dia 24 de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2020 | 119.03 | 00378257000181 | FUNDO NAC.DE DESC. DA EDUCAÇÃO - F.N.D.E. | Correspondente a devolução do rendimento de aplicação financeira do convênio para aquisição de um transporte exolar micro-ônibus destinado a este município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2020 | 182014.20 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal e segurado da folha de pagamento do mês de dezembro exercício financeiro de 2019. Uma vez que o INSS do mês de novembro/2019 foi pago no dia 02/01/2020 e a Receita Federal seguestrou o referido valor que será compensado na folha de Dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2020 | 10535.04 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente ao juros da contribuição previdenciaria INSS parte Patronal e segurado da folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro exercício financeiro de 2019. Uma vez que o INSS do mês de novembro/2019 foi pago no dia 02/01/2020 e a Receita Federal seguestrou o referido valor que será compensado na folha de Dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2020 | 21.86 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 13.421-X CIDE deste Municipio, realizado nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2020 | 2052.47 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 31.651-2 (Fopag) Efetivos, Comissionados e Contratados deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2020 | 3008.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Municipio, realizado nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2020 | 312.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de buffet (Café da manhã, almoço e coffe breack) servidos na capacitação direcionada a Gestão da rede de Proteção Social Especial e a necessária integração com a Proteção Social Básica, as Políticas de defesa de direitos, Sistemas de Justiça e as Políticas Setoriais no SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2020 | 41.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica residencial UC: 5/1358986-6 do senhor FRANCISCO DE ASSIS SOUSA FEITOSA, residente na Rua Projetada, s/n, centro, neste município que se encontra em estado de vulnerabilidade social e atente aos critérios da LeiMunicipal nº 240/2005. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2020 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | Correspondente a despesa decorrente da mensalidade concedida a CNM - Confederação Nacional de Municipios, conforme debito automático realizado na conta 10.812-X FPM deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 13/01/2020 | 1500.00 | 00011650011440 | DAMIANA JACINTO DE ALMEIDA | Correspondente a uma ajuda financeira a referida Senhora que se encontra em situação de fulnerabilidade financeira e precisa arcar com tratamento de saúde, atendendo todos os critérios exigidos na Lei Municipal nº 358/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 13/01/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizada para outras instituições financeiras da conta 32.413-2 IGD/SUAS deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 13/01/2020 | 200.00 | 00007865064403 | DENIZE GABRIEL DE SOUZA | Correspondente a concessão de uma ajuda de custo destinada ajudar uma familia que se encontra em vulnerabilidade social residente e domiciliada neste município, conforme Lei nº 240/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 13/01/2020 | 161.39 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | Correspondente a fatura telefônica da linha (83)8909-8599 do Conselho Tutelar deste municipio. Referente ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 14/01/2020 | 150.00 | 00022954284838 | FRANCISCO NICOLAU | Correspondente a concessção de uma ajuda financeira destinada a pessoa com vulnerabilidade social para atender necessidades conforme critérios exigidos na Lei Municipal nº 240/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 14/01/2020 | 188.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COM.PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | Correspondente ao fornecimento de óleo e filtro de óleo para substituição realizada no veículo Ambulância Fiorino durante a revisão rotineira do mesmo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 15/01/2020 | 290.00 | 07951563000295 | BRASIL WORK SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Correspondente ao pagamento da taxa mensal para hospedagem do servidor que funciona o Prontuario Eletronico do Cidadão - PEC, que este Município utiliza para acesso online, do sistema de produção E-SUS, junto a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao periodo de 21/01/2020 a 21/02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 15/01/2020 | 2660.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇÕES DE PALCOS - EIRELI EPP | Correspondente a locação de um veículo Modelo Caminhonete S-10 destinada as atividades do Gabinete do Prefeito, durante dez dias do mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 15/01/2020 | 150.00 | 00097944190444 | JOSEFA DO NASCIMENTO BATISTA | Correspondente a concessão de de uma ajuda financeira destinada a pessoa carente com vulnerabilidade financeira para suprimento de necessidades de tratamento de saúde, conforme os critérios exigidos no Programa de Proteção e Atendimento Integral a Família(PAIF). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 15/01/2020 | 998.00 | 00010237245450 | MARCIENE FELIX DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais em susbstituição da Servidora que se aposentou LUIZA FRANCISCA DA SILVA, durante o mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 15/01/2020 | 658.55 | 00378257000181 | FUNDO NAC.DE DESC. DA EDUCAÇÃO - F.N.D.E. | Correspondente a devolução do saldo do remanecente em fundo de investimento mensal, referente ao apoio financeiro, conforme MP 815, Lei 13.633/18 do Ministério da Educação FNDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 15/01/2020 | 69.25 | 34028316520611 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Correspondente aos serviços prestados no envio de correspondências disversas de órgãos e secretarias do poder executivo deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 15/01/2020 | 264.32 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Correspondente aos serviços prestados no aviso de licitação no diario oficial da união referente a publicação do oficio 5688966 enviado no dia 16 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 15/01/2020 | 150.00 | 00008439391412 | EDMARCOS RODRIGUES RUFINO | Correspondente a concessão de uma diaria e meia de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de Recife-PE, transportando pacientes para consultas médica especializadas nos dias 10 a 11 de Janeiro do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 16/01/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizada para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 17/01/2020 | 263.16 | 00006724919401 | RONIVON DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na funilaria e pintura do parachoque do veículo Gol de Placa QFI - 7583, pertencente a Atenção Básica de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 17/01/2020 | 1200.00 | 00006751673450 | ELISANGELA NUNES BATISTA | Correspondente aos serviços prestados em trabalhos técnicos do Serviços PAEFI para acompanhamento das famílias referenciadas no respectivo serviço durante o mês de Dezembro do exercício financeiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/01/2020 | 350.00 | 29586024000156 | DEYVSON FILIPE CANDIDO DOS ANJOS 08025575462 | Correspondente aos serviços prestados na manutenção e limpreza completa de todos os trompetes pertecentes ao Serviço de Convivêcia do Fundo Municipal de Assistência Social deste Município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/01/2020 | 792.00 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de bolss active life destinadas ao paciente Willian Rafael Rodrigues Ribeiro, acompanhado pela equipe da Saúde NASF e Unidade Básica de Saúde Panelas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/01/2020 | 798.00 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais diversos destinados a manuteção das Unidades Básicas de Saúde deste Município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/01/2020 | 4235.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia elétrica de todos os órgãos da saúde deste município, Unidades Básicas de Saúde I e II, Vigilância Sanitária, Posto de Saúde e Farmácia Básica, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/01/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Correspondente a mensalidade em favor da FAMUP - Federação de Associações de Municípios da Paraíba, debitado na conta corrente 10.120-6 IMCS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/01/2020 | 570.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia dos prédios do FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social, Creas, Cras e SCFV deste município, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/01/2020 | 10808.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia elétrica referente a taxa de iluminação publica, relativo ao mês de Janeiro do Corrente Exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/01/2020 | 13742.97 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a despesa relativo ao Parcelamento-60 de debito do INSS desta, junto a prefeitura municipal conforme debito efetuada na Conta 10.812-X do FPM, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/01/2020 | 3000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondente ao bloqueio judicial por determinação do juízo de direito da 1ª vara da comarca de Itaporanga-PB referente ao processo de numero 1056.532005.815.0211, promovente: Lúcia Gerlandia da Silva e Outros, relativo a Nona parcela do acordo firmadoentre as partes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/01/2020 | 1307.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Municipio, realizado nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/01/2020 | 37740.92 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal e segurado da folha de pagamento do 13º (decimo terceiro) salário do exercício financeiro de 2019, relativo ao restante uma vez que o mesmo não foi pago completo anteriormente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/01/2020 | 5441.16 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente ao juros da contribuição previdenciaria INSS parte Patronal e segurado da folha de pagamento do 13º (décimo terceiro) Salário dos servidores relativo ao exercício financeiro de 2019, relativo ao restante uma vez que o mesmo não foi pago completo anteriormente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/01/2020 | 500.00 | 00007723546424 | SANSAO CELESTINO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Vigia na escola EMEF Mariano Tomaz Durante o mês de Dezembr do exercicio financeiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/01/2020 | 1769.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia elétrica de todas as escolas da rede municipal de ensino deste município, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/01/2020 | 608.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na publicação de editais de processos licitatórios desta prefeitura no Jornal a uniao e diario oficial nos dias 10, 15 e 17 de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/01/2020 | 898.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia elétrica da delegacia, Conselho Tutelar, Academia de Saúde e da sede da prefeitura deste município referente ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 21/01/2020 | 998.00 | 00004162101477 | DAMIAO CORDEIRO DIAS | Correspondente aos serviços prestados como motorista em substituição durante as férias do servidor EDMARCOS RODRIGUES RUFINO, referente ao mês de Dezembro do exercício de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 21/01/2020 | 1200.00 | 00008544671497 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FILHO | Correspondente aos serviços prestados como vigia na substituição durante as férias do servidor JOSÉ CLEMENTINO PEREIRA, durante o mês de Dezembro do exercício financeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 22/01/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifa bancária decorrente de movimentação bancaria TED - transferência realizada para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 22/01/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 23/01/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifa bancária decorrente de movimentação bancaria TED - transferência realizada para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 23/01/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED- transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.480-9 DIVERSOS deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 23/01/2020 | 86.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA. | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manuteção da conta bancaria de Transporte Escolar Estadual 6.701-6 deste municipio, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 23/01/2020 | 86.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA. | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manuteção da conta bancaria de Convênio Estadual nº 6.700-8 deste municipio, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 23/01/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FPM deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 23/01/2020 | 632.00 | 00006181630422 | JOSE ANDERSON FILHO | Correspondente aos serviços prestados como Office Boy para a Secretaria de Administração e demais órgãos deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 24/01/2020 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 24/01/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifa bancária decorrente de movimentação bancaria TED - transferências realizada para outras instituições financeiras da conta 32.413-2 IGD/SUAS deste Município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 27/01/2020 | 450.00 | 00013138192475 | IRIALISON DE SOUZA GUIMARAES | Correspondente a locação de um imóvel localizado na rua Professor Izaú Leite Guimarães neste município, destinado ao funcionamento do programa social CF - Criança Feliz deste municipio, relativo ao mês de Janeiro do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 27/01/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Vigilância em Saúde, Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária Deste município Mat. 36001970, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 27/01/2020 | 480.00 | 18783564000103 | SEBASTIÃO PEREIRA DE ARAUJO - ME | Correspondente ao fornecimento de oxigênio medicinal destinados a Ambulância da Atenção Básica de Saúde e as Unidade Básicas de Saúde I e II deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 27/01/2020 | 39.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de agua do terreno que serve de garagem para os veículos deste município, Mat. 88742008, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 27/01/2020 | 120.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 8.921-4 FEP deste Municipio, realizado nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 27/01/2020 | 347.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Creche Infantil Mat. 66835585, referente ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 27/01/2020 | 2760.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBRAGA | Correspondente aos serviços prestados na assessoria e acompanhamento de projetos do interesse deste município, referente ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 27/01/2020 | 1800.00 | 27015573000145 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados na confecção e armazenamento de arquivos em mídia eletrônica conforme o arquivo físico da prefeitura, das notas de empenho e todos os comprovantes de despesas, GRO, GRE,GDE, Extratos bancários e balancetes mensais relativos ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 28/01/2020 | 1200.00 | 00010544769422 | ROBERTO GEUCIMAR DOS SANTOS | Correspondente aos serviços diversos prestados para a Secretaria de Administração e Controle Interno deste Município, no auxilio em várias atividades, durante o mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 28/01/2020 | 1400.00 | 35221741000187 | EDERSON LOPES DA SILVA - MEI | Correspondente aos serviços prestados no planejamento, criação e edição de material audiovisual informativo das ações desse município para serem utilizados e veiculados nas mídias sociais desta prefeitura, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 28/01/2020 | 65.22 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente à fatura telefônica da linha 3489-1105 da secretaria de Administração deste município relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 28/01/2020 | 5.88 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | Correspondente a fatura de 6 linhas telefônicas móveis destinadas as secretarias municipais deste município referente ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 28/01/2020 | 2491.74 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água da Escola Mariano Tomaz, Prefeitura, Unidade Mista, Mercado Publico, CEO - Centro Especializado em Odontologia, Escola Jose Pereira Filho, Conselho Tutelar, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 28/01/2020 | 465.53 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Amelina Alves Leite Mat. 88286142, referente ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 28/01/2020 | 2850.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA - MEI | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria e Consultoria em manutenção, treinamento e gerenciamento do PEC – Prontuário Eletrônico do Cidadão, para utilização nas Unidades Básicas de Saúde deste Município, junto a Secretaria de Saúde, relativo aomês de Janeiro do corrente exercício, conforme Processo Licitatório Pregão Presencial 032/2018, Contrato 068/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 29/01/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 8.921-4 Fundo Especial deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/01/2020 | 12762.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondente ao parcelamento de débitos relativos a precatórios contra este Município, conforme Ata de Audiência de Conciliação com o município de São José de Caiana Processo Administrativo nº 277.873-4 em anexo, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2020 | 822.53 | 03659166000102 | IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis | Correspondente o termo de reparcelamento de crédito inscrito ou não em dívida ativa das autarquias e fundações públicas federais, firmado entre a Procuradoria Seccional Federal em Estruturação de Sousa e este Município, conforme cópia do referido termo emanexo, parcela 32/60, Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2020 | 1391.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente a adesão ao Parcelamento Especial do PRT - Programa de Recuperação Tributária, Referência 001.078.150 realizado em 68 meses, Conforme Inciso II do Art. 03 da MPV 766 de 05 de Janeiro de 2017, Portaria PGFN número 152 de 02 de Fevereiro de 2017 da Prefeitura Municipal relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício, Débitos não Previdenciários da Procuradoria da Receita Federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2020 | 2469.25 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a adesão ao Parcelamento Especial do PRT - Programa de Recuperação Tributária, Referência 001.080.047 realizado em 120 meses Conforme Inciso II do Art. 03 da MPV 766 de 05 de Janeiro de 2017, Portaria PGFN número 152 de 02 de Fevereiro de 2017, do Fundo Municipal de Saúde deste Município, relativo a parcela do mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2020 | 3333.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste Município, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Município, realizado nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2020 | 2383.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao pagamento de Guia de Recolhimento em favor do PASEP, referente as receitas recebidas e não deduzida deste municipio, relativo ao período de apuração de 31 de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2020 | 2976.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Planejamento, Finaça, Orçamento e Gestão desta Edilidade relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2020 | 7155.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Planejamento, Finaça, Orçamento e Gestão desta Edilidade relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2020 | 600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Correspondente aos serviços tecnicos especializados em informatica prestados na hospedagem e manutenção do site www.saojosedecaiana.pb.gov.br, desta Edilidade relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2020 | 62309.69 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desporto desta Edilidade relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2020 | 330600.30 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos do Magistério Fundeb 60%, lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportos desta Edilidade relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2020 | 4156.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2020 | 1039.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos Vencimentos dos Servidores Contratados por Processo Seletivo lotados na Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/01/2020 | 2500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA. | Correspondente aos serviços prestados na transmissão através de inserções durante a programação dos atos legais e programas de utilidades públicas, obras, serviços e campanhas provenientes de todas as secretarias deste município, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2020 | 8500.00 | 11596010000158 | CONJUTEC, GESTAO PUBLICA E TECNOLOGIA LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento técnico junto a esta entidade pública com a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA - Lei Orçamentária Anual, elaboração e estudo do PPA - Plano Plurianual, elaboração do SAGRES, PCA e Sistema decontrole interno para índices do município, assessoramento ao sistema jurídico do município em defesas perante o TCE - Tribunal de Contas do Estado e TCU - Tribunal de Contas da União, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/01/2020 | 1136.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de internet via radio para órgãos públicos deste município referente ao período de 21/12/2019 a 20/01/2020 conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2020 | 8430.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno desta Edilidade relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2020 | 6863.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno desta Edilidade relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2020 | 71667.73 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde desta Edilidade relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2020 | 100.00 | 00003317779403 | CICERO SABINO DE SOUSA JUNIOR | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 24 de Dezembro do exercício anterior. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2020 | 100.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 30 de Dezembro do exercício anterior. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2020 | 100.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para consultas médica especializadas nos dias 05 à 06 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2020 | 200.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de Recife-PE, transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 07 de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2020 | 100.00 | 00005075773451 | EDVANDO NASCIMENTO DE LIMA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de Campina Grande-PB, transportando pacientes para realizar exames médico especializados no Hospital Santa Clara no dia 08 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2020 | 100.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de Campina Grande-PB, transportando pacientes para realizar consultas médica especializadas no dia 09 de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2020 | 100.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para realizar consultas médica especializadas nos dias 13 à 14 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2020 | 100.00 | 00003472748460 | REGINALDO MENDES RIBEIRO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para realizar consultas médica especializadas no dia 16 de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2020 | 100.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de Campina Grande-PB, transportando pacientes para realizar consultas médica especializadas no dia 17 de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2020 | 100.00 | 00002126092542 | ANTONIO SOARES RODRIGUES | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando paciente para realizar avaliação médica especializada no dia 18 de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2020 | 100.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de Campina Grande-PB, transportando pacientes para realizar consultas médica especializadas no dia 21 de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2020 | 100.00 | 00002126092542 | ANTONIO SOARES RODRIGUES | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para realizar consultas médica especializadas no dia 22 de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2020 | 20922.76 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Saúde deste Município relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2020 | 1235.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos Vencimentos dos Servidores Contratados por Processo Seletivo lotados na Secretaria de Saúde deste municipio relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2020 | 16300.17 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa Estratégia Saúde da Família deste Municípío, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2020 | 27282.33 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa ACS - Agentes Comunitários de Saúde deste Municípío, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2020 | 6311.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa NASF - Nucleo de Apoio a Saúde da Família deste Municípío, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2020 | 5530.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa AVA - Agente de Vigilancia Ambiental e Agente de Zoonose deste Municípío, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2020 | 12000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos da Médica contratada por exepcional interesse público Lotada no Fundo Municipal de saúde deste Municípío, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2020 | 7100.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos das Servidoras Contratadas para o programa do FAE - Saúde deste Município, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água da UBS - Unidade Básica de Saúde I Mat. 70680000, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/01/2020 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços jurídicos e consultoria prestados a esta prefeitura no acompanhamento de processos junto a esfera federal e Tribunal de Contas do Estado da Paraíba relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2020 | 18000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito deste Municípío, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2020 | 2500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissioandos Lotados no Gabinete do Prefeito deste Municípío, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2020 | 5000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2020 | 4000.00 | 26750153000140 | RICHERS SOCIEDADE INDIVIDUAL | Correspondente aos serviços prestados de acessoria juridica no acessoramento na elaboração de projeto de lei, decretos, portarias, estatutos, regimentos, contratos e demais atos voltados para administração publica relativo ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2020 | 5824.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Municípío, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/01/2020 | 1400.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS A3 ASSESSORIA | Correspondente Assessoria técnica e orientações técnicas para os Serviços / Programas de Proteções Básica, Cadastro Único e Programa Bolsa Família e demais serviços da Secretaria Municipal de Assistência Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2020 | 1500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Contratados Lotados no programa CREAS da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste Municipio, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/01/2020 | 4900.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados no recebimento de resíduo sólido urbano em aterro sanitário, referente ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2020 | 13534.37 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste Municípío, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2020 | 9223.75 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municípío, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2020 | 250.00 | 00012666443426 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO PAULO MALAQUIAS | Correspondente ao auxilio financeiro a estudante do curso de Psicologia na Universidade Federal de Campina Grande para custeio de necessidades básicas como aluguel, transporte e alimentação conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/01/2020 | 250.00 | 00007979132467 | AYANNE BASILIO MALAQUIAS | Correspondente ao auxilio financeiro a estudante do curso de Engenharia de Alimentos na Universidade Federal de Campina Grande para custeio de necessidades básicas como aluguel, transporte e alimentação conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2020 | 150.00 | 00004223987488 | JOSEFA RAMOS DA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente deste município que se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica, sem perspectiva de emprego para garantir a sua sobrevivência e nem tampouco dos seus familiares conforme parecer social emanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2020 | 6095.44 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Eletivos lotados na Secretaria de Assistência Social - Conselheiros Tutelar, deste Municípío, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2020 | 4578.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Assistência Social deste Municípío, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2020 | 2251.16 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados no programa CRAS da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste Municipio, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Coordenadoria de Politicas para a Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2020 | 1108.26 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos das Servidoras lotadas na Secretaria de Assistência Social, na Coordenadoria de Políticas para Mulher deste Município, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2020 | 3000.00 | 00011938780477 | FRANCISCO DE ASSIS FURTADO NETO | Correspondente à locação de um terreno medindo cinquenta metros (50m) de frente por cinquenta metros (50m) de fundos, para servir de galpão para as máquinas, os ônibus e toda frota de veículos pertencente a este município relativo ao mês de Janeiro do Corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2020 | 350.00 | 00080567940420 | ELIERSON LOPES DA SILVA | Correspondente a locação de um imóvel de sua propriedade destinado ao funcionamento do Programa Social CREAS deste município relativo ao mês de Janeiro do Corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2020 | 300.00 | 00005430536440 | JAIDETE BATISTA DOS SANTOS SILVA | Correspondente a locação de um prédio localizado na Avenida Prefeito Anatalício Lopes da Silva, destinado ao funcionamento do Programa Social Bolsa Família deste município, relativo ao mês de Janeiro do Corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2020 | 600.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO ANDRADE | Correspondente a locação de um prédio localizado na rua 13 de maio, destinado ao funcionamento do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2020 | 69.92 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Mat. 72020644, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2020 | 347.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Mat. 72020644, relativo aos meses Agosto, Setembro Novembro e Dezembro do exercício de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2020 | 24.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento do Programa Bolsa Família do Fundo de Assistência Social deste Município, UC Unidade Consumidora 5/460559-8, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2020 | 350.00 | 00076058433800 | DAMIAO LEITE FERREIRA | Correspondente a locação de um prédio destinado ao funcionamento da Vigilância em Saúde deste município (Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária) referente ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2020 | 7920.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | Correspondente a 04 (quatro) plantões de 24 (vinte quatro) horas em consultas de urgência e emergência, em pequenas cirurgias realizadas na Unidade Mista de Saúde deste município durante o mês de dezembro do exercício financeiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2020 | 7140.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | Correspondente a 06 (seis) Plantões de 12 (doze) horas em consultas médicas de urgência e emergência, realizadas na Unidade Mista de Saúde deste município durante o mês de dezembro do exercício financeiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Lazer | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Manutenção das Atividades Culturais e Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2020 | 450.00 | 00003536781470 | COSME JOAO DA SILVA | Correspondente a locação de uma imóvel localizado na rua projetada, zona urbana deste município, destinados ao armazenamento da merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino referente ao mês de Janeiro do exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2020 | 1500.00 | 00048664324549 | JOSE ALVES MARINHO | Correspondente a locação de um imóvel de sua propriedade destinado ao funcionamento das atividades educacionais da Creche infantil deste município, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2020 | 1300.00 | 00071696573416 | MARCOS VINICIUS HERCULANO | Correspondente aos serviços prestados na lavagem de frota de veículos da Secretaria de Educação deste município durante o mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifa bancária decorrente de movimentação bancaria TED - transferência realizada para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2020 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2020 | 992.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Parcelmanto da Dívida junto a Receita Federal relativo ao multas por atraso na entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e informações a Previdência Social - GFIP durante o período discriminado no Auto de Infração Modelo I em anexo, parcela 32/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 03/02/2020 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME. | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento e elaboração das Prestações de Contas dos Convênios Federais e Estadurais junto a este municipio, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 03/02/2020 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME. | Correspondente aos serviços prestados na elaboração e informação de RAIS - Relação Anual de Informação Social DIFR - Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte, alimentação do sistema: SEFIP/GFIP mensal, informação a previdencia social, acompanhamentoe emissão da certidã conjunta, acompanhamento aos parcelamentos especiais simplicado junto ao DCTF. relativo ao mês de Janeiro do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 03/02/2020 | 2.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 8.921-4 FEP deste Municipio, realizado nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 03/02/2020 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifa bancária decorrente do fornecimento de extratos magnetico debitado na conta corrente de nº 10.120-6 IMCS deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 03/02/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 03/02/2020 | 1039.00 | 00010494982403 | MARCIA FELIX DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na substituição durante as férias do servidor EDIGLEI GOMES DOS SANTOS lotado na escola Amelina Alves Leite durante o mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 03/02/2020 | 1039.00 | 00006518488492 | WELLINGTON FERREIRA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como Vigia na substituição durante as férias do servidor DANILO TOMAS BRASILEIRO LIMA lotado na escola municipal José Pereira Filho durante o mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 03/02/2020 | 100.00 | 00008439391412 | EDMARCOS RODRIGUES RUFINO | Correspondente a concessão de uma diaria e meia de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 26 de Janeiro do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 03/02/2020 | 100.00 | 00008439391412 | EDMARCOS RODRIGUES RUFINO | Correspondente a concessão de uma diaria e meia de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 30 de Janeiro do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 03/02/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 03/02/2020 | 2900.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Correspondente a locação de Softwares para administração pública, Sistema de Contabilidade, Sistema de Folha de Pagamento e Portal da Transparência, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 03/02/2020 | 5000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados no recebimento de resíduo sólido urbano em aterro sanitário, referente ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 04/02/2020 | 1500.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | Correspondente aos serivços prestados na realização de consultas em fonoaugiologia em apcientes carentes e portadores de deficiencias antendidos e encaminhados pela atenção basica deste municipio. relativo ao mês de Janeiro do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 04/02/2020 | 7920.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | Correspondente aos serivços prestados na realização de 04 plantões medicos de 24h no atendimento de urgencia, emergencia e pequenas cirurgias na unidade mista de saude deste municpio relativo ao mês de Janeiro do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 04/02/2020 | 8330.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | Correspondente aos serivços prestados na realização de 07 plantoes medicos de 12hrs em consultas de urgencia e emergencias na unidade mista de São José de Caiana, referente ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 04/02/2020 | 13090.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | Correspondente aos serivços prestados na realização de 11 plantoes medicos de 12hrs em consultas de urgencia, emergencias, pequeans cirurgias e obstetrícia na unidade mista de São José de Caiana, referente ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 04/02/2020 | 347.00 | 17940571000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME | Correspondente aos serviços prestados na realização de exames de analises clinicas realizados em pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 04/02/2020 | 325.00 | 00008916016436 | RAUL LEWINSHON ALVES TIMOTEO | Correspondente ao fornecimento de 65 botijões de água mineral, destinados a manutenção das unidades básicas de saude deste municipio. Referente ao mês de Janeiro do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 04/02/2020 | 220.00 | 00008916016436 | RAUL LEWINSHON ALVES TIMOTEO | Correspondente ao fornecimento de 44 botijões de água mineral, destinados a manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio. Referente ao mês de Janeiro do corrente exercicio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 04/02/2020 | 200.00 | 00008916016436 | RAUL LEWINSHON ALVES TIMOTEO | Correspondente ao fornecimento de 40 botijões de água mineral, destinados a manutenção dos orgãos da esfera municipal deste municipio. Referente ao mês de Janeiro do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 04/02/2020 | 3.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de Extrato Postado da conta 8.921-4 Fundo Especial deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 04/02/2020 | 6.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de Extrato Postado da conta 10.480-9 Diversos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 04/02/2020 | 9.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de Extrato Postado da conta 10.812-X FPM deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 05/02/2020 | 2300.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Onix 1.0 de Placa OGG-0992 destinado as atividades da secretaria de Educação deste municipio referente ao mês de Janeiro corrente exercício | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 05/02/2020 | 3000.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Correspondente aos serviços prestados na assessoria fiscal e previdenciaria relativo ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 05/02/2020 | 450.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | Correspondente aos serviços prestados na confecção de botas ortopédicas destinadas a distribuição gratuita a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 05/02/2020 | 3000.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Voyage 1.6 de Placa OGF-8772 a disposição do programa Criança Feliz destinado as atividades de visitação a domiciliares. Referente ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 05/02/2020 | 2300.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Onix de Placa OGG-0902 destinado ao transporte de pacientes da Zona Rural para Zona Urbana deste Município, para atendimento nas Unidade Básicas de Saúde I e II. Relativo ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 05/02/2020 | 8850.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veiculo do tipo Renault Master de 16 Lugares de placa QSI-8049 destinado ao transporte de pacientes em tratamento de saúde fora do município para as cidades de João Pessoa e Campina Grande durante o mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 05/02/2020 | 4500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Spin de Placa QFZ-4636 destinado ao transporte da equipe de saúde e transporte de pacientes atendidos nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. Relativo ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 05/02/2020 | 1733.33 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Fiat Toro destinado as atividades do Gabinete do Prefeito. referente ao periodo de 23 a 31 de janeiro o corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 06/02/2020 | 560.00 | 13509672000179 | ZL - COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME | Correspondente ao fornecimento de bolsas em lona destinados as atividades dos ACS- Agente Comunitario de Saude deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 06/02/2020 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | Correspondente aos serviços prestados na coleta, transporte e incineração de resíduos hospitalar das unidades báscas de saude deste municipio. relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 06/02/2020 | 197.70 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de frutas e verduras destinadas ao preparo de refeições para os pacientes e plantonistas na unidade mista de saude deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 06/02/2020 | 1000.00 | 30189803000105 | YAN PHILIPE ANGELIM VIEIRA | correspondente aos serviços prestados na elaboração dos relatórios de controle de combustível e controle de peças dos veículos da frota municipal, referente ao mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 07/02/2020 | 200.00 | 00026332302453 | RITA LEITE FERREIRA GUIMARAES | Correspondente ao concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de João Pessoa-PB no cargo de secretária de saude para participar da 1ª assembleia Geral Ordinária do COnselho de Secretárias de saude da paraiba, realizada no dia 03 de Fevereiro do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 07/02/2020 | 227.75 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE TLDA | Correspondente ao fornecimento de gasolina comum destinada ao abastecimento do veiculo da secretaria municipal de educação deste municipio em viagens para Campina Grande e João Pessoa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 07/02/2020 | 377.09 | 09188376000146 | DETRAN PB | Correspondente ao pagamento das taxas de licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório do veiculo Onibus Iveco de placa NQJ-8370 deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 07/02/2020 | 185.79 | 09188376000146 | DETRAN PB | Correspondente ao pagamento das taxas de licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório do veiculo Onibus Iveco de placa QFJ-9816 deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 07/02/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN PB | Correspondente ao pagamento das taxas de licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório do veiculo Onibus VOLARE de placa OGC-4669 deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 07/02/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN PB | Correspondente ao pagamento das taxas de licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório do veiculo Onibus VOLARE de placa OGE-5460 deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 07/02/2020 | 185.79 | 09188376000146 | DETRAN PB | Correspondente ao pagamento das taxas de licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório do veiculo Onibus Marcopolo de placa OGC-0813 deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 07/02/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 07/02/2020 | 850.00 | 00008289264410 | JOAQUIM JAKSON ABILIO DE MOURA | Correspondente aos serviços prestados na digitação e acompanhamento do SIS Agua, SIS PINCD e PCDHC durante o mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 07/02/2020 | 3176.49 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE TLDA | Correspondente ao fornecimennto de combustivel do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento dos veíuculos Ford Ka de placa QSD-9466, Spin de Placa QFZ - 4636, FIAT Ambulancia QSA-4343, e do veículo Onix de Placa OGG - 0902, durante o mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 07/02/2020 | 1720.73 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE TLDA | Correspondente ao fornecimennto de combustivel do tipo Oleo diesel S10 destinado ao abastecimento do veiuculo Renault Master de Placa QSI-8049 e Ambulancia Maser de placa NQG-1562 destinado ao transporte de pacientes para centros de tratamento em outros municipios, durante o mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 07/02/2020 | 306.15 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE TLDA | Correspondente ao forncimento de combustivel do tipo gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo do programa social Criança Feliz - Primeira Infancia durante viages para João Pessoa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/02/2020 | 72.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento do CREAS UC Unidade Consumidora 5/460601-8, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 10/02/2020 | 40.15 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento do CREAS Mat. 36002631, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 10/02/2020 | 120.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | Correspondente aos serviços prestados na realização de consulta com Endocrinologista na paciente JOSEFA DO NASCIMENTO BATISTA, pessoa carente deste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/02/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | Correspondente a despesa decorrente da mensalidade concedida a CNM - Confederação Nacional de Municipios, conforme debito na conta 10.812-X FPM deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 10/02/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | Correspondente a emissão de ART para calçamento em paralelepípedo de diversas ruas localizadas na Zona Urbana deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/02/2020 | 114.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 10/02/2020 | 975.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 31.651-2 Efetivos, Comissionados e Contratados deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 10/02/2020 | 7754.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste Município, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Município, realizado nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/02/2020 | 13747.22 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a despesa relativo ao Parcelamento-60 de debito do INSS desta, junto a prefeitura municipal conforme debito efetuada na Conta 10.812-X do FPM, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 10/02/2020 | 0.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste Município, conforme débito automático na conta 10.480-9 DIVERSOS deste Município, realizado nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/02/2020 | 1145.00 | 00071696573416 | MARCOS VINICIUS HERCULANO | Correspondente aos serviços prestados na lavagem de frota de veículos da Secretaria de Educação deste município durante o periodo de 10 dias do mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/02/2020 | 50.00 | 00007287331454 | LUIZ JUNIOR GUIMARÃES | Correspondente ao concessão de meia diaria de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de Patos-PB para participar da capacitação de Encontro para analise do cenario das arboviroses na paraiba no ano de 2019, que foi realizada no dia 04 de Fevereiro do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 10/02/2020 | 50.00 | 00007287331454 | LUIZ JUNIOR GUIMARÃES | Correspondente ao concessão de meia diaria de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de Patos-PB para participar da Oficina de reforço do SISCAN, que foi realizada no dia 05 de Fevereiro do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 11/02/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 11/02/2020 | 4500.00 | 00013299603434 | JOAO FEITOSA LEITE | Correspondente aos serviços prestados na fiscalização da construção do lago artificial (Açude Lagoa da Telha) Durante o mês de Novembro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 11/02/2020 | 4500.00 | 00013299603434 | JOAO FEITOSA LEITE | Correspondente aos serviços prestados na fiscalização da construção do lago artificial (Açude Lagoa da Telha) Durante o mês de Dezembro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 11/02/2020 | 4500.00 | 00013299603434 | JOAO FEITOSA LEITE | Correspondente aos serviços prestados na fiscalização da construção do lago artificial (Açude Lagoa da Telha) Durante o mês de Janeiro do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 11/02/2020 | 200.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a concessão de beneficio eventual a Michele Leite da Silva, pessoa carente deste municipio para arcar com conta de luz dos meses de Dezembro de 2019 e Janeiro de 2020 nos valores de R$ 104,95 e R$ 95,69 conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 11/02/2020 | 78.70 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a concessão de beneficio eventual a Michele Leite da Silva, pessoa carente deste municipio para arcar com conta de agua do mês de de Janeiro de 2020 no valor de R$ 78,70 conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Construção de Casas Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000225 | 11/02/2020 | 120740.02 | 09335002000106 | CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Correspondente a 3ª (terceira) medição dos serviços de reconstrução de unidades habitacionais (melhorias habitacionais para controle de doenças de chaga) na Zona Rural deste Município, conforme Contrato nº 024/2019, Convênio nº 2510016992201746. | 00022019 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 12/02/2020 | 290.00 | 07951563000295 | BRASIL WORK SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Correspondente ao pagamento da taxa mensal para hospedagem do servidor que funciona o Prontuario Eletronico do Cidadão - PEC, que este Município utiliza para acesso online, do sistema de produção E-SUS, junto a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao periodo de 21/02/2020 a 21/03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 12/02/2020 | 150.00 | 00097944190444 | JOSEFA DO NASCIMENTO BATISTA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente deste municipio para custeio de necessidades basicas e de medicação, conforme documentos em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 12/02/2020 | 1039.00 | 00010237245450 | MARCIENE FELIX DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados durante férias em susbstituição da Servidora IVOMARA LOPES VIANA SILVA, durante o mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 12/02/2020 | 1500.00 | 00010132118475 | ANNA KARENYNNA CAMPOS FERNANDES LOPES | Correspondente aos serviços prestados a Secretaria de Saúde do Municipio como cuidadora no acompanhamento de pacientes para hospitais e clinicas em João Pessoa, Durante o mês de janeiro de 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 12/02/2020 | 1000.00 | 00004420956437 | FRANCINETE TEIXEIRA PEREIRA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente deste municipio para tratamento de saude e realização de exames conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 13/02/2020 | 1659.66 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de gasolina comum destinada ao abastecimento do veiculo da secretaria municipal de educação deste municipio. Relativo ao periodo de 18/12/2019 a 07/01/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 13/02/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 13/02/2020 | 2411.90 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao forncimento de oleo diesel B s10 e gasolina comum destinados ao abastecimento de veiculos lotados na secretaria de Infraestrutura deste municipio durante o periodo de 18/12/2019 a 07/01/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 13/02/2020 | 3048.00 | 35429133000162 | FERMATEC COM. DE MAQ. E ASSIST. TEC. - FERMATEC | Correspondente a aquisição de Comprenssor e vulcanizador para manutenção da frota de veiculos desta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 13/02/2020 | 181.20 | 35429133000162 | FERMATEC COM. DE MAQ. E ASSIST. TEC. - FERMATEC | Correspondente ao forncimento de cabos e mangueira destinados a manutenção de todos os veiculos da frota desta prefeitura | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 13/02/2020 | 2131.80 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIG. DO NE LTDA | Correspondente a aquisição de uma Lavadora de Alta vasão 2,0cv para manutenção da frota de veiculos desta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 13/02/2020 | 500.00 | 34914121000160 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | Correspondente aos serviços prestados na realização de biopsia de prostata do paciente Antonio Pereira Soares, pessoa carente deste muniipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 13/02/2020 | 2500.00 | 34914121000160 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | Correspondente aos serviços prestados na realização da cirurgia da cirurgia de próstata do paciente Manoel Pereira de Lima, pessoa carente deste muniipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 13/02/2020 | 510.00 | 01988925000155 | CORE - COMERCIO E REPRES. DE PROD. ODONTO-MED DIP | Correspondente ao fornecimento de bolsas para colostomia destinda a paciente atendido na Unidade basica de saude e acompanhado pela equipe da atençao primária | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 13/02/2020 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | Correspondente aos serviços prestados na realização de consulta com Ortopedista na paciente NATASHA HELOISA ZACARIAS LEITE., pessoa carente deste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 13/02/2020 | 3431.52 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimennto de combustivel do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento dos veíuculos que transportam os pacientes da atenção basica deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 13/02/2020 | 3776.50 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimennto de combustivel do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento dos veíuculos que transportam os pacientes da atenção primária e transporte de equipe saude da familia referente ao periodo de 18/12/2019 a 07/01/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 13/02/2020 | 186.83 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimennto de combustivel do tipo Oleo diesel S10 destinado ao abastecimento do veiuculo Renault Master de Placa QSI-8049 destinado ao transporte de pacientes para centros de tratamento em outros municipios, Referente ao periodo de 18/12/2019 a 07/01/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 13/02/2020 | 798.44 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo oleo diesel b s10 destinado ao abastecimento do veiculo do Gabinete do prefeito deste municipio. durante o periodo de 18/12/20019 a 07/01/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 13/02/2020 | 4955.42 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo Oléo Diesel B S10 comum destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas lotados na secretaria municipal de agricultura. referente ao periodo de 18/12/2019 a 07/01/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 13/02/2020 | 1524.25 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao forncimento de combustivel do tipo gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo usado para visitas do programa social Criança Feliz - Primeira Infancia durante o periodo de 18/12/2019 a 07/01/2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 14/02/2020 | 998.00 | 00008037481409 | LOURIVAL CARNEIRO FEITOSA | Correspondente aos serviços prestados como Orientador Social no SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos referente ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 14/02/2020 | 998.00 | 00007553796409 | KATIANA PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Orientador Social no SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos referente ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 14/02/2020 | 422.00 | 00070911013407 | TAMIRES ALVES TOMAZ | Correspondente aos serviços prestados como visitadora - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 14/02/2020 | 500.00 | 00010744190495 | ANA LUIZA ALVES TEMOTEO | Correspondente aos serviços prestados como visitadora - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 14/02/2020 | 998.00 | 00012674667400 | ESPEDITO DANRLEY FLORENCIO | Correspondente aos serviços prestados como visitador - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 14/02/2020 | 998.00 | 00003624275429 | ERICA VIANA SALES | Correspondente aos serviços prestados como visitadora - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 14/02/2020 | 998.00 | 00007767806464 | VIVIANE ABREU | Correspondente aos serviços prestados como visitadora - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 14/02/2020 | 998.00 | 00012272714412 | JOSEFA VALDIVINO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como Visitadora- CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 14/02/2020 | 998.00 | 00009638305460 | JANICLEIA LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Visitadora- CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 14/02/2020 | 998.00 | 00011296841480 | MARIA JOSANA TOMAZ LEITE | Correspondente aos serviços prestados como Visitadora- CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 14/02/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 14/02/2020 | 1300.00 | 00008796618442 | MARIA APARECIDA LOPES | Correspondente aos serviços prestados na substituição da servidora Cicera Pereira Leite de Sousa, durante férias, Relativo ao mês de Janeiro do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 14/02/2020 | 842.00 | 00008916016436 | RAUL LEWINSHON ALVES TIMOTEO | Correspondente aos serviços prestados na lavagem de frota de veículos desta prefeitura durante o mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 17/02/2020 | 314.36 | 34028316520611 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Correspondente aos serviços prestados no envio de documentos diversos pela secretaria de administração deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 17/02/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 17/02/2020 | 100.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 20 de Janeiro do exercício anterior. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 17/02/2020 | 100.00 | 00005075773451 | EDVANDO NASCIMENTO DE LIMA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para realizar exames médico especializados no dia 28 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 17/02/2020 | 100.00 | 00003472748460 | REGINALDO MENDES RIBEIRO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para realizar consultas médica especializadas no dia 13 de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 17/02/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 17/02/2020 | 2676.76 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de gasolina comum destinada ao abastecimento do veiculo da secretaria municipal de educação deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 17/02/2020 | 1312.06 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo Oleo Diesel S-10 comum destinado ao abastecimento dos Onibus escolares deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 17/02/2020 | 998.00 | 00004162101477 | DAMIAO CORDEIRO DIAS | Correspondente aos serviços prestados como motorista em substituição do Servidor Damião Gabriel da Silva durante as férias. Janeiro de 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 17/02/2020 | 1661.75 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao forncimento de combustivel do tipo gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo usado para visitas do programa social Criança Feliz - Primeira Infancia. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 17/02/2020 | 1000.00 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de lubrificantes destinado a manutenção dos veiculos e maquinas lotados na secretaria municipal de agricultura | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 17/02/2020 | 7746.50 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo Oléo Diesel B S10 comum destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas lotados na secretaria municipal de agricultura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 17/02/2020 | 1000.00 | 00002256641430 | JOAO JACINTO DE LIMA | Correspondente aos serviços de tratorista prestados a secretaria de agricultura deste municipio. Relativo ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 17/02/2020 | 70.89 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente ao serviço prestado na emição de de declarações diversas solicitadas por esta prefeitura | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 17/02/2020 | 426.80 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo oleo diesel b s10 destinado ao abastecimento do veiculo do Gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 17/02/2020 | 813.52 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimennto de combustivel do tipo Oleo diesel S10 destinado ao abastecimento do veiuculo Ambulancia Master de palca NQG-1562 destinado ao transporte de pacientes para centros de tratamento em outros municipios | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 17/02/2020 | 5257.54 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimennto de combustivel do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento dos veíuculos que transportam os pacientes da atenção basica deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 17/02/2020 | 4585.77 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimennto de combustivel do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento dos veíuculos que transportam os pacientes da atenção primária e transporte de equipe saude da familia | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 17/02/2020 | 490.00 | 00011053609469 | ROSALIA DOS SANTOS MUNIZ | Correspondente aos serivços prestados junto a unidade mista de saude deste municipio como roupeira. referente a 10 diárias durante o mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 17/02/2020 | 2312.40 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao forncimento de oleo diesel B s10 e gasolina comum destinados ao abastecimento de veiculos lotados na secretaria de Infraestrutura deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 18/02/2020 | 1387.33 | 00032991109858 | FRANCISCO VALDIVINO BERNARDO | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da zona urbana deste municipio referente ao mês de Janeiro e 10 dias de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 18/02/2020 | 1387.33 | 00003663022480 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da zona urbana deste municipio referente ao mês de Janeiro e 10 dias de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 18/02/2020 | 1387.33 | 00005774984443 | JOSE IRES LACERDA | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da zona urbana deste municipio referente ao mês de Janeiro e 10 dias de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 18/02/2020 | 1039.00 | 00061989460100 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na poda de arvores nas ruas e e avenidas dest municipio referente ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 18/02/2020 | 257.55 | 08329849000115 | SUDEMA - | Correspondente a taxa de dispença de licença ambiental para realização de pavimentação de diversas ruas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 18/02/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Correspondente a mensalidade em favor da FAMUP - Federação de Associações de Municípios da Paraíba, debitado na conta corrente 10.120-6 IMCS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 18/02/2020 | 753.70 | 33641178000170 | ANA PATRICIA CLEMENTINO DOS SANTOS 12549838483 | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro no SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos referente ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 18/02/2020 | 1300.00 | 00009863668460 | ANNY PALLOMA MOREIRA DUARTE | Correspondente aos serviços prestados como Supervisora do Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 18/02/2020 | 1100.00 | 00006784732421 | CLEBSON WELINGTON LEITE DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como Advogado do Creas Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social deste municipio. Referente ao mês de Janeiro do corrente exercicio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 18/02/2020 | 100.00 | 00008439391412 | EDMARCOS RODRIGUES RUFINO | Correspondente a concessão de uma diaria e meia de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de Campina Grande-PB transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 11 de Fevereiro do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 18/02/2020 | 368.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na publicação de editais de processos licitatórios desta prefeitura no Jornal a uniao e diario oficial no dia 31 janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 19/02/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 19/02/2020 | 687.00 | 00947659000150 | UNDIME PB | Correspondente a contribuição anual em favor da UNDIME - União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação - PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 19/02/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 19/02/2020 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | Correspondente a complementação para realização de ANGIOPLASTIA CORONARIANA no paciente JOÃO FERRAZ DE AZEVEDO, pessoa carente deste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 19/02/2020 | 318.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | Correspondente aos serviços prestados na impressão de plotagem de projeto para pavimentação de ruas na sede deste municipio em papel especifico, destinada aos orgãos fiscalizadores da Caixa economica federal, Sudema e Cagepa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/02/2020 | 845.00 | 00003505198463 | JOSIVANDRO OLIVEIRA DANTAS | Correspondente aos serviços prestados na coleta de entulho em diversas ruas deste municipio referente ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/02/2020 | 1770.30 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9001 dos funcionarios Efetivos lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio relativo ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/02/2020 | 1206.47 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9009 dos funcionarios Comissionados lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio relativo ao mês de Janeiro do Corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/02/2020 | 797.28 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 8002 dos Conselheiros lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio relativo ao mês de Janeiro do Corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/02/2020 | 598.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9013 dos funcionários Comissionados lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio relativo ao mês de Janeiro do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/02/2020 | 196.20 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9018 dos servidores contratados temporaiamente lotados na Secretaria de Assistencia Social (CREAS) deste municipio relativo ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 20/02/2020 | 294.45 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9020 dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Assistencia Social (CRAS) deste municipio relativo ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Coordenadoria de Politicas para a Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 20/02/2020 | 144.96 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9023 dos funcionários lotados na Coordenadoria de politica para mulheres deste municipio relativo ao mês de Janeiro do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/02/2020 | 2354.40 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9002 do Prefeito e Vice Prefeito lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio relativo ao mês de Janeiro do Corrente Exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 20/02/2020 | 327.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9011 do servidor comissionado lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio relativo ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 20/02/2020 | 654.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9017 do servidor da procuradoria municipal lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio relativo ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/02/2020 | 761.88 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento do servidor Comissionado 9003, lotado na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste município relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/02/2020 | 134.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 8.921-4 FEP deste Municipio, realizado nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/02/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/02/2020 | 389.29 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 4001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Finanças deste municipio relativo ao mês de Janeiro do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/02/2020 | 935.93 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9006 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria Finanças deste municipio relativo ao mês de Janeiro do Corrente Exercicio.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 20/02/2020 | 841.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste Município, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Município, realizado nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 20/02/2020 | 3000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondente ao bloqueio judicial por determinação do juízo de direito da 1ª vara da comarca de Itaporanga-PB referente ao processo de numero 1056.532005.815.0211, promovente: Lúcia Gerlandia da Silva e Outros, relativo a 10ª parcela do acordo firmado entre as partes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/02/2020 | 9000.00 | 14837166000171 | ORLANDO DE SOAUSA LEMOS 54942195420 | Correspondente aos serviços prestados na dedetização, desinfecção. desinsetização, imunização, destratização, pulverização e congeneres nas areas internas e externas das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/02/2020 | 8150.11 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste municipio relativo ao mês de Janeiro do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/02/2020 | 43242.52 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5002 dos funcionários do magisterio fundeb 60% lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste municipio relativo ao mês de Janeiro do Corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/02/2020 | 543.60 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9008 dos funcionários Comissionados lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste municipio relativo ao mês de Janeiro do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/02/2020 | 135.90 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9022 dos servidores contratados lotados na Secretaria de Educação deste municipio relativo ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/02/2020 | 9374.14 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6001 dos servidores efetivos lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 20/02/2020 | 2132.06 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6002 dos servidores do PSF lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Janeiro do Corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/02/2020 | 3568.53 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6003 dos servidores do ACS - Agentes Comunitarios de Saude lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Janeiro do Corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/02/2020 | 825.48 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6006 dos servidores do NASF Lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/02/2020 | 723.32 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6007 dos servidores agentes epidemologicas e zoonose lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/02/2020 | 928.68 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9004 dos servidores Contratados lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/02/2020 | 2736.70 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9007 dos servidores Comissionados lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 20/02/2020 | 161.54 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9021 dos servidores contratados lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 20/02/2020 | 1569.60 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9005 dos servidores Medicos Contratados lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/02/2020 | 2000.00 | 14837166000171 | ORLANDO DE SOAUSA LEMOS 54942195420 | Correspondente aos serviços prestados na dedetização, desinfecção. desinsetização, imunização, destratização, pulverização e congeneres nas areas internas e externas dos predios da Prefeitura, Mercado publico municipal e Delegacia de policia | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/02/2020 | 1063.60 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 3001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Administração e planejamento deste municipio relativo ao mês de Janeiro do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 20/02/2020 | 897.78 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9012 dos funcionários Comissionados lotados na Secretaria de Administração e planejamento deste municipio relativo ao mês de Janeiro do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 21/02/2020 | 786.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia elétrica da delegacia, Conselho Tutelar, Academia de Saúde e da sede da prefeitura deste município referente ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 21/02/2020 | 100.00 | 00002061129471 | LINDON JOHSON LEITE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João PEssoa-PB transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 09 de Fevereiro do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 21/02/2020 | 200.00 | 00026332302453 | RITA LEITE FERREIRA GUIMARAES | Correspondente ao concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de João Pessoa-PB no cargo de secretária de saude para participar da primeira reunião do Conselho Fiscal do Conselho de Secretarias municipais de saude da Paraiba, realizada no dia 14 de Fevereiro do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 21/02/2020 | 100.00 | 00002061129471 | LINDON JOHSON LEITE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João PEssoa-PB transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 16 de Fevereiro do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 21/02/2020 | 100.00 | 00005075773451 | EDVANDO NASCIMENTO DE LIMA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de João PEssoa-PB, transportando pacientes para realizar exames médico especializados no Hospital Santa Clara no dia 17 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 21/02/2020 | 200.00 | 00026332302453 | RITA LEITE FERREIRA GUIMARAES | Correspondente ao concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de João Pessoa-PB no cargo de secretária de saude para participar da oficina "E Agora Gestor" realizada no dia 18 de Fevereiro do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 21/02/2020 | 100.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 18 de Fevereiro do corrente exercício | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 21/02/2020 | 100.00 | 00002126092542 | ANTONIO SOARES RODRIGUES | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de Campina Grande - PB, transportando pacientes para realizar consultas médica especializadas no dia 19 de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 21/02/2020 | 803.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia elétrica de todas as escolas da rede municipal de ensino deste município, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 21/02/2020 | 1368.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Correspondente a contribuição do programa Seguro Safra deste municipio junto ao ministerio da agricultura pecuaria e abastecimento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 21/02/2020 | 2792.32 | 21953055000196 | W M TURISMO AGENCIAS DE VIAGENS LTDA - ME | Correspondente a passagem aerea e hospedagem do prefeito em viagem à Brasilia-DF para tratar de asssuntos do intereresse deste municipio. no periodo de 08 a 02 de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 21/02/2020 | 3294.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia elétrica de todos os órgãos da saúde deste município, Unidades Básicas de Saúde I e II, Vigilância em Saude Posto de Saúde e Farmácia Básica, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 21/02/2020 | 697.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia dos prédios do FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social, Creas, Cras e SCFV deste município, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 21/02/2020 | 10887.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia elétrica referente a taxa de iluminação publica, relativo ao mês de Janeiro do Corrente Exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 26/02/2020 | 104.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 27/02/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de movimentação bancária na conta 10.480-9 Diversos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 27/02/2020 | 450.00 | 00003536781470 | COSME JOAO DA SILVA | Correspondente a locação de uma imóvel localizado na rua projetada, zona urbana deste município, destinados ao armazenamento da merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino referente ao mês de Fevereiro do exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 27/02/2020 | 1500.00 | 00048664324549 | JOSE ALVES MARINHO | Correspondente a locação de um imóvel de sua propriedade destinado ao funcionamento das atividades educacionais da Creche infantil deste município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 27/02/2020 | 2760.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBRAGA | Correspondente aos serviços prestados na assessoria e acompanhamento de projetos do interesse deste município, referente ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 27/02/2020 | 1800.00 | 27015573000145 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados na confecção e armazenamento de arquivos em mídia eletrônica conforme o arquivo físico da prefeitura, das notas de empenho e todos os comprovantes de despesas, GRO, GRE,GDE, Extratos bancários e balancetes mensais relativos ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 27/02/2020 | 3000.00 | 27436767000114 | JCY CONSULTORIA | Correspondente aos serviços na consultoria juridica e assessoria tecnica em licitação e Contratos junto a comissão permanente de licitação deste municipio, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 27/02/2020 | 4000.00 | 27436767000114 | JCY CONSULTORIA | Correspondente aos serviços na acessoria e consultoria ao setor de compras e estoque da prefeitura de São José de Caiana referente ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 27/02/2020 | 896.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na publicação de editais de processos licitatórios desta prefeitura no Jornal a uniao e diario oficial nos dias 04,05,15 de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 27/02/2020 | 1039.00 | 00070135942454 | JAELSON FIDLIS DA SILVA JUNIOR | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza e diversas ruas e terrenos baldios da zona urbana deste municipio, referente ao mês de Janeiro do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/02/2020 | 5000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados no recebimento de resíduo sólido urbano em aterro sanitário, referente ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 27/02/2020 | 3000.00 | 00011938780477 | FRANCISCO DE ASSIS FURTADO NETO | Correspondente à locação de um terreno medindo cinquenta metros (50m) de frente por cinquenta metros (50m) de fundos, para servir de galpão para as máquinas, os ônibus e toda frota de veículos pertencente a este município relativo ao mês de Fevereiro do Corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 27/02/2020 | 37.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a concessão de beneficio eventual a Francisco de Assis Sousa Feitosa, pessoa carente deste municipio para arcar com conta de luz do mês de Janeiro de 2020 no valor de R$ 37,93 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 27/02/2020 | 350.00 | 00076058433800 | DAMIAO LEITE FERREIRA | Correspondente a locação de um prédio destinado ao funcionamento da Vigilância em Saúde deste município (Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária) referente ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 27/02/2020 | 650.00 | 00008030917457 | JOAO PAULO LOPES | Correspondente aos serviços prestados como vigia na academia de saúde durante os finais de semana, nos dias: 01,04,05,11,12,18,19,25 e 26 de Janeiro e 01,02,08,09 de Fevereiro do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 27/02/2020 | 4500.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA - MEI | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria e Consultoria em manutenção, treinamento e gerenciamento do PEC – Prontuário Eletrônico do Cidadão, para utilização nas Unidades Básicas de Saúde deste Município, alimentação dos sistemas da atenção primaria (SiA,BPA, CNES e FPO) e Administração do DIGISUS, Junto a secretaria de saude referente ao mês de Fevereiro do corrente exercicio Pago com recursos do PEC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 27/02/2020 | 350.00 | 00080567940420 | ELIERSON LOPES DA SILVA | Correspondente a locação de um imóvel de sua propriedade destinado ao funcionamento do Programa Social CREAS deste município relativo ao mês de Fevereiro do Corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 27/02/2020 | 300.00 | 00005430536440 | JAIDETE BATISTA DOS SANTOS SILVA | Correspondente a locação de um prédio localizado na Avenida Prefeito Anatalício Lopes da Silva, destinado ao funcionamento do Programa Social Bolsa Família deste município, relativo ao mês de Fevereiro do Corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 27/02/2020 | 600.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO ANDRADE | Correspondente a locação de um prédio localizado na rua 13 de maio, destinado ao funcionamento do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/02/2020 | 1500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Contratados Lotados no programa CREAS da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste Municipio, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/02/2020 | 3069.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | Correspondente aos serviços prestados na confecção de blocos de atendimento triagem, bloco de ficha de atendimento ambulaorial, blocos de ficha individual, receiturario, requisição de exames e receiturario medico destinados as atividades da atenção básicadeste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/02/2020 | 4780.72 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | Correspondente ao fornecimento de medicamentos que não constam no rol da fármacia báscia, destinados a distribuição aos pacientes carentes deste municipio atendidos no SUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/02/2020 | 730.00 | 20857070000178 | CLINICA AZIF DAVI LEMOS | Correspondente aos serviços prestados na realização de consulta com Cirurgião Geral do senhor Jose Sobrinho, consulta com otrorrinolaringologista do paciente Lucas Gabriel da Silva, Biopsia de colo do utero da paciente Maria de Fátima Pereira de Lima, pessosa carentes deste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/02/2020 | 1039.00 | 00009597228408 | DAIANA MASCILON DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados na substituição da sservidora Maria Auxiliadora de Sousa Rocha, durante o mês de Janeiro do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/02/2020 | 500.00 | 00026375877415 | FRANCISCA LEITE FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados como vacinadora na sala de imunização, vacina bc6 nos dias 06,13,20,27 e 31 de Janeiro e nos dias 03,10,15,17 e 20 de Fevereiro na vacina bc6 e sarampo na unidade mista de saude em virtude de não ter profissional habilitado | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/02/2020 | 800.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | Correspondente aos serviços prestados na atualização de controle de estoque da farmacia basica municipal e atualização da base de banco de preço BPC pago com recursos da assistencia farmaceutica | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/02/2020 | 500.00 | 00008524972459 | MILIAM ENESTINO DE MELO | Correspondente aos serviços prestados nas atividades educativas de dança com o grupo de idosas, grupo de tabagismo na academia de saude deste municipio durante o mês de Fevereiro do correntre exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/02/2020 | 500.00 | 00011053619421 | MARIA NALESCA DE SOUSA GUIMARÃES | Correspondente aos serviços prestados na digiação do cadastro dos usuarios do sistema horús na farmacia basica deste municipio durante o mês de Fevereiro do corrente exercicio. pago com recurso da assistencia farmaceutica | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/02/2020 | 20832.57 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa Estratégia Saúde da Família deste Municípío, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/02/2020 | 27022.53 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa ACS - Agentes Comunitários de Saúde deste Municípío, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/02/2020 | 3183.05 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa NASF - Nucleo de Apoio a Saúde da Família deste Municípío, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/02/2020 | 6160.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa AVA - Agente de Vigilancia Ambiental e Agente de Zoonose deste Municípío, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/02/2020 | 21576.54 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Municípío, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/02/2020 | 4500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos doss Servidores Contratados para o programa do FAE - Saúde deste Município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/02/2020 | 2482.75 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos da Médica contratada por exepcional interesse público Lotada no Fundo Municipal de saúde deste Municípío, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/02/2020 | 22632.57 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa Estratégia Saúde da Família deste Municípío, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/02/2020 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços jurídicos e consultoria prestados a esta prefeitura no acompanhamento de processos junto a esfera federal e Tribunal de Contas do Estado da Paraíba relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/02/2020 | 18000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito deste Municípío, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/02/2020 | 1416.66 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissioandos Lotados no Gabinete do Prefeito deste Municípío, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/02/2020 | 2500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/02/2020 | 920.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Municípío, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/02/2020 | 5759.46 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Municípío, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/02/2020 | 149.98 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | Correspondente a fatura telefônica da linha (83)8909-8599 do Conselho Tutelar deste municipio. Referente ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/02/2020 | 6270.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Eletivos lotados na Secretaria de Assistência Social - Conselheiros Tutelar, deste Municípío, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/02/2020 | 2555.16 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Assistência Social deste Municípío, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/02/2020 | 2870.75 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados no programa CRAS da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste Municipio, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Coordenadoria de Politicas para a Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/02/2020 | 2090.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos das Servidoras lotadas na Secretaria de Assistência Social, na Coordenadoria de Políticas para Mulher deste Município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/02/2020 | 18545.84 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste Municípío, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/02/2020 | 9653.75 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municípío, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/02/2020 | 2500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA. | Correspondente aos serviços prestados na transmissão através de inserções durante a programação dos atos legais e programas de utilidades públicas, obras, serviços e campanhas provenientes de todas as secretarias deste município, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/02/2020 | 8500.00 | 11596010000158 | CONJUTEC, GESTAO PUBLICA E TECNOLOGIA LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento técnico junto a esta entidade pública com a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA - Lei Orçamentária Anual, elaboração e estudo do PPA - Plano Plurianual, elaboração do SAGRES, PCA e Sistema decontrole interno para índices do município, assessoramento ao sistema jurídico do município em defesas perante o TCE - Tribunal de Contas do Estado e TCU - Tribunal de Contas da União, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/02/2020 | 1420.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de internet via radio para órgãos públicos deste município referente ao período de 21/01/2019 a 20/02/2020 conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/02/2020 | 2058.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água da Escola Mariano Tomaz, Prefeitura, Unidade Mista, Mercado Publico, CEO - Centro Especializado em Odontologia, Escola Jose Pereira Filho, Conselho Tutelar, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/02/2020 | 9230.27 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno desta Edilidade relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/02/2020 | 7587.62 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno desta Edilidade relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/02/2020 | 1400.00 | 35221741000187 | EDERSON LOPES DA SILVA - MEI | Correspondente aos serviços prestados no planejamento, criação e edição de material audiovisual informativo das ações desse município para serem utilizados e veiculados nas mídias sociais desta prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/02/2020 | 73471.81 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde desta Edilidade relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/02/2020 | 22438.57 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Saúde deste Município relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/02/2020 | 1200.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos Vencimentos dos Servidores Contratados lotados na Secretaria de Saúde deste municipio relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/02/2020 | 631.10 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Amelina Alves Leite Mat. 88286142, referente ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/02/2020 | 63531.29 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desporto desta Edilidade relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/02/2020 | 314255.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos do Magistério Fundeb 60%, lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportos desta Edilidade relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/02/2020 | 6674.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/02/2020 | 1045.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos Vencimentos dos Servidores Contratados lotados na Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/02/2020 | 86.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA. | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manuteção da conta bancaria de Convênio Estadual nº 6.700-8 deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/02/2020 | 600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Correspondente aos serviços tecnicos especializados em informatica prestados na hospedagem e manutenção do site www.saojosedecaiana.pb.gov.br, desta Edilidade relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/02/2020 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME. | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento e elaboração das Prestações de Contas dos Convênios Federais e Estadurais junto a este municipio, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/02/2020 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME. | Correspondente aos serviços prestados na elaboração e informação de RAIS - Relação Anual de Informação Social DIFR - Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte, alimentação do sistema: SEFIP/GFIP mensal, informação a previdencia social, acompanhamentoe emissão da certidã conjunta, acompanhamento aos parcelamentos especiais simplicado junto ao DCTF. relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/02/2020 | 1395.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente a adesão ao Parcelamento Especial do PRT - Programa de Recuperação Tributária, Referência 001.078.150 realizado em 68 meses, Conforme Inciso II do Art. 03 da MPV 766 de 05 de Janeiro de 2017, Portaria PGFN número 152 de 02 de Fevereiro de 2017 da Prefeitura Municipal relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício, Débitos não Previdenciários da Procuradoria da Receita Federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/02/2020 | 2477.15 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a adesão ao Parcelamento Especial do PRT - Programa de Recuperação Tributária, Referência 001.080.047 realizado em 120 meses Conforme Inciso II do Art. 03 da MPV 766 de 05 de Janeiro de 2017, Portaria PGFN número 152 de 02 de Fevereiro de 2017, do Fundo Municipal de Saúde deste Município, relativo a parcela do mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/02/2020 | 12762.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondente ao parcelamento de débitos relativos a precatórios contra este Município, conforme Ata de Audiência de Conciliação com o município de São José de Caiana Processo Administrativo nº 277.873-4 em anexo, relativo ao mês de Fevereiro do correnteexercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/02/2020 | 823.91 | 03659166000102 | IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis | Correspondente o termo de reparcelamento de crédito inscrito ou não em dívida ativa das autarquias e fundações públicas federais, firmado entre a Procuradoria Seccional Federal em Estruturação de Sousa e este Município, conforme cópia do referido termo emanexo, parcela 33/60, Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/02/2020 | 2023.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao pagamento de Guia de Recolhimento em favor do PASEP, referente as receitas recebidas e não deduzida deste municipio, relativo ao período de apuração de 31 de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/02/2020 | 995.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Parcelmanto da Dívida junto a Receita Federal relativo ao multas por atraso na entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e informações a Previdência Social - GFIP durante o período discriminado no Auto de Infração Modelo I em anexo, parcela 33/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/02/2020 | 2455.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Municipio, realizado nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/02/2020 | 3908.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Planejamento, Finaça, Orçamento e Gestão desta Edilidade relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/02/2020 | 5725.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Planejamento, Finaça, Orçamento e Gestão desta Edilidade relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 02/03/2020 | 632.00 | 00006181630422 | JOSE ANDERSON FILHO | Correspondente aos serviços prestados como oficeboy para a secretaria de administração e demais secretarias deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 02/03/2020 | 274.52 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPITALAR E LAB. LTDA | Cprrespondente ao fornecimento de materiais laboratóriais para manutenção e realzação de exames nos pacientes atendidos na atenção primária deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 02/03/2020 | 340.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAG. DO VALE DO PINCÓ LTDA. - ME | Correspondente aos serviços prestados na realização de exames ultrassonografia obstétrica em Estefani Agostinho de Sousa e ultrassonografia de articulação para Osman Batista da Silva, pacientes carentes deste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 03/03/2020 | 864.07 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de frutas e verduras destinadas ao preparo de refeições para os pacientes e plantonistas na unidade mista de saude deste municipio durante o mês de Janeiro do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 03/03/2020 | 54.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a concessão de beneficio eventual a Lucimária Mendes de Lima, pessoa carente deste municipio para arcar com conta de luz do mês de Janeiro de 2020 no valor de R$ 54,43 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 03/03/2020 | 70.00 | 00012485115494 | DAYANA JOANA DA CONCEIÇÃO | Correspondente ao auxilio financeiro para custeio de um botijão de gás a pessoa carente deste municipio conforme parecer social em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 03/03/2020 | 2900.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Correspondente a locação de Softwares para administração pública, Sistema de Contabilidade, Sistema de Folha de Pagamento e Portal da Transparência, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 03/03/2020 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 03/03/2020 | 3.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de Extrato Postado da conta 8.921-4 Fundo Especial deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 03/03/2020 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifa bancária decorrente do fornecimento de extratos magnetico debitado na conta corrente de nº 10.120-6 IMCS deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 03/03/2020 | 6.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de Extrato Postado da conta 10.480-9 Diversos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 03/03/2020 | 73.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 03/03/2020 | 15.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de extrato postado da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 04/03/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 04/03/2020 | 3200.00 | 00006518488492 | WELLINGTON FERREIRA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados no retelhamento e pequenos reparos realizados nos predios das escolas das escolas da rede municipal de ensino na zona rural deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 04/03/2020 | 1000.00 | 00007723546424 | SANSAO CELESTINO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como vigia na escola Mariano Tomaz durante os meses de Janeiro e Fevereiro do corrente exercicio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 04/03/2020 | 200.00 | 00006045102410 | DAMIAO FABIANO CORREIA NUNES | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente deste município para auxiliar no custeio de consulta médica do filho o mesmo se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 04/03/2020 | 4920.00 | 00008570237480 | JOSE PEREIRA EUFRAZINO | Correspondente a locação de um veiculo do tip caminhão basculhante a disposição da secretaria municipal de Infraestrutra e urbanismo, durante o mês de Dezembro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 04/03/2020 | 4920.00 | 00008570237480 | JOSE PEREIRA EUFRAZINO | Correspondente a locação de um veiculo do tip caminhão basculhante a disposição da secretaria municipal de Infraestrutra e urbanismo, durante o mês de Janeiro | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 04/03/2020 | 1200.00 | 00003525915446 | JOSE LEITE DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados como operador de maquinas pesadas na realização da manutenção das estradas deste municipio. Relativo ao mês de Janeiro do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 04/03/2020 | 3200.00 | 00016554175172 | JOSE LEITE SOBRINHO | Correspondente a concessão de 4 diárias de acordo com a eli 282/2010 para viajar a cidade de Brasilia para resolver assuntos do interesse deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 05/03/2020 | 6500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Fiat Toro destinado as atividades do Gabinete do Prefeito. referente ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 05/03/2020 | 464.09 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo oleo diesel b s10 destinado ao abastecimento do veiculo do Gabinete do prefeito deste municipio. Referente a Fevereiro do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 05/03/2020 | 5951.53 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo Oléo Diesel B S10 comum destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas lotados na secretaria municipal de agricultura. Referente ao mês de Fevereiro do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 05/03/2020 | 2300.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Onix de Placa OGG-0902 destinado ao transporte de pacientes da Zona Rural para Zona Urbana deste Município, para atendimento nas Unidade Básicas de Saúde I e II. Relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 05/03/2020 | 8850.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veiculo do tipo Renault Master de 16 Lugares de placa QSI-8049 destinado ao transporte de pacientes em tratamento de saúde fora do município para as cidades de João Pessoa e Campina Grande durante o mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 05/03/2020 | 4500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Spin de Placa QFZ-4636 destinado ao transporte da equipe de saúde e transporte de pacientes atendidos nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. Relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 05/03/2020 | 7385.51 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimennto de combustivel do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento dos veíuculos que transportam os pacientes da atenção primária e transporte de equipe saude da familia. Referente ao mês de Fevereiro do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 05/03/2020 | 5344.15 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimennto de combustivel do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento dos veíuculos que transportam os pacientes da atenção basica deste municipio. Rerefente ao mês de Fevereiro do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 05/03/2020 | 285.26 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPITALAR E LAB. LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais laboratóriais para manutenção e realzação de exames nos pacientes atendidos na atenção primária deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 05/03/2020 | 1400.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | Correspondente aos serviços prestados na hospedagem, transporte e acompanhamento de pacientes carentes detes municipio para centros médicos especializados em campina Grande. Relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 05/03/2020 | 78.69 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água da UBS - Unidade Básica de Saúde I Mat. 70680000, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 05/03/2020 | 38.82 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Vigilância em Saúde, Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária Deste município Mat. 36001970, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 05/03/2020 | 3000.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Voyage 1.6 de Placa OGF-8772 a disposição do programa Criança Feliz destinado as atividades de visitação a domiciliares. Referente ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 05/03/2020 | 3112.86 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao forncimento de combustivel do tipo gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo usado para visitas do programa social Criança Feliz - Primeira Infancia. Referente ao mês de Fevereiro do corrente exercicio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 05/03/2020 | 38.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento do CREAS Mat. 36002631, relativo ao mês de Feveriro do corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 05/03/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Mat. 72020644, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 05/03/2020 | 49.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento do CREAS UC Unidade Consumidora 5/460601-8, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 05/03/2020 | 26.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento do Programa Bolsa Família do Fundo de Assistência Social deste Município, UC Unidade Consumidora 5/460559-8, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 05/03/2020 | 4367.12 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao forncimento de oleo diesel B s10 e gasolina comum destinados ao abastecimento de veiculos lotados na secretaria de Infraestrutura deste municipio. Referente ao mês de Fevereiro do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 05/03/2020 | 1300.00 | 00004968114443 | CICERO ROBERTO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na limpeza da rede de esgoto desta cidade durante o mês de Janeiro do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 05/03/2020 | 1300.00 | 00004968114443 | CICERO ROBERTO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na limpeza da rede de esgoto desta cidade durante o mês de Fevereiro do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 05/03/2020 | 998.00 | 00008780281451 | JANDERLLES SILVA GOMES | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos desta cidade durante o mês de Dezembro do exercicio anterior | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 05/03/2020 | 1200.00 | 00005762572498 | FRANCISCO ALEXANDRE FILHO | Correspondente aos serviços prestados como pedreiro durante o mês de Janeiro do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 05/03/2020 | 1039.00 | 00008780281451 | JANDERLLES SILVA GOMES | Correspondente aos serviços prestados na limpeza da rede de esgoto desta cidade durante o mês de Janeiro do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 05/03/2020 | 1350.00 | 00010581012852 | JOSE ZILTON FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados no reolhimento de animais na zona urbana deste municipio durante os meses de Outubro, Novembro e Dezembro do exercicio anterior | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 05/03/2020 | 900.00 | 00010581012852 | JOSE ZILTON FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados no reolhimento de animais na zona urbana deste municipio durante os meses de Janeiro e Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 05/03/2020 | 1200.00 | 00005762572498 | FRANCISCO ALEXANDRE FILHO | Correspondente aos serviços prestados como pedreiro durante o mês de Fevereiro do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 05/03/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de agua do terreno que serve de garagem para os veículos deste município, Mat. 88742008, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 05/03/2020 | 727.74 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao forncimento de combustivel do tipo gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo do COnselho tutelar de placa QSF-2959. Referente ao mês de Fevereiro do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 05/03/2020 | 193.13 | 00025689506842 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE ABREU | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente deste município para auxiliar no custeio de energia eletrica pois a mesma se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 05/03/2020 | 200.00 | 00007865064403 | DENIZE GABRIEL DE SOUZA | Correspondente a concessão de uma ajuda de custo destinada ajudar uma familia que se encontra em vulnerabilidade social residente e domiciliada neste município, conforme Lei nº 240/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 05/03/2020 | 2300.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Onix 1.0 de Placa OGG-0992 destinado as atividades da secretaria de Educação deste municipio referente ao mês de Fevereiro corrente exercício | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 05/03/2020 | 1954.10 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de gasolina comum destinada ao abastecimento do veiculo da secretaria municipal de educação deste municipio. Referente ao mês de Fevereiro do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 05/03/2020 | 4293.30 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo Oleo Diesel S-10 comum destinado ao abastecimento dos Onibus escolares deste municipio. Referente ao mês de Fevereiro do corrente exercicio | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 05/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Creche Infantil Mat. 66835585, referente ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 05/03/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de movimentação bancária na conta 10.480-9 Diversos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 05/03/2020 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 05/03/2020 | 100.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 09 de Fevereiro do corrente exercício | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 05/03/2020 | 100.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 17 de Fevereiro do corrente exercício | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 05/03/2020 | 100.00 | 00003317779403 | CICERO SABINO DE SOUSA JUNIOR | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 18 de Fevereiro do Corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 05/03/2020 | 100.00 | 00003472748460 | REGINALDO MENDES RIBEIRO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para realizar consultas médica especializadas no dia 19 de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 05/03/2020 | 100.00 | 00005075773451 | EDVANDO NASCIMENTO DE LIMA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de Campina Grande -PB, transportando pacientes para realizar exames médico especializados no dia 21 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 05/03/2020 | 100.00 | 00003317779403 | CICERO SABINO DE SOUSA JUNIOR | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 22 de Fevereiro do Corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 06/03/2020 | 100.00 | 00003472748460 | REGINALDO MENDES RIBEIRO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de Campina Grande -PB, transportando pacientes para realizar consultas médica especializadas no dia 29 de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 06/03/2020 | 100.00 | 00002061129471 | LINDON JOHSON LEITE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João PEssoa-PB transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 01 de Março do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 06/03/2020 | 100.00 | 00002126092542 | ANTONIO SOARES RODRIGUES | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de Campina Grande - PB, transportando pacientes para realizar consultas médica especializadas no dia 03 de Março do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 06/03/2020 | 100.00 | 00003317779403 | CICERO SABINO DE SOUSA JUNIOR | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de Campina Grande-PB, transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 03 de Março do Corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 06/03/2020 | 100.00 | 00002061129471 | LINDON JOHSON LEITE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João PEssoa-PB transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 04 de Março do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 06/03/2020 | 100.00 | 00008439391412 | EDMARCOS RODRIGUES RUFINO | Correspondente a concessão de uma diaria e meia de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 06 de Março do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 06/03/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 06/03/2020 | 1564.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao forncimento de carne moida destinada ao preparo de merenda dos alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 06/03/2020 | 1509.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao forncimento de carne moida destinada ao preparo de merenda dos alunos da creche municipal deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 06/03/2020 | 867.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao forncimento de carne moida destinada ao preparo de merenda dos alunos da pré-escola deste municipio | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 06/03/2020 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | Correspondente aos serviços prestados na coleta, transporte e incineração de resíduos hospitalar das unidades báscas de saude deste municipio. relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 06/03/2020 | 7920.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | Correspondente aos serivços prestados na realização de 04 plantões medicos de 24h no atendimento de urgencia, emergencia e pequenas cirurgias na unidade mista de saude deste municpio relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 06/03/2020 | 7150.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | Correspondente aos serivços prestados na realização de 06 plantões medicos de 12h no atendimento de urgencia, emergencia na unidade mista de saude deste municpio relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 06/03/2020 | 2850.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA - MEI | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria e Consultoria em manutenção, treinamento e gerenciamento do PEC – Prontuário Eletrônico do Cidadão, para utilização nas Unidades Básicas de Saúde deste Município, junto a Secretaria de Saúde, relativo aomês de Fevereiro do corrente exercício, conforme Processo Licitatório Pregão Presencial 032/2018, Contrato 068/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 06/03/2020 | 1650.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA - MEI | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria aos sistemas da atenção básica, SIA, BPA, CNES e FPO, como também administração do Digisu. Referente ao mês de Fevereiro do Corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 09/03/2020 | 295.00 | 00006696037403 | JOSE WILL LEMOS DE ALMEIDA | Correspondente aos serviços prestados no afastamento de aves da escola Amelina Alves Leite e Jose Pereira Filho | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 09/03/2020 | 2.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 8.921-4 FEP deste Municipio, realizado nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/03/2020 | 3267.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste Município, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Município, realizado nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/03/2020 | 13750.47 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a despesa relativo ao Parcelamento-60 de debito do INSS desta, junto a prefeitura municipal conforme debito efetuada na Conta 10.812-X do FPM, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/03/2020 | 1026.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 31.651-2 Efetivos, Comissionados e Contratados deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/03/2020 | 1000.00 | 30189803000105 | YAN PHILIPE ANGELIM VIEIRA | correspondente aos serviços prestados na elaboração dos relatórios de controle de combustível e controle de peças dos veículos da frota municipal, referente ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/03/2020 | 297.36 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Correspondente aos serviços prestados no aviso de licitação no diario oficial da união referente a publicação do oficio 5766875 enviado no dia 11 de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/03/2020 | 1667.50 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS P/CONST. LTDA. - ME | Correspondente ao fornecimento de tubos de pvc destinados aos serviços da secretaria de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/03/2020 | 3213.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | Correspondente aos serviços prestados na realização de manutenção, limpeza, lubrificação e instalação de cadeira odontológica onde a mesma encontrava-se sem condições de uso. pago com incremento ao PAB emenda Parlamentar | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/03/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | Correspondente a despesa decorrente da mensalidade concedida a CNM - Confederação Nacional de Municipios, conforme debito na conta 10.812-X FPM deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/03/2020 | 1200.00 | 00006242345412 | GEORGE CARNEIRO DINIZ | Correspondente aos serviços prestados como Psicologo no CRAS - Centro de Referência em Assistencia Social referente ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/03/2020 | 1200.00 | 00008432906417 | JOSE MACIEL ARAUJO PORCINO | Correspondente aos serviços prestados como Psicologo do Creas Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social deste municipio. Referente ao mês de Fevereiro do corrente exercicio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/03/2020 | 1100.00 | 00006784732421 | CLEBSON WELINGTON LEITE DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como Advogado do Creas Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social deste municipio. Referente ao mês de Fevereiro do corrente exercicio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/03/2020 | 1300.00 | 00009863668460 | ANNY PALLOMA MOREIRA DUARTE | Correspondente aos serviços prestados como Supervisora do Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/03/2020 | 998.00 | 00009638305460 | JANICLEIA LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Visitadora- CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/03/2020 | 998.00 | 00012272714412 | JOSEFA VALDIVINO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como Visitadora- CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/03/2020 | 998.00 | 00007767806464 | VIVIANE ABREU | Correspondente aos serviços prestados como visitadora - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/03/2020 | 998.00 | 00003624275429 | ERICA VIANA SALES | Correspondente aos serviços prestados como visitadora - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/03/2020 | 998.00 | 00012674667400 | ESPEDITO DANRLEY FLORENCIO | Correspondente aos serviços prestados como visitador - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/03/2020 | 500.00 | 00010744190495 | ANA LUIZA ALVES TEMOTEO | Correspondente aos serviços prestados como visitadora - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/03/2020 | 422.00 | 00070911013407 | TAMIRES ALVES TOMAZ | Correspondente aos serviços prestados como visitadora - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/03/2020 | 998.00 | 00008037481409 | LOURIVAL CARNEIRO FEITOSA | Correspondente aos serviços prestados como Orientador Social no SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos referente ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/03/2020 | 753.70 | 33641178000170 | ANA PATRICIA CLEMENTINO DOS SANTOS 12549838483 | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro no SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos referente ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/03/2020 | 998.00 | 00007553796409 | KATIANA PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Orientador Social no SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos referente ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 11/03/2020 | 998.00 | 00011296841480 | MARIA JOSANA TOMAZ LEITE | Correspondente aos serviços prestados como Visitadora- CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 11/03/2020 | 4571.92 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | Medicamentos para distribuição aos pacientes de Saúde MENTAL atendidos na rede de atenção básica | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 11/03/2020 | 1891.50 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Correspondente ao fornecimento de medicamentos para as unidades básicas de saude deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 11/03/2020 | 3822.70 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Correspondnete ao fornecimento de medicamentos destinados a farmacia básica deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 11/03/2020 | 3520.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia elétrica de todos os órgãos da saúde deste município, Unidades Básicas de Saúde I e II, Vigilância Sanitária, Posto de Saúde e Farmácia Básica, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 11/03/2020 | 630.40 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento de copos e marmitex descartáveis destinados aos serviços de manutenção das unidades básicas de saúde deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 11/03/2020 | 9558.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia elétrica referente a taxa de iluminação publica, relativo ao mês de Fevereiro do Corrente Exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 11/03/2020 | 4500.00 | 00013299603434 | JOAO FEITOSA LEITE | Correspondente aos serviços prestados na fiscalização da construção do lago artificial (Açude Lagoa da Telha) Durante o mês de Fevereiro do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 11/03/2020 | 2900.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA | Correspondente aos serviços prestados na consultoria técnica de engenharia referente ao mes de Dezembro do exercicio anterior | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 11/03/2020 | 2900.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA | Correspondente aos serviços prestados na consultoria técnica de engenharia referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 11/03/2020 | 2900.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA | Correspondente aos serviços prestados na consultoria técnica de engenharia referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 11/03/2020 | 456.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia dos prédios do FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social, Creas, Cras e SCFV deste município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 11/03/2020 | 857.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia elétrica da delegacia, Conselho Tutelar, Academia de Saúde e da sede da prefeitura deste município referente ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 11/03/2020 | 3000.00 | 27436767000114 | JCY CONSULTORIA | Correspondente aos serviços na consultoria juridica e assessoria tecnica em licitação e Contratos junto a comissão permanente de licitação deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. conforme pregão presencial n° 037/2017 contrato075/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 11/03/2020 | 4000.00 | 27436767000114 | JCY CONSULTORIA | Correspondente aos serviços na acessoria e consultoria ao setor de compras e estoque da prefeitura de São José de Caiana referente ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. Pregão Presencial n° 037/2017 contrato 075/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 11/03/2020 | 1500.00 | 00010132118475 | ANNA KARENYNNA CAMPOS FERNANDES LOPES | Correspondente aos serviços prestados a Secretaria de Saúde do Municipio como cuidadora no acompanhamento de pacientes para hospitais e clinicas em João Pessoa, Durante o mês de Fevereiro de 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 11/03/2020 | 1164.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia elétrica de todas as escolas da rede municipal de ensino deste município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 12/03/2020 | 2735.32 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao forncimento de alimentos diversos destinada ao preparo de merenda dos alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 12/03/2020 | 1029.70 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao forncimento de alimentos diversos destinados ao preparo de merenda dos alunos da creche municipal deste municipio | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 12/03/2020 | 1512.94 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao forncimento de alimentos diversos destinados ao preparo de merenda dos alunos da pré-escola deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 12/03/2020 | 3000.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Correspondente aos serviços prestados na assessoria fiscal e previdenciaria relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 12/03/2020 | 8770.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Correspondente a aquisição de CAMARA CONSERVADORA CSV 120 BC 220V 24H ELV4/2 obtida através de emenda parlamentar destinados a atenção básica deste municipio. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 12/03/2020 | 4675.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Correspondente a aquisição de poltrona reclinavel obtida através da emenda parlamentar destinados a atenção básica deste municipio. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 12/03/2020 | 2704.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Correspondente a aquisição de PAPAGAIO INOX e BANQUETA INOX obtidos através da emenda parlamentar destinados a atenção básica deste municipio. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 12/03/2020 | 1732.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Correspondente a aquisição de TENSIOMETRO ADULTO PEDESTAL NYLON VELCRO obtido através da emenda parlamentar destinados a atenção básica deste municipio. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 12/03/2020 | 1185.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Correspondente a aquisição de BANQUETA - MOCHO A GAS obtida através da emenda parlamentar destinados a atenção básica deste municipio. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 12/03/2020 | 790.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Correspondente a aquisição de BIOMBO TRIPLO C/RODIZIOS E C/TECIDOS obritido através da emenda parlamentar destinados a atenção básica deste municipio. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 12/03/2020 | 1230.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Correspondente a aquisição de FOTOCLAREADOR S/CABO EMITTER A FIT obtido através da emenda parlamentar destinados a atenção básica deste municipio. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 12/03/2020 | 780.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Correspondente a aquisição de PROFILAXIA JATO BICARBONATO JET obtidos através da emenda parlamentar destinados a atenção básica deste municipio. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 12/03/2020 | 1710.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Correspondente a aquisição de BALANCA DIGITAL 180KG obtidas através da emenda parlamentar destinados a atenção básica deste municipio. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 12/03/2020 | 3220.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Correspondente a aquisição de CILINDRO DE ALUMINIO 2,8 LITROS e MANOMETRO C/ FLUXOMETRO P/O2 obtidos através da emenda parlamentar destinados a atenção básica deste municipio. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 12/03/2020 | 241.00 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de material hospitalar destinados a manutenção das unidades básicas de saude deste municipio. pago com recurso de emenda parlamentar | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 12/03/2020 | 219.00 | 02343144000176 | R & C INFORMATICA | Correspondente aos serviços prestados na recarga de Toners, limpeza e formatação e computador da unidade básica de saude deste municipio. PAgo com recurso de emenda parlamentar | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 12/03/2020 | 300.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | Correspondente aos serivços prestados na realização de consultas em fonoaugiologia em pacientes carentes e portadores de deficiencias antendidos e encaminhados pela atenção basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 13/03/2020 | 4912.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de materiais para manutenção dos serviços da saude bucal nas unidades basicas de saude deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 13/03/2020 | 81.15 | 34028316520611 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Correspondente aos serviços prestados no envio de documentos diversos pela secretaria de administração deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 13/03/2020 | 200.00 | 00026332302453 | RITA LEITE FERREIRA GUIMARAES | Correspondente ao concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de João Pessoa-PB no cargo de secretária de saude para participar da segunda assembleia geral ordinaria do Conselho deSecretárias municipais de saúde da paraíba, COSEMS, realizada no dia 10 de Março do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 13/03/2020 | 100.00 | 00008439391412 | EDMARCOS RODRIGUES RUFINO | Correspondente a concessão de uma diaria e meia de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de Campina Grande-PB transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 13 de Março do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 16/03/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 16/03/2020 | 1080.00 | 18119058000114 | DAMIAO SOUSA ALVES - ME | Correspondente aos serviços prestados na manutenção e troca de gás, nos aparelhos de ar condicionado das salas da secretaria de administração, secretaria de agricultura, comissão de licitação, controle de compras, procuradoria e setor de contabilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 16/03/2020 | 960.00 | 18119058000114 | DAMIAO SOUSA ALVES - ME | Correspondente aos serviços prestados na manutenção e troca de gás dos aparelhos de ar condicionado da Escola Municipal Mariano Tomaz deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 16/03/2020 | 1170.00 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | Correspondente ao fornecimento de protetor solar destinados aos trabalhadores da atenção primária, ACS e ACE deste municpio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 16/03/2020 | 756.00 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | Correspondente ao fornecimento de repelentes destinados a distribuição gratuita as gestantes da atenção primária deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 16/03/2020 | 4000.00 | 26750153000140 | RICHERS SOCIEDADE INDIVIDUAL | Correspondente aos serviços prestados de acessoria juridica no acessoramento na elaboração de projeto de lei, decretos, portarias, estatutos, regimentos, contratos e demais atos voltados para administração publica relativo ao mês de Fevereiro do correnteexercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 16/03/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de numero 34.519-9 Criança Feliz Primeira Infancia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 16/03/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 32.406-X IGDPBF deste Município | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 16/03/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 32.406-X IGDPBF deste Município | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 17/03/2020 | 154.05 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpezae higiene destinados a manutenção do setor do Creas deste municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 17/03/2020 | 671.63 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza diversos destinados a manutenção do setor onde funciona o SCFV deste municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 17/03/2020 | 1200.00 | 00006242345412 | GEORGE CARNEIRO DINIZ | Correspondente aos serviços prestados como Psicologo (técnico de referência) no CRAS - Centro de Referência em Assistencia Social referente ao mês de Janiero do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 17/03/2020 | 1200.00 | 00008432906417 | JOSE MACIEL ARAUJO PORCINO | Correspondente aos serviços prestados como Psicologo (técnico de referência) do Creas Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social deste municipio. Referente ao mês de Janeiro do corrente exercicio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 17/03/2020 | 600.00 | 00006751673450 | ELISANGELA NUNES BATISTA | Correspondente aos serviços prestados em trabalhos técnicos do Serviços PAEFI para acompanhamento das famílias referenciadas no respectivo serviço durante o mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 17/03/2020 | 247.13 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE TLDA | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo oleo diesel b s10 destinado ao abastecimento do veiculo do Gabinete do prefeito deste municipio. Referente ao periodo de 11/02/2020 A 14/02/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 17/03/2020 | 452.32 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE TLDA | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo oleo diesel b s10 destinado ao abastecimento do veiculo do Gabinete do prefeito deste municipio. Referente ao periodo de 20/02/2020 A 28/02/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 17/03/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Correspondente a mensalidade em favor da FAMUP - Federação de Associações de Municípios da Paraíba, debitado na conta corrente 10.120-6 IMCS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 17/03/2020 | 770.36 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE TLDA | Correspondente ao fornecimennto de combustivel do tipo Oleo diesel S10 destinado ao abastecimento do veiuculo Renault Master de Placa QSI-8049 e Ambulancia Maser de placa NQG-1562 destinado ao transporte de pacientes para centros de tratamento em outros municipios. Referente ao periodo de 02/02/2020 A 10/02/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 17/03/2020 | 1138.68 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE TLDA | Correspondente ao fornecimennto de combustivel do tipo Oleo diesel S10 destinado ao abastecimento do veiuculo Renault Master de Placa QSI-8049 e Ambulancia Maser de placa NQG-1562 destinado ao transporte de pacientes para centros de tratamento em outros municipios. Referente ao periodo de 16/02/2020 A 21/02/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 17/03/2020 | 625.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE TLDA | Correspondente ao fornecimennto de combustivel do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento dos veíuculos Ford Ka de placa QSD-9466, Spin de Placa QFZ - 4636, FIAT Ambulancia QSA-4343, e do veículo Onix de Placa OGG - 0902. Referente ao periodo de 06/02/2020 A 11/02/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 17/03/2020 | 1262.09 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE TLDA | Correspondente ao fornecimennto de combustivel do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento dos veíuculos Ford Ka de placa QSD-9466, Spin de Placa QFZ - 4636, FIAT Ambulancia QSA-4343, e do veículo Onix de Placa OGG - 0902. Referente ao periodo de DIA 18/02/2020 A 29/02/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 17/03/2020 | 1205.38 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das unidades básicas de saude deste municipio. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR; | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 17/03/2020 | 510.00 | 01988925000155 | CORE - COMERCIO E REPRES. DE PROD. ODONTO-MED DIP | Correspondente ao fornecimento de bolsas para colostomia destinda a paciente atendido na Unidade basica de saude e acompanhado pela equipe da atençao primária | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 17/03/2020 | 150.00 | 00004223987488 | JOSEFA RAMOS DA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente deste município que se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica, sem perspectiva de emprego para garantir a sua sobrevivência e nem tampouco dos seus familiares conforme parecer social emanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 17/03/2020 | 481.68 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de vassouras diversas destinadas a manutenção dos serviços da secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 17/03/2020 | 2900.55 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza diversos destinados a manutenção das escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Lazer | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Manutenção das Atividades Culturais e Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 17/03/2020 | 63.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondente a taxa para escrituração do terreno adquirido para construção do campo de futebol municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Lazer | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Manutenção das Atividades Culturais e Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 17/03/2020 | 696.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondente a taxa para escrituração do terreno adquirido para construção do campo de futebol municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Lazer | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Manutenção das Atividades Culturais e Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 17/03/2020 | 63.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondente a taxa para escrituração do terreno adquirido para construção do campo de futebol municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Lazer | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Manutenção das Atividades Culturais e Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 17/03/2020 | 1389.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondente a taxa para escrituração do terreno adquirido para construção do campo de futebol municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 17/03/2020 | 1045.00 | 00004162101477 | DAMIAO CORDEIRO DIAS | Correspondente aos serviços prestados como motorista em substituição do Servidor José Ivomar Lopes da Silva durante as férias. Fevereiro de 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 17/03/2020 | 3105.91 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a adesão ao Parcelamento Especial Programa Reg. Débitos Previdenciários Est/Municípios Prem - Medida Provisória 778/17 Doc. nº 07011803145223501, comprovante de arrecadação em anexo, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 17/03/2020 | 3105.91 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a adesão ao Parcelamento Especial Programa Reg. Débitos Previdenciários Est/Municípios Prem - Medida Provisória 778/17 Doc. nº 07011803145223501, comprovante de arrecadação em anexo, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 17/03/2020 | 360.55 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza diversos destinados a manutenção desta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 17/03/2020 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na publicação de editais de processos licitatórios desta prefeitura no Jornal a uniao e diario oficial | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 17/03/2020 | 200.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de Recife, transportando pacientes para realizar consultas médica especializadas no dia 09 de Março do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 17/03/2020 | 200.00 | 00005075773451 | EDVANDO NASCIMENTO DE LIMA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de Recife-PE, transportando pacientes para realizar exames médico especializados no dia 12 de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 17/03/2020 | 50.00 | 00002126092542 | ANTONIO SOARES RODRIGUES | Correspondente a concessão de meia diária de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de Campina Grande - PB, transportando pacientes para realizar consultas médica especializadas no dia 14 de Março do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 18/03/2020 | 1050.00 | 23879046000128 | CERTMAIS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - ME | Correspondente ao fornecimento de 4 certificados digitais de quatro certificados digitais sendo 2 A1 CNPJ, e 2 A1 CPF de 1 ano, Prefeito e Prefeitura, Secretária de Saúde e Secretaria de asistencia social deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 18/03/2020 | 35.92 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente a complementação do empenho de numero 391 do fornecimento de internet via radio para órgãos públicos deste município referente ao período de 21/01/2019 a 20/02/2020 conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 18/03/2020 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 18/03/2020 | 3000.00 | 00011234387492 | JAIRES SEVERINO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no retelhamento e pequenos reparos realizados nos predios das escolas das escolas Isabel Lopes, José Pereira Lima e Amelina Alves Leite da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 18/03/2020 | 845.00 | 00003505198463 | JOSIVANDRO OLIVEIRA DANTAS | Correspondente aos serviços prestados na coleta de entulho em diversas ruas deste municipio referente ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 18/03/2020 | 1000.00 | 00002256641430 | JOAO JACINTO DE LIMA | Correspondente aos serviços de tratorista prestados a secretaria de agricultura deste municipio. Relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 18/03/2020 | 1368.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Correspondente a contribuição do programa Seguro Safra deste municipio junto ao ministerio da agricultura pecuaria e abastecimento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 19/03/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 20/03/2020 | 654.62 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 4001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Finanças deste municipio relativo ao mês de Fevereiro do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 20/03/2020 | 959.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9006 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria Finanças deste municipio relativo ao mês de Fevereiro do Corrente Exercicio.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 20/03/2020 | 558.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste Município, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Município, realizado nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/03/2020 | 3000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondente ao bloqueio judicial por determinação do juízo de direito da 1ª vara da comarca de Itaporanga-PB referente ao processo de numero 1056.532005.815.0211, promovente: Lúcia Gerlandia da Silva e Outros, relativo a 11ª parcela do acordo firmado entre as partes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 20/03/2020 | 10641.49 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste municipio relativo ao mês de Fevereiro do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 20/03/2020 | 52637.85 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5002 dos funcionários do magisterio fundeb 60% lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste municipio relativo ao mês de Fevereiro do Correnteexercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 20/03/2020 | 1117.90 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9008 dos funcionários Comissionados lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste municipio relativo ao mês de Fevereiro do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 20/03/2020 | 175.04 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9022 dos servidores contratados lotados na Secretaria de Educação deste municipio relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 20/03/2020 | 1495.92 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 3001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Administração e planejamento deste municipio relativo ao mês de Fevereiro do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 20/03/2020 | 1270.93 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9012 dos funcionários Comissionados lotados na Secretaria de Administração e planejamento deste municipio relativo ao mês de Fevereiro do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 20/03/2020 | 12306.53 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6001 dos servidores efetivos lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 20/03/2020 | 3790.96 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6002 dos servidores do PSF lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Fevereiro do Corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/03/2020 | 4526.27 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6003 dos servidores do ACS - Agentes Comunitarios de Saude lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Fevereiro do Corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 20/03/2020 | 231.66 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6006 dos servidores do NASF Lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 20/03/2020 | 1031.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6007 dos servidores agentes epidemologicas e zoonose lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 20/03/2020 | 753.75 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9004 dos servidores Contratados lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 20/03/2020 | 415.86 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9005 dos servidores Medicos Contratados lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 20/03/2020 | 3758.46 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9007 dos servidores Comissionados lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 20/03/2020 | 201.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9021 dos servidores contratados lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 20/03/2020 | 3614.07 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9025 dos servidores da Atenção Primária deste municipio relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 20/03/2020 | 964.71 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento do servidor Comissionado 9003, lotado na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste município relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 20/03/2020 | 154.10 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento do servidor Efetivo 9024, lotado na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste município relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 20/03/2020 | 3015.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9002 do Prefeito e Vice Prefeito lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio relativo ao mês de Fevereiro do Corrente Exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 20/03/2020 | 237.29 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9011 do servidor comissionado lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 20/03/2020 | 418.75 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9017 do servidor da procuradoria municipal lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 20/03/2020 | 4320.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Correspondente aos serviços prestados na confecção de adesivos leitoso e lona em impressão digital para para janelas e portas das UBSI e UBSII deste municipio. pago com recursos de emenda parlamentar | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 20/03/2020 | 3106.43 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9001 dos funcionarios Efetivos lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 20/03/2020 | 1617.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9009 dos funcionarios Comissionados lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio relativo ao mês de Fevereiro do Corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 20/03/2020 | 1050.23 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 8002 dos Conselheiros lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio relativo ao mês de Fevereiro do Corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 20/03/2020 | 427.99 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9013 dos funcionários Comissionados lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio relativo ao mês de Fevereiro do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 20/03/2020 | 251.25 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9018 dos servidores contratados temporaiamente lotados na Secretaria de Assistencia Social (CREAS) deste municipio relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/03/2020 | 480.85 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9020 dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Assistencia Social (CRAS) deste municipio relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Coordenadoria de Politicas para a Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 20/03/2020 | 350.08 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9023 dos funcionários lotados na Coordenadoria de politica para mulheres deste municipio relativo ao mês de Fevereiro do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Construção de Casas Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000652 | 23/03/2020 | 122789.86 | 09335002000106 | CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Correspondente a 44ª (quarta) medição dos serviços de reconstrução de unidades habitacionais (melhorias habitacionais para controle de doenças de chaga) na Zona Rural deste Município, conforme Contrato nº 024/2019, Convênio nº 2510016992201746. | 00022019 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 23/03/2020 | 1600.00 | 20857070000178 | CLINICA AZIF DAVI LEMOS | Correspondente aos serviços prestados na realização de 16 ultrassonografias em pacientes atendidos na ATENÇAO Primária gesrantes pre-natal pago com recursos da implementação de políticas para rede cegonha. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 23/03/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de numero 34.519-9 Criança Feliz Primeira Infancia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 23/03/2020 | 100.00 | 00002061129471 | LINDON JOHSON LEITE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João PEssoa-PB transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 16 de Março do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 23/03/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 23/03/2020 | 1980.00 | 00003403156443 | URIAS BARBOSA DE ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados no transporte dos estudantes da rede municipal e estadual de ensino no trajeto sitio Gameleira/SEDE/Gameleira, necessidades da secretaria de eduação deste municipio. Durante o periodo de 17 de Fevereiro a 17 de Marçodo corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 23/03/2020 | 1320.00 | 00002255234424 | VALDERI ALVES DE ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados no transporte dos estudantes da rede municipal e estadual de ensino durante o turno da tarde no trajeto sitio Aguiar/Caracol para a escola do Deserto. Durante o periodo de 17 de Fevereiro a 17 de Março do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 23/03/2020 | 1584.00 | 00004317058871 | FRANCISICO DE ASSIS SOARES | Correspondente aos serviços prestados no transporte dos estudantes da rede municipal e estadual de ensino no trajeto sitio Cachoeira Lisa/ Panelas. Durante o periodo de 17 de Fevereiro a 17 de Março do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 23/03/2020 | 173.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA. | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manuteção da conta bancaria de Convênio Estadual nº 6.700-8 deste municipio | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 23/03/2020 | 173.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA. | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manuteção da conta bancaria de Transporte Escolar Estadual 6.701-6 deste municipio, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 23/03/2020 | 83.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 23/03/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de movimentação bancária na conta 10.480-9 Diversos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 23/03/2020 | 137.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 8.921-4 FEP deste Municipio, realizado nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 24/03/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 24/03/2020 | 1.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 8.921-4 FEP deste Municipio, realizado nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 24/03/2020 | 420.00 | 32310867000130 | MARIA DO CARMO ALEXANDRE FIGUEIREDO DA COSTA 11342121430 | Correspondente ao fornecimento de papel a4 destinado aos serviços da secretaria de educação deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 24/03/2020 | 1584.00 | 00010593491408 | LEANDRO FERREIRA LIMA | Correspondente aos serviços prestados no transporte dos estudantes da rede municipal e estadual de ensino durante o turno da tarde no trajeto sitio Aguiar/ Lagoa dos Decas. Durante o periodo de 17 de Fevereiro a 17 de Março do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 24/03/2020 | 1465.20 | 00004409271458 | FRANCISCO BORGE MENDES | Correspondente aos serviços prestados no transporte dos estudantes da rede municipal e estadual de ensino durante o turno da tarde no trajeto sitio Dois Rios/ zé Luiz para a estrada de Bonito de Sta Fé. Durante o periodo de 17 de Fevereiro a 17 de Março do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 24/03/2020 | 1346.40 | 00012907148435 | MARCIO BERNARDINO SOUSA | Correspondente aos serviços prestados no transporte dos estudantes da rede municipal e estadual de ensino no trajeto sitio Caracol/ Moreira, necessidades da secretaria de eduação deste municipio. Durante o periodo de 17 de Fevereiro a 17 de Março do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 24/03/2020 | 2145.00 | 00013257434456 | JULIANA BATISTA | Correspondente aos serviços prestados no transporte dos estudantes da rede municipal e estadual de ensino no turno da manhã no trajeto sitio Deserto de Baixo a estrada de Bonito de Sta Fé e no turno da tarde com trajeto do sitio Deserto de Baixo a escolado Deserto, necessidades da secretaria de eduação deste municipio. Durante o periodo de 17 de Fevereiro a 17 de Março do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 24/03/2020 | 37.00 | 00005974839498 | LUCIVANIO JOSE DE SOUSA | Correspondente ao serviços prestados no abastecimento de agua na EMEIF Antonio Pereira da Silva no Sitio Panelas. Referente ao perido de 17 de Fevereiro a 17 de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 24/03/2020 | 34.00 | 00080560105487 | VALDIR BATISTA DA SILBVA | Correspondente ao serviços prestados no abastecimento de agua na EMEIF Antonio Moreira dos Santos no Sitio Deserto Referente ao perido de 17 de Fevereiro a 17 de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 24/03/2020 | 42.50 | 00013273506458 | RISONILDA LEITE RODRIGUES | Correspondente ao serviços prestados no abastecimento de agua na EMEIF José Antonio do Nascimento no Sitio Lagoa dos Decas Referente ao perido de 17 de Fevereiro a 17 de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 24/03/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de movimentação bancária na conta 12.713-2 QSE deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 24/03/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 24/03/2020 | 1090.00 | 32310867000130 | MARIA DO CARMO ALEXANDRE FIGUEIREDO DA COSTA 11342121430 | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados a manutenção dos serviços da secretaria de administração deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 24/03/2020 | 1250.00 | 14837166000171 | ORLANDO DE SOAUSA LEMOS 54942195420 | Correspondente aos serviços prestados na dedetização, desinfecção. desinsetização, imunização, destratização, pulverização e congeneres nas areas internas e externa do prédio onde funciona o programa social criança feliz deste municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 24/03/2020 | 1500.00 | 14837166000171 | ORLANDO DE SOAUSA LEMOS 54942195420 | Correspondente aos serviços prestados na dedetização, desinfecção. desinsetização, imunização, destratização, pulverização e congeneres nas areas internas e externas do predio onde funciona o Programa Bolsa Família | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 24/03/2020 | 1250.00 | 14837166000171 | ORLANDO DE SOAUSA LEMOS 54942195420 | Correspondente aos serviços prestados na dedetização, desinfecção. desinsetização, imunização, destratização, pulverização e congeneres nas areas internas e externas do prédio onde funciona o programa social CREAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 24/03/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 32.418-3 DBL PSB FNAS deste Município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 24/03/2020 | 1700.00 | 14837166000171 | ORLANDO DE SOAUSA LEMOS 54942195420 | Correspondente aos serviços prestados na dedetização, desinfecção. desinsetização, imunização, destratização, pulverização e congeneres nas areas internas e externas do Centro de especialidades odontológicas, Academia de Saude e Unidades basicas de saudeI e II | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 24/03/2020 | 300.00 | 14837166000171 | ORLANDO DE SOAUSA LEMOS 54942195420 | Correspondente aos serviços prestados na dedetização, desinfecção. desinsetização, imunização, destratização, pulverização e congeneres nas areas internas e externas da Farmácia Básica deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 24/03/2020 | 834.49 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de materiais de generos alimenticios diversos destinados a manutenção das unidades básicas de saude deste municipio. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR; | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 24/03/2020 | 542.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de materiais de generos alimenticios diversos destinados a manutenção da atenção básica de saude deste municipio. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR; | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 24/03/2020 | 1024.86 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de frutas e verduras destinadas ao preparo de refeições para os pacientes e plantonistas na unidade mista de saude deste municipio. PAGO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 24/03/2020 | 548.52 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das unidades básicas de saude deste municipio. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR; | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 24/03/2020 | 500.00 | 00011053609469 | ROSALIA DOS SANTOS MUNIZ | Correspondente aos serivços prestados junto a unidade mista de saude deste municipio como roupeira. referente a 10 diárias durante o mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 24/03/2020 | 1045.00 | 00011975018869 | MARIA D. LIMA GUIMARAES | Correspondente aos serivços prestados junto a unidade mista de saude deste municipio como Copeira durante as férias da servidora Tatielly de Sousa Fernandes durante o mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 24/03/2020 | 590.00 | 00005959239418 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Correspondente aos serviços no fornecimento de refeiçoes servidas a equipe de saúde visual durante os dias 09, 10, 14 e 15 de março durante a realização de atendimento oftamologicos na atenção primária | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 24/03/2020 | 300.00 | 00009483206480 | JOSEFA HELENA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na confecção de bolos destinados aos eventos do dia da mulher nas unidades básicas de saude nos dias 09 a 11 de Março do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 25/03/2020 | 7063.59 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO ME | Correspondente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinadas ao preparo de refeições para os pacientes e plantonistas na unidade mista de saude deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 25/03/2020 | 726.43 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO ME | Correspondente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinadas a manutenção das unidades básicas de saude deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 25/03/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 32.406-X IGDPBF deste Município | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 25/03/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de numero 34.476-1 CREAS deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 25/03/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de numero 34.519-9 Criança Feliz Primeira Infancia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 25/03/2020 | 2676.20 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de generos alimenticios diversos destinados a manutenção do programa SCFV - Serviço de Coonvivência e Fortaleciemtno de VInculos deste municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 25/03/2020 | 1045.00 | 00000006773451 | JOSEFA GOMES BARBOSA | Correspondente aos serviços prestados como professora na educa^o infantil na Escoia Antonio Moneira da Silva durante o periodo de fevereiro a março do corrente exercicio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 25/03/2020 | 1045.00 | 00005415503498 | JUCILEIDE MIGUEL DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na escola municipal José Pereira Filho em Substituição a professora efetiva Vanderlane de Oliveira Santos aqual se encontra em licença maternidade. Referente ao mês de Fevereiro do corrente exercicio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 25/03/2020 | 522.50 | 00004258818496 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no preparo de alimentos na escola Jose Antonio do Nascimentono periodo de Fevereiro a Março do corrente exercicio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 25/03/2020 | 1045.00 | 00008902495477 | ANGELA MARIA DA SILVA SOUSA | Correspondente aos serviços prestados no preparo de alimentos na escola Antonio Pereira da Silva, Sitio Panelas periodo de Fevereiro a Março do corrente exercicio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 25/03/2020 | 522.50 | 00005410591496 | FRANCINEIDE FERRAZ DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no preparo de alimentos na escola Jose Antonio do Nascimento, no periodo de Fevereiro a Março do corrente exercicio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 25/03/2020 | 522.50 | 00002029301493 | LAUDETE ANALIA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na escola Mariano Tomaz, lecionando a disciplina de lingua portuguesa com carga horaria de 20 aulas durante o periodo de 15 dias de Fevereiro a março do corrente exercicio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 25/03/2020 | 418.00 | 00009871181450 | MARIA JANETE APARECIDA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na escola Mariano Tomaz, lecionando a disciplina de Historia com carga horaria de 20 aulas nas turmas 6 ab 7b 8b e 9bdurante o periodo de 12 dias de Fevereiro a março do corrente exercicio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 25/03/2020 | 522.50 | 00004588230409 | EDILEUZA MARIA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no preparo de alimentos na escola Luiz Gomes de Melo, no periodo de Fevereiro a Março do corrente exercicio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 25/03/2020 | 522.50 | 00004380875423 | IVONTE MORATO ALVES | Correspondente aos serviços prestados no preparo de alimentos na escola Luiz Gomes de Melo, no periodo de Fevereiro a Março do corrente exercicio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 25/03/2020 | 1045.00 | 00010852621469 | MARIA SOCORRO SALES RAMOS | Correspondente aos serviços prestados lecionando na educação infantil na escola municipal Antonia Maria de Jesus no periodo de Fevereiro a Março do corrente exercicio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 25/03/2020 | 1045.00 | 00004501002433 | MARIA APARECIDA V. SILVA | Correspondente aos serviços prestados como professora no 3° ano do ensino fundamental na escola Luiz Gomes de Melo, no sitio lagoa da telha no periodo de Fevereiro a Março do corrente exercicio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 25/03/2020 | 338.93 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | Correspondente ao forncimento de generos alimenticios destinada ao preparo de merenda dos alunos da pré-escola deste municipio | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 25/03/2020 | 351.84 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | Correspondente ao forncimento de generos alimenticios destinada ao preparo de merenda dos alunos da creche municipal deste municipio | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 25/03/2020 | 638.37 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | Correspondente ao forncimento de generos alimenticios destinada ao preparo de merenda dos alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 25/03/2020 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME. | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento e elaboração das Prestações de Contas dos Convênios Federais e Estadurais junto a este municipio, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 25/03/2020 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME. | Correspondente aos serviços prestados na elaboração e informação de RAIS - Relação Anual de Informação Social DIFR - Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte, alimentação do sistema: SEFIP/GFIP mensal, informação a previdencia social, acompanhamentoe emissão da certidã conjunta, acompanhamento aos parcelamentos especiais simplicado junto ao DCTF. relativo ao mês de Março do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 25/03/2020 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 26/03/2020 | 3594.65 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO ME | Correspondente ao forncimento de generos alimenticios destinada ao preparo de merenda dos alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 26/03/2020 | 1965.06 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO ME | Correspondente ao forncimento de generos alimenticios destinada ao preparo de merenda dos alunos da pré-escola deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 26/03/2020 | 2424.41 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO ME | Correspondente ao forncimento de generos alimenticios destinada ao preparo de merenda dos alunos da creche municipal deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 26/03/2020 | 971.75 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO ME | Correspondente ao fornecimento de fraldas descartáveis destinados a manutenção da Creche da rede municipal de ensino | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 26/03/2020 | 696.67 | 00071342556461 | FRANCISCA ALEXANDRE DA SIVLA | Correspondente aos serviços prestados na limpeza da escola Luiz Gomes de Melo Sitio Lagoa da Telha periodo 20 dias de Fevereiro a Março do corrente exercicio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 26/03/2020 | 592.00 | 00012211739440 | JOSE DIEGO SOARES GOMES | Correspondente aos serviços prestados na função de cuidador de criança com necessidade especial na escola Antonia Maria de Jesus, Sitio Umbuzeiro no periodo de 17 dias de Fevereiro a Março do corrente exercicio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 26/03/2020 | 1045.00 | 00032501714415 | FRANCISCA LEITE RAMALHO | Correspondente aos serviços prestados na função de apoiador na escola Antonio Moreira, Sitio Deserto no periodo de 30 dias de Fevereiro a Março do corrente exercicio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 26/03/2020 | 1045.00 | 00007050714488 | MARIA DAS DORES VENANCIO | Correspondente aos serviços prestados na função de apoiador na escola Luiz Gomes de Melo, Sitio Lagoa da Telha no periodo de 30 dias de Fevereiro a Março do corrente exercicio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 26/03/2020 | 696.67 | 00009800591435 | ROBERTA VICENTE DE ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados na lecionando na escola jose Antonio do Nascimento no periodo de 20 dias de Fevereiro a Março do corrente exercicio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 26/03/2020 | 1045.00 | 00004766542460 | MARINILDA SILVA D. TOMAZ | Correspondente aos serviços prestados como apoiador na escola Antonio Pereira da Silva, Sitio Panelas no periodo de 30 dias de Fevereiro a Março do corrente exercicio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 26/03/2020 | 1045.00 | 00004125325499 | IRENE ALVES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no preparo de alimentos na Creche Municipal São José no periodo de 30 dias de Fevereiro a Março do corrente exercicio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 26/03/2020 | 1045.00 | 00004317301482 | DAMIANA DA SILVA EVANGELISTA | Correspondente aos serviços prestados no preparo de alimentos na Creche Municipal São José no periodo de 30 dias de Fevereiro a Março do corrente exercicio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 26/03/2020 | 1045.00 | 00006097601492 | MAURICELIO DA SILVA DIAS | Correspondente aos serviços prestados na limpeza da escola Antonio Moreira, sitio deserto no periodo de 30 dias de Fevereiro a Março do corrente exercicio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 26/03/2020 | 1045.00 | 00006051167412 | MARIA LUCILIA LEITE DE ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados como cuidadora de criança com necessidade especial na escola José Pereira Filho no periodo de 30 dias de Fevereiro a Março do corrente exercicio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 26/03/2020 | 1045.00 | 00006287005475 | KATIA LUCIA FIRMINO PEREIRA | Correspondente aos serviços prestados na limpeza na escola Mariano Tomaz no periodo de 30 dias de Fevereiro a Março do corrente exercicio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 26/03/2020 | 1045.00 | 00010237245450 | MARCIENE FELIX DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados no preparo de alimetos na escola Amelina Alves Leite no periodo de 30 dias de Fevereiro a Março do corrente exercicio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 26/03/2020 | 1045.00 | 00004316330454 | JOSEFA ISANIA LOPES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no berçário da Creche Municipal São José deste municipio no periodo de Fevereiro a março do corrente exercicio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 26/03/2020 | 1045.00 | 00009788988423 | MARIA VAGAN DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados na limpeza da Creche Municipal São José deste municipio no periodo de Fevereiro a março do corrente exercicio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 26/03/2020 | 696.67 | 00006119275436 | MARIA PEREIRA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na limpeza da escola Amelina Alves Leite no periodo de 20 dias de Fevereiro a Março do corrente exercicio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 26/03/2020 | 1045.00 | 00004578569470 | JOSE LUCIANO FERREIRA DE AZEVEDO | Correspondente aos serviços prestados na função de porteiro da escola Antonio Moreira, Sitio Deserto no periodo de 30 dias de Fevereiro a Março do corrente exercicio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 26/03/2020 | 2500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA. | Correspondente aos serviços prestados na transmissão através de inserções durante a programação dos atos legais e programas de utilidades públicas, obras, serviços e campanhas provenientes de todas as secretarias deste município, relativo ao mês de Marçodo corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 26/03/2020 | 262.08 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de genero alimenticio diversos destinados a manutenção da cantina desta prefeitura | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 26/03/2020 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PA | Correspondente a taxa de aunuidade do COEGEMAS - Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistencia Social da Paraiba. referente ao ano de 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 26/03/2020 | 1881.00 | 30801125000181 | TOK CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS | Correspondente ao fornecimento em caráter emergencial de álcool gel para atender demandas recorrentes da pandemia do coronavirus(covid-19) mantendo assim a garantia de medidas preventivas e de contenção para os trabalhadores da Saúde e usuários do SUSnas unidades básicas de Saúde na ATENÇAO Primária conforme estabelecido pelo ministério da Saúde | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 26/03/2020 | 900.00 | 00007689216439 | JOAO JANCIELDO CALDAS DE MORAIS | Correspondente aos serviços prestados na manutenção e digitação do programa do sistema nacional deChagas PCDCG Programa de Controle de Doença de Chagas, SIS Agua e Gal, durante os meses de Janeiro e Fevereiro do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 26/03/2020 | 150.00 | 00061009881434 | JOSE PEREIRA NETO | Corerspondente aos serviços prestados na capinagem e limpeza nas Unidades básicas de saude nos dias 16,17 e 18 de Março do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 27/03/2020 | 2850.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA - MEI | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria e Consultoria em manutenção, treinamento e gerenciamento do PEC – Prontuário Eletrônico do Cidadão, para utilização nas Unidades Básicas de Saúde deste Município, junto a Secretaria de Saúde, relativo aomês de Março do corrente exercício, conforme Processo Licitatório Pregão Presencial 032/2018, Contrato 068/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 27/03/2020 | 1650.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA - MEI | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria aos sistemas da atenção básica, SIA, BPA, CNES e FPO, como também administração do Digisu. Referente ao mês de Março do Corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 27/03/2020 | 3475.64 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | Correspondente ao fornecimento de medicamentos que não constam no rol da fármacia báscia, destinados a distribuição aos pacientes carentes deste municipio atendidos no SUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/03/2020 | 26749.85 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa Estratégia Saúde da Família deste Municípío, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/03/2020 | 28749.81 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa ACS - Agentes Comunitários de Saúde deste Municípío, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/03/2020 | 5530.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa AVA - Agente de Vigilancia Ambiental e Agente de Zoonose deste Municípío, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/03/2020 | 25374.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Municípío, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/03/2020 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços jurídicos e consultoria prestados a esta prefeitura no acompanhamento de processos junto a esfera federal e Tribunal de Contas do Estado da Paraíba relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/03/2020 | 18000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito deste Municípío, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/03/2020 | 1200.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Municípío, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/03/2020 | 6270.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Eletivos lotados na Secretaria de Assistência Social - Conselheiros Tutelar, deste Municípío, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/03/2020 | 150.00 | 00097944190444 | JOSEFA DO NASCIMENTO BATISTA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente deste municipio para custeio de necessidades basicas e de medicação, conforme documentos em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/03/2020 | 5000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados no recebimento de resíduo sólido urbano em aterro sanitário, referente ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/03/2020 | 20984.48 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste Municípío, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/03/2020 | 2760.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBRAGA | Correspondente aos serviços prestados na assessoria e acompanhamento de projetos do interesse deste município, referente ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/03/2020 | 8500.00 | 11596010000158 | CONJUTEC, GESTAO PUBLICA E TECNOLOGIA LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento técnico junto a esta entidade pública com a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA - Lei Orçamentária Anual, elaboração e estudo do PPA - Plano Plurianual, elaboração do SAGRES, PCA e Sistema decontrole interno para índices do município, assessoramento ao sistema jurídico do município em defesas perante o TCE - Tribunal de Contas do Estado e TCU - Tribunal de Contas da União, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/03/2020 | 1400.00 | 35221741000187 | EDERSON LOPES DA SILVA - MEI | Correspondente aos serviços prestados no planejamento, criação e edição de material audiovisual informativo das ações desse município para serem utilizados e veiculados nas mídias sociais oficiais desta prefeitura, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/03/2020 | 1800.00 | 27015573000145 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados na confecção e armazenamento de arquivos em mídia eletrônica conforme o arquivo físico da prefeitura, das notas de empenho e todos os comprovantes de despesas, GRO, GRE,GDE, Extratos bancários e balancetes mensais relativos ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/03/2020 | 9585.77 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno desta Edilidade relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/03/2020 | 78820.03 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde desta Edilidade relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 30/03/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 30/03/2020 | 400.00 | 00032762919835 | VIVIAN DOS SANTOS CELESTINO | Correspondente ao auxilio financeiro para custeio de necessidades básicas a Vivian dos Santos que está na condição de cuidadora de Aglairton Herculano, o mesmo passou por transplante de coração em 24/04/2018 e permanece sob acompanhamento conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/03/2020 | 67283.69 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desporto desta Edilidade relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/03/2020 | 322912.08 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos do Magistério Fundeb 60%, lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportos desta Edilidade relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/03/2020 | 910.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de gás envazado em botijões de 13kg destinados a manutenção das escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/03/2020 | 600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Correspondente aos serviços tecnicos especializados em informatica prestados na hospedagem e manutenção do site www.saojosedecaiana.pb.gov.br, desta Edilidade relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/03/2020 | 5488.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Planejamento, Finaça, Orçamento e Gestão desta Edilidade relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/03/2020 | 2636.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste Município, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Município, realizado nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/03/2020 | 0.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste Município, conforme débito automático na conta 10.480-9 DIVERSOS deste Município, realizado nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/03/2020 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 31/03/2020 | 1287.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao pagamento de Guia de Recolhimento em favor do PASEP, referente as receitas recebidas e não deduzida deste municipio, relativo ao período de apuração de 29 de Fevereiro de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 31/03/2020 | 2483.18 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a adesão ao Parcelamento Especial do PRT - Programa de Recuperação Tributária, Referência 001.080.047 realizado em 120 meses Conforme Inciso II do Art. 03 da MPV 766 de 05 de Janeiro de 2017, Portaria PGFN número 152 de 02 de Fevereiro de 2017, do Fundo Municipal de Saúde deste Município, relativo a parcela do mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 31/03/2020 | 1399.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente a adesão ao Parcelamento Especial do PRT - Programa de Recuperação Tributária, Referência 001.078.150 realizado em 68 meses, Conforme Inciso II do Art. 03 da MPV 766 de 05 de Janeiro de 2017, Portaria PGFN número 152 de 02 de Fevereiro de 2017 da Prefeitura Municipal relativo ao mês de Março do corrente exercício, Débitos não Previdenciários da Procuradoria da Receita Federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 31/03/2020 | 825.29 | 03659166000102 | IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis | Correspondente o termo de reparcelamento de crédito inscrito ou não em dívida ativa das autarquias e fundações públicas federais, firmado entre a Procuradoria Seccional Federal em Estruturação de Sousa e este Município, conforme cópia do referido termo emanexo, parcela 34/60, Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 31/03/2020 | 12762.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondente ao parcelamento de débitos relativos a precatórios contra este Município, conforme Ata de Audiência de Conciliação com o município de São José de Caiana Processo Administrativo nº 277.873-4 em anexo, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 31/03/2020 | 997.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Parcelmanto da Dívida junto a Receita Federal relativo ao multas por atraso na entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e informações a Previdência Social - GFIP durante o período discriminado no Auto de Infração Modelo I em anexo, parcela 34/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 31/03/2020 | 5811.90 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Planejamento, Finaça, Orçamento e Gestão desta Edilidade relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 31/03/2020 | 1000.00 | 00010976553422 | JOÃO VICTOR ALVES RAMALHO | Correspondente aos serviços diversos prestados de motoboy em visitas para fiscalização das escolas da rede municipal deste municipio. Relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 31/03/2020 | 1561.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Amelina Alves Leite Mat. 88286142, referente ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 31/03/2020 | 331.93 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | Correspondente ao forncimento de generos alimenticios destinada ao preparo de merenda dos alunos da pré-escola deste municipio | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 31/03/2020 | 625.37 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | Correspondente ao forncimento de generos alimenticios destinada ao preparo de merenda dos alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 31/03/2020 | 335.84 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | Correspondente ao forncimento de generos alimenticios destinada ao preparo de merenda dos alunos da creche municipal deste municipio | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 31/03/2020 | 5684.24 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 31/03/2020 | 1045.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos Vencimentos dos Servidores Contratados lotados na Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade relativo ao mês de Marçdo corrente exercício. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 31/03/2020 | 20767.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Saúde deste Município relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 31/03/2020 | 960.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na publicação de editais de processos licitatórios desta prefeitura no Jornal a uniao e diario oficial | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 31/03/2020 | 2905.39 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água da Escola Mariano Tomaz, Prefeitura, Unidade Mista, Mercado Publico, CEO - Centro Especializado em Odontologia, Escola Jose Pereira Filho, Conselho Tutelar, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 31/03/2020 | 8873.30 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno desta Edilidade relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 31/03/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | Correspondente a emissão de ART para calçamento em paralelepípedo de diversas ruas localizadas na Zona Urbana deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 31/03/2020 | 10385.25 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municípío, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 31/03/2020 | 5321.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Assistência Social deste Municípío, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 31/03/2020 | 2870.75 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados no programa CRAS da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste Municipio, relativo ao mês de Março do corrente exercício | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Coordenadoria de Politicas para a Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 31/03/2020 | 2090.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos das Servidoras lotadas na Secretaria de Assistência Social, na Coordenadoria de Políticas para Mulher deste Município, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 31/03/2020 | 5942.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Municípío, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 31/03/2020 | 2500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissioandos Lotados no Gabinete do Prefeito deste Municípío, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 31/03/2020 | 2500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 31/03/2020 | 106.00 | 15673400000135 | FABIANO JOSE CLEMENTINO | Correspondente aos serviços prestados na gravação de vinhetas para campanha ao combate do novo coronavirus e campanha de vacina contra a gripe durante o mês de Março do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 31/03/2020 | 498.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Correspondente ao fornecimento de IMUNOGLOBULINA HUM ANTI-RH(D) para as gestantes atendidas na Unidade Mista de saude deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 31/03/2020 | 4500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos doss Servidores Contratados para o programa do FAE - Saúde deste Município, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 31/03/2020 | 7920.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | Correspondente aos serivços prestados na realização de 04 plantões medicos de 24h no atendimento de urgencia, emergencia e pequenas cirurgias na unidade mista de saude deste municpio relativo ao mês de Março do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 31/03/2020 | 8330.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | Correspondente aos serivços prestados na realização de 07 plantoes medicos de 12hrs em consultas de urgencia e emergencias na unidade mista de São José de Caiana, referente ao mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 31/03/2020 | 1500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Contratados Lotados no programa CREAS da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste Municipio, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/04/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento do CREAS Mat. 36002631, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/04/2020 | 2084.00 | 00069438510478 | SEBASTIÃO FERREIRA DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como segurança no PSF localizado no sitio Deserto. Referente ao mês de Janeiro e Fevereiro do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/04/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Vigilância em Saúde, Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária Deste município Mat. 36001970, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/04/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água da UBS - Unidade Básica de Saúde I Mat. 70680000, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/04/2020 | 78.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a concessão de beneficio eventual a Francisco de Assis Sousa Feitosa, pessoa carente deste municipio para arcar com conta de luz dos meses de Fevereiro e Março de 2020 nos valores de R$ 40,76 e 37,83 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/04/2020 | 96.29 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de agua do terreno que serve de garagem para os veículos deste município, Mat. 88742008, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/04/2020 | 1045.00 | 00008902495477 | ANGELA MARIA DA SILVA SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como inspetora de alunos na escola Antonio Pereira da Silva, Sitio Panelas periodo de Fevereiro a Março do corrente exercicio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/04/2020 | 1045.00 | 00006097601492 | MAURICELIO DA SILVA DIAS | Correspondente aos serviços prestados como inspetor de aluno na escola Antonio Moreira, sitio deserto no periodo de 30 dias de Fevereiro a Março do corrente exercicio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/04/2020 | 1045.00 | 00005415503498 | JUCILEIDE MIGUEL DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na escola municipal José Pereira Filho em Substituição a professora efetiva Vanderlane de Oliveira Santos aqual se encontra de atestado médico. Referente ao mês de Fevereiro do corrente exercicio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/04/2020 | 696.67 | 00071342556461 | FRANCISCA ALEXANDRE DA SIVLA | Correspondente aos serviços prestados como inspetora de alunos na escola Luiz Gomes de Melo Sitio Lagoa da Telha periodo 20 dias de Fevereiro a Março do corrente exercicio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/04/2020 | 1045.00 | 00004588230409 | EDILEUZA MARIA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como cuidador de aluno especial na escola Luiz Gomes de Melo, no periodo de Fevereiro a Março do corrente exercicio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/04/2020 | 1045.00 | 00005410591496 | FRANCINEIDE FERRAZ DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como apoiador na escola Jose Antonio do Nascimento, no periodo de Fevereiro a Março do corrente exercicio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/04/2020 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifa bancária decorrente do fornecimento de extratos magnetico debitado na conta corrente de nº 10.120-6 IMCS deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/04/2020 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifa bancária decorrente de movimentação bancaria TED - transferência realizada para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 02/04/2020 | 15.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de extrato postado da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 02/04/2020 | 3.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de movimentação bancária na conta 10.480-9 Diversos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 02/04/2020 | 3.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de Extrato Postado da conta 8.921-4 Fundo Especial deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00008030917457 | JOAO PAULO LOPES | Correspondente aos serviços diversos prestados na distribuição da merenda escolar deste municipio durante o periodo de Fevereiro a março do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 02/04/2020 | 2900.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Correspondente a locação de Softwares para administração pública, Sistema de Contabilidade, Sistema de Folha de Pagamento e Portal da Transparência, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 02/04/2020 | 200.00 | 00007865064403 | DENIZE GABRIEL DE SOUZA | Correspondente a concessão de uma ajuda de custo destinada ajudar uma familia que se encontra em vulnerabilidade social residente e domiciliada neste município, conforme Lei nº 240/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 02/04/2020 | 500.00 | 00008524972459 | MILIAM ENESTINO DE MELO | Correspondente aos serviços prestados nas atividades educativas de dança com o grupo de idosas, grupo de tabagismo na academia de saude deste municipio durante o periodo de 01 a 20 de Março do correntre exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 02/04/2020 | 500.00 | 00011053609469 | ROSALIA DOS SANTOS MUNIZ | Correspondente aos serivços prestados junto a unidade mista de saude deste municipio como roupeira. referente a 10 diárias durante o mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 02/04/2020 | 500.00 | 00011053619421 | MARIA NALESCA DE SOUSA GUIMARÃES | Correspondente aos serviços prestados na digiação do cadastro dos usuarios do sistema horús na farmacia basica deste municipio durante o mês de Março do corrente exercicio. pago com recurso da assistencia farmaceutica | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 02/04/2020 | 520.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento gas envazado em botijão de 13kg (8 unidades) destinados a manutenção da unidade mista de saude deste municipio no periodo de Janeiro a Março do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 02/04/2020 | 195.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento gás envazado em botijão de 13kg (3 und) destinados a manutenção das unidades básicas de saude deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 02/04/2020 | 2262.48 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | Correspondente ao fornecimento de medicamentos para distribuição na fármacia básica deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 02/04/2020 | 1126.70 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | Correspondente ao fornecimento de medicamentos que não constam no rol da fármacia báscia, destinados a distribuição aos pacientes carentes deste municipio atendidos no SUS. PAGO COM REPASSE DO ESTADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 02/04/2020 | 37.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento do Programa Bolsa Família do Fundo de Assistência Social deste Município, UC Unidade Consumidora 5/460559-8, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 02/04/2020 | 45.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento do CREAS UC Unidade Consumidora 5/460601-8, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 03/04/2020 | 3000.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Voyage 1.6 de Placa OGF-8772 a disposição do programa Criança Feliz destinado as atividades de visitação a domiciliares. Referente ao mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 03/04/2020 | 2849.09 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao forncimento de combustivel do tipo gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo usado para visitas do programa social Criança Feliz - Primeira Infancia. Referente ao mês de Março do corrente exercicio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 03/04/2020 | 2300.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Onix de Placa OGG-0902 destinado ao transporte de pacientes da Zona Rural para Zona Urbana deste Município, para atendimento nas Unidade Básicas de Saúde I e II. Relativo ao mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 03/04/2020 | 8850.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veiculo do tipo Renault Master de 16 Lugares de placa QSI-8049 destinado ao transporte de pacientes em tratamento de saúde fora do município para as cidades de João Pessoa e Campina Grande durante o mês de Março do correnteexercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 03/04/2020 | 4500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Spin de Placa QFZ-4636 destinado ao transporte da equipe de saúde e transporte de pacientes atendidos nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. Relativo ao mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 03/04/2020 | 2239.40 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Correspondente ao fornecimento de medicamentos em carater de emergência visto que estamos atendendo na atenção primeária à saude em horario estendido | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 03/04/2020 | 542.40 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento de sacos plásticos, luvas e toucas descartáveis destinados aos serviços da unidade básica de saude deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 03/04/2020 | 764.36 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimennto de combustivel do tipo Oleo diesel S10 destinado ao abastecimento do veiuculo Ambulancia Master de palca NQG-1562 destinado ao transporte de pacientes para centros de tratamento em outros municipios. Referente ao mês de Março do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 03/04/2020 | 8806.18 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimennto de combustivel do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento dos veíuculos que transportam os pacientes da atenção basica deste municipio. Rerefente ao mês de Março do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 03/04/2020 | 7095.99 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimennto de combustivel do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento dos veíuculos que transportam os pacientes da atenção primária e transporte de equipe saude da familia. Referente ao mês de Março do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 03/04/2020 | 6500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Fiat Toro destinado as atividades do Gabinete do Prefeito. referente ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 03/04/2020 | 454.89 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo oleo diesel b s10 destinado ao abastecimento do veiculo do Gabinete do prefeito deste municipio. Referente a Março do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 03/04/2020 | 3543.96 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo Oléo Diesel B S10 comum destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas lotados na secretaria municipal de agricultura. Referente ao mês de Março do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 03/04/2020 | 2529.21 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao forncimento de oleo diesel B s10 e gasolina comum destinados ao abastecimento de veiculos lotados na secretaria de Infraestrutura deste municipio. Referente ao mês de Março do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 03/04/2020 | 1121.33 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de internet via radio para órgãos públicos deste município referente ao período de 21/02/2019 a 20/03/2020 conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 03/04/2020 | 68.48 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de internet de fibra 20MB por 11 Dias (10/03/20 a 20/03/20) e instalação de ponto | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 03/04/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 03/04/2020 | 2300.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Onix 1.0 de Placa OGG-0992 destinado as atividades da secretaria de Educação deste municipio referente ao mês de Março corrente exercício | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 03/04/2020 | 7445.64 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo Oleo Diesel S-10 comum destinado ao abastecimento dos Onibus escolares deste municipio. Referente ao mês de Março do corrente exercicio | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 03/04/2020 | 1045.00 | 00004355301435 | FRANCILENE JACINTO SALES | Correspondente aos serviços prestados como apoiador na escola Antonia Maria de Jesus no sitio Umbuzeiro , no periodo de Fevereiro a Março do corrente exercicio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 03/04/2020 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Desporto Comunitário | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Implantação de Infraestruta Esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 06/04/2020 | 60000.00 | 00020526164468 | FRANCISCA LOPES ALVES | Correspondente a aquisição de 1,20 hectare de terra destinado a construção de campo municipal de futebol localizado no sitio Açude Novo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 06/04/2020 | 450.00 | 00003536781470 | COSME JOAO DA SILVA | Correspondente a locação de uma imóvel localizado na rua projetada, zona urbana deste município, destinados ao armazenamento da merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino referente ao mês de Março do exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 06/04/2020 | 1500.00 | 00048664324549 | JOSE ALVES MARINHO | Correspondente a locação de um imóvel de sua propriedade destinado ao funcionamento das atividades educacionais da Creche infantil deste município, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 06/04/2020 | 3000.00 | 27436767000114 | JCY CONSULTORIA | Correspondente aos serviços na consultoria juridica e assessoria tecnica em licitação e Contratos junto a comissão permanente de licitação deste municipio, relativo ao mês de Março do corrente exercicio. conforme pregão presencial n° 037/2017 contrato 075/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 06/04/2020 | 4000.00 | 27436767000114 | JCY CONSULTORIA | Correspondente aos serviços na acessoria e consultoria ao setor de compras e estoque da prefeitura de São José de Caiana referente ao mês de Março do corrente exercicio. Pregão Presencial n° 037/2017 contrato 075/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 06/04/2020 | 3000.00 | 00011938780477 | FRANCISCO DE ASSIS FURTADO NETO | Correspondente à locação de um terreno medindo cinquenta metros (50m) de frente por cinquenta metros (50m) de fundos, para servir de galpão para as máquinas, os ônibus e toda frota de veículos pertencente a este município relativo ao mês de Março do Corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 06/04/2020 | 3900.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de EPI em carater emergencial para uso dos profissionais das equipes de saude que estamos atendentndo na atenção primáaria à saúde ACS e vigilancia em saude no combate a pandemia do novo coronavírus PAGO COM RECURSO DE EMENDA DE CUSTEIO PAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 06/04/2020 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | Correspondente aos serviços prestados na coleta, transporte e incineração de resíduos hospitalar das unidades báscas de saude deste municipio. relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 06/04/2020 | 17000.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA - MEI | Correspondente a aquisição de tablets para informatização do trabalho dos ACS - Agentes Comunitários de Saúde para respondenter com efetividade aos requisitos de financiamento Federal da APS impostos pelo Programa Previne Brasil no que diz respeito a capacitação ponderada. PAGO COM RECURSO DO PMAQ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 06/04/2020 | 350.00 | 00076058433800 | DAMIAO LEITE FERREIRA | Correspondente a locação de um prédio destinado ao funcionamento da Vigilância em Saúde deste município (Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária) referente ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 06/04/2020 | 350.00 | 00080567940420 | ELIERSON LOPES DA SILVA | Correspondente a locação de um imóvel de sua propriedade destinado ao funcionamento do Programa Social CREAS deste município relativo ao mês de Março do Corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 06/04/2020 | 300.00 | 00005430536440 | JAIDETE BATISTA DOS SANTOS SILVA | Correspondente a locação de um prédio localizado na Avenida Prefeito Anatalício Lopes da Silva, destinado ao funcionamento do Programa Social Bolsa Família deste município, relativo ao mês de Março do Corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 06/04/2020 | 600.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO ANDRADE | Correspondente a locação de um prédio localizado na rua 13 de maio, destinado ao funcionamento do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 07/04/2020 | 1920.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Correspondente ao fornecimento de materiais de protecção para os funcionarios e materiais educativos banners, catazes em carater emergêncial para divulgação de medidas preventivas nos estabelecimentos comerciais e publicios no municipio de através da atenção primária à saúde APS e Vigilancia em saude no combate a pandemia do coronavirus ( covid- 19 )Pago com recurso de custeio emenda PAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 07/04/2020 | 3000.00 | 23769499000100 | LUCIANO ALVES DE LIMA | Correspondente ao fornecimento de urna perola destinada a funeral de pessoa carente deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 07/04/2020 | 3000.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Correspondente aos serviços prestados na assessoria fiscal e previdenciaria relativo ao mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 07/04/2020 | 1819.91 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao forncimento de generos alimenticios destinada ao preparo de merenda dos alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 07/04/2020 | 1015.49 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao forncimento de alimentos diversos destinados ao preparo de merenda dos alunos da pré-escola deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 07/04/2020 | 664.75 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao forncimento de alimentos diversos destinados ao preparo de merenda dos alunos da creche municipal deste municipio | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 07/04/2020 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 08/04/2020 | 158.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Creche Infantil Mat. 66835585, referente ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 08/04/2020 | 632.00 | 00006181630422 | JOSE ANDERSON FILHO | Correspondente aos serviços prestados como oficeboy para a secretaria de administração e demais secretarias deste municipio. Durante o mês de Março do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 08/04/2020 | 1000.00 | 30189803000105 | YAN PHILIPE ANGELIM VIEIRA | correspondente aos serviços prestados na elaboração dos relatórios de controle de combustível e controle de peças dos veículos da frota municipal, referente ao mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 08/04/2020 | 843.00 | 00009515724406 | NATANAEL VENTURA LACERDA | Correspondente aos serviços prestados na pintura de 06 macas, 02 ficharios, 04 armários vitrine, 10 cadeiras para coleta de sangue, 02 birôs, 02 camas, 03 suportes para soro, 02 mesas e 04 balanças nas Unidades básicas de saude I e II | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 08/04/2020 | 1000.00 | 00069438510478 | SEBASTIÃO FERREIRA DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados no reparo e manutenção na parte eletrica e instalação de bomba no posto de saude do sitio Deserto, periodo de Fevereiro do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 08/04/2020 | 753.70 | 33641178000170 | ANA PATRICIA CLEMENTINO DOS SANTOS 12549838483 | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro no SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos referente ao mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 08/04/2020 | 460.00 | 00070911013407 | TAMIRES ALVES TOMAZ | Correspondente aos serviços prestados como visitadora - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 08/04/2020 | 555.00 | 00010744190495 | ANA LUIZA ALVES TEMOTEO | Correspondente aos serviços prestados como visitadora - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 08/04/2020 | 1045.00 | 00012674667400 | ESPEDITO DANRLEY FLORENCIO | Correspondente aos serviços prestados como visitador - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 08/04/2020 | 1045.00 | 00003624275429 | ERICA VIANA SALES | Correspondente aos serviços prestados como visitadora - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 08/04/2020 | 1045.00 | 00007767806464 | VIVIANE ABREU | Correspondente aos serviços prestados como visitadora - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 08/04/2020 | 1300.00 | 00009863668460 | ANNY PALLOMA MOREIRA DUARTE | Correspondente aos serviços prestados como Supervisora do Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 08/04/2020 | 1045.00 | 00012272714412 | JOSEFA VALDIVINO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como Visitadora- CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 08/04/2020 | 1045.00 | 00009638305460 | JANICLEIA LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Visitadora- CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 08/04/2020 | 1045.00 | 00011296841480 | MARIA JOSANA TOMAZ LEITE | Correspondente aos serviços prestados como Visitadora- CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 08/04/2020 | 1100.00 | 00006784732421 | CLEBSON WELINGTON LEITE DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como Advogado do Creas Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social deste municipio. Referente ao mês de Março do corrente exercicio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 08/04/2020 | 1045.00 | 00008037481409 | LOURIVAL CARNEIRO FEITOSA | Correspondente aos serviços prestados como Orientador Social no SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos referente ao mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 08/04/2020 | 753.70 | 30039023000170 | VALDANO JORGE FELIX 09456984451 | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro no SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos referente ao mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 08/04/2020 | 753.70 | 22801863000109 | WELISON MOURA PRAXEDES 12686632470 | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro no SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos referente ao mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 08/04/2020 | 853.70 | 30040229000110 | DANIEL SEVERINO DA SILVA 12250705461 | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro no SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos referente ao mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 08/04/2020 | 1200.00 | 00006242345412 | GEORGE CARNEIRO DINIZ | Correspondente aos serviços prestados como Psicologo (técnico de referência) no CRAS - Centro de Referência em Assistencia Social referente ao mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 08/04/2020 | 1200.00 | 00008432906417 | JOSE MACIEL ARAUJO PORCINO | Correspondente aos serviços prestados como Psicologo (técnico de referência) do Creas Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social deste municipio. Referente ao mês de Março do corrente exercicio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 08/04/2020 | 853.70 | 30628232000150 | LUCAS GABRIEL DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro no SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos referente ao mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 09/04/2020 | 19.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 13.421-X CIDE deste Municipio, realizado nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 09/04/2020 | 2907.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Municipio, realizado nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 09/04/2020 | 14770.23 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a despesa relativo ao Parcelamento-60 de debito do INSS desta, junto a prefeitura municipal conforme debito efetuada na Conta 10.812-X do FPM, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 13/04/2020 | 1064.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 31.651-2 Efetivos, Comissionados e Contratados deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 13/04/2020 | 297.36 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Correspondente aos serviços prestados na publicação do oficio 5809035 enviado no dia 13 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 13/04/2020 | 1500.00 | 00010132118475 | ANNA KARENYNNA CAMPOS FERNANDES LOPES | Correspondente aos serviços prestados a Secretaria de Saúde do Municipio como cuidadora no acompanhamento de pacientes para hospitais e clinicas em João Pessoa, Durante o mês de Março de 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 13/04/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de numero 34.519-9 Criança Feliz Primeira Infancia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 13/04/2020 | 1200.00 | 00003525915446 | JOSE LEITE DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados como operador de maquinas pesadas na realização da manutenção das estradas deste municipio. Relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 13/04/2020 | 1200.00 | 00003525915446 | JOSE LEITE DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados como operador de maquinas pesadas na realização da manutenção das estradas deste municipio. Relativo ao mês de Março do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 13/04/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | Correspondente a despesa decorrente da mensalidade concedida a CNM - Confederação Nacional de Municipios, conforme debito na conta 10.812-X FPM deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 13/04/2020 | 1039.00 | 00061989460100 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na poda de arvores nas ruas e e avenidas deste municipio referente ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 14/04/2020 | 50.00 | 00001022042416 | GILBERTO LOPES DOS SANTOS | Correspondente a concessão de meia diária de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de Patos-PB para participar de curso de formação de conselheiro tutelar, realizada no dia 12 de Fevereiro com carga hóraria de 10 horas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 14/04/2020 | 36645.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de materiais de generos alimenticios diversos destinados a confecção de cestas básicas para serem distribuidas às famílias carentes deste municipio devido a pandemia do novo coronavírus (COVID-19). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 14/04/2020 | 50.00 | 00008902494403 | MARCILIO GOMES MOREIRA | Correspondente a concessão de meia diária de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de Patos-PB para participar de curso de formação de conselheiro tutelar, realizada no dia 12 de Fevereiro com carga hóraria de 10 horas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 14/04/2020 | 50.00 | 00010009401440 | ERLINADA JULIENE LOPES | Correspondente a concessão de meia diária de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de Patos-PB para participar de curso de formação de conselheiro tutelar, realizada no dia 12 de Fevereiro com carga hóraria de 10 horas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 14/04/2020 | 50.00 | 00002977247467 | JOSEFA RAIMUNDA DA SILVA | Correspondente a concessão de meia diária de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de Patos-PB para participar de curso de formação de conselheiro tutelar, realizada no dia 12 de Fevereiro com carga hóraria de 10 horas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 14/04/2020 | 370.36 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE TLDA | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo oleo diesel b s10 destinado ao abastecimento do veiculo do Gabinete do prefeito deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 14/04/2020 | 3560.00 | 00025546880520 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no mapeamento geografico, cadastramento e acompanhamento dos cortes de terra dos agricultores na zoan rural deste municipio durante os meses de Janeiro e Fevereiro do corretne exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 14/04/2020 | 464.06 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento generos alimenticios para refeições dos profissionais da atenção primária deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 14/04/2020 | 1133.92 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento generos alimenticios para refeições dos profissionais da atenção primária deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 14/04/2020 | 1081.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinadas a manutenção das unidades básicas de saude deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 14/04/2020 | 255.00 | 19751586000154 | MARCONE DE ALEXANDRIA | Correspondente aos serviços prestados no alinhamento, balanceamento e trocas de pneu nos veiculos Ambulancia de placa QSA - 4343 e Ford Ka de placa QSD - 9466 da atenção básica deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 14/04/2020 | 600.00 | 00046040021420 | ORLANDO BILA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na divulgação em carro de som sobre as orientações e medidas preventivas ao combate ao coronavirus (covid-19) e campanha de influenza no perido de 23 de Março a 03 de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 14/04/2020 | 1915.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE TLDA | Correspondente ao fornecimennto de combustivel do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento dos veíuculos Ford Ka de placa QSD-9466 e FIAT Ambulancia QSA-4343 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 14/04/2020 | 142.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE TLDA | Correspondente ao fornecimennto de combustivel do tipo Oleo diesel S10 destinado ao abastecimento do veiuculo Ambulancia Master de palca NQG-1562 destinado ao transporte de pacientes para centros de tratamento em outros municipios | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 14/04/2020 | 2263.58 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE TLDA | Correspondente ao fornecimennto de combustivel do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento dos veíuculos Spin de Placa QFZ - 4636 e do veículo Onix de Placa OGG - 090 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 14/04/2020 | 593.46 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais para manutenção das unidades básicas de saude deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 14/04/2020 | 1400.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS A3 ASSESSORIA | Correspondente Assessoria técnica e orientações técnicas para os Serviços / Programas de Proteções Básica, Cadastro Único e Programa Bolsa Família e demais serviços da Secretaria Municipal de Assistência Social. Referente ao mês de Fevereiro do corrente exercicio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 14/04/2020 | 389.42 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE TLDA | Correspondente ao forncimento de combustivel do tipo gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo usado pelo programa social Criança Feliz - Primeira Infancia durante viagens para fora do municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 14/04/2020 | 100.00 | 00010862198488 | ERASMO NOBREGA DE LUCENA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João PEssoa-PB transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 10 de Março do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 14/04/2020 | 368.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na publicação de editais de processos licitatórios desta prefeitura no Jornal a uniao e diario oficial | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 14/04/2020 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 14/04/2020 | 447.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste Município, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Município, realizado nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 14/04/2020 | 1045.00 | 00011052085407 | JAKELINY VENTURA LACERDA | Correspondente aos serviços prestados como cuidadora de criança com necessidade especial na escola Isabel Lopes deste municipio no periodo de Fevereiro a março do corrente exercicio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 14/04/2020 | 1590.28 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza diversos destinados a manutenção das escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 15/04/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 15/04/2020 | 558.70 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais para atendimento dos pacientes da atenção primária deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 15/04/2020 | 1300.00 | 00004968114443 | CICERO ROBERTO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na limpeza da rede de esgoto desta cidade durante o mês de Março do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 15/04/2020 | 1045.00 | 00008780281451 | JANDERLLES SILVA GOMES | Correspondente aos serviços prestados na limpeza da rede de esgoto desta cidade durante o mês de Fevereiro do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 15/04/2020 | 106.00 | 00006696037403 | JOSE WILL LEMOS DE ALMEIDA | Correspondente aos serviços prestados na limpeza de canal sanitário urbano no periodo de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 16/04/2020 | 10332.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia elétrica referente a taxa de iluminação publica, relativo ao mês de Março do Corrente Exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 16/04/2020 | 467.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia dos prédios do FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social, Creas, Cras e SCFV deste município, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 16/04/2020 | 690.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Correspondente ao fornecimento de soro fisiologico destinados aos serviços da unidade básica de saude deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 16/04/2020 | 1800.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM.DE PROD.FARM. E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento em carater de emergêncial de materiais para uso dos profissionais das equipes de Saúde que estamos atendendo na atenção primária à saúde APS e Vigilancia em saude no combate a pandemia do coronavirus ( covid- 19 ) Pago com recurso de custeio emenda PAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 16/04/2020 | 3088.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia elétrica de todos os órgãos da saúde deste município, Unidades Básicas de Saúde I e II, Vigilância Sanitária, Posto de Saúde e Farmácia Básica, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 16/04/2020 | 3440.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA LEITE FERNANDES | Correspondente aos serviços prestados na Recauchutagem dos pneus dos veiculos da secretaria de agriculura deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 16/04/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 16/04/2020 | 1460.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia elétrica de todas as escolas da rede municipal de ensino deste município, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 16/04/2020 | 857.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia elétrica da delegacia, Conselho Tutelar, Academia de Saúde e da sede da prefeitura deste município referente ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 17/04/2020 | 1045.00 | 00004162101477 | DAMIAO CORDEIRO DIAS | Correspondente aos serviços prestados como Vigia em substituição do Servidor Cirilo Alves Junior durante as férias. Março de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 17/04/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 17/04/2020 | 700.13 | 07109710000101 | PREÇO BACANA - LUZIA SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento em carater de emergêncial de utesilios para uso dos profissionais da vigilancia sanitaria e vigilância ambiental nas ações diarias que estão sendo realizadas no combate a pandemia do coronavirus ( covid- 19 ) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 17/04/2020 | 917.01 | 07109710000101 | PREÇO BACANA - LUZIA SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de utensílios para manutenção dos serviços da copa nas unidades básica de saúde. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 17/04/2020 | 1400.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | Correspondente aos serviços prestados na hospedagem, transporte e acompanhamento de pacientes carentes detes municipio para centros médicos especializados em campina Grande. Relativo ao mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 20/04/2020 | 106.00 | 15673400000135 | FABIANO JOSE CLEMENTINO | Correspondente aos serviços prestados na gravação de vinhetas para campanha ao combate do novo coronavirus e campanha de vacina contra a gripe durante o mês de Março do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 20/04/2020 | 3900.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de EPI em carater emergencial para uso dos profissionais das equipes de saude que estamos atendentndo na atenção primáaria à saúde ACS e vigilancia em saude no combate a pandemia do novo coronavírus | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 20/04/2020 | 1920.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Correspondente ao fornecimento de materiais de protecção para os funcionarios e materiais educativos banners, catazes em carater emergêncial para divulgação de medidas preventivas nos estabelecimentos comerciais e publicios no municipio de através da atenção primária à saúde APS e Vigilancia em saude no combate a pandemia do coronavirus ( covid- 19 ) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 20/04/2020 | 600.00 | 00046040021420 | ORLANDO BILA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na divulgação em carro de som sobre as orientações e medidas preventivas ao combate ao coronavirus (covid-19) e campanha de influenza no perido de 23 de Março a 03 de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 20/04/2020 | 1800.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM.DE PROD.FARM. E HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento em carater de emergêncial de materiais para uso dos profissionais das equipes de Saúde que estamos atendendo na atenção primária à saúde APS e Vigilancia em saude no combate a pandemia do coronavirus ( covid- 19 ) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 20/04/2020 | 700.13 | 07109710000101 | PREÇO BACANA - LUZIA SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento em carater de emergêncial de utesilios para uso dos profissionais da vigilancia sanitaria e vigilância ambiental nas ações diarias que estão sendo realizadas no combate a pandemia do coronavirus ( covid- 19 ) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 20/04/2020 | 1340.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA LEITE FERNANDES | Correspondente aos serviços prestados na Recauchutagem dos pneus da patrol, veiculo da secretaria de agriculura deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 20/04/2020 | 923.51 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento do servidor Comissionado 9003, lotado na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste município relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 20/04/2020 | 186.48 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento do servidor Efetivo 9024, lotado na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste município relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 20/04/2020 | 2797.20 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9002 do Prefeito e Vice Prefeito lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio relativo ao mês de Março do Corrente Exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 20/04/2020 | 388.50 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9017 do servidor da procuradoria municipal lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio relativo ao mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 20/04/2020 | 974.36 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 8002 dos Conselheiros lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio relativo ao mês de Março do Corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 20/04/2020 | 826.96 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9013 dos funcionários Comissionados lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio relativo ao mês de Março do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/04/2020 | 233.10 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9018 dos servidores contratados temporaiamente lotados na Secretaria de Assistencia Social (CREAS) deste municipio relativo ao mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 20/04/2020 | 446.11 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9020 dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Assistencia Social (CRAS) deste municipio relativo ao mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Coordenadoria de Politicas para a Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 20/04/2020 | 324.79 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9023 dos funcionários lotados na Coordenadoria de politica para mulheres deste municipio relativo ao mês de Março do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 20/04/2020 | 36645.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de materiais de generos alimenticios diversos destinados a confecção de cestas básicas para serem distribuidas às famílias carentes deste municipio devido a pandemia do novo coronavírus (COVID-19). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 20/04/2020 | 1613.87 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9009 dos funcionarios Comissionados lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio relativo ao mês de Março do Corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 20/04/2020 | 852.87 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 4001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Finanças deste municipio relativo ao mês de Março do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/04/2020 | 903.17 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9006 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria Finanças deste municipio relativo ao mês de Março do Corrente Exercicio.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 20/04/2020 | 758.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Municipio, realizado nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 20/04/2020 | 3000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondente ao bloqueio judicial por determinação do juízo de direito da 1ª vara da comarca de Itaporanga-PB referente ao processo de numero 1056.532005.815.0211, promovente: Lúcia Gerlandia da Silva e Outros, relativo a 12ª parcela do acordo firmado entre as partes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 20/04/2020 | 10455.89 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste municipio relativo ao mês de Março do Corrente Exercicio. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 20/04/2020 | 50180.54 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5002 dos funcionários do magisterio fundeb 60% lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste municipio relativo ao mês de Março do Corrente exercicio. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 20/04/2020 | 3260.99 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9001 dos funcionarios Efetivos lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio relativo ao mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 20/04/2020 | 388.50 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9011 do servidor comissionado lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio relativo ao mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 20/04/2020 | 883.33 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9008 dos funcionários Comissionados lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste municipio relativo ao mês de Março do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 20/04/2020 | 162.39 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9022 dos servidores contratados lotados na Secretaria de Educação deste municipio relativo ao mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 20/04/2020 | 1443.10 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 3001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Administração e planejamento deste municipio relativo ao mês de Março do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 20/04/2020 | 1378.91 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9012 dos funcionários Comissionados lotados na Secretaria de Administração e planejamento deste municipio relativo ao mês de Março do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/04/2020 | 12248.63 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6001 dos servidores efetivos lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 20/04/2020 | 4156.93 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6002 dos servidores do PSF lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Março do Corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 20/04/2020 | 4467.72 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6003 dos servidores do ACS - Agentes Comunitarios de Saude lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Março do Corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 20/04/2020 | 859.36 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6007 dos servidores agentes epidemologicas e zoonose lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 20/04/2020 | 699.30 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9004 dos servidores Contratados lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 20/04/2020 | 3227.19 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9007 dos servidores Comissionados lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 20/04/2020 | 100.00 | 00002061129471 | LINDON JOHSON LEITE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de Campina Grande transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 11 de Março do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 20/04/2020 | 3943.12 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9025 dos servidores da Atenção Primária deste municipio relativo ao mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/04/2020 | 100.00 | 00010862198488 | ERASMO NOBREGA DE LUCENA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 18 de Março do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 20/04/2020 | 100.00 | 00008439391412 | EDMARCOS RODRIGUES RUFINO | Correspondente a concessão de uma diaria e meia de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 26 de Março do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 20/04/2020 | 100.00 | 00005075773451 | EDVANDO NASCIMENTO DE LIMA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de João Pessoa-PB , transportando pacientes para realizar exames médico especializados no dia 30 de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 20/04/2020 | 100.00 | 00008439391412 | EDMARCOS RODRIGUES RUFINO | Correspondente a concessão de uma diaria e meia de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de Campina Grande-PB transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 03 de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 20/04/2020 | 100.00 | 00002061129471 | LINDON JOHSON LEITE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 03 de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 20/04/2020 | 200.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de Recife-PE, transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 06 de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 20/04/2020 | 100.00 | 00010862198488 | ERASMO NOBREGA DE LUCENA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 08 de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 20/04/2020 | 100.00 | 00003472748460 | REGINALDO MENDES RIBEIRO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para realizar consultas médica especializadas no dia 13 de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/04/2020 | 100.00 | 00002126092542 | ANTONIO SOARES RODRIGUES | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de João Pessoa - PB, transportando pacientes para realizar consultas médica especializadas no dia 27 de Março do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 22/04/2020 | 1420.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de internet via radio para órgãos públicos deste município referente ao período de 21/03/2019 a 20/04/2020 conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 22/04/2020 | 12226.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Correspondente ao fornecimento de pneus, camaras de ar e calotas destinados a manutenção dos Onibus escolares deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 22/04/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Correspondente a mensalidade em favor da FAMUP - Federação de Associações de Municípios da Paraíba, debitado na conta corrente 10.120-6 IMCS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 22/04/2020 | 1300.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Correspondente ao fornecimennto de pneus para manteunção do veiuculo ambulancia de placa QSA-4343. da atenção basica deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 22/04/2020 | 1300.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Correspondente ao fornecimennto de pneus para manteunção do veiuculo Ford Ka de placa QSD-9466. da atenção basica deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 22/04/2020 | 1300.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | Correspondente a aquisição em caráter emergencial de 2 aparelhos celulares para as UBS I e II como forma de garantir atendimento remoto as demandas recorrentees da pandemia do coronavírus (covid19) e usuários do SUS mantendo assim o funcionamento das unidades básicas de saude na atenção primária conforme estabelecidos pelo ministério da saude. PAGO COM RECURSOS DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 23/04/2020 | 137.00 | 00011698917481 | JOSE RAMON LOPES DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados na manutenção de divisórias em pvc para melhor atendimento da vigilância em saude deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 23/04/2020 | 12500.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Correspondente ao fornecimento de pneus do tipo 1400/24 para o veiculo patrol da secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 23/04/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 32.418-3 DBL PSB FNAS deste Município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 23/04/2020 | 4500.00 | 00013299603434 | JOAO FEITOSA LEITE | Correspondente aos serviços prestados na fiscalização da construção do lago artificial (Açude Lagoa da Telha) Durante o mês de Março do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 23/04/2020 | 1045.00 | 00061989460100 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na poda de arvores nas ruas e e avenidas deste municipio referente ao mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 23/04/2020 | 4920.00 | 00008570237480 | JOSE PEREIRA EUFRAZINO | Correspondente a locação de um veiculo do tipo caminhão basculhante a disposição da secretaria municipal de Infraestrutra e urbanismo, durante o mês de Fevereiro | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 23/04/2020 | 4920.00 | 00008570237480 | JOSE PEREIRA EUFRAZINO | Correspondente a locação de um veiculo do tipo caminhão basculhante a disposição da secretaria municipal de Infraestrutra e urbanismo, durante o mês de Março | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 23/04/2020 | 1100.00 | 00010237245450 | MARCIENE FELIX DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados na organização do almoxarifado e biblioteca deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 23/04/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 24/04/2020 | 100.00 | 00008439391412 | EDMARCOS RODRIGUES RUFINO | Correspondente a concessão de uma diaria e meia de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 23 de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 24/04/2020 | 2100.00 | 00006518488492 | WELLINGTON FERREIRA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados no retelhamento e pequenos reparos realizados no predio da escola Municipal Mariano Tomáz deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 24/04/2020 | 1500.00 | 00008905562450 | JAIRO TASSIO SOARES PINTO | Correspondente aos serviços prestados no transporte da merenda escolar deste municipio durante o periodo de Fevereiro à Março do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 24/04/2020 | 86.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA. | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manuteção da conta bancaria de Convênio Estadual nº 6.700-8 deste municipio | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 24/04/2020 | 86.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA. | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manuteção da conta bancaria de Transporte Escolar Estadual 6.701-6 deste municipio, | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 24/04/2020 | 350.87 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | Correspondente ao forncimento de generos alimenticios destinada ao preparo de merenda dos alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 24/04/2020 | 188.93 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | Correspondente ao forncimento de generos alimenticios destinada ao preparo de merenda dos alunos da pré-escola deste municipio | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 24/04/2020 | 183.96 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | Correspondente ao forncimento de generos alimenticios destinada ao preparo de merenda dos alunos da creche municipal deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 24/04/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de movimentação bancária na conta 10.480-9 Diversos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 24/04/2020 | 110.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 8.921-4 FEP deste Municipio, realizado nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 24/04/2020 | 700.06 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de pães e bolos para lanche dos servidores das unidades básicas de saude e das oficinas realizadas pela equipe de saude da familia deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 24/04/2020 | 701.08 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de pães para lanche dos servidores das unidades básicas de saude deste municipio durante o periodo de fevereiro a março do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 24/04/2020 | 650.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | Correspondente ao fornecimento em caráter emergencial de uma bateria para o gerador da unidade mista de saúde que funciona 24 hs em regime de plantão como forma de garantir atendimento as demandas recorrentes da pandemia do coronavirus(covid-19) e usuários do SUS mantendo assim o funcionamento das na ATENÇAO Primária conforme estabelecido pelo ministério da Saúde pago com recursos mac destinados às ações de Saúde para o enfrentamento do coronavirus (COVID -19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 24/04/2020 | 300.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | Correspondente aos serivços prestados na manutenção de pastilhas de freio, suspensção e troca de oleo do veiculo Ambulancia de placa nqg-1562 deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 24/04/2020 | 899.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | correpondente ao fornecimento de de peças para o veículo ambulância como forma de garantir atendimento as demandas recorrentes da pandemia d e usuários do SUS atendidos na unidade mista de saude mantendo assim o funcionamento das ações de saude na ATENÇAO Primária e na média e alta complexidade no SUS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 27/04/2020 | 845.00 | 00003505198463 | JOSIVANDRO OLIVEIRA DANTAS | Correspondente aos serviços prestados na coleta de entulho em diversas ruas deste municipio referente ao mês de Marçop do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 27/04/2020 | 2.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 8.921-4 FEP deste Municipio, realizado nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 28/04/2020 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME. | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento e elaboração das Prestações de Contas dos Convênios Federais e Estadurais junto a este municipio, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 28/04/2020 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME. | Correspondente aos serviços prestados na elaboração e informação de RAIS - Relação Anual de Informação Social DIFR - Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte, alimentação do sistema: SEFIP/GFIP mensal, informação a previdencia social, acompanhamentoe emissão da certidã conjunta, acompanhamento aos parcelamentos especiais simplicado junto ao DCTF. relativo ao mês de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 28/04/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 28/04/2020 | 100.00 | 00002126092542 | ANTONIO SOARES RODRIGUES | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de João Pessoa - PB, transportando pacientes para realizar consultas médica especializadas no dia 17 de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 28/04/2020 | 100.00 | 00002061129471 | LINDON JOHSON LEITE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 20 de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 28/04/2020 | 100.00 | 00002061129471 | LINDON JOHSON LEITE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 24 de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 28/04/2020 | 100.00 | 00008439391412 | EDMARCOS RODRIGUES RUFINO | Correspondente a concessão de uma diaria e meia de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 27 de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 28/04/2020 | 1800.00 | 27015573000145 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados na confecção e armazenamento de arquivos em mídia eletrônica conforme o arquivo físico da prefeitura, das notas de empenho e todos os comprovantes de despesas, GRO, GRE,GDE, Extratos bancários e balancetes mensais relativos ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 28/04/2020 | 8500.00 | 11596010000158 | CONJUTEC, GESTAO PUBLICA E TECNOLOGIA LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento técnico junto a esta entidade pública com a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA - Lei Orçamentária Anual, elaboração e estudo do PPA - Plano Plurianual, elaboração do SAGRES, PCA e Sistema decontrole interno para índices do município, assessoramento ao sistema jurídico do município em defesas perante o TCE - Tribunal de Contas do Estado e TCU - Tribunal de Contas da União, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 28/04/2020 | 1400.00 | 35221741000187 | EDERSON LOPES DA SILVA - MEI | Correspondente aos serviços prestados no planejamento, criação e edição de material audiovisual informativo das ações desse município para serem utilizados e veiculados nas mídias sociais oficiais desta prefeitura, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 28/04/2020 | 201.96 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento de sacolas plasticas destinadas a confecção de cestas básicas para doação as familias carentes durante a pandemia do novo Coronavirus. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 28/04/2020 | 2850.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA - MEI | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria e Consultoria em manutenção, treinamento e gerenciamento do PEC – Prontuário Eletrônico do Cidadão, para utilização nas Unidades Básicas de Saúde deste Município, junto a Secretaria de Saúde, relativo aomês de Abril do corrente exercício, conforme Processo Licitatório Pregão Presencial 032/2018, Contrato 068/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 28/04/2020 | 3804.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Correspondente ao fornecimento em carater de emergêncial de álcool gel para uso dos usuários e profissionais das equipes de Saúde que estamos atendendo na atenção primária à saúde APS e Vigilancia em saude no combate a pandemia do coronavirus ( covid- 19)Pago com recurso de custeio cedo cotonavirus (Covid -19) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Abastecimento | Desenvolvimento Agrícola | Construção e Ampliação de Açudes e Barragens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 0001032 | 28/04/2020 | 1268810.70 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | Correspondente a 2ª (segunda) Medição dos serviços de construção do Açude Público Lagoa da Telha, Cumunidade Lagora da Telha, localizada neste Município. | 00052019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Abastecimento | Desenvolvimento Agrícola | Construção e Ampliação de Açudes e Barragens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 0001033 | 28/04/2020 | 1145098.63 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | Correspondente a 3ª (terceira) Medição dos serviços de construção do Açude Público Lagoa da Telha, Cumunidade Lagora da Telha, localizada neste Município. | 00052019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Abastecimento | Desenvolvimento Agrícola | Construção e Ampliação de Açudes e Barragens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 0001034 | 28/04/2020 | 1351801.84 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | Correspondente a 4ª (quarta) Medição dos serviços de construção do Açude Público Lagoa da Telha, Cumunidade Lagora da Telha, localizada neste Município. | 00052019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 28/04/2020 | 146.40 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento de materiais de custeio para astividades da média complexidade do setor do Creas deste municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 29/04/2020 | 1650.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA - MEI | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria aos sistemas da atenção básica, SIA, BPA, CNES e FPO, como também administração do Digisu. Referente ao mês de Abril do Corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 29/04/2020 | 220.00 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de material hospitalar destinados a manutenção das unidades básicas de saude deste municipio. pago com recurso de emenda parlamentar | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 29/04/2020 | 1000.00 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de bolsas de colostomia destinadas a distribuição ao paciente Willian Rafael Rodrigues Ribeiro, Usuario do SUS acompanhado pela estrategia da saude da familia e nucleo de apoio a saude da familia na atenção basica | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 29/04/2020 | 730.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAG. DO VALE DO PINCÓ LTDA. - ME | Correspondente aos serviços prestados na realização de exames não ofertados pelo sus na região em pacientes carentes atendidos nas unidades de saude deste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 29/04/2020 | 190.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAG. DO VALE DO PINCÓ LTDA. - ME | Correspondente aos serviços prestados na realização de Ultrassonografia obstétrica morfologica em pacientes atendidos na ATENÇAO Primária gesrantes pre-natal pago com recursos da implementação de políticas para rede cegonha | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 29/04/2020 | 960.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na publicação de editais de processos licitatórios desta prefeitura no Jornal a uniao e diario oficial | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 29/04/2020 | 2130.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água da Escola Mariano Tomaz, Prefeitura, Unidade Mista, Mercado Publico, CEO - Centro Especializado em Odontologia, Escola Jose Pereira Filho, Conselho Tutelar, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 29/04/2020 | 2760.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBRAGA | Correspondente aos serviços prestados na assessoria e acompanhamento de projetos do interesse deste município, referente ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 29/04/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 29/04/2020 | 1635.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente a adesão ao Parcelamento Especial do PRT - Programa de Recuperação Tributária, Referência 001.078.150 realizado em 68 meses, Conforme Inciso II do Art. 03 da MPV 766 de 05 de Janeiro de 2017, Portaria PGFN número 152 de 02 de Fevereiro de 2017 da Prefeitura Municipal relativo ao mês de Abril do corrente exercício, Débitos não Previdenciários da Procuradoria da Receita Federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 29/04/2020 | 3322.71 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a adesão ao Parcelamento Especial do PRT - Programa de Recuperação Tributária, Referência 001.080.047 realizado em 120 meses Conforme Inciso II do Art. 03 da MPV 766 de 05 de Janeiro de 2017, Portaria PGFN número 152 de 02 de Fevereiro de 2017, do Fundo Municipal de Saúde deste Município, relativo a parcela do mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 29/04/2020 | 826.67 | 03659166000102 | IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis | Correspondente o termo de reparcelamento de crédito inscrito ou não em dívida ativa das autarquias e fundações públicas federais, firmado entre a Procuradoria Seccional Federal em Estruturação de Sousa e este Município, conforme cópia do referido termo emanexo, parcela 35/60, Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 29/04/2020 | 12762.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondente ao parcelamento de débitos relativos a precatórios contra este Município, conforme Ata de Audiência de Conciliação com o município de São José de Caiana Processo Administrativo nº 277.873-4 em anexo, relativo ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 29/04/2020 | 3105.91 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a adesão ao Parcelamento Especial Programa Reg. Débitos Previdenciários Est/Municípios Prem - Medida Provisória 778/17 Doc. nº 07011803145223501, comprovante de arrecadação em anexo, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 29/04/2020 | 901.79 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Amelina Alves Leite Mat. 88286142, referente ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 29/04/2020 | 1259.50 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | Correspondente ao fornecimento peças automotivas destinados a manutenção do veiculo onibus escolar VOLARE de Placa OGC-4669 deste municipio | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 29/04/2020 | 2829.39 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | Correspondente ao fornecimento peças automotivas destinados a manutenção do veiculo onibus escolar IVECO placa NQJ-8370 deste municipio | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/04/2020 | 65200.82 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desporto desta Edilidade relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/04/2020 | 328286.39 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos do Magistério Fundeb 60%, lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportos desta Edilidade relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/04/2020 | 1100.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente ao fornecimento peças automotivas destinados a manutenção do veiculo onibus escolar CITYCLASS70C17,de Placa QFJ-9816 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/04/2020 | 4088.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente ao fornecimento peças automotivas destinados a manutenção do veiculo onibus escolar MPOLO/VOLARE V8L 4X4 de Placa OGC-0813. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/04/2020 | 6006.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente ao fornecimento peças automotivas destinados a manutenção do veiculo onibus escolar MARCOPOLO/VOLARE V8L OGE-5460. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/04/2020 | 1350.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente aos serviços prestados na manutenção de freios, embreagem e suspensão e sistema eletrico do veiculo Onibus escolar de placa OGC-0813 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/04/2020 | 1400.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente aos serviços prestados na manutenção da caixa de direção, serviços de suspensão, troca do servo de embreagem e serviços elétricos no veiuclo Onibus Volare de placa OGE - 5460 deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/04/2020 | 5109.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/04/2020 | 1045.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos Vencimentos dos Servidores Contratados lotados na Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/04/2020 | 5688.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Planejamento, Finaça, Orçamento e Gestão desta Edilidade relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/04/2020 | 5411.90 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Planejamento, Finaça, Orçamento e Gestão desta Edilidade relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/04/2020 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/04/2020 | 2668.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste Município, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Município, realizado nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/04/2020 | 1000.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Parcelmanto da Dívida junto a Receita Federal relativo ao multas por atraso na entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e informações a Previdência Social - GFIP durante o período discriminado no Auto de Infração Modelo I em anexo, parcela 35/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/04/2020 | 8473.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno desta Edilidade relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/04/2020 | 2500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA. | Correspondente aos serviços prestados na transmissão através de inserções durante a programação dos atos legais e programas de utilidades públicas, obras, serviços e campanhas provenientes de todas as secretarias deste município, relativo ao mês de Abrildo corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/04/2020 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na publicação de editais de processos licitatórios desta prefeitura no Jornal a uniao e diario oficial no dia 21/04 de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/04/2020 | 8350.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno desta Edilidade relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/04/2020 | 79510.96 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde desta Edilidade relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/04/2020 | 20770.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Saúde deste Município relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/04/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/04/2020 | 30209.85 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa Estratégia Saúde da Família deste Municípío, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/04/2020 | 28244.99 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa ACS - Agentes Comunitários de Saúde deste Municípío, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/04/2020 | 5997.72 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa AVA - Agente de Vigilancia Ambiental e Agente de Zoonose deste Municípío, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/04/2020 | 25374.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Municípío, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/04/2020 | 4500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos doss Servidores Contratados para o programa do FAE - Saúde deste Município, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/04/2020 | 3224.85 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | Correspondente ao fornecimento de medicamentos que não constam no rol da fármacia báscia, destinados a distribuição aos pacientes carentes deste municipio atendidos no SUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/04/2020 | 752.22 | 01202874000194 | AGROSERV COMERCIO E SERV. AGROPECUARIO LTDA. | Correspondente a aquisição em carater emergêncial de dois Pulverizadores Eletrico Lynus para uso da equipe de vigilancia em saude para usar no combate a pandemia do coronavirus ( covid- 19 )Pago com recurso de custeio do novo coronavirus (Covid -19) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/04/2020 | 53.08 | 01202874000194 | AGROSERV COMERCIO E SERV. AGROPECUARIO LTDA. | Correspondente ao fornecimento em carater de emergêncial de cones de contenção para ações da equipe de vigilancia em saude no combate a pandemia do coronavirus ( covid- 19 )Pago com recurso de custeio cedo cotonavirus (Covid -19) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/04/2020 | 240.00 | 01202874000194 | AGROSERV COMERCIO E SERV. AGROPECUARIO LTDA. | Correspondente ao fornecimento em carater de emergêncial de desinfetante CB30 TALT para ações da equipe de vigilancia em saude no combate a pandemia do coronavirus ( covid- 19 )Pago com recurso de custeio cedo cotonavirus (Covid -19) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/04/2020 | 5752.70 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manteunção do veiculo RETROESCAVADEIRA 416E da secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/04/2020 | 1200.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Municípío, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/04/2020 | 2280.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente ao fornecimento de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva do veiculo patrol da secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/04/2020 | 1360.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente ao fornecimento de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva do veiculo Enchedeira MODELO HL740.9BD da secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/04/2020 | 5842.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Municípío, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/04/2020 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços jurídicos e consultoria prestados a esta prefeitura no acompanhamento de processos junto a esfera federal e Tribunal de Contas do Estado da Paraíba relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/04/2020 | 18000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito deste Municípío, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/04/2020 | 2500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissioandos Lotados no Gabinete do Prefeito deste Municípío, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/04/2020 | 2500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/04/2020 | 6270.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Eletivos lotados na Secretaria de Assistência Social - Conselheiros Tutelar, deste Municípío, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/04/2020 | 5635.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Assistência Social deste Municípío, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/04/2020 | 2870.75 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados no programa CRAS da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste Municipio, relativo ao mês de Abril do corrente exercício | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Coordenadoria de Politicas para a Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/04/2020 | 2090.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos das Servidoras lotadas na Secretaria de Assistência Social, na Coordenadoria de Políticas para Mulher deste Município, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/04/2020 | 5000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados no recebimento de resíduo sólido urbano em aterro sanitário, referente ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/04/2020 | 20621.90 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste Municípío, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/04/2020 | 1655.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente ao fornecimento de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva do veiculo Fiat Uno Way PLACA-NPV3259. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/04/2020 | 205.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | Correspondente aos serviços prestados na impressão de plotagem de projeto para pavimentação de ruas na sede deste municipio em papel especifico, destinada aos orgãos fiscalizadores da Caixa economica federal, Sudema e Cagepa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/04/2020 | 10698.75 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municípío, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 04/05/2020 | 6500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Fiat Toro destinado as atividades do Gabinete do Prefeito. referente ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 04/05/2020 | 7920.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | Correspondente aos serivços prestados na realização de 04 plantões medicos de 24h no atendimento de urgencia, emergencia e pequenas cirurgias na unidade mista de saude deste municpio relativo ao mês de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 04/05/2020 | 2300.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Onix de Placa OGG-0902 destinado ao transporte de pacientes da Zona Rural para Zona Urbana deste Município, para atendimento nas Unidade Básicas de Saúde I e II. Relativo ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 04/05/2020 | 8850.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veiculo do tipo Renault Master de 16 Lugares de placa QSI-8049 destinado ao transporte de pacientes em tratamento de saúde fora do município para as cidades de João Pessoa e Campina Grande durante o mês de Abril do correnteexercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 04/05/2020 | 4500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Spin de Placa QFZ-4636 destinado ao transporte da equipe de saúde e transporte de pacientes atendidos nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. Relativo ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 04/05/2020 | 3000.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Voyage 1.6 de Placa OGF-8772 a disposição do programa Criança Feliz destinado as atividades de visitação a domiciliares. Referente ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 04/05/2020 | 600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Correspondente aos serviços tecnicos especializados em informatica prestados na hospedagem e manutenção do site www.saojosedecaiana.pb.gov.br, desta Edilidade relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 04/05/2020 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifa bancária decorrente do fornecimento de extratos magnetico debitado na conta corrente de nº 10.120-6 IMCS deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 04/05/2020 | 2300.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Onix 1.0 de Placa OGG-0992 destinado as atividades da secretaria de Educação deste municipio referente ao mês de Abril corrente exercício | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 05/05/2020 | 3.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de movimentação bancária na conta 10.480-9 Diversos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 05/05/2020 | 3.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de Extrato Postado da conta 8.921-4 Fundo Especial deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 05/05/2020 | 12.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de extrato postado da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 05/05/2020 | 832.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na publicação de editais de processos licitatórios desta prefeitura no Jornal a uniao e diario oficial | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 05/05/2020 | 3000.00 | 27436767000114 | JCY CONSULTORIA | Correspondente aos serviços na consultoria juridica e assessoria tecnica em licitação e Contratos junto a comissão permanente de licitação deste municipio, relativo ao mês de Abril do corrente exercicio. conforme pregão presencial n° 037/2017 contrato 075/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 05/05/2020 | 4000.00 | 27436767000114 | JCY CONSULTORIA | Correspondente aos serviços na acessoria e consultoria ao setor de compras e estoque da prefeitura de São José de Caiana referente ao mês de Abril do corrente exercicio. Pregão Presencial n° 037/2017 contrato 075/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 05/05/2020 | 1400.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS A3 ASSESSORIA | Correspondente Assessoria técnica e orientações técnicas para os Serviços / Programas de Proteções Básica, Cadastro Único e Programa Bolsa Família e demais serviços da Secretaria Municipal de Assistência Social. Referente ao mês de Março do corrente exercicio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 05/05/2020 | 1400.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS A3 ASSESSORIA | Correspondente Assessoria técnica e orientações técnicas para os Serviços / Programas de Proteções Básica, Cadastro Único e Programa Bolsa Família e demais serviços da Secretaria Municipal de Assistência Social. Referente ao mês de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 05/05/2020 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | Correspondente aos serviços prestados na coleta, transporte e incineração de resíduos hospitalar das unidades báscas de saude deste municipio. relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 05/05/2020 | 2800.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCENCIO ME | Aquisição em caráter emergencial de Máscara TNT para distribuição com usuários atendidos nos serviços de saúde mantendo assim a garantia de medidas preventivas e de contenção para os trabalhadores da Saúde e usuários do SUS na ATENÇAO Primária no combate A pandemia do coronavirus conforme estabelecido pelo ministério da Saúde pago com recurso de custeio cotonavirus (covid -19) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 05/05/2020 | 693.60 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCENCIO ME | Aquisição em caráter emergencial de capotes descartáveis de tnt para uso dos trabalhadores de saude no atendimento a usuarios recorrentes da pandemia do coronavirus(covid-19) mantendo assim a garantia de medidas preventivas e de contenção para os trabalhadores da Saúde e usuários do SUS nas unidades básicas de Saúde na ATENÇAO Primária conforme estabelecido pelo ministério da Saúde no combate A pandemia pago com recursos de emenda PAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 05/05/2020 | 358.20 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Correspondente ao fornecimento em carater emergencial de soro ringer com lactato 500ml destinados a manutenção das unidades basicas de saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 05/05/2020 | 3677.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente ao fornecimento de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva do veiculo Caçamba da secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 06/05/2020 | 119.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondente a despesas processuais com mandados de ação cívil de improbidade administrativa contra o ex prefeito Jose Walter Marinho Marsicano Jr conforme processo 0800628-18.2017.615.0211 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 06/05/2020 | 150.00 | 00061009881434 | JOSE PEREIRA NETO | Correspondente aos serviços prestados na capinagem e limpeza das areas externas das Unidades Basicas de Saude deste municipio no mês de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 06/05/2020 | 500.00 | 00026375877415 | FRANCISCA LEITE FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados como vacinadora na sala de imunização, vacina bc6, contabilizando 11 diárias no periodo de Março a Abril, na vacina B6 e Sarampo na unidade mista de saude em virtude de não ter profissional habilitado | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 06/05/2020 | 600.00 | 00029226856400 | FRANCISCO LEITE FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados no transporte da equipe de vacinação para zona rural durante campanha de vacinação no dia 30/03 a 14/04 do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 06/05/2020 | 900.00 | 00007689216439 | JOAO JANCIELDO CALDAS DE MORAIS | Correspondente aos serviços prestados na manutenção e digitação do programa do sistema nacional deChagas PCDCG Programa de Controle de Doença de Chagas, SIS Agua e Gal, durante os meses de Março e Abril do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 06/05/2020 | 713.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Correspondente aos serviços prestados em caráter emergencial na confecção de cavalete, cartazes e adesivos destinados a ações dos profissionais de saude no combate e prevenção ao novo coronavírus (COVID-19) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 06/05/2020 | 1364.50 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS P/CONST. LTDA. - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de construção para reparos e manutenção do prédio para funcionamento da Biblioteca Pública municipal | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 06/05/2020 | 200.00 | 00007865064403 | DENIZE GABRIEL DE SOUZA | Correspondente a concessão de uma ajuda de custo destinada ajudar uma familia que se encontra em vulnerabilidade social residente e domiciliada neste município, conforme Lei nº 240/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 06/05/2020 | 1500.00 | 23769499000100 | LUCIANO ALVES DE LIMA | Correspondente ao fornecimento de urna perola destinada a funeral de João Vitor Bernado dos Santos pessoa carente deste municipio conforme certidão de óbito em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 06/05/2020 | 2900.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Correspondente a locação de Softwares para administração pública, Sistema de Contabilidade, Sistema de Folha de Pagamento e Portal da Transparência, relativo ao mês de Abrl do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 06/05/2020 | 3000.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Correspondente aos serviços prestados na assessoria fiscal e previdenciaria relativo ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 07/05/2020 | 100.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de João Pessoa transportando pacientes para realizar consultas médica especializadas no dia 04 de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 07/05/2020 | 200.00 | 00002061129471 | LINDON JOHSON LEITE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de Recife-PE transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 06 de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 07/05/2020 | 100.00 | 00005075773451 | EDVANDO NASCIMENTO DE LIMA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de João Pessoa-PB , transportando pacientes para realizar exames médico especializados no dia 29 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 07/05/2020 | 100.00 | 00002126092542 | ANTONIO SOARES RODRIGUES | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de João Pessoa - PB, transportando pacientes para realizar consultas médica especializadas no dia 28 de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 07/05/2020 | 100.00 | 00003317779403 | CICERO SABINO DE SOUSA JUNIOR | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de Campina Grande-PB, transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 23 de Março do Corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 07/05/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifa bancária decorrente de movimentação bancaria TED - transferência realizada para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 07/05/2020 | 3105.91 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a adesão ao Parcelamento Especial Programa Reg. Débitos Previdenciários Est/Municípios Prem - Medida Provisória 778/17 Doc. nº 07011803145223501, comprovante de arrecadação em anexo, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 07/05/2020 | 2372.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao pagamento de Guia de Recolhimento em favor do PASEP, referente as receitas recebidas e não deduzida deste municipio, relativo ao período de apuração de 31 de Março de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 07/05/2020 | 406.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Municipio, realizado nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 07/05/2020 | 1749.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao pagamento de multa pelo atraso da DCTF do conselho da escola Mariano Tomaz relativo aos anos de 2014, 2015 e 2016 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 07/05/2020 | 1500.00 | 00048664324549 | JOSE ALVES MARINHO | Correspondente a locação de um imóvel de sua propriedade destinado ao funcionamento das atividades educacionais da Creche infantil deste município, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 07/05/2020 | 450.00 | 00003536781470 | COSME JOAO DA SILVA | Correspondente a locação de uma imóvel localizado na rua projetada, zona urbana deste município, destinados ao armazenamento da merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino referente ao mês de Abril do exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 07/05/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Creche Infantil Mat. 66835585, referente ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 07/05/2020 | 3000.00 | 00011938780477 | FRANCISCO DE ASSIS FURTADO NETO | Correspondente à locação de um terreno medindo cinquenta metros (50m) de frente por cinquenta metros (50m) de fundos, para servir de galpão para as máquinas, os ônibus e toda frota de veículos pertencente a este município relativo ao mês de Abril do Corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 07/05/2020 | 1045.00 | 00061989460100 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na poda de arvores nas ruas e e avenidas deste municipio referente ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 07/05/2020 | 138.00 | 00011698917481 | JOSE RAMON LOPES DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados na manutenção em porta de ferro, serviços de vedação e aplicação de cola de silicone em vidros da biblioteca pública municipial | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 07/05/2020 | 350.00 | 00076058433800 | DAMIAO LEITE FERREIRA | Correspondente a locação de um prédio destinado ao funcionamento da Vigilância em Saúde deste município (Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária) referente ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 07/05/2020 | 38.81 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Vigilância em Saúde, Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária Deste município Mat. 36001970, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 07/05/2020 | 1900.00 | 00005658676444 | FRANCISCO WELITON MIGUEL TRAJANO | Correspondente aos serviços prestados no revestimento em courino e restauração de estofados de sete macas hospitalares, dois colchões, sete cadeiras, três colchonetes para recém nascidos para as unidades basicas de de saude deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 07/05/2020 | 5480.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | Correspondente aos serviços prestados na desmontagem e montagem do motor, aferição e revisão eletrica para manteunção do veiculo RETROESCAVADEIRA 416E da secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 07/05/2020 | 20436.12 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manteunção do veiculo RETROESCAVADEIRA 416E da secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 07/05/2020 | 350.00 | 00080567940420 | ELIERSON LOPES DA SILVA | Correspondente a locação de um imóvel de sua propriedade destinado ao funcionamento do Programa Social CREAS deste município relativo ao mês de Abril do Corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 07/05/2020 | 300.00 | 00005430536440 | JAIDETE BATISTA DOS SANTOS SILVA | Correspondente a locação de um prédio localizado na Avenida Prefeito Anatalício Lopes da Silva, destinado ao funcionamento do Programa Social Bolsa Família deste município, relativo ao mês de Abril do Corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 07/05/2020 | 600.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO ANDRADE | Correspondente a locação de um prédio localizado na rua 13 de maio, destinado ao funcionamento do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 08/05/2020 | 2476.23 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo Oléo Diesel B S10 comum destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas lotados na secretaria municipal de agricultura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 08/05/2020 | 521.48 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo oleo diesel b s10 destinado ao abastecimento do veiculo do Gabinete do prefeito deste municipio. Referente a Abril do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 08/05/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | Correspondente a despesa decorrente da mensalidade concedida a CNM - Confederação Nacional de Municipios, conforme debito na conta 10.812-X FPM deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 08/05/2020 | 525.00 | 00011053609469 | ROSALIA DOS SANTOS MUNIZ | Correspondente aos serivços prestados junto a unidade mista de saude deste municipio como roupeira. referente a 10 diárias durante o mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 08/05/2020 | 1045.00 | 00011975018869 | MARIA D. LIMA GUIMARAES | Correspondente aos serivços prestados na lavagem de roupas e lençóis da unidade básica de saude deste municipio durante o mês de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 08/05/2020 | 600.00 | 00007701131418 | ALDERMIRES VICENTE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na higienização dos veiculos Amblancia de placa: NQG-1562, Gol QFI-7583, Ford Ka, QSD-9466, no total de 24 lavagens durante o mês de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 08/05/2020 | 350.00 | 00004725176435 | EDIVAL ALVES DE SOUSA | Correspondente a ajuda de custo a titulo de idennização por serviços adicionais durante periodo de pandemia, em serviços de higienização com hipocloridio de amônia de calçadas públicas e comerciais, praças e canteiros durante o mês de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 08/05/2020 | 350.00 | 00055632858472 | JOSE MIGUEL PRIMO E OUTROS - AGENTES DE SAUDE PEVA | Correspondente a ajuda de custo a titulo de idennização por serviços adicionais durante periodo de pandemia, em serviços de higienização com hipocloridio de amônia de calçadas públicas e comerciais, praças e canteiros durante o mês de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 08/05/2020 | 350.00 | 00005985652483 | CICERO LOPES HENRIQUE | Correspondente a ajuda de custo a titulo de idennização por serviços adicionais durante periodo de pandemia, em serviços de higienização com hipocloridio de amônia de calçadas públicas e comerciais, praças e canteiros durante o mês de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 08/05/2020 | 3937.63 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimennto de combustivel do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento dos veíuculos que transportam os pacientes da atenção basica deste municipio. Rerefente ao mês de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 08/05/2020 | 441.79 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimennto de combustivel do tipo Oleo diesel S10 destinado ao abastecimento do veiuculo Ambulancia Master de palca NQG-1562 destinado ao transporte de pacientes para centros de tratamento em outros municipios. Referente ao mês de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 08/05/2020 | 5015.46 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimennto de combustivel do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento dos veíuculos que transportam os pacientes da atenção Primária deste municipio. Rerefente ao mês de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 08/05/2020 | 564.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados aos serviços da unidade básica de saude deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 08/05/2020 | 7598.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Correspondente ao fornecimento em caráter emergencial de testes rápidos descartáveis de tnt para uso dos trabalhadores de saude e atendimento a usuarios atendidos na rede de saude do municipio recorrentes da pandemia do coronavirus(covid-19) mantendo assim a garantia de medidas preventivas e de contenção para os trabalhadores da Saúde e usuários conforme estabelecido pelo ministério da Saúde no combate A pandemia pago com recursos de emenda PAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 08/05/2020 | 1062.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Correspondnete ao fornecimento de medicamentos destinados a manutenção da farmacia básica deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 08/05/2020 | 4430.50 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Correspondnete ao fornecimento de medicamentos destinados a manutenção da farmacia básica deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 08/05/2020 | 2703.40 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao forncimento de oleo diesel B s10 e gasolina comum destinados ao abastecimento de veiculos lotados na secretaria de Infraestrutura deste municipio. Referente ao mês de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 08/05/2020 | 119.10 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao forncimento de combustivel do tipo gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo do COnselho tutelar de placa QSF-2959. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 08/05/2020 | 769.60 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de Oleo Diesel destinada ao abastecimento de veiculo lotado na secretaria municipal de educação deste municipio. Referente ao mês de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 08/05/2020 | 1200.00 | 00022745686852 | BRUNO MENEZES BARBOSA | Correspondente aos serviços prestados no apoio ao setor contábil no fechamento de mês e atualização de saldos contábeis. Relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 08/05/2020 | 14773.36 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a despesa relativo ao Parcelamento-60 de debito do INSS desta, junto a prefeitura municipal conforme debito efetuada na Conta 10.812-X do FPM, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 08/05/2020 | 3680.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste Município, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Município, realizado nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 08/05/2020 | 6697.50 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a adesão ao Parcelamento Especial Programa Reg. Débitos Previdenciários Est/Municípios Prem - Medida Provisória 778/17 Doc. nº 07011803145223501, comprovante de arrecadação em anexo, Referente a parcelas ja pagas pela prefeitura nos meses de Janeiro e Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 11/05/2020 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 11/05/2020 | 2630.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Correspondente ao fornecimento de pneus E camaras de ar destinados a manutenção dos Onibus escolares de placa NQC -9125 e QFJ-9816 deste municipio. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 11/05/2020 | 3180.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Correspondente ao fornecimento de pneus 225/75/16 destinados a manutenção do veiculo Master Minibus de placa QSD-9486 para transporte escolar | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 11/05/2020 | 6006.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente ao fornecimento peças automotivas destinados a manutenção do veiculo onibus escolar MARCOPOLO/VOLARE V8L OGE-5460. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 11/05/2020 | 4088.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente ao fornecimento peças automotivas destinados a manutenção do veiculo onibus escolar MPOLO/VOLARE V8L 4X4 de Placa OGC-0813. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 11/05/2020 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Correspondente aos serviços prestados na publicação do oficio 5844165 de pavimentação urbana enviado no dia 11 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 11/05/2020 | 264.32 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Correspondente aos serviços prestados na publicação do oficio 5844134 de pavimentação urbana enviado no dia 11 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 11/05/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Correspondente aos serviços prestados na publicação do oficio 5844124 de pavimentação urbana enviado no dia 11 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 11/05/2020 | 264.32 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Correspondente aos serviços prestados na publicação do oficio 5844060 de pavimentação urbana enviado no dia 11 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 11/05/2020 | 2900.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA | Correspondente aos serviços prestados na consultoria técnica de engenharia referente ao mes de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 11/05/2020 | 2900.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA | Correspondente aos serviços prestados na consultoria técnica de engenharia referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 11/05/2020 | 4500.00 | 00013299603434 | JOAO FEITOSA LEITE | Correspondente aos serviços prestados na fiscalização da construção do lago artificial (Açude Lagoa da Telha) Durante o mês de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 11/05/2020 | 300.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERV. E PRODUTOS MEDICOS LTDA. ME | Correspondente aos serviços prestados na realização de exames de endoscopia e Teste de Urease não ofertados pelo sus na região em pacientes carentes atendidos nas unidades de saude deste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 11/05/2020 | 1170.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Correspondente ao fornecimento de camaras de ar 17,5/25 e Km-24 para o veiculo patrol e enchedeira da secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 12/05/2020 | 611.73 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE TLDA | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo oleo diesel b s10 destinado ao abastecimento do veiculo FIAT Tro do Gabinete do prefeito deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 12/05/2020 | 2388.85 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE TLDA | Correspondente ao fornecimennto de combustivel do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento dos veíuculos Master QSI-8049 e do veículo Onix de Placa OGG - 0902 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 12/05/2020 | 367.15 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE TLDA | Correspondente ao fornecimennto de combustivel do tipo Oleo diesel S10 destinado ao abastecimento do veiuculo Ambulancia Master de palca NQG-1562 destinado ao transporte de pacientes para centros de tratamento em outros municipios | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 12/05/2020 | 741.28 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE TLDA | Correspondente ao fornecimennto de combustivel do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento dos veíuculos Ford Ka de placa QSD-9466 e FIAT Ambulancia QSA-4343 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 12/05/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | Correspondente a emissão de ART para calçamento em paralelepípedo de diversas ruas localizadas na Zona Urbana deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 12/05/2020 | 864.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na publicação de editais de processos licitatórios desta prefeitura no Jornal a uniao e diario oficial nos dias 25 e 30 de Abril e 01 de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 12/05/2020 | 1500.00 | 00010132118475 | ANNA KARENYNNA CAMPOS FERNANDES LOPES | Correspondente aos serviços prestados a Secretaria de Saúde do Municipio como cuidadora no acompanhamento de pacientes para hospitais e clinicas em João Pessoa, Durante o mês de Abril de 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 12/05/2020 | 247.37 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE TLDA | Correspondente ao fornecimento de gasolina comum destinada ao abastecimento do veiculo Renault Master da secretaria municipal de educação deste municipio em viagens para Campina Grande e João Pessoa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 12/05/2020 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 13/05/2020 | 1260.00 | 00041329503520 | HUMBERTO MAYNART SANTOS | Correspondente aos serviços prestados na orientação do uso do aplicativo meet para a video conferencia da secretaria municipal de educação e gestores municipais. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 13/05/2020 | 798.18 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza diversos destinados a manutenção das escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 13/05/2020 | 55.47 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza diversos destinados a manutenção desta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 13/05/2020 | 1200.00 | 23769499000100 | LUCIANO ALVES DE LIMA | Correspondente ao fornecimento de urna perola destinada a funeral de Rita Sebastião da Silva pessoa carente deste municipio conforme certidão de óbito em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 13/05/2020 | 630.00 | 07109710000101 | PREÇO BACANA - LUZIA SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de utensílios para manutenção dos serviços da atenção básica deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 13/05/2020 | 271.26 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das unidades básicas de saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 13/05/2020 | 920.00 | 07109710000101 | PREÇO BACANA - LUZIA SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de banheiras para semana do bebê distribuição com as gestantes atendidas nas UBS I e II ação pre-natal na atenção primária pago com incremento de custeio emenda parlamentar | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 13/05/2020 | 160.00 | 07109710000101 | PREÇO BACANA - LUZIA SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de material diversos destinados a manutenção dos serviços da atenção básica deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 13/05/2020 | 1045.00 | 00012272714412 | JOSEFA VALDIVINO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como Visitadora- CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 13/05/2020 | 460.00 | 00070911013407 | TAMIRES ALVES TOMAZ | Correspondente aos serviços prestados como visitadora - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 13/05/2020 | 1045.00 | 00012674667400 | ESPEDITO DANRLEY FLORENCIO | Correspondente aos serviços prestados como visitador - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 13/05/2020 | 1045.00 | 00010744190495 | ANA LUIZA ALVES TEMOTEO | Correspondente aos serviços prestados como visitadora - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 13/05/2020 | 1045.00 | 00003624275429 | ERICA VIANA SALES | Correspondente aos serviços prestados como visitadora - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 13/05/2020 | 1045.00 | 00007767806464 | VIVIANE ABREU | Correspondente aos serviços prestados como visitadora - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 13/05/2020 | 1045.00 | 00009638305460 | JANICLEIA LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Visitadora- CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 13/05/2020 | 1300.00 | 00009863668460 | ANNY PALLOMA MOREIRA DUARTE | Correspondente aos serviços prestados como Supervisora do Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 13/05/2020 | 1045.00 | 00011296841480 | MARIA JOSANA TOMAZ LEITE | Correspondente aos serviços prestados como Visitadora- CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 13/05/2020 | 1100.00 | 00006784732421 | CLEBSON WELINGTON LEITE DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como Advogado do Creas Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social deste municipio. Referente ao mês de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 13/05/2020 | 1045.00 | 00008037481409 | LOURIVAL CARNEIRO FEITOSA | Correspondente aos serviços prestados como Orientador Social no SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos referente ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 13/05/2020 | 1200.00 | 00008432906417 | JOSE MACIEL ARAUJO PORCINO | Correspondente aos serviços prestados como Psicologo (técnico de referência) do Creas Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social deste municipio. Referente ao mês de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 13/05/2020 | 1200.00 | 00006242345412 | GEORGE CARNEIRO DINIZ | Correspondente aos serviços prestados como Psicologo (técnico de referência) no CRAS - Centro de Referência em Assistencia Social referente ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 13/05/2020 | 853.70 | 30628232000150 | LUCAS GABRIEL DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro no SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos referente ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 13/05/2020 | 340.00 | 00007553796409 | KATIANA PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Orientador Social no SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos referente ao mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 13/05/2020 | 753.70 | 33641178000170 | ANA PATRICIA CLEMENTINO DOS SANTOS 12549838483 | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro no SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos referente ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 13/05/2020 | 753.70 | 30039023000170 | VALDANO JORGE FELIX 09456984451 | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro no SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos referente ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 13/05/2020 | 753.70 | 22801863000109 | WELISON MOURA PRAXEDES 12686632470 | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro no SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos referente ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 13/05/2020 | 853.70 | 30040229000110 | DANIEL SEVERINO DA SILVA 12250705461 | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro no SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos referente ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 13/05/2020 | 40.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento do CREAS Mat. 36002631, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 13/05/2020 | 44.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento do CREAS UC Unidade Consumidora 5/460601-8, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 13/05/2020 | 228.96 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza diversos destinados a manutenção do setor onde funciona o SCFV deste municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 14/05/2020 | 100.00 | 00005075773451 | EDVANDO NASCIMENTO DE LIMA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de João Pessoa-PB , transportando pacientes para realizar exames médico especializados no dia 11 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 15/05/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 15/05/2020 | 650.00 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS EIRELI | Correspondente ao fornecimento de 130 botijões de água mineral, destinados a manutenção dos orgãos da esfera municipal deste municipio. Referente aos meses de Fevereiro, Março e Abril do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 15/05/2020 | 1045.00 | 00004162101477 | DAMIAO CORDEIRO DIAS | Correspondente aos serviços diversos prestados de motoboy a serviço da secretaria de administração e demais secretarias deste municipio. Relativo ao mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 15/05/2020 | 66.08 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Correspondente aos serviços prestados na publicação de aviso de licitação enviado no dia 15 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 15/05/2020 | 1200.00 | 00006518488492 | WELLINGTON FERREIRA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados no reparo na rede eletrica e de agua nas escolas da zona urbana da rede municipal de ensino | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 15/05/2020 | 715.00 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS EIRELI | Correspondente ao fornecimento de 143 botijões de água mineral, destinados a manutenção do programa Bolsa Familia deste municipio. Referente aos meses de Fevereiro, Março e Abril do corrente exercicio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 15/05/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 32.406-X IGDPBF deste Município | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 15/05/2020 | 450.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA EPP | Correspondente aos serviços prestados na programação de Marca Passo realizado no paciente DELCIVAN GOMES FERREIRA, pessoa com vulnerabilidade financeira deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 15/05/2020 | 960.00 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS EIRELI | Correspondente ao fornecimento de 192 botijões de água mineral, destinados a manutenção das unidades básicas de saude deste municipio. Referente aos meses de Fevereiro, Março e Abril do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 15/05/2020 | 300.00 | 32729833000184 | CLEAN VIDA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | Correspondente aos serviços prestados na realização de consulta medica com ortopedista e traumatologista Fernando Tadeu Vieira no paciente Luiz Leite Ferreira, Pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 15/05/2020 | 1368.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Correspondente a contribuição do programa Seguro Safra deste municipio junto ao ministerio da agricultura pecuaria e abastecimento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 15/05/2020 | 1368.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Correspondente a contribuição do programa Seguro Safra deste municipio junto ao ministerio da agricultura pecuaria e abastecimento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Construção, Ampliação e Melhorias de Praças Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0001242 | 15/05/2020 | 22285.72 | 22436855000100 | DESTAK CONSTRUCOES SERVICOS LTDA - ME | Correspondente a 2ª (Segunda) medição dos serviços de reforma de uma praça no município de São José de Caiana, conforme contrato 01056771-71 Ministério do Turismo e Tomada de Preço 003/2019. | 00042019 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 18/05/2020 | 2080.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVES 12144301476 | Correspondente aos serviços prestados na assessoria em saude na atenção basica e na oeracionalização de programas e de projetos junto ao conselho municipal de saude no que se refere ao monitoramento dos sistemas de informatização da saúde, tais como: Egestore, Saips, DIGISUS e FNS, elaborando os projetos básicos para cadastro nos sistemas e planejamento finaceiro no remanejamento dos blocos e acompanhamento, analise de indicadores da atenção basica. Referente ao mês de Abril do corrente exercic | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 19/05/2020 | 4360.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | Correspondente aos serivços prestados na realização de plantões medicos de 12h no atendimento de urgencia e emergencia, consultas medicas e plantão medico de 24hs na unidade mista relativo ao mês de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 19/05/2020 | 1072.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS P/CONST. LTDA. - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de construção diversos para reparos e manutenção das unidades basicas de saude deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 19/05/2020 | 316.00 | 17940571000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME | Correspondente aos serviços prestados na realização de exames de analises clinicas realizados em pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 19/05/2020 | 410.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | Correspondente aos serivços prestados na manutenção de freio, suspensção e troca de oleo e filtros e serviço de manutenção do ar condicionado do veiculo Gol de placa QFI-7583 da atenção básica deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 19/05/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Correspondente a mensalidade em favor da FAMUP - Federação de Associações de Municípios da Paraíba, debitado na conta corrente 10.120-6 IMCS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 19/05/2020 | 1045.00 | 00011052085407 | JAKELINY VENTURA LACERDA | Correspondente aos serviços prestados na sala de arquivos da prefeitura municipal relativo ao mês de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 19/05/2020 | 663.34 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | Correspondente ao fornecimento de peças diversas destinadas a manutenção do veiculo Gol de placa QFI-7583 da atenção básica deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 20/05/2020 | 500.00 | 00004522783418 | ARLENE LOPES DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados na organização de arquivos da secretaria de administração e contrtole interno deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 20/05/2020 | 4133.42 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9025 dos servidores da Atenção Primária deste municipio relativo ao mês de aBRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 20/05/2020 | 3383.43 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9007 dos servidores Comissionados lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 20/05/2020 | 733.05 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9004 dos servidores Contratados lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 20/05/2020 | 977.03 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6007 dos servidores agentes epidemologicas e zoonose lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 20/05/2020 | 4601.11 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6003 dos servidores do ACS - Agentes Comunitarios de Saude lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Abril Ado Corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 20/05/2020 | 4921.18 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6002 dos servidores do PSF lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Abril do Corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 20/05/2020 | 12952.34 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6001 dos servidores efetivos lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 20/05/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 20/05/2020 | 53477.85 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5002 dos funcionários do magisterio fundeb 60% lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste municipio relativo ao mês de Abril do Corrente exercicio. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 20/05/2020 | 10621.21 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste municipio relativo ao mês de Abril do Corrente Exercicio. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 20/05/2020 | 926.61 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 4001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Finanças deste municipio relativo ao mês de Abril do Corrente Exercicio. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 20/05/2020 | 1331.54 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 3001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Administração e planejamento deste municipio relativo ao mês de Abril do Corrente Exercicio. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 20/05/2020 | 951.79 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento do servidor Comissionado 9003, lotado na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste município relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 20/05/2020 | 3359.31 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9001 dos funcionarios Efetivos lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio relativo ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 20/05/2020 | 2932.20 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9002 do Prefeito e Vice Prefeito lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio relativo ao mês de Abril do Corrente Exercicio | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 20/05/2020 | 1021.38 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 8002 dos Conselheiros lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio relativo ao mês de Abril do Corrente exercicio. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 20/05/2020 | 881.60 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9006 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria Finanças deste municipio relativo ao mês de Abril do Corrente Exercicio.. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 20/05/2020 | 1360.35 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9012 dos funcionários Comissionados lotados na Secretaria de Administração e planejamento deste municipio relativo ao mês de Abril do Corrente Exercicio. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 20/05/2020 | 170.23 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9022 dos servidores contratados lotados na Secretaria de Educação deste municipio relativo ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 20/05/2020 | 340.46 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9023 dos funcionários lotados na Coordenadoria de politica para mulheres deste municipio relativo ao mês de Abril do Corrente Exercicio. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 20/05/2020 | 1742.83 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9009 dos funcionarios Comissionados lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio relativo ao mês de Abril do Corrente exercicio. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 20/05/2020 | 467.65 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9020 dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Assistencia Social (CRAS) deste municipio relativo ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 20/05/2020 | 832.34 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9008 dos funcionários Comissionados lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste municipio relativo ao mês de Abril do Corrente Exercicio. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 20/05/2020 | 407.25 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9017 do servidor da procuradoria municipal lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio relativo ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 20/05/2020 | 917.94 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9013 dos funcionários Comissionados lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio relativo ao mês de Abril do Corrente Exercicio. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 20/05/2020 | 407.25 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9011 do servidor comissionado lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio relativo ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 20/05/2020 | 195.48 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento do servidor Efetivo 9024, lotado na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste município relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 20/05/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 20/05/2020 | 777.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Municipio, realizado nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 20/05/2020 | 3000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondente ao bloqueio judicial por determinação do juízo de direito da 1ª vara da comarca de Itaporanga-PB referente ao processo de numero 1056.532005.815.0211, promovente: Lúcia Gerlandia da Silva e Outros, relativo a 13ª parcela do acordo firmado entre as partes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 20/05/2020 | 4880.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de Materias para as unidades basicas de Saúde (UBS ) para atendimento e manutenção dos serviços da atenção primária. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 20/05/2020 | 340.00 | 00011053667400 | MARIA MONICA DE ALMEIDA | Correspondente aos serviços prestados como tecnico de profissional de nivel medico dos serviços PAEFI para acompanhamento das familias referentes no respectivo serviço - Creas, centro de referencia especializada em assistencia socia. Referente ao mês deMarço do corrente exercicio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 21/05/2020 | 3097.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia elétrica de todos os órgãos da saúde deste município, Unidades Básicas de Saúde I e II, Vigilância Sanitária, Posto de Saúde e Farmácia Básica, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 21/05/2020 | 10072.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia elétrica referente a taxa de iluminação publica, relativo ao mês de Abril do Corrente Exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 21/05/2020 | 392.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia dos prédios do FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social, Creas, Cras e SCFV deste município, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 21/05/2020 | 74.83 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 8.921-4 FEP deste Municipio, realizado nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 21/05/2020 | 1045.00 | 00008030917457 | JOAO PAULO LOPES | Correspondente aos serviços prestados na distribuição e entrega de cestas básicas para os alunos da rede municipal de ensino deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 21/05/2020 | 1194.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia elétrica de todas as escolas da rede municipal de ensino deste município, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 21/05/2020 | 503.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia elétrica da delegacia, Conselho Tutelar, Academia de Saúde e da sede da prefeitura deste município referente ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 21/05/2020 | 1300.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA 09478127411 | Correspondente ao fornecimento de vidros para rebosição em armários vitrines das UBS para conservação dos mesmos | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 22/05/2020 | 1000.00 | 00069438510478 | SEBASTIÃO FERREIRA DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados na limpeza e capinagem, retirada de entulhos e limpeza de caixa dagua no posto de saude do sitio Deserto, periodo de Março do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 22/05/2020 | 86.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA. | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manuteção da conta bancaria de Convênio Estadual nº 6.700-8 deste municipio | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 22/05/2020 | 86.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA. | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manuteção da conta bancaria de Transporte Escolar Estadual 6.701-6 deste municipio, | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 22/05/2020 | 1.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 8.921-4 FEP deste Municipio, realizado nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 22/05/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de movimentação bancária na conta 10.480-9 Diversos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 25/05/2020 | 4450.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME | Correspondente ao fornecimento em carater emergencial de mascara respiratória, macacão de proteção contra riscos e protetor de respiração destinados ao combate da pandemia decorrente do novo coronavírus COVID-19 - nº proposta 36000.3096632/02-000 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 25/05/2020 | 78.65 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água da UBS - Unidade Básica de Saúde I Mat. 70680000, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 25/05/2020 | 525.00 | 00011053609469 | ROSALIA DOS SANTOS MUNIZ | Correspondente aos serivços prestados junto a unidade mista de saude deste municipio como roupeira. referente a 10 diárias durante o mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 25/05/2020 | 999.76 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinadas a manutenção das unidades básicas de saude deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 25/05/2020 | 978.60 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento generos alimenticios para refeições dos profissionais da atenção primária deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 25/05/2020 | 1800.00 | 27015573000145 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados na confecção e armazenamento de arquivos em mídia eletrônica conforme o arquivo físico da prefeitura, das notas de empenho e todos os comprovantes de despesas, GRO, GRE,GDE, Extratos bancários e balancetes mensais relativos ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 25/05/2020 | 1392.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na publicação de editais de processos licitatórios desta prefeitura no Jornal a uniao e diario oficial nos dias 06, 07, 12,13 e 14 de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 25/05/2020 | 100.00 | 00003472748460 | REGINALDO MENDES RIBEIRO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para realizar consultas médica especializadas no dia 08 de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 25/05/2020 | 100.00 | 00002061129471 | LINDON JOHSON LEITE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 15 de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 25/05/2020 | 100.00 | 00003317779403 | CICERO SABINO DE SOUSA JUNIOR | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 17 de Maio do Corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 26/05/2020 | 499.40 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de pães para lanche dos servidores das unidades básicas de saude deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 26/05/2020 | 2616.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Correspondente ao fornecimento em carater emergencial de alcollo em gel 70 destinados ao combate da pandemia decorrente do novo coronavírus COVID-19 - nº proposta 36000.3096632/02-000 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 26/05/2020 | 1502.10 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | Correspondente ao fornecimento de medicamentos para distribuição na fármacia básica deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 26/05/2020 | 937.50 | 28418266000178 | CICERO ENEAS DA SILVA 05992139494 | Correspondente aos serviços prestados na manutenção da rede eletrica das unidades basicas de saude deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 26/05/2020 | 235.00 | 28418266000178 | CICERO ENEAS DA SILVA 05992139494 | Correspondente aos serviços prestados na formatação de computadores e manutenção de impressora Epson L375 pertencentes as unidades basicas de saude deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 26/05/2020 | 320.00 | 28418266000178 | CICERO ENEAS DA SILVA 05992139494 | Correspondente aos serviços prestados na formatação de computador e manutenção de impressora HP modelo Laserjet 1606 DNV pertencentes a Farmacia Básica deste municipio pago com recursos do Qualifasus | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 26/05/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 26/05/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Mat. 72020644, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 26/05/2020 | 94.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Mat. 72020644, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 26/05/2020 | 2995.20 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Correspondente ao fornecimento de álcool em gel para as equipes de proteção Basica (serviços/programas e seus usuários assistidos pela Assistência Social deste município conforme orientações para proteção do covid19!!! | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 27/05/2020 | 36.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento do Programa Bolsa Família do Fundo de Assistência Social deste Município, UC Unidade Consumidora 5/460559-8, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 27/05/2020 | 13.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de cnosumo de agua do prédio locado para o funcionamento do Programa Bolsa Família do Fundo de Assistência Social deste Município, matricula 36003069 relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 27/05/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de cnosumo de agua do prédio locado para o funcionamento do Programa Bolsa Família do Fundo de Assistência Social deste Município, matricula 36003069 relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 27/05/2020 | 2000.00 | 23769499000100 | LUCIANO ALVES DE LIMA | Correspondente aos serviços funerários da falecida Josefa Maria Nunes dos Santos, pessoa carente deste municipio conforme certidão de óbito em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 27/05/2020 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME. | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento e elaboração das Prestações de Contas dos Convênios Federais e Estadurais junto a este municipio, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 27/05/2020 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME. | Correspondente aos serviços prestados na elaboração e informação de RAIS - Relação Anual de Informação Social DIFR - Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte, alimentação do sistema: SEFIP/GFIP mensal, informação a previdencia social, acompanhamentoe emissão da certidã conjunta, acompanhamento aos parcelamentos especiais simplicado junto ao DCTF. relativo ao mês de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 27/05/2020 | 720.00 | 00003403156443 | URIAS BARBOSA DE ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados no transporte dos estudantes da rede municipal e estadual de ensino no trajeto sitio Gameleira/SEDE/Gameleira, necessidades da secretaria de eduação deste municipio. Durante 8 dias do mês de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 27/05/2020 | 216.00 | 00010593491408 | LEANDRO FERREIRA LIMA | Correspondente aos serviços prestados no transporte dos estudantes da rede municipal e estadual de ensino durante o turno da tarde no trajeto sitio Aguiar/ Lagoa dos Decas. Durante o periodo de 3 dias do Mês de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 27/05/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Vigilância em Saúde, Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária Deste município Mat. 36001970, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 27/05/2020 | 2850.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA - MEI | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria e Consultoria em manutenção, treinamento e gerenciamento do PEC – Prontuário Eletrônico do Cidadão, para utilização nas Unidades Básicas de Saúde deste Município, junto a Secretaria de Saúde, relativo aomês de Maio do corrente exercício, conforme Processo Licitatório Pregão Presencial 032/2018, Contrato 068/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 27/05/2020 | 1650.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA - MEI | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria aos sistemas da atenção básica, SIA, BPA, CNES e FPO, como também administração do Digisu. Referente ao mês de Maio do Corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 27/05/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água da UBS - Unidade Básica de Saúde I Mat. 70680000, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 27/05/2020 | 1400.00 | 35221741000187 | EDERSON LOPES DA SILVA - MEI | Correspondente aos serviços prestados no planejamento, criação e edição de material audiovisual informativo das ações desse município para serem utilizados e veiculados nas mídias sociais oficiais desta prefeitura, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 28/05/2020 | 2110.39 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água da Escola Mariano Tomaz, Prefeitura, Unidade Mista, Mercado Publico, CEO - Centro Especializado em Odontologia, Escola Jose Pereira Filho, Conselho Tutelar, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 28/05/2020 | 1475.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de internet via radio para órgãos públicos deste município referente ao período de 21/04/2019 a 20/05/2020 conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 28/05/2020 | 264.32 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Correspondente aos serviços prestados na publicação de aviso de licitação enviado no dia 21 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 28/05/2020 | 2760.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBRAGA | Correspondente aos serviços prestados na assessoria e acompanhamento de projetos do interesse deste município, referente ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 28/05/2020 | 3385.98 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | Correspondente ao fornecimento de medicamentos desitnados a manutenção da fármacia báscia deste municipio PAGO COM REPASSE DO ESTADO PARA FARMACIA BASICA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 28/05/2020 | 2654.21 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | Correspondente ao fornecimento de medicamentos desitnados a manutenção da fármacia báscia deste municipio PAGO COM REPASSE DO ESTADO PARA FARMACIA BASICA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/05/2020 | 3975.30 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | Correspondente ao fornecimento de medicamentos para distribuição na fármacia básica deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 28/05/2020 | 618.21 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Amelina Alves Leite Mat. 88286142, referente ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 28/05/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Creche Infantil Mat. 66835585, referente ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 28/05/2020 | 5000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados no recebimento de resíduo sólido urbano em aterro sanitário, referente ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 28/05/2020 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços jurídicos e consultoria prestados a esta prefeitura no acompanhamento de processos junto a esfera federal e Tribunal de Contas do Estado da Paraíba relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 29/05/2020 | 18000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito deste Municípío, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 29/05/2020 | 2500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissioandos Lotados no Gabinete do Prefeito deste Municípío, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 29/05/2020 | 2500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 29/05/2020 | 1200.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Municípío, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 29/05/2020 | 5842.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Municípío, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 29/05/2020 | 1885.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME | Correspondente ao fornecimento de EPIs para as equipes de proteção Basica (serviços/programas e seus usuários assistidos pela Assistência Social deste município conforme orientações para proteção do covid19 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 29/05/2020 | 20586.27 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste Municípío, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 29/05/2020 | 10298.75 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municípío, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 29/05/2020 | 6270.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Eletivos lotados na Secretaria de Assistência Social - Conselheiros Tutelar, deste Municípío, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 29/05/2020 | 5635.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Assistência Social deste Municípío, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 29/05/2020 | 2870.75 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados no programa CRAS da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste Municipio, relativo ao mês de Maio do corrente exercício | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Coordenadoria de Politicas para a Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 29/05/2020 | 2090.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos das Servidoras lotadas na Secretaria de Assistência Social, na Coordenadoria de Políticas para Mulher deste Município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 29/05/2020 | 65150.95 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desporto desta Edilidade relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 29/05/2020 | 327448.61 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos do Magistério Fundeb 60%, lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportos desta Edilidade relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 29/05/2020 | 4064.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 29/05/2020 | 1045.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos Vencimentos dos Servidores Contratados lotados na Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 29/05/2020 | 5688.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Planejamento, Finaça, Orçamento e Gestão desta Edilidade relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/05/2020 | 827.72 | 03659166000102 | IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis | Correspondente o termo de reparcelamento de crédito inscrito ou não em dívida ativa das autarquias e fundações públicas federais, firmado entre a Procuradoria Seccional Federal em Estruturação de Sousa e este Município, conforme cópia do referido termo emanexo, parcela 36/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 29/05/2020 | 1568.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao pagamento de Guia de Recolhimento em favor do PASEP, referente as receitas recebidas e não deduzida deste municipio, relativo ao período de apuração de 30 de Abril de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 29/05/2020 | 1639.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente a adesão ao Parcelamento Especial do PRT - Programa de Recuperação Tributária, Referência 001.078.150 realizado em 68 meses, Conforme Inciso II do Art. 03 da MPV 766 de 05 de Janeiro de 2017, Portaria PGFN número 152 de 02 de Fevereiro de 2017 da Prefeitura Municipal relativo ao mês de Maio do corrente exercício, Débitos não Previdenciários da Procuradoria da Receita Federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 29/05/2020 | 3330.48 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a adesão ao Parcelamento Especial do PRT - Programa de Recuperação Tributária, Referência 001.080.047 realizado em 120 meses Conforme Inciso II do Art. 03 da MPV 766 de 05 de Janeiro de 2017, Portaria PGFN número 152 de 02 de Fevereiro de 2017, do Fundo Municipal de Saúde deste Município, relativo a parcela do mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 29/05/2020 | 12762.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondente ao parcelamento de débitos relativos a precatórios contra este Município, conforme Ata de Audiência de Conciliação com o município de São José de Caiana Processo Administrativo nº 277.873-4 em anexo, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 29/05/2020 | 1200.00 | 00022745686852 | BRUNO MENEZES BARBOSA | Correspondente aos serviços prestados no apoio ao setor contábil no fechamento de mês e atualização de saldos contábeis. Relativo aos meses de Fevereiro e Março do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 29/05/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de movimentação bancária na conta 10.480-9 Diversos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 29/05/2020 | 2160.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste Município, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Município, realizado nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 29/05/2020 | 1045.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 31.651-2 Efetivos, Comissionados e Contratados deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 29/05/2020 | 5761.90 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Planejamento, Finaça, Orçamento e Gestão desta Edilidade relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 29/05/2020 | 800.00 | 00071229684484 | JOSE ALDAIR SALES LEITE | Correspondente aos serviços prestados na confecçãoe instalação de bancadas de granito na sala de esterilização no centro de especialidades odontologicas deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 29/05/2020 | 27069.85 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa Estratégia Saúde da Família deste Municípío, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 29/05/2020 | 29333.16 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa ACS - Agentes Comunitários de Saúde deste Municípío, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 29/05/2020 | 5530.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa AVA - Agente de Vigilancia Ambiental e Agente de Zoonose deste Municípío, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 29/05/2020 | 25074.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Municípío, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 29/05/2020 | 1250.00 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de bolsas de colostomia destinadas a distribuição ao paciente Willian Rafael Rodrigues Ribeiro, Usuario do SUS acompanhado pela estrategia da saude da familia e nucleo de apoio a saude da familia na atenção basica | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 29/05/2020 | 600.00 | 00005835706405 | EFRAIM BATISTA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na divulgação em carro de som de orientaçãoes de meditas preventivas ao com bate do novo coronavirus (covid-19) no periodo de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 29/05/2020 | 3050.21 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | Correspondente ao fornecimento de medicamentos que não constam no rol da fármacia báscia, destinados a distribuição aos pacientes carentes deste municipio atendidos no SUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 29/05/2020 | 2989.40 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | Correspondente aos serviços prestados na confecção de blocos de fichas de atendimento amnulatorial, atendimento de triagem, requisição de exame, receiturario medico, receituario B, resumo de serviços antivetoria, boletim de acompanhamento operacional, entre outros, material destinadoa a atenção primária deste mnicipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 29/05/2020 | 3545.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na folha de pagamento 9026 CEEO Efetivos deste Municípío, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 29/05/2020 | 4500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos doss Servidores Contratados para o CEEO - Centro de Especialidades Odontologicas deste Município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 29/05/2020 | 8500.00 | 11596010000158 | CONJUTEC, GESTAO PUBLICA E TECNOLOGIA LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento técnico junto a esta entidade pública com a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA - Lei Orçamentária Anual, elaboração e estudo do PPA - Plano Plurianual, elaboração do SAGRES, PCA e Sistema decontrole interno para índices do município, assessoramento ao sistema jurídico do município em defesas perante o TCE - Tribunal de Contas do Estado e TCU - Tribunal de Contas da União, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 29/05/2020 | 8473.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno desta Edilidade relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 29/05/2020 | 416.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na publicação de editais de processos licitatórios desta prefeitura no Jornal a uniao e diario oficial nos dias 16 e 23 de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 29/05/2020 | 2500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA. | Correspondente aos serviços prestados na transmissão através de inserções durante a programação dos atos legais e programas de utilidades públicas, obras, serviços e campanhas provenientes de todas as secretarias deste município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 29/05/2020 | 8750.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno desta Edilidade relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 29/05/2020 | 80574.09 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde desta Edilidade relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 29/05/2020 | 21320.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Saúde deste Município relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 01/06/2020 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 01/06/2020 | 264.32 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Correspondente aos serviços prestados na publicação de oficio numero 5872542 enviado no dia 01 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/06/2020 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifa bancária decorrente do fornecimento de extratos magnetico debitado na conta corrente de nº 10.120-6 IMCS deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/06/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de movimentação bancária na conta 10.480-9 Diversos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 01/06/2020 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 02/06/2020 | 3.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de Extrato Postado da conta 8.921-4 Fundo Especial deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 02/06/2020 | 3.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de movimentação bancária na conta 10.480-9 Diversos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 02/06/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de movimentação bancária na conta 10.480-9 Diversos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 02/06/2020 | 9.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de extrato postado da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 02/06/2020 | 3000.00 | 27436767000114 | JCY CONSULTORIA | Correspondente aos serviços na consultoria juridica e assessoria tecnica em licitação e Contratos junto a comissão permanente de licitação deste municipio, relativo ao mês de Maio do corrente exercicio. conforme pregão presencial n° 037/2017 contrato 075/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 02/06/2020 | 4000.00 | 27436767000114 | JCY CONSULTORIA | Correspondente aos serviços na acessoria e consultoria ao setor de compras e estoque da prefeitura de São José de Caiana referente ao mês de Maio do corrente exercicio. Pregão Presencial n° 037/2017 contrato 075/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 02/06/2020 | 460.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAG. DO VALE DO PINCÓ LTDA. - ME | Correspondente aos serviços prestados na realização de exames de tumografia computadorizada em torax com contraste para a paciente Adriana Francisco da Silva, pessoa carente deste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 02/06/2020 | 7920.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | Correspondente aos serivços prestados na realização de 04 plantões medicos de 24h no atendimento de urgencia, emergencia e pequenas cirurgias na unidade mista de saude deste municpio relativo ao mês de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 02/06/2020 | 4360.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | Correspondente aos serivços prestados na realização de 01 plantões medicos de 24h no atendimento de urgencia, emergencia e 02 plantões medicos de 12 horas na unidade mista de saude deste municpio relativo ao mês de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 02/06/2020 | 4920.00 | 00008570237480 | JOSE PEREIRA EUFRAZINO | Correspondente a locação de um veiculo do tipo caminhão basculhante a disposição da secretaria municipal de Infraestrutra e urbanismo, durante o mês de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 02/06/2020 | 4920.00 | 00008570237480 | JOSE PEREIRA EUFRAZINO | Correspondente a locação de um veiculo do tipo caminhão basculhante a disposição da secretaria municipal de Infraestrutra e urbanismo, durante o mês de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 02/06/2020 | 1300.00 | 00004968114443 | CICERO ROBERTO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na limpeza da rede de esgoto desta cidade durante o mês de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 02/06/2020 | 1655.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME | Correspondente ao fornecimento de EPIs para as equipes de proteção Basica (serviços/programas e seus usuários assistidos pela Assistência Social deste município conforme orientações para proteção do covid19 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 03/06/2020 | 6000.00 | 30892124000190 | JOAO VICTOR SOARES PEREIRA DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de máscaras respiratórias anatomicas para as equipes de proteção Basica (serviços/programas e seus usuários assistidos pela Assistência Social deste município conforme orientações para proteção do covid19!!! | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 03/06/2020 | 2310.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de álcool liquido 70% INPM para as equipes de proteção Basica (serviços/programas e seus usuários assistidos pela Assistência Social deste município conforme orientações para proteção do covid19!!! | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 03/06/2020 | 1045.00 | 00061989460100 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na poda de arvores nas ruas e e avenidas deste municipio referente ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 03/06/2020 | 900.00 | 00010581012852 | JOSE ZILTON FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados no reolhimento de animais na zona urbana deste municipio durante os meses de Março e Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 03/06/2020 | 3500.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA. | Correspondente ao fornecimento em carater de emergêncial de álcool en gel para ações da equipe de saude no combate a pandemia do coronavirus ( covid- 19 ) Pago com recurso de custeio coronavirus (Covid -19) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 03/06/2020 | 450.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA. | Correspondente ao fornecimento em carater de emergêncial de óculos de proteção para ações da equipe de saude no combate a pandemia do coronavirus ( covid- 19 ) Pago com recurso de custeio de emenda parlamentar | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 03/06/2020 | 498.50 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de material hospitalar destinados a manutenção das unidades básicas de saude deste municipio. pago com recurso de emenda parlamentar | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 03/06/2020 | 3000.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Correspondente aos serviços prestados na assessoria fiscal e previdenciaria relativo ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 03/06/2020 | 100.00 | 00008439391412 | EDMARCOS RODRIGUES RUFINO | Correspondente a concessão de uma diaria e meia de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 25 de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 03/06/2020 | 100.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de João PEssoa-PB transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 28 de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 03/06/2020 | 200.00 | 00002061129471 | LINDON JOHSON LEITE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de Recife_PE transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 01 de Junho do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 03/06/2020 | 600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Correspondente aos serviços tecnicos especializados em informatica prestados na hospedagem e manutenção do site www.saojosedecaiana.pb.gov.br, desta Edilidade relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 03/06/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de movimentação bancária na conta 10.480-9 Diversos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 03/06/2020 | 380.00 | 00003741459895 | PAULO SOARES DA SILVA | Correspondente ao forncimento de generos alimenticios de agricultura familiar destinada ao preparo de merenda dos alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 04/06/2020 | 2900.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Correspondente a locação de Softwares para administração pública, Sistema de Contabilidade, Sistema de Folha de Pagamento e Portal da Transparência, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 04/06/2020 | 2746.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME | Correspondente ao fornecimento em carater emergencial de mascara respiratória, avental impermeavel e SONDA FOLEY SOLIDOR 2 VIAS destinados ao combate da pandemia decorrente do novo coronavírus COVID-19 - nº proposta 36000.3096632/02-000 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 05/06/2020 | 4500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Spin de Placa QFZ-4636 destinado ao transporte da equipe de saúde e transporte de pacientes atendidos nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. Relativo ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 05/06/2020 | 8850.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veiculo do tipo Renault Master de 16 Lugares de placa QSI-8049 destinado ao transporte de pacientes em tratamento de saúde fora do município para as cidades de João Pessoa e Campina Grande durante o mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 05/06/2020 | 2300.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Onix de Placa OGG-0902 destinado ao transporte de pacientes da Zona Rural para Zona Urbana deste Município, para atendimento nas Unidade Básicas de Saúde I e II. Relativo ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 05/06/2020 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | Correspondente aos serviços prestados na coleta, transporte e incineração de resíduos hospitalar das unidades báscas de saude deste municipio. relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 05/06/2020 | 264.32 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Correspondente aos serviços prestados na publicação de oficio numero 5880008 enviado no dia 05 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 05/06/2020 | 264.32 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Correspondente aos serviços prestados na publicação de oficio numero 5879998 enviado no dia 05 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 05/06/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Correspondente aos serviços prestados na publicação de oficio numero 5880009 enviado no dia 05 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 05/06/2020 | 2300.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Onix 1.0 de Placa OGG-0992 destinado as atividades da secretaria de Educação deste municipio referente ao mês de Maio corrente exercício | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 05/06/2020 | 2033.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste Município, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Município, realizado nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 05/06/2020 | 107.13 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de agua do terreno que serve de garagem para os veículos deste município, Mat. 88742008, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 05/06/2020 | 177.59 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de agua do terreno que serve de garagem para os veículos deste município, Mat. 88742008, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 05/06/2020 | 3000.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Voyage 1.6 de Placa OGF-8772 a disposição do programa Criança Feliz destinado as atividades de visitação a domiciliares. Referente ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 05/06/2020 | 1400.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS A3 ASSESSORIA | Correspondente Assessoria técnica e orientações técnicas para os Serviços / Programas de Proteções Básica, Cadastro Único e Programa Bolsa Família e demais serviços da Secretaria Municipal de Assistência Social. Referente ao mês de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 05/06/2020 | 48.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a concessão de beneficio eventual a Francisca Joana Gomes, pessoa carente deste municipio para arcar com conta de luz dos meses de Abril e Maio conforme documento em anexo. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 05/06/2020 | 6500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Fiat Toro destinado as atividades do Gabinete do Prefeito. referente ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 08/06/2020 | 171.87 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo oleo diesel b s10 destinado ao abastecimento do veiculo do Gabinete do prefeito deste municipio. Referente a Maio do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 08/06/2020 | 6348.39 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo Oléo Diesel B S10 comum destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas lotados na secretaria municipal de agricultura. Referente ao mês de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 08/06/2020 | 1200.00 | 00005921997463 | FRANCISCO SALES QUIRINO | Correspondente aos serviços prestados no roço das estradas do sitio Serra Grande dos Henriques neste municipio com extenção de 12km no periodo de Maio de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 08/06/2020 | 198.50 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao forncimento de combustivel do tipo gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo usado para visitas do programa social Criança Feliz - Primeira Infancia. Referente ao mês de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 08/06/2020 | 4483.45 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao forncimento de oleo diesel B s10 e gasolina comum destinados ao abastecimento de veiculos lotados na secretaria de Infraestrutura deste municipio. Referente ao mês de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 08/06/2020 | 119.10 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao forncimento de combustivel do tipo gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo do COnselho tutelar de placa QSF-2959. Durante o mes de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 08/06/2020 | 473.46 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de Oleo Diesel destinada ao abastecimento de veiculo de placa OGG-0992lotado na secretaria municipal de educação deste municipio. Referente ao mês de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 08/06/2020 | 5945.19 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimennto de combustivel do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento dos veíuculos que transportam os pacientes da atenção basica deste municipio. Rerefente ao mês de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 08/06/2020 | 1710.26 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimennto de combustivel do tipo Oleo diesel S10 destinado ao abastecimento do veiuculo Ambulancia Master de palca NQG-1562 destinado ao transporte de pacientes para centros de tratamento em outros municipios. Referente ao mês de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 08/06/2020 | 220.00 | 00009483206480 | JOSEFA HELENA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na confecção de lanches (tortas doces) para os participantes ACS no evento realizado no dia 20 de Março onde fora entregues os tablets e realizada a formação técnicas; | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 08/06/2020 | 527.00 | 00008524972459 | MILIAM ENESTINO DE MELO | Correspondente aos serviços prestados na divulgação de medidas preventidas para os grupos de idosos, tabagismo, saude menal na academia de saude e no teleatendimento da atenção primária. Durante o mês de Maio do corrente exercicio. PAGO COM RECURSOS DO COVID-19 PARA PESSOAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 08/06/2020 | 1045.00 | 00011975018869 | MARIA D. LIMA GUIMARAES | Correspondente aos serviços prestados NA COPA (COZINHA) em carater emergencia na rede de saude deste municipio em consequencia da pandemia do corona vírus durante o mês de Maio do corrente exercicio. PAGO COM RECURSOS DO COVID-19 PARA PESSOAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 08/06/2020 | 1400.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCENCIO ME | Correspondente ao fornecimento em carater emergencial de mascara respiratória de TNT descartável,destinados ao combate da pandemia decorrente do novo coronavírus COVID-19 - nº proposta 36000.3096632/02-000 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 08/06/2020 | 3590.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCENCIO ME | Correspondente ao fornecimento em carater emergencial de avental em TNT 40gm manga longa descartável,destinados ao combate da pandemia decorrente do novo coronavírus COVID-19 - nº proposta 36000.3096632/02-000 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 09/06/2020 | 3836.73 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimennto de combustivel do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento dos veíuculos de placa QFZ-4636, OGG-0902 da atenção primária deste municipio. Rerefente ao mês de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 09/06/2020 | 931.40 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados aos serviços da unidade básica de saude deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 09/06/2020 | 1750.00 | 11555328000190 | GLAUCIO LUIZ DE FRANCA 01098827414 | Correspondente aos serviços prestados em carater de emergêncial na confecção de cinco totens de dispersão de alcool em gel para ações da equipe de saude no combate a pandemia do coronavirus ( covid- 19 ) Pago com recurso de custeio coronavirus (Covid -19) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 09/06/2020 | 470.05 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados a manutenção dos serviços da secretaria de administração deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 09/06/2020 | 1597.14 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados a manutenção dos serviços da secretaria de Educação deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 09/06/2020 | 230.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste Município, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Município, realizado nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 09/06/2020 | 1200.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste Município, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Município, realizado nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 09/06/2020 | 1750.00 | 11555328000190 | GLAUCIO LUIZ DE FRANCA 01098827414 | Correspondente aos serviços prestados na confecção de cinco totens de dispersão de alcool em gel para as equipes de proteção Basica (serviços/programas e seus usuários assistidos pela Assistência Social deste município conforme orientações para proteção do covid19 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/06/2020 | 26.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento do Programa Bolsa Família do Fundo de Assistência Social deste Município, UC Unidade Consumidora 5/460559-8, relativo ao mês Maio de do corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/06/2020 | 38.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento do CREAS Mat. 36002631, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/06/2020 | 43.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento do CREAS UC Unidade Consumidora 5/460601-8, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/06/2020 | 350.00 | 00080567940420 | ELIERSON LOPES DA SILVA | Correspondente a locação de um imóvel de sua propriedade destinado ao funcionamento do Programa Social CREAS deste município relativo ao mês de Maio do Corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/06/2020 | 300.00 | 00005430536440 | JAIDETE BATISTA DOS SANTOS SILVA | Correspondente a locação de um prédio localizado na Avenida Prefeito Anatalício Lopes da Silva, destinado ao funcionamento do Programa Social Bolsa Família deste município, relativo ao mês de Maio do Corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/06/2020 | 600.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO ANDRADE | Correspondente a locação de um prédio localizado na rua 13 de maio, destinado ao funcionamento do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/06/2020 | 65.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de uma unidade de GLp envazado em botijão de 13kg destinados a manutenção do programa Bolsa Familia deste municipio. Referente aos meses de Fevereiro, Março e Abril do corrente exercicio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/06/2020 | 65.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de um Glp envazado em botijão de gás de 13kg destinado a manutenção do setor onde funciona o SCFV deste municipio durante o mês de Janeiro do corrente exercicio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 10/06/2020 | 130.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de 2 und de GLP envazado em botijão de 13Kg destinados a distribuição gratuita a pessoas carentes deste municipio conforme parecer social em anexo | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/06/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | Correspondente a despesa decorrente da mensalidade concedida a CNM - Confederação Nacional de Municipios, conforme debito na conta 10.812-X FPM deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/06/2020 | 3000.00 | 00011938780477 | FRANCISCO DE ASSIS FURTADO NETO | Correspondente à locação de um terreno medindo cinquenta metros (50m) de frente por cinquenta metros (50m) de fundos, para servir de galpão para as máquinas, os ônibus e toda frota de veículos pertencente a este município relativo ao mês de Maio do Corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/06/2020 | 2176.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste Município, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Município, realizado nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/06/2020 | 1052.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 31.651-2 Efetivos, Comissionados e Contratados deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 10/06/2020 | 450.00 | 00003536781470 | COSME JOAO DA SILVA | Correspondente a locação de uma imóvel localizado na rua projetada, zona urbana deste município, destinados ao armazenamento da merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino referente ao mês de Maio do exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 10/06/2020 | 1500.00 | 00048664324549 | JOSE ALVES MARINHO | Correspondente a locação de um imóvel de sua propriedade destinado ao funcionamento das atividades educacionais da Creche infantil deste município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 10/06/2020 | 465.02 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Correspondente aos serviços prestados no envio de documentos diversos pela secretaria de administração deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/06/2020 | 527.83 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Correspondente aos serviços prestados no envio de documentos diversos pela secretaria de administração deste municipio no periodo de maio de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/06/2020 | 264.32 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Correspondente aos serviços prestados na publicação de oficio numero 5887184 enviado no dia 10 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 10/06/2020 | 195.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento gás envazado em botijão de 13kg (3 und) destinados a manutenção da copa da prefeitura municipal deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/06/2020 | 350.00 | 00076058433800 | DAMIAO LEITE FERREIRA | Correspondente a locação de um prédio destinado ao funcionamento da Vigilância em Saúde deste município (Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária) referente ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 10/06/2020 | 130.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento gás envazado em botijão de 13kg (2 und) destinados a manutenção das unidades básicas de saude deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 10/06/2020 | 195.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento gás envazado em botijão de 13kg (3 und) destinados a manutenção da copa da Unidade Mista de Saúde deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/06/2020 | 195.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento gás envazado em botijão de 13kg (2 und) destinados a manutenção da unidade básica de saude panelas deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 12/06/2020 | 3995.00 | 28266737000170 | UNIÃO VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS EIRELI - ME | Correspondente ao fornecimento em carater de emergêncial de cinco unidades de lavátorios de mão moveis para serem instalados em locais estratégicos deste municipio onde há um maior fluxo de pessoas para combate a pandemia do coronavirus ( covid- 19 )Pagocom recurso de custeio do coronavirus (Covid -19) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 12/06/2020 | 1045.00 | 00003653393426 | CLEDINETE ANTONIA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na substituição da funcionária Francisca Dantas Trindade, que se encontra afastada em decorrente de ser classificada no grupo de risco para covid-19 durante o mês de Abril do corrente exercicio. PAGO COM RECURSOS DO COVID-19 PARA PESSOAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 12/06/2020 | 3220.00 | 18119058000114 | DAMIAO SOUSA ALVES - ME | Correspondente aos serviços prestados na instalação de um apartelho de ar condicionado e 02 trocas de gás, manutenção de 13 aparelhos nas unidades básicas de saude I e II deste municipio durante os mêses de Março, Abril e Maio do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 12/06/2020 | 1045.00 | 00011052085407 | JAKELINY VENTURA LACERDA | Correspondente aos serviços prestados na sala de arquivos da prefeitura municipal relativo ao mês de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 12/06/2020 | 100.00 | 00002061129471 | LINDON JOHSON LEITE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 09 de Junho do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 12/06/2020 | 1045.00 | 00010852621469 | MARIA SOCORRO SALES RAMOS | Correspondente aos serviços prestados como professora do primeiro e segundo ano do ciclo, na escola Antonia Maria de Jesus, Referente ao mês de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 12/06/2020 | 1045.00 | 00009800591435 | ROBERTA VICENTE DE ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados como professora na escola José Antonio do Nascimento, zona rural deste municipio, Referente ao mês de Maio do corrente exericio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 12/06/2020 | 1045.00 | 00010305786482 | CICERA FERRAZ ALVES DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como professora na escola Isabel Lopes deste municipio, Referente ao mês de Maio do corrente exericio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 12/06/2020 | 1045.00 | 00005415503498 | JUCILEIDE MIGUEL DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na escola na Substituição da professora efetiva Vanderlane de Oliveira Santos aqual se encontra de licença maternidade na escola José Pereira Filho. Referente ao mês de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 12/06/2020 | 1045.00 | 00004766542460 | MARINILDA SILVA D. TOMAZ | Correspondente aos serviços prestados nas atividades remotas impressas na escola Antonio Pereira, Zona rural deste municipio. relativo ao mês de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 12/06/2020 | 1045.00 | 00007050714488 | MARIA DAS DORES VENANCIO | Correspondente aos serviços prestados na entrega das atividades remotas impressas na escola Luis Gomes de melho, zona rural deste municipio Relativo ao mês de maio do corrente exercicio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 12/06/2020 | 1045.00 | 00004501002433 | MARIA APARECIDA V. SILVA | Correspondente aos serviços prestados na escola Luiz gomes de melo como professora, referente ao mês de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 12/06/2020 | 1045.00 | 00012211739440 | JOSE DIEGO SOARES GOMES | Correspondente aos serviços prestados como apoiador na entrega das atividades remotas impressas na escola Antonia Maria de Jesus, zona rural deste municipio relativo ao mês de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 12/06/2020 | 1045.00 | 00004578569470 | JOSE LUCIANO FERREIRA DE AZEVEDO | Correspondente aos serviços prestados na entrega de atividades remotas impressas na escola José Antonio do Nascimento, Zona rural deste municipio relativo ao mês de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 12/06/2020 | 1045.00 | 00032501714415 | FRANCISCA LEITE RAMALHO | Correspondente aos serviços prestados no apoio de entrega das atividades remotas impressas da escola Antonio Moreira, zona rural deste municipio, relativo ao mês de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 12/06/2020 | 73.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 12/06/2020 | 3465.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS P/CONST. LTDA. - ME | Correspondente ao fornecimento de tubos e acessorios de pvc destinados aos serviços diversos da secretaria de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 12/06/2020 | 1300.00 | 00009863668460 | ANNY PALLOMA MOREIRA DUARTE | Correspondente aos serviços prestados como Supervisora do Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 12/06/2020 | 1045.00 | 00009638305460 | JANICLEIA LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Visitadora- CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 12/06/2020 | 1045.00 | 00011296841480 | MARIA JOSANA TOMAZ LEITE | Correspondente aos serviços prestados como Visitadora- CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 12/06/2020 | 1100.00 | 00006784732421 | CLEBSON WELINGTON LEITE DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como Advogado do Creas Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social deste municipio. Referente ao mês de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 12/06/2020 | 1200.00 | 00006242345412 | GEORGE CARNEIRO DINIZ | Correspondente aos serviços prestados como Psicologo (técnico de referência) no CRAS - Centro de Referência em Assistencia Social referente ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 12/06/2020 | 1200.00 | 00008432906417 | JOSE MACIEL ARAUJO PORCINO | Correspondente aos serviços prestados como Psicologo (técnico de referência) do Creas Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social deste municipio. Referente ao mês de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 12/06/2020 | 753.70 | 33641178000170 | ANA PATRICIA CLEMENTINO DOS SANTOS 12549838483 | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro no SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos referente ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 12/06/2020 | 460.00 | 00070911013407 | TAMIRES ALVES TOMAZ | Correspondente aos serviços prestados como visitadora - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 12/06/2020 | 1045.00 | 00010744190495 | ANA LUIZA ALVES TEMOTEO | Correspondente aos serviços prestados como visitadora - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 12/06/2020 | 1045.00 | 00003624275429 | ERICA VIANA SALES | Correspondente aos serviços prestados como visitadora - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 12/06/2020 | 1045.00 | 00012674667400 | ESPEDITO DANRLEY FLORENCIO | Correspondente aos serviços prestados como visitador - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 12/06/2020 | 1045.00 | 00007767806464 | VIVIANE ABREU | Correspondente aos serviços prestados como visitadora - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 12/06/2020 | 1045.00 | 00008037481409 | LOURIVAL CARNEIRO FEITOSA | Correspondente aos serviços prestados como Orientador Social no SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos referente ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 12/06/2020 | 753.70 | 22801863000109 | WELISON MOURA PRAXEDES 12686632470 | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro no SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos referente ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 12/06/2020 | 853.70 | 30040229000110 | DANIEL SEVERINO DA SILVA 12250705461 | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro no SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos referente ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 12/06/2020 | 853.70 | 30628232000150 | LUCAS GABRIEL DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro no SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos referente ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 12/06/2020 | 1045.00 | 00012272714412 | JOSEFA VALDIVINO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como Visitadora- CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 15/06/2020 | 753.70 | 30039023000170 | VALDANO JORGE FELIX 09456984451 | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro no SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos referente ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 15/06/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancarias decorrentes de movimentação bancaria TED - Transferncia para outras instituições financeiras da conta 36.308-1 CCOVIDEPI do FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 15/06/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 32.418-3 DBL PSB FNAS deste Município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Abastecimento | Desenvolvimento Agrícola | Construção e Ampliação de Açudes e Barragens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 0001531 | 15/06/2020 | 387369.91 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | Correspondente a 5ª (QUINTA) e ultima Medição dos serviços de construção do Açude Público Lagoa da Telha, Cumunidade Lagora da Telha, localizada neste Município. | 00052019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 15/06/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | Correspondente a emissão de ART para calçamento em paralelepípedo de diversas ruas localizadas na Zona Urbana deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Implantação, Ampliação ou Melhoria de Obras de infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0001549 | 15/06/2020 | 32421.58 | 19369906000106 | FFJ CONSTRUTORA LTDA | Correspondente a Primeira medição da execução dos serviços de Pavimentação em Paralelepípedo de quatro ruas na sede do município de São José de Caiana/PB, conforme Boletim de Medição 01. | 00022020 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 15/06/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 15/06/2020 | 1045.00 | 00071342556461 | FRANCISCA ALEXANDRE DA SIVLA | Correspondente aos serviços prestados na elaboração e distribuição das atividades escolares remotas na escola do campo drante o mês de Maiio do corrente exercicio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 15/06/2020 | 1260.00 | 00041329503520 | HUMBERTO MAYNART SANTOS | Correspondente aos serviços prestados na orientação do uso do aplicativo meet para a video conferencia da secretaria municipal de educação e gestores municipais. Durante o mês de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 15/06/2020 | 1045.00 | 00004355301435 | FRANCILENE JACINTO SALES | Correspondente aos serviços prestados na elaboração e distribuição de atividades escolares remotas na escola do campo durante o mês de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 15/06/2020 | 2000.00 | 00015127265400 | PAULO ALVES DE ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados na locação de equipamento de som para as festividades juninas das escolas do campo na rede mnicipal de ensino e da zona urbana no ano de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 15/06/2020 | 1045.00 | 00000006773451 | JOSEFA GOMES BARBOSA | Correspondente aos serviços prestados como professora na educação infantil na escola Antonio Moreira da Silva no perido de Maio de 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 15/06/2020 | 100.00 | 00003472748460 | REGINALDO MENDES RIBEIRO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para realizar consultas médica especializadas no dia 04 de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 15/06/2020 | 1500.00 | 00010132118475 | ANNA KARENYNNA CAMPOS FERNANDES LOPES | Correspondente aos serviços prestados a Secretaria de Saúde do Municipio como cuidadora no acompanhamento de pacientes para hospitais e clinicas em João Pessoa, Durante o mês de Maio de 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 15/06/2020 | 1045.00 | 00004162101477 | DAMIAO CORDEIRO DIAS | Correspondente aos serviços diversos prestados de motoboy a serviço da secretaria de administração e demais secretarias deste municipio. Relativo ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 15/06/2020 | 198.73 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza diversos destinados a manutenção desta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 15/06/2020 | 264.32 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Correspondente aos serviços prestados na publicação de oficio numero 5889434 enviado no dia 15 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 15/06/2020 | 264.32 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Correspondente aos serviços prestados na publicação de oficio numero 5889423 enviado no dia 15 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 15/06/2020 | 350.00 | 00015127265400 | PAULO ALVES DE ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados na divulgação em carro de som para retomada do atendimento aos eleitores por meio de aplicativo de mensagem Whatsapp confome foi solicitado pelo TRE PB/PTRE/33- zona no oficio circular de numero 8/2020. durante o periodo de Abril de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 15/06/2020 | 983.69 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento generos alimenticios para refeições dos profissionais da atenção primária com carga horária extendida. durante o mês de Abril do corrente exercicio PAGO COM RECUROS DE EMENDA PARLAMENTAR DE INCMENTO PAB (360001585292017-00). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 15/06/2020 | 2514.64 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento generos alimenticios para refeições dos profissionais da atenção primária com carga horária extendida. durante o mês de Maio do corrente exercicio PAGO COM RECUROS DE EMENDA PARLAMENTAR DE INCMENTO PAB (360001585292017-00). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 15/06/2020 | 1106.58 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento generos alimenticios para refeições dos profissionais da atenção primária deste municipio. PAGO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMTNO PAB (360001585292017-00) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 15/06/2020 | 1579.41 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinadas a manutenção das unidades básicas de saude deste municipio. PAGO COM RECURSOS DE INCREMENTO PAB (360001585292017-00) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 15/06/2020 | 540.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS P/CONST. LTDA. - ME | Correspondente ao fornecimento em carater de emergêncial de botas para ações da equipe de saude no combate a pandemia do coronavirus ( covid- 19 ) Pago com recurso de custeio de emenda parlamentar. PAGO COM RECURSOS DE INCREMENTO PAB (360001585292017-00) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 16/06/2020 | 350.00 | 00055632858472 | JOSE MIGUEL PRIMO E OUTROS - AGENTES DE SAUDE PEVA | Correspondente a ajuda de custo a titulo de idennização por serviços adicionais durante periodo de pandemia, em serviços de higienização com hipocloridio de amônia de calçadas públicas e comerciais, praças e canteiros durante o mês de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 16/06/2020 | 350.00 | 00005985652483 | CICERO LOPES HENRIQUE | Correspondente a ajuda de custo a titulo de idennização por serviços adicionais durante periodo de pandemia, em serviços de higienização com hipocloridio de amônia de calçadas públicas e comerciais, praças e canteiros durante o mês de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 16/06/2020 | 350.00 | 00004725176435 | EDIVAL ALVES DE SOUSA | Correspondente a ajuda de custo a titulo de idennização por serviços adicionais durante periodo de pandemia, em serviços de higienização com hipocloridio de amônia de calçadas públicas e comerciais, praças e canteiros durante o mês de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 16/06/2020 | 500.00 | 00026375877415 | FRANCISCA LEITE FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados como vacinadora na sala de imunização, vacina bc6, contabilizando 11 diárias no periodo de Maio, na vacina B6 e Sarampo na unidade mista de saude em virtude de não ter profissional habilitado | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 16/06/2020 | 1000.00 | 00069438510478 | SEBASTIÃO FERREIRA DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados na limpeza e capinagem, retirada de entulhos e limpeza de caixa dagua no posto de saude do sitio Deserto, periodo de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 16/06/2020 | 1045.00 | 00071212136489 | ANDERSON RODRIGUES DE MELO | Correspondente aos serviços emrgenciais prestados no combate ao corona virtus em barreira sanitária durante 22 dias do mês de abril do corrente exercico nos turnos manhã e tarde, reforçando assim medidas preventivas de orientação e controle do covid-19naatenção primária, portaria 430 de 19 de março de 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 16/06/2020 | 149.00 | 07109710000101 | PREÇO BACANA - LUZIA SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento em carater de emergêncial de utensilios para uso dos profissionais da vigilancia sanitaria e vigilância ambiental nas ações diarias que estão sendo realizadas no combate a pandemia do coronavirus ( covid- 19 ) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 16/06/2020 | 1620.00 | 07109710000101 | PREÇO BACANA - LUZIA SOARES DA SILVA | Correspondente a aquisição em carater de emergêncial de Tenda gazebo 3x3 e tenda vermelha 3*3 para uso dos profissionais da vigilancia sanitaria e vigilância ambiental nas ações diarias que estão sendo realizadas no combate a pandemia do coronavirus( covid- 19 ) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 16/06/2020 | 477.00 | 02343144000176 | R & C INFORMATICA | Correspondente ao fornecimento de conectores, cartuchos de toners e filtro de linha destinados aos serviços da unidade básica de saude deste municipio. PAgo com recurso de emenda parlamentar 360001585292017-00 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 16/06/2020 | 1000.00 | 30189803000105 | YAN PHILIPE ANGELIM VIEIRA | correspondente aos serviços prestados na elaboração dos relatórios de controle de combustível e controle de peças dos veículos da frota municipal, referente ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 16/06/2020 | 1408.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na publicação de editais de processos licitatórios desta prefeitura no Jornal a uniao e diario oficial | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 16/06/2020 | 100.00 | 00002126092542 | ANTONIO SOARES RODRIGUES | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de João Pessoa - PB, transportando pacientes para realizar consultas médica especializadas no dia 15 de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 16/06/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 16/06/2020 | 1011.00 | 00007408512411 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE NETO | Correspondente ao forncimento de generos alimenticios de agricultura familiar destinada ao preparo de merenda dos alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 16/06/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 16/06/2020 | 1200.00 | 00004491847495 | COSMO BATISTA DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados no roço das estradas do sitio Panelas neste municipio com extenção de 12km no periodo de Maio de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 16/06/2020 | 13690.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Correspondente ao fornecimento de pneus do tipo 900/20, camara de ar 900/20 e protetor de aro para o veiculo Caçamba da secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 16/06/2020 | 1100.00 | 00032492650472 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados no roço das estradas do sitio Lajes, Neves, Canoa e Solvinho neste municipio com extenção de 11km no periodo de Maio de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 16/06/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Correspondente a mensalidade em favor da FAMUP - Federação de Associações de Municípios da Paraíba, debitado na conta corrente 10.120-6 IMCS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 16/06/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 32.418-3 DBL PSB FNAS deste Município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 17/06/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 32.406-X IGDPBF deste Município | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 17/06/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 17/06/2020 | 550.00 | 00004588230409 | EDILEUZA MARIA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na limpeza da escola Luiz Gomes de Melo, no durante o mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 17/06/2020 | 550.00 | 00004380875423 | IVONTE MORATO ALVES | Correspondente aos serviços prestados na limpeza da escola Luiz Gomes de Melo, no durante o mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 17/06/2020 | 500.00 | 00004522783418 | ARLENE LOPES DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados na organização de arquivos da secretaria de administração e contrtole interno deste municipio Durante o mês de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 17/06/2020 | 1651.98 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | Correspondente ao fornecimento de medicamentos para distribuição na fármacia básica deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 17/06/2020 | 16700.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos adicionais emergenciais dos Servidores que estão a frente no combate ao coronavirus com carga horaria ambiliada de 75 horas semanais em consultas médicas em horario estendido manhã, tarde e noiteaté as 22hs reforcando assimo atendimento noturno durante a emergencia de saude publica de importancia na cional pelo covid19 na atenção primaria portaria 43 de 19 de março de 2020. 10.122.5018.2100.6500 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 17/06/2020 | 860.90 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | Correspondente ao fornecimento de medicamentos que não constam no rol da fármacia báscia, destinados a distribuição aos pacientes carentes deste municipio atendidos no SUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 18/06/2020 | 1194.00 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | Correspondente ao fornecimento de medicamentos para distribuição na fármacia básica deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 18/06/2020 | 2887.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia elétrica de todos os órgãos da saúde deste município, Unidades Básicas de Saúde I e II, Vigilância Sanitária, Posto de Saúde e Farmácia Básica, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 18/06/2020 | 1411.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Correspondente ao fornecimento de medicamentos para atendimento de usuarios atendidos nas urgencias e emergencias das UBS PAGO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMETOS PAB 360001585292017-00 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 18/06/2020 | 553.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Correspondente ao fornecimento de material hospitalar destinados a manutenção das unidades basicas de saude deste municipio PAGO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMETOS PAB 360001585292017-00 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 18/06/2020 | 1800.00 | 27015573000145 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados na confecção e armazenamento de arquivos em mídia eletrônica conforme o arquivo físico da prefeitura, das notas de empenho e todos os comprovantes de despesas, GRO, GRE,GDE, Extratos bancários e balancetes mensais relativos ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 18/06/2020 | 503.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia elétrica da delegacia, Conselho Tutelar, Academia de Saúde e da sede da prefeitura deste município referente ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 18/06/2020 | 1356.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia elétrica de todas as escolas da rede municipal de ensino deste município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 18/06/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 18/06/2020 | 1500.00 | 00008780281451 | JANDERLLES SILVA GOMES | Correspondente aos serviços prestados na manutenção da rede elétrica e de água da sede desta prefeitura e da bibilioteca publica deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 18/06/2020 | 10211.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia elétrica referente a taxa de iluminação publica, relativo ao mês de Maio do Corrente Exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 18/06/2020 | 234.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia dos prédios do FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social, Creas, Cras e SCFV deste município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 19/06/2020 | 384.03 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE TLDA | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo oleo diesel b s10 destinado ao abastecimento do veiculo FIAT Tro do Gabinete do prefeito deste municipio durante o periodo de 11 e Maio do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 19/06/2020 | 139.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE TLDA | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo oleo diesel b s10 destinado ao abastecimento do veiculo FIAT Tro do Gabinete do prefeito deste municipio durante o periodo de 20 e Maio do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 19/06/2020 | 1232.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste Município, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Município, realizado nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 19/06/2020 | 51.86 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE TLDA | Correspondente ao fornecimento de gasolina comum destinada ao abastecimento de veiculo de placa OGG-0992 lotado na secretaria municipal de educação deste municipio.Referente ao periodo de 03 de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 19/06/2020 | 167.18 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE TLDA | Correspondente ao fornecimento de gasolina comum destinada ao abastecimento de veiculo de placa OGG-0992 lotado na secretaria municipal de educação deste municipio.Referente ao periodo de 27 de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 19/06/2020 | 150.00 | 02343144000176 | R & C INFORMATICA | Correspondente aos serviços prestados no conserto e reset de impressora EPSON da secretaria de educação deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 19/06/2020 | 650.00 | 00007408512411 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE NETO | Correspondente ao forncimento de generos alimenticios de agricultura familair destinada ao preparo de merenda dos alunos da pré-escola deste municipio | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 19/06/2020 | 100.00 | 02343144000176 | R & C INFORMATICA | Correspondente aos serviços prestados no reset de impressora EPSON da secretaria de administração deste municipio e na manutenção de computador do setor contábil deste municpio; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 19/06/2020 | 369.00 | 02343144000176 | R & C INFORMATICA | Correspondente ao fornecimento de um HD de 500gb destinados a reparo no computador do setor contábil deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 19/06/2020 | 1833.69 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE TLDA | Correspondente ao fornecimennto de combustivel do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento dos veíuculos de atenção primária deste municipio durante o mês de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 19/06/2020 | 85.83 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE TLDA | Correspondente ao fornecimennto de combustivel do tipo Oleo diesel S10 destinado ao abastecimento do veiuculo Ambulancia Master de palca NQG-1562 destinado ao transporte de pacientes para centros de tratamento em outros municipios. no periodo de 17 de Maio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 19/06/2020 | 247.21 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE TLDA | Correspondente ao fornecimennto de combustivel do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento dos veíuculos Ford Ka de placa QSD-9466 durante o periodo de 08 de maio do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 19/06/2020 | 538.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE TLDA | Correspondente ao fornecimennto de combustivel do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento dos veíuculos Spin de Placa QFZ durante o periodo de 25 e 28 de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 19/06/2020 | 246.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE TLDA | Correspondente ao fornecimennto de combustivel do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento dos veíuculos Ford Ka de placa QSD-9466 durante o periodo de 28 de maio do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 19/06/2020 | 997.00 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | Correspondente ao fornecimento de medicamentos para distribuição na fármacia básica deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 22/06/2020 | 2080.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVES 12144301476 | Correspondente aos serviços prestados na assessoria em saude na atenção basica e na oeracionalização de programas e de projetos junto ao conselho municipal de saude no que se refere ao monitoramento dos sistemas de informatização da saúde, tais como: Egestore, Saips, DIGISUS e FNS, elaborando os projetos básicos para cadastro nos sistemas e planejamento finaceiro no remanejamento dos blocos e acompanhamento, analise de indicadores da atenção basica. Referente ao mês de Maio do corrente exercic | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 22/06/2020 | 660.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVERIRA BRANDAO - ME | Correspondente ao fornecimento de oxigênio medicinal destinados a Atenção Básica de Saúde deste município. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTO PAB 360001585292017-00 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 22/06/2020 | 2000.00 | 00005762572498 | FRANCISCO ALEXANDRE FILHO | Correspondente aos serviços prestados na pintura e reparos no predio da UBS II - Panelas localizada na zona urbana deste municipio no mês de Março do corrente exercicio. pago com recursos de emenda parlamentar de incrementos pab | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 22/06/2020 | 1459.88 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 3001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Administração e planejamento deste municipio relativo ao mês de Maio do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 22/06/2020 | 1562.89 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9012 dos funcionários Comissionados lotados na Secretaria de Administração e planejamento deste municipio relativo ao mês de Maio do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 22/06/2020 | 14390.53 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6001 dos servidores efetivos lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 22/06/2020 | 4834.68 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6002 dos servidores do PSF lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Maio do Corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 22/06/2020 | 5238.90 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6003 dos servidores do ACS - Agentes Comunitarios de Saude lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Maio Ado Corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 22/06/2020 | 987.66 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6007 dos servidores agentes epidemologicas e zoonose lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 22/06/2020 | 803.70 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9004 dos servidores Contratados lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 22/06/2020 | 3807.75 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9007 dos servidores Comissionados lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 22/06/2020 | 633.14 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9026 dos servidores EFETIVOS do CEEO deste municipio relativo ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 22/06/2020 | 4478.22 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9025 dos servidores da Atenção Primária deste municipio relativo ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 22/06/2020 | 560.72 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza diversos destinados a manutenção das escolas da rede municipal de ensino deste municipio | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 22/06/2020 | 11635.96 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste municipio relativo ao mês de Maio do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 22/06/2020 | 725.92 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9008 dos funcionários Comissionados lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste municipio relativo ao mês de Maio do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 22/06/2020 | 49.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 8.921-4 FEP deste Municipio, realizado nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 22/06/2020 | 1015.91 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 4001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Finanças deste municipio relativo ao mês de Maio do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 22/06/2020 | 58482.32 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5002 dos funcionários do magisterio fundeb 60% lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste municipio relativo ao mês de Maio do Corrente exercicio. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 22/06/2020 | 1029.08 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9006 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria Finanças deste municipio relativo ao mês de Maio do Corrente Exercicio.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 22/06/2020 | 1006.41 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9013 dos funcionários Comissionados lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio relativo ao mês de Maio do Corrente Exercicio. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 22/06/2020 | 446.50 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9017 do servidor da procuradoria municipal lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio relativo ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 22/06/2020 | 186.64 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9022 dos servidores contratados lotados na Secretaria de Educação deste municipio relativo ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 22/06/2020 | 373.27 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9023 dos funcionários lotados na Coordenadoria de politica para mulheres deste municipio relativo ao mês de Maio do Corrente Exercicio. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 22/06/2020 | 3214.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9002 do Prefeito e Vice Prefeito lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio relativo ao mês de Maio do Corrente Exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 22/06/2020 | 446.50 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9011 do servidor comissionado lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio relativo ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 22/06/2020 | 500.00 | 00012398174441 | LEONARDO FERRAZ DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no roço das estradas do sitio poço Dantas neste municipio com extenção de 05km no periodo de Maio de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 22/06/2020 | 1043.52 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento do servidor Comissionado 9003, lotado na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste município relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 22/06/2020 | 214.32 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento do servidor Efetivo 9024, lotado na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste município relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 22/06/2020 | 1119.82 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 8002 dos Conselheiros lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio relativo ao mês de Maio do Corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 22/06/2020 | 512.72 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9020 dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Assistencia Social (CRAS) deste municipio relativo ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 22/06/2020 | 3676.71 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9001 dos funcionarios Efetivos lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio relativo ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 22/06/2020 | 1839.36 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9009 dos funcionarios Comissionados lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio relativo ao mês de Maio do Corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 23/06/2020 | 150.00 | 00004223987488 | JOSEFA RAMOS DA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente deste município que se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica, sem perspectiva de emprego para garantir a sua sobrevivência e nem tampouco dos seus familiares conforme parecer social emanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 23/06/2020 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 23/06/2020 | 837.50 | 00007408512411 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE NETO | Correspondente ao forncimento de alimentos de agricultura familiar destinados ao preparo de merenda dos alunos da creche municipal deste municipio | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 23/06/2020 | 9435.07 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao forncimento de generos alimenticios diversos destinados a merenda escolar para distribuição nas residências dos alunos que estão tendo aulas virtuais online na plataforma Google MEET durante o periodo de Pandemia do COvid-19 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 23/06/2020 | 22704.50 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO ME | Correspondente ao forncimento de generos alimenticios diversos destinados a merenda escolar para distribuição nas residências dos alunos que estão tendo aulas virtuais online na plataforma Google MEET durante o periodo de Pandemia do COvid-19 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 23/06/2020 | 504.00 | 35100467000198 | CARLOS EDUARDO VEIGA REGO 05906395440 | Correspondente aos serviços prestados na confecção de camisetas personalizadas destiandas aos funcionários da saúde para campanha alusiva ao combate da Dengue | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 25/06/2020 | 12000.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPITALAR E LAB. LTDA | Correspondente ao fornecimento em caráter emergencial de testes rapidos IGM e IGG para atendimento a demanda na atenção primarua os usuarios e profissionais das equipes de Saúde, no combate a pandemia do coronavirus ( covid- 19 )Pago com recurso de custeio saude na hora | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 25/06/2020 | 1368.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Correspondente a contribuição do programa Seguro Safra deste municipio junto ao ministerio da agricultura pecuaria e abastecimento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 26/06/2020 | 1200.00 | 00003525915446 | JOSE LEITE DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados como operador de maquinas pesadas na realização da manutenção das estradas deste municipio. Relativo ao mês de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 26/06/2020 | 1200.00 | 00003525915446 | JOSE LEITE DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados como operador de maquinas pesadas na realização da manutenção das estradas deste municipio. Relativo ao mês de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 26/06/2020 | 550.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA EPP | Correspondente aos serviços prestados na programação de Marca Passo realizado no paciente AMIEL ALVES DE QUEIROZ pessoa com vulnerabilidade financeira deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 26/06/2020 | 2760.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBRAGA | Correspondente aos serviços prestados na assessoria e acompanhamento de projetos do interesse deste município, referente ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 26/06/2020 | 86.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA. | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manuteção da conta bancaria de Convênio Estadual nº 6.700-8 deste municipio | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 26/06/2020 | 86.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA. | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manuteção da conta bancaria de Transporte Escolar Estadual 6.701-6 deste municipio | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 26/06/2020 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME. | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento e elaboração das Prestações de Contas dos Convênios Federais e Estadurais junto a este municipio, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 26/06/2020 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME. | Correspondente aos serviços prestados na elaboração e informação de RAIS - Relação Anual de Informação Social DIFR - Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte, alimentação do sistema: SEFIP/GFIP mensal, informação a previdencia social, acompanhamentoe emissão da certidã conjunta, acompanhamento aos parcelamentos especiais simplicado junto ao DCTF. relativo ao mês de Junho do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 26/06/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de movimentação bancária na conta 10.480-9 Diversos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 26/06/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 29/06/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de movimentação bancária na conta 10.480-9 Diversos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 29/06/2020 | 664.30 | 05084129000149 | ALCANCE CAPACITAÇOES CONSULTORIA E EVENTOS LTDA | Correspondente aos serviços prestados na capacitação e treinamento na área de licitaçoes e contratos administrativos com curso Novo Pregão Eletronico - Teroria e Prática realizado de forma virtual online no periodo de 29 a 30 de Junho | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 29/06/2020 | 4500.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA - MEI | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria e Consultoria em manutenção, treinamento e gerenciamento do PEC – Prontuário Eletrônico do Cidadão, para utilização nas Unidades Básicas de Saúde deste Município, alimentação dos sistemas da atenção primaria (SiA,BPA, CNES e FPO) e Administração do DIGISUS, Junto a secretaria de saude referente ao mês de Junho do corrente exercicio Pago com recursos do PEC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 29/06/2020 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços jurídicos e consultoria prestados a esta prefeitura no acompanhamento de processos junto a esfera federal e Tribunal de Contas do Estado da Paraíba relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 29/06/2020 | 5000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados no recebimento de resíduo sólido urbano em aterro sanitário, referente ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/06/2020 | 20600.52 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste Municípío, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/06/2020 | 10298.75 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municípío, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/06/2020 | 6270.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Eletivos lotados na Secretaria de Assistência Social - Conselheiros Tutelar, deste Municípío, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/06/2020 | 5635.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Assistência Social deste Municípío, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/06/2020 | 2870.75 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados no programa CRAS da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste Municipio, relativo ao mês de Junho do corrente exercício | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Coordenadoria de Politicas para a Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/06/2020 | 2090.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos das Servidoras lotadas na Secretaria de Assistência Social, na Coordenadoria de Políticas para Mulher deste Município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/06/2020 | 18000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito deste Municípío, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/06/2020 | 2500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissioandos Lotados no Gabinete do Prefeito deste Municípío, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/06/2020 | 2500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/06/2020 | 1300.00 | 00092990894420 | EDISON VIEIRA DE QUIROZ | Correspondente aos serviços prestados no roço das estradas do sitio Sao Francisco neste municipio com extenção de 13 km no periodo de Maio de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/06/2020 | 5842.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Municípío, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/06/2020 | 1200.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Municípío, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/06/2020 | 3000.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUZA LEITE | Correspondente a locação de três tendas 5x5 destinadas ao apoio de logística para os recebimento do Auxílio emergêncial e beneficiários do BF na fase da pandemia com a prevenção e com espaços para os beneficiários durante o mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/06/2020 | 1450.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS A3 ASSESSORIA | Correspondente Assessoria técnica e orientações técnicas para os serviços/programas de proteções básica (cras/paif, programa criança feliz - pcf, proteção especial (creas/paefi), bpc na escola questionários) e demais serviços da secretaria municipal de assistência social,como também planejando ações ações: estruturação da rede do suas (aquisição de epi e aquisição de alimentos) e cofinanciamento de ações socioassistenciais visando ao enfrentamen Referente ao mês de Junho do corrente exercicio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/06/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Vigilância em Saúde, Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária Deste município Mat. 36001970, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/06/2020 | 27276.47 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa Estratégia Saúde da Família deste Municípío, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/06/2020 | 29333.16 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa ACS - Agentes Comunitários de Saúde deste Municípío, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/06/2020 | 5854.53 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa AVA - Agente de Vigilancia Ambiental e Agente de Zoonose deste Municípío, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/06/2020 | 25074.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Municípío, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/06/2020 | 3545.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na folha de pagamento 9026 CEEO Efetivos deste Municípío, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/06/2020 | 7920.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | Correspondente aos serivços prestados na realização de 04 plantões medicos de 24h no atendimento de urgencia, emergencia e pequenas cirurgias na unidade mista de saude deste municpio relativo ao mês de Junho do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/06/2020 | 2380.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | Correspondente aos serivços prestados na realização de 02 plantões medicos de 2h no atendimento de urgencia, emergencia na unidade mista de saude deste municpio relativo ao mês de Junho do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/06/2020 | 4500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos doss Servidores Contratados para o CEEO - Centro de Especialidades Odontologicas deste Município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/06/2020 | 1420.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de internet via radio para órgãos públicos deste município referente ao período de 21/04/2019 a 20/05/2020 conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/06/2020 | 1420.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de internet via radio para órgãos públicos deste município referente ao período de 21/05/2019 a 20/06/2020 conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/06/2020 | 8473.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno desta Edilidade relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/06/2020 | 2500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA. | Correspondente aos serviços prestados na transmissão através de inserções durante a programação dos atos legais e programas de utilidades públicas, obras, serviços e campanhas provenientes de todas as secretarias deste município, relativo ao mês de Junhodo corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/06/2020 | 1401.44 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água da Escola Mariano Tomaz, Prefeitura, Unidade Mista, Mercado Publico, CEO - Centro Especializado em Odontologia, Escola Jose Pereira Filho, Conselho Tutelar, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/06/2020 | 8500.00 | 11596010000158 | CONJUTEC, GESTAO PUBLICA E TECNOLOGIA LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento técnico junto a esta entidade pública com a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA - Lei Orçamentária Anual, elaboração e estudo do PPA - Plano Plurianual, elaboração do SAGRES, PCA e Sistema decontrole interno para índices do município, assessoramento ao sistema jurídico do município em defesas perante o TCE - Tribunal de Contas do Estado e TCU - Tribunal de Contas da União, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/06/2020 | 672.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na publicação de editais de processos licitatórios desta prefeitura no Jornal a uniao e diario oficial | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/06/2020 | 8350.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno desta Edilidade relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/06/2020 | 80038.22 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde desta Edilidade relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/06/2020 | 20820.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Saúde deste Município relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/06/2020 | 1979.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste Município, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Município, realizado nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/06/2020 | 5688.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Planejamento, Finaça, Orçamento e Gestão desta Edilidade relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/06/2020 | 2722.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao pagamento de Guia de Recolhimento em favor do PASEP, referente as receitas recebidas e não deduzida deste municipio, relativo ao período de apuração de 31 de Maio de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/06/2020 | 12762.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondente ao parcelamento de débitos relativos a precatórios contra este Município, conforme Ata de Audiência de Conciliação com o município de São José de Caiana Processo Administrativo nº 277.873-4 em anexo, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/06/2020 | 828.61 | 03659166000102 | IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis | Correspondente o termo de reparcelamento de crédito inscrito ou não em dívida ativa das autarquias e fundações públicas federais, firmado entre a Procuradoria Seccional Federal em Estruturação de Sousa e este Município, conforme cópia do referido termo emanexo, parcela 37/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/06/2020 | 5711.90 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Planejamento, Finaça, Orçamento e Gestão desta Edilidade relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/06/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de agua do predio locado para armazenamento da merenda escolar deste municipio mat. 69881219 referente ao mês de Junho de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00008030917457 | JOAO PAULO LOPES | Correspondente aos serviços prestados na distribuição e entrega dos kits de merenda para os alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/06/2020 | 64865.95 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desporto desta Edilidade relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/06/2020 | 253031.24 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos do Magistério Fundeb 60%, lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportos desta Edilidade relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/06/2020 | 77173.55 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos Diretores, vice - diretores escolares e coordenador geral da educação lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desporto deste municipio relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/06/2020 | 4064.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/06/2020 | 1045.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos Vencimentos dos Servidores Contratados lotados na Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/07/2020 | 220.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Correspondente aos serviços prestados na confecçao de placa em impressão em lona medindo 220x120 cm destinada a biblioteca pública deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/07/2020 | 2300.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Onix 1.0 de Placa OGG-0992 destinado as atividades da secretaria de Educação deste municipio referente ao mês de Junho corrente exercício | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 01/07/2020 | 500.38 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza diversos destinados a manutenção das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/07/2020 | 450.00 | 00003536781470 | COSME JOAO DA SILVA | Correspondente a locação de uma imóvel localizado na rua projetada, zona urbana deste município, destinados ao armazenamento da merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino referente ao mês de Junho do exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 01/07/2020 | 1500.00 | 00048664324549 | JOSE ALVES MARINHO | Correspondente a locação de um imóvel de sua propriedade destinado ao funcionamento das atividades educacionais da Creche infantil deste município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/07/2020 | 115.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Creche Infantil Mat. 66835585, referente ao mês de Junho exercício. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/07/2020 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifa bancária decorrente do fornecimento de extratos magnetico debitado na conta corrente de nº 10.120-6 IMCS deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/07/2020 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/07/2020 | 600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Correspondente aos serviços tecnicos especializados em informatica prestados na hospedagem e manutenção do site www.saojosedecaiana.pb.gov.br, desta Edilidade relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/07/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 01/07/2020 | 108.32 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza diversos destinados a manutenção desta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/07/2020 | 990.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Correspondente aos serviços prestados na confecção de banners diversos destinados a campanha "São João da prevenção", "Todos Contra a Covid-19" e outras campanhas da atenção básica de saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/07/2020 | 1027.24 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento de sacos plásticos, luvas e toucas descartáveis destinados aos serviços da unidade básica de saude deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/07/2020 | 586.28 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento de sacos plásticos, luvas e toucas descartáveis destinados aos serviços da unidade básica de saude II deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/07/2020 | 2300.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Onix de Placa OGG-0902 destinado ao transporte de pacientes da Zona Rural para Zona Urbana deste Município, para atendimento nas Unidade Básicas de Saúde I e II. Relativo ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/07/2020 | 8850.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veiculo do tipo Renault Master de 16 Lugares de placa QSI-8049 destinado ao transporte de pacientes em tratamento de saúde fora do município para as cidades de João Pessoa e Campina Grande durante o mês de Junho do correnteexercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/07/2020 | 4500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Spin de Placa QFZ-4636 destinado ao transporte da equipe de saúde e transporte de pacientes atendidos nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. Relativo ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/07/2020 | 1535.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de Materias para as unidades basicas de Saúde (UBS ) para atendimento e manutenção dos serviços da atenção primária. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/07/2020 | 731.73 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das unidades básicas de saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 01/07/2020 | 350.00 | 00076058433800 | DAMIAO LEITE FERREIRA | Correspondente a locação de um prédio destinado ao funcionamento da Vigilância em Saúde deste município (Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária) referente ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/07/2020 | 3000.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Voyage 1.6 de Placa OGF-8772 a disposição do programa Criança Feliz destinado as atividades de visitação a domiciliares. Referente ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 01/07/2020 | 350.00 | 00080567940420 | ELIERSON LOPES DA SILVA | Correspondente a locação de um imóvel de sua propriedade destinado ao funcionamento do Programa Social CREAS deste município relativo ao mês de Junho do Corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 01/07/2020 | 300.00 | 00005430536440 | JAIDETE BATISTA DOS SANTOS SILVA | Correspondente a locação de um prédio localizado na Avenida Prefeito Anatalício Lopes da Silva, destinado ao funcionamento do Programa Social Bolsa Família deste município, relativo ao mês de Junho do Corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 01/07/2020 | 600.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO ANDRADE | Correspondente a locação de um prédio localizado na rua 13 de maio, destinado ao funcionamento do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/07/2020 | 53.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento do CREAS UC Unidade Consumidora 5/460601-8, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/07/2020 | 800.00 | 00012313395430 | JOSE JUNIOR BATISTA GOMES | Correspondente aos serviços prestados no roço das estradas dos sitios Pimenta e Batateira neste municipio com extenção de 8 km no periodo de Maio de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/07/2020 | 6500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Fiat Toro destinado as atividades do Gabinete do Prefeito. referente ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 01/07/2020 | 3000.00 | 00011938780477 | FRANCISCO DE ASSIS FURTADO NETO | Correspondente à locação de um terreno medindo cinquenta metros (50m) de frente por cinquenta metros (50m) de fundos, para servir de galpão para as máquinas, os ônibus e toda frota de veículos pertencente a este município relativo ao mês de Junho do Corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 02/07/2020 | 650.00 | 00029842085449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | Correspondente aos serviços prestados no roço das estradas dos sitios Pimenta ao Capim Verde, zona rural deste municipio no periodo de Maio de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 02/07/2020 | 2586.22 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | Correspondente ao fornecimento de medicamentos que não constam no rol da fármacia báscia, destinados a distribuição aos pacientes carentes deste municipio atendidos no SUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 02/07/2020 | 16700.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos adicionais emergenciais dos Servidores que estão a frente no combate ao coronavirus com carga horaria ambiliada de 75 horas semanais em consultas médicas em horario estendido manhã, tarde e noiteaté as 22hs reforcando assimo atendimento noturno durante a emergencia de saude publica de importancia na cional pelo covid19 na atenção primaria. Referente ao mês de Maio; portaria 43 de 19 de março de 2020. 10.122.5018.2100.6500 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 02/07/2020 | 3.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de Extrato Postado da conta 8.921-4 Fundo Especial deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 02/07/2020 | 6.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobranças de tarifa bancária de extrato postado na conta 10.480-9 Diversos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 02/07/2020 | 12.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de extrato postado da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 03/07/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 03/07/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de movimentação bancária na conta 10.480-9 Diversos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 03/07/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifa bancária decorrente de movimentação bancaria TED - transferência realizada para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 03/07/2020 | 504.00 | 35100467000198 | CARLOS EDUARDO VEIGA REGO 05906395440 | Correspondente aos serviços prestados na confecção de camisetas personalizadas destiandas aos funcionários da saúde para campanha alusiva ao combate da Dengue, ACE, ACS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 03/07/2020 | 1400.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Correspondente ao fornecimento em caráter emergencial de termometros para atender demandas recorrentes da pandemia do coronavirus(covid-19) mantendo assim a garantia de medidas preventivas e de contenção para os trabalhadores da Saúde e usuários do SUSnas unidades básicas de Saúde na ATENÇAO Primária e nas barreiras sanitarias conforme estabelecido pelo ministério da Saúde. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 03/07/2020 | 1900.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Correspondente ao fornecimento em caráter emergencial de fitas para atendimentos dos usuários do programa Hiperdia atendidos na atenção básica garantido o acompanhamento das doenças crônicas. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 03/07/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 32.406-X IGDPBF deste Município | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 03/07/2020 | 1020.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Correspondente ao fornecimento de álcool em gel para as equipes de proteção Basica (serviços/programas e seus usuários assistidos pela Assistência Social deste município conforme orientações para proteção do covid19!!! | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 06/07/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN PB | Correspondente ao pagamento do licenciamento 2020 DO Veiculo Ford Ka de palca QSD-9466 da atenção basica deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 06/07/2020 | 383.00 | 09188376000146 | DETRAN PB | Correspondente ao pagamento do licenciamento do veiculo Ambulancia de placa NQG-1562 pertencente a este municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 06/07/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DETRAN PB | Correspondente ao pagamento do licenciamento 2020 DO Veiculo Ambulancia Fiat Fiorino de palca QSA-4343 da atenção basica deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 06/07/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN PB | Correspondente ao pagamento do licenciamento 2020 DO Veiculo Gol de palca QFI-7583 da atenção basica deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 06/07/2020 | 68263.00 | 00006108001402 | ANAARA ALVES LEITE DOS SANTOS e Outros | Correspondente ao premio PMAQ/AB - Programas de Melhoria do Acesso e da Qualidade da atenção basica, distribuido com os servidores que compoem as equipes e atenção básica de saúde deste municipio conforme lei municipal nº 369/2017 de 28 de novembro de 2017 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 06/07/2020 | 1250.00 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de bolsas de colostomia destinadas a distribuição ao paciente Willian Rafael Rodrigues Ribeiro, Usuario do SUS acompanhado pela estrategia da saude da familia e nucleo de apoio a saude da familia na atenção basica | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 06/07/2020 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | Correspondente aos serviços prestados na coleta, transporte e incineração de resíduos hospitalar das unidades báscas de saude deste municipio. relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 06/07/2020 | 778.00 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados aos serviços da unidade básica de saude deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 06/07/2020 | 3000.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Correspondente aos serviços prestados na assessoria fiscal e previdenciaria relativo ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 06/07/2020 | 1376.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na publicação de editais de processos licitatórios desta prefeitura no Jornal a uniao e diario oficial nos dias 19,20 e 27 de Junho do corrente exercicios | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 06/07/2020 | 100.00 | 00003472748460 | REGINALDO MENDES RIBEIRO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para realizar consultas médica especializadas no dia 19 de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 06/07/2020 | 100.00 | 00002061129471 | LINDON JOHSON LEITE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 26 de Junho do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 06/07/2020 | 100.00 | 00002061129471 | LINDON JOHSON LEITE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 25 de Junho do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 06/07/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN PB | Correspondente ao pagamento da taxa de licenciamento do veiculo Onibus VW de placa NQC-9125 deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 06/07/2020 | 780.11 | 09188376000146 | DETRAN PB | Correspondente ao pagamento da taxa do primeiro emplacamento, bombeiro, seguro obrigatorio, licenciatura e placa refletiva no veiculo Micro Onibus de placa QSI-2005 Chassi 93PB58M10KC098943 deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 06/07/2020 | 2150.00 | 00007408512411 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE NETO | Correspondente ao forncimento de generos alimenticios de agricultura familiar destinada ao preparo de merenda dos alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 06/07/2020 | 2570.00 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados a manutenção dos serviços da secretaria de Educação deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 07/07/2020 | 1750.00 | 00007408512411 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE NETO | Correspondente ao forncimento de generos alimenticios de agricultura familiar destinados a merenda escolar para distribuição nas residências dos alunos que estão tendo aulas virtuais online na plataforma Google MEET durante o periodo de Pandemia do COvid-19 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 07/07/2020 | 1427.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste Município, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Município, realizado nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 07/07/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | Correspondente a complementação para realização de CATATERISMO CARDIACO na paciente Maria do Carmo Rodrigues da Silva, pessoa carente deste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 07/07/2020 | 78.86 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água da UBS - Unidade Básica de Saúde I Mat. 70680000, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 07/07/2020 | 1045.00 | 00003653393426 | CLEDINETE ANTONIA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na substituição da funcionária Francisca Dantas Trindade, que se encontra afastada em decorrente de ser classificada no grupo de risco para covid-19 durante o mês de Maio do corrente exercicio. PAGO COM RECURSOS DO COVID-19 PARA PESSOAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 07/07/2020 | 1000.00 | 00011053619421 | MARIA NALESCA DE SOUSA GUIMARÃES | Correspondente aos serviços prestados na digiação do cadastro dos usuarios do sistema horús na farmacia basica deste municipio durante o mês de Abril e Maio do corrente exercicio. pago com recurso da assistencia farmaceutica | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 07/07/2020 | 630.00 | 00026375877415 | FRANCISCA LEITE FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados como vacinadora na sala de imunização, vacina bc6 contabilizando 14 diárias no mês de Junho na vacina bc6 e sarampo e na campanha de influenza na unidade mista de saude em virtude de não ter profissional habilitado | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 07/07/2020 | 900.00 | 00007689216439 | JOAO JANCIELDO CALDAS DE MORAIS | Correspondente aos serviços prestados na manutenção e digitação do programa do sistema nacional deChagas PCDCG Programa de Controle de Doença de Chagas, SIS Agua e Gal, durante os meses de Maio e Junho do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 07/07/2020 | 2520.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA. | Correspondente ao fornecimento em carater de emergêncial de álcool en gel para ações da equipe de saude no combate a pandemia do coronavirus ( covid- 19 ) Pago com recurso de custeio coronavirus (Covid -19) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 07/07/2020 | 26.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento do Programa Bolsa Família do Fundo de Assistência Social deste Município, UC Unidade Consumidora 5/460559-8, relativo ao mês de Junho de do corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 07/07/2020 | 38.27 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de cnosumo de agua do prédio locado para o funcionamento do Programa Bolsa Família do Fundo de Assistência Social deste Município, matricula 36003069 relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 07/07/2020 | 800.00 | 00050920600425 | OTAVIO FERNANDES | Correspondente aos serviços prestados no roço das estradas dos sitios Gameleira e Cachoeira Lisa zona rural deste municipio no periodo de Maio de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 07/07/2020 | 4500.00 | 00013299603434 | JOAO FEITOSA LEITE | Correspondente aos serviços prestados na fiscalização da construção do lago artificial (Açude Lagoa da Telha) Durante o mês de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Construção, Ampliação e Melhorias de Praças Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0001778 | 08/07/2020 | 6936.39 | 22436855000100 | DESTAK CONSTRUCOES SERVICOS LTDA - ME | Correspondente a 2ª parcela da segunda medição dos serviços de reforma de uma praça no município de São José de Caiana, conforme contrato 01056771-71 Ministério do Turismo e Tomada de Preço 003/2019. | 00042019 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 08/07/2020 | 300.00 | 00002096449405 | FRANCISCA JOANA GOMES | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente deste município que se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica,para custear seu aluguel atrasado dos meses de Abril e Maio conforme parecer social em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 08/07/2020 | 24.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a concessão de beneficio eventual a Francisca Joana Gomes, pessoa carente deste municipio para arcar com conta de luz do mese de Junho conforme documento em anexo. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 08/07/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 32.406-X IGDPBF deste Município | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 08/07/2020 | 2900.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Correspondente a locação de Softwares para administração pública, Sistema de Contabilidade, Sistema de Folha de Pagamento e Portal da Transparência, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 08/07/2020 | 116.62 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Correspondente aos serviços prestados no envio de documentos diversos pela secretaria de administração deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 09/07/2020 | 1400.00 | 35221741000187 | EDERSON LOPES DA SILVA - MEI | Correspondente aos serviços prestados no planejamento, criação e edição de material audiovisual informativo das ações desse município para serem utilizados e veiculados nas mídias sociais oficiais desta prefeitura, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 09/07/2020 | 275.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados na realização de exames laboratoriais em pessoas carentes deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 09/07/2020 | 3762.85 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Municipio, realizado nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 09/07/2020 | 1045.00 | 00005415503498 | JUCILEIDE MIGUEL DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na escola na Substituição da professora efetiva Vanderlane de Oliveira Santos aqual se encontra de licença maternidade na escola José Pereira Filho. Referente ao mês de Junho do corrente exercicio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 09/07/2020 | 1045.00 | 00010305786482 | CICERA FERRAZ ALVES DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como professora na escola Isabel Lopes deste municipio, Referente ao mês de Junho do corrente exericio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 09/07/2020 | 1045.00 | 00010852621469 | MARIA SOCORRO SALES RAMOS | Correspondente aos serviços prestados como professora da educação infantil na escola Antonia Maria de Jesus, Referente ao mês de Junho do corrente exercicio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 09/07/2020 | 1045.00 | 00009800591435 | ROBERTA VICENTE DE ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados como professora na escola José Antonio do Nascimento, zona rural deste municipio, Referente ao mês de Junho do corrente exericio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 09/07/2020 | 1045.00 | 00000006773451 | JOSEFA GOMES BARBOSA | Correspondente aos serviços prestados como professora na educação infantil na escola Antonio Moreira da Silva no perido de Junho de 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 09/07/2020 | 1045.00 | 00004501002433 | MARIA APARECIDA V. SILVA | Correspondente aos serviços prestados na escola Luiz gomes de melo como professora do terceiro ano do ensino fundamental, referente ao mês de Junho do corrente exercicio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 09/07/2020 | 1045.00 | 00032501714415 | FRANCISCA LEITE RAMALHO | Correspondente aos serviços prestados no apoio de entrega das atividades remotas impressas da escola Antonio Moreira, zona rural deste municipio, relativo ao mês de Junho do corrente exercicio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 09/07/2020 | 1045.00 | 00004766542460 | MARINILDA SILVA D. TOMAZ | Correspondente aos serviços prestados nas atividades remotas impressas na escola Antonio Pereira, Zona rural deste municipio. relativo ao mês de Junho do corrente exercicio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 09/07/2020 | 1045.00 | 00007050714488 | MARIA DAS DORES VENANCIO | Correspondente aos serviços prestados na entrega das atividades remotas impressas na escola Luis Gomes de melho, zona rural deste municipio Relativo ao mês de Junho do corrente exercicio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 09/07/2020 | 1200.00 | 00009291243400 | EUDES ANTONIO SALES | Correspondente aos serviços prestados no roço das estradas dos sitios Deserto e Umbuzeiro zona rural deste municipio com extensão de 12Km no periodo de Maio de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 09/07/2020 | 400.00 | 00010474460495 | RENATO DOS SANTOS MOTA | Correspondente aos serviços prestados no roço das estradas do sitio Carrapato zona rural deste municipio com extensão de 4Km no periodo de Maio de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 09/07/2020 | 4920.00 | 00008570237480 | JOSE PEREIRA EUFRAZINO | Correspondente a locação de um veiculo do tipo caminhão basculhante a disposição da secretaria municipal de Infraestrutra e urbanismo, durante o mês de Junho do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 10/07/2020 | 226.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE TLDA | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo oleo diesel b s10 destinado ao abastecimento do veiculo FIAT Tro do Gabinete do prefeito deste municipio durante o periodo de 20 de Junho do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 10/07/2020 | 1045.00 | 00004578569470 | JOSE LUCIANO FERREIRA DE AZEVEDO | Correspondente aos serviços prestados na entrega de atividades remotas impressas na escola José Antonio do Nascimento, Zona rural deste municipio relativo ao mês de Junho do corrente exercicio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/07/2020 | 1045.00 | 00004588230409 | EDILEUZA MARIA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na limpeza da escola Luiz Gomes de Melo, no durante o mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 10/07/2020 | 1045.00 | 00005410591496 | FRANCINEIDE FERRAZ DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como apoiador na escola Jose Antonio do Nascimento, no periodo de Fevereiro a Junho do corrente exercicio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 10/07/2020 | 1045.00 | 00008902495477 | ANGELA MARIA DA SILVA SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na limpeza da escola Antonio Pereira da Silva, Sitio Panelas durante o mês de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 10/07/2020 | 550.00 | 00004380875423 | IVONTE MORATO ALVES | Correspondente aos serviços prestados na limpeza da escola Luiz Gomes de Melo, no durante o mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 10/07/2020 | 1045.00 | 00004355301435 | FRANCILENE JACINTO SALES | Correspondente aos serviços prestados na elaboração e distribuição de atividades escolares remotas na escola do campo durante o mês de Junho do corrente exercicio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/07/2020 | 1045.00 | 00012211739440 | JOSE DIEGO SOARES GOMES | Correspondente aos serviços prestados como apoiador na entrega das atividades remotas impressas na escola Antonia Maria de Jesus, zona rural deste municipio relativo ao mês de Junho do corrente exercicio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 10/07/2020 | 1045.00 | 00071342556461 | FRANCISCA ALEXANDRE DA SIVLA | Correspondente aos serviços prestados na elaboração e distribuição das atividades escolares remotas na escola do campo drante o mês de Junho do corrente exercicio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 10/07/2020 | 1045.00 | 00040181441802 | KISSIANE DANTAS RUFINO | Correspondente aos serviços prestados na catalogação e organização da biblioteca pública municipal Maria Joana Lucio Lopes durante o mês de Junho do corrente exercicio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 10/07/2020 | 2889.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste Município, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Município, realizado nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 10/07/2020 | 12.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 13.421-X CIDE deste Municipio, realizado nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 10/07/2020 | 1216.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 31.651-2 Efetivos, Comissionados e Contratados deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 10/07/2020 | 600.00 | 00005835706405 | EFRAIM BATISTA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na divulgação em carro de som de orientaçãoes de meditas preventivas ao com bate do novo coronavirus (covid-19) no periodo de 01 a 10 de Junho do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 10/07/2020 | 527.00 | 00008524972459 | MILIAM ENESTINO DE MELO | Correspondente aos serviços prestados na divulgação de medidas preventidas para os grupos de idosos, tabagismo, saude menal na academia de saude e no teleatendimento da atenção primária. Durante o mês de Junho do corrente exercicio. PAGO COM RECURSOS DO COVID-19 PARA PESSOAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 10/07/2020 | 350.00 | 00015127265400 | PAULO ALVES DE ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados na divulgação em carro de som de orientaçãoes de meditas preventivas ao com bate do novo coronavirus (covid-19) no periodo de 13 a 17 de de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/07/2020 | 1665.51 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE TLDA | Correspondente ao fornecimennto de combustivel do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento dos veíuculos Spin de Placa QFZ, Onix Ogg-0902 durante os dias 01, 06, 09, 24,25 e 29 de Junho do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 10/07/2020 | 1444.51 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE TLDA | Correspondente ao fornecimennto de combustivel do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento dos veíuculos Ambulancia FIorino, e Ford Ka durante os dias 01, 15,19 e 30 de Junho do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 10/07/2020 | 1045.00 | 00010237245450 | MARCIENE FELIX DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados na organização da biblioteca pública deste municipio durante o mês de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 10/07/2020 | 100.00 | 00005075773451 | EDVANDO NASCIMENTO DE LIMA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de João Pessoa-PB , transportando pacientes para realizar exames médico especializados no dia 29 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 10/07/2020 | 100.00 | 00002126092542 | ANTONIO SOARES RODRIGUES | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de João Pessoa - PB, transportando pacientes para realizar consultas médica especializadas no dia 01 de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 10/07/2020 | 100.00 | 00010862198488 | ERASMO NOBREGA DE LUCENA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 01 de Julho do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 13/07/2020 | 100.00 | 00002061129471 | LINDON JOHSON LEITE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de Campina Grande-PB transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 02 de Julho do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 13/07/2020 | 100.00 | 00003472748460 | REGINALDO MENDES RIBEIRO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para realizar consultas médica especializadas no dia 06 de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 13/07/2020 | 200.00 | 00002061129471 | LINDON JOHSON LEITE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de Recife-PE transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 07 de Julho do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 13/07/2020 | 1800.00 | 35100467000198 | CARLOS EDUARDO VEIGA REGO 05906395440 | Correspondente aos serviços prestados na confecção de camisetas personalizadas destiandas aos funcionários da saúde para campanha alusiva ao combate do novo coronavirus COVID-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 13/07/2020 | 15000.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de próteses dentárias para pessoas carentes do município de São José de Caiana. Pago com recursos de incentivo nas ações de estratégias saude bucal. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 13/07/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 13/07/2020 | 1430.85 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste Município, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Município, realizado nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 13/07/2020 | 1450.00 | 00007408512411 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE NETO | Correspondente ao forncimento de generos alimenticios de agricultura familiar destinados a merenda escolar para distribuição nas residências dos alunos que estão tendo aulas virtuais online na plataforma Google MEET durante o periodo de Pandemia do Covid-19 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 13/07/2020 | 350.00 | 00007308164438 | WELTON GEREMIAS EMIDIO | Correspondente aos serviços prestados no roço das estradas do sitio Gameleira neste municipio com extenção de 3,5 km no periodo de Maio de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 13/07/2020 | 1200.00 | 00003525915446 | JOSE LEITE DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados como operador de maquinas pesadas na realização da manutenção das estradas deste municipio. Relativo ao mês de Junho do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 14/07/2020 | 10885.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Correspondente ao fornecimento de pneus para maquina 19.5/24 para o veiculo retroescavadeira e pneu para mquinas 1400/24 para a patrol da secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 14/07/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente ao pagamento da taxa pelos serviços prestados na analise bacteriológica e análise fisio-quimica para operação pipa deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 14/07/2020 | 3000.00 | 09121471000122 | G LOREN INDUSTRIA E COMERCIO CONF LTDA ME | Correspondente ao fornecimento de máscaras respiratórias para as equipes de proteção Basica (serviços/programas e seus usuários assistidos pela Assistência Social deste município conforme orientações para proteção do covid19!!! | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 14/07/2020 | 1045.00 | 00008030917457 | JOAO PAULO LOPES | Correspondente aos serviços diversos prestados como Ofice Boy para a secretaria de educação deste municipio durante o mês de Junho do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 14/07/2020 | 886.36 | 00008905562450 | JAIRO TASSIO SOARES PINTO | Correspondente aos serviços prestados no transporte da merenda escolar deste municipio durante o periodo de 13 dias de dezembro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 14/07/2020 | 1500.00 | 00008905562450 | JAIRO TASSIO SOARES PINTO | Correspondente aos serviços prestados no transporte de cestas básicas com itens da merenda escolar para todos os alunos da rede municipal de ensino deste municipio no periodo de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 14/07/2020 | 1500.00 | 00008905562450 | JAIRO TASSIO SOARES PINTO | Correspondente aos serviços prestados no transporte de cestas básicas com itens da merenda escolar para todos os alunos da rede municipal de ensino deste municipio no periodo de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 14/07/2020 | 1200.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA | Correspondente aos serivços prestados no tratamento anti alérgico (vacina de inalante sublingual terceira e quarta fase) na paciente Ana Clara Leite Dantas. atendid na unidade mista de saude de São José de Caiana de Caiana no periodo de pandemia. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 14/07/2020 | 6000.00 | 00007012575476 | CASSIO BERNARDO PINTO MANGUEIRA | Correspondente aos serviços prestados como médicos durante o mes de Junho na UBS I com uma jornada de 20 horas semanais horario estendido no atendimento em caráter temporario e excrpcional considerado como periodo critico de transmissão e agravamentodas doenças respiratórias considerando o cenário emergencial de saúde pública e considerando a portaria 430 de 19 de março de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 14/07/2020 | 3000.00 | 27436767000114 | JCY CONSULTORIA | Correspondente aos serviços na consultoria juridica e assessoria tecnica em licitação e Contratos junto a comissão permanente de licitação deste municipio, relativo ao mês de Junho do corrente exercicio. conforme pregão presencial n° 037/2017 contrato 075/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 14/07/2020 | 4000.00 | 27436767000114 | JCY CONSULTORIA | Correspondente aos serviços na acessoria e consultoria ao setor de compras e estoque da prefeitura de São José de Caiana referente ao mês de Junho do corrente exercicio. Pregão Presencial n° 037/2017 contrato 075/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 15/07/2020 | 1045.00 | 00061989460100 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na poda de arvores nas ruas e e avenidas deste municipio referente ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 15/07/2020 | 845.00 | 00003505198463 | JOSIVANDRO OLIVEIRA DANTAS | Correspondente aos serviços prestados na coleta de entulho em diversas ruas deste municipio referente ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 15/07/2020 | 1300.00 | 00004968114443 | CICERO ROBERTO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na limpeza da rede de esgoto desta cidade durante o mês de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 16/07/2020 | 1300.00 | 00009863668460 | ANNY PALLOMA MOREIRA DUARTE | Correspondente aos serviços prestados como Supervisora do Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 16/07/2020 | 1045.00 | 00012272714412 | JOSEFA VALDIVINO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como Visitadora- CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 16/07/2020 | 1045.00 | 00003624275429 | ERICA VIANA SALES | Correspondente aos serviços prestados como visitadora - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 16/07/2020 | 1045.00 | 00007767806464 | VIVIANE ABREU | Correspondente aos serviços prestados como visitadora - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 16/07/2020 | 1045.00 | 00012674667400 | ESPEDITO DANRLEY FLORENCIO | Correspondente aos serviços prestados como visitador - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 16/07/2020 | 460.00 | 00070911013407 | TAMIRES ALVES TOMAZ | Correspondente aos serviços prestados como visitadora - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 16/07/2020 | 1045.00 | 00010744190495 | ANA LUIZA ALVES TEMOTEO | Correspondente aos serviços prestados como visitadora - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 16/07/2020 | 753.70 | 33641178000170 | ANA PATRICIA CLEMENTINO DOS SANTOS 12549838483 | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro no SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos referente ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 16/07/2020 | 753.70 | 30039023000170 | VALDANO JORGE FELIX 09456984451 | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro no SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos referente ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 16/07/2020 | 1200.00 | 00006242345412 | GEORGE CARNEIRO DINIZ | Correspondente aos serviços prestados como Psicologo (técnico de referência) no CRAS - Centro de Referência em Assistencia Social referente ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 16/07/2020 | 1200.00 | 00008432906417 | JOSE MACIEL ARAUJO PORCINO | Correspondente aos serviços prestados como Psicologo (técnico de referência) do Creas Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social deste municipio. Referente ao mês de Junho do corrente exercicio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 16/07/2020 | 1045.00 | 00011296841480 | MARIA JOSANA TOMAZ LEITE | Correspondente aos serviços prestados como Visitadora- CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 16/07/2020 | 1100.00 | 00006784732421 | CLEBSON WELINGTON LEITE DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como Advogado do Creas Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social deste municipio. Referente ao mês de Junho do corrente exercicio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 16/07/2020 | 1045.00 | 00008037481409 | LOURIVAL CARNEIRO FEITOSA | Correspondente aos serviços prestados como Orientador Social no SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos referente ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 16/07/2020 | 753.70 | 22801863000109 | WELISON MOURA PRAXEDES 12686632470 | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro no SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos referente ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 16/07/2020 | 480.00 | 17351155000175 | RAUL LEWINSHON ALVES TEMOTEO | Correspondente ao fornecimento de 80 botijões de água mineral, destinados a manutenção dos programasCRAS e SCFV deste municipio. Referente aos meses de Maio e Junho do corrente exercicio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 16/07/2020 | 1045.00 | 00009638305460 | JANICLEIA LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Visitadora- CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 16/07/2020 | 853.70 | 30040229000110 | DANIEL SEVERINO DA SILVA 12250705461 | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro no SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos referente ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 16/07/2020 | 1200.00 | 00004296341456 | OLIVIA NAIANA R. SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como Assistente Social do Creas Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social deste municipio. Referente ao mês de Junho do corrente exercicio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 16/07/2020 | 265.00 | 00046040021420 | ORLANDO BILA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na divulgação em carro de som da Campanha Alusiva aos 30 anos do ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente, no combate e prevenção contra violencia das crianças e dos adolescentes onde a prioridade absoluta dos seusdireitos da campanha de 13 de Julho | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 16/07/2020 | 204.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a concessão de beneficio eventual a Eduardo Lopes da Silva, pessoa carente deste municipio para arcar com conta de luz do meses de Abril, Maio e Junho conforme documento em anexo. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 16/07/2020 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na publicação de editais de processos licitatórios desta prefeitura no Jornal a uniao e diario oficial nos dias 07 e 08 de Julho do corrente exercicios | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 16/07/2020 | 420.00 | 17351155000175 | RAUL LEWINSHON ALVES TEMOTEO | Correspondente ao fornecimento de 80 botijões de água mineral, destinados a manutenção dos orgãos da esfera municipal deste municipio. Referente aos meses de Maio e Junho do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 16/07/2020 | 1500.00 | 00010132118475 | ANNA KARENYNNA CAMPOS FERNANDES LOPES | Correspondente aos serviços prestados a Secretaria de Saúde do Municipio como cuidadora no acompanhamento de pacientes para hospitais e clinicas em João Pessoa, Durante o mês de Junho de 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 16/07/2020 | 720.00 | 17351155000175 | RAUL LEWINSHON ALVES TEMOTEO | Correspondente ao fornecimento de 120 botijões de água mineral, destinados a manutenção das unidades básicas de saude deste municipio. Referente aos meses de Maio e Junho do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 16/07/2020 | 740.00 | 00004389075403 | MARIA DO SOCORRO AUGUSTO FERREIRA | Correspondente ao serviços prestados no abastecimento e distribuição de agua na Escola Antonia Maria de Jesus no Sitio Umbuzeiro, Referente ao perido de 2018, 2019 e nos meses de Fevereiro a março de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 17/07/2020 | 83.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 17/07/2020 | 1045.00 | 00071212136489 | ANDERSON RODRIGUES DE MELO | Correspondente aos serviços emrgenciais prestados no combate ao corona virtus em barreira sanitária durante 22 dias do mês de Maio do corrente exercico nos turnos manhã e tarde, reforçando assim medidas preventivas de orientação e controle do covid-19na atenção primária, portaria 430 de 19 de março de 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 17/07/2020 | 4000.00 | 00008473729447 | ALEX JUNIOR RODRIGUES ARRUDA | Correspondente aos serviços prestados como Engenheiro Ambiental e Segurança do Trabalho na elaboração de laudo técnico e consultoria LTCAT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 17/07/2020 | 1045.00 | 00011052085407 | JAKELINY VENTURA LACERDA | Correspondente aos serviços prestados na sala de arquivos da prefeitura municipal relativo ao mês de Junho do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 17/07/2020 | 853.70 | 30628232000150 | LUCAS GABRIEL DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro no SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos referente ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 17/07/2020 | 710.00 | 00022284141153 | JOSE ARAUJO LOPES | Correspondente aos serviços prestados no roço das estradas do sitio Genipapeiro neste municipio com extenção de 7,1 km no periodo de Maio de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 20/07/2020 | 976.33 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento do servidor Comissionado 9003, lotado na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste município relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 20/07/2020 | 200.52 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento do servidor Efetivo 9024, lotado na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste município relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 20/07/2020 | 3007.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9002 do Prefeito e Vice Prefeito lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio relativo ao mês de Junho do Corrente Exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 20/07/2020 | 417.75 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9011 do servidor comissionado lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio relativo ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 20/07/2020 | 417.75 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9017 do servidor da procuradoria municipal lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio relativo ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 20/07/2020 | 504.60 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados a manutenção das atvidades do programa SCFV - Serviço de Coonvivência e Fortaleciemtno de VInculos deste municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 20/07/2020 | 896.00 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados a manutenção das atvidades do programa SCFV - Serviço de Coonvivência e Fortaleciemtno de VInculos deste municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 20/07/2020 | 75.00 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de pastas A-Z destinadas a manutenção das atvidades do programa SCFV - Serviço de Coonvivência e Fortaleciemtno de VInculos deste municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 20/07/2020 | 38.27 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de cnosumo de agua do prédio locado para o funcionamento do Programa Bolsa Família do Fundo de Assistência Social deste Município, matricula 36003069 relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 20/07/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 32.418-3 DBL PSB FNAS deste Município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 20/07/2020 | 3442.35 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9001 dos funcionarios Efetivos lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio relativo ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 20/07/2020 | 1720.92 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9009 dos funcionarios Comissionados lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio relativo ao mês de Junho do Corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 20/07/2020 | 1047.72 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 8002 dos Conselheiros lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio relativo ao mês de Junho do Corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 20/07/2020 | 941.61 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9013 dos funcionários Comissionados lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio relativo ao mês de Junho do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 20/07/2020 | 479.70 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9020 dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Assistencia Social (CRAS) deste municipio relativo ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Coordenadoria de Politicas para a Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 20/07/2020 | 349.24 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9023 dos funcionários lotados na Coordenadoria de politica para mulheres deste municipio relativo ao mês de Junho do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 20/07/2020 | 1365.88 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 3001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Administração e planejamento deste municipio relativo ao mês de Junho do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 20/07/2020 | 1395.42 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9012 dos funcionários Comissionados lotados na Secretaria de Administração e planejamento deste municipio relativo ao mês de Junho do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 20/07/2020 | 13374.39 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6001 dos servidores efetivos lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 20/07/2020 | 4557.90 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6002 dos servidores do PSF lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Junho do Corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 20/07/2020 | 4901.57 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6003 dos servidores do ACS - Agentes Comunitarios de Saude lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Junho Ado Corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 20/07/2020 | 978.29 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6007 dos servidores agentes epidemologicas e zoonose lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 20/07/2020 | 751.95 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9004 dos servidores Contratados lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 20/07/2020 | 3479.02 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9007 dos servidores Comissionados lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 20/07/2020 | 4189.87 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9025 dos servidores da Atenção Primária deste municipio relativo ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 20/07/2020 | 2790.57 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9027 dos servidores que estão a frente no combate ao coronavirus com carga horaria ambiliada de 75 horas semanais em consultas médicas em horario estendido manhã relativo ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 20/07/2020 | 417.75 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9026 dos servidores EFETIVOS do CEEO deste municipio relativo ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 20/07/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 20/07/2020 | 2216.07 | 03693279000124 | COSTA TECIDOS - FRANCISCO DE A. EV. COSTA | Correspondente ao fornecimento tecidos diversos para confecção de lençóis e fronhas para manutenção dos leitos da Unidade Mista de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 20/07/2020 | 5569.00 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados aos serviços das unidades básicas de saude deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 20/07/2020 | 950.50 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 4001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Finanças deste municipio relativo ao mês de Junho do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 20/07/2020 | 954.46 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9006 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria Finanças deste municipio relativo ao mês de Junho do Corrente Exercicio.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 20/07/2020 | 611.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste Município, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Município, realizado nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 20/07/2020 | 3000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondente ao bloqueio judicial por determinação do juízo de direito da 1ª vara da comarca de Itaporanga-PB referente ao processo de numero 1056.532005.815.0211, promovente: Lúcia Gerlandia da Silva e Outros, relativo a 14ª parcela do acordo firmado entre as partes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 20/07/2020 | 3000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondente ao bloqueio judicial por determinação do juízo de direito da 1ª vara da comarca de Itaporanga-PB referente ao processo de numero 1056.532005.815.0211, promovente: Lúcia Gerlandia da Silva e Outros, relativo a 15ª parcela do acordo firmado entre as partes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 20/07/2020 | 10839.10 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste municipio relativo ao mês de Junho do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 20/07/2020 | 42281.52 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5002 dos funcionários do magisterio fundeb 60% lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste municipio relativo ao mês de Junho do Corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 20/07/2020 | 12895.70 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5003 dos servidores Efetivos Diretores, vice - diretores escolares e coordenador geral da educação lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste municipio relativo ao mês de Junho do Corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 20/07/2020 | 679.18 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9008 dos funcionários Comissionados lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste municipio relativo ao mês de Junho do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 20/07/2020 | 174.62 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9022 dos servidores contratados lotados na Secretaria de Educação deste municipio relativo ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 20/07/2020 | 207.20 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados a manutenção dos serviços da secretaria de Educação deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 21/07/2020 | 1045.00 | 00040181441802 | KISSIANE DANTAS RUFINO | Correspondente aos serviços prestados como bibliotecária na biblioteca pública municipal Maria Joana Lucio Lopes durante o mês de Junho do corrente exercicio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 21/07/2020 | 1260.00 | 00041329503520 | HUMBERTO MAYNART SANTOS | Correspondente aos serviços prestados na orientação do uso do aplicativo meet para a video conferencia da secretaria municipal de educação e gestores municipais. Durante o mês de Junho do corrente exercicio | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 21/07/2020 | 1250.00 | 00007408512411 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE NETO | Correspondente ao forncimento de generos alimenticios de agricultura familiar destinados a merenda escolar para distribuição nas residências dos alunos que estão tendo aulas virtuais online na plataforma Google MEET durante o periodo de Pandemia do Covid-19 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 21/07/2020 | 4100.74 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos para atendimentos a pacientes atendidos nas unidades básicas de Saúde deste municipio. Processo Licitatório Numero 029/2020 Tomada de Preço 009/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 21/07/2020 | 3675.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Correspondente ao fornecimento de medicamentos para farmacia basica municipal dispensados a pacientes atendidos na atenção básica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 21/07/2020 | 1434.08 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Correspondente ao fornecimento de medicamentos para atender demandas recorrentes da pandemia do coronavirus(covid-19) mantendo assim a garantia os atendimentos dos usuarios do SUS nas unidades básicas de Saúde na ATENÇAO primararia saude na hora conforme estabelecido pelo ministério da Saúde. Processo Licitatório 029/2020 Tomada de Preço 010/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 21/07/2020 | 750.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de EPIs para uso dos profissionais das equipes de Saúde que estamos atendendo na atenção primária à saúde APS e Vigilancia em saude. Pago com recurso de custeio coronavirus (covid-19) para ações de combate à pandemia do covid-19 Processo Licitatório 029/2020 Tomada de Preço 010/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 21/07/2020 | 2080.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVES 12144301476 | Correspondente aos serviços prestados na assessoria em saude na atenção basica e na oPeracionalização de programas e de projetos junto ao conselho municipal de saude no que se refere ao monitoramento dos sistemas de informatização da saúde, tais como: Egestore, Saips, DIGISUS e FNS, elaborando os projetos básicos para cadastro nos sistemas e planejamento finaceiro no remanejamento dos blocos e acompanhamento, analise de indicadores da atenção basica. Referente ao mês de Junhodo corrente exercic | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 21/07/2020 | 959.66 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPITALAR E LAB. LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais laboratóriais para manutenção e realzação de exames nos pacientes atendidos na atenção primária deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 21/07/2020 | 2260.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | Correspondente ao fornecimennto de peças para manteunção do veiuculo Ford Ka de placa QSD-9466. da atenção basica deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 21/07/2020 | 166.80 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | Correspondente ao fornecimento de peças diversas destinados a manutenção preventiva e corretiva o realizada no veículo Ambulância Fiorino da atenção básica deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 21/07/2020 | 1045.00 | 00010237245450 | MARCIENE FELIX DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados como bibliotecária na biblioteca pública deste municipio durante o mês de Junho do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 21/07/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Correspondente a mensalidade em favor da FAMUP - Federação de Associações de Municípios da Paraíba, debitado na conta corrente 10.120-6 IMCS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 21/07/2020 | 1368.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Correspondente a contribuição do programa Seguro Safra deste municipio junto ao ministerio da agricultura pecuaria e abastecimento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 22/07/2020 | 6196.14 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo Oléo Diesel B S10 comum destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas lotados na secretaria municipal de agricultura. Referente ao mês de Junho do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 22/07/2020 | 1000.00 | 00010960676414 | JOSIVALDO HENRIQUE DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados no roço das estradas dos sitios Boa Vista e Gameleira neste municipio com extenção de 10 km no periodo de Maio de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 22/07/2020 | 5829.65 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manteunção do veiculo RETROESCAVADEIRA 416E da secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 22/07/2020 | 6508.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | Correspondente aos serviços prestados no conserto de concha, torno mecanico, serviços de reparo na turbina, embuchamento, lubrificação e serviços de alternador e solda, manutenção do sistema hidraulico do veiculo RETROESCAVADEIRA 416E da secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 22/07/2020 | 1728.00 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo oleo diesel b s10 destinado ao abastecimento do veiculo do Gabinete do prefeito deste municipio. Referente a Junho do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 22/07/2020 | 413.25 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao forncimento de combustivel do tipo gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo do Conselho tutelar de placa QSF-2959. Durante o mes de Junho do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 22/07/2020 | 214.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia dos prédios do FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social, Creas, Cras e SCFV deste município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 22/07/2020 | 3822.50 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao forncimento de oleo diesel B s10 e gasolina comum destinados ao abastecimento de veiculos lotados na secretaria de Infraestrutura deste municipio. Referente ao mês de Junho do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 22/07/2020 | 257.51 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de vassouras diversas destinadas a manutenção dos serviços da secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 22/07/2020 | 9949.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia elétrica referente a taxa de iluminação publica, relativo ao mês de Junho do Corrente Exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 22/07/2020 | 298.96 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza diversos destinados a manutenção desta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 22/07/2020 | 2033.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia elétrica da delegacia, Conselho Tutelar, Academia de Saúde e da sede da prefeitura deste município referente ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 22/07/2020 | 6866.28 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimennto de combustivel do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento dos veíuculos que transportam os pacientes da atenção basica deste municipio. Rerefente ao mês de Junho do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 22/07/2020 | 6920.98 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimennto de combustivel do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento dos veíuculos de placa QSD-9466, QFI-7583 e QSA-4343 da atenção primária deste municipio. Rerefente ao mês de Junho do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 22/07/2020 | 1123.20 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimennto de combustivel do tipo Oleo diesel S10 destinado ao abastecimento do veiuculo Ambulancia Master de palca NQG-1562 destinado ao transporte de pacientes para centros de tratamento em outros municipios. Referente ao mês de Junho do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 22/07/2020 | 4390.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | Correspondente aos serviços prestados na confecção de blocos de fichas de atendimento amnulatorial, atendimento de triagem, requisição de exame, receiturario medico, receituario B, resumo de serviços antivetoria, boletim de acompanhamento operacional, entre outros, material destinadoa a atenção primária deste mnicipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 22/07/2020 | 489.49 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | Correspondente ao fornecimento de bateria, filtro lubrificante e oleo lubrificante para manutenção preventiva e corretiva do veiculo Gol de placa QFI-7583 da atenção básica deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 22/07/2020 | 660.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de materiais de generos alimenticios diversos destinadas as unidades básicas de saude deste municipio. PAGO COM RECURSOS DE INCREMENTO PAB (360001585292017-00) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 22/07/2020 | 1096.74 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento generos alimenticios para refeições dos profissionais da atenção primária deste municipio. PAGO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMTNO PAB (360001585292017-00) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 22/07/2020 | 878.90 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinadas a manutenção das unidades básicas de saude deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 22/07/2020 | 2096.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia elétrica de todos os órgãos da saúde deste município, Unidades Básicas de Saúde I e II, Vigilância Sanitária, Posto de Saúde e Farmácia Básica, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 22/07/2020 | 5900.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Correspondente ao fornecimento em carater de emergêncial de álcool etilico para uso dos usuários e profissionais das equipes de Saúde que estamos atendendo na atenção primária à saúde APS e Vigilancia em saude no combate a pandemia do coronavirus ( covid- 19 )Pago com recurso de custeio do coronavirus (Covid -19) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 22/07/2020 | 9400.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Correspondente ao fornecimento em carater de emergêncial de álcool em gel e luvas de procedimento para uso dos usuários e profissionais das equipes de Saúde que estamos atendendo na atenção primária à saúde APS e Vigilancia em saude no combate a pandemiado coronavirus ( covid- 19 )Pago com recurso de custeio do coronavirus (Covid -19) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001958 | 22/07/2020 | 33860.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | Correspondente a aquisição de equipamentos e utensilios diversos destinados a manutenção dos serviços da Unidade Basica de Saude Panelas e do Posto de Saude do Deserto deste municipio | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 22/07/2020 | 511.20 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de Oleo Diesel destinada ao abastecimento de veiculo de placa QSD-9486 2lotado na secretaria municipal de educação deste municipio. Referente ao mês de Junho do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 22/07/2020 | 750.00 | 00007408512411 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE NETO | Correspondente ao forncimento de generos alimenticios de agricultura familiar destinados a merenda escolar para distribuição nas residências dos alunos que estão tendo aulas virtuais online na plataforma Google MEET durante o periodo de Pandemia do Covid-19 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 22/07/2020 | 1209.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia elétrica de todas as escolas da rede municipal de ensino deste município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 23/07/2020 | 86.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA. | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manuteção da conta bancaria de Transporte Escolar Estadual 6.701-6 deste municipio | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 23/07/2020 | 86.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA. | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manuteção da conta bancaria de Convênio Estadual nº 6.700-8 deste municipio | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 23/07/2020 | 1200.00 | 00022745686852 | BRUNO MENEZES BARBOSA | Correspondente aos serviços prestados no apoio ao setor contábil no fechamento de mês e atualização de saldos contábeis. Relativo aos meses de Maio e Junho do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 23/07/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de movimentação bancária na conta 10.480-9 Diversos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 23/07/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifa bancária decorrente de movimentação bancaria TED - transferência realizada para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 23/07/2020 | 77.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 8.921-4 FEP deste Municipio, realizado nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 23/07/2020 | 600.00 | 00007701131418 | ALDERMIRES VICENTE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na higienização dos veiculos Amblancia de placa: NQG-1562, Gol QFI-7583, Ford Ka, QSD-9466, no total de 24 lavagens durante o mês de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 23/07/2020 | 1082.94 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Correspondente a primeira parcela da apólice de seguro dos veiculos: Renaul Master Minibus Executive 2.3 DCI 16L de chassi 93YMEN4XEJJ009267 e Ford KA SE/SE Plus 1.0 Ticvt Flex de Chassi 9BFZH55L5J8167866 deste municipio conforme Doc em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 24/07/2020 | 368.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na publicação de editais de processos licitatórios desta prefeitura no Jornal a uniao e diario oficial nos dias 15 e 16 de Julho do corrente exercicios | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 24/07/2020 | 1420.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de internet via radio para órgãos públicos deste município referente ao período de 21/06/2019 a 20/07/2020 conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 24/07/2020 | 700.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Correspondente ao fornecimento de material hospitalar destinados a manutenção das unidades básicas de saude deste municipio. pago com recurso de emenda parlamentar | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 24/07/2020 | 14264.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Correspondente ao fornecimento de material hospitalar destinados a manutenção das unidades básicas de saude deste municipio. pago com recurso de emenda parlamentar | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 24/07/2020 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME. | Correspondente aos serviços prestados na elaboração e informação de RAIS - Relação Anual de Informação Social DIFR - Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte, alimentação do sistema: SEFIP/GFIP mensal, informação a previdencia social, acompanhamentoe emissão da certidã conjunta, acompanhamento aos parcelamentos especiais simplicado junto ao DCTF. relativo ao mês de Julho do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 24/07/2020 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME. | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento e elaboração das Prestações de Contas dos Convênios Federais e Estadurais junto a este municipio, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 24/07/2020 | 73.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 24/07/2020 | 3000.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUZA LEITE | Correspondente a locação de três tendas 5x5 destinadas ao apoio de logística para os recebimento do Auxílio emergêncial e beneficiários do BF na fase da pandemia com a prevenção e com espaços para os beneficiários durante o mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 24/07/2020 | 1045.00 | 00008680799440 | WILMIKY AKARLANIO LOPES DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços técnicos de nivel medio ao apoio de serviços de proteçao e atendimento integram a familia e serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos e programa criança feliz nas ações de enfrentamento e combate ao coronavirus auxilio financeiro da uniao ao municipio ( saude e assitencia social inciso I do art. 5º da LC N° 173/2020) Referente ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 24/07/2020 | 1045.00 | 00083605010253 | JOSEFA BARRETO FIRMINO | Correspondente aos serviços técnicos de nivel medio ao apoio de serviços de proteçao e atendimento integram a familia e serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos e programa criança feliz nas ações de enfrentamento e combate ao coronavirus auxilio financeiro da uniao ao municipio ( saude e assitencia social inciso I do art. 5º da LC N° 173/2020) Referente ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 24/07/2020 | 1045.00 | 00009053391428 | JOSE GALDINO NEVES | Correspondente aos serviços técnicos de nivel medio ao apoio de serviços de proteçao e atendimento integram a familia e serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos e programa criança feliz nas ações de enfrentamento e combate ao coronavirus auxilio financeiro da uniao ao municipio ( saude e assitencia social inciso I do art. 5º da LC N° 173/2020) Referente ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 24/07/2020 | 1045.00 | 00008353175444 | KLEBESON FELIPPE ALVES MARCULINO | Correspondente aos serviços técnicos de nivel medio ao apoio de serviços de proteçao e atendimento integram a familia e serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos e programa criança feliz nas ações de enfrentamento e combate ao coronavirus auxilio financeiro da uniao ao municipio ( saude e assitencia social inciso I do art. 5º da LC N° 173/2020) Referente ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 24/07/2020 | 853.70 | 30040229000110 | DANIEL SEVERINO DA SILVA 12250705461 | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro no SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos referente ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 24/07/2020 | 753.70 | 22801863000109 | WELISON MOURA PRAXEDES 12686632470 | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro no SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos referente ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 24/07/2020 | 753.70 | 30039023000170 | VALDANO JORGE FELIX 09456984451 | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro no SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos referente ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 24/07/2020 | 1045.00 | 00008037481409 | LOURIVAL CARNEIRO FEITOSA | Correspondente aos serviços prestados como Orientador Social no SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos referente ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 24/07/2020 | 1100.00 | 00006784732421 | CLEBSON WELINGTON LEITE DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como Advogado do Creas Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social deste municipio. Referente ao mês de Julho do corrente exercicio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 24/07/2020 | 1045.00 | 00011296841480 | MARIA JOSANA TOMAZ LEITE | Correspondente aos serviços prestados como Visitadora- CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 24/07/2020 | 1045.00 | 00009638305460 | JANICLEIA LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Visitadora- CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 24/07/2020 | 1045.00 | 00012272714412 | JOSEFA VALDIVINO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como Visitadora- CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 24/07/2020 | 1045.00 | 00007767806464 | VIVIANE ABREU | Correspondente aos serviços prestados como visitadora - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 24/07/2020 | 1045.00 | 00012674667400 | ESPEDITO DANRLEY FLORENCIO | Correspondente aos serviços prestados como visitador - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 24/07/2020 | 1045.00 | 00010744190495 | ANA LUIZA ALVES TEMOTEO | Correspondente aos serviços prestados como visitadora - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 24/07/2020 | 460.00 | 00070911013407 | TAMIRES ALVES TOMAZ | Correspondente aos serviços prestados como visitadora - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 24/07/2020 | 753.70 | 33641178000170 | ANA PATRICIA CLEMENTINO DOS SANTOS 12549838483 | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro no SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos referente ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 24/07/2020 | 1200.00 | 00008432906417 | JOSE MACIEL ARAUJO PORCINO | Correspondente aos serviços prestados como Psicologo (técnico de referência) do Creas Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social deste municipio. Referente ao mês de Julho do corrente exercicio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 24/07/2020 | 1200.00 | 00004296341456 | OLIVIA NAIANA R. SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como Assistente Social do Creas Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social deste municipio. Referente ao mês de Julho do corrente exercicio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 24/07/2020 | 1200.00 | 00006242345412 | GEORGE CARNEIRO DINIZ | Correspondente aos serviços prestados como Psicologo (técnico de referência) no CRAS - Centro de Referência em Assistencia Social referente ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 24/07/2020 | 853.70 | 30628232000150 | LUCAS GABRIEL DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro no SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos referente ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 24/07/2020 | 1300.00 | 00009863668460 | ANNY PALLOMA MOREIRA DUARTE | Correspondente aos serviços prestados como Supervisora do Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 24/07/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 32.418-3 DBL PSB FNAS deste Município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 27/07/2020 | 545.50 | 00037420615420 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO | Correspondente aos serviços prestados como operador de maquinas pesadas na realização da manutenção das estradas deste municipio. durante 10 dias do mês de Julho do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002008 | 27/07/2020 | 18125.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | Correspondente a aquisição de equipamentos e utensilios diversos destinados a manutenção dos serviços da Unidade Basica de Saude Panelas e do Posto de Saude do Deserto deste municipio | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 27/07/2020 | 14016.00 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | Correspondente ao fornecimento de medicamentos para distribuição com pacientes atendidos na atenção primaria com síndromes gripais e coranavirus pago com recursos destinados às ações de Saúde para o enfrentamento do coronavirus auxilio financeiro da uniao ao municipio ( saude e assitencia social inciso I do art. 5º da LC N° 173/2020); | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 27/07/2020 | 1250.00 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | Correspondente ao fornecimento de repelentes para distribuição com gestantes e nutrizes atendidas na atenção primaria deste municipio pago com recurso de emenda parlamentar pab | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 27/07/2020 | 1503.30 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados a manutenção dos serviços da secretaria de administração deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 27/07/2020 | 1800.00 | 27015573000145 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados na confecção e armazenamento de arquivos em mídia eletrônica conforme o arquivo físico da prefeitura, das notas de empenho e todos os comprovantes de despesas, GRO, GRE,GDE, Extratos bancários e balancetes mensais relativos ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 27/07/2020 | 100.00 | 00010862198488 | ERASMO NOBREGA DE LUCENA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 09 de Julho do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 27/07/2020 | 100.00 | 00005075773451 | EDVANDO NASCIMENTO DE LIMA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de João Pessoa-PB , transportando pacientes para realizar exames médico especializados no dia 10 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 27/07/2020 | 100.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de João PEssoa-PB transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 11 de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 27/07/2020 | 100.00 | 00003317779403 | CICERO SABINO DE SOUSA JUNIOR | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 13 de Julho do Corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 27/07/2020 | 100.00 | 00002061129471 | LINDON JOHSON LEITE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 14 de Julho do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 27/07/2020 | 100.00 | 00002061129471 | LINDON JOHSON LEITE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 17 de Julho do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 27/07/2020 | 100.00 | 00002126092542 | ANTONIO SOARES RODRIGUES | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de João Pessoa - PB, transportando pacientes para realizar consultas médica especializadas no dia 21 de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 28/07/2020 | 100.00 | 00003317779403 | CICERO SABINO DE SOUSA JUNIOR | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 20 de Julho do Corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 28/07/2020 | 850.00 | 00070916354423 | PABLO ALVES DIAS | Correspondente aos serviços prestados na manutenção e formatação de computadores dos ógãos publicos deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 28/07/2020 | 500.00 | 00004522783418 | ARLENE LOPES DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados na organização de arquivos da secretaria de administração e contrtole interno deste municipio Durante o mês de Junho do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 28/07/2020 | 2760.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBRAGA | Correspondente aos serviços prestados na assessoria e acompanhamento de projetos do interesse deste município, referente ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 28/07/2020 | 0.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 8.921-4 FEP deste Municipio, realizado nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 28/07/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de movimentação bancária na conta 36.419-3 FMAS SJ COVID19 deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00013060786445 | JOSE JANIEDSON GALDINO DA SILVA | Correspondente aos serviços técnicos de nivel medio ao apoio de serviços de proteçao e atendimento integram a familia e serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos e programa criança feliz nas ações de enfrentamento e combate ao coronavirus auxilio financeiro da uniao ao municipio ( saude e assitencia social inciso I do art. 5º da LC N° 173/2020) Referente ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 28/07/2020 | 38.85 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento do CREAS Mat. 36002631, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00035099918859 | DEUSIVAN SALVIANO DA SILVA | Correspondente aos serviços tenico nivel medio prestados no apoio ao serviço de proteçao e atendimento integram a familia PAIF, serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos - SCFV e programa Criança Feliz, direcionando as ações socioassistenciais visando o enfretamento da situalçao de emergencia em decorrencia do covid-19 na politica de assistencia social ou seja, com lotação no órgão gestor dessa politica de assistencia social para a população usar do referido serviço e programa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00008929555462 | JOSE ALAN DE ANDRADE | Correspondente aos serviços tenico nivel medio prestados no apoio ao serviço de proteçao e atendimento integram a familia PAIF, serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos - SCFV e programa Criança Feliz, direcionando as ações socioassistenciais visando o enfretamento da situalçao de emergencia em decorrencia do covid-19 na politica de assistencia social ou seja, com lotação no órgão gestor dessa politica de assistencia social para a população usar do referido serviço e programa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00070910977429 | FRANCISCO DIEGO LEITE | Correspondente aos serviços tenico nivel medio prestados no apoio ao serviço de proteçao e atendimento integram a familia PAIF, serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos - SCFV e programa Criança Feliz, direcionando as ações socioassistenciais visando o enfretamento da situalçao de emergencia em decorrencia do covid-19 na politica de assistencia social ou seja, com lotação no órgão gestor dessa politica de assistencia social para a população usar do referido serviço e programa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 29/07/2020 | 900.00 | 00010581012852 | JOSE ZILTON FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados no reolhimento de animais na zona urbana deste municipio durante os meses de Maio e Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Implantação, Ampliação ou Melhoria de Obras de infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0002025 | 29/07/2020 | 45697.40 | 19369906000106 | FFJ CONSTRUTORA LTDA | Correspondente a Primeira medição da execução dos serviços de Pavimentação em Paralelepípedo de quatro ruas na sede do município de São José de Caiana/PB, conforme Boletim de Medição 02. | 00022020 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 29/07/2020 | 1045.00 | 00006051167412 | MARIA LUCILIA LEITE DE ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados na entrega das atividades remotas de crianças especiais na escola José Pereira Filho Durante o Periodo de Junho de 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 29/07/2020 | 476.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Amelina Alves Leite Mat. 88286142, referente ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 29/07/2020 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na publicação de editais de processos licitatórios desta prefeitura no Jornal a uniao e diario oficial no dia 24 de Julho do corrente exercicios | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 29/07/2020 | 3051.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água da Escola Mariano Tomaz, Prefeitura, Unidade Mista, Mercado Publico, CEO - Centro Especializado em Odontologia, Escola Jose Pereira Filho, Conselho Tutelar, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 29/07/2020 | 1700.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MED. E HOSPITALARES LTA. | Correspondente ao fornecimento de insumos para distribuição a pacientes colostomizados acompanhados pela estrategia saude da familia no município. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/07/2020 | 36822.75 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa Estratégia Saúde da Família deste Municípío, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/07/2020 | 29361.79 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa ACS - Agentes Comunitários de Saúde deste Municípío, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/07/2020 | 5530.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa AVA - Agente de Vigilancia Ambiental e Agente de Zoonose deste Municípío, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/07/2020 | 19674.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na atenção primária deste relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/07/2020 | 3545.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na folha de pagamento 9026 CEEO Efetivos deste Municípío, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/07/2020 | 38190.39 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores que estao na linha de frente no combate ao novo coronavirus covid-19 conforme portaria 1666. relativo ao mes de Julho do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/07/2020 | 600.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISÃO | Correspondente aos serviços prestados na realização de exames de tomografia de coerência óptica, exame de retinografia simples, exame de potencial acuidade visual e um exame de mapeamento de retina realizados nos pacientes Almir Brenner Lopes, Danielly Lopes de Araujo e Anaide Alves de Araujo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/07/2020 | 150.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISÃO | Correspondente aos serviços prestados na realização de exames de retinografia simples realizada no paciente Almir Brener Lopes | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/07/2020 | 300.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | Correspondente aos serviços prestados na realização de exames radiodiagnostico, exame de ressonancia cranio na paciente Cicera Maria Leite, pessoa carente deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/07/2020 | 200.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente aos serviços prestados na realização de exames de tomografia computadorizada do torax da paciente Noalda Lopes Leite | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0002051 | 30/07/2020 | 4500.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA - MEI | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria e Consultoria em manutenção, treinamento e gerenciamento do PEC – Prontuário Eletrônico do Cidadão, para utilização nas Unidades Básicas de Saúde deste Município, alimentação dos sistemas da atenção primaria (SiA,BPA, CNES e FPO) e Administração do DIGISUS, Junto a secretaria de saude referente ao mês de Julho do corrente exercicio Pago com recursos do PEC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/07/2020 | 180.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Correspondente a realização de exame realizado em paciente atendido na unidade mista de saude pelo cardiologista e encaminhado para,atenção especilalizada. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/07/2020 | 8473.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno desta Edilidade relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/07/2020 | 8500.00 | 11596010000158 | CONJUTEC, GESTAO PUBLICA E TECNOLOGIA LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento técnico junto a esta entidade pública com a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA - Lei Orçamentária Anual, elaboração e estudo do PPA - Plano Plurianual, elaboração do SAGRES, PCA e Sistema decontrole interno para índices do município, assessoramento ao sistema jurídico do município em defesas perante o TCE - Tribunal de Contas do Estado e TCU - Tribunal de Contas da União, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/07/2020 | 420.00 | 00006525704456 | LUZIA ROBERTO DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados na limpeza desta prefeitura em substituição da servidora Vanessa Alves Dantas que está de licença materninade | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/07/2020 | 37402.30 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde desta Edilidade relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/07/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/07/2020 | 67400.68 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desporto desta Edilidade relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/07/2020 | 251694.23 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos do Magistério Fundeb 60%, lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportos desta Edilidade relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/07/2020 | 74673.75 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos Diretores, vice - diretores escolares e coordenador geral da educação lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desporto deste municipio relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/07/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN PB | Correspondente ao pagamento do licenciamento 2020 do veiculo Master Minibus, van escolar deste municipio; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/07/2020 | 5688.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Planejamento, Finaça, Orçamento e Gestão desta Edilidade relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/07/2020 | 2024.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste Município, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Município, realizado nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/07/2020 | 1645.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente a adesão ao Parcelamento Especial do PRT - Programa de Recuperação Tributária, Referência 001.078.150 realizado em 68 meses, Conforme Inciso II do Art. 03 da MPV 766 de 05 de Janeiro de 2017, Portaria PGFN número 152 de 02 de Fevereiro de 2017 da Prefeitura Municipal relativo ao mês de Junho do corrente exercício, Débitos não Previdenciários da Procuradoria da Receita Federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/07/2020 | 3342.96 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a adesão ao Parcelamento Especial do PRT - Programa de Recuperação Tributária, Referência 001.080.047 realizado em 120 meses Conforme Inciso II do Art. 03 da MPV 766 de 05 de Janeiro de 2017, Portaria PGFN número 152 de 02 de Fevereiro de 2017, do Fundo Municipal de Saúde deste Município, relativo a parcela do mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/07/2020 | 1645.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente a adesão ao Parcelamento Especial do PRT - Programa de Recuperação Tributária, Referência 001.078.150 realizado em 68 meses, Conforme Inciso II do Art. 03 da MPV 766 de 05 de Janeiro de 2017, Portaria PGFN número 152 de 02 de Fevereiro de 2017 da Prefeitura Municipal relativo ao mês de Julho do corrente exercício, Débitos não Previdenciários da Procuradoria da Receita Federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/07/2020 | 3342.99 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a adesão ao Parcelamento Especial do PRT - Programa de Recuperação Tributária, Referência 001.080.047 realizado em 120 meses Conforme Inciso II do Art. 03 da MPV 766 de 05 de Janeiro de 2017, Portaria PGFN número 152 de 02 de Fevereiro de 2017, do Fundo Municipal de Saúde deste Município, relativo a parcela do mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/07/2020 | 829.39 | 03659166000102 | IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis | Correspondente o termo de reparcelamento de crédito inscrito ou não em dívida ativa das autarquias e fundações públicas federais, firmado entre a Procuradoria Seccional Federal em Estruturação de Sousa e este Município, conforme cópia do referido termo emanexo, parcela 38/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/07/2020 | 12762.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondente ao parcelamento de débitos relativos a precatórios contra este Município, conforme Ata de Audiência de Conciliação com o município de São José de Caiana Processo Administrativo nº 277.873-4 em anexo, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/07/2020 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/07/2020 | 1455.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao pagamento de pendencias de retificação de GPS de saldo devedor de retnção do PREM referente aos meses de 08/2018, 03 e 04 de 2020 conforme processo de numero 10271.131017/2020-23. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/07/2020 | 21583.83 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste Municípío, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/07/2020 | 5500.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados no recebimento de resíduo sólido urbano em aterro sanitário, referente ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/07/2020 | 5225.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Eletivos lotados na Secretaria de Assistência Social - Conselheiros Tutelar, deste Municípío, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/07/2020 | 1200.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Municípío, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/07/2020 | 18000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito deste Municípío, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/07/2020 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços jurídicos e consultoria prestados a esta prefeitura no acompanhamento de processos junto a esfera federal e Tribunal de Contas do Estado da Paraíba relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 31/07/2020 | 2500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissioandos Lotados no Gabinete do Prefeito deste Municípío, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 31/07/2020 | 2500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 31/07/2020 | 5112.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Municípío, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 31/07/2020 | 24.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento do CREAS UC Unidade Consumidora 5/460601-8, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 31/07/2020 | 38.72 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento do CREAS Mat. 36002631, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 31/07/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Mat. 72020644, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 31/07/2020 | 72.55 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Mat. 72020644, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 31/07/2020 | 350.00 | 00080567940420 | ELIERSON LOPES DA SILVA | Correspondente a locação de um imóvel de sua propriedade destinado ao funcionamento do Programa Social CREAS deste município relativo ao mês de Julho do Corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 31/07/2020 | 300.00 | 00005430536440 | JAIDETE BATISTA DOS SANTOS SILVA | Correspondente a locação de um prédio localizado na Avenida Prefeito Anatalício Lopes da Silva, destinado ao funcionamento do Programa Social Bolsa Família deste município, relativo ao mês de Julho do Corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 31/07/2020 | 600.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO ANDRADE | Correspondente a locação de um prédio localizado na rua 13 de maio, destinado ao funcionamento do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 31/07/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 32.418-3 DBL PSB FNAS deste Município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 31/07/2020 | 5635.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Assistência Social deste Municípío, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 31/07/2020 | 2870.75 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados no programa CRAS da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste Municipio, relativo ao mês de Julho do corrente exercício | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Coordenadoria de Politicas para a Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 31/07/2020 | 2090.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos das Servidoras lotadas na Secretaria de Assistência Social, na Coordenadoria de Políticas para Mulher deste Município, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 31/07/2020 | 3000.00 | 00011938780477 | FRANCISCO DE ASSIS FURTADO NETO | Correspondente à locação de um terreno medindo cinquenta metros (50m) de frente por cinquenta metros (50m) de fundos, para servir de galpão para as máquinas, os ônibus e toda frota de veículos pertencente a este município relativo ao mês de Julho do Corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 31/07/2020 | 10298.75 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municípío, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 31/07/2020 | 600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Correspondente aos serviços tecnicos especializados em informatica prestados na hospedagem e manutenção do site www.saojosedecaiana.pb.gov.br, desta Edilidade relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 31/07/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de movimentação bancária na conta 36.419-3 FMAS SJ COVID19 deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 31/07/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 31/07/2020 | 5411.90 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Planejamento, Finaça, Orçamento e Gestão desta Edilidade relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 31/07/2020 | 800.00 | 00067639593468 | PEDRO FRANCISCO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na Escola Maria Antonia de Jesus, sitio Umbuzeiro. relativo ao periodo de Junho do corrente exercicio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 31/07/2020 | 800.00 | 00067639593468 | PEDRO FRANCISCO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na Escola Maria Antonia de Jesus, sitio Umbuzeiro. relativo ao periodo de Julho do corrente exercicio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 31/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Creche Infantil Mat. 66835585, referente ao mês de Julho exercício. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 31/07/2020 | 450.00 | 00003536781470 | COSME JOAO DA SILVA | Correspondente a locação de uma imóvel localizado na rua projetada, zona urbana deste município, destinados ao armazenamento da merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino referente ao mês de Julho do exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 31/07/2020 | 1500.00 | 00048664324549 | JOSE ALVES MARINHO | Correspondente a locação de um imóvel de sua propriedade destinado ao funcionamento das atividades educacionais da Creche infantil deste município, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 31/07/2020 | 4064.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 31/07/2020 | 1045.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos Vencimentos dos Servidores Contratados lotados na Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 31/07/2020 | 20720.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Saúde deste Município relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 31/07/2020 | 8350.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno desta Edilidade relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 31/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Vigilância em Saúde, Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária Deste município Mat. 36001970, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 31/07/2020 | 350.00 | 00076058433800 | DAMIAO LEITE FERREIRA | Correspondente a locação de um prédio destinado ao funcionamento da Vigilância em Saúde deste município (Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária) referente ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 31/07/2020 | 250.00 | 16756087000161 | EC-SERVICO MEDICOS LTDA - ME | Correspondente a realização de exame de endoscopia digestiva alta realizada em pessoa carente do municipio no paciente Francisco Braz Pereira, Pessoa Carente deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000092020 | 0002086 | 31/07/2020 | 925.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | Correspondente ao fornecimento de material hospitalar destinados a manutenção das unidades básicas de saude deste municipio. pago com recurso de emenda parlamentar | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 31/07/2020 | 4500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos doss Servidores Contratados para o CEEO - Centro de Especialidades Odontologicas deste Município, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 03/08/2020 | 372.00 | 17351155000175 | RAUL LEWINSHON ALVES TEMOTEO | Correspondente ao fornecimento de 62 botijões de água mineral, destinados a manutenção das unidades básicas de saude deste municipio. Referente ao mês de Julho do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002108 | 03/08/2020 | 2276.49 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | Correspondente ao fornecimento de medicamentos que não constam no rol da fármacia báscia, destinados a distribuição aos pacientes carentes deste municipio atendidos no SUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002109 | 03/08/2020 | 2654.93 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | Correspondente ao fornecimento de medicamentos para distribuição com.pacientes atendidis na atenção basica deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 03/08/2020 | 240.00 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de material hospitalar destinados a manutenção das unidades básicas de saude deste municipio. pago com recurso de emenda parlamentar | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 03/08/2020 | 1045.00 | 00008708582467 | CLEISON LEITE | Correspondente aos serviços prestados na equipe de monitoramento e fiscalização do comercio, casa loterica, fabricas e praças durante o mês de Junho do corrente exercicio conforme previsto no plano de enfrentamento da covid-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 03/08/2020 | 1045.00 | 00071904178421 | ALEX RUFINO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na equipe de monitoramento e fiscalização do comercio, casa loterica, fabricas e praças durante o mês de Junho do corrente exercicio conforme previsto no plano de enfrentamento da covid-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 03/08/2020 | 1045.00 | 00010418677433 | LUCIANO DANTAS FEITOSA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na equipe de monitoramento e fiscalização do comercio, casa loterica, fabricas e praças durante o mês de Junho do corrente exercicio conforme previsto no plano de enfrentamento da covid-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 03/08/2020 | 1045.00 | 00012166635482 | ERINALDA LOPES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como técnica de enfermagem no acompanhamento clinico, administração de medicamentos voltados para pacientes suspeitos ou diagnósticados com covid-19 considerando o cenário emergencial de saúde publica de importancia internacional decorrente do covid19 durante o mês de Julho do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 03/08/2020 | 2000.00 | 00008796615427 | ERIKA NAYANNY PEREIRA BATISTA | Correspondente aos serviços prestados como Enfermeira no acompanhamento clinico, consultas de enfermagem voltados para pacientes suspeitos ou diagnósticados com covid-19 considerando o cenário emergencial de saúde publica de importancia internacional decorrente do covid19 durante o mês de Julho do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 03/08/2020 | 6000.00 | 00007012575476 | CASSIO BERNARDO PINTO MANGUEIRA | Correspondente aos serviços prestados em carater emergencial precário e sob regime especial por excepcional interesse público, por tempo determinado, para atendimento a situação temporaria na função de médico na atenção primária e horário extendido na UBSI e no combater a pandemia do novo coronavirus covid19 durante o mês de Julho do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 03/08/2020 | 400.00 | 00032762919835 | VIVIAN DOS SANTOS CELESTINO | Correspondente aos serviços prestados na lavanderia da unidade basica de saude UBS I durante 10 dias e com carater excepcional considerando o cenário emergencial de saude publica de importancia internacional em combate ao novo coronavirus covid19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000092020 | 0002122 | 03/08/2020 | 4627.20 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Correspondente ao fornecimento de material hospitalar para atendimentos a pacientes atendidos nas unidades básicas de Saúde deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000102020 | 0002123 | 03/08/2020 | 638.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos para atendimentos a pacientes atendidos nas unidades básicas de Saúde deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 03/08/2020 | 870.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | Correspondente aos serivços prestados na suspensao dianteira serviços de freio e serviços de alternador e afercimento no veiculo Ambulancia de placa nqg-1562 deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000102020 | 0002125 | 03/08/2020 | 350.36 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos para atendimentos a pacientes atendidos nas unidades básicas de Saúde deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 03/08/2020 | 210.00 | 17351155000175 | RAUL LEWINSHON ALVES TEMOTEO | Correspondente ao fornecimento de 35 botijões de água mineral, destinados a manutenção dos orgãos da esfera municipal deste municipio. Referente ao mês de Junho do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 03/08/2020 | 3000.00 | 27436767000114 | JCY CONSULTORIA | Correspondente aos serviços na consultoria juridica e assessoria tecnica em licitação e Contratos junto a comissão permanente de licitação deste municipio, relativo ao mês de Julho do corrente exercicio. conforme pregão presencial n° 037/2017 contrato 075/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 03/08/2020 | 4000.00 | 27436767000114 | JCY CONSULTORIA | Correspondente aos serviços na acessoria e consultoria ao setor de compras e estoque da prefeitura de São José de Caiana referente ao mês de Julho do corrente exercicio. Pregão Presencial n° 037/2017 contrato 075/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 03/08/2020 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 03/08/2020 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifa bancária decorrente do fornecimento de extratos magnetico debitado na conta corrente de nº 10.120-6 IMCS deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 03/08/2020 | 1053.00 | 00004340858471 | CICERA PEREIRA DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados na função de Gari substituindo a servidora Maria Fernandes de Araujo decorrente de férias. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 03/08/2020 | 1053.00 | 00010732254450 | JOSE RAEL DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na função de Gari substituindo o servidor Sinval Feitosa da Silva decorrente de férias. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 03/08/2020 | 228.00 | 17351155000175 | RAUL LEWINSHON ALVES TEMOTEO | Correspondente ao fornecimento de 38 botijões de água mineral, destinados a manutenção dos programasCRAS e SCFV deste municipio. Referente ao mes de Julho do corrente exercicio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 03/08/2020 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 32.418-3 DBL PSB FNAS deste Município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 03/08/2020 | 920.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Correspondente aos serviços prestados na confecção de bacdrop 200x200 e banner 120x80 para campanha do ECA - estatudo da criança e do adolescente e campanhas contra o covid-19 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 03/08/2020 | 1450.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS A3 ASSESSORIA | Correspondente Assessoria técnica e orientações técnicas para os serviços/programas de proteções básica (cras/paif, programa criança feliz - pcf, proteção especial (creas/paefi), bpc na escola questionários) e demais serviços da secretaria municipal de assistência social,como também planejando ações ações: estruturação da rede do suas (aquisição de epi e aquisição de alimentos) e cofinanciamento de ações socioassistenciais visando ao enfrentamen Referente ao mês de Julho do corrente exercicio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 04/08/2020 | 3000.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Voyage 1.6 de Placa OGF-8772 a disposição do programa Criança Feliz destinado as atividades de visitação a domiciliares. Referente ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 04/08/2020 | 6500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Fiat Toro de PLaca OGF-5A71 destinado as atividades do Gabinete do Prefeito. referente ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 04/08/2020 | 16344.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS P/CONST. LTDA. - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de construção diversos destinados aos serviços da secretaria de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 04/08/2020 | 520.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a concessão de beneficio eventual a José Ramalho Soares, pessoa carente deste municipio para arcar com conta de luz dos anos de 2018 e 2019 conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 04/08/2020 | 3.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de Extrato Postado da conta 8.921-4 Fundo Especial deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 04/08/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifa bancária decorrente de movimentação bancaria TED - transferência realizada para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 04/08/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de movimentação bancária na conta 10.480-9 Diversos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 04/08/2020 | 3.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de movimentação bancária na conta 10.480-9 Diversos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 04/08/2020 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 04/08/2020 | 15.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de extrato postado da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 04/08/2020 | 2300.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Onix 1.0 de Placa OGG-0992 destinado as atividades da secretaria de Educação deste municipio referente ao mês de Julho corrente exercício | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 04/08/2020 | 650.00 | 00007408512411 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE NETO | Correspondente ao forncimento de generos alimenticios de agricultura familiar destinados a merenda escolar para distribuição nas residências dos alunos que estão tendo aulas virtuais online na plataforma Google MEET durante o periodo de Pandemia do Covid-19 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 04/08/2020 | 30.28 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao pagamento de juros e multas por atraso na fatura de internet via radio para órgãos públicos deste município referente ao período de 21/06/2019 a 20/07/2020 conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 04/08/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 04/08/2020 | 700.00 | 00005985652483 | CICERO LOPES HENRIQUE | Correspondente aos serviços adcionais prestados na desinfecçao e higienização de calçadas publicas, Praça e canteiros no periodo noturno conforme plano de entrentamento da covid-19, e ações de combate a pandemia | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 04/08/2020 | 4500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Spin de Placa QFZ-4636 destinado ao transporte da equipe de saúde e transporte de pacientes atendidos nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. Relativo ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 04/08/2020 | 8850.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veiculo do tipo Renault Master de 16 Lugares de placa QSI-8049 destinado ao transporte de pacientes em tratamento de saúde fora do município para as cidades de João Pessoa e Campina Grande durante o mês de Julho do correnteexercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 04/08/2020 | 2300.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Onix de Placa OGG-0902 destinado ao transporte de pacientes da Zona Rural para Zona Urbana deste Município, para atendimento nas Unidade Básicas de Saúde I e II. Relativo ao mês de JUlho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 04/08/2020 | 1000.00 | 20857070000178 | CLINICA AZIF DAVI LEMOS | Correspondente aos serviços prestados na realização de 10 ultrassonografias em pacientes atendidos na ATENÇAO Primária gesrantes pre-natal pago com recursos da implementação de políticas para rede cegonha. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 04/08/2020 | 1045.00 | 00007344057409 | JOAO VICENTE DAS NEVES NETO | Correspondente aos serviços prestados na abordagem e segurança para atender trabalho realizaod nas barreiras sanitárias previsto no plano de enfrentamento da covid-19 Referente ao mês de Julho do corrente exercicio conforme aturoizado pelo decreto municipal 030/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 04/08/2020 | 1045.00 | 00069438510478 | SEBASTIÃO FERREIRA DOS SANTOS | Correspondente aos serviços adcionais prestados na desinfecção e serviços gerais no posto de saude do sitio deserto durante o periodo de Julho em carater excepcional considerando o atual cenario da saude publica de importancia internacional no combate a covid-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 05/08/2020 | 400.00 | 00055632858472 | JOSE MIGUEL PRIMO E OUTROS - AGENTES DE SAUDE PEVA | Correspondente a ajuda de custo a titulo de idenização por serviços adicionais durante o perido de pandemia em serviços de higienização com hipocloridio e amonia de calçadas publicas e comerciais, praças e canteiros no mÊs de Junho periodo noturno | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 05/08/2020 | 2640.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAG. DO VALE DO PINCÓ LTDA. - ME | Correspondente a realização de exame de ultrassonografia realizados em Pacientes atendidos na unidamista de saude e encaminhados para atençao especializado | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 05/08/2020 | 3000.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Correspondente aos serviços prestados na assessoria fiscal e previdenciaria relativo ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 05/08/2020 | 150.00 | 00004223987488 | JOSEFA RAMOS DA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente deste município que se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica, sem perspectiva de emprego para garantir a sua sobrevivência e nem tampouco dos seus familiares conforme parecer social emanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 05/08/2020 | 1045.00 | 00061989460100 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na poda de arvores nas ruas e e avenidas deste municipio referente ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 05/08/2020 | 1045.00 | 00035099918859 | DEUSIVAN SALVIANO DA SILVA | Correspondente aos serviços tenico nivel medio prestados no apoio ao serviço de proteçao e atendimento integram a familia PAIF, serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos - SCFV e programa Criança Feliz, direcionando as ações socioassistenciais visando o enfretamento da situalçao de emergencia em decorrencia do covid-19 na politica de assistencia social ou seja, com lotação no órgão gestor dessa politica de assistencia social para a população. Referente a Julho de 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 05/08/2020 | 1045.00 | 00070910977429 | FRANCISCO DIEGO LEITE | Correspondente aos serviços tenico nivel medio prestados no apoio ao serviço de proteçao e atendimento integram a familia PAIF, serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos - SCFV e programa Criança Feliz, direcionando as ações socioassistenciais visando o enfretamento da situalçao de emergencia em decorrencia do covid-19 na politica de assistencia social ou seja, com lotação no órgão gestor dessa politica de assistencia social para a população. Refere3nte ao mês de Julho de 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 05/08/2020 | 1045.00 | 00070910814473 | JOSE DIOGO DANTAS | Correspondente aos serviços tenico nivel medio prestados no apoio ao serviço de proteçao e atendimento integram a familia PAIF, serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos - SCFV e programa Criança Feliz, direcionando as ações socioassistenciais visando o enfretamento da situalçao de emergencia em decorrencia do covid-19 na politica de assistencia social ou seja, com lotação no órgão gestor dessa politica de assistencia social para a população. Refere3nte ao mês de Julho de 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 05/08/2020 | 1045.00 | 00008929555462 | JOSE ALAN DE ANDRADE | Correspondente aos serviços tenico nivel medio prestados no apoio ao serviço de proteçao e atendimento integram a familia PAIF, serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos - SCFV e programa Criança Feliz, direcionando as ações socioassistenciais visando o enfretamento da situalçao de emergencia em decorrencia do covid-19 na politica de assistencia social ou seja, com lotação no órgão gestor dessa politica de assistencia social para a população. Referente a Julho de 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 05/08/2020 | 106.00 | 00009483206480 | JOSEFA HELENA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na confecção de de bolos destinados ao evento alusivo ao dia do Avô realizado com o grupo de idosos através do CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 05/08/2020 | 1045.00 | 00009133171440 | ARDSON RAMALHO LOPES DA SILVA | Correspondente aos serviços tenico nivel medio prestados no apoio ao serviço de proteçao e atendimento integram a familia PAIF, serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos - SCFV e programa Criança Feliz, direcionando as ações socioassistenciais visando o enfretamento da situalçao de emergencia em decorrencia do covid-19 na politica de assistencia social ou seja, com lotação no órgão gestor dessa politica de assistencia social para a população. Referente a Julho de 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 05/08/2020 | 1045.00 | 00013060786445 | JOSE JANIEDSON GALDINO DA SILVA | Correspondente aos serviços técnicos de nivel medio ao apoio de serviços de proteçao e atendimento integram a familia e serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos e programa criança feliz nas ações de enfrentamento e combate ao coronavirus auxilio financeiro da uniao ao municipio ( saude e assitencia social inciso I do art. 5º da LC N° 173/2020) Referente ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 05/08/2020 | 1045.00 | 00008680799440 | WILMIKY AKARLANIO LOPES DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços técnicos de nivel medio ao apoio de serviços de proteçao e atendimento integram a familia e serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos e programa criança feliz nas ações de enfrentamento e combate ao coronavirus auxilio financeiro da uniao ao municipio ( saude e assitencia social inciso I do art. 5º da LC N° 173/2020) Referente ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 05/08/2020 | 1045.00 | 00083605010253 | JOSEFA BARRETO FIRMINO | Correspondente aos serviços técnicos de nivel medio ao apoio de serviços de proteçao e atendimento integram a familia e serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos e programa criança feliz nas ações de enfrentamento e combate ao coronavirus auxilio financeiro da uniao ao municipio ( saude e assitencia social inciso I do art. 5º da LC N° 173/2020) Referente ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 05/08/2020 | 1045.00 | 00008353175444 | KLEBESON FELIPPE ALVES MARCULINO | Correspondente aos serviços técnicos de nivel medio ao apoio de serviços de proteçao e atendimento integram a familia e serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos e programa criança feliz nas ações de enfrentamento e combate ao coronavirus auxilio financeiro da uniao ao municipio ( saude e assitencia social inciso I do art. 5º da LC N° 173/2020) Referente ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 05/08/2020 | 1045.00 | 00006201715452 | DAMIANA VIANA CARNEIRO | Correspondente aos serviços prestados como visitadora - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 05/08/2020 | 1045.00 | 00016411710490 | DANILO ALVES DA SILVA | Correspondente aos serviços tenico nivel medio no apoio ao serviço do Serviço de Proteção e atendimento espcializados a familia e individuos (PAEFI) direcionando as ações socioassistenciais visando o enfrentamento da pandemia do covid-19 na politica assistencia social com lotação no orgão gestor dessa politica para a população usar do referido serviço e programa. Referente ao mês de Julho do corrente exercicio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 05/08/2020 | 1045.00 | 00016230130467 | JOSE CLEBSON DA SILVA | Correspondente aos serviços tenico nivel medio no apoio ao serviço do Serviço de Proteção e atendimento espcializados a familia e individuos (PAEFI) direcionando as ações socioassistenciais visando o enfrentamento da pandemia do covid-19 na politica assistencia social com lotação no orgão gestor dessa politica para a população usar do referido serviço e programa. Referente ao mês de Julho do corrente exercicio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 05/08/2020 | 1045.00 | 00071212151445 | GERLANDIO RODRIGUES ZUZA | Correspondente aos serviços tenico nivel medio no apoio ao serviço do Serviço de Proteção e atendimento espcializados a familia e individuos (PAEFI) direcionando as ações socioassistenciais visando o enfrentamento da pandemia do covid-19 na politica assistencia social com lotação no orgão gestor dessa politica para a população usar do referido serviço e programa. Referente ao mês de Julho do corrente exercicio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 06/08/2020 | 412.47 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE TLDA | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo oleo diesel b s10 destinado ao abastecimento do veiculo FIAT Toro de placa OGF5A71 do Gabinete do prefeito deste municipio durante o periodo de Julho do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 06/08/2020 | 380.00 | 00004165792489 | JOSEFA FERRAZ DE ALEXANDRIA | Correspondente a apoio financeiro a Josefa Ferraz de Alexandria, pessoa carente deste municipio paraq costear tratamento oftamologico do filho Wesley Ferraz de Alexandria (menor de idade) conforme parecer social em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 06/08/2020 | 4909.03 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE TLDA | Correspondente ao fornecimennto de combustivel do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento dos veíuculos Spin de Placa QFZ, Onix Ogg-0902, Ford Ka QSD-9466, GOL QFI-7583, Ambulancia QSA-4343 da atenção básica deste municipio durante o mês de Julho do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 06/08/2020 | 836.79 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE TLDA | Correspondente ao fornecimennto de combustivel do tipo Oleo diesel S10 destinado ao abastecimento do veiuculo Master de palca QSI-8049 destinado ao transporte de pacientes para centros especializados no periodo de Julho do corrente exercicios. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 06/08/2020 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | Correspondente aos serviços prestados na coleta, transporte e incineração de resíduos hospitalar das unidades báscas de saude deste municipio. relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 06/08/2020 | 1000.00 | 00011053619421 | MARIA NALESCA DE SOUSA GUIMARÃES | Correspondente aos serviços prestados na digiação do cadastro dos usuarios do sistema horús na farmacia basica deste municipio durante o mês de Junho e Julho do corrente exercicio. pago com recurso da assistencia farmaceutica | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 06/08/2020 | 450.00 | 00007689216439 | JOAO JANCIELDO CALDAS DE MORAIS | Correspondente aos serviços prestados na manutenção e digitação do programa do sistema nacional deChagas PCDCG Programa de Controle de Doença de Chagas, SIS Agua e Gal, durante o mês de Julho do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 06/08/2020 | 600.00 | 00007701131418 | ALDERMIRES VICENTE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na higienização dos veiculos da saúde municipal no total de 24 lavagens durante o mês de Junho do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 06/08/2020 | 800.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | Correspondente aos serviços prestados na atualização de controle de estoque da farmacia basica municipal e atualização da base de banco de preço BPC Durante o mês de Junho do corrente exercicio.pago com recursos da assistencia farmaceutica | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 06/08/2020 | 1600.00 | 00015653812897 | ANTONIO DANTAS E SILVA | Correspondente aos serviços prestados na pintura e reparos no predio da UBS II - Panelas localizada na zona urbana deste municipio no mês de Abril do corrente exercicio. pago com recursos de emenda parlamentar de incrementos pab | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 06/08/2020 | 1254.00 | 00012166635482 | ERINALDA LOPES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como técnica de enfermagem no acompanhamento clinico, administração de medicamentos voltados para pacientes suspeitos ou diagnósticados com covid-19 considerando o cenário emergencial de saúde publica de importancia internacional decorrente do covid19 durante o mês de Julho do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 06/08/2020 | 1045.00 | 00071212136489 | ANDERSON RODRIGUES DE MELO | Correspondente aos serviços emrgenciais prestados no combate ao corona virtus em barreira sanitária durante 22 dias do mês de Junho do corrente exercico nos turnos manhã e tarde, reforçando assim medidas preventivas de orientação e controle do covid-19naatenção primária, portaria 430 de 19 de março de 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 06/08/2020 | 1045.00 | 00034048712861 | FRANCIELMA DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados no apoio e acolhimento dos usuários na UBS, no combate a pandemia do novo coronavirus, COVID-19 durante o mês de Julho do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 06/08/2020 | 7500.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de próteses dentárias para pessoas carentes do município de São José de Caiana. Pago com recursos de incentivo nas ações de estratégias saude bucal. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 06/08/2020 | 568.65 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE TLDA | Correspondente ao fornecimento de gasolina comum destinada ao abastecimento do veiculo Onix OGG-0902 da secretaria municipal de educação deste municipio em viagens para Campina Grande e João Pessoa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 07/08/2020 | 1045.00 | 00008680839418 | ROBSON DA SILVA ALVES | Correspondente aos serviços prestados na substituição de Wandro Lopes da Silva, exercicio 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 07/08/2020 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 07/08/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de movimentação bancária na conta 10.480-9 Diversos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 07/08/2020 | 400.00 | 00004725176435 | EDIVAL ALVES DE SOUSA | Correspondente a ajuda de custo a titulo de idennização por serviços adicionais durante periodo de pandemia, em serviços de higienização com hipocloridio de amônia de calçadas públicas e comerciais, praças e canteiros durante o mês de Junho do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 07/08/2020 | 2400.00 | 00008796615427 | ERIKA NAYANNY PEREIRA BATISTA | Correspondente aos serviços prestados como Enfermeira no acompanhamento clinico, consultas de enfermagem voltados para pacientes suspeitos ou diagnósticados com covid-19 considerando o cenário emergencial de saúde publica de importancia internacional decorrente do covid19 durante o mês de Julho do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 07/08/2020 | 1940.00 | 28418266000178 | CICERO ENEAS DA SILVA 05992139494 | Correspondente aos serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva, reposição de cabos e conectores e reparos na fonte de equipamento de vigilância e monitoramento da unidade basica de saúde deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 07/08/2020 | 7920.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | Correspondente aos serivços prestados na realização de 04 plantões medicos de 24h no atendimento de urgencia, emergencia e pequenas cirurgias na unidade mista de saude deste municpio relativo ao mês de Julho do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 07/08/2020 | 500.00 | 27404513000114 | MOAMMA RAFAELA DE ALEXANDRIA MORATO MENDES 07140490422 | Correspondente aos serviços prestados na confecção de arranjos em flores naturais e artificiais para eventos da atenção básica nos meses de Março e Maio do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 07/08/2020 | 2900.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Correspondente a locação de Softwares para administração pública, Sistema de Contabilidade, Sistema de Folha de Pagamento e Portal da Transparência, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 07/08/2020 | 330.40 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Correspondente aos serviços prestados na publicação de oficio numero 5971966 enviado no dia 07 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 07/08/2020 | 297.36 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Correspondente aos serviços prestados na publicação de oficio numero 57972040 enviado no dia 07 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 07/08/2020 | 330.40 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Correspondente aos serviços prestados na publicação de oficio numero 5971949 enviado no dia 07 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 07/08/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Correspondente aos serviços prestados na publicação de oficio numero 5972008 enviado no dia 07 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 07/08/2020 | 845.00 | 00003505198463 | JOSIVANDRO OLIVEIRA DANTAS | Correspondente aos serviços prestados na coleta de entulho em diversas ruas deste municipio referente ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 07/08/2020 | 126.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a concessão de beneficio eventual a JOsefa Lucivânia de Freitas, pessoa carente deste municipio para arcar com conta de luz dos meses de Junho e Julho conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 07/08/2020 | 53.79 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a concessão de beneficio eventual a Josefa Lucivânia de Freitas, pessoa carente deste municipio para arcar com conta de agua dos meses de Junho e Julho conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002201 | 10/08/2020 | 550.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente ao fornecimento de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva do veiculo Fiat Uno Way PLACA-NPV3259. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002220 | 10/08/2020 | 950.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente ao forncimento peças diversas destinadas a manutenção preventiva e corretiva do veiculo D20 lotada na secretaria municipal de infraestrutura | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002202 | 10/08/2020 | 180.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente ao fornecimento de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva do veiculo Enchedeira MODELO HL740.9BD da secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002204 | 10/08/2020 | 4700.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente ao fornecimento de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva do veiculo Caçamba da secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002208 | 10/08/2020 | 8249.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente ao fornecimento de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva do veiculo patrol da secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/08/2020 | 1099.78 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza diversos destinados a manutenção do setor onde funciona o Cras - Centro de Referencia em Assistencia Social deste municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/08/2020 | 120.00 | 02343144000176 | R & C INFORMATICA | Correspondente aos serviços prestados na manutenção e formatação de 03 computadores destinados aos serviços do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalcimento de Vinculos deste munhicipio e CRAS - Centro de referência em Assistencia Social deste municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 10/08/2020 | 910.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | Correspondente a concessão de beneficio eventual para compra de cama, ventilador e travesseiro para o senhor Salustiano Duarte Sobrinho, pessoa carente deste municipio que se encontra desempregado, morando em casa cedida, acometido pela covid-19 e sem meios de sobrevivencia conforme parecer social em anexo | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 10/08/2020 | 1000.00 | 00009770819409 | ELIAS FERREIRA JUNIOR | correspondente aos serviços prestados na manutenção técnica e geração no sitema de controle de combustivel da frota de veiculos do municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 10/08/2020 | 30890.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos adicionais emergenciais dos Servidores que estão a frente no combate ao coronavirus com carga horaria ambiliada de 75 horas semanais em consultas médicas em horario estendido manhã, tarde e noiteaté as 22hs reforcando assimo atendimento noturno durante a emergencia de saude publica de importancia na cional pelo covid19 na atenção primaria. Referente aos meses de Junho e Julho portaria 43 de 19 de março de 2020. 10.122.5018.2100.6500 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 10/08/2020 | 1045.00 | 00006872985470 | VALDENIA LEITE DE LACERDA | Correspondente aos serviços prestados em apoio e acolhimnento dos usuarios na UBS em horario estendido no cmobate ao novo corona virus considerando o cenário emergencial de saúde publica de importancia internacional decorrente do covid19 durante o mês deJulho do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 10/08/2020 | 283.00 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de material hospitalar destinados a manutenção das unidades básicas de saude deste municipio. pago com recurso de emenda parlamentar | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/08/2020 | 285.26 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPITALAR E LAB. LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais laboratóriais para manutenção e realzação de exames nos pacientes atendidos na atenção primária deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/08/2020 | 1250.00 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de bolsas de colostomia destinadas a distribuição ao paciente Willian Rafael Rodrigues Ribeiro, Usuario do SUS acompanhado pela estrategia da saude da familia e nucleo de apoio a saude da familia na atenção basica | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/08/2020 | 1000.00 | 30374834000128 | AYRTON CEZA PEREIRA LEITE BARROS TOMAZ 10329619454 | Correspondente aos serivços prestados no acompanhamento de pacientes carentes deste municipio durante consultas e exames em centros especializados em outros municipios durante o mês de Julho do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/08/2020 | 170.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados na realização de exames de eletroencefalograma no paciente Otoniel Pereira da Silva, pessoa carente deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/08/2020 | 1053.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 31.651-2 Efetivos, Comissionados e Contratados deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 10/08/2020 | 3165.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Municipio, realizado nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/08/2020 | 14780.53 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a despesa relativo ao Parcelamento-60 de debito do INSS desta, junto a prefeitura municipal conforme debito efetuada na Conta 10.812-X do FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002197 | 10/08/2020 | 350.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente aos serviços prestados na instalação de cameras TS e DT no veiculo onibus Escolar de Placa QFJ-9816 deste municipio | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002198 | 10/08/2020 | 350.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente aos serviços prestados na instalação de cameras TS e DT no veiculo onibus Escolar de Placa OGC-0813 deste municipio | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002199 | 10/08/2020 | 350.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente aos serviços prestados na instalação de cameras TS e DT no veiculo onibus Escolar de Placa OGE-5460 deste municipio | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002200 | 10/08/2020 | 1038.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente ao fornecimento peças automotivas destinados a manutenção do veiculo onibus escolar Cityclass de Placa QFJ-9816 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002203 | 10/08/2020 | 740.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente ao fornecimento peças automotivas destinados a manutenção do veiculo onibus escolar Volare de Placa OGC-0813 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002205 | 10/08/2020 | 726.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente ao fornecimento peças automotivas destinados a manutenção do veiculo onibus escolar Volare de Placa OGE-5460 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 11/08/2020 | 2077.82 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de Oleo Diesel destinada ao abastecimento de veiculo de placa OGG-0992lotado na secretaria municipal de educação deste municipio. Referente ao mês de Julho do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 11/08/2020 | 191.88 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de Oleo Diesel destinada ao abastecimento de veiculo de placa QSD-9486 2lotado na secretaria municipal de educação deste municipio. Referente ao mês de Julho do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 11/08/2020 | 600.00 | 00022745686852 | BRUNO MENEZES BARBOSA | Correspondente aos serviços prestados no apoio ao setor contábil no fechamento de mês e atualização de saldos contábeis. Relativo ao mes de Julho do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 11/08/2020 | 12050.94 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimennto de combustivel do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento dos veíuculos de placa QSD-9466, QFI-7583 e QSA-4343, OGG-0902 e QGD-3H02 da atenção primária deste municipio. Rerefente ao mês de Julho do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 11/08/2020 | 1205.53 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimennto de combustivel do tipo Oleo diesel S10 destinado ao abastecimento do veiuculo Ambulancia Master de palca NQG-1562 destinado ao transporte de pacientes para centros de tratamento em outros municipios. Referente ao mês de Julho do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 11/08/2020 | 245.52 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimennto de combustivel do tipo Oleo diesel S10 destinado ao abastecimento do veiuculo Renault Master de Placa QSI-8049 destinado ao transporte de pacientes para centros de tratamento em outros municipios, Referente aomês de Julho do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 11/08/2020 | 590.00 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de tintas para impressora destinados aos serviços das unidades básicas de saude deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 11/08/2020 | 548.90 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de pães para lanche dos servidores das unidades básicas de saude deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 11/08/2020 | 300.00 | 32729833000184 | CLEAN VIDA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | Correspondente aos serviços prestados na realização de consulta com medico ortopedrista e traumatologista na paciente Maria Joelma da Silva pessoa carente deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 11/08/2020 | 651.18 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de pães diversos destinados a confecção de lanches durante reuniões socioeducativas e oficinas realizadas na unidade mista de saude durante o mês de julho do corrente exercico | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 11/08/2020 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na publicação de editais de processos licitatórios desta prefeitura no Jornal a uniao e diario oficial no dia 31 de Julho do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 11/08/2020 | 1286.16 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao forncimento de combustivel do tipo gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo usado para visitas do programa social Criança Feliz - Primeira Infancia. Referente ao mês de Julho do corrente exercicio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 11/08/2020 | 9786.15 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo Oléo Diesel B S10 comum destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas lotados na secretaria municipal de agricultura. Referente ao mês de Julho do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 11/08/2020 | 506.41 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo oleo diesel b s10 destinado ao abastecimento do veiculo do Gabinete do prefeito deste municipio. Referente a Julho do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 11/08/2020 | 1300.00 | 00004968114443 | CICERO ROBERTO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na limpeza da rede de esgoto desta cidade durante o mês de Julho do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 11/08/2020 | 2869.87 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao forncimento de oleo diesel B s10 e gasolina comum destinados ao abastecimento de veiculos lotados na secretaria de Infraestrutura deste municipio. Referente ao mês de Julho do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 11/08/2020 | 65.25 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao forncimento de combustivel do tipo gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo do Conselho tutelar de placa QSF-2959. Durante o mes de Julho do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 12/08/2020 | 2900.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA | Correspondente aos serviços prestados na consultoria técnica de engenharia referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 12/08/2020 | 2900.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA | Correspondente aos serviços prestados na consultoria técnica de engenharia referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 12/08/2020 | 2900.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA | Correspondente aos serviços prestados na consultoria técnica de engenharia referente ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 12/08/2020 | 378.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondente a despesas processuais com mandados de ação cívil de improbidade administrativa contra o ex secretário Jose Fancuy Leite conforme processo 0000760-89.2009.815.0211 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 12/08/2020 | 1045.00 | 00010237245450 | MARCIENE FELIX DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados como bibliotecária na biblioteca pública deste municipio durante o mês de Julho do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 12/08/2020 | 100.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de João PEssoa-PB transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 27 de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 12/08/2020 | 1500.00 | 00010132118475 | ANNA KARENYNNA CAMPOS FERNANDES LOPES | Correspondente aos serviços prestados a Secretaria de Saúde do Municipio como cuidadora no acompanhamento de pacientes para hospitais e clinicas em João Pessoa, Durante o mês de Julho de 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002261 | 12/08/2020 | 8130.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | Correspondente a aquisição de equipamentos e utensilios diversos destinados a manutenção dos serviços da Unidade Basica de Saude Panelas e do Posto de Saude do Deserto deste municipio | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0002265 | 12/08/2020 | 8089.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS P/CONST. LTDA. - ME | Correspondente ao fornecimento materiais de construção diversos destinados destinado a pintura e manutenção da unidade mista de saide melhorando assim os ambientes, e promovendo mais qualidade no atendimento aos usuarios | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 12/08/2020 | 1430.85 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste Município, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Município, realizado nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 12/08/2020 | 27.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 8.921-4 FEP deste Municipio, realizado nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 12/08/2020 | 1045.00 | 00010852621469 | MARIA SOCORRO SALES RAMOS | Correspondente aos serviços prestados como professora da educação infantil na escola Antonia Maria de Jesus, Referente ao mês de Julho do corrente exercicio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 12/08/2020 | 1045.00 | 00009800591435 | ROBERTA VICENTE DE ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados como professora na escola José Antonio do Nascimento, zona rural deste municipio, Referente ao mês de Julho do corrente exericio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 12/08/2020 | 1045.00 | 00004766542460 | MARINILDA SILVA D. TOMAZ | Correspondente aos serviços prestados nas atividades remotas impressas na escola Antonio Pereira, Zona rural deste municipio. relativo ao mês de Julho do corrente exercicio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 12/08/2020 | 1045.00 | 00032501714415 | FRANCISCA LEITE RAMALHO | Correspondente aos serviços prestados no apoio de entrega das atividades remotas impressas da escola Antonio Moreira, zona rural deste municipio, relativo ao mês de Julho do corrente exercicio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 12/08/2020 | 1045.00 | 00012211739440 | JOSE DIEGO SOARES GOMES | Correspondente aos serviços prestados como apoiador na entrega das atividades remotas impressas na escola Antonia Maria de Jesus, zona rural deste municipio relativo ao mês de Julho do corrente exercicio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 12/08/2020 | 1045.00 | 00004578569470 | JOSE LUCIANO FERREIRA DE AZEVEDO | Correspondente aos serviços prestados na entrega de atividades remotas impressas na escola José Antonio do Nascimento, Zona rural deste municipio relativo ao mês de Julho do corrente exercicio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 12/08/2020 | 1045.00 | 00007050714488 | MARIA DAS DORES VENANCIO | Correspondente aos serviços prestados na entrega de atividas remotas impressas, ma escola Luiz Gomes de Melo, zona rural deste municipio referente ao mês de Julho do corrente exercicio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 12/08/2020 | 1045.00 | 00008902495477 | ANGELA MARIA DA SILVA SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na limpeza da escola Antonio Pereira da Silva, Sitio Panelas durante o mês de Junho do corrente exercicio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 12/08/2020 | 1045.00 | 00071342556461 | FRANCISCA ALEXANDRE DA SIVLA | Correspondente aos serviços prestados na elaboração e distribuição das atividades escolares remotas na escola do campo drante o mês de Julho do corrente exercicio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 12/08/2020 | 550.00 | 00004380875423 | IVONTE MORATO ALVES | Correspondente aos serviços prestados na limpeza da escola Luiz Gomes de Melo, no durante o mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 12/08/2020 | 1045.00 | 00005410591496 | FRANCINEIDE FERRAZ DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na limpeza da escola Jose Antonio do Nascimento durante o mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 12/08/2020 | 1260.00 | 00041329503520 | HUMBERTO MAYNART SANTOS | Correspondente aos serviços prestados na orientação do uso do aplicativo meet para a video conferencia da secretaria municipal de educação e gestores municipais. Durante o mês de Julho do corrente exercicio | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 12/08/2020 | 1045.00 | 00040181441802 | KISSIANE DANTAS RUFINO | Correspondente aos serviços prestados como bibliotecária na biblioteca pública municipal Maria Joana Lucio Lopes durante o mês de Julho do corrente exercicio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 12/08/2020 | 1045.00 | 00004501002433 | MARIA APARECIDA V. SILVA | Correspondente aos serviços prestados na escola Luiz gomes de melo como professora do terceiro ano do ensino fundamental, referente ao mês de Julho do corrente exercicio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 12/08/2020 | 1045.00 | 00010305786482 | CICERA FERRAZ ALVES DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como professora na escola Isabel Lopes deste municipio, Referente ao mês de Julho do corrente exericio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 12/08/2020 | 1045.00 | 00005415503498 | JUCILEIDE MIGUEL DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na escola na Substituição da professora efetiva Vanderlane de Oliveira Santos aqual se encontra de licença maternidade na escola José Pereira Filho. Referente ao mês de Julho do corrente exercicio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 12/08/2020 | 1045.00 | 00004588230409 | EDILEUZA MARIA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na limpeza da escola Luiz Gomes de Melo, no durante o mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 13/08/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 13/08/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de movimentação bancária na conta 36.419-3 FMAS SJ COVID19 deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 13/08/2020 | 1254.00 | 00011892511401 | MARIA ERINALDA LOPES DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como técnica de enfermagem no acompanhamento clinico, administração de medicamentos voltados para pacientes suspeitos ou diagnósticados com covid-19 considerando o cenário emergencial de saúde publica de importancia internacional decorrente do covid19 durante o mês de Julho do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 13/08/2020 | 527.00 | 00008524972459 | MILIAM ENESTINO DE MELO | Correspondente aos serviços prestados na divulgação de medidas preventidas para os grupos de idosos, tabagismo, saude menal na academia de saude e no teleatendimento da atenção primária. Durante o mês de Julho do corrente exercicio. PAGO COM RECURSOS DO COVID-19 PARA PESSOAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 13/08/2020 | 1000.00 | 00026375877415 | FRANCISCA LEITE FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados como vacinadora na sala de imunização, vacina bc6 contabilizando 22 diárias no mês de Julho na vacina bc6 e sarampo e na campanha de influenza na unidade mista de saude em virtude de não ter profissional habilitado | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 13/08/2020 | 1045.00 | 00011975018869 | MARIA D. LIMA GUIMARAES | Correspondente aos serviços prestados como roupeira em carater emergencial na rede de saude do municipioo em consequencia da pandemia do corona virus durante o mês de Junho do corrente exercicio PAGO COM RECURSOS DO COVID-19 PARA PESSOAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 13/08/2020 | 1045.00 | 00003653393426 | CLEDINETE ANTONIA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na substituição da funcionária Francisca Dantas Trindade, que se encontra afastada em decorrente de ser classificada no grupo de risco para covid-19 durante o mês de Junho do corrente exercicio. PAGO COM RECURSOS DO COVID-19 PARA PESSOAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 13/08/2020 | 665.28 | 01202874000194 | AGROSERV COMERCIO E SERV. AGROPECUARIO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de botas e jalecos destinados as atividades dos agentes de combate a endemias deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 13/08/2020 | 386.00 | 17940571000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME | Correspondente a realização de exame de sangue realizados em Pacientes atendidos na unidamista de saude e encaminhados para atençao especializado | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 13/08/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente ao pagamento da taxa pelos serviços prestados na analise bacteriológica e análise fisio-quimica para operação pipa deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 13/08/2020 | 600.00 | 00015127265400 | PAULO ALVES DE ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados como na divulgação em carro de som de medidas de orientação preventiva ao combate ao corona virus no mês de Junho de 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 13/08/2020 | 440.00 | 00006836082406 | MARIA NUBIANA SOARES | Correspondente aos serviços prestados como trabalhador tecnico profissional de nivel medio dos serviçpos PAEFI para ações de acompanhamento das familias referente no respctivo serviço - CREAS - Centro de Referencia em Assistencia Social deste municipio durante o mês de Junho de Junho | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 13/08/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de numero 34.476-1 CREAS deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 13/08/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 32.418-3 DBL PSB FNAS deste Município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 13/08/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 32.406-X IGDPBF deste Município | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 14/08/2020 | 10176.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia elétrica referente a taxa de iluminação publica, relativo ao mês de Julho do Corrente Exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 14/08/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | Correspondente a emissão de ART para calçamento em paralelepípedo de diversas ruas localizadas na Zona Urbana deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 14/08/2020 | 298.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia dos prédios do FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social, Cras e SCFV deste município, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 14/08/2020 | 2023.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia elétrica de todos os órgãos da saúde deste município, Unidades Básicas de Saúde I e II, Vigilância Sanitária, Posto de Saúde e Farmácia Básica, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002300 | 14/08/2020 | 1072.88 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento generos alimenticios para refeições dos profissionais da atenção primária com carga horária extendida. durante o mês de Junho do corrente exercicio PAGO COM RECUROS DE EMENDA PARLAMENTAR DE INCMENTO PAB (360001585292017-00). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002301 | 14/08/2020 | 953.05 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento generos alimenticios para refeições dos profissionais da atenção primária deste municipio. PAGO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMTNO PAB (360001585292017-00) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 14/08/2020 | 5313.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de materiais para manutenção dos serviços da saude bucal nas unidades basicas de saude deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 14/08/2020 | 5495.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de instrumentos manutenção dos serviços da saude bucal nas unidades basicas de saude deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 14/08/2020 | 4827.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | Correspondente aos serviços prestados na confecção de fichas de resumo semanal, ficha de resumo do serviço antivetorial, resumo diario do serviço, intinerário de trabalho, boletim de acompanhante, ficha de controle de amostra coletada, formulário exame detriatominese destinados as ações da vigilancia ambiental deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 14/08/2020 | 1153.00 | 02343144000176 | R & C INFORMATICA | Correspondente aos serivços prestados na manutenção de microcomputador, impressora, recarga de toner, conserto de Nobreak e reparo em placa mãe, equipamentos do Laboratorio da unidade mista de saude deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 14/08/2020 | 809.99 | 07109710000101 | PREÇO BACANA - LUZIA SOARES DA SILVA | Correspondente a aquisição em carater de emergêncial de tenda Branca 3*3 para uso dos profissionais nas barreiras sanitárias ações diarias que estão sendo realizadas no combate a pandemia do coronavirus ( covid- 19 ) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 14/08/2020 | 2574.00 | 02343144000176 | R & C INFORMATICA | Correspondente ao fornecimento de peças para reparo e manutenção corretiva nos computadores dos consultorios medicos, almoxarifado e recepção da unidade basica de saude deste municpio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 14/08/2020 | 100.00 | 00008439391412 | EDMARCOS RODRIGUES RUFINO | Correspondente a concessão de uma diaria e meia de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de Campina Grande-PB transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 13 de Agosto do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 14/08/2020 | 100.00 | 00002061129471 | LINDON JOHSON LEITE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 06 de Agosto do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 14/08/2020 | 100.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de João PEssoa-PB transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 23 de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 14/08/2020 | 100.00 | 00002126092542 | ANTONIO SOARES RODRIGUES | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de João Pessoa - PB, transportando pacientes para realizar consultas médica especializadas no dia 25 de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 14/08/2020 | 100.00 | 00002061129471 | LINDON JOHSON LEITE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 24 de Julho do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 14/08/2020 | 100.00 | 00002061129471 | LINDON JOHSON LEITE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 30 de Julho do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 14/08/2020 | 100.00 | 00002061129471 | LINDON JOHSON LEITE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 03 de Agosto do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 14/08/2020 | 100.00 | 00003317779403 | CICERO SABINO DE SOUSA JUNIOR | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 05 de Agosto do Corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 14/08/2020 | 100.00 | 00002061129471 | LINDON JOHSON LEITE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 10 de Agosto do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 14/08/2020 | 100.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de João Pessoa transportando pacientes para realizar consultas médica especializadas no dia 27 de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 14/08/2020 | 439.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia elétrica da delegacia, Conselho Tutelar, Academia de Saúde e da sede da prefeitura deste município referente ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 14/08/2020 | 823.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia elétrica de todas as escolas da rede municipal de ensino deste município, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 14/08/2020 | 1045.00 | 00008030917457 | JOAO PAULO LOPES | Correspondente aos serviços diversos prestados como Ofice Boy para a secretaria de educação deste municipio durante o mês de Julho do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 14/08/2020 | 1460.00 | 00000006773451 | JOSEFA GOMES BARBOSA | Correspondente aos serviços prestados como professora na educação infantil na Escoia Antonio Moneira da Silva durante o periodo de Julho do corrente exercicio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 17/08/2020 | 1045.00 | 00011052085407 | JAKELINY VENTURA LACERDA | Correspondente aos serviços prestados na sala de arquivos da prefeitura municipal relativo ao mês de Julho do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 17/08/2020 | 544.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na publicação de editais de processos licitatórios desta prefeitura no Jornal a uniao e diario oficial no dia 07 de agosto do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 17/08/2020 | 1045.00 | 00010549929401 | MARIA JOELMA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na higienização de roupas na rouparia para o enfrentamento da pandemia do novo coronavirus covid19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 17/08/2020 | 310.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente aos serviços prestados na realização de exame de Biopsia da Tireoide na paciente Ana Celia Pereira da Silva, pessoa carente deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 17/08/2020 | 4370.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | Correspondente aos serviços médicos prestados na realização de cirurgia oftálmica em carater emergencial no paciente Kayky Alerrando Leiter Correia, em carater emergencial decorrente da pandemia os serviços do SUS não ofertam procedimento; | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092020 | 0002314 | 17/08/2020 | 1500.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de EPIs para uso dos profissionais das equipes de Saúde que estamos atendendo na atenção primária à saúde APS e Vigilancia em saude. Pago com recurso de custeio coronavirus (covid-19) para ações de combate à pandemia do covid-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000092020 | 0002317 | 17/08/2020 | 502.70 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Correspondente ao fornecimento de material hospitalar para atendimentos a pacientes atendidos nas unidades básicas de Saúde deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 17/08/2020 | 200.00 | 27404513000114 | MOAMMA RAFAELA DE ALEXANDRIA MORATO MENDES 07140490422 | Correspondente aos serviços prestados na confrecção de coroa funebre para o velório do Senho Antonio Amancio de Sousa Filho, pessoa carente deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 17/08/2020 | 1031.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de materiais de genero alimenticio diversos destinados a elaboração e montagem de cestas básicas destinadas a distribuição gratuita a pessoas carentes deste municipio | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 17/08/2020 | 3831.42 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manteunção do veiculo Trator John Dreeh da secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 17/08/2020 | 2265.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | Correspondente aos serviços prestados no na manutenção da transmição hidraulica serviço de revisa mecanica e eletrica serviço montagem e desmontagem da concha, serviços de solda e suporte da concha realizados no veiculo Trator John Dreeh da secretaria deagricultura deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 18/08/2020 | 1200.00 | 00003525915446 | JOSE LEITE DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados como operador de maquinas pesadas na realização da manutenção das estradas deste municipio. Relativo ao mês de Julho do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 18/08/2020 | 3118.75 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | Correspondente ao fornecimento de baeria, cilindro de embreagem, filtro de combustivel, filtro de ar e terminal de bateria destinadas a manteunção do veiculo CAM.TANQUE PLACA QFQ-1858 da secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 18/08/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Correspondente a mensalidade em favor da FAMUP - Federação de Associações de Municípios da Paraíba, debitado na conta corrente 10.120-6 IMCS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 18/08/2020 | 814.67 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | Correspondente ao fornecimennto de de filtro de ar, filtrro de combustivel, filtro de lubrificante oleo lubrificante sintetico e pastilha de freio destinados a manutenção corretiva e preventiva do veiculo Ambulancia Master de placa NQG-1562 deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 18/08/2020 | 2080.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVES 12144301476 | Correspondente aos serviços prestados na assessoria em saude na atenção basica e na oPeracionalização de programas e de projetos junto ao conselho municipal de saude no que se refere ao monitoramento dos sistemas de informatização da saúde, tais como: Egestore, Saips, DIGISUS e FNS, elaborando os projetos básicos para cadastro nos sistemas e planejamento finaceiro no remanejamento dos blocos e acompanhamento, analise de indicadores da atenção basica. Referente ao mês de Julho de 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 18/08/2020 | 1045.00 | 00008902495477 | ANGELA MARIA DA SILVA SOUSA | Correspondente aos serviços prestados no apoio das atividades remotas da escola Antonio Pereira da Silva no sitio Panleas durante o mes de Junho do corrente exercicio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 18/08/2020 | 1045.00 | 00008030917457 | JOAO PAULO LOPES | Correspondente aos serviços diversos prestados como Ofice Boy nas entregas das atividaes remotas das escolas da zona urbana durante o mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 18/08/2020 | 1045.00 | 00005410591496 | FRANCINEIDE FERRAZ DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no Apoio das entregas das atividades remotas impressas na Escola Jose Antonio do Nascimento durante o mês de Junho do corrente exercicio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 18/08/2020 | 1045.00 | 00007242454484 | JOSEFA ARAUJO DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados no apoio das entregas das atividades remotas da escola Antonio Moreira dos santos no siti oDeserto, Durante o mês de Julho de 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 18/08/2020 | 550.00 | 00004380875423 | IVONTE MORATO ALVES | Correspondente aos serviços prestados na capinação de limpeza de teto e retinada de entulho na escola Luiz Gomes de Melho. Durante o mês de Julho de 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 18/08/2020 | 1045.00 | 00004588230409 | EDILEUZA MARIA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na retirada de entulho capinação e limpeza da caixa dagua na escola Jose Antonio do Nascimento Referente a Julho de 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 18/08/2020 | 83.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 19/08/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de movimentação bancária na conta 10.480-9 Diversos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 19/08/2020 | 86.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA. | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manuteção da conta bancaria de Convênio Estadual nº 6.700-8 deste municipio | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 19/08/2020 | 86.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA. | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manuteção da conta bancaria de Transporte Escolar Estadual 6.701-6 deste municipio | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000102020 | 0002336 | 19/08/2020 | 3832.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Correspondente ao fornecimento medicamentos para atendimento de pacientes na Unidade mista de saude deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 19/08/2020 | 500.00 | 00004522783418 | ARLENE LOPES DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados na organização de arquivos da secretaria de administração e contrtole interno deste municipio Durante o mês de Julho do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 19/08/2020 | 4861.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | Correspondente aos serviços prestados realização de reparos, manutenção preventiva e corretiva no veiculo Retroescadeira da secretaria municipal de agricultura deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 19/08/2020 | 845.00 | 00003505198463 | JOSIVANDRO OLIVEIRA DANTAS | Correspondente aos serviços prestados na coleta de entulho em diversas ruas deste municipio referente ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 20/08/2020 | 2369.00 | 00009107903456 | RIVANILDO ALVES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na manutenção e reparação em calçamento de ruas do municipio de São José de Caiana, tal como os serviços gerais de manutenção preventiva, correções, reparações e modificações de sumidores para drenagem de aguas pluviais referente a extenção de 250m2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 20/08/2020 | 1719.89 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9009 dos funcionarios Comissionados lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio relativo ao mês de Julho do Corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 20/08/2020 | 3604.50 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9001 dos funcionarios Efetivos lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio relativo ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Coordenadoria de Politicas para a Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 20/08/2020 | 349.03 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9023 dos funcionários lotados na Coordenadoria de politica para mulheres deste municipio relativo ao mês de Julho do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 20/08/2020 | 479.42 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9020 dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Assistencia Social (CRAS) deste municipio relativo ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 20/08/2020 | 941.05 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9013 dos funcionários Comissionados lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio relativo ao mês de Julho do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 20/08/2020 | 872.58 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 8002 dos Conselheiros lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio relativo ao mês de Julho do Corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 20/08/2020 | 737.00 | 00002692501403 | FRANCISCO SALES SOBRINHO | Correspondente aos serviços prestados na desobristução do revo e na limpeza dos entornos do açúde na comunidade do sitio Umbuzeiro | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 20/08/2020 | 200.40 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento do servidor Efetivo 9024, lotado na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste município relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 20/08/2020 | 853.79 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento do servidor Comissionado 9003, lotado na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste município relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 20/08/2020 | 417.50 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9017 do servidor da procuradoria municipal lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio relativo ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 20/08/2020 | 417.50 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9011 do servidor comissionado lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio relativo ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 20/08/2020 | 3006.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9002 do Prefeito e Vice Prefeito lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio relativo ao mês de Julho do Corrente Exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 20/08/2020 | 2902.23 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de generos alimenticios diversos destinados ao lanche dos usuarios das oficinas do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos e CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social deste municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002378 | 20/08/2020 | 13737.36 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO ME | Correspondente ao fornecimento de material de higiene para montagem de kits de higiene para distribuir aos usuários dos serviços/programas sócio assistenciais deste município conforme Portaria nº 369/2020, editada pelo Ministério da Cidadania. como formade combater a pandemia do novo coronavirus covid 19 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002379 | 20/08/2020 | 40770.00 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de genero alimenticio diversos para confecção de cestas básicas para distribuição com os usuários dos serviços/programas sócio assistenciais deste município conforme nota técnica 01/2020 e resolução conjunta CIBISEAS n03, 03 de abril de 2020. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 20/08/2020 | 1394.58 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9012 dos funcionários Comissionados lotados na Secretaria de Administração e planejamento deste municipio relativo ao mês de Julho do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 20/08/2020 | 1365.06 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 3001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Administração e planejamento deste municipio relativo ao mês de Julho do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 20/08/2020 | 280.80 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de genero alimenticio diversos destinados a manutenção da cantina desta prefeitura | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 20/08/2020 | 6377.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9028 dos servidores que estão a frente no combate ao coronavirus Portaria 1666 relativo ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 20/08/2020 | 2788.90 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9027 dos servidores que estão a frente no combate ao coronavirus com carga horaria ambiliada de 75 horas semanais em consultas médicas em horario estendido manhã relativo ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 20/08/2020 | 592.02 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9026 dos servidores EFETIVOS do CEEO deste municipio relativo ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 20/08/2020 | 3285.56 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9025 dos servidores da Atenção Primária deste municipio relativo ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 20/08/2020 | 3460.24 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9007 dos servidores Comissionados lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 20/08/2020 | 751.50 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9004 dos servidores Contratados lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 20/08/2020 | 923.51 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6007 dos servidores agentes epidemologicas e zoonose lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 20/08/2020 | 4903.42 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6003 dos servidores do ACS - Agentes Comunitarios de Saude lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Julho do Corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 20/08/2020 | 6149.40 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6002 dos servidores do PSF lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Julho do Corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 20/08/2020 | 6246.18 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6001 dos servidores efetivos lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 20/08/2020 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | Correspondente a complementação para realização de Angioplastia Coronariana na paciente Maria do Carmo Rodrigues da Silva | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002376 | 20/08/2020 | 4186.88 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de generos alimenticios a preparação de refeições da equipe de Saúde da ubs II, e acoes da atençao primaria durante os meses de abril, Maio e Junho | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 20/08/2020 | 8283.26 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO ME | Correspondente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinados para preparação de refeições dos profissionais plantonistas da unidade mista de saude e pacientes internos na observação da unidade durante os meses de abril, maio e Junho do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 20/08/2020 | 1248.00 | 00033519523841 | ANA CELILA PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na limpeza das caixas d'água das escolas da zona urbana deste municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 20/08/2020 | 1045.00 | 00006051167412 | MARIA LUCILIA LEITE DE ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados na entrega das atividades remotas de crianças especiais na escola José Pereira Filho Durante o Periodo de Julho de 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 20/08/2020 | 174.52 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9022 dos servidores contratados lotados na Secretaria de Educação deste municipio relativo ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 20/08/2020 | 678.77 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9008 dos funcionários Comissionados lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste municipio relativo ao mês de Julho do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 20/08/2020 | 12470.52 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5003 dos servidores Efetivos Diretores, vice - diretores escolares e coordenador geral da educação lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste municipio relativo ao mês de Julho do Corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 20/08/2020 | 42032.94 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5002 dos funcionários do magisterio fundeb 60% lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste municipio relativo ao mês de Julho do Corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 20/08/2020 | 11255.91 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste municipio relativo ao mês de Julho do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 20/08/2020 | 903.79 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9006 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria Finanças deste municipio relativo ao mês de Julho do Corrente Exercicio.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 20/08/2020 | 949.93 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 4001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Finanças deste municipio relativo ao mês de Julho do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 20/08/2020 | 664.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Municipio, realizado nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 21/08/2020 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 21/08/2020 | 79.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste Município, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Município, realizado nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 21/08/2020 | 3000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondente ao bloqueio judicial por determinação do juízo de direito da 1ª vara da comarca de Itaporanga-PB referente ao processo de numero 1056.532005.815.0211, promovente: Lúcia Gerlandia da Silva e Outros, relativo a 16ª parcela do acordo firmado entre as partes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 21/08/2020 | 100.00 | 00003317779403 | CICERO SABINO DE SOUSA JUNIOR | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 29 de Julho do Corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 21/08/2020 | 100.00 | 00002061129471 | LINDON JOHSON LEITE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 14 de Agosto do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 21/08/2020 | 100.00 | 00003472748460 | REGINALDO MENDES RIBEIRO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para realizar consultas médica especializadas no dia 11 de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 21/08/2020 | 204.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a concessão de beneficio eventual a Eduardo Lopes da Silva, pessoa carente deste municipio para arcar com conta de luz do meses de Abril, Maio e Junho conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 21/08/2020 | 2369.00 | 00002242886444 | JULIO GALDINO FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados na manutenção e reparação em calçamento de ruas do municipio de São José de Caiana, tal como os serviços gerais de manutenção preventiva, correções, reparações e modificações de sumidores para drenagem de aguas pluviais referente a extenção de 250m2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 24/08/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de agua do terreno que serve de garagem para os veículos deste município, Mat. 88742008, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 24/08/2020 | 60.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de agua do terreno que serve de garagem para os veículos deste município, Mat. 88742008, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 24/08/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de agua do terreno que serve de garagem para os veículos deste município, Mat. 88742008, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 24/08/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Mat. 72020644, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 24/08/2020 | 3800.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Correspondente aos serviços prestados em caráter emergencial na confecção de acrilico em impressão digital para montagem de 12 tottens personalizados para ações de combate e prevenção ao novo coronavírus (COVID-19) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 24/08/2020 | 3278.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Correspondente aos serviços prestados em caráter emergencial na confecção de loca em impressao digital para barreira sanitaria, adesivos de proibido entrar sem mascara, material destinado a ações de combate e prevenção ao novo coronavírus (COVID-19) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 24/08/2020 | 1200.00 | 00004391423421 | CICERA MAIRA DA SILVA RICARTE | Correspondente a uma ajuda financeira a Severina Maria da Silva Ricarte,a referida Senhora se encontra em situação de vulnerabilidade financeira e precisa arcar com tratamento de saúde, atendendo todos os critérios exigidos na Lei Municipal nº 358/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 24/08/2020 | 78.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água da UBS - Unidade Básica de Saúde I Mat. 70680000, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 24/08/2020 | 78.71 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água da UBS - Unidade Básica de Saúde I Mat. 70680000, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 24/08/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 25/08/2020 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME. | Correspondente aos serviços prestados na elaboração e informação de RAIS - Relação Anual de Informação Social DIFR - Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte, alimentação do sistema: SEFIP/GFIP mensal, informação a previdencia social, acompanhamentoe emissão da certidã conjunta, acompanhamento aos parcelamentos especiais simplicado junto ao DCTF. relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 25/08/2020 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME. | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento e elaboração das Prestações de Contas dos Convênios Federais e Estadurais junto a este municipio, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 25/08/2020 | 105.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 8.921-4 FEP deste Municipio, realizado nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 25/08/2020 | 558.00 | 00002370320400 | ERISVALDO VIANA CARNEIRO | Correspondente aos serviços prestados na confecção de uma porta de ferro e manutenção das fechaduras da escola municipal Mariano Tomaz deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 25/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Creche Infantil Mat. 66835585, referente ao mês de Agosto exercício. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 25/08/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Vigilância em Saúde, Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária Deste município Mat. 36001970, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 25/08/2020 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | Correspondente a complementação para realização de Angioplastia Coronariana na paciente Maria do Carmo Rodrigues da Silva | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 25/08/2020 | 100.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de João PEssoa-PB transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 31 de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 25/08/2020 | 100.00 | 00002126092542 | ANTONIO SOARES RODRIGUES | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de João PEssoa-PB transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 07 de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 25/08/2020 | 100.00 | 00008439391412 | EDMARCOS RODRIGUES RUFINO | Correspondente a concessão de uma diaria e meia de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de Campina Grande-PB transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 17 de Agosto do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 25/08/2020 | 100.00 | 00003472748460 | REGINALDO MENDES RIBEIRO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para realizar consultas médica especializadas no dia 18 de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 25/08/2020 | 100.00 | 00002061129471 | LINDON JOHSON LEITE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 19 de Agosto do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 25/08/2020 | 100.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de João Pessoa transportando pacientes para realizar consultas médica especializadas no dia 20 de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 25/08/2020 | 3000.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUZA LEITE | Correspondente aos serviços prestados na locação de tendas medindo 5x5 do tipo chapéu de bruxa destinadas ao apoio e logistica para o recebimento dos auxilios emergencial e beneficiarios do bolsa familia na fase da pandemia e a prevenção dos usuarios durante o mês de Agosto do corrente exercicio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 25/08/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Mat. 72020644, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 25/08/2020 | 2090.00 | 00080556647491 | FRANCISCO EUDO MARIANO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na poda de arvores nas ruas e e avenidas deste municipio referente aos meses de Junho e Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 26/08/2020 | 350.00 | 00003657546413 | RAIMUNDO DO NASCIMENTO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente deste município que se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica, sem perspectiva de emprego para garantir a sua sobrevivência e nem tampouco dos seus familiares conforme parecer social emanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 26/08/2020 | 23.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento do Programa Bolsa Família do Fundo de Assistência Social deste Município, UC Unidade Consumidora 5/460559-8, relativo ao mês de Julho de do corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 26/08/2020 | 30.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento do Programa Bolsa Família do Fundo de Assistência Social deste Município, UC Unidade Consumidora 5/460559-8, relativo ao mês de Agosto de do corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 26/08/2020 | 1800.00 | 27015573000145 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados na confecção e armazenamento de arquivos em mídia eletrônica conforme o arquivo físico da prefeitura, das notas de empenho e todos os comprovantes de despesas, GRO, GRE,GDE, Extratos bancários e balancetes mensais relativos ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0002414 | 26/08/2020 | 4500.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA - MEI | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria e Consultoria em manutenção, treinamento e gerenciamento do PEC - Prontuário Eletrônico do Cidadão, para utilização nas Unidades Básicas de Saúde deste Município, alimentação dos sistemas da atenção primaria (SiA,BPA, CNES e FPO) e Administração do DIGISUS, Junto a secretaria de saude referente ao mês de Agosto do corrente exercicio Pago com recursos do PEC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 26/08/2020 | 50.00 | 15673400000135 | FABIANO JOSE CLEMENTINO | Correspondente aos serviços prestados na gravação de spot (vinheta) para divulgação das atividades remotas da rede municipal de ensino deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 27/08/2020 | 1045.00 | 00007242454484 | JOSEFA ARAUJO DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados no apoio das entregas das atividades remotas da escola Antonio Moreira dos santos no sitio Deserto, Durante o mês de Junho de 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 27/08/2020 | 1500.00 | 11555328000190 | GLAUCIO LUIZ DE FRANCA 01098827414 | Correspondente aos serviços prestados em carater de emergêncial na confecção de dez tapetes higienizantes de dispersão destinados as unidades de Saúde, centro de especialidades odontológicas e vigilancia em Saúde para melhoria das ações da rede de saude e enfrentamento a covid-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 27/08/2020 | 9099.40 | 26044732000177 | MATHEUS MED | Correspondente ao fornecimento em carater de emergêncial de materiais destinados as unidades de Saúde, centro de especialidades odontológicas e vigilancia em Saúde para melhoria das ações da rede de saude e enfrentamento a covid-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 27/08/2020 | 19132.00 | 26044732000177 | MATHEUS MED | Correspondente ao fornecimento em carater de emergêncial de materiais destinados as unidades de Saúde, centro de especialidades odontológicas e vigilancia em Saúde para melhoria das ações da rede de saude e enfrentamento a covid-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 27/08/2020 | 17200.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVES 12144301476 | Correspondente aos serviços prestados na realização de 05 treinamentos e capacitações para o COVID-19, conforme dispensa de licitação nº 009/2020 Processo 45/2020 e nota fiscal nº96 durante o mês agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 27/08/2020 | 2760.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBRAGA | Correspondente aos serviços prestados na assessoria e acompanhamento de projetos do interesse deste município, referente ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 27/08/2020 | 230.00 | 23879046000128 | CERTMAIS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - ME | Correspondente ao fornecimento de 01 certificado digital sendo A1 CPF destinado a comissao permanente de licitação deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 27/08/2020 | 100.00 | 00002061129471 | LINDON JOHSON LEITE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 21 de Agosto do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 27/08/2020 | 100.00 | 00002061129471 | LINDON JOHSON LEITE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 24 de Agosto do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 27/08/2020 | 100.00 | 00010862198488 | ERASMO NOBREGA DE LUCENA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 26 de Agosto do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 27/08/2020 | 100.00 | 00005075773451 | EDVANDO NASCIMENTO DE LIMA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de João Pessoa-PB , transportando pacientes para realizar exames médico especializados no dia 27 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 27/08/2020 | 100.00 | 00008568819451 | WANDRO LOPES DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria e meia de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de Campina Grande-PB transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 06 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 27/08/2020 | 178.11 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de cnosumo de agua do prédio locado para o funcionamento do Programa Bolsa Família do Fundo de Assistência Social deste Município, matricula 36003069 relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 27/08/2020 | 277.38 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a concessão de beneficio eventual a Michele Leite da Silva, pessoa carente deste municipio para arcar com conta de agua dos meses de Fevereiro a Junho do corrente exercicio conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 27/08/2020 | 82.82 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a concessão de beneficio eventual a Cicera Maria Leite, pessoa carente deste municipio para arcar com conta de agua do mês de Julho do corrente exercicio conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 27/08/2020 | 25.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a concessão de beneficio eventual a Cicera Maria Leite, pessoa carente deste municipio para arcar com conta de luz eletrica do mês de Julho do corrente exercicio conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 28/08/2020 | 5225.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Eletivos lotados na Secretaria de Assistência Social - Conselheiros Tutelar, deste Municípío, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 28/08/2020 | 22442.55 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste Municípío, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 28/08/2020 | 258.00 | 17351155000175 | RAUL LEWINSHON ALVES TEMOTEO | Correspondente ao fornecimento de 43 botijões de água mineral, destinados a manutenção dos programasCRAS e SCFV deste municipio. Referente ao mes de Agosto do corrente exercicio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 28/08/2020 | 1550.00 | 18119058000114 | DAMIAO SOUSA ALVES - ME | Correspondente aos serviços prestados na manutenção dos aparelhos de ar condicionado, limpeza, reposição de gás, troca de capacitor de partida das geladeiras e bebedouros do setor do Creas - Centro de Referencia Especializado em Assistencia Social deste municipio durante o periodo de Abril a Agosto do corrente exercicio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 28/08/2020 | 1550.00 | 18119058000114 | DAMIAO SOUSA ALVES - ME | Correspondente aos serviços prestados na manutenção dos aparelhos de ar condicionado, reposição de gás, troca de capacitor de partida, limpeza, manutenção de geladeira e e bebedouro no setor do CRAS - Centro de Referencia em Assistencia Social deste municipio durante os meses de Abril a Agosto do corrente exercicio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 28/08/2020 | 18000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito deste Municípío, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 28/08/2020 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços jurídicos e consultoria prestados a esta prefeitura no acompanhamento de processos junto a esfera federal e Tribunal de Contas do Estado da Paraíba relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 28/08/2020 | 1200.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Municípío, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 28/08/2020 | 38347.70 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde desta Edilidade relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 28/08/2020 | 9117.47 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno desta Edilidade relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 28/08/2020 | 8500.00 | 11596010000158 | CONJUTEC, GESTAO PUBLICA E TECNOLOGIA LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento técnico junto a esta entidade pública com a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA - Lei Orçamentária Anual, elaboração e estudo do PPA - Plano Plurianual, elaboração do SAGRES, PCA e Sistema decontrole interno para índices do município, assessoramento ao sistema jurídico do município em defesas perante o TCE - Tribunal de Contas do Estado e TCU - Tribunal de Contas da União, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 28/08/2020 | 270.00 | 17351155000175 | RAUL LEWINSHON ALVES TEMOTEO | Correspondente ao fornecimento de 45 botijões de água mineral, destinados a manutenção dos orgãos da esfera municipal deste municipio. Referente ao mês de Agosto do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 28/08/2020 | 1513.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água da Escola Mariano Tomaz, Prefeitura, Unidade Mista, Mercado Publico, CEO - Centro Especializado em Odontologia, Escola Jose Pereira Filho, Conselho Tutelar, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 28/08/2020 | 37122.75 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa Estratégia Saúde da Família deste Municípío, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 28/08/2020 | 29333.16 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa ACS - Agentes Comunitários de Saúde deste Municípío, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 28/08/2020 | 5530.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa AVA - Agente de Vigilancia Ambiental e Agente de Zoonose deste Municípío, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 28/08/2020 | 19674.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na atenção primária deste relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 28/08/2020 | 3545.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na folha de pagamento 9026 CEEO Efetivos deste Municípío, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 28/08/2020 | 43691.65 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores que estao na linha de frente no combate ao novo coronavirus covid-19 conforme portaria 1666. relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 28/08/2020 | 390.00 | 17351155000175 | RAUL LEWINSHON ALVES TEMOTEO | Correspondente ao fornecimento de 65 botijões de água mineral, destinados a manutenção das unidades básicas de saude deste municipio. Referente ao mês de Julho do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 28/08/2020 | 1052.19 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água da Unidade Mista de saúde e do CEO - Centro Especializado em Odontologia. relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 28/08/2020 | 66368.18 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desporto desta Edilidade relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 28/08/2020 | 251944.81 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos do Magistério Fundeb 60%, lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportos desta Edilidade relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 28/08/2020 | 74673.75 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos Diretores, vice - diretores escolares e coordenador geral da educação lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desporto deste municipio relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 28/08/2020 | 141.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Amelina Alves Leite Mat. 88286142, referente ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 28/08/2020 | 5688.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Planejamento, Finaça, Orçamento e Gestão desta Edilidade relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 28/08/2020 | 2070.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste Município, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Município, realizado nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 28/08/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 28/08/2020 | 0.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste Município, conforme débito automático na conta 10.480-9 DIVERSOS deste Município, realizado nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 31/08/2020 | 830.14 | 03659166000102 | IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis | Correspondente o termo de reparcelamento de crédito inscrito ou não em dívida ativa das autarquias e fundações públicas federais, firmado entre a Procuradoria Seccional Federal em Estruturação de Sousa e este Município, conforme cópia do referido termo emanexo, parcela 39/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 31/08/2020 | 12762.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondente ao parcelamento de débitos relativos a precatórios contra este Município, conforme Ata de Audiência de Conciliação com o município de São José de Caiana Processo Administrativo nº 277.873-4 em anexo, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 31/08/2020 | 1648.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente a adesão ao Parcelamento Especial do PRT - Programa de Recuperação Tributária, Referência 001.078.150 realizado em 68 meses, Conforme Inciso II do Art. 03 da MPV 766 de 05 de Janeiro de 2017, Portaria PGFN número 152 de 02 de Fevereiro de 2017 da Prefeitura Municipal relativo ao mês de Agosto do corrente exercício, Débitos não Previdenciários da Procuradoria da Receita Federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 31/08/2020 | 3348.25 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a adesão ao Parcelamento Especial do PRT - Programa de Recuperação Tributária, Referência 001.080.047 realizado em 120 meses Conforme Inciso II do Art. 03 da MPV 766 de 05 de Janeiro de 2017, Portaria PGFN número 152 de 02 de Fevereiro de 2017, do Fundo Municipal de Saúde deste Município, relativo a parcela do mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 31/08/2020 | 5811.90 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Planejamento, Finaça, Orçamento e Gestão desta Edilidade relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 31/08/2020 | 1008.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Parcelmanto da Dívida junto a Receita Federal relativo ao multas por atraso na entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e informações a Previdência Social - GFIP durante o período discriminado no Auto de Infração Modelo I em anexo, parcela 36/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 31/08/2020 | 1008.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Parcelmanto da Dívida junto a Receita Federal relativo ao multas por atraso na entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e informações a Previdência Social - GFIP durante o período discriminado no Auto de Infração Modelo I em anexo, parcela 37/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 31/08/2020 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 31/08/2020 | 5210.95 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 31/08/2020 | 1045.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos Vencimentos dos Servidores Contratados lotados na Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 31/08/2020 | 4500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos doss Servidores Contratados para o CEEO - Centro de Especialidades Odontologicas deste Município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 31/08/2020 | 450.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente aos serviços prestados na realização de exame de endoscopia digestiva alta com biopsia do paciente Francisco Nilson dos Santos, pessoa carente deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 31/08/2020 | 300.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente aos serviços prestados na realização de exame de colangioresseonancia do paciente Floriano Pereira Filho, pessoa carente deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 31/08/2020 | 1082.94 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Correspondente a primeira parcela da apólice de seguro dos veiculos: Renaul Master Minibus Executive 2.3 DCI 16L de chassi 93YMEN4XEJJ009267 e Ford KA SE/SE Plus 1.0 Ticvt Flex de Chassi 9BFZH55L5J8167866 deste municipio conforme Doc em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 31/08/2020 | 8316.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno desta Edilidade relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 31/08/2020 | 21200.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Saúde deste Município relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 31/08/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FPM deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 31/08/2020 | 4590.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Municípío, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 31/08/2020 | 2500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissioandos Lotados no Gabinete do Prefeito deste Municípío, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 31/08/2020 | 2500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 31/08/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas decorrente de movimentação bancaria da conta de numero 34.220-3 FMAS deste municipio. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 31/08/2020 | 1045.00 | 00061989460100 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na poda de arvores nas ruas e e avenidas deste municipio referente ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 31/08/2020 | 5500.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados no recebimento de resíduo sólido urbano em aterro sanitário, referente ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 31/08/2020 | 10401.75 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municípío, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 31/08/2020 | 5635.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Assistência Social deste Municípío, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 31/08/2020 | 2870.75 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados no programa CRAS da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste Municipio, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Coordenadoria de Politicas para a Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 31/08/2020 | 2090.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos das Servidoras lotadas na Secretaria de Assistência Social, na Coordenadoria de Políticas para Mulher deste Município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 01/09/2020 | 315.75 | 00061009881434 | JOSE PEREIRA NETO | Correspondente aos serviços prestados na limpeza e capinagem da praça pública deste municipio durante o mês de Agosto do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 01/09/2020 | 1450.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS A3 ASSESSORIA | Correspondente Assessoria técnica e orientações técnicas para os serviços/programas de proteções básica (cras/paif, programa criança feliz - pcf, proteção especial (creas/paefi), bpc na escola questionários) e demais serviços da secretaria municipal de assistência social,como também planejando ações ações: estruturação da rede do suas (aquisição de epi e aquisição de alimentos) e cofinanciamento de ações socioassistenciais visando ao enfrentamen Referente ao mês de Agostodo corrente exercicio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 01/09/2020 | 1420.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de internet via radio para órgãos públicos deste município referente ao período de 21/07/2019 a 20/08/2020 conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 01/09/2020 | 117.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de cabos de rede destinados a mantenções e instalações de redes nos orgãos publicos deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/09/2020 | 4991.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de materiais para manutenção dos serviços da saude bucal nas unidades basicas de saude deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 01/09/2020 | 699.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de materiais para manutenção dos serviços da saude bucal nas unidades basicas de saude deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/09/2020 | 7500.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de próteses dentárias para pessoas carentes do município de São José de Caiana. Pago com recursos de incentivo nas ações de estratégias saude bucal. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 01/09/2020 | 2850.00 | 00009107903456 | RIVANILDO ALVES DA SILVA | Correspondente aos serivços prestados na realização de reparos e de pintura de todo o prédio da Unidade Mista de Saúde deste municpio para melhor atendimento aos pacientes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 01/09/2020 | 3165.00 | 00076830446449 | JOSE ROSINALDO ALVES DA SILVA | Correspondente aos serivços prestados na realização de reparos e de pintura de todo o prédio da Unidade Mista de Saúde deste municpio para melhor atendimento aos pacientes. (Empenho pago na conta da esposa do referido credor) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 01/09/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 01/09/2020 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifa bancária decorrente do fornecimento de extratos magnetico debitado na conta corrente de nº 10.120-6 IMCS deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 02/09/2020 | 15.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de extrato postado da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 02/09/2020 | 3.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de extrato postado na conta 10.480-9 Diversos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 02/09/2020 | 2.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 8.921-4 FEP deste Municipio, realizado nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 02/09/2020 | 3.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de Extrato Postado da conta 8.921-4 Fundo Especial deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 02/09/2020 | 600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Correspondente aos serviços tecnicos especializados em informatica prestados na hospedagem e manutenção do site www.saojosedecaiana.pb.gov.br, desta Edilidade relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 02/09/2020 | 4675.53 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | Correspondente ao fornecimento de medicamentos para distribuição com pacientes atendidos na atenção primaria com síndromes gripais, coranavirus e outras doenças decorrentes da pandemia pago com recursos destinados às ações de Saúde para o enfrentamentodo coronavirus auxilio financeiro da uniao ao municipio ( saude e assitencia social inciso I do art. 5º da LC N° 173/2020). | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 02/09/2020 | 4831.09 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | Correspondente ao fornecimento de medicamentos para distribuição com pacientes atendidos na atenção primaria com síndromes gripais, coranavirus e outras doenças decorrentes da pandemia pago com recursos destinados às ações de Saúde para o enfrentamentodo coronavirus auxilio financeiro da uniao ao municipio ( saude e assitencia social inciso I do art. 5º da LC N° 173/2020). | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 02/09/2020 | 2772.51 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | Correspondente ao fornecimento de medicamentos desitnados a manutenção da fármacia báscia deste municipio PAGO COM REPASSE DO ESTADO PARA FARMACIA BASICA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 02/09/2020 | 550.00 | 00004333116490 | FRANCIDALVA RAMOS DA SILVA | Correspondente a uma ajuda financeira a Francidalva Ramos da Silva,a referida Senhora se encontra em situação de vulnerabilidade financeira e precisa arcar com tratamento de saúde, atendendo todos os critérios exigidos na Lei Municipal nº 358/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 02/09/2020 | 7920.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | Correspondente aos serivços prestados na realização de 04 plantões medicos de 24h no atendimento de urgencia, emergencia e pequenas cirurgias na unidade mista de saude deste municpio relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 02/09/2020 | 3000.00 | 27436767000114 | JCY CONSULTORIA | Correspondente aos serviços na consultoria juridica e assessoria tecnica em licitação e Contratos junto a comissão permanente de licitação deste municipio, relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio. conforme pregão presencial n° 037/2017 contrato 075/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 02/09/2020 | 4000.00 | 27436767000114 | JCY CONSULTORIA | Correspondente aos serviços na acessoria e consultoria ao setor de compras e estoque da prefeitura de São José de Caiana referente ao mês de Agosto do corrente exercicio. Pregão Presencial n° 037/2017 contrato 075/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 02/09/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento do CREAS Mat. 36002631, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 02/09/2020 | 150.00 | 00004223987488 | JOSEFA RAMOS DA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente deste município que se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica, sem perspectiva de emprego para garantir a sua sobrevivência e nem tampouco dos seus familiares conforme parecer social emanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 03/09/2020 | 44.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento do CREAS UC Unidade Consumidora 5/460601-8, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 03/09/2020 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na publicação de editais de processos licitatórios desta prefeitura no Jornal a uniao e diario oficial no dia 26 de agosto do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 03/09/2020 | 800.00 | 37182744000184 | ALTANIR AFONSO PEREIRA DA SILVA SOLUCOES DE SISTEMAS - EPP | correspondente aos serviços prestados na manutenção técnica e geração de relatório no sistema Smart Fuel (Controle de combustivel da Frota do municipio) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 03/09/2020 | 2900.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Correspondente a locação de Softwares para administração pública, Sistema de Contabilidade, Sistema de Folha de Pagamento e Portal da Transparência, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 03/09/2020 | 2000.00 | 34236845000100 | DANIELE MONINEGRO AVREU 12840436493 | Correspondente aos serviços funerários da falecida Aldenora Coelho de Melo, pessoa carente deste municipio conforme certidão de óbito em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 03/09/2020 | 1254.00 | 00011053619421 | MARIA NALESCA DE SOUSA GUIMARÃES | Correspondente aos serviços prestados à população deste municipio na equipe da covid-19 no acompanhamento clinico e atendimento voltados para pacientes suspeitos ou diagnosticados com covid-19 no mês de Agosto de 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 03/09/2020 | 1254.00 | 00009099215479 | FRANCINILDO FEITOSA DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados à população deste municipio na equipe da covid-19 no acompanhamento clinico e atendimento voltados para pacientes suspeitos ou diagnosticados com covid-19 no mês de Agosto de 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 03/09/2020 | 180.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Correspondente a realização de exame de ecocardiograma realizado na paciente Luzia Antonia dos Santos atendida na unidade mista de saude pelo cardiologista e encaminhado para,atenção especilalizada. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 04/09/2020 | 4500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Spin destinado ao transporte da equipe de saúde e transporte de pacientes atendidos nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. Relativo ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 04/09/2020 | 8850.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veiculo do tipo Renault Master de 16 Lugares de placa QSI-8049 destinado ao transporte de pacientes em tratamento de saúde fora do município para as cidades de João Pessoa e Campina Grande durante o mês de Agosto do correnteexercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 04/09/2020 | 2300.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Onix de Placa OGG-0902 destinado ao transporte de pacientes da Zona Rural para Zona Urbana deste Município, para atendimento nas Unidade Básicas de Saúde I e II. Relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 04/09/2020 | 1254.00 | 00011892511401 | MARIA ERINALDA LOPES DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como técnica de enfermagem no acompanhamento clinico, administração de medicamentos voltados para pacientes suspeitos ou diagnósticados com covid-19 considerando o cenário emergencial de saúde publica de importancia internacional decorrente do covid19 durante o mês de Agosto do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 04/09/2020 | 2400.00 | 00008796615427 | ERIKA NAYANNY PEREIRA BATISTA | Correspondente aos serviços prestados à população deste municipio na equipe da COVID-19 no acompanhamento clinico e atendimentos voltados para pacientes suspeitos ou diagnosticados com Covid-19 durante o mês de Agosto de 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 04/09/2020 | 1045.00 | 00010549929401 | MARIA JOELMA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na higienização de roupas na rouparia para o enfrentamento da pandemia do novo coronavirus covid19 durante o mês de Agosto do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 04/09/2020 | 700.00 | 20857070000178 | CLINICA AZIF DAVI LEMOS | Correspondente aos serviços prestados na realização de 07 ultrassonografias em pacientes atendidos na ATENÇAO Primária gesrantes pre-natal pago com recursos da implementação de políticas para rede cegonha. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 04/09/2020 | 150.00 | 20857070000178 | CLINICA AZIF DAVI LEMOS | Correspondente aos serviços prestados na realização de estudo ANATOMOPATOLÓGICO na pele da paciente EURIDES DANTAS LIMA. pessoa carente deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 04/09/2020 | 3830.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Correspondente ao fornecimento de material hospitalar destinados a manutenção das unidades básicas de saude deste municipio. pago com recurso de emenda parlamentar | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 04/09/2020 | 100.00 | 00008568819451 | WANDRO LOPES DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria e meia de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de Campina Grande-PB transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 03 de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 04/09/2020 | 100.00 | 00002061129471 | LINDON JOHSON LEITE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 02 de Setembro do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 04/09/2020 | 100.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de Campina Grande transportando pacientes para realizar consultas médica especializadas no dia 01 de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 04/09/2020 | 100.00 | 00005075773451 | EDVANDO NASCIMENTO DE LIMA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de João Pessoa-PB , transportando pacientes para realizar exames médico especializados no dia 03 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 04/09/2020 | 100.00 | 00003472748460 | REGINALDO MENDES RIBEIRO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para realizar consultas médica especializadas no dia 31 de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 04/09/2020 | 200.00 | 00002126092542 | ANTONIO SOARES RODRIGUES | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de Recife - PE transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 01 de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 04/09/2020 | 100.00 | 00010862198488 | ERASMO NOBREGA DE LUCENA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 17 de Agosto do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 04/09/2020 | 1045.00 | 00012171316470 | JOSE JOALISON DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na lavagem de frota de veículos desta prefeitura durante o mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 04/09/2020 | 902.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste Município, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Município, realizado nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 04/09/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 04/09/2020 | 2300.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Onix 1.0 de Placa OGG-0992 destinado as atividades da secretaria de Educação deste municipio referente ao mês de Agosto corrente exercício | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 04/09/2020 | 3000.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Voyage 1.6 de Placa OGF-8772 a disposição do programa Criança Feliz destinado as atividades de visitação a domiciliares. Referente ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 04/09/2020 | 6500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Fiat Toro de PLaca OGF-5A71 destinado as atividades do Gabinete do Prefeito. referente ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 08/09/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente ao pagamento da taxa pelos serviços prestados na analise bacteriológica e análise fisio-quimica para operação pipa deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 08/09/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 08/09/2020 | 500.00 | 00004522783418 | ARLENE LOPES DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados na organização de arquivos da secretaria de administração e contrtole interno deste municipio Durante o mês de Agosto do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 08/09/2020 | 3000.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Correspondente aos serviços prestados na assessoria fiscal e previdenciaria relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 08/09/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 08/09/2020 | 39.81 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de internet via radio para o posto de saúde do sitio Deserto deste município referente ao período de 28/07/2020 a 21/08/2020 conforme contrato. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 08/09/2020 | 350.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de papel ecg 215x30 para eletrocardiograma destinado a manutenção das Unidades Básicas de Saúde deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 08/09/2020 | 12677.86 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Correspondente ao fornecimento de medicamentos para distribuição com pacientes atendidos na atenção primaria com síndromes gripais e coranavirus pago com recursos destinados às ações de Saúde para o enfrentamento do coronavirus auxilio financeiro da uniao ao municipio ( saude e assitencia social inciso I do art. 5º da LC N° 173/2020) | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000102020 | 0002555 | 08/09/2020 | 738.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Correspondente ao fornecimento de medicamentos para farmacia basica municipal dispensados a pacientes atendidos na atenção básica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000102020 | 0002556 | 08/09/2020 | 2484.66 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Correspondente ao fornecimento de medicamentos para farmacia basica municipal dispensados a pacientes atendidos na atenção básica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 08/09/2020 | 1770.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAG. DO VALE DO PINCÓ LTDA. - ME | Correspondente a realização de exames de tomografia computadorizada realizados em Pacientes atendidos na unidamista de saude e encaminhados para atençao especializado | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 09/09/2020 | 1420.23 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE TLDA | Correspondente ao fornecimennto de combustivel do tipo Oleo diesel S10 destinado ao abastecimento do veiuculo Master de palca QSI-8049 destinado ao transporte de pacientes para centros especializados no periodo de Agosto do corrente exercicios. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 09/09/2020 | 363.31 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE TLDA | Correspondente ao fornecimennto de combustivel do tipo Oleo diesel S10 destinado ao abastecimento do veiuculo Ambulancia Master de palca NQG-1562 destinado ao transporte de pacientes para centros de tratamento em outros municipios. no periodo de Agosto docorrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 09/09/2020 | 2944.95 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE TLDA | Correspondente ao fornecimennto de combustivel do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento dos veíuculos Spin de Placa QQGD-3H02, Ford Ka QSD-9466 e Ambulancia QSA-4343 da atenção básica deste municipio durante o mês de Agosto do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002566 | 09/09/2020 | 449.10 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de pães para lanche dos servidores das unidades básicas de saude deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002567 | 09/09/2020 | 950.58 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de pães para lanche dos servidores das unidades básicas de saude deste municipio durante o periodo de Maio e Junho do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 09/09/2020 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | Correspondente aos serviços prestados na coleta, transporte e incineração de resíduos hospitalar das unidades báscas de saude deste municipio. relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 09/09/2020 | 600.00 | 00022745686852 | BRUNO MENEZES BARBOSA | Correspondente aos serviços prestados no apoio ao setor contábil no fechamento de mês e atualização de saldos contábeis. Relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 09/09/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 09/09/2020 | 498.91 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE TLDA | Correspondente ao fornecimento de gasolina comum destinada ao abastecimento de veiculo de placa OGG-0992 lotado na secretaria municipal de educação deste municipio.Referente ao periodo de Agosto do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 09/09/2020 | 1045.00 | 00002256641430 | JOAO JACINTO DE LIMA | Correspondente aos serviços de tratorista prestados a secretaria de agricultura deste municipio. Relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 09/09/2020 | 428.71 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE TLDA | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo oleo diesel b s10 destinado ao abastecimento do veiculo FIAT Toro de placa OGF5A71 do Gabinete do prefeito deste municipio durante o periodo de Agosto do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 09/09/2020 | 1300.00 | 00004968114443 | CICERO ROBERTO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na limpeza da rede de esgoto desta cidade durante o mês de Agosto do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 10/09/2020 | 2105.00 | 00002242886444 | JULIO GALDINO FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados na manutenção que inclui substituições e recolocação de calçamento em diversas ruas do municipio em virtude de irregularidade do solo durante o mês de Julho do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 10/09/2020 | 12550.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUZA LEITE | Correspondente aos serviços prestados na coleta e transporte de residuos solidos urbanos neste municipio para o aterro sanitário em Piancó-PB durante o mês de Agosto de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/09/2020 | 1123.89 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao forncimento de oleo diesel B s10 e gasolina comum destinados ao abastecimento de veiculos lotados na secretaria de Infraestrutura deste municipio. Referente ao mês de agosto do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/09/2020 | 132.30 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao forncimento de combustivel do tipo gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo do Conselho tutelar de placa QSF-2959. Durante o mes de Agosto do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/09/2020 | 773.09 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo oleo diesel b s10 destinado ao abastecimento do veiculo do Gabinete do prefeito deste municipio. Referente a Agosto do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/09/2020 | 14016.12 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo Oléo Diesel B S10 comum destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas lotados na secretaria municipal de agricultura. Referente ao mês de Agosto do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 10/09/2020 | 1300.00 | 00009863668460 | ANNY PALLOMA MOREIRA DUARTE | Correspondente aos serviços prestados como Supervisora do Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00007767806464 | VIVIANE ABREU | Correspondente aos serviços prestados como visitadora - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00006201715452 | DAMIANA VIANA CARNEIRO | Correspondente aos serviços prestados como visitadora - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00012674667400 | ESPEDITO DANRLEY FLORENCIO | Correspondente aos serviços prestados como visitador - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00010744190495 | ANA LUIZA ALVES TEMOTEO | Correspondente aos serviços prestados como visitadora - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 10/09/2020 | 460.00 | 00070911013407 | TAMIRES ALVES TOMAZ | Correspondente aos serviços prestados como visitadora - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00012272714412 | JOSEFA VALDIVINO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como Visitadora- CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00009638305460 | JANICLEIA LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Visitadora- CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 10/09/2020 | 1100.00 | 00006784732421 | CLEBSON WELINGTON LEITE DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como Advogado do Creas Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social deste municipio. Referente ao mês de Agosto do corrente exercicio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00011296841480 | MARIA JOSANA TOMAZ LEITE | Correspondente aos serviços prestados como Visitadora- CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00008037481409 | LOURIVAL CARNEIRO FEITOSA | Correspondente aos serviços prestados como Orientador Social no SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos referente ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 10/09/2020 | 753.70 | 30039023000170 | VALDANO JORGE FELIX 09456984451 | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro no SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos referente ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 10/09/2020 | 753.70 | 22801863000109 | WELISON MOURA PRAXEDES 12686632470 | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro no SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos referente ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 10/09/2020 | 1200.00 | 00004296341456 | OLIVIA NAIANA R. SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como Assistente Social do Creas Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social deste municipio. Referente ao mês de Agosto do corrente exercicio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 10/09/2020 | 1200.00 | 00008432906417 | JOSE MACIEL ARAUJO PORCINO | Correspondente aos serviços prestados como Psicologo (técnico de referência) do Creas Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social deste municipio. Referente ao mês de Agosto do corrente exercicio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 10/09/2020 | 753.70 | 33641178000170 | ANA PATRICIA CLEMENTINO DOS SANTOS 12549838483 | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro no SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos referente ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/09/2020 | 1200.00 | 00006242345412 | GEORGE CARNEIRO DINIZ | Correspondente aos serviços prestados como Psicologo (técnico de referência) no CRAS - Centro de Referência em Assistencia Social referente ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/09/2020 | 853.70 | 30628232000150 | LUCAS GABRIEL DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro no SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos referente ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/09/2020 | 1455.04 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao forncimento de combustivel do tipo gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo usado para visitas do programa social Criança Feliz - Primeira Infancia. Referente ao mês de Agosto do corrente exercicio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/09/2020 | 733.50 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME | Correspondente ao fornecimeto de EPI s para as equipes de proteção Especial (serviços/programas e seus usuários assistidos pela Assistência Social deste município conforme orientações para proteção do covid19!!! | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/09/2020 | 1997.60 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de Oleo Diesel destinada ao abastecimento de veiculo de placa OGG-0992lotado na secretaria municipal de educação deste municipio. Referente ao mês de Agosto do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/09/2020 | 178.14 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de Oleo Diesel destinada ao abastecimento de veiculo de placa QSD-9486 2lotado na secretaria municipal de educação deste municipio. Referente ao mês de Agosto do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 10/09/2020 | 1098.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 31.651-2 Efetivos, Comissionados e Contratados deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 10/09/2020 | 0.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste Município, conforme débito automático na conta 10.480-9 DIVERSOS deste Município, realizado nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 10/09/2020 | 1945.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste Município, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Município, realizado nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/09/2020 | 14782.32 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a despesa relativo ao Parcelamento-60 de debito do INSS desta, junto a prefeitura municipal conforme debito efetuada na Conta 10.812-X do FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 10/09/2020 | 1254.00 | 00003654216420 | FRANCISCA MARCELANDIA ALVES | Correspondente aos serviços prestados à população deste municipio na equipe da COVID-19 no acompanhamento clinico e atendimentos voltados para pacientes suspeitos ou diagnosticados com Covid-19 durante o mês de Agosto de 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 10/09/2020 | 1254.00 | 00004316330454 | JOSEFA ISANIA LOPES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados à população deste municipio na equipe da COVID-19 no acompanhamento clinico e atendimentos voltados para pacientes suspeitos ou diagnosticados com Covid-19 durante o mês de Agosto de 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 10/09/2020 | 16035.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos adicionais emergenciais dos Servidores que estão a frente no combate ao coronavirus com carga horaria ambiliada de 75 horas semanais em consultas médicas em horario estendido manhã, tarde e noiteaté as 22hs reforcando assimo atendimento noturno durante a emergencia de saude publica de importancia nacional pelo covid19 na atenção primaria. Referente ao mês de Agosto do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 10/09/2020 | 6000.00 | 00007012575476 | CASSIO BERNARDO PINTO MANGUEIRA | Correspondente aos serviços prestados em carater emergencial precário e sob regime especial por excepcional interesse público, por tempo determinado, para atendimento a situação temporaria na função de médico na atenção primária e horário extendido na UBSI e no combater a pandemia do novo coronavirus covid19 durante o mês de Agosto do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 10/09/2020 | 600.00 | 00004317301482 | DAMIANA DA SILVA EVANGELISTA | Correspondente aos serviços prestados no preparo de refeições para a equipe de saude da unidade mista no horario estendido no centro de testagem durante 12 dias do mês de Agosto de 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 10/09/2020 | 527.00 | 00008524972459 | MILIAM ENESTINO DE MELO | Correspondente aos serviços prestados na divulgação de medidas preventidas para os grupos de idosos, tabagismo, saude menal na academia de saude e no teleatendimento da atenção primária. Durante o mês de Agosto do corrente exercicio. PAGO COM RECURSOS DOCOVID-19 PARA PESSOAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00008708582467 | CLEISON LEITE | Correspondente aos serviços prestados na equipe de monitoramento e fiscalização do comercio, casa loterica, fabricas e praças durante o mês de Agosto do corrente exercicio conforme previsto no plano de enfrentamento da covid-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00071904178421 | ALEX RUFINO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na equipe de monitoramento e fiscalização do comercio, casa loterica, fabricas e praças durante o mês de Agosto do corrente exercicio conforme previsto no plano de enfrentamento da covid-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00010418677433 | LUCIANO DANTAS FEITOSA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na equipe de monitoramento e fiscalização do comercio, casa loterica, fabricas e praças durante o mês de Agosto do corrente exercicio conforme previsto no plano de enfrentamento da covid-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00007344057409 | JOAO VICENTE DAS NEVES NETO | Correspondente aos serviços prestados na abordagem e segurança para atender trabalho realizado nas barreiras sanitárias previsto no plano de enfrentamento da covid-19 Referente ao mês de Agosto do corrente exercicio conforme aturoizado pelo decreto municipal 030/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00071212136489 | ANDERSON RODRIGUES DE MELO | Correspondente aos serviços emrgenciais prestados no combate ao corona virtus em barreira sanitária durante o mês de Julho do corrente exercico nos turnos manhã e tarde, reforçando assim medidas preventivas de orientação e controle do covid-19 na atençãoprimária, portaria 430 de 19 de março de 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00008526775456 | GIERY ABIMOEL ELOY DE SOUSA | Correspondente aos serviços na abordagem e segurança para atender trabalho realizado nas barreiras sanitárias previsto no plano de enfrentamento da covid-19 durante o mês de Agosto do corrente exercicio, aturoizado pelo decreto municipal no 30/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00015310882448 | KALUAN SOUSA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na abordagem e segurança para atender o trabalho realizado nas barreiras sanitárias previsto no plano de enfrentamento da covid-19 durante o mês de Agosto do corrente exercicio, autorizado pelo decreto Municipal n 30/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00034048712861 | FRANCIELMA DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados no apoio e acolhimento dos usuários na UBS, no combate a pandemia do novo coronavirus, COVID-19 durante o mês de Agosto do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00006872985470 | VALDENIA LEITE DE LACERDA | Correspondente aos serviços prestados em apoio e acolhimnento dos usuarios na UBS em horario estendido no cmobate ao novo corona virus considerando o cenário emergencial de saúde publica de importancia internacional decorrente do covid19 durante o mês deAgosto do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00069438510478 | SEBASTIÃO FERREIRA DOS SANTOS | Correspondente aos serviços adcionais prestados na higienização, desinfecção e serviços gerais no posto de saude do sitio deserto durante o periodo de Agosto em carater excepcional considerando o atual cenario da saude publica de importancia internacionalno combate a covid-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 10/09/2020 | 600.00 | 00007701131418 | ALDERMIRES VICENTE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na higienização dos veiculos da saúde municipal (Gol, Ka e Onix) no total de 24 lavagens durante o mês de Julho do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 10/09/2020 | 1000.00 | 00010078287499 | JOSE DANIEL GOMES DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados na higienização dos veiculos Van, Spin e Ambulancia, pertencentes a frota de veiculos da secretaria de saude deste municipio durante o mês de Agosto do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 10/09/2020 | 9480.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME | Correspondente ao fornecimento em carater emergencial de avental manga longa, macacão laminado impermeavel destinados ao combate da pandemia decorrente do novo coronavírus COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/09/2020 | 70.00 | 19751586000154 | MARCONE DE ALEXANDRIA | Correspondente aos serviços prestados no alinhamento, balanceamento e duas trocas de pneu no veiculo Ford Ka de placa QSD - 9466 da atenção básica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/09/2020 | 10817.02 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimennto de combustivel do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento dos veíuculos de placa QSD-9466, QFI-7583 e QSA-4343, OGG-0902 e QGD-3H02 da atenção primária deste municipio. Rerefente ao mês de Agosto do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/09/2020 | 1751.14 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimennto de combustivel do tipo Oleo diesel S10 destinado ao abastecimento do veiuculo Ambulancia Master de palca NQG-1562 destinado ao transporte de pacientes para centros de tratamento em outros municipios. Referente ao mês de Agosto do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/09/2020 | 592.78 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimennto de combustivel do tipo Oleo diesel S10 destinado ao abastecimento do veiuculo Renault Master de Placa QSI-8049 destinado ao transporte de pacientes para centros de tratamento em outros municipios, Referente aomês de AGOSTOdo corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002625 | 10/09/2020 | 1135.60 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento de sacos plásticos, luvas e toucas descartáveis destinados aos serviços da unidade básica de saude deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002626 | 10/09/2020 | 5476.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | Correspondente a aquisição de equipamentos e utensilios diversos destinados a manutenção dos serviços da Unidade Basica de Saude do Posto de Saude do Deserto deste municipio | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 10/09/2020 | 11463.00 | 35590264000127 | MODESTO QUERUBINO DA SILVA NETO | Correspondente aos serivços prestados na manutenção corretiva, restauração, revestimento,desmontagem, montagem e conserto de armarios e mesas em MDF fornecimnto ferragens e puxadores, substituição de prateleiras internas e fundo, troca de portas em MDF eformica em armarios na sala de vacina, consultorio de enfermagem, laboratorio, sala de coleta, repouso medico, repouso motorista, consultorio odontológico, posto de enfermagem, consertos de mesas,cadeiras,longarinas com substitude partes danif | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 11/09/2020 | 400.00 | 00004725176435 | EDIVAL ALVES DE SOUSA | Correspondente a ajuda de custo a titulo de idennização por serviços adicionais durante periodo de pandemia, em serviços de higienização com hipocloridio de amônia de calçadas públicas e comerciais, praças e canteiros durante o mês de Agosto do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 11/09/2020 | 400.00 | 00005985652483 | CICERO LOPES HENRIQUE | Correspondente aos serviços adcionais prestados a titulo de idenização por serviços adicionais durante o o periodo de pandemia em seerviços de higienização com hipocloridio de amonia de calçadas publicas e comerciais, praças e canteiros no mÊs de Agosto do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 11/09/2020 | 400.00 | 00055632858472 | JOSE MIGUEL PRIMO E OUTROS - AGENTES DE SAUDE PEVA | Correspondente a ajuda de custo a titulo de idenização por serviços adicionais durante o perido de pandemia em serviços de higienização com hipocloridio e amonia de calçadas publicas e comerciais, praças e canteiros no mÊs de Agosto periodo noturno | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092020 | 0002636 | 11/09/2020 | 9600.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | Correspondente ao fornecimento de testes rapidos IGM e IGG para atendimento a demanda na atenção primaria os usuarios e profissionais das equipes de Saúde, no combate a pandemia do coronavirus ( covid- 19 )Pago com recurso do COVID-19 | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 11/09/2020 | 600.00 | 00004125325499 | IRENE ALVES DA SILVA | Correspondente aos serviços adcionais prestados na copa da Unidade Mista de saude no horario estendido no atendimento no centro de testagem como diarista no periodo de 12 dias do mÊs de Agosto do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 11/09/2020 | 1045.00 | 00012696565465 | LEONARDO FERREIRA GOMES | Correspondente aos serviços prestados na organização da sala de arquivos e catalogação de docuemtnos na secretaria de administração e contrtole interno deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 11/09/2020 | 630.00 | 00076851249472 | JOSE LAURINDO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como guarda municipal na biblioteca pública deste municipio durante o periodo de 15 dias de Agosto do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 11/09/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 11/09/2020 | 1426.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste Município, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Município, realizado nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 11/09/2020 | 853.70 | 30040229000110 | DANIEL SEVERINO DA SILVA 12250705461 | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro no SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos referente ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 11/09/2020 | 1200.00 | 00003525915446 | JOSE LEITE DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados como operador de maquinas pesadas na realização da manutenção das estradas deste municipio. Relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0002638 | 11/09/2020 | 8106.54 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS P/CONST. LTDA. - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de construção diversos destinados aos serviços da secretaria de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 14/09/2020 | 3000.00 | 00011938780477 | FRANCISCO DE ASSIS FURTADO NETO | Correspondente à locação de um terreno medindo cinquenta metros (50m) de frente por cinquenta metros (50m) de fundos, para servir de galpão para as máquinas, os ônibus e toda frota de veículos pertencente a este município relativo ao mês de Agosto do Corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 14/09/2020 | 1045.00 | 00016230130467 | JOSE CLEBSON DA SILVA | Correspondente aos serviços tenico nivel medio no apoio ao serviço do Serviço de Proteção e atendimento espcializados a familia e individuos (PAEFI) direcionando as ações socioassistenciais visando o enfrentamento da pandemia do covid-19 na politica assistencia social com lotação no orgão gestor dessa politica para a população usar do referido serviço e programa. Referente ao mês de Agosto do corrente exercicio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 14/09/2020 | 1045.00 | 00016411710490 | DANILO ALVES DA SILVA | Correspondente aos serviços tenico nivel medio no apoio ao serviço do Serviço de Proteção e atendimento espcializados a familia e individuos (PAEFI) direcionando as ações socioassistenciais visando o enfrentamento da pandemia do covid-19 na politica assistencia social com lotação no orgão gestor dessa politica para a população usar do referido serviço e programa. Referente ao mês de Agosto do corrente exercicio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 14/09/2020 | 1045.00 | 00071212151445 | GERLANDIO RODRIGUES ZUZA | Correspondente aos serviços tenico nivel medio no apoio ao serviço do Serviço de Proteção e atendimento espcializados a familia e individuos (PAEFI) direcionando as ações socioassistenciais visando o enfrentamento da pandemia do covid-19 na politica assistencia social com lotação no orgão gestor dessa politica para a população usar do referido serviço e programa. Referente ao mês de Agosto do corrente exercicio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 14/09/2020 | 1045.00 | 00009133171440 | ARDSON RAMALHO LOPES DA SILVA | Correspondente aos serviços tenico nivel medio prestados no apoio ao serviço de proteçao e atendimento integram a familia PAIF, serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos - SCFV e programa Criança Feliz, direcionando as ações socioassistenciais visando o enfretamento da situalçao de emergencia em decorrencia do covid-19 na politica de assistencia social ou seja, com lotação no órgão gestor dessa politica de assistencia social para a população. Referente a Agosto de 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 14/09/2020 | 1045.00 | 00070910814473 | JOSE DIOGO DANTAS | Correspondente aos serviços tenico nivel medio prestados no apoio ao serviço de proteçao e atendimento integram a familia PAIF, serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos - SCFV e programa Criança Feliz, direcionando as ações socioassistenciais visando o enfretamento da situalçao de emergencia em decorrencia do covid-19 na politica de assistencia social ou seja, com lotação no órgão gestor dessa politica de assistencia social para a população. Refere3nte ao mês de Agosto de 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 14/09/2020 | 1045.00 | 00070910977429 | FRANCISCO DIEGO LEITE | Correspondente aos serviços tenico nivel medio prestados no apoio ao serviço de proteçao e atendimento integram a familia PAIF, serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos - SCFV e programa Criança Feliz, direcionando as ações socioassistenciais visando o enfretamento da situalçao de emergencia em decorrencia do covid-19 na politica de assistencia social ou seja, com lotação no órgão gestor dessa politica de assistencia social para a população. Referente ao mês de Agosto de 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 14/09/2020 | 1045.00 | 00035099918859 | DEUSIVAN SALVIANO DA SILVA | Correspondente aos serviços tenico nivel medio prestados no apoio ao serviço de proteçao e atendimento integram a familia PAIF, serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos - SCFV e programa Criança Feliz, direcionando as ações socioassistenciais visando o enfretamento da situalçao de emergencia em decorrencia do covid-19 na politica de assistencia social ou seja, com lotação no órgão gestor dessa politica de assistencia social para a população. Referente a Agosto de 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 14/09/2020 | 1045.00 | 00008929555462 | JOSE ALAN DE ANDRADE | Correspondente aos serviços tenico nivel medio prestados no apoio ao serviço de proteçao e atendimento integram a familia PAIF, serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos - SCFV e programa Criança Feliz, direcionando as ações socioassistenciais visando o enfretamento da situalçao de emergencia em decorrencia do covid-19 na politica de assistencia social ou seja, com lotação no órgão gestor dessa politica de assistencia social. Referente ao mês de Agosto do corrente exercicio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 14/09/2020 | 1045.00 | 00012459620438 | JOSE JELISON DE MORAIS LIMA | Correspondente aos serviços técnicos de nivel medio ao apoio de serviços de proteçao e atendimento integram a familia e serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos e programa criança feliz nas ações de enfrentamento e combate ao coronavirus auxilio financeiro da uniao ao municipio ( saude e assitencia social inciso I do art. 5º da LC N° 173/2020) Referente ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 14/09/2020 | 1045.00 | 00013060786445 | JOSE JANIEDSON GALDINO DA SILVA | Correspondente aos serviços técnicos de nivel medio ao apoio de serviços de proteçao e atendimento integram a familia e serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos e programa criança feliz nas ações de enfrentamento e combate ao coronavirus auxilio financeiro da uniao ao municipio ( saude e assitencia social inciso I do art. 5º da LC N° 173/2020) Referente ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 14/09/2020 | 1045.00 | 00083605010253 | JOSEFA BARRETO FIRMINO | Correspondente aos serviços técnicos de nivel medio ao apoio de serviços de proteçao e atendimento integram a familia e serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos e programa criança feliz nas ações de enfrentamento e combate ao coronavirus auxilio financeiro da uniao ao municipio ( saude e assitencia social inciso I do art. 5º da LC N° 173/2020) Referente ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 14/09/2020 | 1045.00 | 00008680799440 | WILMIKY AKARLANIO LOPES DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços técnicos de nivel medio ao apoio de serviços de proteçao e atendimento integram a familia e serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos e programa criança feliz nas ações de enfrentamento e combate ao coronavirus auxilio financeiro da uniao ao municipio ( saude e assitencia social inciso I do art. 5º da LC N° 173/2020) Referente ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 14/09/2020 | 1045.00 | 00008353175444 | KLEBESON FELIPPE ALVES MARCULINO | Correspondente aos serviços técnicos de nivel medio ao apoio de serviços de proteçao e atendimento integram a familia e serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos e programa criança feliz nas ações de enfrentamento e combate ao coronavirus auxilio financeiro da uniao ao municipio ( saude e assitencia social inciso I do art. 5º da LC N° 173/2020) Referente ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 14/09/2020 | 1045.00 | 00012672478430 | MARIANA LOPES RODRIGUES | Correspondente aos serviços técnicos de nivel medio ao apoio de serviços de proteçao e atendimento integram a familia e serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos e programa criança feliz nas ações de enfrentamento e combate ao coronavirus auxilio financeiro da uniao ao municipio ( saude e assitencia social inciso I do art. 5º da LC N° 173/2020) Referente ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 14/09/2020 | 105.50 | 00009483206480 | JOSEFA HELENA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na confecção de de bolos destinados ao evento alusivo ao mês Agosto DOurado realizado com o grupo de gestabntes através do CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 14/09/2020 | 368.00 | 00010332603474 | VIVIANE LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na confecção de coffebreak alusivo ao evento de encerramento do agosto dourado e do grupo de gestantes dos usuarios do SCFV e CRAS deste municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 14/09/2020 | 600.00 | 00015127265400 | PAULO ALVES DE ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados na divulgação em carro de som de orientações de medididas preventivas ao combate do corona virus (COVID-19) no perio de de Agosto do corrente exercicio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 14/09/2020 | 350.00 | 00080567940420 | ELIERSON LOPES DA SILVA | Correspondente a locação de um imóvel de sua propriedade destinado ao funcionamento do Programa Social CREAS deste município relativo ao mês de Agosto do Corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 14/09/2020 | 300.00 | 00005430536440 | JAIDETE BATISTA DOS SANTOS SILVA | Correspondente a locação de um prédio localizado na Avenida Prefeito Anatalício Lopes da Silva, destinado ao funcionamento do Programa Social Bolsa Família deste município, relativo ao mês de Agosto do Corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 14/09/2020 | 600.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO ANDRADE | Correspondente a locação de um prédio localizado na rua 13 de maio, destinado ao funcionamento do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 14/09/2020 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 14/09/2020 | 1045.00 | 00008030917457 | JOAO PAULO LOPES | Correspondente aos serviços diversos prestados como Ofice Boy nas entregas das atividaes remotas das escolas da zona urbana durante o mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 14/09/2020 | 1045.00 | 00040181441802 | KISSIANE DANTAS RUFINO | Correspondente aos serviços prestados como bibliotecária na biblioteca pública municipal Maria Joana Lucio Lopes durante o mês de Agosto do corrente exercicio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 14/09/2020 | 1045.00 | 00007242454484 | JOSEFA ARAUJO DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados no apoio das entregas das atividades remotas da escola Antonio Moreira dos santos no sitio Deserto, Durante o mês de Agosto de 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 14/09/2020 | 1260.00 | 00041329503520 | HUMBERTO MAYNART SANTOS | Correspondente aos serviços prestados na orientação do uso do aplicativo meet para a video conferencia da secretaria municipal de educação e gestores municipais. Durante o mês de Agosto do corrente exercicio | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 14/09/2020 | 1045.00 | 00008902495477 | ANGELA MARIA DA SILVA SOUSA | Correspondente aos serviços prestados no apoio das atividades remotas da escola Antonio Pereira da Silva no sitio Panleas durante o mes de Julho do corrente exercicio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 14/09/2020 | 550.00 | 00004380875423 | IVONTE MORATO ALVES | Correspondente aos serviços prestados na capinação de limpeza de teto e retinada de entulho na escola Luiz Gomes de Melho. Durante o mês de Agosto de 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 14/09/2020 | 1045.00 | 00005415503498 | JUCILEIDE MIGUEL DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na escola na Substituição da professora efetiva Vanderlane de Oliveira Santos aqual se encontra de atestado médico na escola José Pereira Filho. Referente ao mês de Agosto do corrente exercicio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 14/09/2020 | 1045.00 | 00006051167412 | MARIA LUCILIA LEITE DE ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados na entrega das atividades remotas de crianças especiais na escola José Pereira Filho Durante o Periodo de Agosto de 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 14/09/2020 | 1045.00 | 00005410591496 | FRANCINEIDE FERRAZ DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no Apoio das entregas das atividades remotas impressas na Escola Jose Antonio do Nascimento durante o mês de Agosto do corrente exercicio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 14/09/2020 | 1045.00 | 00004588230409 | EDILEUZA MARIA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na retirada de entulho capinação e limpeza da caixa dagua na escola Jose Antonio do Nascimento Referente a Agosto de 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 14/09/2020 | 1045.00 | 00004578569470 | JOSE LUCIANO FERREIRA DE AZEVEDO | Correspondente aos serviços prestados na entrega de atividades remotas impressas na escola José Antonio do Nascimento, Zona rural deste municipio relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 14/09/2020 | 1045.00 | 00007050714488 | MARIA DAS DORES VENANCIO | Correspondente aos serviços prestados na entrega de atividas remotas impressas, ma escola Luiz Gomes de Melo, zona rural deste municipio referente ao mês de Agosto do corrente exercicio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 14/09/2020 | 1045.00 | 00012211739440 | JOSE DIEGO SOARES GOMES | Correspondente aos serviços prestados como apoiador na entrega das atividades remotas impressas na escola Antonia Maria de Jesus, zona rural deste municipio relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 14/09/2020 | 1045.00 | 00032501714415 | FRANCISCA LEITE RAMALHO | Correspondente aos serviços prestados no apoio de entrega das atividades remotas impressas da escola Antonio Moreira, zona rural deste municipio, relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 14/09/2020 | 1045.00 | 00004766542460 | MARINILDA SILVA D. TOMAZ | Correspondente aos serviços prestados nas atividades remotas impressas na escola Antonio Pereira, Zona rural deste municipio. relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 14/09/2020 | 1045.00 | 00010305786482 | CICERA FERRAZ ALVES DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como professora na escola Isabel Lopes deste municipio, Referente ao mês de Agosto do corrente exericio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 14/09/2020 | 1045.00 | 00010852621469 | MARIA SOCORRO SALES RAMOS | Correspondente aos serviços prestados como professora da educação infantil na escola Antonia Maria de Jesus, Referente ao mês de Agosto do corrente exercicio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 14/09/2020 | 1460.00 | 00000006773451 | JOSEFA GOMES BARBOSA | Correspondente aos serviços prestados como professora na educação infantil na Escoia Antonio Moneira da Silva durante o periodo de Agosto do corrente exercicio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 14/09/2020 | 1045.00 | 00009800591435 | ROBERTA VICENTE DE ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados como professora na escola José Antonio do Nascimento, zona rural deste municipio, Referente ao mês de Agosto do corrente exericio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 14/09/2020 | 1045.00 | 00004501002433 | MARIA APARECIDA V. SILVA | Correspondente aos serviços prestados na escola Luiz gomes de melo como professora do terceiro ano do ensino fundamental na escola Luiz Gomes de Melo no sitio Lagoa da Telha referente ao mês de Agosto do corrente exercicio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 14/09/2020 | 1500.00 | 00048664324549 | JOSE ALVES MARINHO | Correspondente a locação de um imóvel de sua propriedade destinado ao funcionamento das atividades educacionais da Creche infantil deste município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 14/09/2020 | 450.00 | 00003536781470 | COSME JOAO DA SILVA | Correspondente a locação de uma imóvel localizado na rua projetada, zona urbana deste município, destinados ao armazenamento da merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino referente ao mês de Agosto do exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 14/09/2020 | 7400.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | Correspondente aos serviços gráficos prestados na confecção dos diários de classe das escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 14/09/2020 | 1045.00 | 00011052085407 | JAKELINY VENTURA LACERDA | Correspondente aos serviços prestados na sala de arquivos da prefeitura municipal relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 14/09/2020 | 1045.00 | 00009788988423 | MARIA VAGAN DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados na substituição da servidora Vanessa Alves Dantas decorrente de licença de materninade durante o mês de Agosto do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 14/09/2020 | 1045.00 | 00010237245450 | MARCIENE FELIX DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados como bibliotecária na biblioteca pública deste municipio durante o mês de Agosto do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 14/09/2020 | 1500.00 | 00010132118475 | ANNA KARENYNNA CAMPOS FERNANDES LOPES | Correspondente aos serviços prestados a Secretaria de Saúde do Municipio como cuidadora no acompanhamento de pacientes para hospitais e clinicas em João Pessoa, Durante o mês de Agosto de 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 14/09/2020 | 1980.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Correspondente aos serviços prestados na confecção de acrilico impressao digital para padronização de setores da unidade mista de saude deste municpio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 14/09/2020 | 567.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Correspondente aos serviços prestados na confecção de banners alusivos ao setembro amarelo para os serviços da atenção básica deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 14/09/2020 | 570.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Correspondente aos serviços prestados na confecção de placas de impressao digital para o setor da farmacia básica deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 14/09/2020 | 1882.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Correspondente aos serviços prestados em caráter emergencial na confecção de placa de impressão digital para centro de covid, banner informativo, adesivo leitoso de "Proibido Entrar Sem Mascara" material destinado a ações de combate e prevenção ao novo coronavírus (COVID-19) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 14/09/2020 | 350.00 | 00076058433800 | DAMIAO LEITE FERREIRA | Correspondente a locação de um prédio destinado ao funcionamento da Vigilância em Saúde deste município (Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária) referente ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 15/09/2020 | 550.00 | 00006287005475 | KATIA LUCIA FIRMINO PEREIRA | Correspondente aos serviços prestados no preparo de refeições para a equipe da saude da familia na unidade basica de saude deste municipio durante 11 dias do mês de Agosto do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 15/09/2020 | 500.00 | 00026375877415 | FRANCISCA LEITE FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados como vacinadora na sala de imunização, vacina bc6 contabilizando 22 diárias no mês de Julho na vacina bc6 e sarampo e na campanha de influenza na unidade de saude em virtude de não ter profissional habilitado | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092020 | 0002705 | 15/09/2020 | 480.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | Correspondente ao fornecimento de testes rapidos IGM e IGG para atendimento a demanda na atenção primaria os usuarios e profissionais das equipes de Saúde, no combate a pandemia do coronavirus ( covid- 19 )Pago com recurso do COVID-19 | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 15/09/2020 | 100.00 | 00003317779403 | CICERO SABINO DE SOUSA JUNIOR | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de Campina Grande-PB, transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 06 de Setembro do Corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 15/09/2020 | 100.00 | 00003472748460 | REGINALDO MENDES RIBEIRO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para realizar consultas médica especializadas no dia 08 de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 15/09/2020 | 100.00 | 00002061129471 | LINDON JOHSON LEITE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de Campina Grande transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 09 de Setembro do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 15/09/2020 | 100.00 | 00010862198488 | ERASMO NOBREGA DE LUCENA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 10 de Setembro do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 15/09/2020 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na publicação de editais de processos licitatórios desta prefeitura no Jornal a uniao e diario oficial no dia 10 de Setembro do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 15/09/2020 | 1045.00 | 00071342556461 | FRANCISCA ALEXANDRE DA SIVLA | Correspondente aos serviços prestados na elaboração e distribuição das atividades escolares remotas na escola do campo drante o mês de Agosto do corrente exercicio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 15/09/2020 | 2592.00 | 00004317058871 | FRANCISICO DE ASSIS SOARES | Correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes da rede municipal de ensino na rota do sitio cachoeira lisa à estrada que liga este municipio a bonito de santa fé no turno da manhã durante os meses de Março e Abril de 2019 em virtue do periodo de chuvas onde impossibilita o trafego de onibus escolar uma vez que a estrada que da acesso a comunidade é cortada por um sangrador de açude do sitio panelas no periodo chuvoso tem grande vazão | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 15/09/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 15/09/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Correspondente a mensalidade em favor da FAMUP - Federação de Associações de Municípios da Paraíba, debitado na conta corrente 10.120-6 IMCS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002718 | 16/09/2020 | 447.05 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza diversos destinados a manutenção do setor onde funciona o SCFV deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 16/09/2020 | 265.10 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao forncimento de material de expediente diversos destinados a manutenção dos serviços do programa Criança Feliz deste municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 16/09/2020 | 173.55 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de vassouras e sacos de lixo diversas destinadas a manutenção dos serviços da secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 16/09/2020 | 156.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 16/09/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de movimentação bancária na conta 10.480-9 Diversos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 16/09/2020 | 86.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA. | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manuteção da conta bancaria de Convênio Estadual nº 6.700-8 deste municipio | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 16/09/2020 | 86.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA. | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manuteção da conta bancaria de Transporte Escolar Estadual 6.701-6 deste municipio | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 16/09/2020 | 1027.77 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados a manutenção dos serviços da secretaria de Educação deste municipio | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002716 | 16/09/2020 | 98.60 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza diversos destinados a manutenção das escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 16/09/2020 | 276.40 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de pastas az e de aro destinados a manutenção dos serviços da secretaria de administração deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 16/09/2020 | 2146.00 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de papel e refil de tina destinados a manutenção dos serviços da secretaria de administração deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002720 | 16/09/2020 | 251.33 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza diversos destinados a manutenção desta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 16/09/2020 | 1500.00 | 00004329587467 | CARMELENE LUZIA DA SILVA | Correspondente a uma ajuda financeira a Carmelene Luzia da Silva,a referida Senhora se encontra em situação de vulnerabilidade financeira e precisa arcar com tratamento de saúde, atendendo todos os critérios exigidos na Lei Municipal nº 358/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002709 | 16/09/2020 | 709.80 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinadas a manutenção das unidades básicas de saude deste municipio. PAGO COM RECURSOS DE INCREMENTO PAB (360001585292017-00) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 16/09/2020 | 1043.40 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados aos serviços da unidade básica de saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002714 | 16/09/2020 | 1442.52 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinadas ao preparo de refeições para os pacientes e plantonistas na unidade mista de saude deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002715 | 16/09/2020 | 1850.16 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento generos alimenticios para refeições dos profissionais da atenção primária deste municipio. PAGO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMTNO PAB (360001585292017-00) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 16/09/2020 | 9600.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | Correspondente ao fornecimento de 10 caixas de testes rapidos IGM e IGG para atendimento a demanda na atenção primaria os usuarios e profissionais das equipes de Saúde, no combate a pandemia do coronavirus ( covid- 19 )Pago com recurso do COVID-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092020 | 0002725 | 17/09/2020 | 480.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | Correspondente ao fornecimento de testes rapidos IGM e IGG para atendimento a demanda na atenção primaria os usuarios e profissionais das equipes de Saúde, no combate a pandemia do coronavirus ( covid- 19 )Pago com recurso do COVID-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 17/09/2020 | 620.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | Correspondente aos serviços prestados na realização de exames especializados em pessoas carentes deste municipio durante o mês de Agosto do corrente exercicio conforme documento em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 17/09/2020 | 710.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | Correspondente aos serviços prestados na realização de exames especializados em pessoas carentes deste municipio durante o mês de Setembro do corrente exercicio conforme documento em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 17/09/2020 | 150.00 | 00062479164420 | MARIA ALBANIRA DINIZ VENTURA | Correspondente aos serviços prestados na sala de imunização nos dias 16 e 17 de setebrro em substituição de funcionaria afastada | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 17/09/2020 | 1045.00 | 00003653393426 | CLEDINETE ANTONIA DA SILVA | Substituição da funcionara audinete Antonia da Silva Santos que se encontra afastada em decorrencia de ser do grupo de risco para covid-19 durante o mês de Agosto do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 17/09/2020 | 305.00 | 00005959239418 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no fornecimento de refeições a equipe de saude visual.para atendimento a usyarios do SUS na atencao primaria na realização de exames oftomologicos | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 17/09/2020 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de extrato postado da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 17/09/2020 | 800.00 | 00003505198463 | JOSIVANDRO OLIVEIRA DANTAS | Correspondente aos serviços prestados na coleta de entulho em diversas ruas deste municipio referente ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 17/09/2020 | 360.00 | 00008326531448 | FRANCISCO DE ASSIS FLORENCIO FEITOSA | Correspondente aos serviços prestados na confecção de fotos do grupo de Gestantes do CRAS e SCFV deste municipio para encerramento e confecção do kits de gestantes no mês de Agosto do corrente exercicio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 17/09/2020 | 7674.92 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manteunção do veiculo Trator John Dreeh da secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 17/09/2020 | 800.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | Correspondente aos serviços prestados na manutenção da embreagem e serviços de reboque realizados no veiculo Trator John Dreeh da secretaria de agricultura deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 18/09/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 32.418-3 DBL PSB FNAS deste Município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 18/09/2020 | 10409.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia elétrica referente a taxa de iluminação publica, relativo ao mês de Agosto do Corrente Exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 18/09/2020 | 3000.00 | 00008905562450 | JAIRO TASSIO SOARES PINTO | Correspondente aos serviços prestados no transporte de pessoas e objetos conforme pregão 25/2017 relativo a o periodo de Junho e Julho do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 18/09/2020 | 91.40 | 01202874000194 | AGROSERV COMERCIO E SERV. AGROPECUARIO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de mangueira trançada para motombomba a gas destinada aos serviços da secretaria de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 18/09/2020 | 1037.85 | 01202874000194 | AGROSERV COMERCIO E SERV. AGROPECUARIO LTDA. | Correspondente ao fornecimento motombomba a gas destinada aos serviços da secretaria de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 18/09/2020 | 1049.12 | 01202874000194 | AGROSERV COMERCIO E SERV. AGROPECUARIO LTDA. | Correspondente ao fornecimento Bomba dágua multistagio Thebe destinada aos serviços da secretaria de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 18/09/2020 | 443.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia dos prédios do FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social, Cras e SCFV deste município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 18/09/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 18/09/2020 | 715.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste Município, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Município, realizado nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 18/09/2020 | 1.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste Município, conforme débito automático na conta 10.480-9 DIVERSOS deste Município, realizado nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 18/09/2020 | 782.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia elétrica de todas as escolas da rede municipal de ensino deste município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 18/09/2020 | 1045.00 | 00010878901442 | DANIELE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados em substituição da servidora Cicera Roberta de Oliveira que se encontra em gozo do auxilio materninade previsto em lei tocante ao mês de Agosto do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 18/09/2020 | 2225.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia elétrica de todos os órgãos da saúde deste município, Unidades Básicas de Saúde I e II, Vigilância Sanitária, Posto de Saúde e Farmácia Básica, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 18/09/2020 | 250.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAG. DO VALE DO PINCÓ LTDA. - ME | Correspondente aos serviços prestados na consulta com neurologista para o paciente Cicero Bernardo da Silva, pessoa carente desrte municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092020 | 0002747 | 18/09/2020 | 1800.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | Correspondente ao fornecimento de Toucas descartáveis com elastico para uso dos profissionais das equipes de Saúde, no combate a pandemia do coronavirus ( covid- 19 ) Pago com recurso do COVID-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 18/09/2020 | 325.00 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de bolsas de colostomia destinadas a distribuição a pacienteUsuario do SUS acompanhado pela estrategia da saude da familia e nucleo de apoio a saude da familia na atenção basica | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0002749 | 18/09/2020 | 10334.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS P/CONST. LTDA. - ME | Correspondente ao fornecimento materiais de construção diversos destinados destinado a pintura e manutenção e reparos de pias e banheiros da unidade mista de saide melhorando assim os ambientes, e promovendo mais qualidade no atendimento aos usuarios | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092020 | 0002750 | 18/09/2020 | 6840.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | Correspondente ao fornecimento de material de indicador biologio e touca descartavel destinados a serviços da atenção básica de saude deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 18/09/2020 | 800.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia elétrica da delegacia, Conselho Tutelar, Academia de Saúde, praça central e da sede da prefeitura deste município referente ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 21/09/2020 | 1486.73 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 3001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Administração e planejamento deste municipio relativo ao mês de Agosto do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 21/09/2020 | 1402.08 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9012 dos funcionários Comissionados lotados na Secretaria de Administração e planejamento deste municipio relativo ao mês de Agosto do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 21/09/2020 | 932.36 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6007 dos servidores agentes epidemologicas e zoonose lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 21/09/2020 | 4945.57 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6003 dos servidores do ACS - Agentes Comunitarios de Saude lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Agosto do Corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 21/09/2020 | 6258.90 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6002 dos servidores do PSF lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Agosto do Corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 21/09/2020 | 6465.42 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6001 dos servidores efetivos lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 21/09/2020 | 3574.40 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9007 dos servidores Comissionados lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 21/09/2020 | 758.70 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9004 dos servidores Contratados lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 21/09/2020 | 597.69 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9026 dos servidores EFETIVOS do CEEO deste municipio relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 21/09/2020 | 3317.04 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9025 dos servidores da Atenção Primária deste municipio relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 21/09/2020 | 5208.05 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9027 dos servidores que estão a frente no combate ao coronavirus com carga horaria ambiliada de 75 horas semanais em consultas médicas em horario estendido manhã relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 21/09/2020 | 7366.41 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9028 dos servidores que estão a frente no combate ao coronavirus Portaria 1666 relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 21/09/2020 | 7240.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLÍNICA MEDICA EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados na realização de procedimento cirurgico de urgência na paciente Clenilda Serafim Alves. O procedimento foi solicitado na rede ESTADUAL mais todos os atendimentos foram suspenso diante da PANDEMIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 21/09/2020 | 2399.00 | 20910743000106 | NANCI DOS SANTOS CRISPIM - ME | Correspondente ao fornecimento de tecidos para confecção de lencóis e fronhas para os leitos da Unidade Mista de Saúde deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0002758 | 21/09/2020 | 10334.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS P/CONST. LTDA. - ME | Correspondente ao fornecimento materiais de construção diversos destinados destinado a pintura e manutenção e reparos de pias e banheiros da unidade mista de saide melhorando assim os ambientes, e promovendo mais qualidade no atendimento aos usuarios | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 21/09/2020 | 176.19 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9022 dos servidores contratados lotados na Secretaria de Educação deste municipio relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 21/09/2020 | 878.57 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9008 dos funcionários Comissionados lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste municipio relativo ao mês de Agosto do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 21/09/2020 | 12589.99 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5003 dos servidores Efetivos Diretores, vice - diretores escolares e coordenador geral da educação lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste municipio relativo ao mês de Agosto do Corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 21/09/2020 | 42477.89 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5002 dos funcionários do magisterio fundeb 60% lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste municipio relativo ao mês de Agosto do Corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 21/09/2020 | 11189.68 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste municipio relativo ao mês de Agosto do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 21/09/2020 | 979.89 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9006 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria Finanças deste municipio relativo ao mês de Agosto do Corrente Exercicio.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 21/09/2020 | 959.03 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 4001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Finanças deste municipio relativo ao mês de Agosto do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 21/09/2020 | 244.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a concessão de beneficio eventual a JOsé Adailton de Sales, pessoa carente deste municipio para arcar com conta de luz dos meses de Julho e Agosto de 2020 nos valores de R$ 112,80 e 131,72 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Coordenadoria de Politicas para a Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 21/09/2020 | 352.37 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9023 dos funcionários lotados na Coordenadoria de politica para mulheres deste municipio relativo ao mês de Agosto do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 21/09/2020 | 484.01 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9020 dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Assistencia Social (CRAS) deste municipio relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 21/09/2020 | 950.06 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9013 dos funcionários Comissionados lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio relativo ao mês de Agosto do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 21/09/2020 | 880.94 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 8002 dos Conselheiros lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio relativo ao mês de Agosto do Corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Pavimentação de Ruas e Vias Urbanas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0002755 | 21/09/2020 | 49761.57 | 09335002000106 | CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Correspondente a 1ª (primeira) Medição pelos serviços do Programa de Planejamento Urbano relativo a Pavimentação Urbana realizada na rua Argemiro Araruna no município de São José de Caiana, conforme Contrato de Repasse CEF nº 1066025-80/2019 e Convênio nº889145/2019. | 00012020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Construção, Ampliação e Melhorias de Praças Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0002760 | 21/09/2020 | 104492.18 | 22436855000100 | DESTAK CONSTRUCOES SERVICOS LTDA - ME | Correspondente a 3ª (Terceira) Medição dos serviços de reforma de uma praça no município de São José de Caiana, conforme contrato 01056771-71 Ministério do Turismo e Tomada de Preço 003/2019. | 00042019 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 21/09/2020 | 1753.74 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9009 dos funcionarios Comissionados lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio relativo ao mês de Agosto do Corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 21/09/2020 | 3783.81 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9001 dos funcionarios Efetivos lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 21/09/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 32.418-3 DBL PSB FNAS deste Município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 21/09/2020 | 202.32 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento do servidor Efetivo 9024, lotado na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste município relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 21/09/2020 | 773.87 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento do servidor Comissionado 9003, lotado na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste município relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 21/09/2020 | 421.50 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9017 do servidor da procuradoria municipal lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 21/09/2020 | 421.50 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9011 do servidor comissionado lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 21/09/2020 | 3034.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9002 do Prefeito e Vice Prefeito lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio relativo ao mês de Agosto do Corrente Exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002800 | 22/09/2020 | 5346.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento de sacolas utilizadas para montagem dos kits higiênico e os kits dás cestas básicas para os usuários dos serviços programas sócio assistencial deste município, decorrência de infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID-19). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 22/09/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de numero 34.519-9 Criança Feliz Primeira Infancia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 22/09/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 32.418-3 DBL PSB FNAS deste Município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 22/09/2020 | 1915.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao pagamento de Guia de Recolhimento em favor do PASEP, referente as receitas recebidas e não deduzida deste municipio, relativo ao período de apuração de 31 de Julho de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 22/09/2020 | 1731.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao pagamento de Guia de Recolhimento em favor do PASEP, referente as receitas recebidas e não deduzida deste municipio, relativo ao período de apuração de 31 de Agosto de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 22/09/2020 | 3000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondente ao bloqueio judicial por determinação do juízo de direito da 1ª vara da comarca de Itaporanga-PB referente ao processo de numero 1056.532005.815.0211, promovente: Lúcia Gerlandia da Silva e Outros, relativo a 17ª parcela do acordo firmado entre as partes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 22/09/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 22/09/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de movimentação bancária na conta 12.713-2 QSE deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002806 | 22/09/2020 | 1270.80 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da secretaria de educação dete municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 22/09/2020 | 2080.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVES 12144301476 | Correspondente aos serviços prestados na assessoria em saude na atenção basica e na oPeracionalização de programas e de projetos junto ao conselho municipal de saude no que se refere ao monitoramento dos sistemas de informatização da saúde, tais como: Egestore, Saips, DIGISUS e FNS, elaborando os projetos básicos para cadastro nos sistemas e planejamento finaceiro no remanejamento dos blocos e acompanhamento, analise de indicadores da atenção basica. Referente ao mês de Agosto de 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 22/09/2020 | 3718.68 | 00076830446449 | JOSE ROSINALDO ALVES DA SILVA | Correspondente a última parcela pelos serivços prestados na realização de reparos e de pintura de todo o prédio da Unidade Mista de Saúde deste municpio para melhor atendimento aos pacientes. (Empenho pago na conta da esposa do referido credor) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 22/09/2020 | 2358.08 | 00009107903456 | RIVANILDO ALVES DA SILVA | Correspondente a ultima parcela pelos serivços prestados na realização de reparos e de pintura de todo o prédio da Unidade Mista de Saúde deste municpio para melhor atendimento aos pacientes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 22/09/2020 | 70.00 | 19751586000154 | MARCONE DE ALEXANDRIA | Correspondente aos serviços prestados no alinhamento, balanceamento e duas trocas de pneu no veiculo Gol de placa QFI-7583 da atenção básica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 22/09/2020 | 900.00 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | Correspondente ao fornecimento de sabonetes intimus para distribuição durante campanha saude da mulher em combate ao cancer de colo do úterodestinados na atenção básica deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 22/09/2020 | 5505.00 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | Correspondente ao fornecimento de medicamentos para distribuição com pacientes atendidos na atenção primaria com síndromes gripais e coranavirus pago com recursos destinados às ações de Saúde para o enfrentamento do coronavirus auxilio financeiro da uniao ao municipio ( saude e assitencia social inciso I do art. 5º da LC N° 173/2020) | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 22/09/2020 | 2409.48 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Correspondente ao fornecimento de Materiais para atendimento com pacientes atendidos no centro de testagem do Covid-19 com síndromes gripais e coranavirus pago com recursos destinados às ações de Saúde para o enfrentamento do coronavirus auxilio financeiro da uniao ao municipio ( saude e assitencia social inciso I do art. 5º da LC N° 173/2020); | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 23/09/2020 | 1045.00 | 00011975018869 | MARIA D. LIMA GUIMARAES | Correspondente aos serviços prestados como roupeira em carater emergencial na rede de saude do municipioo em consequencia da pandemia do corona virus durante o mês de Agosto do corrente exercicio PAGO COM RECURSOS DO COVID-19 PARA PESSOAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 23/09/2020 | 600.00 | 00005874868488 | EDILENE MARIA DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como diarista na higienização do posto de saúde do sitio Deserto em derrocencia da pandemia do novo corona virus covid19 durante 12 dias do mês de Agosto de 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0002809 | 23/09/2020 | 2600.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Correspondente ao fornecimennto de pneus 175/70/14 para manteunção do veiuculo Ford Ka de placa QSD-9466 e Gol da atenção basica deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 23/09/2020 | 1752.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Correspondente ao fornecimento de termometros clinico sem contato destinados ao uso dos profissionais da saúde nas barreiras sanitárias, unidades de saude para combate da pandemia do novo coronavirus covid-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 23/09/2020 | 438.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Correspondente ao fornecimento de termometros clinico sem contato destinados ao uso dos profissionais da saúde nas barreiras sanitárias, unidades de saude para combate da pandemia do novo coronavirus covid-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 23/09/2020 | 1060.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Correspondente ao fornecimento de máscaras de proteção facial destinados ao uso dos profissionais da saúde nas barreiras sanitárias, unidades de saude para combate da pandemia do novo coronavirus covid-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 23/09/2020 | 876.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Correspondente ao fornecimento de material hospitalar destinados ao uso dos profissionais da saúdeno centro de testagempara combate da pandemia do novo coronavirus covid-19 conforme contrato 039/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 23/09/2020 | 24210.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Correspondente ao fornecimento de material hospitalar destinados ao uso dos profissionais da saúde no combate da pandemia do novo coronavirus covid-19 conforme dispensa 011/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0002810 | 23/09/2020 | 1800.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Correspondente ao fornecimento de camara de ar KM-24 Ap 1300-1400/24 destinadas a manutenção dos veiculos e maquinas da secretaria de Agricultura deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 24/09/2020 | 3000.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUZA LEITE | Correspondente aos serviços prestados na locação de tendas medindo 5x5 do tipo chapéu de bruxa destinadas ao apoio e logistica para o recebimento dos auxilios emergencial e beneficiarios do bolsa familia na fase da pandemia e a prevenção dos usuarios durante o mês de Setembro do corrente exercicio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 24/09/2020 | 800.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER | Correspondente aos serviços prestados na realização de exame de tomografia computadorizada de abdome do paciente Luzia Maria da Silva, pessoa carente deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092020 | 0002818 | 24/09/2020 | 508.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | Correspondente ao fornecimento de óculos de proteção para uso dos profissionais das equipes de Saúde, no combate a pandemia do coronavirus ( covid- 19 ) Pago com recurso do COVID-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 25/09/2020 | 4996.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de materiais para manutenção dos serviços da saude bucal nas unidades basicas de saude deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 25/09/2020 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME. | Correspondente aos serviços prestados na elaboração e informação de RAIS - Relação Anual de Informação Social DIFR - Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte, alimentação do sistema: SEFIP/GFIP mensal, informação a previdencia social, acompanhamentoe emissão da certidã conjunta, acompanhamento aos parcelamentos especiais simplicado junto ao DCTF. relativo ao mês de Setembro do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 25/09/2020 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME. | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento e elaboração das Prestações de Contas dos Convênios Federais e Estadurais junto a este municipio, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 28/09/2020 | 52.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de internet via radio para o posto de saúde do sitio Deserto deste município referente ao período de 21/08/2020 a 20/09/2020 conforme contrato. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 28/09/2020 | 3690.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | Correspondente aos serviços prestados na realização de cirurgia de amigdalectomia realizada na paciente Ellen Luany Marcolino Lopes | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 28/09/2020 | 3690.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | Correspondente aos serviços prestados na realização de cirurgia de amigdalectomia realizada na paciente Emanuelly Lima Viana | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 28/09/2020 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na publicação de editais de processos licitatórios desta prefeitura no Jornal a uniao e diario oficial no dia 16 de Setembro do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 28/09/2020 | 122.89 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Correspondente aos serviços prestados no envio de documentos diversos pel secretaria de administração deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 28/09/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de numero 34.519-9 Criança Feliz Primeira Infancia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 28/09/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 32.418-3 DBL PSB FNAS deste Município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 28/09/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 32.406-X IGDPBF deste Município | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 28/09/2020 | 1200.00 | 00009488031425 | MARIA DO SOCORRO LEITE ALVES | Correspondente aos serviços prestados como Psicologo (Técnico de Referncai) do Creas Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social deste municipio. Referente ao mês de Agosto do corrente exercicio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 28/09/2020 | 400.00 | 00016554175172 | JOSE LEITE SOBRINHO | Correspondente a concessão de uma diárias de acordo com a eli 282/2010 para viajar a cidade de João Pessoa para resolver assuntos do interesse deste municipio junto a FUNASA no dia 22 de Setembro do corrente exercicio conforme declaração em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 28/09/2020 | 421.00 | 00061009881434 | JOSE PEREIRA NETO | Correspondente aos serviços prestados na limpeza e capinagem da praça pública deste municipio durante o mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 28/09/2020 | 1045.00 | 00061989460100 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na poda de arvores nas ruas e e avenidas deste municipio referente ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 29/09/2020 | 276.00 | 17351155000175 | RAUL LEWINSHON ALVES TEMOTEO | Correspondente ao fornecimento de 46 botijões de água mineral, destinados a manutenção dos programasCRAS e SCFV deste municipio. Referente ao mes de Setembro do corrente exercicio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 29/09/2020 | 1800.00 | 27015573000145 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados na confecção e armazenamento de arquivos em mídia eletrônica conforme o arquivo físico da prefeitura, das notas de empenho e todos os comprovantes de despesas, GRO, GRE,GDE, Extratos bancários e balancetes mensais relativos ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 29/09/2020 | 2760.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBRAGA | Correspondente aos serviços prestados na assessoria e acompanhamento de projetos do interesse deste município, referente ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 29/09/2020 | 288.00 | 17351155000175 | RAUL LEWINSHON ALVES TEMOTEO | Correspondente ao fornecimento de 48 botijões de água mineral, destinados a manutenção dos orgãos da esfera municipal deste municipio. Referente ao mês de Setembro do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 29/09/2020 | 402.00 | 17351155000175 | RAUL LEWINSHON ALVES TEMOTEO | Correspondente ao fornecimento de 67 botijões de água mineral, destinados a manutenção das unidades básicas de saude deste municipio. Referente ao mês de Setembro do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/09/2020 | 37125.10 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa Estratégia Saúde da Família deste Municípío, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/09/2020 | 29734.07 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa ACS - Agentes Comunitários de Saúde deste Municípío, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/09/2020 | 5530.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa AVA - Agente de Vigilancia Ambiental e Agente de Zoonose deste Municípío, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/09/2020 | 19674.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na atenção primária deste relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/09/2020 | 5352.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na folha de pagamento 9026 CEEO Efetivos deste Municípío, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/09/2020 | 38171.65 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores que estao na linha de frente no combate ao novo coronavirus covid-19 conforme portaria 1666. relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/09/2020 | 220.00 | 19751586000154 | MARCONE DE ALEXANDRIA | Correspondente ao fornecimento de pastilha de freio para manutenção do Ford Ka da atenção básica deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/09/2020 | 4800.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | Correspondente ao fornecimento testes imunorapidos IGM e IGG para atendimento a demanda na atenção primaria os usuarios e profissionais das equipes de Saúde, no combate a pandemia do coronavirus ( covid- 19 )Pago com recurso do COVID-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092020 | 0002860 | 30/09/2020 | 126.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | Correspondente ao fornecimento de medicamentos para atendimento dos pacientes na unidade mista de saude deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/09/2020 | 3703.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | Correspondente ao fornecimento de medicamentos para saúde mental destinados a farmacia basica municipal dispensados a pacientes atendidos na atenção básica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0002862 | 30/09/2020 | 5275.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | Correspondente aos serviços prestados na confecção de blocos de receituario medico, folder, requisição de exames e cartão da familia, material destinados as atividades da atenção básica deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/09/2020 | 150.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento gás envazado em botijão de 13kg (2 und) destinados a manutenção da unidade básica de saude deste municipio durante os mês de Julho a Setembro do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/09/2020 | 750.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento gas envazado em botijão de 13kg destinados a manutenção da unidade mista de saude deste municipio no periodo de Janeiro a Março do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/09/2020 | 4500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos doss Servidores Contratados para o CEEO - Centro de Especialidades Odontologicas deste Município, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/09/2020 | 350.00 | 00076058433800 | DAMIAO LEITE FERREIRA | Correspondente a locação de um prédio destinado ao funcionamento da Vigilância em Saúde deste município (Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária) referente ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/09/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Vigilância em Saúde, Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária Deste município Mat. 36001970, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/09/2020 | 836.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água da Unidade Mista de saúde e do CEO - Centro Especializado em Odontologia. relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0002915 | 30/09/2020 | 4500.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA - MEI | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria e Consultoria em manutenção, treinamento e gerenciamento do PEC - Prontuário Eletrônico do Cidadão, para utilização nas Unidades Básicas de Saúde deste Município, alimentação dos sistemas da atenção primaria (SiA,BPA, CNES e FPO) e Administração do DIGISUS, Junto a secretaria de saude referente ao mês de Setembro do corrente exercicio Pago com recursos do PEC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/09/2020 | 8961.07 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno desta Edilidade relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/09/2020 | 300.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento gás envazado em botijão de 13kg destinados a manutenção da copa da prefeitura municipal deste municipio durante os mês de Julho a setembro do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/09/2020 | 150.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento gás envazado em botijão de 13kg destinados a manutenção do posto de policial deste municipio durante os meses de Julho a setembro do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/09/2020 | 7305.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno desta Edilidade relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/09/2020 | 1927.82 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água da Escola Mariano Tomaz, Prefeitura, Unidade Mista, Mercado Publico, CEO - Centro Especializado em Odontologia, Escola Jose Pereira Filho, Conselho Tutelar, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/09/2020 | 8500.00 | 11596010000158 | CONJUTEC, GESTAO PUBLICA E TECNOLOGIA LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento técnico junto a esta entidade pública com a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA - Lei Orçamentária Anual, elaboração e estudo do PPA - Plano Plurianual, elaboração do SAGRES, PCA e Sistema decontrole interno para índices do município, assessoramento ao sistema jurídico do município em defesas perante o TCE - Tribunal de Contas do Estado e TCU - Tribunal de Contas da União, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/09/2020 | 39651.70 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde desta Edilidade relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/09/2020 | 20200.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Saúde deste Município relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/09/2020 | 5688.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Planejamento, Finaça, Orçamento e Gestão desta Edilidade relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/09/2020 | 0.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste Município, conforme débito automático na conta 10.480-9 DIVERSOS deste Município, realizado nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/09/2020 | 2091.81 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste Município, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Município, realizado nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/09/2020 | 1009.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Parcelmanto da Dívida junto a Receita Federal relativo ao multas por atraso na entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e informações a Previdência Social - GFIP durante o período discriminado no Auto de Infração Modelo I em anexo, parcela 38/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/09/2020 | 122.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 8.921-4 FEP deste Municipio, realizado nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/09/2020 | 1650.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente a adesão ao Parcelamento Especial do PRT - Programa de Recuperação Tributária, Referência 001.078.150 realizado em 68 meses, Conforme Inciso II do Art. 03 da MPV 766 de 05 de Janeiro de 2017, Portaria PGFN número 152 de 02 de Fevereiro de 2017 da Prefeitura Municipal relativo ao mês de Setembro do corrente exercício, Débitos não Previdenciários da Procuradoria da Receita Federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/09/2020 | 3352.69 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a adesão ao Parcelamento Especial do PRT - Programa de Recuperação Tributária, Referência 001.080.047 realizado em 120 meses Conforme Inciso II do Art. 03 da MPV 766 de 05 de Janeiro de 2017, Portaria PGFN número 152 de 02 de Fevereiro de 2017, do Fundo Municipal de Saúde deste Município, relativo a parcela do mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/09/2020 | 830.70 | 03659166000102 | IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis | Correspondente o termo de reparcelamento de crédito inscrito ou não em dívida ativa das autarquias e fundações públicas federais, firmado entre a Procuradoria Seccional Federal em Estruturação de Sousa e este Município, conforme cópia do referido termo emanexo, parcela 40/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/09/2020 | 12762.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondente ao parcelamento de débitos relativos a precatórios contra este Município, conforme Ata de Audiência de Conciliação com o município de São José de Caiana Processo Administrativo nº 277.873-4 em anexo, relativo ao mês de Setembro do correnteexercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/09/2020 | 3591.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao pagamento de Guia de Recolhimento em favor do PASEP, referente as receitas recebidas e não deduzida deste municipio, relativo ao período de apuração de 31 de Maio de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/09/2020 | 3591.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao pagamento de Guia de Recolhimento em favor do PASEP, referente as receitas recebidas e não deduzida deste municipio, relativo ao período de apuração de 31 de Agosto de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/09/2020 | 13485.10 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a despesa relativo ao Parcelamento-60 de debito do INSS desta, junto a prefeitura municipal conforme debito efetuada na Conta 10.812-X do FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/09/2020 | 13468.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a despesa relativo ao Parcelamento-60 de debito do INSS desta, junto a prefeitura municipal conforme debito efetuada na Conta 10.812-X do FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/09/2020 | 1342.74 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente ao Parcelmanto da Dívida junto ao inss INSS receita federal Lei 10.5222002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/09/2020 | 1342.74 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente ao Parcelmanto da Dívida junto ao inss INSS receita federal Lei 10.5222002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/09/2020 | 5711.90 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Planejamento, Finaça, Orçamento e Gestão desta Edilidade relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/09/2020 | 65079.93 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desporto desta Edilidade relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/09/2020 | 256866.44 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos do Magistério Fundeb 60%, lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportos desta Edilidade relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/09/2020 | 69361.73 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos Diretores, vice - diretores escolares e coordenador geral da educação lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desporto deste municipio relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/09/2020 | 6045.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/09/2020 | 1045.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos Vencimentos dos Servidores Contratados lotados na Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/09/2020 | 450.00 | 00003536781470 | COSME JOAO DA SILVA | Correspondente a locação de uma imóvel localizado na rua projetada, zona urbana deste município, destinados ao armazenamento da merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino referente ao mês de Setembro do exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/09/2020 | 1500.00 | 00048664324549 | JOSE ALVES MARINHO | Correspondente a locação de um imóvel de sua propriedade destinado ao funcionamento das atividades educacionais da Creche infantil deste município, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/09/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Creche Infantil Mat. 66835585, referente ao mês de Setembro exercício. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/09/2020 | 115.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Amelina Alves Leite Mat. 88286142, referente ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/09/2020 | 450.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de 6 und de GLP envazado em botijão de 13Kg destinados a distribuição gratuita a pessoas carentes deste municipio conforme parecer social em anexo | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/09/2020 | 350.00 | 00080567940420 | ELIERSON LOPES DA SILVA | Correspondente a locação de um imóvel de sua propriedade destinado ao funcionamento do Programa Social CREAS deste município relativo ao mês de Setembro do Corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/09/2020 | 300.00 | 00005430536440 | JAIDETE BATISTA DOS SANTOS SILVA | Correspondente a locação de um prédio localizado na Avenida Prefeito Anatalício Lopes da Silva, destinado ao funcionamento do Programa Social Bolsa Família deste município, relativo ao mês de Setembro do Corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/09/2020 | 600.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO ANDRADE | Correspondente a locação de um prédio localizado na rua 13 de maio, destinado ao funcionamento do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/09/2020 | 39.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento do CREAS Mat. 36002631, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/09/2020 | 51.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento do CREAS UC Unidade Consumidora 5/460601-8, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/09/2020 | 74.69 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Mat. 72020644, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/09/2020 | 42.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de cnosumo de agua do prédio locado para o funcionamento do Programa Bolsa Família do Fundo de Assistência Social deste Município, matricula 36003069 relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/09/2020 | 18000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito deste Municípío, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/09/2020 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços jurídicos e consultoria prestados a esta prefeitura no acompanhamento de processos junto a esfera federal e Tribunal de Contas do Estado da Paraíba relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/09/2020 | 91.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondente a despesas processuais com mandados de ação cívil de improbidade administrativa contra o ex prefeito Gildivan Lopes da Silva eoutros conforme processo 0800320-79.2017.815.0211 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/09/2020 | 91.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondente a despesas processuais com mandados de ação cívil de execução de titulo extrajudivcial contra o ex prefeito Gildivan Lopes da Silva eoutros conforme processo 021.2020.601193 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/09/2020 | 2500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissioandos Lotados no Gabinete do Prefeito deste Municípío, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/09/2020 | 2500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/09/2020 | 1200.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Municípío, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/09/2020 | 4590.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Municípío, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/09/2020 | 20621.90 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste Municípío, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/09/2020 | 900.00 | 00010581012852 | JOSE ZILTON FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados no reolhimento de animais na zona urbana deste municipio durante os meses de Julho e Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/09/2020 | 5500.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados no recebimento de resíduo sólido urbano em aterro sanitário, referente ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/09/2020 | 10301.75 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municípío, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/09/2020 | 3000.00 | 00011938780477 | FRANCISCO DE ASSIS FURTADO NETO | Correspondente à locação de um terreno medindo cinquenta metros (50m) de frente por cinquenta metros (50m) de fundos, para servir de galpão para as máquinas, os ônibus e toda frota de veículos pertencente a este município relativo ao mês de Setembro do Corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/09/2020 | 5225.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Eletivos lotados na Secretaria de Assistência Social - Conselheiros Tutelar, deste Municípío, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/09/2020 | 5635.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Assistência Social deste Municípío, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/09/2020 | 2870.75 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados no programa CRAS da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste Municipio, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Coordenadoria de Politicas para a Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/09/2020 | 2090.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos das Servidoras lotadas na Secretaria de Assistência Social, na Coordenadoria de Políticas para Mulher deste Município, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 01/10/2020 | 1450.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS A3 ASSESSORIA | Correspondente Assessoria técnica e orientações técnicas para os serviços/programas de proteções básica (cras/paif, programa criança feliz - pcf, proteção especial (creas/paefi), bpc na escola questionários) e demais serviços da secretaria municipal de assistência social,como também planejando ações ações: estruturação da rede do suas (aquisição de epi e aquisição de alimentos) e cofinanciamento de ações socioassistenciais visando ao enfrentamen Referente ao mês de Setembro do corrente exercicio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/10/2020 | 753.70 | 30039023000170 | VALDANO JORGE FELIX 09456984451 | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro no SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos referente ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 01/10/2020 | 460.00 | 00070911013407 | TAMIRES ALVES TOMAZ | Correspondente aos serviços prestados como visitadora - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 01/10/2020 | 853.70 | 30628232000150 | LUCAS GABRIEL DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro no SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos referente ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 01/10/2020 | 753.70 | 22801863000109 | WELISON MOURA PRAXEDES 12686632470 | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro no SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos referente ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 01/10/2020 | 853.70 | 30040229000110 | DANIEL SEVERINO DA SILVA 12250705461 | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro no SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos referente ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 01/10/2020 | 1200.00 | 00006242345412 | GEORGE CARNEIRO DINIZ | Correspondente aos serviços prestados como Psicologo (técnico de referência) no CRAS - Centro de Referência em Assistencia Social referente ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 01/10/2020 | 1200.00 | 00004296341456 | OLIVIA NAIANA R. SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como Assistente Social do Creas Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social deste municipio. Referente ao mês de Setembro do corrente exercicio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 01/10/2020 | 1045.00 | 00010744190495 | ANA LUIZA ALVES TEMOTEO | Correspondente aos serviços prestados como visitadora - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/10/2020 | 1045.00 | 00012674667400 | ESPEDITO DANRLEY FLORENCIO | Correspondente aos serviços prestados como visitador - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 01/10/2020 | 1045.00 | 00006201715452 | DAMIANA VIANA CARNEIRO | Correspondente aos serviços prestados como visitadora - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 01/10/2020 | 1045.00 | 00007767806464 | VIVIANE ABREU | Correspondente aos serviços prestados como visitadora - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 01/10/2020 | 1300.00 | 00009863668460 | ANNY PALLOMA MOREIRA DUARTE | Correspondente aos serviços prestados como Supervisora do Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002939 | 01/10/2020 | 2188.93 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de generos alimenticios diversos destinados ao lanche dos usuarios das oficinas do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos e CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 01/10/2020 | 600.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME | Correspondente ao fornecimeto de Termometros digitais infravermelhos s para as equipes de proteção Especial (serviços/programas e seus usuários assistidos pela Assistência Social deste município conforme orientações para proteção do covid19!!! | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 01/10/2020 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifa bancária decorrente do fornecimento de extratos magnetico debitado na conta corrente de nº 10.120-6 IMCS deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/10/2020 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 01/10/2020 | 1045.00 | 00004162101477 | DAMIAO CORDEIRO DIAS | Correspondente aos serviços diversos prestados de officeboy a serviço da secretaria de administração e demais secretarias deste municipio. Relativo ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 01/10/2020 | 1263.25 | 00005749284484 | JOSE VICENTE NUNES FILHO | Correspondente aos serviços prestados na substituição da servidora Vanessa Alves Dantas decorrente de licença de materninade durante o mês de Setembro do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002921 | 01/10/2020 | 93.60 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO ME | Correspondente ao fornecimento de café A Classico 250g destinado ao preparo na cantina desta prefeitura | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 01/10/2020 | 7500.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de próteses dentárias para pessoas carentes do município de São José de Caiana. Pago com recursos de incentivo nas ações de estratégias saude bucal. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002922 | 01/10/2020 | 6836.20 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO ME | Correspondente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinados para preparação de refeições dos profissionais plantonistas da unidade mista de saude e pacientes internos na observação da unidade | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002923 | 01/10/2020 | 3474.60 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO ME | Correspondente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinadas a manutenção das unidades básicas de saude, Ceo e Vigilancia em Saude deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 01/10/2020 | 1812.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de instrumentos para realização de pequenos procedimentos cirurgicos na unidade mista de saude deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 01/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água da UBS - Unidade Básica de Saúde I Mat. 70680000, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 02/10/2020 | 7920.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | Correspondente aos serivços prestados na realização de plantões medicos de 24h no atendimento de urgencia, emergencia e pequenas cirurgias na unidade mista de saude deste municpio relativo ao mês de Setembro do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 02/10/2020 | 2.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 8.921-4 FEP deste Municipio, realizado nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 02/10/2020 | 3.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de Extrato Postado da conta 8.921-4 Fundo Especial deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 02/10/2020 | 6.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobranças de tarifa bancária de extrato postado na conta 10.480-9 Diversos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 02/10/2020 | 15.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de extrato postado da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 02/10/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 32.406-X IGDPBF deste Município | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 02/10/2020 | 1010.20 | 00008353175444 | KLEBESON FELIPPE ALVES MARCULINO | Correspondente aos serviços técnicos de nivel medio ao apoio de serviços de proteçao e atendimento integram a familia e serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos e programa criança feliz nas ações de enfrentamento e combate ao coronavirus auxilio financeiro da uniao ao municipio ( saude e assitencia social inciso I do art. 5º da LC N° 173/2020) Referente ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 02/10/2020 | 1010.20 | 00070910814473 | JOSE DIOGO DANTAS | Correspondente aos serviços tenico nivel medio prestados no apoio ao serviço de proteçao e atendimento integram a familia PAIF, serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos - SCFV e programa Criança Feliz, direcionando as ações socioassistenciais visando o enfretamento da situalçao de emergencia em decorrencia do covid-19 na politica de assistencia social ou seja, com lotação no órgão gestor dessa politica de assistencia social para a população. Referente ao mês de Setembro de 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 02/10/2020 | 1045.00 | 00083605010253 | JOSEFA BARRETO FIRMINO | Correspondente aos serviços técnicos de nivel medio ao apoio de serviços de proteçao e atendimento integram a familia e serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos e programa criança feliz nas ações de enfrentamento e combate ao coronavirus auxilio financeiro da uniao ao municipio ( saude e assitencia social inciso I do art. 5º da LC N° 173/2020) Referente ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 02/10/2020 | 1045.00 | 00013060786445 | JOSE JANIEDSON GALDINO DA SILVA | Correspondente aos serviços técnicos de nivel medio ao apoio de serviços de proteçao e atendimento integram a familia e serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos e programa criança feliz nas ações de enfrentamento e combate ao coronavirus auxilio financeiro da uniao ao municipio ( saude e assitencia social inciso I do art. 5º da LC N° 173/2020) Referente ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 02/10/2020 | 1010.20 | 00008929555462 | JOSE ALAN DE ANDRADE | Correspondente aos serviços tenico nivel medio prestados no apoio ao serviço de proteçao e atendimento integram a familia PAIF, serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos - SCFV e programa Criança Feliz, direcionando as ações socioassistenciais visando o enfretamento da situalçao de emergencia em decorrencia do covid-19 na politica de assistencia social ou seja, com lotação no órgão gestor dessa politica de assistencia social para a população usar do referido serviço e programa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 02/10/2020 | 1045.00 | 00035099918859 | DEUSIVAN SALVIANO DA SILVA | Correspondente aos serviços tenico nivel medio prestados no apoio ao serviço de proteçao e atendimento integram a familia PAIF, serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos - SCFV e programa Criança Feliz, direcionando as ações socioassistenciais visando o enfretamento da situalçao de emergencia em decorrencia do covid-19 na politica de assistencia social ou seja, com lotação no órgão gestor dessa politica de assistencia social para a população. Referente a Setembro de 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 02/10/2020 | 1045.00 | 00070910977429 | FRANCISCO DIEGO LEITE | Correspondente aos serviços tenico nivel medio prestados no apoio ao serviço de proteçao e atendimento integram a familia PAIF, serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos - SCFV e programa Criança Feliz, direcionando as ações socioassistenciais visando o enfretamento da situalçao de emergencia em decorrencia do covid-19 na politica de assistencia social ou seja, com lotação no órgão gestor dessa politica de assistencia social para a população. Referente ao mês de Setembro de 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 02/10/2020 | 1045.00 | 00009133171440 | ARDSON RAMALHO LOPES DA SILVA | Correspondente aos serviços tenico nivel medio prestados no apoio ao serviço de proteçao e atendimento integram a familia PAIF, serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos - SCFV e programa Criança Feliz, direcionando as ações socioassistenciais visando o enfretamento da situalçao de emergencia em decorrencia do covid-19 na politica de assistencia social ou seja, com lotação no órgão gestor dessa politica de assistencia social para a população. Referente a Setembro de 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 02/10/2020 | 1010.20 | 00071212151445 | GERLANDIO RODRIGUES ZUZA | Correspondente aos serviços tenico nivel medio no apoio ao serviço do Serviço de Proteção e atendimento espcializados a familia e individuos (PAEFI) direcionando as ações socioassistenciais visando o enfrentamento da pandemia do covid-19 na politica assistencia social com lotação no orgão gestor dessa politica para a população usar do referido serviço e programa. Referente ao mês de Setembro do corrente exercicio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 02/10/2020 | 975.40 | 00016411710490 | DANILO ALVES DA SILVA | Correspondente aos serviços tenico nivel medio no apoio ao serviço do Serviço de Proteção e atendimento espcializados a familia e individuos (PAEFI) direcionando as ações socioassistenciais visando o enfrentamento da pandemia do covid-19 na politica assistencia social com lotação no orgão gestor dessa politica para a população usar do referido serviço e programa. Referente ao mês de Setembro do corrente exercicio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 02/10/2020 | 1045.00 | 00008680799440 | WILMIKY AKARLANIO LOPES DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços técnicos de nivel medio ao apoio de serviços de proteçao e atendimento integram a familia e serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos e programa criança feliz nas ações de enfrentamento e combate ao coronavirus auxilio financeiro da uniao ao municipio ( saude e assitencia social inciso I do art. 5º da LC N° 173/2020) Referente ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 02/10/2020 | 870.84 | 00016230130467 | JOSE CLEBSON DA SILVA | Correspondente aos serviços tenico nivel medio no apoio ao serviço do Serviço de Proteção e atendimento espcializados a familia e individuos (PAEFI) direcionando as ações socioassistenciais visando o enfrentamento da pandemia do covid-19 na politica assistencia social com lotação no orgão gestor dessa politica para a população usar do referido serviço e programa. Referente ao mês de Setembro do corrente exercicio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 02/10/2020 | 1010.20 | 00012672478430 | MARIANA LOPES RODRIGUES | Correspondente aos serviços técnicos de nivel medio ao apoio de serviços de proteçao e atendimento integram a familia e serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos e programa criança feliz nas ações de enfrentamento e combate ao coronavirus auxilio financeiro da uniao ao municipio ( saude e assitencia social inciso I do art. 5º da LC N° 173/2020) Referente ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 05/10/2020 | 3000.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Voyage 1.6 de Placa OGF-8772 a disposição do programa Criança Feliz destinado as atividades de visitação a domiciliares. Referente ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 05/10/2020 | 6500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Fiat Toro de PLaca OGF-5A71 destinado as atividades do Gabinete do Prefeito. referente ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 05/10/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de movimentação bancária na conta 10.480-9 Diversos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 05/10/2020 | 2300.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Onix 1.0 de Placa OGG-0992 destinado as atividades da secretaria de Educação deste municipio referente ao mês de Setembro corrente exercício | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 05/10/2020 | 450.00 | 36581845000165 | CLINICA MEDICA DE IMAGEM DE PATOS RR LTDA | Correspondente aos serviços prestados na realização de exame de risco cirurgico em Maria do Carmo dos Santos, Osman Batista da Silva, Napoleão de Saousa pessoas carentes deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 05/10/2020 | 2300.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Onix de Placa OGG-0902 destinado ao transporte de pacientes da Zona Rural para Zona Urbana deste Município, para atendimento nas Unidade Básicas de Saúde I e II. Relativo ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 05/10/2020 | 8850.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veiculo do tipo Renault Master de 16 Lugares de placa QSI-8049 destinado ao transporte de pacientes em tratamento de saúde fora do município para as cidades de João Pessoa e Campina Grande durante o mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 05/10/2020 | 4500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Spin destinado ao transporte da equipe de saúde e transporte de pacientes atendidos nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. Relativo ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 05/10/2020 | 3690.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | Correspondente aos serviços prestados na realização de cirurgia de amigdalectomia realizada no paciente Douglas Alves Tomaz | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 05/10/2020 | 8400.00 | 00007012575476 | CASSIO BERNARDO PINTO MANGUEIRA | Correspondente aos serviços prestados em carater emergencial precário e sob regime especial por excepcional interesse público, por tempo determinado, para atendimento a situação temporaria na função de médico na atenção primária e horário extendido na UBSI e no combater a pandemia do novo coronavirus covid19 durante o mês de Setembro do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 05/10/2020 | 2900.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Correspondente a locação de Softwares para administração pública, Sistema de Contabilidade, Sistema de Folha de Pagamento e Portal da Transparência, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 05/10/2020 | 3000.00 | 27436767000114 | JCY CONSULTORIA | Correspondente aos serviços na consultoria juridica e assessoria tecnica em licitação e Contratos junto a comissão permanente de licitação deste municipio, relativo ao mês de Setembro do corrente exercicio. conforme pregão presencial n° 037/2017 contrato075/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 05/10/2020 | 4000.00 | 27436767000114 | JCY CONSULTORIA | Correspondente aos serviços na acessoria e consultoria ao setor de compras e estoque da prefeitura de São José de Caiana referente ao mês de Setembro do corrente exercicio. Pregão Presencial n° 037/2017 contrato 075/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 05/10/2020 | 1045.00 | 00012171316470 | JOSE JOALISON DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na lavagem de frota de veículos desta prefeitura durante o mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 05/10/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 06/10/2020 | 3000.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Correspondente aos serviços prestados na assessoria fiscal e previdenciaria relativo ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 06/10/2020 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Correspondente aos serviços prestados na publicação de oficio numero 6060831 enviado no dia 06 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000102020 | 0002983 | 06/10/2020 | 16625.28 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Correspondente ao fornecimento de medicamentos para distribuição com pacientes atendidos na atenção primaria com síndromes gripais e coranavirus pago com recursos destinados às ações de Saúde para o enfrentamento do coronavirus neste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000102020 | 0002984 | 06/10/2020 | 1980.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Correspondente ao fornecimento de medicamentos para farmacia basica municipal dispensados a pacientes atendidos na atenção básica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 06/10/2020 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | Correspondente aos serviços prestados na coleta, transporte e incineração de resíduos hospitalar das unidades báscas de saude deste municipio. relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 06/10/2020 | 330.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Correspondente a realização de Exames de urgência em pacientes atendidos nas UBS e encaminhados para servicos especializados particular em decorrência da falta de oferta de cagas no sus devido a PANDEMIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 06/10/2020 | 700.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente a realização de Exames de tomografia de abdomen total com contrateste em Francisco Nilson dos Santos, Paciente encaminhado para tratamento especializado no laureano procedimento de urgência . Sem liberação de vagas na regulacao sisreg esistema do sus e durante a pandemia | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 06/10/2020 | 300.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente a realização de Exames de tomografia de torax total sem contrateste em Francisco Nilson dos Santos, Paciente encaminhado para tratamento especializado no laureano procedimento de urgência . Sem liberação de vagas na regulacao sisreg e sistema do sus e durante a pandemia | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002990 | 06/10/2020 | 1423.99 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinadas a manutenção das unidades básicas de saude e posto de saude do sitio Deserto deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002991 | 06/10/2020 | 1365.31 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de Generos alimenticios para preparacao de refeições para servidores da unidade basica de Saúde I em horario estendido e unidade basica de saude II durante o mes de setembro | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002992 | 06/10/2020 | 2141.44 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de Generos alimenticios para manutenção as unidades basicas de saúde I e II deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 06/10/2020 | 392.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | Correspondente ao fornecimento de medicamentos para saúde mental destinados a farmacia basica municipal dispensados a pacientes atendidos na atenção básica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000092020 | 0002994 | 06/10/2020 | 198.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | Correspondente ao fornecimento de materiais destinados a serviços da atenção básica de saude deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 06/10/2020 | 1045.00 | 00011296841480 | MARIA JOSANA TOMAZ LEITE | Correspondente aos serviços prestados como Visitadora- CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 06/10/2020 | 1100.00 | 00006784732421 | CLEBSON WELINGTON LEITE DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como Advogado do Creas Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social deste municipio. Referente ao mês de Setembro do corrente exercicio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 06/10/2020 | 1045.00 | 00009638305460 | JANICLEIA LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Visitadora- CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 06/10/2020 | 1045.00 | 00012272714412 | JOSEFA VALDIVINO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como Visitadora- CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 06/10/2020 | 1200.00 | 00009488031425 | MARIA DO SOCORRO LEITE ALVES | Correspondente aos serviços prestados como Psicologo (Técnico de Referncai) do Creas Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social deste municipio. Referente ao mês de Setembro do corrente exercicio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 06/10/2020 | 1045.00 | 00008037481409 | LOURIVAL CARNEIRO FEITOSA | Correspondente aos serviços prestados como Orientador Social no SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos referente ao mês de Setebro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002989 | 06/10/2020 | 699.22 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza diversos destinados a manutenção do setor onde funciona o SCFV deste municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003004 | 07/10/2020 | 4580.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente ao fornecimento de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva do veiculo motoniveladora patrol da secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003008 | 07/10/2020 | 4340.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente ao fornecimento de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva do veiculo Enchedeira MODELO HL740.9BD da secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003012 | 07/10/2020 | 1230.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente ao fornecimento de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva do veiculo Caminhão Caçamba da secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003007 | 07/10/2020 | 615.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente aos serviços prestados no reboque do veiculo D20 lotada na secretaria de infraestrutura para a manutenção preventiva e corretiva. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002999 | 07/10/2020 | 1280.00 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | Correspondente ao fornecimento de medicamentos para distribuição na fármacia básica deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 07/10/2020 | 3712.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | Correspondente ao fornecimento de medicamentos para atendimento dos pacientes na unidade mista de saude deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 07/10/2020 | 4482.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | Correspondente ao fornecimento de medicamentos para farmacia basica municipal dispensados a pacientes atendidos na atenção básica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 07/10/2020 | 248.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados ao atendimento nas unidades básicas de saude deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 07/10/2020 | 15120.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos para uso pacientes em suspeitos ou diagnosticado com covid -19 para seu prescrito na atenção basica e centro de COVID para prevenção e tratamento nesta pandemia | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 07/10/2020 | 8089.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | correspondente ao fornecimento de medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica utilizados no âmbito da saúde mental em virtude dos impactos sociais ocasionados pela pandemia da COVID-19. Portaria | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 07/10/2020 | 150.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Correspondente a realização de Exames de risco cirurgico urgência na paciente Audenoura Zuza de Sousa pessoa carente deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 07/10/2020 | 7200.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | Correspondente ao fornecimento testes imunorapidos IGM e IGG para atendimento a demanda na atenção primaria os usuarios e profissionais das equipes de Saúde, no combate a pandemia do coronavirus ( covid- 19 )Pago com recurso do COVID-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 07/10/2020 | 100.00 | 00002061129471 | LINDON JOHSON LEITE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 15 de Setembro do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 07/10/2020 | 100.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de João Pessoa transportando pacientes para realizar consultas médica especializadas no dia 17 de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 07/10/2020 | 100.00 | 00002061129471 | LINDON JOHSON LEITE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 18 de Setembro do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 07/10/2020 | 100.00 | 00010862198488 | ERASMO NOBREGA DE LUCENA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de Campina Grande-PB transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 20 de Setembro do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 07/10/2020 | 1302.73 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Municipio, realizado nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 07/10/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 08/10/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 08/10/2020 | 270.08 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE TLDA | Correspondente ao fornecimento de gasolina comum destinada ao abastecimento do veiculo Onix OGG-0902 da secretaria municipal de educação deste municipio em viagens para Campina Grande e João Pessoa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 08/10/2020 | 100.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 21 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 08/10/2020 | 100.00 | 00008439391412 | EDMARCOS RODRIGUES RUFINO | Correspondente a concessão de uma diaria e meia de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 22 de Setembro do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 08/10/2020 | 100.00 | 00003472748460 | REGINALDO MENDES RIBEIRO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para realizar consultas médica especializadas no dia 24 de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 08/10/2020 | 100.00 | 00005075773451 | EDVANDO NASCIMENTO DE LIMA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de João Pessoa-PB , transportando pacientes para realizar exames médico especializados no dia 24 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 08/10/2020 | 100.00 | 00002061129471 | LINDON JOHSON LEITE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 23 de Setembro do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 08/10/2020 | 100.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de Campina Grande-PB, transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 25 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 08/10/2020 | 100.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de Campina Grande-PB, transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 29 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 08/10/2020 | 3.78 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao complemento da fatura devido a juros e multas por atraso no pagamento do boleto referente ao mês de Agosto | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 08/10/2020 | 1420.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de internet via radio para órgãos públicos deste município referente ao período de 21/08/2019 a 20/09/2020 conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 08/10/2020 | 800.00 | 37182744000184 | ALTANIR AFONSO PEREIRA DA SILVA SOLUCOES DE SISTEMAS - EPP | correspondente aos serviços prestados na manutenção técnica e geração de relatório no sistema Smart Fuel (Controle de combustivel da Frota do municipio) durante o o periodo 01/09 a 30/09 de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 08/10/2020 | 1045.00 | 00071212136489 | ANDERSON RODRIGUES DE MELO | Correspondente aos serviços emrgenciais prestados no combate ao corona virtus em barreira sanitária durante o mês de Agosto do corrente exercico nos turnos manhã e tarde, reforçando assim medidas preventivas de orientação e controle do covid-19 na atençãoprimária, portaria 430 de 19 de março de 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 08/10/2020 | 2400.00 | 00008796615427 | ERIKA NAYANNY PEREIRA BATISTA | Correspondente aos serviços prestados à população deste municipio na equipe da COVID-19 no acompanhamento clinico e atendimentos voltados para pacientes suspeitos ou diagnosticados com Covid-19 durante o mês de Setembro de 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 08/10/2020 | 1045.00 | 00010418677433 | LUCIANO DANTAS FEITOSA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na equipe de monitoramento e fiscalização do comercio, casa loterica, fabricas e praças durante o mês de Setembro do corrente exercicio conforme previsto no plano de enfrentamento da covid-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 08/10/2020 | 1254.00 | 00009099215479 | FRANCINILDO FEITOSA DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados à população deste municipio na equipe da covid-19 no acompanhamento clinico e atendimento voltados para pacientes suspeitos ou diagnosticados com covid-19 no mês de Setembro de 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 08/10/2020 | 1045.00 | 00069438510478 | SEBASTIÃO FERREIRA DOS SANTOS | Correspondente aos serviços adcionais prestados na higienização, desinfecção e serviços gerais no posto de saude do sitio deserto durante o periodo de Setembro em carater excepcional considerando o atual cenario da saude publica de importancia internacional no combate a covid-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 08/10/2020 | 1254.00 | 00011892511401 | MARIA ERINALDA LOPES DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como técnica de enfermagem no acompanhamento clinico, administração de medicamentos voltados para pacientes suspeitos ou diagnósticados com covid-19 considerando o cenário emergencial de saúde publica de importancia internacional decorrente do covid19 durante o mês de Setembro do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 08/10/2020 | 1045.00 | 00034048712861 | FRANCIELMA DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados no apoio e acolhimento dos usuários na UBS, no combate a pandemia do novo coronavirus, COVID-19 durante o mês de Setembro do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 08/10/2020 | 1045.00 | 00006872985470 | VALDENIA LEITE DE LACERDA | Correspondente aos serviços prestados em apoio e acolhimnento dos usuarios na UBS em horario estendido no cmobate ao novo corona virus considerando o cenário emergencial de saúde publica de importancia internacional decorrente do covid19 durante o mês deSetembro do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 08/10/2020 | 1254.00 | 00003654216420 | FRANCISCA MARCELANDIA ALVES | Correspondente aos serviços prestados à população deste municipio na equipe da COVID-19 no acompanhamento clinico e atendimentos voltados para pacientes suspeitos ou diagnosticados com Covid-19 durante o mês de Setembro de 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 08/10/2020 | 1254.00 | 00004316330454 | JOSEFA ISANIA LOPES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados à população deste municipio na equipe da COVID-19 no acompanhamento clinico e atendimentos voltados para pacientes suspeitos ou diagnosticados com Covid-19 durante o mês de Setembro de 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 08/10/2020 | 1045.00 | 00008526775456 | GIERY ABIMOEL ELOY DE SOUSA | Correspondente aos serviços na abordagem e segurança para atender trabalho realizado nas barreiras sanitárias previsto no plano de enfrentamento da covid-19 durante o mês de Setembro do corrente exercicio, aturoizado pelo decreto municipal no 30/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 08/10/2020 | 1045.00 | 00010549929401 | MARIA JOELMA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na higienização de roupas na rouparia para o enfrentamento da pandemia do novo coronavirus covid19 durante o mês de Setembro do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 08/10/2020 | 1045.00 | 00071904178421 | ALEX RUFINO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na equipe de monitoramento e fiscalização do comercio, casa loterica, fabricas e praças durante o mês de Setembro do corrente exercicio conforme previsto no plano de enfrentamento da covid-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 08/10/2020 | 1045.00 | 00015310882448 | KALUAN SOUSA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na abordagem e segurança para atender o trabalho realizado nas barreiras sanitárias previsto no plano de enfrentamento da covid-19 durante o mês de Setembro do corrente exercicio, autorizado pelo decreto Municipal n 30/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 08/10/2020 | 661.83 | 00008708582467 | CLEISON LEITE | Correspondente aos serviços prestados na equipe de monitoramento e fiscalização do comercio, casa loterica, fabricas e praças durante o mês de Setembro do corrente exercicio conforme previsto no plano de enfrentamento da covid-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 08/10/2020 | 495.69 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE TLDA | Correspondente ao fornecimennto de combustivel do tipo Oleo diesel S10 destinado ao abastecimento do veiuculo Ambulancia Master de palca NQG-1562 destinado ao transporte de pacientes para centros de tratamento em outros municipios. no periodo de Setembrodo corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 08/10/2020 | 2398.85 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE TLDA | Correspondente ao fornecimennto de combustivel do tipo Oleo diesel S10 destinado ao abastecimento do veiuculo Master de palca QSI-8049 destinado ao transporte de pacientes para centros especializados no periodo de Setembro do corrente exercicios. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 08/10/2020 | 7484.69 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | Correspondente ao fornecimento de medicamentos que não constam no rol da fármacia báscia, destinados a distribuição aos pacientes carentes deste municipio atendidos no SUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 08/10/2020 | 2797.15 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | Correspondente ao fornecimento de medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica utilizados no âmbito da saúde mental em virtude dos impactos sociais ocasionados pela pandemia da COVID-19. Portaria 2.516 de 21 de Setembro de 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 08/10/2020 | 1949.74 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | Correspondente ao fornecimento de medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica utilizados no âmbito da saúde mental em virtude dos impactos sociais ocasionados pela pandemia da COVID-19. Portaria 2.516 de 21 de Setembro de 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 08/10/2020 | 2797.15 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE TLDA | Correspondente ao fornecimennto de combustivel do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento dos veíuculos Spin de Placa QQGD-3H02, Ford Ka QSD-9466, Onix Ogg-0902 e Gol QFI-7583 da atenção básica deste municipio durante o mês de Setembro do correnteexercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 08/10/2020 | 300.00 | 00002096449405 | FRANCISCA JOANA GOMES | Correspondente ao auxilio financeiro a Fracisca Joana Gomes pessoa carente deste município que se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica,para custear suas despesas básicas conforme o parecer social em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 08/10/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente ao pagamento da taxa pelos serviços prestados na analise bacteriológica e análise fisio-quimica para operação pipa deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 08/10/2020 | 463.44 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE TLDA | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo oleo diesel b s10 destinado ao abastecimento do veiculo FIAT Toro de placa OGF5A71 do Gabinete do prefeito deste municipio durante o periodo de Setembro do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003070 | 09/10/2020 | 48.90 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza diversos destinados a manutenção do setor onde funciona o SCFV deste municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 09/10/2020 | 300.00 | 00004223987488 | JOSEFA RAMOS DA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente deste município que se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica, sem perspectiva de emprego para garantir a sua sobrevivência e nem tampouco dos seus familiares. Vigencia de Setembro e Outubro conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 09/10/2020 | 1045.00 | 00080556647491 | FRANCISCO EUDO MARIANO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na poda de arvores nas ruas e e avenidas deste municipio referente ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 09/10/2020 | 900.00 | 03915158000180 | CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL LTDA | Correspondente aos serviços prestados na realização de cirurgia de pterigio em três pacientes deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 09/10/2020 | 900.00 | 00004125325499 | IRENE ALVES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na preparação de refeições para equipes de saude e pacientes atendidos na unidade mista de saude e centro de atendimento aos pacientes suspeitos de covid-19 no mes de setembro do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 09/10/2020 | 900.00 | 00004317301482 | DAMIANA DA SILVA EVANGELISTA | Correspondente aos serviços prestados como diarista no preparo de refeições para a equipe de saude e pacientes atendidos na Unidade mista de saude e centro de atendimento aos pacientes suspeitos de covid-19 durante o m~es de Setembro do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 09/10/2020 | 1045.00 | 00010078287499 | JOSE DANIEL GOMES DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como diarista motorista no transporte de pacientes da zona rural em atendimentos nas unidades de saude centro de testagem e acompanhamento nas visitas aos pacientes com suspeitas de sindormes gripais e covid-19 durante o mês de setembro de 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 09/10/2020 | 17325.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos adicionais emergenciais dos Servidores que estão a frente no combate ao coronavirus com carga horaria ambiliada de 75 horas semanais em consultas médicas em horario estendido manhã, tarde e noiteaté as 22hs reforcando assimo atendimento noturno durante a emergencia de saude publica de importancia nacional pelo covid19 na atenção primaria. Referente ao mês de Setembro do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 09/10/2020 | 300.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | Correspondente a realização de consulta realizada no paciente Amiel Alves de Queiroz, pessoa carente deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 09/10/2020 | 580.09 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | Correspondente ao fornecimento de eleetroventilador radiador e resistencia do acd para manutenção do veiculo Gol de placa QFI-7583 da atenção básica deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 09/10/2020 | 674.73 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | Correspondente ao forncimento de disco de freio traseiro e pastilhas de freio para o veiculo Ambulancia Master de placa NQG-1562 deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003067 | 09/10/2020 | 642.61 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das unidades básicas de saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 09/10/2020 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na assinatura do Diario Oficial no periodo de 15 de Agosto de 2020 a 15 de Agosto de 2021 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 09/10/2020 | 51.08 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza diversos destinados a manutenção desta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 09/10/2020 | 2000.00 | 00092982549468 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS BELMONT | Correspondente aos serviços prestados como enfermeira no apoio administrativo e acompanhamento de pacientes em tratamento no hospital Laureano na cidade de João Pessoa durante o o periodo de 10 de setembro a 10 de outubro do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 09/10/2020 | 34.80 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza diversos destinados a manutenção das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 09/10/2020 | 600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Correspondente aos serviços tecnicos especializados em informatica prestados na hospedagem e manutenção do site www.saojosedecaiana.pb.gov.br, desta Edilidade relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 09/10/2020 | 3.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste Município, conforme débito automático na conta 10.480-9 DIVERSOS deste Município, realizado nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 09/10/2020 | 14784.11 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a despesa relativo ao Parcelamento-60 de debito do INSS desta, junto a prefeitura municipal conforme debito efetuada na Conta 10.812-X do FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 09/10/2020 | 3231.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste Município, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Município, realizado nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 09/10/2020 | 18.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 13.421-X CIDE deste Municipio, realizado nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 13/10/2020 | 1079.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 31.651-2 Efetivos, Comissionados e Contratados deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 13/10/2020 | 1045.00 | 00004766542460 | MARINILDA SILVA D. TOMAZ | Correspondente aos serviços prestados nas atividades remotas impressas na escola Antonio Pereira, Zona rural deste municipio. relativo ao mês de Setembro do corrente exercicio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 13/10/2020 | 1045.00 | 00010852621469 | MARIA SOCORRO SALES RAMOS | Correspondente aos serviços prestados como professora da educação infantil na escola Antonia Maria de Jesus, Referente ao mês de Setembro do corrente exercicio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 13/10/2020 | 1045.00 | 00010305786482 | CICERA FERRAZ ALVES DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como professora na escola Isabel Lopes deste municipio, Referente ao mês de Setembro do corrente exericio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 13/10/2020 | 1460.00 | 00000006773451 | JOSEFA GOMES BARBOSA | Correspondente aos serviços prestados como professora na educação infantil na Escoia Antonio Moneira da Silva durante o periodo de Setembro do corrente exercicio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 13/10/2020 | 1045.00 | 00009800591435 | ROBERTA VICENTE DE ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados como professora na escola José Antonio do Nascimento, zona rural deste municipio, Referente ao mês de Setembro do corrente exericio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 13/10/2020 | 1045.00 | 00004501002433 | MARIA APARECIDA V. SILVA | Correspondente aos serviços prestados na escola Luiz gomes de melo como professora do terceiro ano do ensino fundamental na escola Luiz Gomes de Melo no sitio Lagoa da Telha referente ao mês de Setembro do corrente exercicio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 13/10/2020 | 1045.00 | 00032501714415 | FRANCISCA LEITE RAMALHO | Correspondente aos serviços prestados no apoio de entrega das atividades remotas impressas da escola Antonio Moreira, zona rural deste municipio, relativo ao mês de Setembro do corrente exercicio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 13/10/2020 | 1045.00 | 00004578569470 | JOSE LUCIANO FERREIRA DE AZEVEDO | Correspondente aos serviços prestados na entrega de atividades remotas impressas na escola José Antonio do Nascimento, Zona rural deste municipio relativo ao mês de Setembro do corrente exercicio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 13/10/2020 | 1045.00 | 00007050714488 | MARIA DAS DORES VENANCIO | Correspondente aos serviços prestados na entrega de atividas remotas impressas, ma escola Luiz Gomes de Melo, zona rural deste municipio referente ao mês de Setembro do corrente exercicio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 13/10/2020 | 1045.00 | 00012211739440 | JOSE DIEGO SOARES GOMES | Correspondente aos serviços prestados como apoiador na entrega das atividades remotas impressas na escola Antonia Maria de Jesus, zona rural deste municipio relativo ao mês de Setembro do corrente exercicio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 13/10/2020 | 1045.00 | 00040181441802 | KISSIANE DANTAS RUFINO | Correspondente aos serviços prestados como bibliotecária na biblioteca pública municipal Maria Joana Lucio Lopes durante o mês de Setembro do corrente exercicio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 13/10/2020 | 1045.00 | 00007242454484 | JOSEFA ARAUJO DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados no apoio das entregas das atividades remotas da escola Antonio Moreira dos santos no sitio Deserto, Durante o mês de Setembro de 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 13/10/2020 | 1260.00 | 00041329503520 | HUMBERTO MAYNART SANTOS | Correspondente aos serviços prestados na orientação do uso do aplicativo meet para a video conferencia da secretaria municipal de educação e gestores municipais. Durante o mês de Setembro do corrente exercicio | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 13/10/2020 | 550.00 | 00004380875423 | IVONTE MORATO ALVES | Correspondente aos serviços prestados na capinação de limpeza de teto e retinada de entulho na escola Luiz Gomes de Melho. Durante o mês de Setembro de 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 13/10/2020 | 1045.00 | 00004588230409 | EDILEUZA MARIA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na retirada de entulho capinação e limpeza da caixa dagua na escola Jose Antonio do Nascimento Referente a Setembro de 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 13/10/2020 | 1045.00 | 00005410591496 | FRANCINEIDE FERRAZ DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no Apoio das entregas das atividades remotas impressas na Escola Jose Antonio do Nascimento durante o mês de Setembro do corrente exercicio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 13/10/2020 | 1045.00 | 00006051167412 | MARIA LUCILIA LEITE DE ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados na entrega das atividades remotas de crianças especiais na escola José Pereira Filho Durante o Periodo de Setembro de 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 13/10/2020 | 1045.00 | 00005415503498 | JUCILEIDE MIGUEL DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como professora na educação infantil da escola José Pereia Filho, referente ao mês de Setembro do correente exercicio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 13/10/2020 | 1045.00 | 00004355251403 | FRANCISCA DE SOUSA SALES | Correspondente aos serviços prestados no apoio das atividades remotas da Escola Antonia Maria de Jesus sitio Umbuzeiro durante o mês de Setembro do corrente exercicio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 13/10/2020 | 1045.00 | 00008902495477 | ANGELA MARIA DA SILVA SOUSA | Correspondente aos serviços prestados no apoio das atividades remotas da escola Antonio Pereira da Silva no sitio Panleas durante o mes de Agosto do corrente exercicio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 13/10/2020 | 1045.00 | 00008030917457 | JOAO PAULO LOPES | Correspondente aos serviços diversos prestados como Ofice Boy nas entregas das atividaes remotas das escolas da zona urbana durante o mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 13/10/2020 | 78.28 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de Oleo Diesel destinada ao abastecimento de veiculo de placa QSD-9486 2lotado na secretaria municipal de educação deste municipio. Referente ao mês de Setembro do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 13/10/2020 | 2451.16 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de Oleo Diesel destinada ao abastecimento de veiculo de placa OGG-0992lotado na secretaria municipal de educação deste municipio. Referente ao mês de Setembro do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 13/10/2020 | 1045.00 | 00011052085407 | JAKELINY VENTURA LACERDA | Correspondente aos serviços prestados na sala de arquivos da prefeitura municipal relativo ao mês de Setembro do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 13/10/2020 | 1045.00 | 00010237245450 | MARCIENE FELIX DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados como bibliotecária na biblioteca pública deste municipio durante o mês de Setembro do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 13/10/2020 | 500.00 | 00004522783418 | ARLENE LOPES DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados na organização de arquivos da secretaria de administração e contrtole interno deste municipio Durante o mês de sETEMBRO do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 13/10/2020 | 1045.00 | 00009788988423 | MARIA VAGAN DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados na substituição da servidora Vanessa Alves Dantas decorrente de licença de materninade durante o mês de Setembro do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 13/10/2020 | 34.51 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao complemento da fatura devido a juros e multas por atraso no pagamento do boleto referente ao mês de Setembro | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 13/10/2020 | 117.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao complemento da fatura devido a juros e multas por atraso no pagamento do boleto referente ao mês de Setembro | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 13/10/2020 | 1425.00 | 05487858000146 | STROPP OFTAMOLOGIA LTDA | Correspondente aos serviços prestados em oftamologia referentes a uma cirurgia de catarata no paciente Manoel Pereira de Araujo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 13/10/2020 | 300.00 | 05487858000146 | STROPP OFTAMOLOGIA LTDA | Correspondente aos serviços prestados em oftamologia referentes a um yag laser na paciente Anailde Alves da Costa pessoa carente deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003101 | 13/10/2020 | 499.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de pães para lanche dos servidores das unidades básicas de saude deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003102 | 13/10/2020 | 850.78 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de pães para as unidades de saude da familia e unidade mista deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 13/10/2020 | 800.00 | 36581845000165 | CLINICA MEDICA DE IMAGEM DE PATOS RR LTDA | Correspondente a realizacao de avaliação medica em cardiologia nos Pacientes encaminhados para servicos especializados particular em decorrência da falta de oferta de vagas no sus devido a PANDEMIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 13/10/2020 | 1232.06 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimennto de combustivel do tipo Oleo diesel S10 destinado ao abastecimento do veiuculo Renault Master de Placa QSI-8049 destinado ao transporte de pacientes para centros de tratamento em outros municipios, Referente aomês de Setembro do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 13/10/2020 | 1878.42 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimennto de combustivel do tipo Oleo diesel S10 destinado ao abastecimento do veiuculo Ambulancia Master de palca NQG-1562 destinado ao transporte de pacientes para centros de tratamento em outros municipios. Referente ao mês de Setembro do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 13/10/2020 | 13120.50 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimennto de combustivel do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento dos veíuculos que transportam os pacientes da atenção Primária deste municipio. Rerefente ao mês de Setembro do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 13/10/2020 | 419.83 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | Correspondente ao fornecimento de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva do veiculo Fiat Uno Way PLACA-NPV3259. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 13/10/2020 | 1269.86 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao forncimento de oleo diesel B s10 e gasolina comum destinados ao abastecimento de veiculos lotados na secretaria de Infraestrutura deste municipio. Referente ao mês de Setembro do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 13/10/2020 | 1766.16 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao forncimento de combustivel do tipo gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo usado para visitas do programa social Criança Feliz - Primeira Infancia. Referente ao mês de Setembro do corrente exercicio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 13/10/2020 | 240.68 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo oleo diesel b s10 destinado ao abastecimento do veiculo do Gabinete do prefeito deste municipio. Referente a Setembro do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 13/10/2020 | 16977.72 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo Oléo Diesel B S10 comum destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas lotados na secretaria municipal de agricultura. Referente ao mês de Setembro do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 14/10/2020 | 1200.00 | 00003525915446 | JOSE LEITE DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados como operador de maquinas pesadas na realização da manutenção das estradas deste municipio. Relativo ao mês de Setembro do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 14/10/2020 | 1045.00 | 00002256641430 | JOAO JACINTO DE LIMA | Correspondente aos serviços de tratorista prestados a secretaria de agricultura deste municipio. Relativo ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003121 | 14/10/2020 | 12550.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUZA LEITE | Correspondente aos serviços prestados na coleta e transporte de residuos solidos urbanos neste municipio para o aterro sanitário em Piancó-PB durante o mês de Setembro de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 14/10/2020 | 350.00 | 00003657546413 | RAIMUNDO DO NASCIMENTO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente deste município que se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica, sem perspectiva de emprego para garantir a sua sobrevivência e nem tampouco dos seus familiares conforme parecer social emanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 14/10/2020 | 400.00 | 00095339370410 | FRANCISCO ADALBERTO DA CRUZ | Correspondente a uma ajuda financeira ao Senhor Francisco Adialberto da Cruz, pessoa carente deste municipio que procurou o serviço social da secretaria de saude para realização de consulta médica de urgencia, visto que o mesmo se encontra com sérios problemas de saude conforme o parcer social em anexo ao empenho | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 14/10/2020 | 3757.50 | 35039942000168 | ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES 87315130420 | Correspondente ao fornecimento de camisetas em malha PV gola polo e calça em malha para fardamento dos profissionais da saude, serviços do ESF, ACE, ACS deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 14/10/2020 | 3612.00 | 35039942000168 | ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES 87315130420 | Correspondente ao fornecimento de camisetas em malha 100% poliester destinados as campanhas alusivas ao Setembro amarelo - Mês de prevenção ao suicidio e Outubro Rosa - Mês de incentivo ao combate do cancer de mama. distribuidas com os servidores e usuarios do grupo da Academia da Saúde deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 14/10/2020 | 1500.00 | 00010132118475 | ANNA KARENYNNA CAMPOS FERNANDES LOPES | Correspondente aos serviços prestados a Secretaria de Saúde do Municipio como cuidadora no acompanhamento de pacientes para hospitais e clinicas em João Pessoa, Durante o mês de Setembro de 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 15/10/2020 | 100.00 | 00002061129471 | LINDON JOHSON LEITE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 09 de Outubro do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 15/10/2020 | 100.00 | 00002061129471 | LINDON JOHSON LEITE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 13 de Outubro do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 15/10/2020 | 100.00 | 00008568819451 | WANDRO LOPES DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria e meia de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de Campina Grande-PB transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 21 de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 15/10/2020 | 100.00 | 00002061129471 | LINDON JOHSON LEITE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 29 de Setembro do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 15/10/2020 | 100.00 | 00010862198488 | ERASMO NOBREGA DE LUCENA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de Campina Grande-PB transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 30 de Setembro do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 15/10/2020 | 100.00 | 00002126092542 | ANTONIO SOARES RODRIGUES | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de João Pessoa-PB transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 01 de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 15/10/2020 | 100.00 | 00005075773451 | EDVANDO NASCIMENTO DE LIMA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de João Pessoa-PB , transportando pacientes para realizar exames médico especializados no dia 01 de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 15/10/2020 | 100.00 | 00008568819451 | WANDRO LOPES DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria e meia de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de Campina Grande-PB transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 05 de Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 15/10/2020 | 100.00 | 00002126092542 | ANTONIO SOARES RODRIGUES | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de João Pessoa-PB transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 05 de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 15/10/2020 | 100.00 | 00008439391412 | EDMARCOS RODRIGUES RUFINO | Correspondente a concessão de uma diaria e meia de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 06 de Outubro do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 15/10/2020 | 100.00 | 00003472748460 | REGINALDO MENDES RIBEIRO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para realizar consultas médica especializadas no dia 06 de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 15/10/2020 | 200.00 | 00010862198488 | ERASMO NOBREGA DE LUCENA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade deRecife-PE transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 08 de Outubro do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 15/10/2020 | 100.00 | 00003317779403 | CICERO SABINO DE SOUSA JUNIOR | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de João PEssoa-PB, transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 10 de Outubro do Corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 15/10/2020 | 100.00 | 00008439391412 | EDMARCOS RODRIGUES RUFINO | Correspondente a concessão de uma diaria e meia de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de Campina Grande-PB transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 13 de Outubro do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 15/10/2020 | 100.00 | 00005075773451 | EDVANDO NASCIMENTO DE LIMA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de João Pessoa-PB , transportando pacientes para realizar exames médico especializados no dia 13 de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 15/10/2020 | 1000.00 | 00013596545420 | JOSE VENICIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na equipe de monitoramento e conscientizxação em ambientes públicos evitando aglomeraão conforme previsto no plano de enfretamento da covid-19 durante 20 dias do mês de Setembro de 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 15/10/2020 | 600.00 | 00006287005475 | KATIA LUCIA FIRMINO PEREIRA | Correspondente aos serviços prestados no preparo de refeições para a equipe da saude da familia na unidade basica de saude deste municipio durante o mês de Setembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 15/10/2020 | 1045.00 | 00007344057409 | JOAO VICENTE DAS NEVES NETO | Correspondente aos serviços prestados na abordagem e segurança para atender trabalho realizado nas barreiras sanitárias previsto no plano de enfrentamento da covid-19 Referente ao mês de Setembro do corrente exercicio conforme aturoizado pelo decreto municipal 030/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 15/10/2020 | 2080.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVES 12144301476 | Correspondente aos serviços prestados na assessoria em saude na atenção basica e na oPeracionalização de programas e de projetos junto ao conselho municipal de saude no que se refere ao monitoramento dos sistemas de informatização da saúde, tais como: Egestore, Saips, DIGISUS e FNS, elaborando os projetos básicos para cadastro nos sistemas e planejamento finaceiro no remanejamento dos blocos e acompanhamento, analise de indicadores da atenção basica. Referente ao mês de Setembro de 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 15/10/2020 | 1340.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAG. DO VALE DO PINCÓ LTDA. - ME | Realizacao de exames de imagem nos pacientes: ADRIANA FRANCISCO DA SILVA, JOSEFA FERREIRA DE AZEVEDO, EURIDES DANTAS DE LIMA,RAIMUNDO DO NASCIMENTO, ROSENI DA SILVA DOS SANTOS DANTAS, MARIA DE LOURDES BARREIRO MORAIS e FRANCISCO BERNARDO DA SILVA encaminhados para servicos especializados particular em decorrência da falta de oferta de vagas no sus devido a PANDEMIA pago com recurso da portaria 1666 covid-19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 15/10/2020 | 630.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAG. DO VALE DO PINCÓ LTDA. - ME | Correspondente aos serviços prestados na consulta com o otorrinolarngologista para a paciente ALICE RANIELLY LEITE DA CRUZ , consulta com a neurologista para o paciente CICERO BERNARDO, mamografia para a paciente ROSENI DA SILVA DOS SANTOS DANTAS pessoascarentes deste municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 15/10/2020 | 1045.00 | 00003653393426 | CLEDINETE ANTONIA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na unidade básica de saúde II em decorrência do afastamento de funcionários com síndrome gripal e suspeitos para covid-19 no mês de Setembro de 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 15/10/2020 | 75.00 | 05487858000146 | STROPP OFTAMOLOGIA LTDA | Correspondente ao complemento do empenho de numero 3099 devido a erro na digitação do valor | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 15/10/2020 | 300.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente a realização de rm da coluna lombo-sacra do paciente francisco de assis da silva filho pessoa carente deeste municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 15/10/2020 | 10469.30 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Correspondente ao fornecimento de suprimentos e medicamentos injetaveis para tratamento de infeccoes pelo novo coronavirus na urgencia da unidade mista de saude para enfrentamento da emergencia de Saúde decorrente da covid 19 portaria 1.666 de julho de2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 15/10/2020 | 6000.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | Correspondente ao fornecimento testes imunorapidos IGM e IGG para atendimento a demanda na atenção primaria no centro de testagem aos usuarios e profissionais das equipes de Saúde, no combate a pandemia do coronavirus ( covid- 19 )Pago com recurso do COVID-19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000102020 | 0003134 | 15/10/2020 | 3191.60 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Correspondente ao fornecimento de medicamentos para farmacia basica municipal dispensados a pacientes atendidos na atenção básica deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 15/10/2020 | 1500.00 | 00012658938454 | ALYNE ARAUJO LEITE BRAGA | Correspondente aos serviços prestados como fisioterapeuta no atendimento em pacientes em tratamento em vurtude dis impactos ocasionados pela pandemia da covid 19 atendidos na unidade mista de saúde que funciona 24hs pago com recurso do coronavirus conforme portaria 1666 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 15/10/2020 | 450.00 | 00055632858472 | JOSE MIGUEL PRIMO E OUTROS - AGENTES DE SAUDE PEVA | Correspondente aos serviços adicionais a titulo de idenização durante a campanha de vacinação contra a raiva animal no periodo de 21 a 30 de Setembro de 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 15/10/2020 | 450.00 | 00004725176435 | EDIVAL ALVES DE SOUSA | Correspondente aos serviços adicionais a titulo de idenização durante a campanha de vacinação contra a raiva animal no periodo de 21 a 30 de Setembro de 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 15/10/2020 | 1000.00 | 00010593491408 | LEANDRO FERREIRA LIMA | Correspondente aos serviços prestados como diarista no acompanhamento e conscientização de usuarios em atendimento no posto de Saude do sitio deserto durante 20 dias do mes de setembro do corrente exercicio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 15/10/2020 | 150.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Correspondente aos serviços prestados na realização de exame de urgencia realizado no paciente ANTONIO VIEIRA DA SILVA atendidos na atenção primária e encaminhado para atencak especializada particular em decorrencia pela falta de vagas no sus. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 15/10/2020 | 3600.00 | 27826388000130 | MARIA FADJA MAIANY BERNARDINO TAVARES | Correspondente aos serviços prestadosw no monitoramento dos sistemas tabwin tabnet, raas e sismob durante os meses de julho, agosto e setembro do corrente exercicio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 15/10/2020 | 4260.80 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | Correspondente aos serviços prestados na manutenção, formatação, recarga de tonner, nos computadores e impressoras da secretaria municipal de educação durante agosto e setembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 15/10/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 16/10/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 16/10/2020 | 1045.00 | 00071342556461 | FRANCISCA ALEXANDRE DA SIVLA | Correspondente aos serviços prestados na elaboração e distribuição das atividades escolares remotas na escola do campo drante o mês de Setembro do corrente exercicio | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 16/10/2020 | 2307.00 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de papel e tintas epson para impressão das atividades remotas impressas para os alunos da rede municipal de ensino | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 16/10/2020 | 177.00 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados aos serviços da atenção básica de saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 16/10/2020 | 527.00 | 00008524972459 | MILIAM ENESTINO DE MELO | Correspondente aos serviços prestados na apresentação de ilustrações de medidas e ações de combate ao coronavirus Covid-19 para o grupo de saúde mental, hiperdia e academia da saude Durante o mês de Setembro do corrente exercicio. PAGO COM RECURSOS DO COVID-19 PARA PESSOAL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 16/10/2020 | 1510.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVERIRA BRANDAO - ME | Correspondente ao fornecimento de oxigenio medicinal para os pacientes Julia Leite Ferreira e Celina Joana da Conceição em acompanhamento domiciliar pela equipe saude da familia. E fornecimento pra ambulâncias e unidades basicas de saude | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 16/10/2020 | 170.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados na realização de exame de eletroencefalograma realizado no paciente Delcivan Gomes Ferreira, pessoa carente deste atendido na atenção primária e encaminhado para atenção especializada particular em decorrencia pela falta de vagas no sus. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 16/10/2020 | 890.00 | 00070916354423 | PABLO ALVES DIAS | Correspondente aos serviços prestados na manutenção e formatação de computadores dos ógãos publicos deste municipio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 16/10/2020 | 660.00 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de papel A4 destinados a manutenção dos serviços da secretaria de administração deste municipio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0003163 | 16/10/2020 | 11000.89 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS P/CONST. LTDA. - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de construção diversos destinados aos serviços da secretaria de infraestrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 19/10/2020 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na publicação de editais de processos licitatórios desta prefeitura no Jornal a uniao e diario oficial no dia 08 de Outubro do corrente exercicio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 19/10/2020 | 73.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 19/10/2020 | 5561.01 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | Correspondente ao fornecimento de medicamentos de saúde mental para distribuição com pacientes atendidos na atenção primaria devido aos impactos da pandemia do novo coronavirus covid-19 na população. auxilio financeiro da uniao ao municipio ( saude e assitencia social inciso I do art. 5º da LC N° 173/2020); | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003168 | 19/10/2020 | 3302.22 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | Correspondente ao fornecimento de medicamentos que não constam no rol da fármacia báscia, destinados a distribuição aos pacientes carentes deste municipio atendidos no SUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 19/10/2020 | 450.00 | 00005985652483 | CICERO LOPES HENRIQUE | Correspondente aos serviços adicionais a titulo de idenização durante a campanha de vacinação contra a raiva animal no periodo de 21 a 30 de Setembro de 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 19/10/2020 | 2000.00 | 00003527827498 | FRANCISCA PRAXEDES LOPES DE LIMA | Correspondente a uma ajuda financeira a Senhora Francisca Praxedes Lopes de Lima, pessoa carente deste municipio, portadora de Cancer, que procurou o serviço social da secretaria de saude para auxiliar no tratamento de saude com acompanhamento de medico,realização de exames e consultas, conforme parecer social em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 19/10/2020 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 20/10/2020 | 974.39 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 4001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Finanças deste municipio relativo ao mês de Setembro do Corrente Exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 20/10/2020 | 978.45 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9006 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria Finanças deste municipio relativo ao mês de Setembro do Corrente Exercicio.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 20/10/2020 | 745.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste Município, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Município, realizado nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 20/10/2020 | 0.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste Município, conforme débito automático na conta 10.480-9 DIVERSOS deste Município, realizado nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 20/10/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 20/10/2020 | 1048.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia elétrica de todas as escolas da rede municipal de ensino deste município, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 20/10/2020 | 11148.19 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste municipio relativo ao mês de Setembro do Corrente Exercicio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 20/10/2020 | 44001.22 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5002 dos funcionários do magisterio fundeb 60% lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste municipio relativo ao mês de Setembro do Correnteexercicio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 20/10/2020 | 11881.66 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5003 dos servidores Efetivos Diretores, vice - diretores escolares e coordenador geral da educação lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste municipio relativo ao mês de Setembro do Corrente exercicio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 20/10/2020 | 1035.59 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9008 dos funcionários Comissionados lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste municipio relativo ao mês de Setembro do Corrente Exercicio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 20/10/2020 | 179.01 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9022 dos servidores contratados lotados na Secretaria de Educação deste municipio relativo ao mês de Setembro do corrente exercicio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 20/10/2020 | 2000.00 | 35100467000198 | CARLOS EDUARDO VEIGA REGO 05906395440 | Correspondente aos serviços prestados na confecção de canecas em ceramica personalizadas com temática do dia dos professores para homenagem aos professores da rede municipal de ensino | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 20/10/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de movimentação bancária na conta 12.713-2 QSE deste municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 20/10/2020 | 3052.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia elétrica de todos os órgãos da saúde deste município, Unidades Básicas de Saúde I e II, Vigilância Sanitária, Posto de Saúde e Farmácia Básica, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 20/10/2020 | 180.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Correspondente aos serviços prestados na realização de exame de Ecocardiograma realizado no paciente Manoel Leite Sobrinho atendido na atenção primária e encaminhado para atenção especializada particular em decorrencia pela falta de vagas no sus. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 20/10/2020 | 180.00 | 36581845000165 | CLINICA MEDICA DE IMAGEM DE PATOS RR LTDA | Correspondente a realizacao de três exames de imagem realizados no paciente Cauã Lopes Braz pessoa carente deste municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 20/10/2020 | 6792.34 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6001 dos servidores efetivos lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Setembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 20/10/2020 | 6359.53 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6002 dos servidores do PSF lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Setembro do Corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 20/10/2020 | 5093.45 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6003 dos servidores do ACS - Agentes Comunitarios de Saude lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Setembro do Corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 20/10/2020 | 947.29 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6007 dos servidores agentes epidemologicas e zoonose lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Setembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 20/10/2020 | 770.85 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9004 dos servidores Contratados lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Setembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 20/10/2020 | 3460.35 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9007 dos servidores Comissionados lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Setembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 20/10/2020 | 3370.16 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9025 dos servidores da Atenção Primária deste municipio relativo ao mês de Setembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 20/10/2020 | 916.88 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9026 dos servidores EFETIVOS do CEEO deste municipio relativo ao mês de Setembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 20/10/2020 | 2926.66 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9027 dos servidores que estão a frente no combate ao coronavirus com carga horaria ambiliada de 75 horas semanais em consultas médicas em horario estendido manhã relativo ao mês de Setembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 20/10/2020 | 6538.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9028 dos servidores que estão a frente no combate ao coronavirus Portaria 1666 relativo ao mês de Setembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 20/10/2020 | 1290.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia elétrica da delegacia, Conselho Tutelar, Academia de Saúde, praça central e da sede da prefeitura deste município referente ao mês de Setembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 20/10/2020 | 1483.74 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 3001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Administração e planejamento deste municipio relativo ao mês de Setembro do Corrente Exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 20/10/2020 | 1251.48 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9012 dos funcionários Comissionados lotados na Secretaria de Administração e planejamento deste municipio relativo ao mês de Setembro do Corrente Exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 20/10/2020 | 10031.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia elétrica referente a taxa de iluminação publica, relativo ao mês de Setembro do Corrente Exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 20/10/2020 | 3532.53 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9001 dos funcionarios Efetivos lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio relativo ao mês de Setembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 20/10/2020 | 1764.69 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9009 dos funcionarios Comissionados lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio relativo ao mês de Setembro do Corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 20/10/2020 | 624.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia dos prédios do FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social, Cras e SCFV deste município, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 20/10/2020 | 895.04 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 8002 dos Conselheiros lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio relativo ao mês de Setembro do Corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 20/10/2020 | 965.28 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9013 dos funcionários Comissionados lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio relativo ao mês de Setembro do Corrente Exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 20/10/2020 | 491.76 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9020 dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Assistencia Social (CRAS) deste municipio relativo ao mês de Setembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Coordenadoria de Politicas para a Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 20/10/2020 | 358.02 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9023 dos funcionários lotados na Coordenadoria de politica para mulheres deste municipio relativo ao mês de Setembro do Corrente Exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 20/10/2020 | 1950.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente aos serviços na solda, trocas de lamina, freios, reparo no circulo nos veiculos Patrol e Carregadeira HL7409BD da secretaria de agricultura deste municipio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 20/10/2020 | 786.27 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento do servidor Comissionado 9003, lotado na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste município relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 20/10/2020 | 205.56 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento do servidor Efetivo 9024, lotado na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste município relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 20/10/2020 | 3083.40 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9002 do Prefeito e Vice Prefeito lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio relativo ao mês de Setembro do Corrente Exercicio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 20/10/2020 | 428.25 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9011 do servidor comissionado lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio relativo ao mês de Setembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 20/10/2020 | 428.25 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9017 do servidor da procuradoria municipal lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio relativo ao mês de Setembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 20/10/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Correspondente a mensalidade em favor da FAMUP - Federação de Associações de Municípios da Paraíba, debitado na conta corrente 10.120-6 IMCS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 20/10/2020 | 600.00 | 00015127265400 | PAULO ALVES DE ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados na divulgação em carro de som presentes no item 61 da Lei 285/2010 de orientações de medididas preventivas ao combate do corona virus (COVID-19) no periodo de de Setembro do corrente exercicio | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 20/10/2020 | 1045.00 | 00013019143470 | GABRIELLY ALVES COSME | Correspondente aos serviços prestados como técnico administrativo presentes no item 101 da lei 285/2020 no SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos durante o mes de Agosto do corrente exercicio | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 20/10/2020 | 226.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a concessão de beneficio eventual a Cicera Marculino da Silva, pessoa carente deste municipio para arcar com conta de luz dos meses de Agosto, Setembro e Outubro conforme documento em anexo. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 21/10/2020 | 1045.00 | 00012459620438 | JOSE JELISON DE MORAIS LIMA | Correspondente aos serviços técnicos de nivel medio, item 101 da lei municipal 285/2020 ao apoio de serviços de proteçao e atendimento integram a familia e serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos e programa criança feliz nas ações de enfrentamento e combate ao coronavirus auxilio financeiro da uniao ao municipio ( saude e assitencia social inciso I do art. 5º da LC N° 173/2020) Referente ao mês de Setembro do corrente exercicio. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 21/10/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 32.406-X IGDPBF deste Município | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0003225 | 21/10/2020 | 11040.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Correspondente ao fornecimento de pneu 12.5/80-18 e 17.5/25 destinados a manutenção dos veiculos e maquinas da secretaria de Agricultura deste municipio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 21/10/2020 | 250.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados na realização de consulta neurologica realizada na paciente Zilma Muniz da SIlva pessoa carente deste atendido na atenção primária e encaminhado para atenção especializada particular em decorrencia pela falta de vagasno sus. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 21/10/2020 | 1289.60 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao forncimento de carne moida destinada ao preparo de merenda dos alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino referente ao mês de março conforme carta de correção em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 21/10/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 22/10/2020 | 3000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondente ao bloqueio judicial por determinação do juízo de direito da 1ª vara da comarca de Itaporanga-PB referente ao processo de numero 1056.532005.815.0211, promovente: Lúcia Gerlandia da Silva e Outros, relativo a 18ª parcela do acordo firmado entre as partes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 22/10/2020 | 800.00 | 00067639593468 | PEDRO FRANCISCO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na Escola Maria Antonia de Jesus, sitio Umbuzeiro. relativo ao periodo de Agosto do corrente exercicio | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 22/10/2020 | 2000.00 | 28418266000178 | CICERO ENEAS DA SILVA 05992139494 | Correspondente ao fornecimento de material de monitoramento e vigilancia eletronica destinados a segurança do Posto de Saúde do Sitio Deserto localizado na Zona rural deste deste municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 22/10/2020 | 963.60 | 28418266000178 | CICERO ENEAS DA SILVA 05992139494 | Correspondente aos serviços prestados na manutenção de equipamento de monitoramento e vigilancia eletronica destinados a segurança do Posto de Saúde do Sitio Deserto localizado na Zona rural deste deste municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 22/10/2020 | 744.00 | 28418266000178 | CICERO ENEAS DA SILVA 05992139494 | Correspondente ao fornecimento de material de monitoramento e vigilancia eletronica destinados a segurança da Unidade Mista de Saúde deste municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 22/10/2020 | 1600.00 | 28418266000178 | CICERO ENEAS DA SILVA 05992139494 | Correspondente aos serviços prestados na manutenção e reparo de cabos, instalação de tomadas e interruptores e manutenção do equipamento de monitoramento e vigilancia eletronica destinados a segurança da Unidade Mista de Saúde deste municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 22/10/2020 | 100.00 | 00010862198488 | ERASMO NOBREGA DE LUCENA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 01 de Outubro do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 22/10/2020 | 100.00 | 00002126092542 | ANTONIO SOARES RODRIGUES | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de João Pessoa-PB transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 15 de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 22/10/2020 | 100.00 | 00008439391412 | EDMARCOS RODRIGUES RUFINO | Correspondente a concessão de uma diaria e meia de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de Campina Grande-PB transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 16 de Outubro do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 22/10/2020 | 100.00 | 00002061129471 | LINDON JOHSON LEITE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 19 de Outubro do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 22/10/2020 | 100.00 | 00010862198488 | ERASMO NOBREGA DE LUCENA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de JCampina Grande-PB, transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 19 de Outubro do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 22/10/2020 | 100.00 | 00010862198488 | ERASMO NOBREGA DE LUCENA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de JCampina Grande-PB, transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 20 de Outubro do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 22/10/2020 | 100.00 | 00008568819451 | WANDRO LOPES DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria e meia de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João PEssoa-PB transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 20 de Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 22/10/2020 | 800.00 | 00003505198463 | JOSIVANDRO OLIVEIRA DANTAS | Correspondente aos serviços prestados na coleta de entulho em diversas ruas deste municipio referente ao mês de Setembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 22/10/2020 | 1750.00 | 28418266000178 | CICERO ENEAS DA SILVA 05992139494 | Correspondente ao fornecimento de material de monitoramento e vigilancia eletronica destinados a segurança da Praça Central localizada na Rua Santa Isabel deste municipio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 22/10/2020 | 681.00 | 28418266000178 | CICERO ENEAS DA SILVA 05992139494 | Correspondente aos serviços prestadosna instalação e manutenção do equipamento de monitoramento e vigilancia eletronica destinados a segurança da Praça Central localizada na Rua Santa Isabel deste municipio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 23/10/2020 | 342.00 | 17351155000175 | RAUL LEWINSHON ALVES TEMOTEO | Correspondente ao fornecimento de 57 botijões de água mineral, destinados a manutenção dos programas CRAS e SCFV deste municipio. Referente ao mes de Outubro do corrente exercicio | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 23/10/2020 | 330.00 | 17351155000175 | RAUL LEWINSHON ALVES TEMOTEO | Correspondente ao fornecimento de 55 botijões de água mineral, destinados a manutenção dos orgãos da esfera municipal deste municipio. Referente ao mês de Outubro do corrente exercicio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 23/10/2020 | 432.00 | 17351155000175 | RAUL LEWINSHON ALVES TEMOTEO | Correspondente ao fornecimento de 72 botijões de água mineral, destinados a manutenção das unidades básicas de saude deste municipio. Referente ao mês de Outubro do corrente exercicio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 23/10/2020 | 3467.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Correspondente ao fornecimento de material hospitalar destinados a manutenção das unidades básicas de saude deste municipio. pago com recurso de emenda parlamentar PAB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 23/10/2020 | 3345.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Correspondente ao fornecimento de material hospitalar destinados a manutenção das unidades básicas de saude deste municipio. pago com recurso de emenda parlamentar PAB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 23/10/2020 | 250.00 | 16756087000161 | EC-SERVICO MEDICOS LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados na realização de exame de endoscopia gigestiva alta realizada na paciente Aleudia Pereira de Lima, pessoa carente deste atendido na atenção primária e encaminhado para atenção especializada particular em decorrencia pela falta de vagas no sus. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000102020 | 0003250 | 23/10/2020 | 4090.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Correspondente ao fornecimento medicamentos de urgencia para atendimento de pacientes na Unidade mista de saude deste municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 23/10/2020 | 1045.00 | 00005476412492 | MARIA JULIA PEREIRA MALAQUIAS | Correspondente aos serviços prestados em substituição da servidora Cicera Roberta de Oliveira que se encontra em gozo do auxilio materninade previsto em lei tocante ao mês de Setembro do corrente exercicio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 23/10/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 26/10/2020 | 134.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 8.921-4 FEP deste Municipio, realizado nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 26/10/2020 | 52.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de internet via radio para o posto de saúde do sitio Deserto deste município referente ao período de 21/09/2020 a 20/10/2020 conforme contrato. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 26/10/2020 | 7500.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Correspondente ao fornecimento de EPI para uso dos profissionais das equipes de saude que estamos atendentndo na atenção primáaria à saúde deste municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 26/10/2020 | 1300.00 | 00076851249472 | JOSE LAURINDO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como guarda municipal na biblioteca pública deste municipio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 26/10/2020 | 1303.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de internet via radio para órgãos públicos deste município referente ao período de 21/09/2019 a 20/10/2020 conforme contrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 26/10/2020 | 3000.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUZA LEITE | Correspondente aos serviços prestados na locação de tendas medindo 5x5 do tipo chapéu de bruxa destinadas ao apoio e logistica para o recebimento dos auxilios emergencial e beneficiarios do bolsa familia na fase da pandemia e a prevenção dos usuarios durante o mês de Outubro do corrente exercicio | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 26/10/2020 | 800.00 | 00005130480490 | JOSEFA BATISTA DA SILVA LOPES | Correspondente aos serviços prestados na sede da prefeitura na secretaria de agricultura deste municipio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 27/10/2020 | 72.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a concessão de beneficio eventual a Rita Lindalva da Silva, pessoa carente deste municipio para arcar com conta de luz dos meses de Julho, Agosto e Setembro conforme documento em anexo. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 27/10/2020 | 1053.00 | 00002242886444 | JULIO GALDINO FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados na manutenção e reparos no calçamento das rtuas deste municipio tal como serviços gerais de manutenção preventiva correções e reparos, modificação de sumidrouros para drenagem de águas pluviais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 27/10/2020 | 43.00 | 00005959239418 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na na hospedagem da equipe de topografia que veio realizar projetos técnicos de estradas vicinais na zona rural deste municipio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 27/10/2020 | 14900.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | Correspondente aos serviços prestados no levantamento topografico de ruas e estradas vicinais deste municipio conforme dispensa de numero 017/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 27/10/2020 | 250.00 | 00071212154460 | FERNANDES SILVA DE SOUSA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente deste município para custear viagem a João Pessoa, conforme o parecer social em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 27/10/2020 | 2760.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBRAGA | Correspondente aos serviços prestados na assessoria e acompanhamento de projetos do interesse deste município, referente ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 27/10/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FPM deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 27/10/2020 | 1254.00 | 00011053619421 | MARIA NALESCA DE SOUSA GUIMARÃES | Correspondente aos serviços prestados à população deste municipio na equipe da covid-19 no acompanhamento clinico e atendimento voltados para pacientes suspeitos ou diagnosticados com covid-19 no mês de Setembro de 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 27/10/2020 | 1400.00 | 03915158000180 | CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL LTDA | Correspondente a realizacao de de cirurgia de pterigio em Maria Lucilia Letite de Araujo e José Barbosa de Araujo e cirurgia de catarata em Antonio VIlira da Silva pessoas carentes deste municipio encaminhado para atenção especializada em decorrencia da falta de vagas no sus devido a Pandemia do novo coronavirus | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 27/10/2020 | 2420.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO LTDA. | Correspondente a realizacao de procedimento Colecistectomia Vesiular em Maria do Carmo dos Santos, pessoa carente deste municipio encaminhado para atenção especializada em decorrencia da falta de vagas no sus devido a Pandemia do novo coronavirus | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 27/10/2020 | 1050.00 | 36581845000165 | CLINICA MEDICA DE IMAGEM DE PATOS RR LTDA | Correspondente aos serviços prestados na realização de exames de Ecocardiograma nos pacientess José Heitor Valdevino, Damião Duarte da Silva, Raio X da Coluna e Eletrocardiograma em e Francisco de Assis Florencio Feitosa, e Risco cirurgico em Josefa Jacinto da Silva, Pessoas carentes deste municipio, atendidos na atenção primária e encaminhado para atenção especializada particular em decorrencia pela falta de vagas no sus. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 27/10/2020 | 250.00 | 16756087000161 | EC-SERVICO MEDICOS LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados na realização de exame de endoscopia digestiva alta realizada em Jose Edivaldo da Silva, pessoa carente des te municipio, atendido na atenção primária e encaminhado para atenção especializada particular em decorrenciapela falta de vagas no sus. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 27/10/2020 | 420.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | Correspondente aos serviços prestados na realização de exames de Oftamologia, Dermatologia e Pneumaologia em Pessoas carentes deste municipio, atendidos na atenção primária e encaminhado para atenção especializada particular em decorrencia pela falta devagas no sus conforme documento em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 27/10/2020 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME. | Correspondente aos serviços prestados na elaboração e informação de RAIS - Relação Anual de Informação Social DIFR - Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte, alimentação do sistema: SEFIP/GFIP mensal, informação a previdencia social, acompanhamentoe emissão da certidã conjunta, acompanhamento aos parcelamentos especiais simplicado junto ao DCTF. relativo ao mês de OUtubro do corrente exercicio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 27/10/2020 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME. | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento e elaboração das Prestações de Contas dos Convênios Federais e Estadurais junto a este municipio, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 27/10/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 27/10/2020 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.480-x Diversos deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 27/10/2020 | 86.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA. | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manuteção da conta bancaria de Transporte Escolar Estadual 6.701-6 deste municipio | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 27/10/2020 | 86.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA. | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manuteção da conta bancaria de Convênio Estadual nº 6.700-8 deste municipio | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 28/10/2020 | 285.26 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPITALAR E LAB. LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais laboratóriais para manutenção e realzação de exames nos pacientes atendidos na atenção primária deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 28/10/2020 | 3500.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO NUNES RODRIGUES | Correspondente a realizacao de cirugia da vesicula realizada na Paciente MARIA do Carmo dos Santos, paciente carente deste municipio encaminhada para servicos especializados particular em decorrência da falta de oferta de vagas no sus devido a PANDEMIAdo novo coronavirus covid-19 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 28/10/2020 | 500.00 | 16756087000161 | EC-SERVICO MEDICOS LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados na realização de exame de endoscopia digestiva alta realizada em Edileuza Sales da Silva e Maria Aparecida Alves de Souia, pessoas carentes deste municipio, atendido na atenção primária e encaminhado para atenção especializada particular em decorrencia pela falta de vagas no sus. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 28/10/2020 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços jurídicos e consultoria prestados a esta prefeitura no acompanhamento de processos junto a esfera federal e Tribunal de Contas do Estado da Paraíba relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0003282 | 29/10/2020 | 4500.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA - MEI | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria e Consultoria em manutenção, treinamento e gerenciamento do PEC - Prontuário Eletrônico do Cidadão, para utilização nas Unidades Básicas de Saúde deste Município, alimentação dos sistemas da atenção primaria (SiA,BPA, CNES e FPO) e Administração do DIGISUS, Junto a secretaria de saude referente ao mês de Outubro do corrente exercicio Pago com recursos do PEC | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 29/10/2020 | 500.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente aos serviços prestados na realização de tomografria cervical e do torax com contraste realizada em Maria Henrique Araujo, pessoas carentes deste municipio, atendido na atenção primária e encaminhado para atenção especializada particular emdecorrencia pela falta de vagas no sus. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 29/10/2020 | 1100.00 | 20857070000178 | CLINICA AZIF DAVI LEMOS | Correspondente aos serviços prestados na realização de exames de ultrassonografias e consulta com citologista em pacientes atendidis na unidade mista de saúde e encaminhado para assistencia especializada por falta de vagas no SUS em decorrencia da PANDEMIA do novo coronavirus | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 29/10/2020 | 1005.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | Correspondente ao fornecimento de medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica utilizados no âmbito da saúde mental em virtude dos impactos sociais ocasionados pela pandemia da COVID-19. Portaria 2.516 de 21 de Setembro de 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 29/10/2020 | 2466.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Correspondente ao fornciemnto em caráter emergencial de medicamentos para pacientes atendidos na unidade mista de saúde e centro de atendimento para enfrentamento da covid 19 conforme portaria n°1666 de 1° de julho de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 29/10/2020 | 1580.32 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Correspondente ao fornciemnto em caráter emergencial de medicamentos para pacientes atendidos na unidade mista de saúde e centro de atendimento para enfrentamento da covid 19 conforme portaria n°1666 de 1° de julho de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 29/10/2020 | 50.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente aos serviços prestados na realização de exame de ultrassonografia do abdome total da paciente Maria Henrique Araujo, atendida na unidade mista de saúde e encaminhado para assistencia especializada por falta de vagas no SUS em decorrencia daPANDEMIA do novo coronavirus | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 29/10/2020 | 1700.00 | 34914121000160 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | Correspondente aos serviços prestados na realização de procedimento de varicocele no senhor Cicero Dorgival da Silva, pessoa carente deste municipio, atendido na atenção primária e encaminhada para atenção especializada devido a falta de vagas no SUS em decorrencia da pandemia do novo coronavirus covid19 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 29/10/2020 | 1500.00 | 34914121000160 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | Correspondente aos serviços prestados na realização de procedimento de Litotripsia na senhora Waldirene Neves, pessoa carente deste municipio, atendido na atenção primária e encaminhada para atenção especializada devido a falta de vagas no SUS em decorrencia da pandemia do novo coronavirus covid19 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 29/10/2020 | 1800.00 | 27015573000145 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados na confecção e armazenamento de arquivos em mídia eletrônica conforme o arquivo físico da prefeitura, das notas de empenho e todos os comprovantes de despesas, GRO, GRE,GDE, Extratos bancários e balancetes mensais relativos ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 29/10/2020 | 8500.00 | 11596010000158 | CONJUTEC, GESTAO PUBLICA E TECNOLOGIA LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento técnico junto a esta entidade pública com a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA - Lei Orçamentária Anual, elaboração e estudo do PPA - Plano Plurianual, elaboração do SAGRES, PCA e Sistema decontrole interno para índices do município, assessoramento ao sistema jurídico do município em defesas perante o TCE - Tribunal de Contas do Estado e TCU - Tribunal de Contas da União, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 30/10/2020 | 8473.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno desta Edilidade relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 30/10/2020 | 2.58 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Correspondente aos serviços prestados no envio de documentos diversos pela secretaria de administração deste municipio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 30/10/2020 | 7305.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno desta Edilidade relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/10/2020 | 40519.70 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde desta Edilidade relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 30/10/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FPM deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 30/10/2020 | 21000.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Saúde deste Município relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 30/10/2020 | 38425.10 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa Estratégia Saúde da Família deste Municípío, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/10/2020 | 29886.79 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa ACS - Agentes Comunitários de Saúde deste Municípío, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 30/10/2020 | 7072.11 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa AVA - Agente de Vigilancia Ambiental e Agente de Zoonose deste Municípío, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 30/10/2020 | 19674.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na atenção primária deste relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 30/10/2020 | 4325.25 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na folha de pagamento 9026 CEEO Efetivos deste Municípío, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 30/10/2020 | 38730.65 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores que estao na linha de frente no combate ao novo coronavirus covid-19 conforme portaria 1666. relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 30/10/2020 | 500.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA EPP | Correspondente aos serviços prestados na realização da programação de marcapasso no sr Delcivan Gomes Ferreira, pessoa carente deste municipio, atendido na atenção primária e encaminhado para atenção especializada particular em decorrencia pela falta de vagas no sus. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 30/10/2020 | 685.00 | 17940571000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME | Correspondente aos serviços prestados na realização de exames laboratoriais em pacientes atendidos na ATENÇAO Primária e encaminhados à outro serviço para realizar exames nao ofertados pelo SUS em nossa região pago com recursos de custeio de ações da atenção basica | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 30/10/2020 | 1080.00 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | Correspondente ao fornecimento de sabonetes intimus para distribuição durante ações saúde da MULHER no outubro Rosa para pacientes atendidos na atencao primaria pago com recursos de custeio de ações da atenção básica. Emenda pab | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 30/10/2020 | 4500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos doss Servidores Contratados para o CEEO - Centro de Especialidades Odontologicas deste Município, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 30/10/2020 | 65106.11 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desporto desta Edilidade relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 30/10/2020 | 256866.44 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos do Magistério Fundeb 60%, lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportos desta Edilidade relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 30/10/2020 | 69361.73 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos Diretores, vice - diretores escolares e coordenador geral da educação lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desporto deste municipio relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 30/10/2020 | 1048.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia elétrica de todas as escolas da rede municipal de ensino deste município, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 30/10/2020 | 5628.29 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 30/10/2020 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 30/10/2020 | 831.26 | 03659166000102 | IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis | Correspondente o termo de reparcelamento de crédito inscrito ou não em dívida ativa das autarquias e fundações públicas federais, firmado entre a Procuradoria Seccional Federal em Estruturação de Sousa e este Município, conforme cópia do referido termo emanexo, parcela 41/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 30/10/2020 | 12762.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondente ao parcelamento de débitos relativos a precatórios contra este Município, conforme Ata de Audiência de Conciliação com o município de São José de Caiana Processo Administrativo nº 277.873-4 em anexo, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/10/2020 | 2417.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste Município, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Município, realizado nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 30/10/2020 | 0.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste Município, conforme débito automático na conta 10.480-9 DIVERSOS deste Município, realizado nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 30/10/2020 | 5688.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Planejamento, Finaça, Orçamento e Gestão desta Edilidade relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 30/10/2020 | 1652.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente a adesão ao Parcelamento Especial do PRT - Programa de Recuperação Tributária, Referência 001.078.150 realizado em 68 meses, Conforme Inciso II do Art. 03 da MPV 766 de 05 de Janeiro de 2017, Portaria PGFN número 152 de 02 de Fevereiro de 2017 da Prefeitura Municipal relativo ao mês de Outubro do corrente exercício, Débitos não Previdenciários da Procuradoria da Receita Federal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 30/10/2020 | 3357.12 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a adesão ao Parcelamento Especial do PRT - Programa de Recuperação Tributária, Referência 001.080.047 realizado em 120 meses Conforme Inciso II do Art. 03 da MPV 766 de 05 de Janeiro de 2017, Portaria PGFN número 152 de 02 de Fevereiro de 2017, do Fundo Municipal de Saúde deste Município, relativo a parcela do mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 30/10/2020 | 1.73 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 8.921-4 FEP deste Municipio, realizado nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 30/10/2020 | 2000.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao pagamento de multa pelo atraso da DCTF do CNPJ da prefeitura deste municipio relativo ao ano de 2015 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 30/10/2020 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 36.420-7 Covid 19 deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 30/10/2020 | 1011.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Parcelmanto da Dívida junto a Receita Federal relativo ao multas por atraso na entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e informações a Previdência Social - GFIP durante o período discriminado no Auto de Infração Modelo I em anexo, parcela 39/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 30/10/2020 | 1011.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Parcelmanto da Dívida junto a Receita Federal relativo ao multas por atraso na entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e informações a Previdência Social - GFIP durante o período discriminado no Auto de Infração Modelo I em anexo, parcela 40/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/10/2020 | 8601.83 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao pagamento de multa por atraso na entrega da Gfip referente ao periodo de Dezembro de 2015 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 30/10/2020 | 3591.59 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a adesão ao Parcelamento Especial Programa Reg. Débitos Previdenciários Est/Municípios Prem - Medida Provisória 778/17 Doc. nº 07011803145223501, comprovante de arrecadação em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 30/10/2020 | 3591.59 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a adesão ao Parcelamento Especial Programa Reg. Débitos Previdenciários Est/Municípios Prem - Medida Provisória 778/17 Doc. nº 07011803145223501, comprovante de arrecadação em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 30/10/2020 | 5661.90 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Planejamento, Finaça, Orçamento e Gestão desta Edilidade relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 30/10/2020 | 18000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito deste Municípío, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 30/10/2020 | 2500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissioandos Lotados no Gabinete do Prefeito deste Municípío, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 30/10/2020 | 2500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 30/10/2020 | 1200.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Municípío, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 30/10/2020 | 4311.33 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Municípío, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 30/10/2020 | 5225.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Eletivos lotados na Secretaria de Assistência Social - Conselheiros Tutelar, deste Municípío, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 30/10/2020 | 5635.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Assistência Social deste Municípío, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 30/10/2020 | 2870.75 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados no programa CRAS da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste Municipio, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Coordenadoria de Politicas para a Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 30/10/2020 | 2090.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos das Servidoras lotadas na Secretaria de Assistência Social, na Coordenadoria de Políticas para Mulher deste Município, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/10/2020 | 20657.52 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste Municípío, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 30/10/2020 | 5500.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados no recebimento de resíduo sólido urbano em aterro sanitário, referente ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/10/2020 | 10301.75 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municípío, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Implantação, Ampliação ou Melhoria de Obras de infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0003349 | 03/11/2020 | 33292.63 | 19369906000106 | FFJ CONSTRUTORA LTDA | Correspondente a terceira medição da execução dos serviços de Pavimentação em Paralelepípedo de quatro ruas na sede do município de São José de Caiana/PB, conforme Boletim de Medição 03. | NULL | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 03/11/2020 | 1450.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS A3 ASSESSORIA | Correspondente Assessoria técnica e orientações técnicas para os serviços/programas de proteções básica (cras/paif, programa criança feliz - pcf, proteção especial (creas/paefi), bpc na escola questionários) e demais serviços da secretaria municipal de assistência social,como também planejando ações ações: estruturação da rede do suas (aquisição de epi e aquisição de alimentos) e cofinanciamento de ações socioassistenciais visando ao enfrentamen Referente ao mês de Outubro do corrente exercicio | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 03/11/2020 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 03/11/2020 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifa bancária decorrente do fornecimento de extratos magnetico debitado na conta corrente de nº 10.120-6 IMCS deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 03/11/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de movimentação bancária na conta 10.480-9 Diversos deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 03/11/2020 | 6101.06 | 00009843779487 | MARIA CLAUDINO | Correspondnete ao pagamento de acordo com ação ordinária de cobrança nº 0001963-96.2003 815 .0211, em favor da advogada Maria Claudina , referente aos honorarios pelo processo de RPV - Requisição de Pequeno Valor, relativo a ações contra este municipio conforme documento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 03/11/2020 | 4012.89 | 00097943983491 | LIVIO SERGIO LOPES LEANDRO | Correspondnete ao pagamento de acordo com ação ordinária de cobrança nº 0801459-03.2016.8.15.0211, em favor do advogado Livio Sergio Lopes Leandro referente aos honorarios pelo processo de Pagamento Atrasado/ Correção monetária, remuneração de ativos retidos, irredutibilidade de Vencimentos Inadiimplemento relativo a ações contra este municipio conforme documento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 03/11/2020 | 600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Correspondente aos serviços tecnicos especializados em informatica prestados na hospedagem e manutenção do site www.saojosedecaiana.pb.gov.br, desta Edilidade relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 03/11/2020 | 11490.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | Correspondente aos serivços prestados na realização de plantões medicos de 24h no atendimento de urgencia, emergencia e pequenas cirurgias na unidade mista de saude deste municpio relativo ao mês de Outubro do corrente exercicio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 03/11/2020 | 3000.00 | 27436767000114 | JCY CONSULTORIA | Correspondente aos serviços na consultoria juridica e assessoria tecnica em licitação e Contratos junto a comissão permanente de licitação deste municipio, relativo ao mês de Outubro do corrente exercicio. conforme pregão presencial n° 037/2017 contrato 075/2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 03/11/2020 | 4000.00 | 27436767000114 | JCY CONSULTORIA | Correspondente aos serviços na acessoria e consultoria ao setor de compras e estoque da prefeitura de São José de Caiana referente ao mês de Outubro do corrente exercicio. Pregão Presencial n° 037/2017 contrato 075/2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 04/11/2020 | 3000.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Correspondente aos serviços prestados na assessoria fiscal e previdenciaria relativo ao mês de Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 04/11/2020 | 2900.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Correspondente a locação de Softwares para administração pública, Sistema de Contabilidade, Sistema de Folha de Pagamento e Portal da Transparência, relativo ao mês de OUtubro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0003361 | 04/11/2020 | 40588.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | Correspondente a Elaboração do Censo e Individualização de contas do FGTS de Funcionários Públicos deste Município do período de 1967 a 1997, Pesquisa dos dados dos fundistas, Revisão dos dados, Cadastro geral, memória de cálculos JAM, memória de cálculosDepósito, Indivicualização do período citado, entre outros. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 04/11/2020 | 8400.00 | 00007012575476 | CASSIO BERNARDO PINTO MANGUEIRA | Correspondente aos serviços prestados em carater emergencial precário e sob regime especial por excepcional interesse público, por tempo determinado, para atendimento a situação temporaria na função de médico na atenção primária e horário extendido na UBSI e no combater a pandemia do novo coronavirus covid19 durante o mês de Outubro do corrente exercicio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 04/11/2020 | 120.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | Correspondente aos serviços prestados na realização de consulta com Endocrinologista na paciente JOSEFA DO NASCIMENTO BATISTA, pessoa carente deste municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 04/11/2020 | 7500.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de próteses dentárias para pessoas carentes do município de São José de Caiana. Pago com recursos de incentivo nas ações de estratégias saude bucal. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 04/11/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de movimentação bancária na conta 10.480-9 Diversos deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 04/11/2020 | 6.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobranças de tarifa bancária de extrato postado na conta 10.480-9 Diversos deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 04/11/2020 | 3.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de Extrato Postado da conta 8.921-4 Fundo Especial deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 04/11/2020 | 15.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de extrato postado da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 04/11/2020 | 842.50 | 00005173860464 | JOSE HELIO FEITOSA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na poda de arvores nas ruas e e avenidas deste municipio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 04/11/2020 | 1200.00 | 00003293101437 | CARLITO JACO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na poda de arvores nas ruas e e avenidas deste municipio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 04/11/2020 | 1579.00 | 00002316570488 | JOSE RODRIGUES | Correspondente aos serviços prestados na poda de arvores nas ruas e e avenidas deste municipio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 05/11/2020 | 1206.14 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao forncimento de oleo diesel B s10 e gasolina comum destinados ao abastecimento de veiculos lotados na secretaria de Infraestrutura deste municipio. Referente ao mês de Outubro do corrente exercicio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 05/11/2020 | 3965.00 | 00009729367426 | PAULO RICARDO PESSOA RAFAEL TALES | Correspondente aos serviços prestados na pintura e reparo de ruas e e avenidas deste municipio; | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 05/11/2020 | 1054.00 | 00061989460100 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na poda de arvores nas ruas e e avenidas deste municipio durante o mes de Outubro do corrente exercicio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 05/11/2020 | 421.00 | 00061009881434 | JOSE PEREIRA NETO | Correspondente aos serviços prestados na limpeza e capinagem da praça pública deste municipio durante o mês de Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 05/11/2020 | 66.15 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao forncimento de combustivel do tipo gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo do Conselho tutelar de placa QSF-2959. Durante o mes de Outubro do corrente exercicio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 05/11/2020 | 1792.76 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao forncimento de combustivel do tipo gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo usado para visitas do programa social Criança Feliz - Primeira Infancia. Referente ao mês de Outubro do corrente exercicio | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 05/11/2020 | 3000.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Voyage 1.6 de Placa OGF-8772 a disposição do programa Criança Feliz destinado as atividades de visitação a domiciliares. Referente ao mês de Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 05/11/2020 | 13478.33 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo Oléo Diesel B S10 comum destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas lotados na secretaria municipal de agricultura. Referente ao mês de OUtubro do corrente exercicio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 05/11/2020 | 6500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Fiat Toro de PLaca OGF-5A71 destinado as atividades do Gabinete do Prefeito. referente ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 05/11/2020 | 134.47 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo oleo diesel b s10 destinado ao abastecimento do veiculo do Gabinete do prefeito deste municipio. Referente a Outubro do corrente exercicio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 05/11/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de movimentação bancária na conta 10.480-9 Diversos deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 05/11/2020 | 2835.37 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de Oleo Diesel destinada ao abastecimento de veiculo de placa OGG-0992 lotado na secretaria municipal de educação deste municipio. Referente ao mês de Outubro do corrente exercicio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 05/11/2020 | 2300.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Onix 1.0 de Placa OGG-0992 destinado as atividades da secretaria de Educação deste municipio referente ao mês de Outubro corrente exercício | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 05/11/2020 | 408.87 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de Oleo Diesel destinada ao abastecimento de veiculo de placa QSD-9486 2lotado na secretaria municipal de educação deste municipio. Referente ao mês de Outubro do corrente exercicio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 05/11/2020 | 2100.41 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimennto de combustivel do tipo Oleo diesel S10 destinado ao abastecimento do veiuculo Ambulancia Master de palca NQG-1562 destinado ao transporte de pacientes para centros de tratamento em outros municipios. Referente ao mês de Outubro do corrente exercicio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 05/11/2020 | 681.92 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimennto de combustivel do tipo Oleo diesel S10 destinado ao abastecimento do veiuculo Renault Master de Placa QSI-8049 destinado ao transporte de pacientes para centros de tratamento em outros municipios, Referente aomês de Outubrodo corrente exercicio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 05/11/2020 | 400.00 | 10757821000120 | ONCOCLINICA - CLINICA DE MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA | Correspondente aos serviços médicos prestados ao senhor Francisco Nilson dos Santos pessoa carente deste municipio antendido na atenção primaria de saude e enviado a atenção especializado em outro municipio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 05/11/2020 | 2300.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Onix de Placa OGG-0902 destinado ao transporte de pacientes da Zona Rural para Zona Urbana deste Município, para atendimento nas Unidade Básicas de Saúde I e II. Relativo ao mês de Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 05/11/2020 | 4500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Spin destinado ao transporte da equipe de saúde e transporte de pacientes atendidos nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. Relativo ao mês de Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 05/11/2020 | 8850.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veiculo do tipo Renault Master de 16 Lugares de placa QSI-8049 destinado ao transporte de pacientes em tratamento de saúde fora do município para as cidades de João Pessoa e Campina Grande durante o mês de Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 05/11/2020 | 9899.90 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimennto de combustivel do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento dos veíuculos que transportam os pacientes da atenção Primária deste municipio. Rerefente ao mês de Outubro do corrente exercicio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 05/11/2020 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | Correspondente aos serviços prestados na realização de consulta com gastro na paciente EURIDES DANTAS DE LIMA, pessoa carente deste municipio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 06/11/2020 | 350.00 | 00076058433800 | DAMIAO LEITE FERREIRA | Correspondente a locação de um prédio destinado ao funcionamento da Vigilância em Saúde deste município (Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária) referente ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 06/11/2020 | 79.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água da UBS - Unidade Básica de Saúde I Mat. 70680000, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 06/11/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Vigilância em Saúde, Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária Deste município Mat. 36001970, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 06/11/2020 | 1094.63 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água da Unidade Mista de saúde e do CEO - Centro Especializado em Odontologia. relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 06/11/2020 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | Correspondente aos serviços prestados na coleta, transporte e incineração de resíduos hospitalar das unidades báscas de saude deste municipio. relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 06/11/2020 | 4365.98 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Correspondente ao fornecimento de material hospitalar destinados a manutenção das unidades básicas de saude deste municipio. pago com recurso de emenda parlamentar PAB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003413 | 06/11/2020 | 4246.06 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO ME | Correspondente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinadas a manutenção das unidades básicas de saude, Ceo e Vigilancia em Saude deste municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003414 | 06/11/2020 | 7862.42 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO ME | Correspondente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinados para preparação de refeições dos profissionais plantonistas das unidades de saude e pacientes internos na observação | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 06/11/2020 | 1556.63 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água da Escola Mariano Tomaz, Prefeitura, Mercado Publico, Escola Jose Pereira Filho, Conselho Tutelar, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 06/11/2020 | 800.00 | 37182744000184 | ALTANIR AFONSO PEREIRA DA SILVA SOLUCOES DE SISTEMAS - EPP | correspondente aos serviços prestados na manutenção técnica e geração de relatório no sistema Smart Fuel (Controle de combustivel da Frota do municipio) durante o o periodo 01/10 a 30/10 de 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 06/11/2020 | 450.00 | 00003536781470 | COSME JOAO DA SILVA | Correspondente a locação de uma imóvel localizado na rua projetada, zona urbana deste município, destinados ao armazenamento da merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino referente ao mês de Outubro do exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 06/11/2020 | 1500.00 | 00048664324549 | JOSE ALVES MARINHO | Correspondente a locação de um imóvel de sua propriedade destinado ao funcionamento das atividades educacionais da Creche infantil deste município, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 06/11/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Creche Infantil Mat. 66835585, referente ao mês de Outubro exercício. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 06/11/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Amelina Alves Leite Mat. 88286142, referente ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 06/11/2020 | 350.00 | 00080567940420 | ELIERSON LOPES DA SILVA | Correspondente a locação de um imóvel de sua propriedade destinado ao funcionamento do Programa Social CREAS deste município relativo ao mês de Outubro do Corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 06/11/2020 | 300.00 | 00005430536440 | JAIDETE BATISTA DOS SANTOS SILVA | Correspondente a locação de um prédio localizado na Avenida Prefeito Anatalício Lopes da Silva, destinado ao funcionamento do Programa Social Bolsa Família deste município, relativo ao mês de OUtubro do Corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 06/11/2020 | 600.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO ANDRADE | Correspondente a locação de um prédio localizado na rua 13 de maio, destinado ao funcionamento do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 06/11/2020 | 52.47 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de cnosumo de agua do prédio locado para o funcionamento do Programa Bolsa Família do Fundo de Assistência Social deste Município, matricula 36003069 relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 06/11/2020 | 38.92 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento do CREAS Mat. 36002631, relativo ao mês de outubro do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 06/11/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Mat. 72020644, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 06/11/2020 | 29.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento do Programa Bolsa Família do Fundo de Assistência Social deste Município, UC Unidade Consumidora 5/460559-8, relativo ao mês de Setembro de do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 06/11/2020 | 26.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento do Programa Bolsa Família do Fundo de Assistência Social deste Município, UC Unidade Consumidora 5/460559-8, relativo ao mês de Outubro de do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 06/11/2020 | 57.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento do CREAS UC Unidade Consumidora 5/460601-8, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003415 | 06/11/2020 | 4112.93 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de generos alimenticios diversos destinados ao lanche dos usuarios das oficinas do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos e CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 06/11/2020 | 1200.00 | 00005762572498 | FRANCISCO ALEXANDRE FILHO | Correspondente aos serviços prestados na capinagem nas ruas e terrenos baldios deste municipios durante o mês de Outubro do corrente exercicio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 06/11/2020 | 320.00 | 00069496358187 | DAMIAO BILA LOPES | Correspondente aos serviços prestados na limpeza de ruas e podas de arvores nas ruas e e avenidas deste municipio durante o mes de Outubro do corrente exercicio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 06/11/2020 | 3000.00 | 00011938780477 | FRANCISCO DE ASSIS FURTADO NETO | Correspondente à locação de um terreno medindo cinquenta metros (50m) de frente por cinquenta metros (50m) de fundos, para servir de galpão para as máquinas, os ônibus e toda frota de veículos pertencente a este município relativo ao mês de Outubro do Corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 09/11/2020 | 4500.00 | 00008905562450 | JAIRO TASSIO SOARES PINTO | Correspondente aos serviços prestados no transporte de pessoas e objetos conforme pregão 25/2017 relativo a o periodo de Agosto, Setembro e Outubro do corrente exercicio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 09/11/2020 | 375.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de 05 und de GLP envazado em botijão de 13Kg destinados a distribuição gratuita a pessoas carentes deste municipio conforme parecer social em anexo | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 09/11/2020 | 3245.20 | 00007944963427 | MANOEL MISSIAS PEREIRA | Correspondente aos serviços prestados no retelhamento das escolas da rede municipal de ensino deste municipio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 09/11/2020 | 3294.24 | 00007944963427 | MANOEL MISSIAS PEREIRA | Correspondente aos serviços prestados na capinagem das escolas da zona rural deste municipio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 09/11/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de movimentação bancária na conta 10.480-9 Diversos deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 09/11/2020 | 1045.00 | 00012171316470 | JOSE JOALISON DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na lavagem de frota de veículos desta prefeitura durante o mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 09/11/2020 | 945.00 | 00012696565465 | LEONARDO FERREIRA GOMES | Correspondente aos serviços prestados na organização da sala de arquivos e catalogação de docuemtnos na secretaria de administração e contrtole interno deste municipio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 09/11/2020 | 100.00 | 00005075773451 | EDVANDO NASCIMENTO DE LIMA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de João Pessoa-PB , transportando pacientes para realizar exames médico especializados no dia 22 de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 09/11/2020 | 1500.00 | 00010132118475 | ANNA KARENYNNA CAMPOS FERNANDES LOPES | Correspondente aos serviços prestados a Secretaria de Saúde do Municipio como cuidadora no acompanhamento de pacientes para hospitais e clinicas em João Pessoa, Durante o mês de Outubro de 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 09/11/2020 | 2400.00 | 00008796615427 | ERIKA NAYANNY PEREIRA BATISTA | Correspondente aos serviços prestados à população deste municipio na equipe da COVID-19 no acompanhamento clinico e atendimentos voltados para pacientes suspeitos ou diagnosticados com Covid-19 durante o mês de Outubro de 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 09/11/2020 | 5250.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Correspondente ao fornecimento de máscaras descartaveis para uso dos profissionais das equipes de saude , CEEO e Vigilancia que estamos atendentndo na atenção primáaria à saúde deste municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 09/11/2020 | 1254.00 | 00011892511401 | MARIA ERINALDA LOPES DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como técnica de enfermagem no acompanhamento clinico, administração de medicamentos voltados para pacientes suspeitos ou diagnósticados com covid-19 considerando o cenário emergencial de saúde publica de importancia internacional decorrente do covid19 durante o mês de Outubro do corrente exercicio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 09/11/2020 | 1254.00 | 00004316330454 | JOSEFA ISANIA LOPES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados à população deste municipio na equipe da COVID-19 no acompanhamento clinico e atendimentos voltados para pacientes suspeitos ou diagnosticados com Covid-19 durante o mês de Outubro de 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 09/11/2020 | 1254.00 | 00003654216420 | FRANCISCA MARCELANDIA ALVES | Correspondente aos serviços prestados à população deste municipio na equipe da COVID-19 no acompanhamento clinico e atendimentos voltados para pacientes suspeitos ou diagnosticados com Covid-19 durante o mês de Outubro de 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 09/11/2020 | 1254.00 | 00009099215479 | FRANCINILDO FEITOSA DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados à população deste municipio na equipe da covid-19 no acompanhamento clinico e atendimento voltados para pacientes suspeitos ou diagnosticados com covid-19 no mês de Outubro de 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 09/11/2020 | 1045.00 | 00013596545420 | JOSE VENICIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na equipe de monitoramento e conscientizxação em ambientes públicos evitando aglomeraão conforme previsto no plano de enfretamento da covid-19 durante 20 dias do mês de Outubro de 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 09/11/2020 | 1045.00 | 00010549929401 | MARIA JOELMA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na higienização de roupas na rouparia para o enfrentamento da pandemia do novo coronavirus covid19 durante o mês de Outubro do corrente exercicio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 09/11/2020 | 1045.00 | 00007344057409 | JOAO VICENTE DAS NEVES NETO | Correspondente aos serviços prestados na abordagem e segurança para atender trabalho realizado nas barreiras sanitárias previsto no plano de enfrentamento da covid-19 Referente ao mês de Outubro do corrente exercicio conforme aturoizado pelo decreto municipal 030/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 09/11/2020 | 1045.00 | 00006872985470 | VALDENIA LEITE DE LACERDA | Correspondente aos serviços prestados em apoio e acolhimnento dos usuarios na UBS em horario estendido no cmobate ao novo corona virus considerando o cenário emergencial de saúde publica de importancia internacional decorrente do covid19 durante o mês deOutubro do corrente exercicio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 09/11/2020 | 1045.00 | 00034048712861 | FRANCIELMA DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados no apoio e acolhimento dos usuários na UBS, no combate a pandemia do novo coronavirus, COVID-19 durante o mês de Outubro do corrente exercicio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 09/11/2020 | 375.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento gas envazado em botijão de 13kg destinados a manutenção da unidade mista de saude deste municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 09/11/2020 | 1045.00 | 00071904178421 | ALEX RUFINO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na equipe de monitoramento e fiscalização do comercio, casa loterica, fabricas e praças durante o mês de OUtubro do corrente exercicio conforme previsto no plano de enfrentamento da covid-19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 09/11/2020 | 1045.00 | 00008526775456 | GIERY ABIMOEL ELOY DE SOUSA | Correspondente aos serviços na abordagem e segurança para atender trabalho realizado nas barreiras sanitárias previsto no plano de enfrentamento da covid-19 durante o mês de Outubro do corrente exercicio, aturoizado pelo decreto municipal no 30/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 09/11/2020 | 17591.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA 09478127411 | Correspondente ao fornecimento de portas de vidro incolor com acessorios e com aluminio destinados a reposição em substituição das antigas que não estavam mais em condiçoes de uso na unidade mista de saude deste municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 10/11/2020 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | Correspondente aos serviços prestados na realização de consulta com otorrino na paciente BRENDA FELIX AVELINO, pessoa carente deste municipio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00010418677433 | LUCIANO DANTAS FEITOSA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na equipe de monitoramento e fiscalização do comercio, casa loterica, fabricas e praças durante o mês de Outubro do corrente exercicio conforme previsto no plano de enfrentamento da covid-19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 10/11/2020 | 1000.00 | 00010593491408 | LEANDRO FERREIRA LIMA | Correspondente aos serviços prestados como diarista no acompanhamento e conscientização de usuarios em atendimento no posto de Saude do sitio deserto durante 20 dias do mes de Outubro do corrente exercicio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00015310882448 | KALUAN SOUSA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na abordagem e segurança para atender o trabalho realizado nas barreiras sanitárias previsto no plano de enfrentamento da covid-19 durante o mês de Outubro do corrente exercicio, autorizado pelo decreto Municipal n 30/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 10/11/2020 | 900.00 | 00004317301482 | DAMIANA DA SILVA EVANGELISTA | Correspondente aos serviços prestados como diarista no preparo de refeições para a equipe de saude e pacientes atendidos na Unidade mista de saude e centro de atendimento aos pacientes suspeitos de covid-19 durante o m~es de Outubro do corrente exercicio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 10/11/2020 | 600.00 | 00006287005475 | KATIA LUCIA FIRMINO PEREIRA | Correspondente aos serviços prestados no preparo de refeições para a equipe da saude da familia na unidade basica de saude deste municipio durante o mês de Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 10/11/2020 | 900.00 | 00004125325499 | IRENE ALVES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na preparação de refeições para equipes de saude e pacientes atendidos na unidade mista de saude e centro de atendimento aos pacientes suspeitos de covid-19 no mes de Outubro do corrente exercicio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00012658938454 | ALYNE ARAUJO LEITE BRAGA | Correspondente aos serviços prestados como fisioterapeuta no atendimento em pacientes em tratamento em vurtude dis impactos ocasionados pela pandemia da covid 19 atendidos na unidade mista de saúde que funciona 24hs durante o mês de Setembro do correnteexercicio; pago com recurso do coronavirus conforme portaria 1666 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 10/11/2020 | 650.00 | 00055284213149 | FRANCISCO LOPES MARCELINO | Correspondente aos serviços prestados no retelhamento com reposiçaõ de materiais de construção na Unidade de Centro de especialidades odontológicas deste municipio durante o mês de Outubro de 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 10/11/2020 | 480.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | Correspondente ao fornecimento de medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica utilizados no âmbito da saúde mental em virtude dos impactos sociais ocasionados pela pandemia da COVID-19. Portaria 2.516 de 21 de Setembro de 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 10/11/2020 | 6085.57 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE TLDA | Correspondente ao fornecimennto de combustivel do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento dos veíuculos Spin de Placa QQGD-3H02, Ford Ka QSD-9466, Onix Ogg-0902 e Gol QFI-7583 da atenção básica deste municipio durante o mês de Outubro do corrente exercicio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 10/11/2020 | 2554.67 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE TLDA | Correspondente ao fornecimennto de combustivel do tipo Oleo diesel S10 destinado ao abastecimento do veiuculo Renault Master de Placa QSI-8049 destinado ao transporte de pacientes para centros de tratamento em outros municipios, Referente aomês de Outubrodo corrente exercicio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 10/11/2020 | 100.00 | 00002061129471 | LINDON JOHSON LEITE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 23 de Outubro do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 10/11/2020 | 100.00 | 00002061129471 | LINDON JOHSON LEITE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 27 de Outubro do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 10/11/2020 | 100.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de Campina Grande-PB, transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 27 de Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 10/11/2020 | 100.00 | 00008439391412 | EDMARCOS RODRIGUES RUFINO | Correspondente a concessão de uma diaria e meia de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de Campina Grande-PB transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 28 de Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 10/11/2020 | 100.00 | 00005075773451 | EDVANDO NASCIMENTO DE LIMA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de João Pessoa-PB , transportando pacientes para realizar exames médico especializados no dia 29 de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 10/11/2020 | 100.00 | 00003472748460 | REGINALDO MENDES RIBEIRO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para realizar consultas médica especializadas no dia 30 de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 10/11/2020 | 100.00 | 00008568819451 | WANDRO LOPES DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria e meia de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João PEssoa-PB transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 03 de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 10/11/2020 | 100.00 | 00002061129471 | LINDON JOHSON LEITE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 03 de NOvembro do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 10/11/2020 | 100.00 | 00003472748460 | REGINALDO MENDES RIBEIRO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para realizar consultas médica especializadas no dia 05 de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 10/11/2020 | 100.00 | 00002126092542 | ANTONIO SOARES RODRIGUES | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de João Pessoa-PB transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 07 de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 10/11/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de movimentação bancária na conta 10.480-9 Diversos deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 10/11/2020 | 0.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste Município, conforme débito automático na conta 10.480-9 DIVERSOS deste Município, realizado nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 10/11/2020 | 1078.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 31.651-2 Efetivos, Comissionados e Contratados deste Município | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 10/11/2020 | 14785.90 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a despesa relativo ao Parcelamento-60 de debito do INSS desta, junto a prefeitura municipal conforme debito efetuada na Conta 10.812-X do FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 10/11/2020 | 5326.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste Município, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Município, realizado nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 10/11/2020 | 268.66 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE TLDA | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo oleo diesel b s10 destinado ao abastecimento do veiculo FIAT Toro de placa OGF5A71 do Gabinete do prefeito deste municipio durante o periodo de Outubro do corrente exercicio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Construção, Ampliação e Melhorias de Praças Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0003440 | 10/11/2020 | 61100.40 | 22436855000100 | DESTAK CONSTRUCOES SERVICOS LTDA - ME | Correspondente a 4ª (quarta) Medição dos serviços de reforma de uma praça no município de São José de Caiana, conforme contrato 01056771-71 Ministério do Turismo e Tomada de Preço 003/2019. | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003441 | 10/11/2020 | 12550.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUZA LEITE | Correspondente aos serviços prestados na coleta e transporte de residuos solidos urbanos neste municipio para o aterro sanitário em Piancó-PB durante o mês de Outubro de 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 11/11/2020 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de movimentação bancária na conta 10.480-9 Diversos deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 11/11/2020 | 1680.00 | 00003293101437 | CARLITO JACO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na limpeza das caixas d'agua das escolas da rede municipal de ensino | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 11/11/2020 | 1045.00 | 00008030917457 | JOAO PAULO LOPES | Correspondente aos serviços diversos prestados como Ofice Boy nas entregas das atividaes remotas das escolas da zona urbana durante o mês de OUtubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 11/11/2020 | 1045.00 | 00007242454484 | JOSEFA ARAUJO DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados no apoio das entregas das atividades remotas da escola Antonio Moreira dos santos no sitio Deserto, Durante o mês de OUtubro de 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 11/11/2020 | 1045.00 | 00004588230409 | EDILEUZA MARIA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na retirada de entulho capinação e limpeza da caixa dagua na escola Jose Antonio do Nascimento Referente a Outubro de 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 11/11/2020 | 1045.00 | 00040181441802 | KISSIANE DANTAS RUFINO | Correspondente aos serviços prestados como bibliotecária na biblioteca pública municipal Maria Joana Lucio Lopes durante o mês de Outubro do corrente exercicio | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 11/11/2020 | 1260.00 | 00041329503520 | HUMBERTO MAYNART SANTOS | Correspondente aos serviços prestados na orientação do uso do aplicativo meet para a video conferencia da secretaria municipal de educação e gestores municipais. Durante o mês de Outubro do corrente exercicio | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 11/11/2020 | 1045.00 | 00005410591496 | FRANCINEIDE FERRAZ DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no Apoio das entregas das atividades remotas impressas na Escola Jose Antonio do Nascimento durante o mês de Outubro do corrente exercicio | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 11/11/2020 | 550.00 | 00004380875423 | IVONTE MORATO ALVES | Correspondente aos serviços prestados na capinação de limpeza de teto e retinada de entulho na escola Luiz Gomes de Melho. Durante o mês de Outubro de 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 11/11/2020 | 1045.00 | 00071342556461 | FRANCISCA ALEXANDRE DA SIVLA | Correspondente aos serviços prestados na elaboração e distribuição das atividades escolares remotas na escola do campo drante o mês de Outubro do corrente exercicio | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 11/11/2020 | 1045.00 | 00008902495477 | ANGELA MARIA DA SILVA SOUSA | Correspondente aos serviços prestados no apoio das atividades remotas da escola Antonio Pereira da Silva no sitio Panleas durante o mes de Outubro do corrente exercicio | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 11/11/2020 | 1045.00 | 00004578569470 | JOSE LUCIANO FERREIRA DE AZEVEDO | Correspondente aos serviços prestados na entrega de atividades remotas impressas na escola José Antonio do Nascimento, Zona rural deste municipio relativo ao mês de Outubro do corrente exercicio | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 11/11/2020 | 1045.00 | 00007050714488 | MARIA DAS DORES VENANCIO | Correspondente aos serviços prestados na entrega de atividas remotas impressas, ma escola Luiz Gomes de Melo, zona rural deste municipio referente ao mês de OUtubro do corrente exercicio | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 11/11/2020 | 1045.00 | 00012211739440 | JOSE DIEGO SOARES GOMES | Correspondente aos serviços prestados como apoiador na entrega das atividades remotas impressas na escola Antonia Maria de Jesus, zona rural deste municipio relativo ao mês de Outubro do corrente exercicio | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 11/11/2020 | 1460.00 | 00000006773451 | JOSEFA GOMES BARBOSA | Correspondente aos serviços prestados como professora na educação infantil na Escoia Antonio Moneira da Silva durante o periodo de Outubro do corrente exercicio | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 11/11/2020 | 1045.00 | 00010305786482 | CICERA FERRAZ ALVES DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como professora na escola Isabel Lopes deste municipio, Referente ao mês de Outubro do corrente exericio | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 11/11/2020 | 1045.00 | 00009800591435 | ROBERTA VICENTE DE ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados como professora na escola José Antonio do Nascimento, zona rural deste municipio, Referente ao mês de Outubro do corrente exericio | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 11/11/2020 | 1045.00 | 00010852621469 | MARIA SOCORRO SALES RAMOS | Correspondente aos serviços prestados como professora da educação infantil na escola Antonia Maria de Jesus, Referente ao mês de Outubro do corrente exercicio | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 11/11/2020 | 1045.00 | 00004766542460 | MARINILDA SILVA D. TOMAZ | Correspondente aos serviços prestados nas atividades remotas impressas na escola Antonio Pereira, Zona rural deste municipio. relativo ao mês de Outubro do corrente exercicio | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 11/11/2020 | 1045.00 | 00006051167412 | MARIA LUCILIA LEITE DE ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados na entrega das atividades remotas de crianças especiais na escola José Pereira Filho Durante o Periodo de Outubro de 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 11/11/2020 | 1045.00 | 00001882845404 | CARLOS ROBERTO GOMES | Correspondente aos serviços prestados na distribuição e entrega dos kits de merenda para os alunos da rede municipal de ensino | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 11/11/2020 | 1045.00 | 00004501002433 | MARIA APARECIDA V. SILVA | Correspondente aos serviços prestados na escola Luiz gomes de melo como professora do terceiro ano do ensino fundamental na escola Luiz Gomes de Melo no sitio Lagoa da Telha referente ao mês de Outubro do corrente exercicio | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 11/11/2020 | 2669.70 | 00002095350405 | WELLINGTON FERNANDES SIQUEIRA | Correspondente aos serviços prestados no reparo e conserto das escolas da zona rural da rede municipal de ensino | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 11/11/2020 | 418.00 | 00009871181450 | MARIA JANETE APARECIDA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na escola Mariano Tomaz, lecionando a disciplina de Historia com carga horaria de 20 aulas nas turmas 6 ab 7b 8b e 9b durante o periodo de 12 dias de Outubro do corrente exercicio | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 11/11/2020 | 1045.00 | 00004355251403 | FRANCISCA DE SOUSA SALES | Correspondente aos serviços prestados no apoio das atividades remotas da Escola Antonia Maria de Jesus sitio Umbuzeiro durante o mês de Outubro do corrente exercicio | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003516 | 11/11/2020 | 35000.00 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO ME | Correspondente ao forncimento de generos alimenticios diversos destinados a merenda escolar para distribuição nas residências dos alunos que estão tendo aulas virtuais online na plataforma Google MEET durante o periodo de Pandemia do COvid-19 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 11/11/2020 | 11428.53 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO ME | Correspondente ao forncimento de generos alimenticios diversos destinados a merenda escolar para distribuição nas residências dos alunos que estão tendo aulas virtuais online na plataforma Google MEET durante o periodo de Pandemia do COvid-19 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 11/11/2020 | 500.00 | 00004522783418 | ARLENE LOPES DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados na organização de arquivos da secretaria de administração e contrtole interno deste municipio Durante o mês de Outubro do corrente exercicio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 11/11/2020 | 1045.00 | 00009788988423 | MARIA VAGAN DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados na substituição da servidora Vanessa Alves Dantas decorrente de licença de materninade durante o mês de Outubro do corrente exercicio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 11/11/2020 | 1045.00 | 00010237245450 | MARCIENE FELIX DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados como bibliotecária na biblioteca pública deste municipio durante o mês de Outubro do corrente exercicio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 11/11/2020 | 527.00 | 00008524972459 | MILIAM ENESTINO DE MELO | Correspondente aos serviços prestados na apresentação de ilustrações de medidas e ações de combate ao coronavirus Covid-19 para o grupo de saúde mental, hiperdia e academia da saude Durante o mês de Outubro do corrente exercicio. PAGO COM RECURSOS DO COVID-19 PARA PESSOAL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 11/11/2020 | 621.00 | 00009483206480 | JOSEFA HELENA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na confecção de bolos e tortas doce para os participantes da capacitação da covid-19, que ocorreu em agosto, e para açoes do setembro amarelo na academia de saude deste municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 11/11/2020 | 1500.00 | 05487858000146 | STROPP OFTAMOLOGIA LTDA | Correspondente aos serviços prestados em oftamologia referentes a uma cirurgia de catarata no paciente Manoel Pereira de Araujo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 11/11/2020 | 600.00 | 05487858000146 | STROPP OFTAMOLOGIA LTDA | Correspondente aos serviços prestados em oftamologia referentes a dois yag laser na paciente MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS pessoa carente deste municipio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 11/11/2020 | 1254.00 | 00011053619421 | MARIA NALESCA DE SOUSA GUIMARÃES | Correspondente aos serviços prestados à população deste municipio na equipe da covid-19 no acompanhamento clinico e atendimento voltados para pacientes suspeitos ou diagnosticados com covid-19 no mês de Outubro de 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 11/11/2020 | 17335.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos adicionais emergenciais dos Servidores que estão a frente no combate ao coronavirus com carga horaria ambiliada de 75 horas semanais em consultas médicas em horario estendido manhã, tarde e noiteaté as 22hs reforcando assimo atendimento noturno durante a emergencia de saude publica de importancia nacional pelo covid19 na atenção primaria. Referente ao mês de OUtubro do corrente exercicio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 11/11/2020 | 890.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAG. DO VALE DO PINCÓ LTDA. - ME | Realizacao de exames emergenciais em pacientes atendidos no centro de testagem para enfrentamento a covid-19 em carater de urgencia para monitoramento de agraves decorrente da pandmemia | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 11/11/2020 | 150.00 | 36581845000165 | CLINICA MEDICA DE IMAGEM DE PATOS RR LTDA | Correspondente a realizacao de exame de Rx da coluna realizad na paciente Josefa Feitosa da Silva Paciente atendida na atenção primária e encaminhados para servicos especializados particular em decorrência da falta de oferta de vagas no sus devido a PANDEMIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 11/11/2020 | 1460.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAG. DO VALE DO PINCÓ LTDA. - ME | Correspondente aos serviços prestados na realização de exames em carater emergencial em pacientes atendidos na atenção primária e encaminhados à outros serviços para realizar exames não ofertados pelo sus. PAGO COM RECURSOS DO PAB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 11/11/2020 | 1598.10 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | Correspondente ao fornecimento de medicamentos para distribuição dcom pacientes atendidos na atenção primária com sindrome gripal e coronavirus pago com recursos destinados ao covid-19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003508 | 11/11/2020 | 11805.20 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | Correspondente ao fornecimento de medicamentos para pacientes atendidos na rede de saude deste municipio e serviços especializados referenciados na região | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 11/11/2020 | 1504.80 | 07109710000101 | PREÇO BACANA - LUZIA SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de utensílios para manutenção dos serviços da atenção básica e do Posto de Saúde do sitio Deserto deste municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 11/11/2020 | 456.00 | 07109710000101 | PREÇO BACANA - LUZIA SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de cantil termico para agua, destinados aos ACS Agentes comunitários de saude e ACE Agente Comunitário de Endemias deste municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 11/11/2020 | 1000.00 | 00026375877415 | FRANCISCA LEITE FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados como vacinadora na sala de imunização vacina BC6 contabilizando 22 diárias nos meses de setembro e outubro na vacina BC6 e sarampo e na campanha de influenza na unidade mista de saude em virtude de não ter profissional habilitado | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 11/11/2020 | 3620.00 | 18119058000114 | DAMIAO SOUSA ALVES - ME | Correspondente aos serviços prestados na manutenção dos aparelhos de ar condicionado, reposição de gás, troca de capacitor de partida, limpeza, instalação de aparelhos de ar condicionados nas unidades basicas de saude e CEo deste municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0003513 | 11/11/2020 | 6415.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | Correspondente aos serviços prestados na confecção de blocos de receituario medico,receituraio controle especia, receituario B, blocos de ficha da familia, ficha de atendimento individuaal, laudo para solitaçã apac entre outros materiaios destinados as atividades da atenção básica deste municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000192020 | 0003514 | 11/11/2020 | 120000.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | Correspondente ao fornecimento em caráter emergencial de 2500 unidades de testes rápidos para testagem geral no município de São José de Caiana de comerciantes, funcionários publicos, grupo da ACADEMIA de Saúde, grupo de risco Hiperdia e pacientes suspeitos com síndrome gripal atendidos no centro de atendimento para enfrentamento da covid 19 conforme port 1.579 de 19 de junho de 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Construção de Casas Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003515 | 11/11/2020 | 117499.02 | 09335002000106 | CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Correspondente a 05ª (qquinta) medição dos serviços de reconstrução de unidades habitacionais (melhorias habitacionais para controle de doenças de chaga) na Zona Rural deste Município, conforme Contrato nº 024/2019, Convênio nº 2510016992201746. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 13/11/2020 | 1000.00 | 00010078287499 | JOSE DANIEL GOMES DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados na higienização dos veiculos Van, Spin e Ambulancia, pertencentes a frota de veiculos da secretaria de saude deste municipio durante o mês de Setembro do corrente exercicio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 13/11/2020 | 100.00 | 00095339370410 | FRANCISCO ADALBERTO DA CRUZ | Correspondente a uma ajuda financeira ao Senhor Francisco Adialberto da Cruz, pessoa carente deste municipio que procurou o serviço social da secretaria de saude para comrpa de medicação visto que o mesmo se encontra com sérios problemas de saude conformeo parcer social em anexo ao empenho | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 13/11/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 13/11/2020 | 400.00 | 00010552248401 | ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA FILHO | Correspondente aos serviços prestados na manutenção e marcenaria nas portas da escola Mariano Tomaz deste municipio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 13/11/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de movimentação bancária na conta 10.480-9 Diversos deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 17/11/2020 | 83.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 17/11/2020 | 100.00 | 02343144000176 | R & C INFORMATICA | Correspondente aos serivços prestados na manutenção de microcomputador, impressora epson L395, equipamento da secretaria de Educação deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 17/11/2020 | 4725.00 | 00010494982403 | MARCIA FELIX DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados na higienização das escolas com limpeza dos ninhos de passaros | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 17/11/2020 | 4725.00 | 00010237245450 | MARCIENE FELIX DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados na catalogação das bibliotecas das escolas do campo deste municipio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 17/11/2020 | 6845.00 | 00032201225826 | ANA LUCIA ALVES E OUTROS | Correspondente aos serviços prestados nas oficinas e monitoramento do programa da educação conectada | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 17/11/2020 | 2255.40 | 00012822995494 | FRANCISCO MATHEUS MOURA PRAXEDES | Correspondente aos serviços prestados lecionando aula de recreação e judô com crianças e Adolescentes do municipio de são josé de caiana | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 17/11/2020 | 9140.74 | 14837166000171 | ORLANDO DE SOAUSA LEMOS 54942195420 | Correspondente aos serviços prestados na dedetização, desinfecção. desinsetização, imunização, destratização, pulverização e congeneres nas areas internas e externas dos predios da secretaria de educação deste municipio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 17/11/2020 | 232.50 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de materiais de generos alimenticios diversos destinados a manutenção desta prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003528 | 17/11/2020 | 403.91 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza diversos destinados a manutenção desta prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 17/11/2020 | 944.00 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de refis de tinta Epson destinados a manutenção dos serviços da secretaria de administração deste municipio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 17/11/2020 | 2503.16 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados a manutenção dos serviços da secretaria de administração deste municipio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 17/11/2020 | 4737.00 | 00070916354423 | PABLO ALVES DIAS | Correspondente aos serviços prestados na manutenção de computadores e cameras dos orgãos públicos deste municipio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 17/11/2020 | 4725.00 | 00006518488492 | WELLINGTON FERREIRA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados no reparo nas caixas dagua dos imoveis da prefeitura deste municipio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 17/11/2020 | 3000.00 | 00005478575437 | JOSEFA FERNANDES DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados no almoxarifado da prefeitura deste municipio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 17/11/2020 | 2300.00 | 00013590795484 | JONATHAS ARAUJO QUERUBINO | Correspondente aos serviços prestados no reparo dos predios publicos municipais | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 17/11/2020 | 5263.50 | 00011245099418 | CICERA VILMARA RUFINO | Correspondente aos serviços prestados a secretaria de administração deste municipio no periodo de Setembro a Novembro do corrente exercicio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 17/11/2020 | 2000.00 | 14837166000171 | ORLANDO DE SOAUSA LEMOS 54942195420 | Correspondente aos serviços prestados na dedetização, desinfecção. desinsetização, imunização, destratização, pulverização e congeneres nas areas internas e externas dos predios da Prefeitura, Mercado publico municipal e Delegacia de policia | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 17/11/2020 | 6300.00 | 00092987907400 | JOSEFA ARAUJO RUFINO | Correspondente aos serviços prestados como coordenadora de programas diversos do municipio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 17/11/2020 | 4200.00 | 00010976553422 | JOÃO VICTOR ALVES RAMALHO | Correspondente aos serviços prestados na digitalização de documentos na secretaria de administração deste municipio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003523 | 17/11/2020 | 1331.60 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinadas a manutenção das unidades básicas de saude e posto de saude do sitio Deserto deste municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003524 | 17/11/2020 | 2161.42 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de Generos alimenticios para manutenção as unidades basicas de saúde I e II deste municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003525 | 17/11/2020 | 1467.23 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de Generos alimenticios para manutenção as unidades basicas de saúde I e II deste municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 17/11/2020 | 1537.12 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados aos serviços da atenção básica de saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 17/11/2020 | 2200.00 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de 100 resmas de papel A4 destinados aos serviços da atenção básica de saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 17/11/2020 | 1724.50 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de material de expediente destinados aos serviços da atenção básica de saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 17/11/2020 | 690.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Correspondente ao fornecimento de insumos para atendimento as genantes RH negativo atendidas na atenção basica deste municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 17/11/2020 | 300.00 | 14837166000171 | ORLANDO DE SOAUSA LEMOS 54942195420 | Correspondente aos serviços prestados na dedetização, desinfecção. desinsetização, imunização, destratização, pulverização e congeneres nas areas internas e externas da Farmácia Básica deste municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 17/11/2020 | 1700.00 | 14837166000171 | ORLANDO DE SOAUSA LEMOS 54942195420 | Correspondente aos serviços prestados na dedetização, desinfecção. desinsetização, imunização, destratização, pulverização e congeneres nas areas internas e externas do Centro de especialidades odontológicas, Academia de Saude e Unidades basicas de saudeI e II | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 17/11/2020 | 8925.00 | 00026709559831 | LAUDIMAR GOMES GERVASIO | Correspondente aos serviços prestados na avaliação e levantamento para obras de saneamento básico | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 17/11/2020 | 4736.81 | 00010663806437 | JOAO ERMESON DE SOUSA GUIMARAES | Correspondente aos serviços prestados em reparos nas caixas de esgotos e rede de esgo dos imoveis publicos deste municipio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 17/11/2020 | 1200.00 | 00003525915446 | JOSE LEITE DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados como operador de maquinas pesadas na realização da manutenção das estradas deste municipio. Relativo ao mês de Setembro do corrente exercicio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 17/11/2020 | 1200.00 | 00003525915446 | JOSE LEITE DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados como operador de maquinas pesadas na realização da manutenção das estradas deste municipio. Relativo ao mês de Outubro do corrente exercicio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 17/11/2020 | 3000.00 | 00010995624496 | ANNE PAVLOWA MOREIRA DUARTE | Correspondente aos serviços prestados na digitalização de documentos da secretaria de agricultura deste municipio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 17/11/2020 | 261.20 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de materiais de generos alimenticios diversos destinados ao preparo de lanches para os usuarios das oficinas do SCFV e CRAS deste municipio | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 17/11/2020 | 1045.00 | 00070910977429 | FRANCISCO DIEGO LEITE | Correspondente aos serviços tenico nivel medio prestados no apoio ao serviço de proteçao e atendimento integram a familia PAIF, serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos - SCFV e programa Criança Feliz, direcionando as ações socioassistenciais visando o enfretamento da situalçao de emergencia em decorrencia do covid-19 na politica de assistencia social ou seja, com lotação no órgão gestor dessa politica de assistencia social para a população. Referente ao mês de OUtubro de 2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 17/11/2020 | 1045.00 | 00008929555462 | JOSE ALAN DE ANDRADE | Correspondente aos serviços tenico nivel medio prestados no apoio ao serviço de proteçao e atendimento integram a familia PAIF, serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos - SCFV e programa Criança Feliz, direcionando as ações socioassistenciais visando o enfretamento da situalçao de emergencia em decorrencia do covid-19 na politica de assistencia social ou seja, com lotação no órgão gestor dessa politica de assistencia social para a população usar do referido serviço e programa. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 17/11/2020 | 1045.00 | 00016411710490 | DANILO ALVES DA SILVA | Correspondente aos serviços tenico nivel medio no apoio ao serviço do Serviço de Proteção e atendimento espcializados a familia e individuos (PAEFI) direcionando as ações socioassistenciais visando o enfrentamento da pandemia do covid-19 na politica assistencia social com lotação no orgão gestor dessa politica para a população usar do referido serviço e programa. Referente ao mês de Outubro do corrente exercicio | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 17/11/2020 | 1045.00 | 00071212151445 | GERLANDIO RODRIGUES ZUZA | Correspondente aos serviços tenico nivel medio no apoio ao serviço do Serviço de Proteção e atendimento espcializados a familia e individuos (PAEFI) direcionando as ações socioassistenciais visando o enfrentamento da pandemia do covid-19 na politica assistencia social com lotação no orgão gestor dessa politica para a população usar do referido serviço e programa. Referente ao mês de Outubro do corrente exercicio | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 17/11/2020 | 1045.00 | 00070910814473 | JOSE DIOGO DANTAS | Correspondente aos serviços tenico nivel medio prestados no apoio ao serviço de proteçao e atendimento integram a familia PAIF, serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos - SCFV e programa Criança Feliz, direcionando as ações socioassistenciais visando o enfretamento da situalçao de emergencia em decorrencia do covid-19 na politica de assistencia social ou seja, com lotação no órgão gestor dessa politica de assistencia social para a população. Refere3nte ao mês de Outubro de 2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 17/11/2020 | 1045.00 | 00009133171440 | ARDSON RAMALHO LOPES DA SILVA | Correspondente aos serviços tenico nivel medio prestados no apoio ao serviço de proteçao e atendimento integram a familia PAIF, serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos - SCFV e programa Criança Feliz, direcionando as ações socioassistenciais visando o enfretamento da situalçao de emergencia em decorrencia do covid-19 na politica de assistencia social ou seja, com lotação no órgão gestor dessa politica de assistencia social para a população. Referente a Outubro de 2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 17/11/2020 | 1045.00 | 00012672478430 | MARIANA LOPES RODRIGUES | Correspondente aos serviços técnicos de nivel medio ao apoio de serviços de proteçao e atendimento integram a familia e serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos e programa criança feliz nas ações de enfrentamento e combate ao coronavirus auxilio financeiro da uniao ao municipio ( saude e assitencia social inciso I do art. 5º da LC N° 173/2020) Referente ao mês de Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 17/11/2020 | 1045.00 | 00013060786445 | JOSE JANIEDSON GALDINO DA SILVA | Correspondente aos serviços técnicos de nivel medio ao apoio de serviços de proteçao e atendimento integram a familia e serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos e programa criança feliz nas ações de enfrentamento e combate ao coronavirus auxilio financeiro da uniao ao municipio ( saude e assitencia social inciso I do art. 5º da LC N° 173/2020) Referente ao mês de Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 17/11/2020 | 1045.00 | 00012459620438 | JOSE JELISON DE MORAIS LIMA | Correspondente aos serviços técnicos de nivel medio, item 101 da lei municipal 285/2020 ao apoio de serviços de proteçao e atendimento integram a familia e serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos e programa criança feliz nas ações de enfrentamento e combate ao coronavirus auxilio financeiro da uniao ao municipio ( saude e assitencia social inciso I do art. 5º da LC N° 173/2020) Referente ao mês de Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 17/11/2020 | 1045.00 | 00008680799440 | WILMIKY AKARLANIO LOPES DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços técnicos de nivel medio ao apoio de serviços de proteçao e atendimento integram a familia e serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos e programa criança feliz nas ações de enfrentamento e combate ao coronavirus auxilio financeiro da uniao ao municipio ( saude e assitencia social inciso I do art. 5º da LC N° 173/2020) Referente ao mês de Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 17/11/2020 | 600.00 | 00015127265400 | PAULO ALVES DE ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados na divulgação em carro de som presentes no item 61 da Lei 285/2010 de orientações de medididas preventivas ao combate do corona virus (COVID-19) no periodo de de Outubro do corrente exercicio | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 17/11/2020 | 100.00 | 00009483206480 | JOSEFA HELENA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na confecção de lanches, tortes doces para os participantes da capacitação da Covid-19, referente ao mês de Outubro nas ações do Outubro Rosa, com os usuários do grupo de Idosos do Cras deste municipio | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 17/11/2020 | 100.00 | 00010332603474 | VIVIANE LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na confecção de coffebreak destinado ao evento alusivo ao outubro rosa com o grupo de idosos dos usuários do CRAS deste municipio | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 17/11/2020 | 1045.00 | 00083605010253 | JOSEFA BARRETO FIRMINO | Correspondente aos serviços técnicos de nivel medio ao apoio de serviços de proteçao e atendimento integram a familia e serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos e programa criança feliz nas ações de enfrentamento e combate ao coronavirus auxilio financeiro da uniao ao municipio ( saude e assitencia social inciso I do art. 5º da LC N° 173/2020) Referente ao mês de Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 17/11/2020 | 1500.00 | 14837166000171 | ORLANDO DE SOAUSA LEMOS 54942195420 | Correspondente aos serviços prestados na dedetização, desinfecção. desinsetização, imunização, destratização, pulverização e congeneres nas areas internas e externas do predio onde funciona o Programa Bolsa Família. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 17/11/2020 | 1250.00 | 14837166000171 | ORLANDO DE SOAUSA LEMOS 54942195420 | Correspondente aos serviços prestados na dedetização, desinfecção. desinsetização, imunização, destratização, pulverização e congeneres nas areas internas e externa do prédio onde funciona o programa social criança feliz deste municipio | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 17/11/2020 | 1250.00 | 14837166000171 | ORLANDO DE SOAUSA LEMOS 54942195420 | Correspondente aos serviços prestados na dedetização, desinfecção. desinsetização, imunização, destratização, pulverização e congeneres nas areas internas e externas do prédio onde funciona o programa social CREAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 17/11/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 32.406-X IGDPBF deste Município | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 17/11/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de numero 34.476-1 CREAS deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 17/11/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de numero 34.519-9 Criança Feliz Primeira Infancia deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 18/11/2020 | 753.70 | 30039023000170 | VALDANO JORGE FELIX 09456984451 | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro no SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos referente ao mês de Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 18/11/2020 | 753.70 | 22801863000109 | WELISON MOURA PRAXEDES 12686632470 | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro no SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos referente ao mês de Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 18/11/2020 | 1100.00 | 00006784732421 | CLEBSON WELINGTON LEITE DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como Advogado do Creas Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social deste municipio. Referente ao mês de Outubro do corrente exercicio | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 18/11/2020 | 1200.00 | 00004296341456 | OLIVIA NAIANA R. SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como Assistente Social do Creas Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social deste municipio. Referente ao mês de Outubro do corrente exercicio | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 18/11/2020 | 1045.00 | 00008037481409 | LOURIVAL CARNEIRO FEITOSA | Correspondente aos serviços prestados como Orientador Social no SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos referente ao mês de Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 18/11/2020 | 853.70 | 30040229000110 | DANIEL SEVERINO DA SILVA 12250705461 | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro no SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos referente ao mês de Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 18/11/2020 | 853.70 | 30628232000150 | LUCAS GABRIEL DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro no SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos referente ao mês de Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 18/11/2020 | 1045.00 | 00011296841480 | MARIA JOSANA TOMAZ LEITE | Correspondente aos serviços prestados como Visitadora- CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 18/11/2020 | 1045.00 | 00009638305460 | JANICLEIA LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Visitadora- CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 18/11/2020 | 1045.00 | 00012272714412 | JOSEFA VALDIVINO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como Visitadora- CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 18/11/2020 | 1300.00 | 00009863668460 | ANNY PALLOMA MOREIRA DUARTE | Correspondente aos serviços prestados como Supervisora do Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 18/11/2020 | 1045.00 | 00006201715452 | DAMIANA VIANA CARNEIRO | Correspondente aos serviços prestados como visitadora - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 18/11/2020 | 1045.00 | 00012674667400 | ESPEDITO DANRLEY FLORENCIO | Correspondente aos serviços prestados como visitador - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 18/11/2020 | 1045.00 | 00010744190495 | ANA LUIZA ALVES TEMOTEO | Correspondente aos serviços prestados como visitadora - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 18/11/2020 | 460.00 | 00070911013407 | TAMIRES ALVES TOMAZ | Correspondente aos serviços prestados como visitadora - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 18/11/2020 | 1045.00 | 00013019143470 | GABRIELLY ALVES COSME | Correspondente aos serviços prestados como técnico administrativo presentes no item 101 da lei 285/2020 no SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos durante o mes de Setembro do corrente exercicio | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 18/11/2020 | 1200.00 | 00006242345412 | GEORGE CARNEIRO DINIZ | Correspondente aos serviços prestados como Psicologo (técnico de referência) no CRAS - Centro de Referência em Assistencia Social referente ao mês de Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 18/11/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 32.418-3 DBL PSB FNAS deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 18/11/2020 | 6000.00 | 39560815000160 | RONIEVON DE OLIVEIRA FELIX | Correspondente aos serviços prestados na assessoria tecnica de e orientaçãoes tecnicas para os serviços programas, RMA Registro Mensal de Atendimento, SAA - Sistema de Autenticação e Autorização, SISC - Sistema de Informaç~eos do SCFV SUASWEB - Sistema deGestão do SUAS, durante os meses de Agosto, Setembro e outubro do corrente exercicio | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 18/11/2020 | 9000.00 | 00051860546404 | JOSINALDO SANTIAGO PONTES | Correspondente aos serviços prestados na operação tapa buraco das principais ruas da cidade | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 18/11/2020 | 2080.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVES 12144301476 | Correspondente aos serviços prestados na assessoria em saude na atenção basica e na oPeracionalização de programas e de projetos junto ao conselho municipal de saude no que se refere ao monitoramento dos sistemas de informatização da saúde, tais como: Egestore, Saips, DIGISUS e FNS, elaborando os projetos básicos para cadastro nos sistemas e planejamento finaceiro no remanejamento dos blocos e acompanhamento, analise de indicadores da atenção basica. Referente ao mês de Outubro de 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 18/11/2020 | 20000.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Correspondente ao fornecimento de máscaras cirurgicas para ações de enfrentamento ao combate a covid 19 para uso dos profissionais de saúde nas unidades básicas de Saúde, vigilancia sanitária, Centro de especialidades odontológicas, unidade mista desaude e saúde BUCAL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 18/11/2020 | 1950.00 | 09251627000190 | KCR - Industria e Comércio de Equipamentos Eireli - EPP | Correspondente a aquisição de de duas Balanças Eletrônica, marca lider, Modelo P-200C Cap. 220 Kg Div. 100 G Aço Carbono 0,30 x 0,40 M Ld 1050 Série 71694 71695, destinadas as UBS - Unidades Básicas de Saúde deste Município. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 18/11/2020 | 8947.50 | 00099293560291 | ROGERIO FERREIRA DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados na realização de evento alusivo ao dia da cidade | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 18/11/2020 | 6850.00 | 00006992492608 | ROBERT A. RODRIGUES | Correspondente aos serviços prestados no departamento de cadastro dos servidores | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 18/11/2020 | 5780.00 | 00011655174690 | KENEDY J. BERNARDES | Correspondente aos serviços prestados no departamento de controle interno deste municipio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 18/11/2020 | 5700.00 | 00043787276840 | TAMIRES SANTOS DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na catalogação de arquivos nesta prefeitura | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 18/11/2020 | 10000.00 | 00007388272402 | LIRACIO IVO ARRUDA DE MAGALHAES | Correspondente aos serviços prestados na instalação de sistema na secretaria de administração | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 18/11/2020 | 7200.00 | 00071473564468 | ELIANE OLINDINA DA CONCEIÇÃO | Correspondente aos serviços prestados no preparo de alimentos na escola Antonia Maria de Jesus no sitio Lagoa da Telha, relativo ao periodo de Junho a Novembro do corrente exercicio | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 18/11/2020 | 6800.00 | 00011068409410 | FABIO ANDRE DE OLIVEIRA FILHO | Correspondente aos serviços prestados no monitoramento do sistema de aulas online (Meet) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 18/11/2020 | 7140.00 | 00047961955801 | LUIZ GUILHERME ALVES GOMES | Correspondente aos serviços prestados na ornamentação em comemoração ao dia da criança | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 18/11/2020 | 6000.00 | 00001777077478 | DAYANE COUTINHO FIGUEIREDO | Correspondente aos serviços prestados na orientação do sistema e plataforma da Classroom | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 18/11/2020 | 6750.00 | 00009998248485 | JOSE MAYCON CUSTODIO LEITE | Correspondente aos serviços prestados como palestrante em evento alusivo ao dia do servidor publico | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 18/11/2020 | 6900.00 | 00006975325421 | DIOGENES DUARTE NETO | Correspondente aos serviços prestados na realização de pequenos reparos e consertos e retelhamento em diversos predios publicos deste municipio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 18/11/2020 | 3160.00 | 00029226856400 | FRANCISCO LEITE FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados como motoboy durante os meses de Outubro e Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 18/11/2020 | 6800.00 | 00008336400460 | NAHILA DE SOUSA GUIMARAES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE FORMA OLINE, PARA AS CRIANÇAS DURANTE O MÊS DE JUNHO E JULHO DO CORREBTE EXERCÍCIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 18/11/2020 | 156.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 19/11/2020 | 7900.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O ME | Correspondente ao fornecimento de fogos de artificio diversos destinados a comemoração do dia da cidade no dia 07 de novembro | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 19/11/2020 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 19/11/2020 | 17000.00 | 00069195447415 | MARIA LUCIA GOMES | Correspondente aos serviços prestados no mapeamento das redes de internet e funcionalidade na rede municipal | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 19/11/2020 | 16945.00 | 00005710721433 | EUDIMAR FERREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados em diversos eventos com ornamento e cerimonial | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 19/11/2020 | 16978.00 | 00070221899430 | JACKSON FERNANDES VIEIRA | Correspondente aos serviços prestados no auxilio das fesstividades do dia da mulher | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 19/11/2020 | 4750.00 | 00003379182605 | SIMONE CRISTINA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no monitoramento de sistema na secretaria de finanças deste municipio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 19/11/2020 | 125.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifa bancária decorrente de movimentação bancaria TED - transferência realizada para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 19/11/2020 | 6500.00 | 00066524342453 | JOACI DANIEL DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados em fretes com percursos deste municipio para itaporanga, cajazeiras, sousa e Patos durante o mês de Junho, Julho e Agosto do corrente exercicio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 19/11/2020 | 5500.00 | 14986805000160 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | Correspondente aos serviços prestados na assistencia a plataforma digital (classroom) e assistencia aos docentes e dicentes da secretaria municipal de educação deste municipio durante o mês de Agosto do corrente exercicio | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 19/11/2020 | 5500.00 | 14986805000160 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | Correspondente aos serviços prestados na assistencia a plataforma digital (classroom) e assistencia aos docentes e dicentes da secretaria municipal de educação deste municipio durante o mês de Setembro do corrente exercicio | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 19/11/2020 | 5500.00 | 14986805000160 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | Correspondente aos serviços prestados na assistencia a plataforma digital (classroom) e assistencia aos docentes e dicentes da secretaria municipal de educação deste municipio durante o mês de Outubro do corrente exercicio | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003617 | 19/11/2020 | 3930.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente ao fornecimento peças automotivas destinados a manutenção do veiculo onibus escolar Volkswagen de placa NQC-9125 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003618 | 19/11/2020 | 4600.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente ao fornecimento peças automotivas destinados a manutenção do veiculo onibus escolar Volare de Placa OGE-5460 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003619 | 19/11/2020 | 2670.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente ao fornecimento peças automotivas destinados a manutenção do veiculo onibus escolar Volare de Placa OGC-0813 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003620 | 19/11/2020 | 2400.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente ao fornecimento peças automotivas destinados a manutenção do veiculo onibus escolar Cityclass de Placa QFJ-9816 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0003621 | 19/11/2020 | 950.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente aos serviços prestados na manutenção de suspensão, serviços eletricos e de refrigeração no veiculo cityclass 07c17 e do onibus escola de placa QFJ-9816 deste municipio | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003622 | 19/11/2020 | 1050.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente aos serviços prestados na manutenção de freios, serviços de eletricos, de embreagem no veiculo Onibus VW de placa NQC-9125 deste municipio | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003623 | 19/11/2020 | 940.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente aos serviços prestados na manutenção de freios, serviços de eletricos, de embreagem no veiculo Onibus VW de placa NQC-9125 deste municipio | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003628 | 19/11/2020 | 1100.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente aos serviços prestados na troca de embreagem, serviços eletricos e de suspensão dos veiculos marcopolo volare V8L de placa OGE-5460 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 19/11/2020 | 15800.00 | 00011053673477 | GESSICA MALENA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no monitoramento e alimentação do sistema do PDDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 19/11/2020 | 16970.00 | 00001454523441 | KARINE KARLA LIRA RAMALHO FURTADO | Correspondente aos serviços prestados em curso de formação continuada | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 19/11/2020 | 17000.00 | 00002902858442 | MARIA LUCIELBA GOMES LACERDA | Correspondente aos serviços prestados na capcaitação aos profissionais da educação para o uso das novas tecnologias nas aulas remotas | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 19/11/2020 | 16900.00 | 00001532644205 | ELLEN RAYANA BARROS DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na elaboração de plano estratégico de aulas remotas | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 19/11/2020 | 16965.00 | 00003109601427 | ANDRE JUNIOR DE BRITO SILVA | Correspondente aos serviços prestados na produção e confecção de fantasias destinadas as festividades do dia das crianças | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 19/11/2020 | 2785.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia elétrica de todas as escolas da rede municipal de ensino deste município, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 19/11/2020 | 8500.00 | 11596010000158 | CONJUTEC, GESTAO PUBLICA E TECNOLOGIA LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento técnico junto a esta entidade pública com a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA - Lei Orçamentária Anual, elaboração e estudo do PPA - Plano Plurianual, elaboração do SAGRES, PCA e Sistema decontrole interno para índices do município, assessoramento ao sistema jurídico do município em defesas perante o TCE - Tribunal de Contas do Estado e TCU - Tribunal de Contas da União, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 19/11/2020 | 1398.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia elétrica da delegacia, Conselho Tutelar, Academia de Saúde, praça central e da sede da prefeitura deste município referente ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003627 | 19/11/2020 | 600.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente ao fornecimento de amortecedor dianteiro destinados ao veiculo ford fiesta de placa OFZ-9834 pertencente a secretaria de saude deste municipio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0003633 | 19/11/2020 | 2447.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS P/CONST. LTDA. - ME | Correspondente ao forncimento de materiais de construção para consertos e reparos no centro de especialidades odontológicas e unidades básicas de saúde melhorando assim a estrutura para atendimento durante o enfrentamento da covid 19 conforme portaria 1666 de 1° de julho de 2020, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 19/11/2020 | 4139.70 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de materiais e insumos para ações e atendimentos no centro de especialidades odontológicas e LRPD | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 19/11/2020 | 3444.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia elétrica de todos os órgãos da saúde deste município, Unidades Básicas de Saúde I e II, Vigilância Sanitária, Posto de Saúde e Farmácia Básica, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003625 | 19/11/2020 | 3420.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente ao fornecimento de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva do veiculo Fiat Uno Way PLACA-NPV3259 deste municipio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0003635 | 19/11/2020 | 18933.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS P/CONST. LTDA. - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de construção diversos destinados aos serviços da secretaria de infraestrutura deste municipio durante o periodo de de Agosto do corrente exercicio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0003636 | 19/11/2020 | 20100.95 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS P/CONST. LTDA. - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de construção diversos destinados aos serviços da secretaria de infraestrutura deste municipio durante o periodo de de Setembro do corrente exercicio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 19/11/2020 | 16890.00 | 00070006397417 | BROLLEN BARBOSA FURTADO | Correspondente aos serviços prestados em pequenos reparos | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 19/11/2020 | 16980.00 | 00009312926462 | ALEF PEREIRA VIERIRA | Correspondente aos serviços prestados na limpeza e coleta de entulhos das principais ruas deste municipio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 19/11/2020 | 10508.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia elétrica referente a taxa de iluminação publica, relativo ao mês de Outubro do Corrente Exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 19/11/2020 | 601.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia dos prédios do FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social, Cras e SCFV deste município, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003624 | 19/11/2020 | 3200.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente ao fornecimento de feixes de molas para manutenção preventiva e corretiva do veiculo Caminhão Caçamba da secretaria de agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003626 | 19/11/2020 | 7840.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente ao fornecimento de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva do veiculo motoniveladora patrol da secretaria de agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003629 | 19/11/2020 | 2100.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente aos serviços prestados na solda, regulagem do circuito, troca de lamninas e bronze, troca de sapatas e serviços eletricos no veiculo Patrol modelo 120k da secretaria de agricultura deste municipio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003630 | 19/11/2020 | 850.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente aos serviços prestados na suspensao do veiculo caminhão caçamba da secretaria de agricultura destem unicpio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 19/11/2020 | 16940.00 | 00004502068403 | RENATO CAMPOS RAMALHO | Correspondente aos serviços prestados em capacitação para os agricultores em algodão e hortaliças | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 19/11/2020 | 16925.00 | 00009841958406 | ARTHUR HENRIQUE GOMES DE FIGUEIREDO | Correspondente aos serviços prestados na preparação de terra para o homem do campo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 19/11/2020 | 16990.00 | 00012151221440 | JOSE LUCAS GOMES LACERDA | Correspondente aos serviços prestados na preparação da terraplanagem das estradas vicinais deste municpio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 19/11/2020 | 9000.00 | 00005294124629 | RAFAEL BORGES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na secretaria municipal de agricultura deste municipio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 20/11/2020 | 2000.00 | 35100467000198 | CARLOS EDUARDO VEIGA REGO 05906395440 | Correspondente aos serviços prestados na confecção de canecas de vidro jateado personalizadas para confraternização dos funcionarios da assistencia social deste municipio | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0003660 | 20/11/2020 | 34915.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS P/CONST. LTDA. - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de construção diversos destinados aos serviços da secretaria de infraestrutura deste municipio durante o periodo de de Outubro do corrente exercicio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0003661 | 20/11/2020 | 25608.20 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS P/CONST. LTDA. - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de construção diversos destinados aos serviços da secretaria de infraestrutura deste municipio durante o periodo de de Novembro do corrente exercicio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Implantação, Ampliação ou Melhoria de Obras de infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0003669 | 20/11/2020 | 22846.35 | 19369906000106 | FFJ CONSTRUTORA LTDA | Correspondente a quarta medição da execução dos serviços de Pavimentação em Paralelepípedo de quatro ruas na sede do município de São José de Caiana/PB, conforme Boletim de Medição 04 | NULL | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 20/11/2020 | 200.00 | 20857070000178 | CLINICA AZIF DAVI LEMOS | Correspondente aos serviços prestados na realização de USG e consulta e serviços especializados particular em decorrencia da falta de orferta de vagas no sus devido a Pandemia | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003664 | 20/11/2020 | 1510.60 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de pães destinados ao preparo de lanches para os usuarios das unidades basicas de saude, unidade de saude da familia, atividades educativas, oficinas do Setembro Amarelo e Outubro rosa | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 20/11/2020 | 816.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAG. DO VALE DO PINCÓ LTDA. - ME | Correspondente aos serviços prestados na realização de exames em carater emergencial nos pacientes JOSEFA RIBEIRO DA SILVA, JOSEFA PEREIRA DA SILVA e JOSE FERREIRA DE SOUSA atendidos na atenção primária e encaminhados à outros serviços para realizar exames não ofertados pelo sus. PAGO COM RECURSOS DO PAB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 20/11/2020 | 2200.00 | 38648835000125 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA 07537421447 | Correspondente aos serviços prestados na assistencia e alimentação dos sistemas SIMEC, PDDE, PA, EJA, e Educação conectada, junto a secretaria de educação deste municipio durante o mês de Agosto do corrente exercicio | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 20/11/2020 | 2200.00 | 38648835000125 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA 07537421447 | Correspondente aos serviços prestados na assistencia e alimentação dos sistemas SIMEC, PDDE, PA, EJA, e Educação conectada, junto a secretaria de educação deste municipio durante o mês de Setembro do corrente exercicio | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 20/11/2020 | 2200.00 | 38648835000125 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA 07537421447 | Correspondente aos serviços prestados na assistencia e alimentação dos sistemas SIMEC, PDDE, PA, EJA, e Educação conectada, junto a secretaria de educação deste municipio durante o mês de Outubro do corrente exercicio | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 20/11/2020 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de movimentação bancária na conta 12.713-2 QSE deste municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 20/11/2020 | 0.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste Município, conforme débito automático na conta 10.480-9 DIVERSOS deste Município, realizado nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 20/11/2020 | 869.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste Município, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Município, realizado nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Lazer | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Manutenção das Atividades Culturais e Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0003680 | 23/11/2020 | 31560.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | Correspondente aos serviços prestados na confecção de material grafico impresso, boletins de acompanhamento, diarios de classe, folha de ponto e etc, destinados a secretaria de educação deste municipio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 23/11/2020 | 3070.20 | 35039942000168 | ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES 87315130420 | Correspondente ao fornecimento de camisas em malha 100% poliester com sublimação destinadas as ações desenvilvidas pela secretaria de saude, vigilancia sanitária e atenção basica de saude, camnhas de novembro azul e campanha do Covid19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 23/11/2020 | 1.62 | 09188376000146 | DETRAN PB | Correspondente ao complemento pelo pagamento do licenciamento do veiculo Ambulancia de placa NQG-1562 pertencente a este municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 23/11/2020 | 2640.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVERIRA BRANDAO - ME | Correspondente ao fornecimento de oxigenio medicinal em domicilio em carater emergencial para a paciente Julia Leite Ferreira de 01 a 30 de Outubro e Josefa Pito da Silva no periodo de 19 de Outubro a 19 de Novembro e do corrente exercicio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 23/11/2020 | 1080.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Correspondente aos serviços prestados na confecçao e aplicação dos adesivos das portas de vidro das salas de atendimetno à estrategia de saude da familia da atenção primária e centro de testagem para enfrentamento à covid 19 conforme portaria ministerial | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 23/11/2020 | 4050.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | Correspondente aos serviços prestados na confecção de folders educativos para vigilancia epidemiológica, ambiantal, vigilância em saude e sanitária deste municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000102020 | 0003679 | 23/11/2020 | 500.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Correspondente ao fornecimento de medicamentos para atendimento às gestantes, nutrizes, e pacientes com carência de ferro, atendidos na atenção primária a saude deste municpio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 23/11/2020 | 52.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de internet via radio para o posto de saúde do sitio Deserto deste município referente ao período de 21/10/2020 a 20/11/2020 conforme contrato. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 23/11/2020 | 1420.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de internet via radio para órgãos públicos deste município referente ao período de 21/10/2020 a 20/11/2020 conforme contrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 23/11/2020 | 1060.00 | 35039942000168 | ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES 87315130420 | Correspondente ao fornecimento de camisetas 100% poliester com sublimação total e bordados destinados as campanhas do Outubro Rosa e Novembro azul das ações da secretaria de assistencia social deste municipio | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 23/11/2020 | 4268.46 | 35039942000168 | ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES 87315130420 | Correspondente ao fornecimento de camisetas de malha fria e capotes/ aventais para as equipes de proteção Basica (serviços/programas e seus usuários assistidos pela Assistência Social deste município conforme orientações para proteção do covid19 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 23/11/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de numero 34.519-9 Criança Feliz Primeira Infância deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 24/11/2020 | 3000.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUZA LEITE | Correspondente aos serviços prestados na locação de tendas medindo 5x5 do tipo chapéu de bruxa destinadas ao apoio e logistica para o recebimento dos auxilios emergencial e beneficiarios do bolsa familia na fase da pandemia e a prevenção dos usuarios durante o mês de Novembro do corrente exercicio | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 24/11/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifa bancária decorrente de movimentação bancaria TED - transferências realizada para outras instituições financeiras da conta 32.413-2 IGD/SUAS deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 24/11/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Correspondente a mensalidade em favor da FAMUP - Federação de Associações de Municípios da Paraíba, debitado na conta corrente 10.120-6 IMCS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 24/11/2020 | 6660.50 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de materiais para manutenção dos serviços da saude bucal nas unidades basicas de saude deste municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 24/11/2020 | 2644.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento de copos e marmitex descartáveis destinados aos serviços de manutenção das unidades básicas de saúde deste municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 24/11/2020 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de movimentação bancária na conta 12.713-2 QSE deste municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 24/11/2020 | 7500.00 | 33650788000130 | JOSE IRLEN MENDES DE OLIVEIRA SEGUNDO 11176891405 | Correspondente aos serviços prestados na capaceitação e treinamento para gestores e tecnicos, capacitação para os professores e consultoria para aplicação do Censo Escolar, na perspectiva de aumentar a arrecadação do Fundeb, capaceitaão e planejamento para produção de trabalho intersetorial junto as secretarias | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 24/11/2020 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME. | Correspondente aos serviços prestados na elaboração e informação de RAIS - Relação Anual de Informação Social DIFR - Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte, alimentação do sistema: SEFIP/GFIP mensal, informação a previdencia social, acompanhamentoe emissão da certidã conjunta, acompanhamento aos parcelamentos especiais simplicado junto ao DCTF. relativo ao mês de Novembro do corrente exercicio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 24/11/2020 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME. | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento e elaboração das Prestações de Contas dos Convênios Federais e Estadurais junto a este municipio, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 25/11/2020 | 1524.00 | 17940571000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME | Correspondente aos serviços prestados na realização na coleta de sangue para realização de exames laboratoriais em pacientes atendidos na ATENÇAO Primária e encaminhados à outro serviço para realizar exames nao ofertados pelo SUS em nossa região, conformedocumentos em anexo. pago com recursos de custeio de ações da atenção basica | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 25/11/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 32.418-3 DBL PSB FNAS deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 25/11/2020 | 2000.00 | 36278598000122 | EDGAR DA SILVA SOBRINHO 0280675401 | Correspondente aos serviços prestados na locação do som e da estrutura de iluminação da confraternização dos usuarios da secretaria de assistencia social deste municpio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 25/11/2020 | 840.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de panetones destinados a confraternização dos usuarios da secretaria de assistencia social deste municpio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 26/11/2020 | 468.00 | 17351155000175 | RAUL LEWINSHON ALVES TEMOTEO | Correspondente ao fornecimento de 78 botijões de água mineral, destinados a manutenção dos programas CRAS e SCFV deste municipio. Referente ao mes de Novembro do corrente exercicio | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 26/11/2020 | 12300.00 | 27810214000180 | ANA MARIA DAVID OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados na relaização de buffet e ornamentaçao para evento de comemorações e encontros natalinos com usuarios do serviço / programas socio assistenciais da proteção social basica e especial deste municipio | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 26/11/2020 | 7500.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de próteses dentárias para pessoas carentes do município de São José de Caiana. Pago com recursos de incentivo nas ações de estratégias saude bucal. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 26/11/2020 | 552.00 | 17351155000175 | RAUL LEWINSHON ALVES TEMOTEO | Correspondente ao fornecimento de 92 botijões de água mineral, destinados a manutenção das unidades básicas de saude deste municipio. Referente ao mês de Novembro do corrente exercicio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 26/11/2020 | 13998.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA. | Correspondente ao forncimento de luvas descartaveis de procedimento de diversos tamanhos destinadas aos serviços do centro de testagem para covid-19, ações de enfrentamento da covid 19 conforme portaria 1666 de 1° de julho de 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 26/11/2020 | 390.00 | 17351155000175 | RAUL LEWINSHON ALVES TEMOTEO | Correspondente ao fornecimento de 65 botijões de água mineral, destinados a manutenção dos orgãos da esfera municipal deste municipio. Referente ao mês de Novembro do corrente exercicio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 26/11/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 26/11/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de movimentação bancária na conta 10.480-9 Diversos deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 26/11/2020 | 2542.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao pagamento de Guia de Recolhimento em favor do PASEP, referente as receitas recebidas e não deduzida deste municipio, relativo ao período de apuração de 30 de Setembro de 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 26/11/2020 | 2234.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao pagamento de Guia de Recolhimento em favor do PASEP, referente as receitas recebidas e não deduzida deste municipio, relativo ao período de apuração de 31 de Outubro de 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 26/11/2020 | 500.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao multa por atraso na entrega da DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federal, relativo ao exercício financeiro de 2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 26/11/2020 | 500.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao multa por atraso na entrega da DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federal, relativo ao exercício financeiro de 2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 26/11/2020 | 500.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao multa por atraso na entrega da DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federal, relativo ao exercício financeiro de 2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 26/11/2020 | 3000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondente ao bloqueio judicial por determinação do juízo de direito da 1ª vara da comarca de Itaporanga-PB referente ao processo de numero 1056.532005.815.0211, promovente: Lúcia Gerlandia da Silva e Outros, relativo a 19ª parcela do acordo firmado entre as partes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 26/11/2020 | 93.45 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA. | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manuteção da conta bancaria de Transporte Escolar Estadual 6.701-6 deste municipio | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 26/11/2020 | 93.45 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA. | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manuteção da conta bancaria de Convênio Estadual nº 6.700-8 deste municipio | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 26/11/2020 | 4837.00 | 17443892000106 | MARCELO RODRIGUES ALVARENGA | Correspondente aos serviços prestados na implementação do Google for Education e seus recursos, treinamento e acompanhamento (suporte) ao uso da plataforma a toda rede de ensino devido ao atual cenário de suspensao das aulas da rede publica mediante a pandemia do novo covid19 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 27/11/2020 | 109.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 8.921-4 FEP deste Municipio, realizado nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 27/11/2020 | 2760.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBRAGA | Correspondente aos serviços prestados na assessoria e acompanhamento de projetos do interesse deste município, referente ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 27/11/2020 | 200.00 | 00003472748460 | REGINALDO MENDES RIBEIRO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de Recife-PE, transportando pacientes para realizar consultas médica especializadas no dia 03 de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 27/11/2020 | 100.00 | 00002061129471 | LINDON JOHSON LEITE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 04 de Novembro do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 27/11/2020 | 100.00 | 00002126092542 | ANTONIO SOARES RODRIGUES | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de João Pessoa-PB transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 05 de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 27/11/2020 | 100.00 | 00008439391412 | EDMARCOS RODRIGUES RUFINO | Correspondente a concessão de uma diaria e meia de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 09 de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 27/11/2020 | 100.00 | 00002061129471 | LINDON JOHSON LEITE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 10 de Novembro do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 27/11/2020 | 100.00 | 00002126092542 | ANTONIO SOARES RODRIGUES | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de João Pessoa-PB transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 11 de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 27/11/2020 | 100.00 | 00003472748460 | REGINALDO MENDES RIBEIRO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de Campina Grande-PB, transportando pacientes para realizar consultas médica especializadas no dia 11 de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 27/11/2020 | 100.00 | 00002126092542 | ANTONIO SOARES RODRIGUES | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de João Pessoa-PB transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 11 de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 27/11/2020 | 100.00 | 00010862198488 | ERASMO NOBREGA DE LUCENA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 12 de Novembro do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 27/11/2020 | 100.00 | 00008568819451 | WANDRO LOPES DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria e meia de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João PEssoa-PB transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 17 de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 27/11/2020 | 100.00 | 00003472748460 | REGINALDO MENDES RIBEIRO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para realizar consultas médica especializadas no dia 19 de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 27/11/2020 | 100.00 | 00008568819451 | WANDRO LOPES DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria e meia de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João PEssoa-PB transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 20 de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 27/11/2020 | 100.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de João PEssoa-PB transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 20 de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 27/11/2020 | 100.00 | 00005075773451 | EDVANDO NASCIMENTO DE LIMA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de Campina Grande-PB , transportando pacientes para realizar exames médico especializados no dia 23 de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 27/11/2020 | 100.00 | 00005075773451 | EDVANDO NASCIMENTO DE LIMA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de Campina Grande -PB, transportando pacientes para realizar exames médico especializados no dia 23 de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 27/11/2020 | 100.00 | 00003472748460 | REGINALDO MENDES RIBEIRO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para realizar consultas médica especializadas no dia 23 de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 27/11/2020 | 100.00 | 00002061129471 | LINDON JOHSON LEITE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 25 de Novembro do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 27/11/2020 | 100.00 | 00002061129471 | LINDON JOHSON LEITE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de Campina Grande-PB transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 25 de Novembro do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 27/11/2020 | 100.00 | 00002126092542 | ANTONIO SOARES RODRIGUES | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de João Pessoa-PB transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 26 de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003747 | 27/11/2020 | 6949.29 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | Correspondente ao fornecimento de medicamentos que não constam no rol da fármacia báscia, destinados a distribuição aos pacientes carentes deste municipio atendidos no SUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042020 | 0003748 | 27/11/2020 | 2835.00 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | Correspondente ao fornecimento de Materiais para atendimento com pacientes atendidos no centro de testagem do Covid-19 com síndromes gripais e coranavirus pago com recursos destinados às ações de Saúde para o enfrentamento do coronavirus auxilio financeiro da uniao ao municipio ( saude e assitencia social inciso I do art. 5º da LC N° 173/2020); | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 27/11/2020 | 460.00 | 00070911013407 | TAMIRES ALVES TOMAZ | Correspondente aos serviços prestados como visitadora - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 27/11/2020 | 1200.00 | 00004296341456 | OLIVIA NAIANA R. SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como Assistente Social do Creas Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social deste municipio. Referente ao mês de Novembro do corrente exercicio | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 27/11/2020 | 1200.00 | 00006242345412 | GEORGE CARNEIRO DINIZ | Correspondente aos serviços prestados como Psicologo (técnico de referência) no CRAS - Centro de Referência em Assistencia Social referente ao mês de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 27/11/2020 | 853.70 | 30628232000150 | LUCAS GABRIEL DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro no SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos referente ao mês de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 27/11/2020 | 1045.00 | 00010744190495 | ANA LUIZA ALVES TEMOTEO | Correspondente aos serviços prestados como visitadora - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 27/11/2020 | 1045.00 | 00012674667400 | ESPEDITO DANRLEY FLORENCIO | Correspondente aos serviços prestados como visitador - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 27/11/2020 | 853.70 | 30040229000110 | DANIEL SEVERINO DA SILVA 12250705461 | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro no SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos referente ao mês de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 27/11/2020 | 753.70 | 22801863000109 | WELISON MOURA PRAXEDES 12686632470 | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro no SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos referente ao mês de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 27/11/2020 | 1045.00 | 00008037481409 | LOURIVAL CARNEIRO FEITOSA | Correspondente aos serviços prestados como Orientador Social no SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos referente ao mês de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 27/11/2020 | 753.70 | 30039023000170 | VALDANO JORGE FELIX 09456984451 | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro no SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos referente ao mês de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 27/11/2020 | 1045.00 | 00007553796409 | KATIANA PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Orientador Social no SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos referente ao mês de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 27/11/2020 | 1045.00 | 00012272714412 | JOSEFA VALDIVINO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como Visitadora- CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 27/11/2020 | 1300.00 | 00009863668460 | ANNY PALLOMA MOREIRA DUARTE | Correspondente aos serviços prestados como Supervisora do Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 27/11/2020 | 1045.00 | 00006201715452 | DAMIANA VIANA CARNEIRO | Correspondente aos serviços prestados como visitadora - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 27/11/2020 | 1100.00 | 00006784732421 | CLEBSON WELINGTON LEITE DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como Advogado do Creas Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social deste municipio. Referente ao mês de Novembro do corrente exercicio | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 27/11/2020 | 1045.00 | 00011296841480 | MARIA JOSANA TOMAZ LEITE | Correspondente aos serviços prestados como Visitadora- CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 27/11/2020 | 8310.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento de sacolas utilizadas para montagem dos kits higiênico e os kits dás cestas básicas para os usuários dos serviços programas sócio assistencial deste município, e descartaveis para os serviços de proteção basica de assistencia social em decorrência de infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID-19). | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 27/11/2020 | 1045.00 | 00009638305460 | JANICLEIA LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Visitadora- CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 30/11/2020 | 350.00 | 00080567940420 | ELIERSON LOPES DA SILVA | Correspondente a locação de um imóvel de sua propriedade destinado ao funcionamento do Programa Social CREAS deste município relativo ao mês de Novembro do Corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 30/11/2020 | 300.00 | 00005430536440 | JAIDETE BATISTA DOS SANTOS SILVA | Correspondente a locação de um prédio localizado na Avenida Prefeito Anatalício Lopes da Silva, destinado ao funcionamento do Programa Social Bolsa Família deste município, relativo ao mês de Novembro do Corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 30/11/2020 | 600.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO ANDRADE | Correspondente a locação de um prédio localizado na rua 13 de maio, destinado ao funcionamento do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 30/11/2020 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços jurídicos e consultoria prestados a esta prefeitura no acompanhamento de processos junto a esfera federal e Tribunal de Contas do Estado da Paraíba relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 30/11/2020 | 18000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito deste Municípío, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 30/11/2020 | 2500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissioandos Lotados no Gabinete do Prefeito deste Municípío, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 30/11/2020 | 2500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 30/11/2020 | 1200.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Municípío, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 30/11/2020 | 3545.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Municípío, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 30/11/2020 | 1054.00 | 00061989460100 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na poda de arvores nas ruas e e avenidas deste municipio durante o mes de Novembro do corrente exercicio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 30/11/2020 | 421.00 | 00061009881434 | JOSE PEREIRA NETO | Correspondente aos serviços prestados na limpeza e capinagem da praça pública deste municipio durante o mês de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 30/11/2020 | 5500.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados no recebimento de resíduo sólido urbano em aterro sanitário, referente ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 30/11/2020 | 20942.52 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste Municípío, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 30/11/2020 | 10301.75 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municípío, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 30/11/2020 | 3000.00 | 00011938780477 | FRANCISCO DE ASSIS FURTADO NETO | Correspondente à locação de um terreno medindo cinquenta metros (50m) de frente por cinquenta metros (50m) de fundos, para servir de galpão para as máquinas, os ônibus e toda frota de veículos pertencente a este município relativo ao mês de Novembro do Corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Construção, Ampliação e Melhorias de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 30/11/2020 | 5870.21 | 05457283000119 | MINISTERIO DO TURISMO | Correspondente a devolução do saldo remanecente do Convênio firmado entre este município e o Ministério do Turismo para realização da reconstrução de uma Praça Pública localizada no centro da zona urbana deste Município. | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 30/11/2020 | 5225.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Eletivos lotados na Secretaria de Assistência Social - Conselheiros Tutelar, deste Municípío, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 30/11/2020 | 4590.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Assistência Social deste Municípío, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 30/11/2020 | 1306.25 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados no programa CRAS da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste Municipio, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Coordenadoria de Politicas para a Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 30/11/2020 | 2090.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos das Servidoras lotadas na Secretaria de Assistência Social, na Coordenadoria de Políticas para Mulher deste Município, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 30/11/2020 | 1045.00 | 00003653393426 | CLEDINETE ANTONIA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na unidade básica de saúde II em decorrência do afastamento de funcionários com síndrome gripal e suspeitos para covid-19 no mês de Outubro de 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 30/11/2020 | 1045.00 | 00003653393426 | CLEDINETE ANTONIA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na unidade básica de saúde II em decorrência do afastamento de funcionários com síndrome gripal e suspeitos para covid-19 no mês de Novembro de 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 30/11/2020 | 1045.00 | 00071212136489 | ANDERSON RODRIGUES DE MELO | Correspondente aos serviços emrgenciais prestados no combate ao corona virtus em barreira sanitária durante o mês de Setembro do corrente exercico nos turnos manhã e tarde, reforçando assim medidas preventivas de orientação e controle do covid-19 na atenção primária, portaria 430 de 19 de março de 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 30/11/2020 | 1045.00 | 00071212136489 | ANDERSON RODRIGUES DE MELO | Correspondente aos serviços emrgenciais prestados no combate ao corona virtus em barreira sanitária durante o mês de Outubro do corrente exercico nos turnos manhã e tarde, reforçando assim medidas preventivas de orientação e controle do covid-19 na atenção primária, portaria 430 de 19 de março de 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 30/11/2020 | 1045.00 | 00011975018869 | MARIA D. LIMA GUIMARAES | Correspondente aos serviços prestados como roupeira em carater emergencial na rede de saude do municipioo em consequencia da pandemia do corona virus durante o mês de Setembro do corrente exercicio PAGO COM RECURSOS DO COVID-19 PARA PESSOAL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 30/11/2020 | 1045.00 | 00011975018869 | MARIA D. LIMA GUIMARAES | Correspondente aos serviços prestados como roupeira em carater emergencial na rede de saude do municipioo em consequencia da pandemia do corona virus durante o mês de Outubro do corrente exercicio PAGO COM RECURSOS DO COVID-19 PARA PESSOAL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 30/11/2020 | 1045.00 | 00010549929401 | MARIA JOELMA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na higienização de roupas na rouparia para o enfrentamento da pandemia do novo coronavirus covid19 durante o mês de Novembro do corrente exercicio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 30/11/2020 | 1200.00 | 00005874868488 | EDILENE MARIA DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como diarista na higienização do posto de saúde do sitio Deserto em derrocencia da pandemia do novo corona virus covid19 durante os meses de Setembro e Outubro de 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 30/11/2020 | 1500.00 | 00012658938454 | ALYNE ARAUJO LEITE BRAGA | Correspondente aos serviços prestados como fisioterapeuta no atendimento em pacientes em tratamento em vurtude dis impactos ocasionados pela pandemia da covid 19 atendidos na unidade mista de saúde que funciona 24hs durante o mês de Outubro do corrente exercicio; pago com recurso do coronavirus conforme portaria 1666 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 30/11/2020 | 600.00 | 00006287005475 | KATIA LUCIA FIRMINO PEREIRA | Correspondente aos serviços prestados no preparo de refeições para a equipe da saude da familia na unidade basica de saude deste municipio durante o mês de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 30/11/2020 | 900.00 | 00004317301482 | DAMIANA DA SILVA EVANGELISTA | Correspondente aos serviços prestados como diarista no preparo de refeições para a equipe de saude e pacientes atendidos na Unidade mista de saude e centro de atendimento aos pacientes suspeitos de covid-19 durante o m~es de Novembro do corrente exercicio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 30/11/2020 | 900.00 | 00004125325499 | IRENE ALVES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na preparação de refeições para equipes de saude e pacientes atendidos na unidade mista de saude e centro de atendimento aos pacientes suspeitos de covid-19 no mes de Novembro do corrente exercicio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 30/11/2020 | 1254.00 | 00011053619421 | MARIA NALESCA DE SOUSA GUIMARÃES | Correspondente aos serviços prestados à população deste municipio na equipe da covid-19 no acompanhamento clinico e atendimento voltados para pacientes suspeitos ou diagnosticados com covid-19 no mês de Novembro de 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 30/11/2020 | 2400.00 | 00008796615427 | ERIKA NAYANNY PEREIRA BATISTA | Correspondente aos serviços prestados à população deste municipio na equipe da COVID-19 no acompanhamento clinico e atendimentos voltados para pacientes suspeitos ou diagnosticados com Covid-19 durante o mês de Novembro de 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 30/11/2020 | 1254.00 | 00011892511401 | MARIA ERINALDA LOPES DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como técnica de enfermagem no acompanhamento clinico, administração de medicamentos voltados para pacientes suspeitos ou diagnósticados com covid-19 considerando o cenário emergencial de saúde publica de importancia internacional decorrente do covid19 durante o mês de Novembro do corrente exercicio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 30/11/2020 | 1254.00 | 00009099215479 | FRANCINILDO FEITOSA DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados à população deste municipio na equipe da covid-19 no acompanhamento clinico e atendimento voltados para pacientes suspeitos ou diagnosticados com covid-19 no mês de Novembro de 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 30/11/2020 | 1254.00 | 00004316330454 | JOSEFA ISANIA LOPES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados à população deste municipio na equipe da COVID-19 no acompanhamento clinico e atendimentos voltados para pacientes suspeitos ou diagnosticados com Covid-19 durante o mês de Novembro de 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 30/11/2020 | 1045.00 | 00034048712861 | FRANCIELMA DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados no apoio e acolhimento dos usuários na UBS, no combate a pandemia do novo coronavirus, COVID-19 durante o mês de Novembro do corrente exercicio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 30/11/2020 | 1045.00 | 00006872985470 | VALDENIA LEITE DE LACERDA | Correspondente aos serviços prestados em apoio e acolhimnento dos usuarios na UBS em horario estendido no cmobate ao novo corona virus considerando o cenário emergencial de saúde publica de importancia internacional decorrente do covid19 durante o mês deNovembro do corrente exercicio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 30/11/2020 | 1045.00 | 00013596545420 | JOSE VENICIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na equipe de monitoramento e conscientizxação em ambientes públicos evitando aglomeraão conforme previsto no plano de enfretamento da covid-19 durante 20 dias do mês de Novembro de 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 30/11/2020 | 1100.00 | 00010078287499 | JOSE DANIEL GOMES DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados na higienização dos veiculos Van, Spin e Ambulancia, pertencentes a frota de veiculos da secretaria de saude deste municipio durante o mês de Outubro do corrente exercicio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 30/11/2020 | 1045.00 | 00071904178421 | ALEX RUFINO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na equipe de monitoramento e fiscalização do comercio, casa loterica, fabricas e praças durante o mês de Novembro do corrente exercicio conforme previsto no plano de enfrentamento da covid-19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 30/11/2020 | 1045.00 | 00010418677433 | LUCIANO DANTAS FEITOSA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na equipe de monitoramento e fiscalização do comercio, casa loterica, fabricas e praças durante o mês de Novembro do corrente exercicio conforme previsto no plano de enfrentamento da covid-19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 30/11/2020 | 1045.00 | 00015310882448 | KALUAN SOUSA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na abordagem e segurança para atender o trabalho realizado nas barreiras sanitárias previsto no plano de enfrentamento da covid-19 durante o mês de Novembro do corrente exercicio, autorizado pelo decreto Municipal n 30/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 30/11/2020 | 1600.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | Correspondente aos serviços prestados na atualização de controle de estoque da farmacia basica municipal e atualização da base de banco de preço BPC do quadrimestre de 2020. pago com recursos da assistencia farmaceutica | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 30/11/2020 | 1200.00 | 00007701131418 | ALDERMIRES VICENTE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na higienização dos veiculos da saúde municipal (Gol, Ka e Onix) no total de 48 lavagens durante os meses de Agosto e Setembro do corrente exercicio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/11/2020 | 900.00 | 00005985652483 | CICERO LOPES HENRIQUE | Correspondente ao pagamento de um incentivo financeiro pelo engajamento e realização de campanha de chgas na zona rural deste municipio durante os meses de Outubro e Novembro do corrente exercicio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 30/11/2020 | 1045.00 | 00069438510478 | SEBASTIÃO FERREIRA DOS SANTOS | Correspondente aos serviços adcionais prestados na higienização, desinfecção e serviços gerais no posto de saude do sitio deserto durante o periodo de Outubro em carater excepcional considerando o atual cenario da saude publica de importancia internacional no combate a covid-19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 30/11/2020 | 1045.00 | 00069438510478 | SEBASTIÃO FERREIRA DOS SANTOS | Correspondente aos serviços adcionais prestados na higienização, desinfecção e serviços gerais no posto de saude do sitio deserto durante o periodo de Novembro em carater excepcional considerando o atual cenario da saude publica de importancia internacional no combate a covid-19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 30/11/2020 | 5165.05 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | Correspondente ao fornecimento de Materiais para atendimento com pacientes atendidos no centro de testagem do Covid-19 com síndromes gripais e coranavirus pago com recursos destinados às ações de Saúde para o enfrentamento do coronavirus auxilio financeiro da uniao ao municipio ( saude e assitencia social inciso I do art. 5º da LC N° 173/2020); | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042020 | 0003792 | 30/11/2020 | 1250.00 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | Correspondente ao fornecimento de Materiais para atendimento com pacientes atendidos no centro de testagem do Covid-19 com síndromes gripais e coranavirus pago com recursos destinados às ações de Saúde para o enfrentamento do coronavirus auxilio financeiro da uniao ao municipio ( saude e assitencia social inciso I do art. 5º da LC N° 173/2020); | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 30/11/2020 | 896.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAG. DO VALE DO PINCÓ LTDA. - ME | Correspondente aos serviços prestados na realização de de tomografia do abdomen total na paciente Josefa Ribeiro da silva, tomografia de cranio na paciente Josefa Pereira da Silva, ultrassonografia da tireioide em Jose Ferreira de Sousa e Mamografia em Adriana Francisco, pacientes atendidos na atenção primária e encaminhados à outros serviços para realizar exames não ofertados pelo sus. PAGO COM RECURSOS DO PAB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 30/11/2020 | 8500.00 | 34914121000160 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | Correspondente aos serviços prestados na realização de consultas especializadas em urologia na prevenção do cancer de próstata, saude do homem durante os eventos alusivos a campanha do Novembro azul no nosso municpio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0003796 | 30/11/2020 | 4500.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA - MEI | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria e Consultoria em manutenção, treinamento e gerenciamento do PEC | Prontuário Eletrônico do Cidadão, para utilização nas Unidades Básicas de Saúde deste Município, alimentação dos sistemas da atenção primaria (SiA,BPA, CNES e FPO) e Administração do DIGISUS, Junto a secretaria de saude referente ao mês de Novembro do corrente exercicio Pago com recursos do PEC | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 30/11/2020 | 6077.86 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de insumos para o laboratorio de analises clinicas da atenão basica deste municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 30/11/2020 | 900.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de contra angulo, instrumento odontologico para manutenção dos serviços da saude bucal nas unidades basicas de saude deste municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 30/11/2020 | 10963.60 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | Correspondente ao fornecimento de medicamentos para distribuição com pacientes portadores de doenças no ambito da saude mental em virtude dos impatos sociais ocasionados pela pandemia | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003801 | 30/11/2020 | 11592.30 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | Correspondente ao fornecimento de medicamentos que nao constam no rol do componente basico da assistencia farmaceutica utilizados no acmbito da atenção basica em virtude dos impactos ocasionados pela pandemia covid 19 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 30/11/2020 | 37793.28 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa Estratégia Saúde da Família deste Municípío, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 30/11/2020 | 31533.90 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa ACS - Agentes Comunitários de Saúde deste Municípío, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 30/11/2020 | 6933.16 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa AVA - Agente de Vigilancia Ambiental e Agente de Zoonose deste Municípío, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 30/11/2020 | 19674.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na atenção primária deste relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 30/11/2020 | 4526.25 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na folha de pagamento 9026 CEEO Efetivos deste Municípío, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 30/11/2020 | 4500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos doss Servidores Contratados para o CEEO - Centro de Especialidades Odontologicas deste Município, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 30/11/2020 | 350.00 | 00076058433800 | DAMIAO LEITE FERREIRA | Correspondente a locação de um prédio destinado ao funcionamento da Vigilância em Saúde deste município (Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária) referente ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 30/11/2020 | 40553.02 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores que estao na linha de frente no combate ao novo coronavirus covid-19 conforme portaria 1666. relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 30/11/2020 | 2000.00 | 00092982549468 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS BELMONT | Correspondente aos serviços prestados como enfermeira no apoio administrativo e acompanhamento de pacientes em tratamento no hospital Laureano na cidade de João Pessoa durante o o periodo de 14 de Outubbro a 14 de Novembro do corrente exercicio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 30/11/2020 | 42707.98 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde desta Edilidade relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 30/11/2020 | 20800.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Saúde deste Município relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 30/11/2020 | 1800.00 | 27015573000145 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados na confecção e armazenamento de arquivos em mídia eletrônica conforme o arquivo físico da prefeitura, das notas de empenho e todos os comprovantes de despesas, GRO, GRE,GDE, Extratos bancários e balancetes mensais relativos ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 30/11/2020 | 8473.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno desta Edilidade relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 30/11/2020 | 6192.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno desta Edilidade relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 30/11/2020 | 0.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste Município, conforme débito automático na conta 10.480-9 DIVERSOS deste Município, realizado nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 30/11/2020 | 2280.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste Município, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Município, realizado nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 30/11/2020 | 5759.25 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Planejamento, Finaça, Orçamento e Gestão desta Edilidade relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 30/11/2020 | 1012.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Parcelmanto da Dívida junto a Receita Federal relativo ao multas por atraso na entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e informações a Previdência Social - GFIP durante o período discriminado no Auto de Infração Modelo I em anexo, parcela 41/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 30/11/2020 | 2.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 8.921-4 FEP deste Municipio, realizado nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 30/11/2020 | 5811.90 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Planejamento, Finaça, Orçamento e Gestão desta Edilidade relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 30/11/2020 | 67214.44 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desporto desta Edilidade relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 30/11/2020 | 256866.44 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos do Magistério Fundeb 60%, lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportos desta Edilidade relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 30/11/2020 | 69361.73 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos Diretores, vice - diretores escolares e coordenador geral da educação lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desporto deste municipio relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 30/11/2020 | 4481.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 30/11/2020 | 450.00 | 00003536781470 | COSME JOAO DA SILVA | Correspondente a locação de uma imóvel localizado na rua projetada, zona urbana deste município, destinados ao armazenamento da merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino referente ao mês de Novembro do exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 30/11/2020 | 1500.00 | 00048664324549 | JOSE ALVES MARINHO | Correspondente a locação de um imóvel de sua propriedade destinado ao funcionamento das atividades educacionais da Creche infantil deste município, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 01/12/2020 | 2300.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Onix 1.0 de Placa OGG-0992 destinado as atividades da secretaria de Educação deste municipio referente ao mês de Novembro corrente exercício | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 01/12/2020 | 17400.00 | 30227273000134 | VILMARA FERREIRA DE ARAUJO 04648091426 | Correspondente aos serviços prestados na elaboração de informações do Siop sistema de informação sobre sobre orçamento publicos em educação para a secretaria de educação deste municipio durante o exercicio financeiro de 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 01/12/2020 | 17020.00 | 00006262128476 | PEDRO HENRIQUE FERREIRA LIBERAL | Correspondente aos serviços prestados na formatação, manutenção e reinstalação dos sistemas de todos os computadores e limpeza, manutenção e instalação de todas as impressoras da secretaria de educação, das escolas da rede municipal de ensino | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 01/12/2020 | 17200.00 | 00002525804430 | JOSEFA JOVENTINO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na realização de palestras virtuais direcionadas as crianças e adolescentes deste municipio durante o periodo de pandemia da Covid-19 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 01/12/2020 | 16940.00 | 00009583196428 | ALESSANDRA DE KASSIA DO NASCIMENTO | Correspondente aos serviços prestados no monitoramento do sistema PAR e Palno de Ação da Secretaria de Educação deste municipio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 01/12/2020 | 16900.00 | 00076020649415 | JOSE LUIZ BATISTA DOS SANTOS SILVA | Correspondente aos serviços prestados na orientação e monitoramento do PME - Plano Municipal de Educação | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 01/12/2020 | 16940.00 | 00009608179483 | SULANA RAQUEL DA SILVA OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados no programa busca ativa, visando noventa e nove por cento de frequencia dos alunos frequentando a escola | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 01/12/2020 | 16900.00 | 00002756236454 | LUIZ ADRIANO BATISTA DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados na realização de curso e orientação para preparo de alimentos durante o exercicio de 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 01/12/2020 | 16990.00 | 00067641768415 | ROSA MARIA BATISTA DOS SANTOS SILVA | Correspondente aos serviços prestados no mapeamento e acompanhamento de crianças que se encontram fora das escolas municipais, realizados pela secretaria de educação deste municipio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 01/12/2020 | 17200.00 | 00070184150477 | WILLIAMS PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na confecção de fantasias para uso em comemoração ao dia da criança | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 01/12/2020 | 16900.00 | 00009964691416 | ISABELE TAVARES RODRIGUES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na digialização de toda documentação pertencente a secretaria de educação deste municipio durante o exercicio de 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 01/12/2020 | 2.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de movimentação bancária na conta 10.480-9 Diversos deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 01/12/2020 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de movimentação bancária na conta 10.480-9 Diversos deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 01/12/2020 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifa bancária decorrente de movimentação bancaria TED - transferência realizada para outras instituições financeiras da conta 10.121-4 IPVA Repasse deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 01/12/2020 | 104.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 01/12/2020 | 219.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifa bancária decorrente de movimentação bancaria TED - transferência realizada para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 01/12/2020 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifa bancária decorrente do fornecimento de extratos magnetico debitado na conta corrente de nº 10.120-6 IMCS deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 01/12/2020 | 17100.00 | 00008685874432 | LUDMYLLA DOS SANTOS LOPES | Correspondente aos serviços prestados na ornamentação de diversos eventos realizados durante o exercicio financeiro de 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 01/12/2020 | 16985.00 | 00008000136465 | ELTON CARDOSO OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados na digitalização e reorganização dos docuemtnos pertencentes a secretaria de finanças deste municipio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 01/12/2020 | 3000.00 | 27436767000114 | JCY CONSULTORIA | Correspondente aos serviços na consultoria juridica e assessoria tecnica em licitação e Contratos junto a comissão permanente de licitação deste municipio, relativo ao mês de Novembro do corrente exercicio. conforme pregão presencial n° 037/2017 contrato075/2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 01/12/2020 | 4000.00 | 27436767000114 | JCY CONSULTORIA | Correspondente aos serviços na acessoria e consultoria ao setor de compras e estoque da prefeitura de São José de Caiana referente ao mês de Novembro do corrente exercicio. Pregão Presencial n° 037/2017 contrato 075/2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 01/12/2020 | 17000.00 | 00005051864465 | EDUARDO FELIPE CARVALHO DE BARROS | Correspondente aos serviços prestados no monitoramento e formação dos servidores municipais lotados na secdretaria de administração deste municipio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 01/12/2020 | 16990.00 | 00009851708402 | ANDERSON MUNIZ RODRIGUES | Correspondente aos serviços prestados na catalogação e organização do arquivo mordo da esfera administrativa na prefeitura | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 01/12/2020 | 16900.00 | 00007472222402 | RUBENIA ALVES LIBERAL | Correspondente aos serviços prestados na digitalização de documentos antigos diversos realizados para a Prefeitura Municipal | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 01/12/2020 | 17050.00 | 00005272316495 | JEANE FERREIRA DE ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados na busca, separação e organização de folhas de pagamentos de execicios anteriores diversos, realizados para facilitar a disponibilização das mesmas para a aposentadoria dos servidores deste municipio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 01/12/2020 | 17100.00 | 00010866009400 | ALESSANDRO DOS SANTOS SOUSA PEREIRA | Correspondente aos serviços prestados na organização e catalogação em diversos documentos do arquivo morto deste municipio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 01/12/2020 | 16000.00 | 00011846915414 | ROBERTO MATHEUS TOMAZ LEITE | Correspondente aos serviços prestados no cadastro de todos os servidores publicos municipais deste municipio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 01/12/2020 | 16970.00 | 00006565543470 | ANNYELLE CRISTINA OLIVEIRA DE ANDRADE | Correspondente aos serviços prestados com oficinas durante a campanha do Outubro Rosa Realizado pela Secretaria Municipal de Saude deste municipio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 01/12/2020 | 16910.00 | 00078936586491 | VALDENIRA FERREIRA ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados na ornamentação e organização das campanhas do setembro amarelo, outubro rosa e Novembro azul realizadas nos eventos de abertura e encerramento de cada um | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 01/12/2020 | 17100.00 | 00007678981414 | JOSE WELLINGTON DOS SANTOS PEREIRA | Correspondente aos serviços prestados como cerimonialista durante abertura e encerramento de todos os eventos realizados pela secretaria de saude deste municipio durante o ano de 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 01/12/2020 | 16990.00 | 00002742372458 | JARBAS DE SOUZA XAVIER | Correspondente aos serviços prestados na formatação, manutenção e reinstalação dos sistemas de todos os computadores e limpeza e manutenção de todas as impressoras da secretaria de saude de todos os órgãos pertencentes a ela | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 01/12/2020 | 16900.00 | 00007548046405 | ANA LUIZA XAVIER DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados em oficinas e treinamento em alusão as informações sobre o cancer de prostata realizado neste municipio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 01/12/2020 | 17000.00 | 00011689517476 | ITALO BARROS XAVIER | Correspondente ao serviços prestados na informação do SIOPS - Sistema de Informações Sobre Orçamento Publico em Saude para a secretaria de saude deste municipio durante o exercicio de 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 01/12/2020 | 16990.00 | 00051833751434 | MARIA EMILIA XAVIER DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados em oficinas e treinamento em alusão as informações dobre o Cancer de prostata realizado neste municipio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 01/12/2020 | 16930.00 | 00070280136420 | KAROLAINY DOS SANTOS OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados na capacitação dos profissionais da saude para campanha municipal de combate ao suicidio realizada neste municipio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 01/12/2020 | 16970.00 | 00008682332426 | GLEYCIANE DE ARAUJO COSTA FARIAS | Correspondente aos serviços prestados na capacitação dos profissionais da area de saude para a campanha realizada do setembro amarelo deste municipio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 01/12/2020 | 16925.00 | 00004447092409 | GEORGIA CRISTINA DE FRANÇA BICHARA | Correspondnete aos serviços pretados na paestra e formação com profissionais da area de saude sobre o enfrentamento ao cancer de mama deste municipio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 01/12/2020 | 17100.00 | 00009699942495 | ZITA MARIA LEITE GOMES CARNEIRO | Correspondente aos serviços prestados na capacitação e palestras virtuais realizados para os profissionais da saude deste municipio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 01/12/2020 | 4500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Spin destinado ao transporte da equipe de saúde e transporte de pacientes atendidos nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. Relativo ao mês de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 01/12/2020 | 8850.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veiculo do tipo Renault Master de 16 Lugares de placa QSI-8049 destinado ao transporte de pacientes em tratamento de saúde fora do município para as cidades de João Pessoa e Campina Grande durante o mês de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 01/12/2020 | 2300.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Onix de Placa OGG-0902 destinado ao transporte de pacientes da Zona Rural para Zona Urbana deste Município, para atendimento nas Unidade Básicas de Saúde I e II. Relativo ao mês de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 01/12/2020 | 12680.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | Correspondente aos serivços prestados na realização de plantões medicos de 24h no atendimento de urgencia, emergencia e pequenas cirurgias na unidade mista de saude deste municpio relativo ao mês de Novembro do corrente exercicio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 01/12/2020 | 3404.00 | 37891763000180 | TAMIRES BRASILINO DE SOUSA ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados na realização de exames PSa total e livre nos pacientes do sexo masculino atendidos na atenção primária de saude deste municpio durante campanhas do Novembro Azul - mês de prevenção contra o cancer de prostata | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000092020 | 0003908 | 01/12/2020 | 44296.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Correspondente ao fornecimento de material hospitalar destinados a manutenção das unidades básicas de saude deste municipio e centro de testagem. pago com recurso de emenda parlamentar | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 01/12/2020 | 16935.00 | 00009740577466 | EDGLEYSON PEREIRA DE MOURA SILVA | Correspondente aos serviços prestados com oficinas oferecidas as mulheres vitimas de violencia domestica deste municipio realizado pela secretaria de assistencia social deste municpio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 01/12/2020 | 16900.00 | 00010738895482 | FELIPE FERREIRA FRADE | Correspondente aos serviços prestados na capacitação e palestras realizadas para os profissionais do bolsa familia deste municipio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 01/12/2020 | 16900.00 | 00080628850468 | CLAUDIO ROBERTO XAVIER DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados com oficinas para crianças e adolescentes em vulnerabilidade social deste municipio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 01/12/2020 | 16000.00 | 00070116313480 | AMANDA SILVA ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados na realização de palestras e atendimento virtual e orientações no enfrentamento a exploração e abuso sexual contra crianças e adolescentes realizado pela secretaria de assistencia social deste mnicipio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 01/12/2020 | 16950.00 | 00001018458476 | AMANDA DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no atendimento as familias de baixa renda na realização de cursos e oficinas para melhoria de renda familiar | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 01/12/2020 | 16975.00 | 00001147394474 | SUENIA SILMARA ALVES RODRIGUES | Correspondente aos serviços prestados na realizaão de oficinas para gestantes atendidas pelos serviço de fortalecimento de vinculos realizadfas pela secretaria municipal de assistencia social deste municipio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 01/12/2020 | 16800.00 | 00000870402471 | FILIPE EMMANUEL ARRUDA ROLIM | Correspondente aos serviços prestados no auxilio das festividades em homenagem ao dia da mulher | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 01/12/2020 | 16950.00 | 00010560267401 | ALEXANDRE LUIZ DA CUNHA JUNIOR | Correspondente aos serviços prestados na formação dos profissionais da secretaria de assistencia social no enfrentamento aos adolescentes em situação de vulnerabilidade social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 01/12/2020 | 16975.00 | 00011782127429 | YTALO FERREIRA DOS SANTOS PONTES | Correspondente aos serviços prestados no conserto de calçamento em paralepipedo realizado em diversas ruas da sede da zona urbana deste municipio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 01/12/2020 | 16900.00 | 00003725520488 | FABIANO FERNANDES DA COSTA | Correspondente aos serviços prestados na capinação, limpeza e retirada de entulho dos canteiros de diversas ruas e avenidadas deste municipio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 01/12/2020 | 17125.00 | 00071031149430 | ADIEL SAMUEL LIMA VIEIRA | Correspondente aos serviços prestados na realização de terraplanagem realizada para regularização do campo de futebol deste municipio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 01/12/2020 | 16900.00 | 00010460216481 | JEFFERSON ANTONIO DE MOURA FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados na limpeza e coleta de entulhos das principais ruas e avenidas da sede deste municipio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 01/12/2020 | 17125.00 | 00010182744485 | ITHALO TEOFANES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na realização de terraplanagem realizada para regularização do campo de futebol deste municipio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 01/12/2020 | 17080.00 | 00006131404437 | JOSE ITALO XAVIER DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados no retelhamento realizado nos predios publicos diversos localizados na zona rural e urbana deste municipio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 01/12/2020 | 16900.00 | 00001549737422 | EBERTON DE LIMA BURIL | Correspondente aos serviços prestados no roço das estradas vicinais da zona rural deste municipio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 01/12/2020 | 16900.00 | 00009438013466 | MAYARA CRISTINE REGIS DE LIMA SOUZA | Correspondente aos serviços prestados na capaceitação e palestras realizadas com pequenos agricultores deste municipio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 01/12/2020 | 16900.00 | 00010121605485 | RUTH RAFAELLA OLIVEIRA DE MACEDO | Correspondente aos servidos prestados no monitoramento dos sistemas e cadastro dos agricultores para o recebimento de sementes diversas | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 01/12/2020 | 16985.00 | 00070016386418 | MARÇANIEL DO VALE PEREIRA | Correspondente aos serviços prestados na preparação e cortes de terra dos pequenos agricultores deste municipio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 01/12/2020 | 17200.00 | 00010241978408 | CICERO NUNES MOREIRA | Correspondente aos serviços prestados na construção de pequenos barreiros de açude nas comunidades rurais deste municipio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 01/12/2020 | 16900.00 | 00047295594876 | RICARDO SINACHI DE OLEIVEIRA JUNIOR | Correspondente aos serviços prestados na capacitação e paçestras para produtores de hortaliças realizadas com pequenos agricultores de hortaliças deste municipio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 01/12/2020 | 16900.00 | 00004473497402 | ANA PAULA MARTINS DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na produção e na realização de cursos e oficina para mulheres do campo para geração de renda | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 01/12/2020 | 6500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Fiat Toro de PLaca OGF-5A71 destinado as atividades do Gabinete do Prefeito. referente ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00013019143470 | GABRIELLY ALVES COSME | Correspondente aos serviços prestados como técnico administrativo presentes no item 101 da lei 285/2020 no SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos durante o mes de Outubro do corrente exercicio | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00013750738424 | STENIO LOPES DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como Orientador Social no SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos referente ao mês de Agosto do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00013750738424 | STENIO LOPES DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como Orientador Social no SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos referente ao mês de Setembro do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00013750738424 | STENIO LOPES DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como Orientador Social no SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos referente ao mês de Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00013750738424 | STENIO LOPES DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como Orientador Social no SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos referente ao mês de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00070909908427 | JOSEFA LETICIA TOMAZ DE ALMEIDA | Correspondente aos serviços prestados como trabalhador tecnico profissional de nivel medio dos serviçpos PAEFI para ações de acompanhamento das familias referente no respctivo serviço - CREAS - Centro de Referencia em Assistencia Social deste municipio. Referente ao mês de Outubro do corrente exercicio | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00070909908427 | JOSEFA LETICIA TOMAZ DE ALMEIDA | Correspondente aos serviços prestados como trabalhador tecnico profissional de nivel medio dos serviçpos PAEFI para ações de acompanhamento das familias referente no respctivo serviço - CREAS - Centro de Referencia em Assistencia Social deste municipio. Referente ao mês de Novembro do corrente exercicio | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00008972601470 | DEBORA SCARLETH RIBEIRO DOARTE | Correspondente aos serviços tenico nivel medio no apoio ao serviço do Serviço de Proteção e atendimento espcializados a familia e individuos (PAEFI) direcionando as ações socioassistenciais visando o enfrentamento da pandemia do covid-19 na politica assistencia social com lotação no orgão gestor dessa politica para a população usar do referido serviço e programa. Referente ao mês de Outubro do corrente exercicio | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00008972601470 | DEBORA SCARLETH RIBEIRO DOARTE | Correspondente aos serviços tenico nivel medio no apoio ao serviço do Serviço de Proteção e atendimento espcializados a familia e individuos (PAEFI) direcionando as ações socioassistenciais visando o enfrentamento da pandemia do covid-19 na politica assistencia social com lotação no orgão gestor dessa politica para a população usar do referido serviço e programa. Referente ao mês de Novebro do corrente exercicio | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00008353175444 | KLEBESON FELIPPE ALVES MARCULINO | Correspondente aos serviços técnicos de nivel medio ao apoio de serviços de proteçao e atendimento integram a familia e serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos e programa criança feliz nas ações de enfrentamento e combate ao coronavirus auxilio financeiro da uniao ao municipio ( saude e assitencia social inciso I do art. 5º da LC N° 173/2020) Referente ao mês de Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00007767806464 | VIVIANE ABREU | Correspondente aos serviços prestados como visitadora - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 01/12/2020 | 1200.00 | 00006242345412 | GEORGE CARNEIRO DINIZ | Correspondente aos serviços prestados como Psicologo (Técnico de Referncia) do Creas Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social deste municipio. Referente ao mês de Outubro do corrente exercicio | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 01/12/2020 | 600.00 | 00015127265400 | PAULO ALVES DE ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados na divulgação em carro de som presentes no item 61 da Lei 285/2010 de orientações de medididas preventivas ao combate do corona virus (COVID-19) no periodo de de Novembro do corrente exercicio | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00035099918859 | DEUSIVAN SALVIANO DA SILVA | Correspondente aos serviços tenico nivel medio prestados no apoio ao serviço de proteçao e atendimento integram a familia PAIF, serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos - SCFV e programa Criança Feliz, direcionando as ações socioassistenciais visando o enfretamento da situalçao de emergencia em decorrencia do covid-19 na politica de assistencia social ou seja, com lotação no órgão gestor dessa politica de assistencia social para a população. Referente a Outubro de 2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 01/12/2020 | 3000.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Voyage 1.6 de Placa OGF-8772 a disposição do programa Criança Feliz destinado as atividades de visitação a domiciliares. Referente ao mês de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 01/12/2020 | 1200.00 | 00006242345412 | GEORGE CARNEIRO DINIZ | Correspondente aos serviços prestados como Psicologo (Técnico de Referncia) do Creas Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social deste municipio. Referente ao mês de Novembro do corrente exercicio | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 02/12/2020 | 1450.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS A3 ASSESSORIA | Correspondente Assessoria técnica e orientações técnicas para os serviços/programas de proteções básica (cras/paif, programa criança feliz - pcf, proteção especial (creas/paefi), bpc na escola questionários) e demais serviços da secretaria municipal de assistência social,como também planejando ações ações: estruturação da rede do suas (aquisição de epi e aquisição de alimentos) e cofinanciamento de ações socioassistenciais visando ao enfrentamen Referente ao mês de Novembro do corrente exercicio | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 02/12/2020 | 1045.00 | 00013060786445 | JOSE JANIEDSON GALDINO DA SILVA | Correspondente aos serviços técnicos de nivel medio ao apoio de serviços de proteçao e atendimento integram a familia e serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos e programa criança feliz nas ações de enfrentamento e combate ao coronavirus auxilio financeiro da uniao ao municipio ( saude e assitencia social inciso I do art. 5º da LC N° 173/2020) Referente ao mês de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 02/12/2020 | 1045.00 | 00012459620438 | JOSE JELISON DE MORAIS LIMA | Correspondente aos serviços técnicos de nivel medio, item 101 da lei municipal 285/2020 ao apoio de serviços de proteçao e atendimento integram a familia e serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos e programa criança feliz nas ações de enfrentamento e combate ao coronavirus auxilio financeiro da uniao ao municipio ( saude e assitencia social inciso I do art. 5º da LC N° 173/2020) Referente ao mês de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 02/12/2020 | 1045.00 | 00012672478430 | MARIANA LOPES RODRIGUES | Correspondente aos serviços técnicos de nivel medio ao apoio de serviços de proteçao e atendimento integram a familia e serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos e programa criança feliz nas ações de enfrentamento e combate ao coronavirus auxilio financeiro da uniao ao municipio ( saude e assitencia social inciso I do art. 5º da LC N° 173/2020) Referente ao mês de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 02/12/2020 | 1045.00 | 00008929555462 | JOSE ALAN DE ANDRADE | Correspondente aos serviços tenico nivel medio prestados no apoio ao serviço de proteçao e atendimento integram a familia PAIF, serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos - SCFV e programa Criança Feliz, direcionando as ações socioassistenciais visando o enfretamento da situalçao de emergencia em decorrencia do covid-19 na politica de assistencia social ou seja, com lotação no órgão gestor dessa politica de assistencia social para a população usar do referido serviço e programa novembro | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 02/12/2020 | 1045.00 | 00070910977429 | FRANCISCO DIEGO LEITE | Correspondente aos serviços tenico nivel medio prestados no apoio ao serviço de proteçao e atendimento integram a familia PAIF, serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos - SCFV e programa Criança Feliz, direcionando as ações socioassistenciais visando o enfretamento da situalçao de emergencia em decorrencia do covid-19 na politica de assistencia social ou seja, com lotação no órgão gestor dessa politica de assistencia social para a população. Referente ao mês de Novembro de 2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 02/12/2020 | 1045.00 | 00070910814473 | JOSE DIOGO DANTAS | Correspondente aos serviços tenico nivel medio prestados no apoio ao serviço de proteçao e atendimento integram a familia PAIF, serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos - SCFV e programa Criança Feliz, direcionando as ações socioassistenciais visando o enfretamento da situalçao de emergencia em decorrencia do covid-19 na politica de assistencia social ou seja, com lotação no órgão gestor dessa politica de assistencia social para a população. Referente ao mês de Novembro de 2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 02/12/2020 | 1045.00 | 00009133171440 | ARDSON RAMALHO LOPES DA SILVA | Correspondente aos serviços tenico nivel medio prestados no apoio ao serviço de proteçao e atendimento integram a familia PAIF, serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos - SCFV e programa Criança Feliz, direcionando as ações socioassistenciais visando o enfretamento da situalçao de emergencia em decorrencia do covid-19 na politica de assistencia social ou seja, com lotação no órgão gestor dessa politica de assistencia social para a população. Referente a Novembro de 2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 02/12/2020 | 1045.00 | 00071212151445 | GERLANDIO RODRIGUES ZUZA | Correspondente aos serviços tenico nivel medio no apoio ao serviço do Serviço de Proteção e atendimento espcializados a familia e individuos (PAEFI) direcionando as ações socioassistenciais visando o enfrentamento da pandemia do covid-19 na politica assistencia social com lotação no orgão gestor dessa politica para a população usar do referido serviço e programa. Referente ao mês de Novembro do corrente exercicio | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 02/12/2020 | 1045.00 | 00016411710490 | DANILO ALVES DA SILVA | Correspondente aos serviços tenico nivel medio no apoio ao serviço do Serviço de Proteção e atendimento espcializados a familia e individuos (PAEFI) direcionando as ações socioassistenciais visando o enfrentamento da pandemia do covid-19 na politica assistencia social com lotação no orgão gestor dessa politica para a população usar do referido serviço e programa. Referente ao mês de Novembro do corrente exercicio | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 02/12/2020 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de numero 34.476-1 CREAS deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 02/12/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 32.406-X IGDPBF deste Município | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 02/12/2020 | 104.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 32.418-3 DBL PSB FNAS deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 02/12/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancarias decorrentes de movimentação bancaria TED - Transferncia para outras instituições financeiras da conta 36.308-1 CCOVIDEPI do FNAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 02/12/2020 | 2900.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA | Correspondente aos serviços prestados na consultoria técnica de engenharia referente ao mes de Agosto do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 02/12/2020 | 2900.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA | Correspondente aos serviços prestados na consultoria técnica de engenharia referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 02/12/2020 | 2900.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA | Correspondente aos serviços prestados na consultoria técnica de engenharia referente ao mes de Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 02/12/2020 | 2900.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA | Correspondente aos serviços prestados na consultoria técnica de engenharia referente ao mes de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0003939 | 02/12/2020 | 7044.97 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS P/CONST. LTDA. - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de construção diversos destinados aos serviços da secretaria de infraestrutura deste municipio durante o periodo de de Dezembro do corrente exercicio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 02/12/2020 | 8400.00 | 00007012575476 | CASSIO BERNARDO PINTO MANGUEIRA | Correspondente aos serviços prestados em carater emergencial precário e sob regime especial por excepcional interesse público, por tempo determinado, para atendimento a situação temporaria na função de médico na atenção primária e horário extendido na UBSI e no combater a pandemia do novo coronavirus covid19 durante o mês de Novembro do corrente exercicio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0003940 | 02/12/2020 | 18231.87 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS P/CONST. LTDA. - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de construção diversos para manuntenção das unidades basicas de saude e Ceo deste municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 02/12/2020 | 4204.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | Correspondente aos serviços prestados na manutenção corretiva e preventiva de equipamentos e instrumentos odontologicos no CEO - Centro de Esspecialidades Odontologicas deste municipio conforme nota fiscal em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 02/12/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 02/12/2020 | 600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Correspondente aos serviços tecnicos especializados em informatica prestados na hospedagem e manutenção do site www.saojosedecaiana.pb.gov.br, desta Edilidade relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 02/12/2020 | 600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Correspondente aos serviços tecnicos especializados em informatica prestados na hospedagem e manutenção do site www.saojosedecaiana.pb.gov.br, desta Edilidade relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 02/12/2020 | 9.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de Extrato Postado da conta 10.812-X FPM deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 02/12/2020 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 36.420-7 Covid 19 deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 03/12/2020 | 3.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de Extrato Postado da conta 8.921-4 Fundo Especial deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 03/12/2020 | 55.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de movimentação bancária na conta 10.480-9 Diversos deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 03/12/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifa bancária decorrente de movimentação bancaria TED - transferência realizada para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 03/12/2020 | 2900.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Correspondente a locação de Softwares para administração pública, Sistema de Contabilidade, Sistema de Folha de Pagamento e Portal da Transparência, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 03/12/2020 | 397.30 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de materiais de generos alimenticios diversos destinados a manutenção desta prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003956 | 03/12/2020 | 439.99 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza diversos destinados a manutenção desta prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003950 | 03/12/2020 | 17640.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | Correspondente a aquisição de equipamentos e utensilios diversos destinados a manutenção dos serviços da Unidade Basica de Saude Panelas e do Posto de Saude do Deserto deste municipio | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003953 | 03/12/2020 | 1555.60 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinadas a manutenção das unidades básicas de saude e posto de saude do sitio Deserto deste municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003955 | 03/12/2020 | 1508.58 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de Generos alimenticios para manutenção as unidades basicas de saúde I e II deste municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003957 | 03/12/2020 | 2333.67 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de Generos alimenticios para manutenção as unidades basicas de saúde I e II deste municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 03/12/2020 | 7500.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de próteses dentárias para pessoas carentes do município de São José de Caiana. Pago com recursos de incentivo nas ações de estratégias saude bucal. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 03/12/2020 | 200.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAG. DO VALE DO PINCÓ LTDA. - ME | Correspondente aos serviços prestados na realização de consulta em medico ortopedista para a paciente luzinete paulo Lacerda, Pessoa carente deste municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 03/12/2020 | 21785.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos adicionais emergenciais dos Servidores que estão a frente no combate ao coronavirus com carga horaria ambiliada de 75 horas semanais em consultas médicas em horario estendido manhã, tarde e noiteaté as 22hs reforcando assimo atendimento noturno durante a emergencia de saude publica de importancia nacional pelo covid19 na atenção primaria. Referente ao mês de Novembro do corrente exercicio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000102020 | 0003967 | 03/12/2020 | 4290.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Correspondente ao fornciemnto em caráter emergencial de medicamentos para pacientes atendidos na unidade mista de saúde e centro de atendimento para enfrentamento da covid 19 conforme portaria n°1666 de 1° de julho de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000102020 | 0003968 | 03/12/2020 | 2481.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Correspondente ao fornecimento de medicamentos para farmacia basica municipal dispensados a pacientes atendidos na atenção básica deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000102020 | 0003969 | 03/12/2020 | 410.84 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Correspondente ao fornecimento de medicamentos para manutenção da farmacia basica deste municipio para dispersão aos pacientes atendidos nas unidades de saude deste municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0003958 | 03/12/2020 | 421.46 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados ao preparo de lanches para os usuarios das oficinas do SCFV e CRAS deste municipio | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003959 | 03/12/2020 | 334.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de materiais de generos alimenticios diversos destinados ao preparo de lanches para os usuarios das oficinas do SCFV e CRAS deste municipio | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 03/12/2020 | 6500.00 | 21602445000111 | ASCON ASSESSORIA CONTABIL E ADM. SOC. SIMPLES LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados na elaboração e implementação do plano de contingência da covid 19 para secretaria de assistência social referente a adequação dos programas e serviços existentes no município, avaliação e monitoramento. conforme declaração de emergência em saúde publica de importância internacional pela organização mundial de saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da infecção humana pelo novo corona vírus covid 19 conforme nota fiscal em anexo | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 03/12/2020 | 5500.00 | 21602445000111 | ASCON ASSESSORIA CONTABIL E ADM. SOC. SIMPLES LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados na realização de capacitação do programa criança feliz pcf pagamento referente a capacitação técnica com carga horaria de 20 horas as equipes do programa criança feliz do município sobre o acompanhamento e inserção das famílias e usuários do referido programa, a nova plataforma do epcf e um sistema eletronico do programa crianca feliz, desenvolvido para apoiar a gestao de informacoes do programa em todo o pais, considerando as esferas municipal, distrital | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 03/12/2020 | 13756.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manteunção do veiculo RETROESCAVADEIRA 416E da secretaria de agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 04/12/2020 | 265.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE TLDA | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo oleo diesel b s10 destinado ao abastecimento do veiculo FIAT Toro de placa OGF5A71 do Gabinete do prefeito deste municipio durante o periodo de Novembro do corrente exercicio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 04/12/2020 | 1290.06 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE TLDA | Correspondente ao forncimento de combustivel do tipo gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo usado para visitas do programa social Criança Feliz - Primeira Infancia durante viagens para outros municipios | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003984 | 04/12/2020 | 4162.70 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de generos alimenticios diversos destinados ao lanche dos usuarios das oficinas do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos e CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 04/12/2020 | 607.56 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE TLDA | Correspondente ao forncimento de gasolina comum destinados ao abastecimento de veiculo Fiat uno lotados na secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 04/12/2020 | 900.00 | 00010581012852 | JOSE ZILTON FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados no reolhimento de animais na zona urbana deste municipio durante o mês de Setembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 04/12/2020 | 1330.00 | 00010581012852 | JOSE ZILTON FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados no reolhimento de animais na zona urbana deste municipio durante os meses de Outubro e Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 04/12/2020 | 8299.65 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE TLDA | Correspondente ao fornecimennto de combustivel do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento dos veíuculos Spin de Placa QQGD-3H02, Ford Ka QSD-9466, Onix Ogg-0902 e Gol QFI-7583 da atenção básica deste municipio durante o mês de Novembro do correnteexercicio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 04/12/2020 | 1160.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE TLDA | Correspondente ao fornecimennto de combustivel do tipo Oleo diesel S10 destinado ao abastecimento do veiuculo Renault Master de Placa QSI-8049 destinado ao transporte de pacientes para centros de tratamento em outros municipios, Referente aomês de Novembro do corrente exercicio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 04/12/2020 | 383.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE TLDA | Correspondente ao fornecimennto de combustivel do tipo Oleo diesel S10 destinado ao abastecimento do veiuculo Ambulancia Master de palca NQG-1562 destinado ao transporte de pacientes para centros de tratamento em outros municipios. no periodo de Novembrodo corrente exercicio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003978 | 04/12/2020 | 10070.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | Correspondente a aquisição de equipamentos e utensilios diversos destinados a manutenção dos serviços da Unidade Basica de Saude Panelas e do Posto de Saude do Deserto deste municipio | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 04/12/2020 | 1254.00 | 00003654216420 | FRANCISCA MARCELANDIA ALVES | Correspondente aos serviços prestados à população deste municipio na equipe da COVID-19 no acompanhamento clinico e atendimentos voltados para pacientes suspeitos ou diagnosticados com Covid-19 durante o mês de Novembro de 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 04/12/2020 | 1045.00 | 00007344057409 | JOAO VICENTE DAS NEVES NETO | Correspondente aos serviços prestados na abordagem e segurança para atender trabalho realizado nas barreiras sanitárias previsto no plano de enfrentamento da covid-19 Referente ao mês de Novembro do corrente exercicio conforme aturoizado pelo decreto municipal 030/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003985 | 04/12/2020 | 5475.63 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO ME | Correspondente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinadas a manutenção das unidades básicas de saude, Ceo e Vigilancia em Saude deste municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003986 | 04/12/2020 | 9128.88 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO ME | Correspondente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinados para preparação de refeições dos profissionais plantonistas da unidade mista de saude e pacientes internos na observação da unidade e no centro de testagem deste municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003983 | 04/12/2020 | 187.20 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO ME | Correspondente ao fornecimento de café A Classico 250g destinado ao preparo na cantina desta prefeitura | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 04/12/2020 | 588.87 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE TLDA | Correspondente ao fornecimento de Oleo Diesel destinada ao abastecimento de veiculo de placa QSD-9486 lotado na secretaria municipal de educação deste municipio. Referente ao mês de Novembro do corrente exercicio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 04/12/2020 | 1050.73 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE TLDA | Correspondente ao fornecimento de Oleo Diesel destinada ao abastecimento de veiculo de placa OGG-0992lotado na secretaria municipal de educação deste municipio. Referente ao mês de Novembro do corrente exercicio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 07/12/2020 | 2496.50 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de Oleo Diesel destinada ao abastecimento de veiculo de placa OGG-0992 lotado na secretaria municipal de educação deste municipio. Referente ao mês de Novembro do corrente exercicio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 07/12/2020 | 1946.68 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de Oleo Diesel destinada ao abastecimento de veiculo de placa QSD-9486 2lotado na secretaria municipal de educação deste municipio. Referente ao mês de Novembro do corrente exercicio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 07/12/2020 | 3000.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Correspondente aos serviços prestados na assessoria fiscal e previdenciaria relativo ao mês de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 07/12/2020 | 2760.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBRAGA | Correspondente aos serviços prestados na assessoria e acompanhamento de projetos do interesse deste município, referente ao mês de Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000202020 | 0003988 | 07/12/2020 | 24000.00 | 14837166000171 | ORLANDO DE SOAUSA LEMOS 54942195420 | Correspondente aos serviços prestados na higienização nos predios da secretaria de saude, Unidade mista de saude, Unidades basicas de saude da zona urbana, Farmacia basica, CEO e outros predios conforme nota fiscal em anexo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000202020 | 0003989 | 07/12/2020 | 24000.00 | 14837166000171 | ORLANDO DE SOAUSA LEMOS 54942195420 | Correspondente aos serviços prestados na higienização e desinfecção de praças, igrejas, bancos, calçadas publicas e ruas principais deste municipio, medidas de enfrentamento da pandemia do novo corona virus covi-19 conforme portaria 1666 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003996 | 07/12/2020 | 866.74 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimennto de combustivel do tipo Oleo diesel S10 destinado ao abastecimento do veiuculo Renault Master de Placa QSI-8049 destinado ao transporte de pacientes para centros de tratamento em outros municipios, Referente aomês de Novembro do corrente exercicio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003997 | 07/12/2020 | 860.24 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimennto de combustivel do tipo Oleo diesel S10 destinado ao abastecimento do veiuculo Ambulancia Master de palca NQG-1562 destinado ao transporte de pacientes para centros de tratamento em outros municipios. Referente ao mês de Novembro do corrente exercicio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003998 | 07/12/2020 | 13325.76 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimennto de combustivel do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento dos veíuculos que transportam os pacientes da atenção Primária deste municipio. Rerefente ao mês de Novembro do corrente exercicio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 07/12/2020 | 5732.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVES 12144301476 | Correspondente aos serviços prestados na realização de treinamento da educação continuada em saude sobre os indicadores do programa previne brasil para os servidores da saude deste municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 07/12/2020 | 5750.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVES 12144301476 | Correspondente aos serviços prestados no treinamento da educação continuada em saude sobre saude da mulher com enfase na prevenção na prevenção do cancer de mama para servidores da saude do municipio de sao jose de Caiana | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 07/12/2020 | 4800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVES 12144301476 | Correspondente aos serviços prestados no treinamento da educação continuada em saude sobre os indicadores do conselho municipal de saude para o conselho municipal de saude no nosso municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000102020 | 0004004 | 07/12/2020 | 59304.60 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Correspondente ao fornciemnto em caráter emergencial de medicamentos para pacientes atendidos na unidade mista de saúde e centro de atendimento para enfrentamento da covid 19 conforme portaria n°1666 de 1° de julho de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 07/12/2020 | 962.00 | 35100467000198 | CARLOS EDUARDO VEIGA REGO 05906395440 | Correspondente aos serviços prestados na confecção de necessaires personalizadas tematicas para fins de distribuição a profissionais de saude deste municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000192020 | 0004006 | 07/12/2020 | 25515.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | Correspondente ao fornecimento em caráter emergencial de medicamentos para o tratamento de pacientes suspeitos com síndrome gripal atendidos no centro de atendimento para enfrentamento da covid 19 conforme port 1.579 de 19 de junho de 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 07/12/2020 | 2466.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | Correspondente ao fornecimento de medicamentos para o tratamento de pacientes atendidos na atenção primaria de saude deste municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003994 | 07/12/2020 | 963.94 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao forncimento de oleo diesel B s10 e gasolina comum destinados ao abastecimento de veiculos lotados na secretaria de Infraestrutura deste municipio. Referente ao mês de Novembro do corrente exercicio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003999 | 07/12/2020 | 5419.98 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao forncimento de oleo diesel B destinado ao abastecimento de maquinas lotadas na secretaria de Infraestrutura deste municipio. Referente ao mês de Novembro do corrente exercicio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 07/12/2020 | 1765.41 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao forncimento de combustivel do tipo gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo usado para visitas do programa social Criança Feliz - Primeira Infancia. Referente ao mês de Novembro do corrente exercicio | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 07/12/2020 | 341.64 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo oleo diesel b s10 destinado ao abastecimento do veiculo do Gabinete do prefeito deste municipio. Referente a Novembro do corrente exercicio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003991 | 07/12/2020 | 15525.34 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo Oléo Diesel B S10 comum destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas lotados na secretaria municipal de agricultura. Referente ao mês de Novembro do corrente exercicio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0004008 | 08/12/2020 | 1200.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Correspondente ao fornecimento de camara de ar para mquinas 1400/24 para a patrol da secretaria de agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 08/12/2020 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | Correspondente aos serviços prestados na coleta, transporte e incineração de resíduos hospitalar das unidades báscas de saude deste municipio. relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 08/12/2020 | 1400.00 | 35221741000187 | EDERSON LOPES DA SILVA - MEI | Correspondente aos serviços prestados no planejamento, criação e edição de material audiovisual informativo das ações desse município para serem utilizados e veiculados nas mídias sociais oficiais desta prefeitura, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 08/12/2020 | 700.00 | 35221741000187 | EDERSON LOPES DA SILVA - MEI | Correspondente aos serviços prestados no planejamento, criação e edição de material audiovisual informativo das ações desse município para serem utilizados e veiculados nas mídias sociais oficiais desta prefeitura, relativo ao periodo de 01 a 14 de Agostodo corrente exercicio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0004009 | 08/12/2020 | 4300.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente ao fornecimento peças automotivas destinados a manutenção do veiculo onibus escolar Volare de Placa OGC-0813 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0004010 | 08/12/2020 | 5650.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente ao fornecimento peças automotivas destinados a manutenção do veiculo onibus escolar vw de placa NQC-9125 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0004011 | 08/12/2020 | 4950.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente ao fornecimento peças automotivas destinados a manutenção do veiculo onibus escolar volare vbl de placa OGE-5460 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0004012 | 08/12/2020 | 7430.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente ao fornecimento peças automotivas destinados a manutenção do veiculo onibus escolar de City Class QFJ-9816 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 09/12/2020 | 3754.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste Município, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Município, realizado nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 09/12/2020 | 150.00 | 02343144000176 | R & C INFORMATICA | Correspondente aos serviços prestados na manutenção da impressora epson L380 da secretaria de administração deste municipio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 09/12/2020 | 500.00 | 00070238059405 | AMANDA DANTAS DA SILVA | Correspondente a apoio financeiro a Amanda Dantas da Silva, pessoa carente deste municipio para costear tratamento de saúde conforme parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 09/12/2020 | 2500.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento de Tnt para ações desenvolvidas pela atenção basica no Agosto douradom Setembro amarelo, Outubro Rosa e Novembro azul na academia de saude, unidades basicas de saude e Ceo | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00008526775456 | GIERY ABIMOEL ELOY DE SOUSA | Correspondente aos serviços na abordagem e segurança para atender trabalho realizado nas barreiras sanitárias previsto no plano de enfrentamento da covid-19 durante o mês de Novembro do corrente exercicio, aturoizado pelo decreto municipal no 30/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 09/12/2020 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA | Correspondente ao pagamento da complementação de sedação na criança Maria Clara Pereira da silva para realização de ressonancia magnetica | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 09/12/2020 | 1500.00 | 00012658938454 | ALYNE ARAUJO LEITE BRAGA | Correspondente aos serviços prestados como fisioterapeuta no atendimento em pacientes em tratamento em vurtude dis impactos ocasionados pela pandemia da covid 19 atendidos na unidade mista de saúde que funciona 24hs durante o mês de Novembro do correnteexercicio; pago com recurso do coronavirus conforme portaria 1666 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 09/12/2020 | 1000.00 | 00045261270430 | ALBANIZA SILVA FRAZÃO | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes no hospital regional de patos durante o mês de Outubro do corrente exercicio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 09/12/2020 | 1300.00 | 00009863668460 | ANNY PALLOMA MOREIRA DUARTE | Correspondente aos serviços prestados como Supervisora do Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00006201715452 | DAMIANA VIANA CARNEIRO | Correspondente aos serviços prestados como visitadora - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 09/12/2020 | 460.00 | 00070911013407 | TAMIRES ALVES TOMAZ | Correspondente aos serviços prestados como visitadora - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00010744190495 | ANA LUIZA ALVES TEMOTEO | Correspondente aos serviços prestados como visitadora - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00012674667400 | ESPEDITO DANRLEY FLORENCIO | Correspondente aos serviços prestados como visitador - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 09/12/2020 | 853.70 | 30040229000110 | DANIEL SEVERINO DA SILVA 12250705461 | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro no SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos referente ao mês de Dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00008037481409 | LOURIVAL CARNEIRO FEITOSA | Correspondente aos serviços prestados como Orientador Social no SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos referente ao mês de Dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 09/12/2020 | 853.70 | 30628232000150 | LUCAS GABRIEL DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro no SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos referente ao mês de Dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 09/12/2020 | 753.70 | 22801863000109 | WELISON MOURA PRAXEDES 12686632470 | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro no SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos referente ao mês de Dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 09/12/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de numero 34.519-9 Criança Feliz Primeira Infância deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 09/12/2020 | 753.70 | 30039023000170 | VALDANO JORGE FELIX 09456984451 | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro no SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos referente ao mês de Dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00007553796409 | KATIANA PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Orientador Social no SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos referente ao mês de Dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00070909908427 | JOSEFA LETICIA TOMAZ DE ALMEIDA | Correspondente aos serviços prestados como trabalhador tecnico profissional de nivel medio dos serviçpos PAEFI para ações de acompanhamento das familias referente no respctivo serviço - CREAS - Centro de Referencia em Assistencia Social deste municipio. Referente ao mês de Dezembro do corrente exercicio | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00013750738424 | STENIO LOPES DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como Orientador Social no SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos referente ao mês de Dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 09/12/2020 | 600.00 | 00015127265400 | PAULO ALVES DE ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados na divulgação em carro de som presentes no item 61 da Lei 285/2010 de orientações de medididas preventivas ao combate do corona virus (COVID-19) no periodo de de Dezembro do corrente exercicio | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 09/12/2020 | 255.00 | 00009483206480 | JOSEFA HELENA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na confecção de tortas doces para os usuarios das oficinas do serviço de Convivencia e o Cras alusivo ao encerra mento das oficinas e final do ano (evento natalino) refernete ao mês de Dezembro do corrente exercicio | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00012272714412 | JOSEFA VALDIVINO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como Visitadora- CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00009638305460 | JANICLEIA LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Visitadora- CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 09/12/2020 | 1200.00 | 00004296341456 | OLIVIA NAIANA R. SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como Assistente Social do Creas Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social deste municipio. Referente ao mês de Dezembro do corrente exercicio | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 09/12/2020 | 1200.00 | 00006242345412 | GEORGE CARNEIRO DINIZ | Correspondente aos serviços prestados como Psicologo (Técnico de Referncia) do Creas Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social deste municipio. Referente ao mês de Dezembro do corrente exercicio | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 09/12/2020 | 1200.00 | 00006242345412 | GEORGE CARNEIRO DINIZ | Correspondente aos serviços prestados como Psicologo (técnico de referência) no CRAS - Centro de Referência em Assistencia Social referente ao mês de Dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 09/12/2020 | 1100.00 | 00006784732421 | CLEBSON WELINGTON LEITE DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como Advogado do Creas Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social deste municipio. Referente ao mês de Dezembro do corrente exercicio | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00008972601470 | DEBORA SCARLETH RIBEIRO DOARTE | Correspondente aos serviços tenico nivel medio no apoio ao serviço do Serviço de Proteção e atendimento espcializados a familia e individuos (PAEFI) direcionando as ações socioassistenciais visando o enfrentamento da pandemia do covid-19 na politica assistencia social com lotação no orgão gestor dessa politica para a população usar do referido serviço e programa. Referente ao mês de Dezembro do corrente exercicio | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00009133171440 | ARDSON RAMALHO LOPES DA SILVA | Correspondente aos serviços tenico nivel medio prestados no apoio ao serviço de proteçao e atendimento integram a familia PAIF, serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos - SCFV e programa Criança Feliz, direcionando as ações socioassistenciais visando o enfretamento da situalçao de emergencia em decorrencia do covid-19 na politica de assistencia social ou seja, com lotação no órgão gestor dessa politica de assistencia social para a população. Referente a Dezembro de 2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 10/12/2020 | 1045.00 | 00008680799440 | WILMIKY AKARLANIO LOPES DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços tenico nivel medio prestados no apoio ao serviço de proteçao e atendimento integram a familia PAIF, serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos - SCFV e programa Criança Feliz, direcionando as ações socioassistenciais visando o enfretamento da situalçao de emergencia em decorrencia do covid-19 na politica de assistencia social ou seja, com lotação no órgão gestor dessa politica de assistencia social para a população. Referente a Novembro de 2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 10/12/2020 | 1045.00 | 00083605010253 | JOSEFA BARRETO FIRMINO | Correspondente aos serviços tenico nivel medio prestados no apoio ao serviço de proteçao e atendimento integram a familia PAIF, serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos - SCFV e programa Criança Feliz, direcionando as ações socioassistenciais visando o enfretamento da situalçao de emergencia em decorrencia do covid-19 na politica de assistencia social ou seja, com lotação no órgão gestor dessa politica de assistencia social para a população. Referente a Novembro de 2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 10/12/2020 | 6500.00 | 00008145211425 | WANDER RUDNEY ALVES DA NOBREGA | Correspondente aos serviços prestados na realização de capacitação e orientações tecnicas para a equipe o cadastro unico, programa bolsa familia, digitadores sociais, entrevistadores sociais e demais trabalhadores do SUAS, aos sistemas cadastro unico, sistema SIBEC para programas e demais serviços da secretaria de assistencia social, como também procedimentos para o recebimento dos publicos alvos que irçai receber o auxilio emergencial aprovado pelo congresso nacional | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 10/12/2020 | 5500.00 | 00008333754406 | AIRTON CESAR NOBREGA DE MORAIS | Correspondente aos serviços prestados na realização de capacitação e orienteções tecnicas para a equipe de proteção basica e especial prioritariamente o acompanahemtndo do MSE Medicas socio educativas e lançamento no registro de informações do protuario eletronico SUAS e Efetivação de metas junto ao serviço de inclusão e Desligamento das familias acompanhadas pela referida equipe de Visitas CReas / PAEFI com carga horaria de 08 horas e 16 horas | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 10/12/2020 | 48.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento do CREAS UC Unidade Consumidora 5/460601-8, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 10/12/2020 | 69.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Mat. 72020644, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 10/12/2020 | 28.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento do Programa Bolsa Família do Fundo de Assistência Social deste Município, UC Unidade Consumidora 5/460559-8, relativo ao mês de Novembro de do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 10/12/2020 | 48.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de cnosumo de agua do prédio locado para o funcionamento do Programa Bolsa Família do Fundo de Assistência Social deste Município, matricula 36003069 relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 10/12/2020 | 38.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento do CREAS Mat. 36002631, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 10/12/2020 | 1076.67 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente ao 13 salario dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Municípío, relativo ao exercicio financeiro de 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0004051 | 10/12/2020 | 12550.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUZA LEITE | Correspondente aos serviços prestados na coleta e transporte de residuos solidos urbanos neste municipio para o aterro sanitário em Piancó-PB durante o mês de nOVEMBRO de 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 10/12/2020 | 19562.65 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente ao 13 salario dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste Municípío, relativo ao exercicio financiero de 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 10/12/2020 | 5836.86 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos 13 salario dos Servidores Eletivos lotados na Secretaria de Assistência Social - Conselheiros Tutelar, deste Municípío, relativo ao exercicio financeiro de 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 10/12/2020 | 1053.00 | 00042439892491 | MARIA TANIA MOURA | Correspondente aos serviços prestados em transporte alternativo, conduzindo paciententes e acompnahantes para realizar consultas em João Pessoa, durante os meses de Setembro e Outubro do corrente exercicio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 10/12/2020 | 2100.00 | 27826388000130 | MARIA FADJA MAIANY BERNARDINO TAVARES | Correspondente aos serviços prestados no moniotoramento e no apoio nos sistemas de saude na atenção basica tais como Tabwin Digisus e Saips durante os meses de Outubro e Novembro do corrente exercicio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 10/12/2020 | 21323.50 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de materiais e insumos para ações e atendimentos no centro de especialidades odontológicas e LRPD | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 10/12/2020 | 34578.01 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente ao 13 salario dos Servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa Estratégia Saúde da Família deste Municípío, relativo ao exercicio financeiro de 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 10/12/2020 | 27284.83 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente ao 13 salario dos Servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa ACS - Agentes Comunitários de Saúde deste Municípío, relativo ao exercicio financeiro de 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 10/12/2020 | 549.58 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente ao 13 salario dos Servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa NASF - Nucleo de Apoio a Saúde da Família deste Municípío, relativo ao exercicio financeiro de 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 10/12/2020 | 5530.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente ao 13 salario dos Servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa AVA - Agente de Vigilancia Ambiental e Agente de Zoonose deste Municípío, relativo ao exercicio financeiro de 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 10/12/2020 | 18043.04 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente ao 13 salario dos Servidores Efetivos lotados na atenção primária deste relativo ao exercicio financeiro de 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 10/12/2020 | 37752.44 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente ao 13 salario dos Servidores que estao na linha de frente no combate ao novo coronavirus covid-19 conforme portaria 1666. relativo ao exercicio financeiro de 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 10/12/2020 | 2870.93 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente ao 13 salario dos Servidores Efetivos lotados na folha de pagamento 9026 CEEO Efetivos deste Municípío, relativo ao exercicio financeiro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 10/12/2020 | 78.51 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água da UBS - Unidade Básica de Saúde I Mat. 70680000, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 10/12/2020 | 38.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Vigilância em Saúde, Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária Deste município Mat. 36001970, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 10/12/2020 | 38258.18 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente ao 13 salario dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde desta Edilidade relativo ao exercicio Financeiro de 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 10/12/2020 | 36413.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente nas folhas de pagamentos6001 6002, 6003, 9027, 6007, 9007, 9004, 9025, 9026, 9028 dos servidores lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 10/12/2020 | 800.00 | 37182744000184 | ALTANIR AFONSO PEREIRA DA SILVA SOLUCOES DE SISTEMAS - EPP | correspondente aos serviços prestados na manutenção técnica e geração de relatório no sistema Smart Fuel (Controle de combustivel da Frota do municipio) durante o o periodo 01/11 a 30/11 de 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 10/12/2020 | 8469.85 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos 13 Salário dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno desta Edilidade relativo ao exercicio financeiro de 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 10/12/2020 | 5309.04 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente ao 13 salario dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Planejamento, Finaça, Orçamento e Gestão desta Edilidade relativo ao exercício financeiro 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 10/12/2020 | 1266.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 31.651-2 Efetivos, Comissionados e Contratados deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 10/12/2020 | 4689.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste Município, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Município, realizado nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 10/12/2020 | 14787.58 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a despesa relativo ao Parcelamento-60 de debito do INSS desta, junto a prefeitura municipal conforme debito efetuada na Conta 10.812-X do FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 10/12/2020 | 229.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 10/12/2020 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste Município, conforme débito automático na conta 10.480-9 DIVERSOS deste Município, realizado nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 10/12/2020 | 79649.75 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente nas folhas de pagamento 9002 3001, 9012,4001,9006,9001,9009,9003,8002,9013,9008,9022,9011,9017,9020,9023,9024 dos funcionários das respectivas folhas, relativo ao mês de Outubro do Corrente Exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 10/12/2020 | 13917.41 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente ao pagamento de multas e juros pelo atraso no pagamento das guias de recolhimento do Inss patronal deste municipio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 10/12/2020 | 63208.55 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente ao 13 salario dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desporto desta Edilidade relativo ao exercício financeiro de 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 10/12/2020 | 68657.19 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente ao 13 salario dos Servidores Efetivos Diretores, vice - diretores escolares e coordenador geral da educação lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desporto deste municipio relativo ao exercício financeiro de 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 10/12/2020 | 249992.94 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente ao 13 salario dos Servidores Efetivos do Magistério Fundeb 60%, lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportos desta Edilidade relativo ao exercicio financeiro de 2020 | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 10/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Creche Infantil Mat. 66835585, referente ao mês de Novembro exercício. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 10/12/2020 | 67061.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidentes nas folhas de pagamentos 5002, 5003, 5001 dos funcionários lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste municipio relativo ao mês de Outubro do Corrente Exercicio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 11/12/2020 | 1045.00 | 00004170036417 | ROSIVANIA ARAUJO DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como apoiador na escola Luiz Gomes de Melo no sitio Lagoa da Telha referente ao mês de Outubro do corrente exercicio | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 11/12/2020 | 1045.00 | 00004170036417 | ROSIVANIA ARAUJO DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como apoiador na escola Luiz Gomes de Melo no sitio Lagoa da Telha referente ao mês de Novembro do corrente exercicio | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 11/12/2020 | 1580.00 | 00003591375470 | VALDRIANO LOPES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como vigia na garagem publica deste municipio durante o mês de Dezembro do corrente exercicio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004103 | 11/12/2020 | 354.50 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de materiais de generos alimenticios diversos destinados a manutenção desta prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004105 | 11/12/2020 | 446.70 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza diversos destinados a manutenção desta prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 11/12/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FPM deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 11/12/2020 | 2125.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MED. E HOSPITALARES LTA. | Correspondente ao fornecimento de bolsas de colostomia destinadas a distribuição a pacientes usuario do SUS acompanhados pela estrategia da saude da familia e nucleo de apoio a saude da familia na atenção basica | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 11/12/2020 | 1512.00 | 17940571000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME | Correspondente aos serviços prestados na realização na coleta de sangue para realização de exames laboratoriais em pacientes atendidos na ATENÇAO Primária e encaminhados à outro serviço para realizar exames nao ofertados pelo SUS em nossa região, conformedocumentos em anexo. pago com recursos de custeio de ações da atenção basica | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 11/12/2020 | 20150.50 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de insumos para o laboratorio de analises clinicas da atenão basica deste municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004101 | 11/12/2020 | 2949.86 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de Generos alimenticios para manutenção as unidades basicas de saúde I e II deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004102 | 11/12/2020 | 1838.99 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de materiais de generos alimenticios destinadas a manutenção das unidades básicas de saude, centro de testagem e posto de saude deste municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004104 | 11/12/2020 | 1191.50 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinadas a manutenção das unidades básicas de saude e posto de saude do sitio Deserto deste municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 11/12/2020 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente aos serviços prestados na realização de tomografria com sedação realizada em Raniel Kauê de Lima Adelino., pessoa carente deste municipio, atendido na atenção primária e encaminhado para atenção especializada particular em decorrencia pelafalta de vagas no sus. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 11/12/2020 | 3620.00 | 18119058000114 | DAMIAO SOUSA ALVES - ME | Correspondente aos serviços prestados na instalação de aparelhos de ar condicionado, manutenção preventiva e corretiva nos splits das unidades basicas de saude, posto deserto e Ceo deste municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 11/12/2020 | 1500.00 | 00008905562450 | JAIRO TASSIO SOARES PINTO | Correspondente aos serviços prestados no transporte de pessoas e objetos conforme pregão 25/2017 relativo ao mês de Novembro do corrente exercicio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 11/12/2020 | 1500.00 | 00008905562450 | JAIRO TASSIO SOARES PINTO | Correspondente aos serviços prestados no transporte de pessoas e objetos conforme pregão 25/2017 relativo ao mês de Dezembro do corrente exercicio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 11/12/2020 | 1045.00 | 00002256641430 | JOAO JACINTO DE LIMA | Correspondente aos serviços de tratorista prestados a secretaria de agricultura deste municipio. Relativo ao mês de Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 11/12/2020 | 1045.00 | 00002256641430 | JOAO JACINTO DE LIMA | Correspondente aos serviços de tratorista prestados a secretaria de agricultura deste municipio. Relativo ao mês de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 11/12/2020 | 1045.00 | 00002256641430 | JOAO JACINTO DE LIMA | Correspondente aos serviços de tratorista prestados a secretaria de agricultura deste municipio. Relativo ao mês de Dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 11/12/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente ao pagamento da taxa pelos serviços prestados na analise bacteriológica e análise fisio-quimica para operação pipa deste municipio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 11/12/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 32.418-3 DBL PSB FNAS deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 11/12/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 32.406-X IGDPBF deste Município | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 14/12/2020 | 380.00 | 29586024000156 | DEYVSON FILIPE CANDIDO DOS ANJOS 08025575462 | Correspondente aos serviços prestados na manutenção e limpreza completa do instrumento Trompa pertecentes ao Serviço de Convivêcia do Fundo Municipal de Assistência Social deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0004115 | 14/12/2020 | 16280.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | Correspondente a aquisição de equipamentos e utensilios diversos destinados a manutenção dos serviços da Unidade Basica de Saude Panelas e do Posto de Saude do Deserto deste municipio | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0004120 | 14/12/2020 | 7050.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | Correspondente aos serviços prestados na confecção de blocos de receituario medico, folder, requisição de exames e cartão da familia, material destinados as atividades da atenção básica deste municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 14/12/2020 | 4940.00 | 18119058000114 | DAMIAO SOUSA ALVES - ME | Correspondente aos serviços prestados na manutenção de ventiladores e recarga de gas e troca de capactiro de partida nos aparelhos das unidades de saude da familia deste municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 14/12/2020 | 798.79 | 07109710000101 | PREÇO BACANA - LUZIA SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de utensílios para manutenção dos serviços da atenção básica deste municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 14/12/2020 | 325.94 | 07109710000101 | PREÇO BACANA - LUZIA SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de utensílios para manutenção dos serviços da sala de fonoaudiologia deste municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 14/12/2020 | 398.00 | 02343144000176 | R & C INFORMATICA | Correspondente aos serviços prestados no reset e manutenção de duas impressoras Epson, conserto de placa mãe de microcomputador das undiades basicas de saude deste municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 14/12/2020 | 1500.00 | 00010132118475 | ANNA KARENYNNA CAMPOS FERNANDES LOPES | Correspondente aos serviços prestados a Secretaria de Saúde do Municipio como cuidadora no acompanhamento de pacientes para hospitais e clinicas em João Pessoa, Durante o mês de Novembro de 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 14/12/2020 | 700.00 | 35221741000187 | EDERSON LOPES DA SILVA - MEI | Correspondente aos serviços prestados no planejamento, criação e edição de material audiovisual informativo das ações desse município para serem utilizados e veiculados nas mídias sociais oficiais desta prefeitura, relativo ao periodo de 16 a 30 de Novembro do corrente exercicio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 14/12/2020 | 1400.00 | 35221741000187 | EDERSON LOPES DA SILVA - MEI | Correspondente aos serviços prestados no planejamento, criação e edição de material audiovisual informativo das ações desse município para serem utilizados e veiculados nas mídias sociais oficiais desta prefeitura, relativo ao mês de Dezembro do correnteexercicio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 14/12/2020 | 655.00 | 17443892000106 | MARCELO RODRIGUES ALVARENGA | Correspondente aos serviços prestados na manutenção, configuração de varios componentes de notebook pertencente a secretaria de educação deste municipio | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 14/12/2020 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME. | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento e elaboração das Prestações de Contas dos Convênios Federais e Estadurais junto a este municipio, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 14/12/2020 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME. | Correspondente aos serviços prestados na elaboração e informação de RAIS - Relação Anual de Informação Social DIFR - Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte, alimentação do sistema: SEFIP/GFIP mensal, informação a previdencia social, acompanhamentoe emissão da certidã conjunta, acompanhamento aos parcelamentos especiais simplicado junto ao DCTF. relativo ao mês de Dezembro do corrente exercicio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 14/12/2020 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 14/12/2020 | 16000.00 | 00060166207420 | ROMBERG LOPES DE MOURA | Correspondente ao pagamento de sentença judicial por determinação do juízo de direito da 1ª vara da comarca de Itaporanga-PB referente ao processo de numero 0800269-68.2017.8.15.0211, promovente: Romberg Lopes de Moura, confome documento em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 15/12/2020 | 12000.00 | 23778771000100 | JOSEFA CARNEIRO DE AZEVEDO | Correspondente aos serviços prestados na realização do Tombamento dos bens em toda estrutura do município compreendendo o perímetro Urbano e Rural do município, vistorias In Loco e relatório emitido em software da empresa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 15/12/2020 | 492.00 | 17351155000175 | RAUL LEWINSHON ALVES TEMOTEO | Correspondente ao fornecimento de 82 botijões de água mineral, destinados a manutenção dos orgãos da esfera municipal deste municipio. Referente ao mês de Dezembro do corrente exercicio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 15/12/2020 | 2860.00 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de bolsas de colostomia destinadas a distribuição a pacienteUsuario do SUS acompanhado pela estrategia da saude da familia e nucleo de apoio a saude da familia na atenção basica | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 15/12/2020 | 1630.00 | 28418266000178 | CICERO ENEAS DA SILVA 05992139494 | Correspondente aos serviços prestados na manutenção e reparos na rede eletrica das unidades de saude deste municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 15/12/2020 | 1045.00 | 00004317301482 | DAMIANA DA SILVA EVANGELISTA | Correspondente aos serviços prestados como diarista no preparo de refeições para a equipe de saude e pacientes atendidos na Unidade mista de saude e centro de atendimento aos pacientes suspeitos de covid-19 durante o m~es de Dezembro do corrente exercicio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 15/12/2020 | 1045.00 | 00004125325499 | IRENE ALVES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na preparação de refeições para equipes de saude e pacientes atendidos na unidade mista de saude e centro de atendimento aos pacientes suspeitos de covid-19 no mes de Dezembro do corrente exercicio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 15/12/2020 | 1254.00 | 00003654216420 | FRANCISCA MARCELANDIA ALVES | Correspondente aos serviços prestados à população deste municipio na equipe da COVID-19 no acompanhamento clinico e atendimentos voltados para pacientes suspeitos ou diagnosticados com Covid-19 durante o mês de Dezembro de 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 15/12/2020 | 1045.00 | 00069438510478 | SEBASTIÃO FERREIRA DOS SANTOS | Correspondente aos serviços adcionais prestados na higienização, desinfecção e serviços gerais no posto de saude do sitio deserto durante o periodo de Dezembro em carater excepcional considerando o atual cenario da saude publica de importancia internacional no combate a covid-19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 15/12/2020 | 1045.00 | 00010549929401 | MARIA JOELMA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na higienização de roupas na rouparia para o enfrentamento da pandemia do novo coronavirus covid19 durante o mês de Dezembro do corrente exercicio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 15/12/2020 | 1045.00 | 00003653393426 | CLEDINETE ANTONIA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na unidade básica de saúde II em decorrência do afastamento de funcionários com síndrome gripal e suspeitos para covid-19 no mês de Dezembro de 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 15/12/2020 | 1045.00 | 00034048712861 | FRANCIELMA DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados no apoio e acolhimento dos usuários na UBS, no combate a pandemia do novo coronavirus, COVID-19 durante o mês de Dezembro do corrente exercicio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 15/12/2020 | 1045.00 | 00010418677433 | LUCIANO DANTAS FEITOSA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na equipe de monitoramento e fiscalização do comercio, casa loterica, fabricas e praças durante o mês de Dezembro do corrente exercicio conforme previsto no plano de enfrentamento da covid-19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 15/12/2020 | 1045.00 | 00013596545420 | JOSE VENICIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na equipe de monitoramento e conscientizxação em ambientes públicos evitando aglomeraão conforme previsto no plano de enfretamento da covid-19 durante 20 dias do mês de Dezembro de 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 15/12/2020 | 1254.00 | 00004316330454 | JOSEFA ISANIA LOPES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados à população deste municipio na equipe da COVID-19 no acompanhamento clinico e atendimentos voltados para pacientes suspeitos ou diagnosticados com Covid-19 durante o mês de Dezembro de 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 15/12/2020 | 1045.00 | 00008526775456 | GIERY ABIMOEL ELOY DE SOUSA | Correspondente aos serviços na abordagem e segurança para atender trabalho realizado nas barreiras sanitárias previsto no plano de enfrentamento da covid-19 durante o mês de Dezembro do corrente exercicio, aturoizado pelo decreto municipal no 30/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 15/12/2020 | 750.00 | 17351155000175 | RAUL LEWINSHON ALVES TEMOTEO | Correspondente ao fornecimento de 125 botijões de água mineral, destinados a manutenção das unidades básicas de saude deste municipio. Referente ao mês de Dezembro do corrente exercicio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 15/12/2020 | 1045.00 | 00007344057409 | JOAO VICENTE DAS NEVES NETO | Correspondente aos serviços prestados na abordagem e segurança para atender trabalho realizado nas barreiras sanitárias previsto no plano de enfrentamento da covid-19 Referente ao mês de Dezembro do corrente exercicio conforme aturoizado pelo decreto municipal 030/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 15/12/2020 | 1254.00 | 00011053619421 | MARIA NALESCA DE SOUSA GUIMARÃES | Correspondente aos serviços prestados à população deste municipio na equipe da covid-19 no acompanhamento clinico e atendimento voltados para pacientes suspeitos ou diagnosticados com covid-19 no mês de Dezembro de 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 15/12/2020 | 1254.00 | 00011892511401 | MARIA ERINALDA LOPES DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como técnica de enfermagem no acompanhamento clinico, administração de medicamentos voltados para pacientes suspeitos ou diagnósticados com covid-19 considerando o cenário emergencial de saúde publica de importancia internacional decorrente do covid19 durante o mês de Dezembro do corrente exercicio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 15/12/2020 | 2400.00 | 00008796615427 | ERIKA NAYANNY PEREIRA BATISTA | Correspondente aos serviços prestados à população deste municipio na equipe da COVID-19 no acompanhamento clinico e atendimentos voltados para pacientes suspeitos ou diagnosticados com Covid-19 durante o mês de Dezembro de 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 15/12/2020 | 1045.00 | 00015310882448 | KALUAN SOUSA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na abordagem e segurança para atender o trabalho realizado nas barreiras sanitárias previsto no plano de enfrentamento da covid-19 durante o mês de Dezembro do corrente exercicio, autorizado pelo decreto Municipal n 30/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 15/12/2020 | 1254.00 | 00009099215479 | FRANCINILDO FEITOSA DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados à população deste municipio na equipe da covid-19 no acompanhamento clinico e atendimento voltados para pacientes suspeitos ou diagnosticados com covid-19 no mês de Dezembro de 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 15/12/2020 | 1045.00 | 00006287005475 | KATIA LUCIA FIRMINO PEREIRA | Correspondente aos serviços prestados na higienização da unidade mista de saude durante o mês de Dezembro de 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 15/12/2020 | 1045.00 | 00005478576409 | EDJANE RAIMUNDA DA SILVA TIMOTEO | Correspondente aos serviços prestados na lavanderia da unidade mista de saude durante o mês de Dezembro de 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 15/12/2020 | 5432.46 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | Aquisição de medicamentos que não constam no rol do Componente Básico da Assistência Farmacêutica utilizados no âmbito da atenção básica em virtude dos impactos sociais ocasionados pela pandemia da COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Ações de Enfrentamento e Combate ao Corona vírus (Covid-19) - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042020 | 0004159 | 15/12/2020 | 3465.00 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | Correspondente ao fornecimento de medicamentos para as síndromes gripais e suspeitos de COVID atendidos no centro de enfrentamento e testagem conforme portaria 1.444 de 29 de maio de 2020; | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 15/12/2020 | 1119.85 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de matertiais de generos alimenticios diversos destinados a manutenção dos serviços de proteção especial deste municipio | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 15/12/2020 | 675.45 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de matertiais de limpeza e higiene diversos destinados a manutenção dos serviços de proteção especial deste municipio | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 15/12/2020 | 366.40 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a concessão de beneficio eventual a Ellem Mayara Lopes Rodrigues, pessoa carente deste municipio para arcar com conta de água dos meses de Setembro, Outubro e Novembro conforme documento em anexo. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 15/12/2020 | 588.00 | 17351155000175 | RAUL LEWINSHON ALVES TEMOTEO | Correspondente ao fornecimento de 98 botijões de água mineral, destinados a manutenção dos programas CRAS e SCFV deste municipio. Referente ao mes de Dezembro do corrente exercicio | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 15/12/2020 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços jurídicos e consultoria prestados a esta prefeitura no acompanhamento de processos junto a esfera federal e Tribunal de Contas do Estado da Paraíba relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 15/12/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Correspondente a mensalidade em favor da FAMUP - Federação de Associações de Municípios da Paraíba, debitado na conta corrente 10.120-6 IMCS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 15/12/2020 | 1980.00 | 28418266000178 | CICERO ENEAS DA SILVA 05992139494 | Correspondente aos serviços prestados na manutenção em rede eletrica e perifericos em diversos predios publicos deste municipio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 16/12/2020 | 468.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de 06 und de GLP envazado em botijão de 13Kg destinados a distribuição gratuita a pessoas carentes deste municipio conforme parecer social em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 16/12/2020 | 2990.00 | 37891763000180 | TAMIRES BRASILINO DE SOUSA ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados na realização de exames PSa total e livre nos pacientes do sexo masculino atendidos na atenção primária de saude deste municpio; | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 16/12/2020 | 780.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento gas envazado em botijão de 13kg destinados a manutenção das unidades de saude deste municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 16/12/2020 | 800.00 | 37182744000184 | ALTANIR AFONSO PEREIRA DA SILVA SOLUCOES DE SISTEMAS - EPP | correspondente aos serviços prestados na manutenção técnica e geração de relatório no sistema Smart Fuel (Controle de combustivel da Frota do municipio) durante o o periodo 01/12 a 31/12 de 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 16/12/2020 | 2900.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Correspondente a locação de Softwares para administração pública, Sistema de Contabilidade, Sistema de Folha de Pagamento e Portal da Transparência, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 16/12/2020 | 480.70 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | Correspondente aos serviços prestados em diversas encadernações para a prefeitura deste municipio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 16/12/2020 | 234.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento gás envazado em botijão de 13kg destinados a manutenção da copa da prefeitura municipal deste municipio durante os mês de Novembro e dezembro do corrente exercicio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 16/12/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de movimentação bancária na conta 10.480-9 Diversos deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 16/12/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 16/12/2020 | 156.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de 02 Glp envazado em botijão de 13kg destinados a secretaria de educação deste municipio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 17/12/2020 | 16990.00 | 00010025207466 | NAYARA FERNANDES VIEIRA | Correspondente aos serviços prestados na capacitação de profissionais para a utilização de sistema de compras e dos programas do PDDE emergencial | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 17/12/2020 | 16975.00 | 00002907897454 | KALINE LIDIA SANTOS DA SILVA MORAES | Correspondente aos serviços prestados na elaboração do plano estrategico das aulas virtuais realizadas neste municipio durante o periodo de pandemia da Covid-19 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 17/12/2020 | 1045.00 | 00004766542460 | MARINILDA SILVA D. TOMAZ | Correspondente aos serviços prestados nas atividades remotas impressas na escola Antonio Pereira, Zona rural deste municipio. relativo ao mês de Novembro do corrente exercicio | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 17/12/2020 | 766.00 | 00004766542460 | MARINILDA SILVA D. TOMAZ | Correspondente aos serviços prestados nas atividades remotas impressas na escola Antonio Pereira, Zona rural deste municipio. relativo ao periodo de 22 dias do mes de Dezembro do corrente exercicio | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 17/12/2020 | 16920.00 | 00005264948402 | JOSENILDO PAULO GOMES GONZAGA | Correspondente aos serviços prestados na ornamentação em comemoração ao dia da Criança | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 17/12/2020 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 17/12/2020 | 1800.00 | 27015573000145 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados na confecção e armazenamento de arquivos em mídia eletrônica conforme o arquivo físico da prefeitura, das notas de empenho e todos os comprovantes de despesas, GRO, GRE,GDE, Extratos bancários e balancetes mensais relativos ao mês de Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 17/12/2020 | 8500.00 | 11596010000158 | CONJUTEC, GESTAO PUBLICA E TECNOLOGIA LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento técnico junto a esta entidade pública com a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA - Lei Orçamentária Anual, elaboração e estudo do PPA - Plano Plurianual, elaboração do SAGRES, PCA e Sistema decontrole interno para índices do município, assessoramento ao sistema jurídico do município em defesas perante o TCE - Tribunal de Contas do Estado e TCU - Tribunal de Contas da União, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 17/12/2020 | 5000.00 | 22966416000100 | PAULO CESAR CONSERVA ADVOCACIA | Correspondente aos serviços prestados na assessoria juridica e mediação junto à comissão de transição covernamental, nomeada pela portaria nº 101/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 17/12/2020 | 110.00 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados a manutenção dos serviços da secretaria de administração deste municipio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 17/12/2020 | 16970.00 | 00005539718402 | ELIDA FERREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no fornecimento de buffet durante as confraternizações natalinas realizadas pela secretaria de saude e asssistencia social deste municipio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 17/12/2020 | 16940.00 | 00007211154462 | ELIDIANA FERREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na capacitação dos coletores de lixo e garis para o manuseio adequeado do lixo e risco para a saude humana | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 17/12/2020 | 17100.00 | 00014308428491 | EDUARDO BORGES LOPES | Correspondente aos serviços prestados na realização de onamentação e iluminação durante as confraternizações natalinas realizadas pela secretaria de saude e asssistencia social deste municipio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 17/12/2020 | 16920.00 | 00071104683482 | MARIA ALYCE RODRIGUS DE BRITO SILVA | Correspondente aos serviços prestados nas oficinas e palestras na campanha de combate e prevenção a aids durante a campanha realizada no mês de Dezembro do corrente exercicio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 17/12/2020 | 54358.00 | 00006108001402 | ANAARA ALVES LEITE DOS SANTOS e Outros | Referente ao pagamento por desempenho do Prêmio previne Brasil ao servidores da ATENÇAO Primária em Saúde considerando o resultado de 100% do alcance dos indicadores por equipe diante do contexto da emergência de saúde nacional e internacional mesmo meioa uma pandenia decorrente do coronavirus. Considerando as portarias 2.979 de 12 de novembro de 2019 ,portaria 3.222 GM/MS de 10 de dezembro de 2019 e portaria 1.740 de 10 de julho de 2020. e lei municipal 410/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 17/12/2020 | 3159.00 | 00004725176435 | EDIVAL ALVES DE SOUSA | Referente ao pagamento por desempenho do Prêmio previne Brasil ao servidores ACE da ATENÇAO Primária em Saúde considerando o resultado de 100% do alcance dos indicadores por equipe diante do contexto da emergência de saúde nacional e internacional mesmo meio a uma pandenia decorrente do coronavirus. Considerando as portarias 2.979 de 12 de novembro de 2019 ,portaria 3.222 GM/MS de 10 de dezembro de 2019 e portaria 1.740 de 10 de julho de 2020. e lei municipal 410/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 17/12/2020 | 900.00 | 00005326213443 | JOSE GILKEAN LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na divulgação das ações da secretaria de saude, relativo as medidas prventivas do compbate ao coronavirus em serviço de som. No periodo de 05 de novembro a 05 de Dezembro do corrente exercicio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 17/12/2020 | 1355.00 | 00070910977429 | FRANCISCO DIEGO LEITE | Correspondente aos serviços prestados na pintura do centro de especialziadades odontologicas e academia de saude deste municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 17/12/2020 | 2125.00 | 00003398470424 | ELIANA LOPES LEITE | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento das ações e estrategias de territorização das equipes de vigilancia em saude no periodo de 10 de Novembro a 10 de Dezembro de 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0004193 | 17/12/2020 | 470.21 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de material de expediente destinados aos serviços da atenção básica de saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0004194 | 17/12/2020 | 146.12 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de material de expediente destinados aos serviços da atenção básica de saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 17/12/2020 | 16975.00 | 00008123681429 | ERICA MICHELE DE SOUSA GOMES | Correspondente aos serviços prestados na assessoria para encerramento e fechamento dos programas de atendimento ao idoso na secretaria de assistencia social deste municipio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 17/12/2020 | 1790.00 | 00005762572498 | FRANCISCO ALEXANDRE FILHO | Correspondente aos serviços prestados na capinagem nas ruas e terrenos baldios deste municipios durante o mês de Novembro do corrente exercicio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 17/12/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 32.418-3 DBL PSB FNAS deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 17/12/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de numero 34.476-1 CREAS deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 18/12/2020 | 1045.00 | 00011296841480 | MARIA JOSANA TOMAZ LEITE | Correspondente aos serviços prestados como Visitadora- CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0004204 | 18/12/2020 | 3000.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Voyage 1.6 de Placa OGF-8772 a disposição do programa Criança Feliz destinado as atividades de visitação a domiciliares. Referente ao mês de Dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 18/12/2020 | 1450.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS A3 ASSESSORIA | Correspondente Assessoria técnica e orientações técnicas para os serviços/programas de proteções básica (cras/paif, programa criança feliz - pcf, proteção especial (creas/paefi), bpc na escola questionários) e demais serviços da secretaria municipal de assistência social,como também planejando ações ações: estruturação da rede do suas (aquisição de epi e aquisição de alimentos) e cofinanciamento de ações socioassistenciais visando ao enfrentamen Referente ao mês de Dezembro do corrente exercicio | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 18/12/2020 | 6500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Fiat Toro de PLaca OGF-5A71 destinado as atividades do Gabinete do Prefeito. referente ao mês de Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 18/12/2020 | 2900.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA | Correspondente aos serviços prestados na consultoria técnica de engenharia referente ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0004201 | 18/12/2020 | 2300.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Onix de Placa OGG-0902 destinado ao transporte de pacientes da Zona Rural para Zona Urbana deste Município, para atendimento nas Unidade Básicas de Saúde I e II. Relativo ao mês de Dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0004202 | 18/12/2020 | 8850.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veiculo do tipo Renault Master de 16 Lugares de placa QSI-8049 destinado ao transporte de pacientes em tratamento de saúde fora do município para as cidades de João Pessoa e Campina Grande durante o mês de Dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0004203 | 18/12/2020 | 4500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Spin destinado ao transporte da equipe de saúde e transporte de pacientes atendidos nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. Relativo ao mês de Dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 18/12/2020 | 500.00 | 20857070000178 | CLINICA AZIF DAVI LEMOS | Correspondente aos serviços prestados na realização de exames de ultrassonografias em pacientes atendidis na unidade mista de saúde e encaminhado para assistencia especializada por falta de vagas no SUS em decorrencia da PANDEMIA do novo coronavirus | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 18/12/2020 | 2090.00 | 00011975018869 | MARIA D. LIMA GUIMARAES | Correspondente aos serviços prestados em substituição a auxiliar de serviços Jurani Alves Durante o ês de Novembro e no mes de Dezembro na lmimpeza da unidade basica de saude em substituição da servidora Marluce Felizardo Lopes | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 18/12/2020 | 600.00 | 00007701131418 | ALDERMIRES VICENTE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na higienização dos veiculos da saúde municipal (Gol, Ka e Onix) no total de 48 lavagens durante o mês de Novembro do corrente exercicio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 18/12/2020 | 1000.00 | 00026375877415 | FRANCISCA LEITE FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados como vacinadora na sala de imunização vacina BC6 contabilizando 22 diárias nos meses de Novembro e Dezembro na vacina BC6 e sarampo e na campanha de influenza na unidade mista de saude em virtude de não ter profissional habilitado | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 18/12/2020 | 900.00 | 00004090262470 | FRANCISCO LUIS DE ANDRADE FILHO | Correspondente aos serviços prestados na realização de coffee break para os participanetes das ações de prevenção com grupo de hiperdia e reunião de servidores da atenção basica deste municipio, academia da saúde e Centro de Especialidades odontologicas no dia 14 de Dezembro de 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 18/12/2020 | 1800.00 | 00010078287499 | JOSE DANIEL GOMES DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados na higienização dos veiculos Van, Spin e Ambulancia, pertencentes a frota de veiculos da secretaria de saude deste municipio durante os meses de Novembro e Dezembro do corrente exercicio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 18/12/2020 | 1045.00 | 00008665743448 | MARIA DAS DORES DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na rouparia da unidade Mista de saude deste municipio no periodo de 23 de Novembro a 23 de Dezembro em virtude da ausencia de profissional para realizar essas atribuições | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 18/12/2020 | 1045.00 | 00013596532442 | JOSE VITO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na equipe de monitoramento e conscientização em ambientes públicos evitando aglomeraão conforme previsto no plano de enfretamento da covid-19 durante o mês de Dezembro de 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 18/12/2020 | 3000.00 | 27436767000114 | JCY CONSULTORIA | Correspondente aos serviços na consultoria juridica e assessoria tecnica em licitação e Contratos junto a comissão permanente de licitação deste municipio, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercicio. conforme pregão presencial n° 037/2017 contrato075/2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 18/12/2020 | 4000.00 | 27436767000114 | JCY CONSULTORIA | Correspondente aos serviços na acessoria e consultoria ao setor de compras e estoque da prefeitura de São José de Caiana referente ao mês de Dezembro do corrente exercicio. Pregão Presencial n° 037/2017 contrato 075/2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 18/12/2020 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste Município, conforme débito automático na conta 10.480-9 DIVERSOS deste Município, realizado nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 18/12/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifa bancária decorrente de movimentação bancaria TED - transferência realizada para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 18/12/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 18/12/2020 | 1534.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste Município, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Município, realizado nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 18/12/2020 | 2300.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Onix 1.0 de Placa OGG-0992 destinado as atividades da secretaria de Educação deste municipio referente ao mês de Dezembro corrente exercício | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 21/12/2020 | 1255.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia elétrica de todas as escolas da rede municipal de ensino deste município, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 21/12/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 21/12/2020 | 1164.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia elétrica da delegacia, Conselho Tutelar, Academia de Saúde, praça central e da sede da prefeitura deste município referente ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004227 | 21/12/2020 | 383.48 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza diversos destinados a manutenção desta prefeitura durante o mês de Setembro do corrente exercicio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004229 | 21/12/2020 | 419.98 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza diversos destinados a manutenção desta prefeitura durante o mês de Outubro do corrente exercicio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004233 | 21/12/2020 | 403.70 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza diversos destinados a manutenção desta prefeitura durante o mês de Novembro do corrente exercicio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 21/12/2020 | 4010.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia elétrica de todos os órgãos da saúde deste município, Unidades Básicas de Saúde I e II, Vigilância Sanitária, Posto de Saúde e Farmácia Básica, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 21/12/2020 | 2100.00 | 27826388000130 | MARIA FADJA MAIANY BERNARDINO TAVARES | Correspondente aos serviços prestados na assessoria em saude na atenção basica e na operacionalização de programas e de projetos no que se refere ao monitoramento dos sistemas de informatização da saude durante o mês de Novembro do corrente exercicio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 21/12/2020 | 15396.68 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | Correspondente ao fornecimento de medicamentos que não constam no rol da fármacia báscia, destinados a distribuição aos pacientes carentes deste municipio atendidos no SUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004226 | 21/12/2020 | 1211.25 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das unidades básicas de saude deste municipio durante o mês de Setembro de 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004228 | 21/12/2020 | 1471.66 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das unidades básicas de saude deste municipio durante o mês de Outubro de 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004231 | 21/12/2020 | 1472.30 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das unidades básicas de saude deste municipio durante o mês de Novembro de 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004234 | 21/12/2020 | 1716.50 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das unidades básicas de saude deste municipio durante o mês de Dezembro de 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 21/12/2020 | 3087.50 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento de garrafas plasticas descartáveis destinados aos serviços de manutenção das unidades básicas de saúde deste municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 21/12/2020 | 4000.00 | 41122003000185 | CENTRO MEDICO DE PIANCÓ LTDA | Correspondente aos serviços prestados na realização de procedimento cirurgico de hernioplastia realizada no paciente Manoel Leite Sobrinho | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 21/12/2020 | 9880.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia elétrica referente a taxa de iluminação publica, relativo ao mês de Novembro do Corrente Exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 21/12/2020 | 622.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia dos prédios do FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social, Cras e SCFV deste município, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004225 | 21/12/2020 | 338.98 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza diversos destinados a manutenção do setor onde funciona o SCFV deste municipio durante o mês de Setembro do corrente exercicio | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004230 | 21/12/2020 | 352.18 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza diversos destinados a manutenção do setor onde funciona o SCFV deste municipio durante o mês de Outubro do corrente exercicio | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004232 | 21/12/2020 | 220.62 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza diversos destinados a manutenção do setor onde funciona o SCFV deste municipio durante o mês de Novembro do corrente exercicio | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0004256 | 22/12/2020 | 3309.90 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS P/CONST. LTDA. - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de eletricos e derivados diversos destinados aos serviços da secretaria de infraestrutura deste municipio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0004238 | 22/12/2020 | 4500.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA - MEI | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria e Consultoria em manutenção, treinamento e gerenciamento do PEC | Prontuário Eletrônico do Cidadão, para utilização nas Unidades Básicas de Saúde deste Município, alimentação dos sistemas da atenção primaria (SiA,BPA, CNES e FPO) e Administração do DIGISUS, Junto a secretaria de saude referente ao mês de Dezembro do corrente exercicio Pago com recursos do PEC | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 22/12/2020 | 1205.86 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de pães para lanche dos servidores das unidades básicas de saude deste municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 22/12/2020 | 14673.24 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | Correspondente ao fornecimento de medicamentos que não constam no rol da fármacia báscia, destinados a distribuição aos pacientes carentes deste municipio atendidos no SUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 22/12/2020 | 1200.00 | 00005874868488 | EDILENE MARIA DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como diarista na higienização do posto de saúde do sitio Deserto em derrocencia da pandemia do novo corona virus covid19 durante os meses de Novembro e Dezembro de 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 22/12/2020 | 2600.00 | 00006496376409 | MARIA DO CARMO GOMES SOARES | Correspondente aos serviços prestados na confecção de kits gestantes para bebês recém nascidos, distribuidos com mães cadastradas na Estratégia da saúde da familia, atendidas e acompanhadas durante o pré natal nas Ubs de saude I e II | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 22/12/2020 | 1080.00 | 00006496376409 | MARIA DO CARMO GOMES SOARES | Correspondente aos serviços prestados na confecção de 38 lençóis solteiros com pintura a mão para a unidade mista de aude deste municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 22/12/2020 | 11490.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | Correspondente aos serivços prestados na realização de plantões medicos de 24h no atendimento de urgencia, emergencia e pequenas cirurgias na unidade mista de saude deste municpio relativo ao mês de Dezembro do corrente exercicio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 22/12/2020 | 5950.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | Correspondente aos serivços prestados na realização de 05 Plantões médicos de 12 hs durante o mês de dezembro DE 2020 no atendimento a pacientes com sindromes gripais atendidas no centro de atendimento para enfrentamento ao coronavirus (covid-19) em carater excepicional e temporario considerandi o cenario emergencial de saude publica conforne portaria 1.445, DE 29 DE MAIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0004264 | 22/12/2020 | 4176.50 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS P/CONST. LTDA. - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de construção diversos para manuntenção das unidades basicas de saude e Ceo deste municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 22/12/2020 | 100.00 | 00008568819451 | WANDRO LOPES DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria e meia de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 08 de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 22/12/2020 | 100.00 | 00003317779403 | CICERO SABINO DE SOUSA JUNIOR | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de Campina Grande-PB, transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 28 de Novembro do Corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 22/12/2020 | 100.00 | 00008439391412 | EDMARCOS RODRIGUES RUFINO | Correspondente a concessão de uma diaria e meia de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 30 de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 22/12/2020 | 100.00 | 00002061129471 | LINDON JOHSON LEITE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de Campina Grande-PB transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 01 de Dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 22/12/2020 | 100.00 | 00003472748460 | REGINALDO MENDES RIBEIRO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de Campina Grande-PB, transportando pacientes para realizar consultas médica especializadas no dia 01 de Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 22/12/2020 | 100.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de João PEssoa-PB transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 02 de Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 22/12/2020 | 100.00 | 00002061129471 | LINDON JOHSON LEITE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 03 de Dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 22/12/2020 | 200.00 | 00003472748460 | REGINALDO MENDES RIBEIRO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de Recife_PE, transportando pacientes para realizar consultas médica especializadas no dia 03 de Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 22/12/2020 | 100.00 | 00008568819451 | WANDRO LOPES DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria e meia de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 04 de Dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 22/12/2020 | 200.00 | 00010862198488 | ERASMO NOBREGA DE LUCENA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de Recife-PE, transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 05 de Novembro do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 22/12/2020 | 100.00 | 00002061129471 | LINDON JOHSON LEITE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 07 de Dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 22/12/2020 | 100.00 | 00005075773451 | EDVANDO NASCIMENTO DE LIMA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de João Pessoa-PB , transportando pacientes para realizar exames médico especializados no dia 09 de Dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 22/12/2020 | 3800.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI | Correspondente ao fornecimento de uma cadeira de rodas de aluminio reclinavel destinados a distribuição a paciente Francisco Nunes Paulino, deficiente fisico em situação de vulnerabilidade social residente neste municipio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 22/12/2020 | 115.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 8.921-4 FEP deste Municipio, realizado nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 22/12/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de movimentação bancária na conta 10.480-9 Diversos deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 22/12/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 22/12/2020 | 16975.00 | 00001233523473 | SUYANE SOARES CONRADO | Correspondente aos serviços prestados na elaboração do plano estrategico das aulas virtuais realizadas neste municipio durante o periodo de pandemia da Covid-19 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 23/12/2020 | 93.45 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA. | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manuteção da conta bancaria de Convênio Estadual nº 6.700-8 deste municipio | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 23/12/2020 | 93.45 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA. | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manuteção da conta bancaria de Transporte Escolar Estadual 6.701-6 deste municipio | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 23/12/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de movimentação bancária na conta 10.480-9 Diversos deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 23/12/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 23/12/2020 | 3000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondente ao bloqueio judicial por determinação do juízo de direito da 1ª vara da comarca de Itaporanga-PB referente ao processo de numero 1056.532005.815.0211, promovente: Lúcia Gerlandia da Silva e Outros, relativo a 20ª parcela do acordo firmado entre as partes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 23/12/2020 | 1500.00 | 00010132118475 | ANNA KARENYNNA CAMPOS FERNANDES LOPES | Correspondente aos serviços prestados a Secretaria de Saúde do Municipio como cuidadora no acompanhamento de pacientes para hospitais e clinicas em João Pessoa, Durante o mês de Dezembro de 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 23/12/2020 | 1000.00 | 00045261270430 | ALBANIZA SILVA FRAZÃO | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes no hospital regional de patos durante o mês de Novembro do corrente exercicio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00071904178421 | ALEX RUFINO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na equipe de monitoramento e fiscalização do comercio, casa loterica, fabricas e praças durante o mês de Dezembro do corrente exercicio conforme previsto no plano de enfrentamento da covid-19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00006872985470 | VALDENIA LEITE DE LACERDA | Correspondente aos serviços prestados em apoio e acolhimnento dos usuarios na UBS em horario estendido no cmobate ao novo corona virus considerando o cenário emergencial de saúde publica de importancia internacional decorrente do covid19 durante o mês deDezembro do corrente exercicio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 23/12/2020 | 768.00 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | Correspondente ao fornciemtno de fraldas destinadas a distribuição com gestantes atendidas nas UBS AÇÕES desenvolvidas durante o pré nal pago com recursos do pab | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0004272 | 23/12/2020 | 11495.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | Correspondente aos serviços prestados na confecção de blocos de requisição de exame, receituario medico,cartão da familia, receituario controle especial, ficha de atendimento individual, ficha de atndimento atenção básica saude, prescriçãp medica, capa deeletocardiagrama, cartão da gestante, material destinados as atividades da atenção básica deste municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 23/12/2020 | 2064.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | Correspondente ao fornecimento de medicamentos para o tratamento de pacientes atendidos na atenção primaria de saude deste municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 23/12/2020 | 957.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | Correspondente ao fornecimento de medicamentos para distribuição na fármacia básica deste municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000192020 | 0004276 | 23/12/2020 | 5485.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | Correspondente ao fornecimento em caráter emergencial de medicamentos para o tratamento de pacientes suspeitos com síndrome gripal atendidos no centro de atendimento para enfrentamento da covid 19 conforme port 1.579 de 19 de junho de 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000192020 | 0004277 | 23/12/2020 | 24000.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | Correspondente ao fornecimento em caráter emergencial de testes rápidos para testagem geral no município de São José de Caiana de comerciantes, funcionários publicos, grupo da ACADEMIA de Saúde, grupo de risco Hiperdia e pacientes suspeitos com síndrome gripal atendidos no centro de atendimento para enfrentamento da covid 19 conforme port 1.579 de 19 de junho de 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 23/12/2020 | 5500.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados no recebimento de resíduo sólido urbano em aterro sanitário, referente ao mês de Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Construção, Ampliação e Melhorias de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 23/12/2020 | 1665.85 | 03353358000196 | MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | Correspondente a devolução do saldo do Convênio nº 863971 firmado entre o Ministério do Desenvolvimento Regional e este Município para a construação de um Lago Artificial, (Açude Barrgem de Terra) para implantação de tanque para cultivo da piscicultura nacomunidade Lagoa da Telha. | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 24/12/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de movimentação bancária na conta 10.480-9 Diversos deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 24/12/2020 | 2.85 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 8.921-4 FEP deste Municipio, realizado nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 28/12/2020 | 2700.00 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de gasolina comum destinada ao abastecimento de veiculo de placaOGG-09922lotado na secretaria municipal de educação deste municipio. Referente ao mês de Dezembro do corrente exercicio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004301 | 28/12/2020 | 1481.39 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de Oleo Diesel destinada ao abastecimento de veiculo de placa QSD-9486 2lotado na secretaria municipal de educação deste municipio. Referente ao mês de Dezembro do corrente exercicio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 28/12/2020 | 52.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de internet via radio para o posto de saúde do sitio Deserto deste município referente ao período de 21/10/2020 a 20/11/2020 conforme contrato. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 28/12/2020 | 830.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVERIRA BRANDAO - ME | Correspondente ao fornecimento de oxigenio medicinal em domicilio em carater emergencial para a paciente Julia Leite Ferreira e Josefa Pito da Silva no periodo dezembro do corrente exercicio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 28/12/2020 | 7475.00 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | Correspondente ao fornecimento de medicamentos para distribuição com pacientes atendidos no centro de testagem com síndromes gripais, coranavirus e outras doenças decorrentes da pandemia. pago com recursos do coronavirus para o centro de testagrm | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092020 | 0004291 | 28/12/2020 | 5305.80 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Correspondente ao fornecimento de medicamentos para atendimentos a pacientes atendidos nas unidades básicas de Saúde deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004292 | 28/12/2020 | 682.40 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de materiais de generos alimenticios destinadas a manutenção das unidades básicas de saude de saude deste municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 28/12/2020 | 9350.76 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE TLDA | Correspondente ao fornecimennto de combustivel do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento dos veíuculos Spin de Placa QQGD-3H02, Ford Ka QSD-9466 Gol QFI-7583 e Ambulancia Fiorino da atenção básica deste municipio durante o mês de Dezembro do corrente exercicio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 28/12/2020 | 1037.09 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE TLDA | Correspondente ao fornecimennto de combustivel do tipo Oleo diesel S10 destinado ao abastecimento do veiuculo Ambulancia Master de palca NQG-1562 destinado ao transporte de pacientes para centros de tratamento em outros municipios.no mes de dezembro de 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 28/12/2020 | 2162.59 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE TLDA | Correspondente ao fornecimennto de combustivel do tipo Oleo diesel S10 destinado ao abastecimento do veiuculo Renault Master de Placa QSI-8049 destinado ao transporte de pacientes para centros de tratamento em outros municipios, Referente aomês de Dezembro do corrente exercicio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004300 | 28/12/2020 | 2042.95 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimennto de combustivel do tipo Oleo diesel S10 destinado ao abastecimento do veiuculo Renault Master de Placa QSI-8049 destinado ao transporte de pacientes para centros de tratamento em outros municipios, Referente aomês de Dezembro do corrente exercicio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0004302 | 28/12/2020 | 1300.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Correspondente ao fornecimennto de pneus para manteunção do veiuculo Ford Ka de placa QSD-9466. da atenção basica deste municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 28/12/2020 | 9138.46 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimennto de combustivel do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento dos veíuculos da atenção primária deste municipio. Rerefente ao mês de Dezembro do corrente exercicio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 28/12/2020 | 3750.00 | 18119058000114 | DAMIAO SOUSA ALVES - ME | Correspondente aos serviços prestados na manutenção dos ventiladores, troca de capacitor de partida, limpeza, instalação e reposição de gás de aparelhos de ar condicionados nas unidades de saude deste municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 28/12/2020 | 1420.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de internet via radio para órgãos públicos deste município referente ao período de 21/10/2020 a 20/11/2020 conforme contrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004287 | 28/12/2020 | 10760.00 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao forncimento de oleo diesel B destinado ao abastecimento de maquinas lotadas na secretaria de Infraestrutura deste municipio. Referente ao mês de Dezembro do corrente exercicio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004288 | 28/12/2020 | 3285.00 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao forncimento de combustivel do tipo gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo usado para visitas do programa social Criança Feliz - Primeira Infancia. Referente ao mês de Dezembro do corrente exercicio | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 28/12/2020 | 836.88 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE TLDA | Correspondente ao forncimento de combustivel do tipo gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo usado para visitas do programa social Criança Feliz - Primeira Infancia durante viagens para outros municipios | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004289 | 28/12/2020 | 1050.96 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo oleo diesel b s10 destinado ao abastecimento do veiculo do Gabinete do prefeito deste municipio. Referente a Dezembro do corrente exercicio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 28/12/2020 | 894.06 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE TLDA | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo oleo diesel b s10 destinado ao abastecimento do veiculo FIAT Toro de placa OGF5A71 do Gabinete do prefeito deste municipio durante o periodo de Dezembro do corrente exercicio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004299 | 28/12/2020 | 11839.89 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo Oléo Diesel B S10 comum destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas lotados na secretaria municipal de agricultura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 29/12/2020 | 350.00 | 00080567940420 | ELIERSON LOPES DA SILVA | Correspondente a locação de um imóvel de sua propriedade destinado ao funcionamento do Programa Social CREAS deste município relativo ao mês de Dezembro do Corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 29/12/2020 | 300.00 | 00005430536440 | JAIDETE BATISTA DOS SANTOS SILVA | Correspondente a locação de um prédio localizado na Avenida Prefeito Anatalício Lopes da Silva, destinado ao funcionamento do Programa Social Bolsa Família deste município, relativo ao mês de Dezembro do Corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 29/12/2020 | 600.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO ANDRADE | Correspondente a locação de um prédio localizado na rua 13 de maio, destinado ao funcionamento do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 29/12/2020 | 3000.00 | 00011938780477 | FRANCISCO DE ASSIS FURTADO NETO | Correspondente à locação de um terreno medindo cinquenta metros (50m) de frente por cinquenta metros (50m) de fundos, para servir de galpão para as máquinas, os ônibus e toda frota de veículos pertencente a este município relativo ao mês de Dezembro do Corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 29/12/2020 | 100.00 | 00002061129471 | LINDON JOHSON LEITE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 10 de Dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 29/12/2020 | 100.00 | 00008568819451 | WANDRO LOPES DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria e meia de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 11 de Dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 29/12/2020 | 100.00 | 00003472748460 | REGINALDO MENDES RIBEIRO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de Campina Grande-PB, transportando pacientes para realizar consultas médica especializadas no dia 14 de Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 29/12/2020 | 100.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de João PEssoa-PB transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 15 de Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 29/12/2020 | 100.00 | 00002126092542 | ANTONIO SOARES RODRIGUES | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de João Pessoa-PB transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 16 de Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 29/12/2020 | 100.00 | 00005075773451 | EDVANDO NASCIMENTO DE LIMA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de João Pessoa-PB , transportando pacientes para realizar exames médico especializados no dia 17 de Dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 29/12/2020 | 100.00 | 00003472748460 | REGINALDO MENDES RIBEIRO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de Campina Grande-PB, transportando pacientes para realizar consultas médica especializadas no dia 21 de Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 29/12/2020 | 100.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de Campina Grande-PB, transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 22 de Dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 29/12/2020 | 100.00 | 00003317779403 | CICERO SABINO DE SOUSA JUNIOR | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de Campina Grande-PB, transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 28 de Dezembro do Corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 29/12/2020 | 100.00 | 00005075773451 | EDVANDO NASCIMENTO DE LIMA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de João Pessoa-PB , transportando pacientes para realizar exames médico especializados no dia 29 de Dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 29/12/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FPM deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 29/12/2020 | 350.00 | 00076058433800 | DAMIAO LEITE FERREIRA | Correspondente a locação de um prédio destinado ao funcionamento da Vigilância em Saúde deste município (Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária) referente ao mês de Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 29/12/2020 | 1100.00 | 22210289000106 | GILMAR LUCENA DOS SANTOS 46712844487 | Correspondente aos serviços prestados na pintura e reparos no veiculo Renault Master de 16 Lugares de placa QSI-8049 que é destinado ao transporte de pacientes em tratamento de saúde fora do município para as cidades de João Pessoa e Campina Grande | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004317 | 29/12/2020 | 2902.13 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO ME | Correspondente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinados para preparação de refeições dos profissionais plantonistas da unidade mista de saude e pacientes internos na observação da unidade e no centro de testagem deste municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 29/12/2020 | 1200.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Correspondente aos serviços prestados na confecção adesivos de carros da atenção basica de saude deste municipio, Ford Ka e Gol | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 29/12/2020 | 600.00 | 00004725176435 | EDIVAL ALVES DE SOUSA | Correspondente ao pagamento de um incentivo financiero pelo engajamento e realização de campanha de Chagas na zona rural deste municipio durante o mês de Dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 29/12/2020 | 600.00 | 00055632858472 | JOSE MIGUEL PRIMO E OUTROS - AGENTES DE SAUDE PEVA | Correspondente ao pagamento de um incentivo financiero pelo engajamento e realização de campanha de Chagas na zona rural deste municipio durante o mês de Dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 29/12/2020 | 600.00 | 00005985652483 | CICERO LOPES HENRIQUE | Correspondente ao pagamento de um incentivo financiero pelo engajamento e realização de campanha de Chagas na zona rural deste municipio durante o mês de Dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 29/12/2020 | 600.00 | 00010666086443 | FRANCISCO EDIVANIO LOPES | Correspondente ao pagamento de um incentivo financiero pelo engajamento e realização de campanha de Chagas na zona rural deste municipio durante o mês de Dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092020 | 0004323 | 29/12/2020 | 1020.60 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Correspondente ao fornecimento de Soro fisiologico para atendimentos a pacientes atendidos nas unidades básicas de Saúde deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 29/12/2020 | 450.00 | 00003536781470 | COSME JOAO DA SILVA | Correspondente a locação de uma imóvel localizado na rua projetada, zona urbana deste município, destinados ao armazenamento da merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino referente ao mês de Dezembro do exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 29/12/2020 | 1500.00 | 00048664324549 | JOSE ALVES MARINHO | Correspondente a locação de um imóvel de sua propriedade destinado ao funcionamento das atividades educacionais da Creche infantil deste município, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 29/12/2020 | 832.38 | 03659166000102 | IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis | Correspondente o termo de reparcelamento de crédito inscrito ou não em dívida ativa das autarquias e fundações públicas federais, firmado entre a Procuradoria Seccional Federal em Estruturação de Sousa e este Município, conforme cópia do referido termo emanexo, parcela 42/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 29/12/2020 | 832.38 | 03659166000102 | IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis | Correspondente o termo de reparcelamento de crédito inscrito ou não em dívida ativa das autarquias e fundações públicas federais, firmado entre a Procuradoria Seccional Federal em Estruturação de Sousa e este Município, conforme cópia do referido termo emanexo, parcela 43/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 29/12/2020 | 12762.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondente ao parcelamento de débitos relativos a precatórios contra este Município, conforme Ata de Audiência de Conciliação com o município de São José de Caiana Processo Administrativo nº 277.873-4 em anexo, relativo ao mês de Novembro do correnteexercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 29/12/2020 | 12762.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondente ao parcelamento de débitos relativos a precatórios contra este Município, conforme Ata de Audiência de Conciliação com o município de São José de Caiana Processo Administrativo nº 277.873-4 em anexo, relativo ao mês de Dezembro do correnteexercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 29/12/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 29/12/2020 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de movimentação bancária na conta 10.480-9 Diversos deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 30/12/2020 | 6177.25 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Planejamento, Finaça, Orçamento e Gestão desta Edilidade relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 30/12/2020 | 5761.90 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Planejamento, Finaça, Orçamento e Gestão desta Edilidade relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 30/12/2020 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.812-X FPM deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 30/12/2020 | 2027.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Parcelmanto da Dívida junto a Receita Federal relativo ao multas por atraso na entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e informações a Previdência Social - GFIP durante o período discriminado no Auto de Infração Modelo I em anexo, parcelas 42 e 43/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 30/12/2020 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifa bancária decorrente de movimentação bancaria TED - transferência realizada para outras instituições financeiras da conta 10.120-6 ICMS deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 30/12/2020 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de movimentação bancária na conta 10.480-9 Diversos deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobranças de tarifa bancária decorrentes de movimentação bancária na conta 19.580-4 Simples Nacional deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 30/12/2020 | 2660.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste Município, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Município, realizado nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 30/12/2020 | 0.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste Município, conforme débito automático na conta 10.480-9 DIVERSOS deste Município, realizado nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 30/12/2020 | 22385.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondente ao bloqueio judicial conforme processo de numero 0811198-12.2020.8.15.0000 debitado na conta de numero 10.812-x FPM deste municipio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 30/12/2020 | 66500.81 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desporto desta Edilidade relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 30/12/2020 | 257618.12 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos do Magistério Fundeb 60%, lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportos desta Edilidade relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 30/12/2020 | 69361.73 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos Diretores, vice - diretores escolares e coordenador geral da educação lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desporto deste municipio relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 30/12/2020 | 900.00 | 00002435091460 | MARIA DE LOURDES LIMA | Correspondente aos serviços prestados na costura e manutenção de fantasias e roupas para o uso em eventos na rede municipal de ensino | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00001882845404 | CARLOS ROBERTO GOMES | Correspondente aos serviços prestados na distribuição e entrega dos kits de merenda para os alunos da rede municipal de ensino | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00009800591435 | ROBERTA VICENTE DE ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados como professora na escola José Antonio do Nascimento, zona rural deste municipio, Referente ao mês de Novembro do corrente exericio | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 30/12/2020 | 4481.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 30/12/2020 | 592.16 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos Vencimentos dos Servidores Contratados lotados na Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 30/12/2020 | 37125.10 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa Estratégia Saúde da Família deste Municípío, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 30/12/2020 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA | Correspondente ao pagamento da complementação de sedação em pessoa carente deste municipio para realização de ressonancia magnetica | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 30/12/2020 | 31106.49 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa ACS - Agentes Comunitários de Saúde deste Municípío, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 30/12/2020 | 3000.00 | 00092982549468 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS BELMONT | Correspondente aos serviços prestados como enfermeira no apoio administrativo e acompanhamento de pacientes em tratamento no hospital Laureano na cidade de João Pessoa durante o periodo de 15 de Novembro a 31 de Dezembro de 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 30/12/2020 | 5530.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa AVA - Agente de Vigilancia Ambiental e Agente de Zoonose deste Municípío, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 30/12/2020 | 4500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos doss Servidores Contratados para o CEEO - Centro de Especialidades Odontologicas deste Município, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 30/12/2020 | 19674.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na atenção primária deste relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 30/12/2020 | 4326.25 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente ao 13 salario dos Servidores Efetivos lotados na folha de pagamento 9026 CEEO Efetivos deste Municípío, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercicio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 30/12/2020 | 21785.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos adicionais emergenciais dos Servidores que estão a frente no combate ao coronavirus com carga horaria ambiliada de 75 horas semanais em consultas médicas em horario estendido manhã, tarde e noiteaté as 22hs reforcando assimo atendimento noturno durante a emergencia de saude publica de importancia nacional pelo covid19 na atenção primaria. Referente ao mês de Dezembro do corrente exercicio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 30/12/2020 | 10000.00 | 33538504000119 | JANILDA MARIA PEREIRA NEVES | Correspondente aos serviços prestados na realização do plano municipal de ações estratégicas para imunização dos grupos prioritários deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 30/12/2020 | 12663.78 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | Correspondente ao fornecimento de medicamentos que não constam no rol da fármacia báscia, destinados a distribuição aos pacientes carentes deste municipio atendidos no SUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 30/12/2020 | 4500.00 | 33538504000119 | JANILDA MARIA PEREIRA NEVES | Correspondente aos serviços prestados na consultoria jnto ao comitê de Crise para enfrentamento do novo normal e elaboração de plano Novo Normal e elaboração de plano para monitoramento da Covid-19 e metas para o mês de Dezembro de 2020. Mediante decretodo novo normal, formalizou-se o projeto descrito na Nota fiscal | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 30/12/2020 | 38.72 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Vigilância em Saúde, Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária Deste município Mat. 36001970, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 30/12/2020 | 44341.83 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde desta Edilidade relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 30/12/2020 | 16703.83 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Saúde deste Município relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 30/12/2020 | 43105.65 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente ao 13 salario dos Servidores que estao na linha de frente no combate ao novo coronavirus covid-19 conforme portaria 1666.Relativo ao periodo de Dezembro de 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 30/12/2020 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FPM deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 30/12/2020 | 8473.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno desta Edilidade relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 30/12/2020 | 2500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno desta Edilidade relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 30/12/2020 | 20643.27 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste Municípío, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 30/12/2020 | 8077.85 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municípío, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 30/12/2020 | 5225.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Eletivos lotados na Secretaria de Assistência Social - Conselheiros Tutelar, deste Municípío, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 30/12/2020 | 3545.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Assistência Social deste Municípío, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 30/12/2020 | 1306.25 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados no programa CRAS da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste Municipio, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 30/12/2020 | 2900.00 | 00010552248401 | ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA FILHO | Correspondente aos serviços prestadoss na pintura e reparos do veículo Modelo Voyage 1.6 de Placa OGF-8772 a disposição do programa Criança Feliz destinado as atividades de visitação a domiciliares. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 30/12/2020 | 26.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento do Programa Bolsa Família do Fundo de Assistência Social deste Município, UC Unidade Consumidora 5/460559-8, relativo ao mês de Dezembro de do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 30/12/2020 | 39.05 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de cnosumo de agua do prédio locado para o funcionamento do Programa Bolsa Família do Fundo de Assistência Social deste Município, matricula 36003069 relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 32.406-X IGDPBF deste Município | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de numero 34.519-9 Criança Feliz Primeira Infância deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 30/12/2020 | 2500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Municípío, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 30/12/2020 | 1200.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Municípío, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 30/12/2020 | 18000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito deste Municípío, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 30/12/2020 | 2500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissioandos Lotados no Gabinete do Prefeito deste Municípío, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 30/12/2020 | 2500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024